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INFORME DE GESTIÓN 2008

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA

Febrero 19 2009

INFORME GESTIÓN 2008

1. Informe de recepción ESE Luis Carlos Galán1 de mayo 2008

2. Gestión Méderi1 de mayo – 31 de diciembre 2008

3. Transformación procesos

1. Área asistencialDescripción estado a la entrega

Asistencial

Informe de recepción ESE Luis Carlos Galán1 de mayo 2008

AsistencialAcadémico - científica

2. Área administrativaDescripción estado a la entrega

Recurso humano

1. Área Asistencial

Datos recibidos de indicadores de producción


• Porcentaje de ocupación• Número de cirugías• Días estancia• Número consultas • Número de urgencias atendidas



Porcentaje ocupacional

95,5%

95,4%

96%

98%

91,9%

90,4%

94,9%95,5%

89,2%

95,4%

96,5%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

ene f eb mar abr

'07

'08

Fuente: Anestecoop- Caprecom



Número de cirugías

1.542

1.218

1.4151.369

1.4001.6001.800

1.1951.3001.236

1.053

1.218

0200400600800

1.0001.2001.400

ene feb mar abr

ciru

gías

'07

'08




Estancia en pisos

10,310

12

3,9

3,94,14,4

7,17,27,7

0

2

4

6

8

ene feb mar abr

Día

s

'07

'08




Número consultas

20.000


8.223

11.419 12.22712.980

14.93316.218

14.66415.744

0

5.000

10.000

15.000

ene feb mar abr

cons

ulta

s

'07

'08


• 1. Área Asistencial

Número de urgencias atendidas

11.05010.622

10.000

12.000

7.606

10.49910.194

7.3197.226

7.490

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

ene feb mar abr

Con

sulta

s

'07

'08



Datos recibidos de indicadores de calidad


• Oportunidad quirúrgica• Oportunidad consulta• Cancelación quirúrgica• Estancia en pisos



Oportunidad quirúrgica

66,0

60

70


12,3

53,5

19,6

11,6

13,414,0

0

10

20

30

40

50

60

ene feb mar abr

Día

s '07

'08



Oportunidad de consulta

21,021,0

20,018,7

25,0


21,0

16,4

18,7

19,8

17,2

14,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

ene feb mar abr

Día

s '07

'08



Cancelación quirúrgica

7 170

80


6 8

5 2

3 2

7 1

3 7

6 1

6 46 0

0

10

20

30

40

50

60

70

ene feb mar abr

Núm

ero

de c

irugí

as

'07

'08


Situación académico – científica

1.1 Convenios…...........................................................11

• Metropolitana• Javeriana


• Metropolitana

• Corpas

• Sena

• F.U.C.S

• Andina

• Javeriana• Nacional• San Martín – Barranquilla, Bogotá• Libre• Rosario• Bosque



1.2 Facultades • Medicina

• Enfermería


• Terapia física

• Instrumentación

• Fonoaudiología

• Terapia respiratoria



1.3 MedicinaPostgrados………………………………………………………..…...…..38

1.4 MedicinaInternos….........................................................................................109Internos….........................................................................................109

1.5 MedicinaEstudiantes.....................................................................................….26

1.6 EnfermeríaEstudiantes……………….……………………………………………...582

1.7 OtrosEstudiantes…......................................................................................38



2. Recurso humano

24642500

Clínica San Pedro Claver


17571838

0

500

1000

1500

2000

Número de personas

Serie1

Serie1 1757 1838 2464

ESECAPRECOM - ANESTECOOP

HUBUHUM

2. Recurso humano

Tipo de contratación

63 153



I D E N T I F I C A C I O N P E R S O N A L T o ta l %P L A N T A 6 3 3 , 4 3 %P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S 1 5 3 8 , 3 2 %C O O P E R A D O S 1 6 2 2 8 8 , 2 5 %T O T A L 1 8 3 8 1 0 0 , 0 0 %

1.622

Planta

Prestación de servicios

Cooperados

Gestión Hospital Universitario MayorHospital Universitario Mayor

1 de mayo – 31 de diciembre 2008

Área asistencial

Porcentaje de ocupación

100,00%

GestiónHospital Universitario Mayor


89,40%

81,80%

86,10%

81,60%

92,10%

94,70%92,90%

81,30%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cam

as

Fuente: Subdirección administrativa


1802 17702.000

Área asistencial



17741802 1770

1475 13741.520

15681620

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


Ciru

gías




ESPECIALIDAD PORCENTAJE DE PARTICIPACION

GINECO 24,4%CIRUGIA GENERAL 22,2%ORTOPEDIA 13,4%UROLOGIA 10,4%MANO 6,5%


MANO 6,5%NEURO 4,4%OTORRINO 3,9%MAXILO 3,8%CIRUGIA PLASTICA 3,0%CARDIO 2,7%OFTALMO 2,5%TRASPLANTE 1,0%SENO 0,8%BYPASS 0,5%COLOPROCTOLOGIA 0,6%TOTAL 100,0%

Consultas realizadas

1186912000

14000

Área asistencial



8706

11869

9508

91709405

10029

9242

9735

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000


Núm

ero

de c

onsu

ltas


Consulta de urgencias

9.3789.057

8.3398.000

9.000

10.000



Área asistencial

8.3397.6128.733

7.9987.6867.125

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000


Núm

ero

de c

onsu

ltas


semaforización urgencias

18%

13%1%



Área asistencial


68%

18%

MENOR DE 24 HORAS DE 25 A 36 HORAS

DE 37 A 72 HORAS MAYOR DE 73 HORAS



Área asistencial

tiempos de atención en urgencias

8475

70

80

90


75

65

34 3530

2230

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIE

MBRE

OCTUBRE

NOVIEM

BRE

DIC

IEM

BRE

Min

uto

s

Pruebas de laboratorio

75.722

86.231

80.000

90.000

100.000



Área asistencial

* No hay dato de mayo

67.04375.722

73.822

55.36658.385

60.681

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

JUNIO

JULI

O

AGOSTO

SEPT

IEM

BRE

OCTU

BRE

NOVI

EMBRE

DICIE

MBR

E

Núm

ero


Imagenología

9472

8144

9140

91049000

10000



Área asistencial

81447443

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

AGO SEP OCT NOV DIC

Núm

eros


Terapias

12808

1232712330

125691168012000

14000



Área asistencial

9054

0

2000

4000

6000

8000

10000

JUL AGO SEP OCT NOV DIC



1820

25



Área asistencial

13,3

6,4

17,8

8,67,0

1817,8

13,5

0

5

10

15

20

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Día

s


Oportunidad de consulta

16,416,0

18,0



Área asistencial

12,2

5,6

12,7

6,4 8,27,5

11,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0


Día

s


Infecciones intrahospitalarias

4,9% 5,0%4,5%5,0%

6,0%



Área asistencial

4,9%

3,2%3,2% 4,0%

5,0%

4,4%4,5%

4,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%


Por

cent

aje



5%5%5,00%

6,00%



Área asistencial

4%

3%

4%4%

5%5%

4%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%


Por

cent

aje


Estancia en pisos

7,5

6,37,37,0

8,0



Área asistencial

5,34,9

6,3

5,3

6,3 6,17,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0


Día

s

El promedio de estancia nacional para hospitales de 3 nivel de complejidad es de 5.57



Comparativo

asistencial ABRIL 30 2008 31 DICEMBRE 2008

OCUPACIÓN 95,50% 81,60%


CIRUGIAS 1.542 1,374

ESTANCIA 10,3 días 6,1 días

CONSULTAS 15.744 9.504

OPORTUNIDADQIRÚRGICA 13.6 días 6.4 días

CANCELACIÓNQUIRÚRGICA 8.2% 4%

GestiónHospital Universitario Barrios UnidosHospital Universitario Barrios Unidos

Mayo 1 – diciembre 31 2008

Porcentaje de ocupación

99100

120

Cam

as o

cupa

das

GestiónHospital Universitario Barrios Unidos


Área asistencial

99 95 98 96 96,9 96,9 96,780

020

4060

80

MAYO

JUNIO

JULI

O

AGOSTO

SEPTOCTU

BRENO

VIEMBRE

DICIE

MBRE

Cam

as o

cupa

das

FUENTE: Dirección


800

Núm

ero

de c

irugí

as



Área asistencial

295

481433428473

698

468381

-100200300400500600700800

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTOCTU

BRENOVIE

MBREDIC

IEM

BRENúm

ero

de c

irugí

as

Serie1

FUENTE: Dirección

Estancia



Área asistencial

13,5

7,45,2

3,3 2,7 3,2 3,8 4,1

0

5

10

15

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCTU

BRE

NOVIE

MBRE

DICIE

MBRE

Día

s

FUENTE: Dirección

Consulta externa

7.0008.0009.000

Núm

ero

de c

onsu

ltas



Área asistencial

7.559 7.800 7.6947.388

5.2764.157 4.794 4.185

-1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000

MAYO

JUNIO

JULI

OAGOSTO

SEPTOCTU

BRENO

VIEMBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero

de c

onsu

ltas

FUENTE: Dirección

Número de consulta de urgencias

3.000



Área asistencial

2.0222.0682.5382.6962.731

2.0001.710

2.267

-500

1.0001.5002.0002.5003.000

MAYO

JUNIO

JULI

OAGOSTO

SEPT

OCTUBRE

NOVIE

MBREDIC

IEM

BRE

Con

sulta

s

FUENTE: Dirección



Área asistencial

Pruebas de laboratorio

27.68726.91630.00035.000

FUENTE: Dirección

21.394

27.68731.762

24.96823.412

26.916

21.10026.937

-5.000

10.00015.00020.00025.00030.000

MAYO

JUNIO

JULI

OAG

OSTO

SEPTO

CTUBRE

NOVIE

MBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero



Área asistencial

Imagenología

2.7813.5004.000

FUENTE: Dirección

2.487 2.667

3.398

2.345 2.1222.555

2.781

2.205

-500

1.0001.5002.0002.5003.0003.500

MAYO

JUNIO

JULI

OAGOSTO

SEPTOCTU

BRENO

VIEMBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero



Área asistencial

Terapias

8.0009.000

FUENTE: Dirección

7.7968.0718.299

5.387

7.6597.456

5.6876.890

-1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000

MAYO

JUNIO

JULI

OAGOSTO

SEPTOCTU

BRENO

VIEMBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero



Área asistencial


FUENTE: Dirección

2015

8 8

4 422

05

10152025

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCTUBRE

NOVIE

MBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero



Área asistencial

Infección intrahospitalaria

3,24

FUENTE: Dirección

0,800,80,00

2,1

0,81

3,23,23,5

00,5

11,5

22,5

33,5

4

MAYO

JUNIO

JULI

O

AGOSTO

SEPTOCTU

BRENO

VIEMBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero



Área asistencial


15

FUENTE: Dirección

- 0,00

6 511,5 10,1

4,87

0

5

10

15

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTOCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIE

MBRE

Núm

ero



Área asistencial

Estancia en pisos

FUENTE: Dirección

13,5

7,45,2

3,3 2,7 3,2 3,8 4,1

0

5

10

15

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCTU

BRE

NOVIE

MBRE

DICIE

MBRE

GestiónUnidades de Atención AmbulatoriaUnidades de Atención Ambulatoria

mayo 1 – diciembre 31 2008

Población capitada

60.00070.00080.00090.000

100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000

Pob

laci

ón

GestiónUnidades de Atención Ambulatoria


Fuente: Gestor de Atención Ambulatoria.

010.00020.00030.00040.00050.00060.000P

obla

ción

ALQUERÍA 38.000 58.892 54.998 50.152 31.874 31.113

BARRIOS UNIDOS 55.000 45.504 38.344 33.899 48.033 47.020

FONTIBÓN 40.000 23.209 25.092 24.580 24.399 24.375

SAN RAFAEL 27.000 24.152 30.460 29.298 26.094 26.046

Población Proyectada

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL POBLACIÓN COMPENSADA: 697.534

MENOR POBLACIÓN COMPENSADA: 69.494



Ingresos por capitación

8001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200

Mill

ones

en

peso

s

Fuente: Gestor de Atención Ambulatoria

0200400600800

Mill

ones

en

peso

s

ALQUERÍA 486.400.000 749.106.240 680.875.240 602.124.912 396.066.324 386.610.138

BARRIOS UNIDOS 704.000.000 578.810.880 474.698.720 406.991.394 596.858.058 584.270.520

FONTIBÓN 512.000.000 295.218.480 310.638.960 295.107.480 303.181.974 302.883.750

SAN RAFAEL 345.600.000 307.213.440 377.094.800 351.751.788 324.244.044 323.647.596

TOTALES 2.048.000.000 1.930.349.040 1.843.307.720 1.655.975.574 1.620.350.400 1.597.412.004

PROYECTADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL INGRESO: $8.647.394.738

MENOR VALOR PERCIBIDO: $860.016.428

70-74 AÑOS

75-79 AÑOS

80-84 AÑOS

85-89 AÑOS

90 Y M AS

60-64 AÑOS

70-74 AÑOS

80 Y M AS AÑOS

Pirámide poblacional



-5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

0-4 AÑOS

5-9 AÑOS

10-14 AÑOS

15-19 AÑOS

20-24 AÑOS

25-29 AÑOS

30-34 AÑOS

35-39 AÑOS

40-44 AÑOS

45-49 AÑOS

50-54 AÑOS

55-59 AÑOS

60-64 AÑOS

65-69 AÑOS

70-74 AÑOS

ED

AD

ES

-2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

0-4 AÑOS

10-14 AÑOS

20-24 AÑOS

30-34 AÑOS

40-44 AÑOS

50-54 AÑOS

ED

AD

ES

MUJERES

HOMBRES

• Fuente: CENSO DANE 2005 • Fuente: BASE DE DATOS NEPS

Actividades

• Migración del esquema cooperativo como proveedor de recurso humano a un modelo empresarial correponsable en la gestión de Méderi.

• Levantamiento de panorama inicial de riesgo en salud ocupacional y acciones preventivo correctivas para corporados y cooperativas.

GestiónTalento Humano


• Levantamiento de panorama inicial de riesgo en salud ocupacional y acciones preventivo correctivas para corporados y cooperativas.

• Adopción del uniforme institucional a partir de una metodología participativa.

• A partir de la asunción del concepto de hospitalidad y ciencia se ha proyectado un trabajo de integración a los colaboradores en todos los niveles.

Fuente: Gestor Talento Humano

GestiónCalidad


1. Establecimiento de procesos de auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Acompañamiento en el proceso de habilitación de los servicios.

3. Presentación de la estructura para la elaboración de guías y protocolos.protocolos.

4. Asesoramiento a la documentación de los procesos institucionales.

5. Establecimiento de la metodología de control de documentos.

6. Documentación, puesta en marcha y fortalecimiento de los comités institucionales de obligatorio cumplimiento.

7. Elaboración y concertación de las metas e indicadores de calidad para cada uno de los procesos asistenciales.

Contratación:

Seguro social– Proceso de contratación, seguimiento y cobro de cartera. – Dos contratos: cuarenta y dos mil millones totales.

Nueva eps– Proceso de contratación y seguimiento:

GestiónMercadeo


– Proceso de contratación y seguimiento:Gestión de mejoramiento de contrato, ajuste al anexo tarifario:

• Incluir nuevos servicios • Revisión de paquetes• Seguimiento a los programas especiales• Plan de venta continuo• Seguimiento a las autorizaciones y manejo

constante del ciclo de referencia y contrarreferencia• Complementariedad de red: HUM - HUBU – IPS exclusivas.

Fuente: Gestora de Mercadeo

Contratación:Clientes nuevos

• Red salud• Colmédica• Sánitas eps• Asmetsalud• Secretaria de salud de bogota

GestiónMercadeo


• Secretaria de salud de bogota• Famimédica ips• Fundasalud ips

Conformación de la oferta de servicios de salud de MéderiPortafolio de los hospitales:

• Hospital barrios unidos• Hospital universitario mayor• Identificación de cups para ofertar

Fuente: Gestora de Mercadeo

Definición de 5 procesos

1. Información y orientación a los usuarios. Solución de sus necesidades in situ.

2. Implementación del proceso de quejas y sugerencias.

GestiónAtención al Usuario


3. Implementación de encuesta estandarizada para medición de satisfacción al usuario.

4. Integración del grupo de trabajo social al equipo de atención al usuario, para identificar y apoyar pacientes sin red de apoyo social.

5. Creación de la línea telefónica de atención al usuario (call center) para asignación de citas y seguimiento posventa a procedimientos ambulatorios y servicios de apoyo.

Fuente: Gestor Atención al Usuario

Cualificación del recurso

humano

Generación de estadística,

estadificación y retroalimentación

mensual a los

GestiónAtención al Usuario


Transformación de la atención al usuario

hu

mensual a los servicios

Identificación prioridades de gestión desde la mirada del usuario:

Incorporación de estos aspectos en la

plataforma estratégica

HUMANIZACION

INFORMACION

OPORTUNIDAD

Fuente: Gestor Atención al Usuario

Jurídica

� Legalización de todos los predios de la corporación, mediante escrituras

GestiónAsesoría Jurídica


� Legalización de todos los predios de la corporación, mediante escrituras públicas, logrando el saneamiento de los mismos ante autoridades administrativas.

� Representación judicial y extrajudicial:Primer fallo de tutela favorable para una IPS, para lograr el traslado de un paciente irrecuperable neurológicamente hacia un centro de atención de crónicos.

Fuente: Asesor Jurídoco

1. Acompañamiento espiritual y moral a los enfermos.

2. Celebración de la fe, eucaristía diaria, bautismo de urgencia,

GestiónPastoral


2. Celebración de la fe, eucaristía diaria, bautismo de urgencia, matrimonio artículis mortis.

3. Capacitación en pastoral de salud y humanización a corporados.

4. Intervención con el voluntariado

Fuente: Gestor de Pastoral

GestiónDirección CientíficaMayo 1 – diciembre 31 2008

GestiónDirección Científica


1. Centro Académico Rosarista

2. Integración de la Universidad del Rosario y las IPS de la Corporación

Fuente: Dirección Científica

3. Redefinición del Servicio de urgencias en sus áreas de trabajo:Unidad de cuidado coronarioSalas de emergenciaSalas de diagnóstico prioritarioMetas de productividad y de calidad

4. Intervención en la evaluación del recurso humano médico,propiciando la incorporación de profesionales de altoreconocimiento en el sector



Educación médica

1. Implementación e integración de la estructura y organización docente académica en la actividad misional de Méderi

2. Reactivación de la reunión de correlación clínico - patológica


3. Visita del Ministerio de Educación con resultados favorables tendientes a la certificación como hospital universitario

4. Generación del proyecto de programas académicos de extensión de Méderi (conferencias, congresos, cátedras)

5. Realización de conferencias de formación humanística

6. Participación en la elaboración de guías y protocolos clínicos



Investigaciones

1. Definición de políticas de investigación2. Formación en investigación: Actualmente se están realizando los


2. Formación en investigación: Actualmente se están realizando los cursos básicos de formación en investigación clínica para colaboradores Méderi

3. Asesorías en investigación con las facultades de medicina, rehabilitación y desarrollo humano de la Universidad del Rosario.

4. Investigaciones en curso: Duratech5. Integración de la investigación a las áreas asistenciales de Méderi

Gestión Dirección Administrativa

Mayo 1 – Diciembre 31 2008

1 mayo – 31 diciembre 2008

GestiónDirección Administrativa


Total colaboradores

3030

3100

3230

3225

3227

3198

3100

3200

3300

Núm

ero

de p

erso

nas

Fuente: Dirección Administrativa

2795

29803030

2500

2600

2700

2800

2900

3000


Núm

ero

de p

erso

nas

Serie1



Distribución recurso humano

2455

2000

2500

3000

Núm

ero

de p

erso

nas


46

386 311

0

500

1000

1500

2000

PLANTA HUM HUBU UAA

Núm

ero

de p

erso

nas

Serie1



Consolidación del esquema de contratación de recurs o humano para

los procesos organizacionales de Méderi


PLANTA

DIRECCION CORPORATIVA Y DIRECCION CORPORATIVA Y GESTORES DE APOYOGESTORES DE APOYO

C.T.A.

GRUPOS MEDICOS Y GRUPOS MEDICOS Y COORDINADORES DE COORDINADORES DE

SERVICIOSSERVICIOS

ENFERMERIAENFERMERIA

OUTSOURCING DE SERV. ASIST.

APOYO DIAGNOSTICOAPOYO DIAGNOSTICO

SERV. ASISTENCIALESSERV. ASISTENCIALES

SERV. ESPEC. DE APOYO

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

SISTEMAS DE INFORMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS DE APOYOSERVICIOS DE APOYO

FACTURACION, FARMACIA Y FACTURACION, FARMACIA Y SUMINISTROSSUMINISTROS

APOYO ADMINISTRATIVOAPOYO ADMINISTRATIVO

Servicios médicos y coordinaciones de serviciosEnfermería



Colaboradores CTA

2.256

2.364

2.268

2.368

2.3442.338

2.306

2.319

2200

2220

2240

2260

2280

2300

2320

2340

2360

2380


Núm

ero de

colab

orad

ores

Serie1

Colaboradores Outsourcing

Aseo, alimentación, lavandería, vigilancia y seguridad, sistemas de información, mantenimiento, apoyo administrativo, facturación, farmacia, logística

Dirección corporativa y gestorías de apoyo


552582

729791 810 835 840 861

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000


Núm

ero de

colab

orad

ores

Serie1

Colaboradores nómina

14

3437

41

4946

4446

0

10

20

30

40

50

60


Total colab

orad

ores

Serie1

Organización en la gestión de insumos y medicamentos

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

Mill

ones

en

peso

s

$7.685




-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEP.OCT.NOV.

DIC.

ENERO

Mill

ones

en

peso

s

COMPRAS

CONSUMOS

INVENTARIOS

$5.664

$2.496

$5.291

$5.177

$3.920

Disminución en la de rotación de inventarios

68,1

62,461,4

60

70

80




49,6

62,4

40

38,3

49,1

40,8

0

10

20

30

40

50

60

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Día

s Serie1



422,1409,3

375,1400

450

Bonificaciones y descuentos por negociaciones conjuntaCompensar, Orden, Méderi


175,8

317,3297,3

238,6

0

50

100

150

200

250

300

350

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Millo

nes en

pes

os

Serie1

TOTAL: $2.498,1

No hay datos de mayo



AutoclavesAutoclaves

Instrumental qx de apoyo Instrumental qx de apoyo

Torres de laparoscopiaTorres de laparoscopia

Comodatos a titulo precario


Torres de laparoscopiaTorres de laparoscopia

Bombas de infusiónBombas de infusión

Inyector de hemodinamiaInyector de hemodinamia

Equipo de ablación para electrofisiologíaEquipo de ablación para electrofisiología

Equipos de endoscopiaEquipos de endoscopia

$ 2.251,7



122,5

120,1

117,8

116,5

120

140

Gases medicinales: disminución en costo


82,6

80,6

91,6

87,4

116,5

0

20

40

60

80

100

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Millon

es e

n pe

sos

Serie1



Pago en millones de pesos

54,157,6

45,548,1

55,8

55,450

60

70

Millon

es en pe

sos

Gas propano Disminución en pagos por control de fugas


45,5

38,236,1

0

10

20

30

40


Millon

es en pe

sos

Serie1



Consumo en metros cúbicos

86635

6930180049

80855

7803070000

80000

90000

100000

Gas propano Control de fugas


69301

57037

52830

78030

47631

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000


Metros cúbicos

Serie1



Agua: disminución del gasto por control de fugas

199

250


199

177150

140177

150

199

140

0

50

100

150

200


Millon

es en pe

sos

Serie1



6070

Mill

ones

en

peso

s

Energía: compra en bolsa y pago fijo por kw.


$ 5 1, 10$ 5 7 , 9 0

$ 4 2 , 7 0$ 3 8 , 9 0

$ 4 4 , 5 0

$ 4 8 , 5 0

$ 4 8 , 7 0

$ 4 0 , 2 0

0102030405060

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

Mill

ones

en

peso

s

Momento de la negociación



Mantenimiento

1. Modernización y puesta en marcha de sistema de ascensores compuesto por 4 ascensores centrales, 1 de urgencias, y 2 ascensores para instrumentación y cirugía.

2. Puesta en marcha de sistema de agua caliente para hospitalización2. Puesta en marcha de sistema de agua caliente para hospitalizaciónMantenimiento de red de vapor.

3. Mantenimiento de red de vacío y aire medicinal disminuyendo costos por consumo de oxigeno.

4. Recuperación de equipo biomédico que ha disminuido costos de arrendamiento.

5. Recuperación del parque automotor (ambulancias).

6. Recibo de inventario de bienes a la ESE en un 100%.Fuente: Gestor Mantenimiento



Mantenimiento

Fuente: Gestor Mantenimiento



Sistemas de información y comunicaciones

1. Optimización y manejo de las dificultades con el software krystalos en:• Admisión de pacientes• Citas médicas• Facturación

Fuente: Gestor Sistemas

• Facturación• Farmacia• Suministros• Contabilidad• Programación y liquidación de cirugías

2. Implantación y puesta en funcionamiento software nueva eps (break – point)• Citas médicas• Historia clínica ambulatoria• Historia clínica odontológíca• Recaudo cuotas moderadoras y copagos




3. Implantación software laboratorio clínicoExalis / Abbott /HUMDatalab / Roche / HUBU y Alquería


4. Instalación de redes / plataforma e infraestructura en centros ambulatorios

5. Selección del sistema de información definitivo y unificado para Méderi

6. Compra e instalación de servidores y computadores propios 641 en sedes hospitalarias y 150 sedes ambulatorias

7. Centralización de impresión / hp / LexmarkHospitales 115Centros ambulatorios 73




8. Desarrollo cableado estructuradoUrgencias


UrgenciasQuinto piso

9. Adecuación y compra de equipos corriente regulada / ups UAA

10. Adecuación y mejora a plantas telefónicas hospitales y UAA

11. Adecuación call center 22 puestos




12. Central de monitoreo y seguridadHUM……………………….121 cámarasHUBU……………………….48 cámaras

Fuente: Gestor Mantenimiento

HUBU……………………….48 cámarasAlquerí………………………15 cámarasFontibón ……………………..6 cámaras20 de julio…………………….4 cámaras

13. Sistema de perifoneo• 20 de julio• Fontibón• Alquería

14 . Llamados de enfermería quinto piso 54 ptos

GestiónInfraestructura y Planta FísicaInfraestructura y Planta Física


ÁREA REQUERIMIENTO COSTO TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN

PISO NOVENO REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN $ 2,173,986,135

35 DÍAS (FASE 1)60 DÍAS (FASE 2)


HALL PRIMER PISO

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN $ 101,711,556 35 DÍAS

CAPILLA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN $ 84,690,815 45 DÍAS


UNIDAD AMBULATORIA

ALQUERÍA


UNIDAD AMBULATORIA

FONTIBÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN $ 470,594,065 120 DÍAS

UNIDAD AMBULATORIA

BARRIOS UNIDOS


FONTIBÓNALQUERÍA BARRIOS UNIDOS


SEÑALIZACIÓN HUM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

AVISOS$ 176,522,000 25 DÍAS

SEÑALIZACIÓN HUBU

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

AVISOS$ 176,304,000 45 DÍAS


URGENCIAS HUM ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA MÍNIMOS DE HABILITACIÓN $ 328,735,189 5 MESES

SEÑALIZACIÓN PRESIDENCIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISOS $ 850,000 30 DÍAS

JARDINERÍA ADECUACIÓN ÁREAS EXTERIORES $ 30,989,168 30 DÍAS

PARQUEADERO HUM ADECUACIÓN CASETA DE VIGILANCIA $ 13,586,490 15 DÍASVIGILANCIA

COLECTORES SOLARES HUMREPARACIÓN COLECTERES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TAPA TANQUE$ 82,885,486 60 DÍAS

INFRAESTRUCTURAADECUACIONES GENERALES:

PINTURA, DRYWALL, TRASLADOS, OMA

$ 7,728,860

ADMISIONES GINECOBSTETRICIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINAS DE

POLICARBONATO$ 40,483,186 90 DÍAS

GestiónInfraestructura y Planta FísicaInfraestructura y Planta Física

Proyectos en ejecución


HOSPITALIZACIÓN QUINTO PISO

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN $ 1,721,730,697 75 DÍAS


IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

HUM



UNIDAD AMBULATORIA DE ESPECIALISTAS

ADECUACIÓN ÁREA PARA

CONSULTORIOS$ 477,464,398 60 DÍAS


MORGUE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN $ 103,615,843 90 DÍAS

GINECOBSTETRICIA SEGUNDO PISO HUM

ADECUACIÓN CONSULTORIOS Y SALA DE MONITOREO $ 45,000,000 60 DÍAS

HOSPITALIZACIÓN TERCER PISO HUBU

ADECUACIÓN DE ÁREAS: PINTURA Y DOTACIÓN DE

CORTINAS EN HABITACIONES$ 55,705,127 45 DÍASPISO HUBU CORTINAS EN HABITACIONES

URGENCIAS HUM ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS DE OBSERVACIÓN $ 100,000,000 60 DÍAS

INVENTARIO FÍSICO LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO HUM $ 22,865,920 90 DÍAS

ISS 2004 / FACTURACION AGRUPADA

MAYO JUNIO JULIO

ISS 2001 + 15% FACTURACION POR EVENTO INDIVIDUAL

E INICIO DE CAPITACION / IPS EXCLUSIVAS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

GestiónFacturación


Se inicia el proyecto con la utilización del sistema de información Kristalos, lo que genera retrasos en el proceso.

El cierre de ingresos es manual.3000 ingresos abiertos al terminar este período

JUNIO JULIO AGOSTO

A partir de agosto se empieza a cerrar facturación al cierre del mes, y desde noviembre hay facturación diaria.

Revisión de procesos de facturación e implementación del FACAR, que permite una dinámica integradora entre facturación, admisiones, cartera, auditoría, sistema de información y registros clínicos.

Fuente: Gestor Facturación

2.AUTORIZACION

Mesa de Control3.EGRESO(Salida asistencial)

4.FACTURACION(Salida Administrativa)

5.SOPORTESY AUDITORIA EXTERNA

GestiónFacturación


10.PAGOS(Tesorería)

6.RADICACION EN CONVENIO

7.GLOSAS DEVUELTAS

9.COBROS Y ANTICIPOS

8.RESPUESTA Y CONCILIACION

Ejecutivo de Cuenta

Cartera

Cartera

1. INGRESO

(Admisiones)

11.DETALLES DE PAGOS

Fuente: Gestor Facturación

Diagnóstico

1. Auditoría externa insuficiente, llevando a la falta de control por parte del HUM sobre manejo de facturas, conciliaciones y cifras.

GestiónAuditoría 1 de mayo – 31 de diciembre 2008

2. Represamiento de cuentas medicas entre auditoria externa y auditoria interna.

3. Centros de gestión y apoyo desarticulados.

Fuente: Gestor Auditoría

Creación del área de auditoria propia con enfoque en los procesos críticos prioritarios

GestiónAuditoría



GestiónAuditoría


Creación del área de auditoria propia con enfoque en los procesos críticos prioritarios


MayoJunio

GestiónAuditoría


Inicia auditoría octubre Entre 150 y 90 días

Comportamiento del proceso

Julio

AgostoSeptiembreOctubre

NoviembreDiciembreEnero

Inicia auditoría enero

Inicia auditoría Febrero Entre 90 y 30 días

Entre 150 y 90 días


HUM HUBU ALQ ZH CORP

CONSOLIDADO MANUAL - Krystalos

HUM

HUBU

ALQ

CORP

20 de j

ZH

FONT

CONSOLIDADO AUTOMATICO -Servinte

HUBU

ALQ

CORP

20 de J

ZH

FONT

HUM

Mayo diciembre2009

Contabilidad Mederi

� Actualización de la contabilidad a diciembre 2008 (MEDERI).�Información en proceso de análisis y depuración. Estado actual en un 90 % �Emisión de estados financieros mensuales .�Desarrollo el concepto de cuenta corriente (causación de ingresos).�Generación de reportes por terceros y sedes.�Creación de una nueva versión que garantice el cierre de periodos.�Unificación de bases de datos para el HUBU – UAA. Implementación del manejo de sucursales . Disminución de operatividad.�Reparametrización del sistema �Implementación del proceso de conciliación de contabilidad con los diferentes módulos.

�Garantía en la oportunidad de la información

ambulatorias

�Garantía en la oportunidad de la información contable�Calidad en la información�Entrega de una nueva versión con reportes.�(balance por tercero, centro de costos y unidad funcional y sede).�Unificación de las dos bases de datos actuales en una sola.�Implementación y parametrización del modulo de activos fijos y nómina (Kactus)�Conciliación mensual de los módulos�Implementación y configuración del Software Servinte� Revisión de causaciones de Ingreso-Costo en sedes ambulatorias

Tesorería Méderi

Tesorería Avance 2008 Proyecto 2009

Centralización de Pagos Parametrización KrystalosControl Documental

Levantamiento y revisión de procesos .

Control del recaudo Moderadoras y CopagosUrgencias

Implementación ServinteSoftware radicación documental

Documentación y socialización de Procesos

Implementación Break Ponit con Interfaz recibo de caja -factura

Programación de pagos con bases de datos Manuales

Pago electrónico a través de terceros

Ejecución flujo de caja, y conciliación bancaria manual

Programación con bases del sistema

Pago electrónico desde cuentas propias

Confirmación electrónica de pagos

Acceso a CxP y CxC en una base de datos unificadaReportes con archivos fuente del sistema Capacitación Servinte

Medios de Pago

Informes y Reportes

Valor $ 129.004 MM• Crédito 1 - Desembolso Abril 21 …………………… $ 95.000 MM• Crédito 2 – Desembolso Julio 21 ……………… $ 34.004 M

Plazo ………………. 20 años

Tasa = Fija por 10 años = 15.51% E.A.

GestiónDirección Financiera


Crédito Banco Santander

Tasa = Fija por 10 años = 15.51% E.A.• Crédito 1 = 16% E.A.• Crédito 2 = 14.13 % E.A• Renegociación de Tasas para compensación de ausencia de I% CDT

Período de gracia

Fuente líquida de pago Santander Investment ……………..50% contratos salud

Garantía = SBLC = Gasto causado …………$ 602 MM

Homologación de Modelos Financieros CHJC-Banco

Renegociación de Covenants

Intereses causados …………………….. $ 12.023 MM

Intereses pagados ……………………….$ 8.354 MM

Fuente Líquida de Pago y Administración de Pagos

Recursos Administrados ………………. …… $ 23.816 MM• K de W proveniente del Crédito …………. $ 5.632 MM• K de W proveniente de la Operación …….50 % Recaudo NEPS = $18.184 M



Patrimonio Autónomo Santander Investment

• K de W proveniente de la Operación …….50 % Recaudo NEPS = $18.184 M

Pagos a Proveedores ……………………….… $15.051 MM

Cuentas por Pagar ………………………...…… $ 1.620 MM

Pagos a Crédito Bansantander ……………..…$ 8.354 MM

Rendimientos Inversiones ………………………….$163 MM

Comisiones Fiduciarias ……………………….……. $ 99 MM

Saldo caja diciembre 31 de 2008 …………….… $ 2.036 MM

Administración de inversión y administración de pag os de plan de inversión

Modificaciones al reglamento inicial de inversión• Operaciones en moneda extranjera• Constitución de colaterales para LC• Prepago de facturas-cupo $7.000 MM

Recursos administrados ……….. $ 33.000 MM de crédito 2 en julio 21



Encargo Fiduciario Santander Investment

Pagos a Proveedores …………….$ 11.112 MM

• Anticipos …………………….. $ 3.687 MM

• Pagos ……………………….. $ 3.073 MM

2 Restituciones de aportes … $ 4.352 MM

Cuentas por pagar ………………….$ 643 MM

Rendimientos Inversiones …………$ 1.292 MM

Comisiones Fiduciarias …………… $ 32 MM

Valor Inversiones a diciembre 31 …………..$ 23.734 MM• A plazo = $ 8.650 MM ( CDT y Time Deposits)

� En moneda extranjera = $ 3.394 MM = USD 1.610 478� En moneda local = $ 5.256 MM

• A la vista = $ 15.084 MM ( cartera colectiva-ctas ahorros )

Facturación Méderi

Facturación Avance 2008 Proyecto 2009

1. Interrelación de Áreas en el Proceso.

Áreas de servicios

Al 100% procesos de Laboratorio, Auditoria Medica, RX, Patología, Logística enfermería, banco de Sangre

Fortalecer proceso en farmacia

Parametrizacion del sistema

Procesos de Facturación

Consecución de soportes

Parametrizaciión al 100% Krystalos

Levantamiento y revisión de Procesos

Avance del 60% de soportes asistenciales (HC, Insumos y Medicamentos no POS) y administrativos (facturas compra insumos, soportes exámenes radiología, laboratorio y patología)

Estabilizar Krystalos y parametrización e implantación Servinte

Documentación y socialización de Procesos.

Consecución de soportes al 100%

Facturación Méderi

Facturación Avance 2008 Proyecto 2009

2. Seguimiento a Facturación IPS –Exclusivas (Capitación)

Control del recaudo Cuotas Moderadoras y Copagos

Verificación cargues de información

Parametrizacion Krystalos y Break Point.

Levantamiento y revisión de

Implementación Servinte-Break Ponit garantizando interrelacion Recaudo-FacturaRecibos de Caja de cuotas moderadoras y copagos ligados a la

Cierre prestaciones ligadas a facturas.

Levantamiento y revisión de procesos

Cargos y funciones definidas al 100% Implementación Mesa de Control

Capacitación al 80%

Implementación al 80%.

moderadoras y copagos ligados a la factura

Interfaz de cubos de datos Break Point- Servinte

Capacitación del 20% restante y capacitación Servinte

Ajustes al proceso logístico de insumos alto costo

3. Ajustes a Estructura Funcional

4. Capacitación y Entrenamiento

5. Implementación Generación Facturación diaria

Cartera Méderi

Avance 2008 Proyecto 2009

Actualización de los radicados en Krystalos.

Conciliaciones con los módulos de facturación y contabilidad mensualmente.

Oportunidad en la radicación de los servicios prestados tanto en el asegurador como en el sistema.

Generación manual de informe de cartera.

Control manual de glosas y devoluciones.

Gestión telefónica de recaudo.

Predominio de identificación de pagos manual.

prestados tanto en el asegurador como en el sistema.

Parametrización del sistema para generación de informes de cartera.

Parametrizar en el sistema el ingreso de glosas y devoluciones según reglamentación vigente.

Control de tiempos de respuesta de glosas.

Fortalecimiento del equipo de trabajo

Identificación de pagos semiautomática.

Visitas de personalidadesAgosto 22 de 2008

Ministro de la Protección social Dr. Diego Palacio Inauguración actividades del Centro Académico Rosarista.

Visitas de personalidadesDiciembre 19 de 2008

Señor Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez

Objetivo: Hacer seguimiento aObjetivo: Hacer seguimiento ala política pública de entregade la infraestructura para laprestación de los servicios desalud del ISS, al sector privadosin ánimo de lucro.


La visita se realizó en compañía del Ministro de la Protección Social, Dr. Diego Palacio Betancourt, actor fundamental en esta transformación.


Después de su recorrido, el Señor Presidente, enalteció la labor de Méderi

Reunión científica

1. Procurador General de la Nación Dr, Edgardo MoyaEl ministerio público en Colombia. Estado de arte en la vigilancia.(Septiembre 3)

2. Dr. María Emma Mejía.El balance de la vida privada y pública de la mujer en Colombia.

Visitas de personalidades

El balance de la vida privada y pública de la mujer en Colombia.(Octubre 1)

3. Dr. Héctor González.Una combinación entre el arte y la cultura. El cambio de vida de las personas víctimas de trauma facial y de extremidades(Noviembre 10)

4. Harry SassonCocine y converse con Harry(Noviembre 26)

Visitas de personalidadesReunión Científica

informe de gestiÓn 2008€¦ · informe de recepción ese luis carlos galán 1 de mayo 2008 1....

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