informe de fiscalizaciÓn do fondo de compensaciÓn ... · fondo de compensación interterritorial....

INFORME DE FISCALIZACIÓN DO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

EXERCICIO 2008

Fondo de Compensación Interterritorial. Exercicio 2008

Índice - 3

ÍNDICE I. INTRODUCIÓN. ........................................................................................................11

I.1. ASPECTOS LEGAIS DA FISCALIZACIÓN. ........................................................................ 11

I.2. ÁMBITO DA FISCALIZACIÓN......................................................................................... 12

I.3. OBXECTIVOS. ............................................................................................................... 15

I.4. METODOLOXÍA. ........................................................................................................... 16

I.5. LIMITACIÓNS AO ALCANCE.......................................................................................... 21

I.6. TRÁMITE DE ALEGACIÓNS. .......................................................................................... 22

II. OS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. ...........................................22

II.1. RÉXIME XURÍDICO DOS FCI. ........................................................................................ 22

II.2. DOTACIÓN FCI. ........................................................................................................... 25

III. AUDITORÍA ORZAMENTARIA.................................................................................31

III.1. ORZAMENTO DE INGRESOS........................................................................................ 32

III.2. ORZAMENTO DE GASTOS. .......................................................................................... 34

III.3. RESULTADO DA EXECUCIÓN. ..................................................................................... 41

IV. AUDITORÍA FINANCEIRA. ......................................................................................41

IV.1. CERTIFICACIÓN DE GASTOS....................................................................................... 42

IV.2. INGRESOS RECIBIDOS. ............................................................................................... 42

IV.3. DESVIACIÓNS DE GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO.................................... 44

IV. 4 ESTADO DA TESOURERÍA. .......................................................................................... 44

V. ÍNDICES DE EXECUCIÓN. ........................................................................................44

V.1. INGRESOS E COBROS.................................................................................................. 45

V.2. GASTOS E PAGOS. ...................................................................................................... 45

V.3. FONDOS XUSTIFICADOS E PENDENTES DE XUSTIFICAR. .............................................. 50

VI. EXAME DE PROXECTOS ESPECIFICOS....................................................................53

VI.1. PROXECTOS FCI DO 2008 CUN MAIOR GRAO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA......... 53

VI.2. PROXECTO MÁIS ANTIGO. ......................................................................................... 55

VII. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS. .....................................................................................................................55

VIII. CONCLUSIÓNS.....................................................................................................56

IX. RECOMENDACIÓNS...............................................................................................59

X. ANEXOS..................................................................................................................61

XI. ALEGACIÓNS. ......................................................................................................105

XI.1 ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA). ..................................................................................... 107

XI.2 RÉPLICAS ÁS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA).................................................. 121


Índice - 4


Índice - 5

ÍNDICE DE CADROS CADRO 1 PROGRAMACIÓN FCI NOS ORZAMENTOS DO ESTADO E DA C. A...............31 CADRO 2 LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO CORRENTE. .....32 CADRO 3 LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCIOCIOS PECHADOS. 33 CADRO 4 REMANENTES DE CRÉDITO ANTERIORES A 2007 PENDENTES DE

INCORPORAR ......................................................................................................36 CADRO 5 EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI 2008. .....................................................38 CADRO 6 INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO. .................................................................38 CADRO 7 EXECUCIÓN DAS INCORPORACIÓNS DE REMANENTES DE CRÉDITO. .........39 CADRO 8 EXECUCIÓN GLOBAL DO 2008. ...................................................................40 CADRO 9 EXECUCIÓN NO 2008 DE OBRIGAS DOS EXERCICIOS PECHADOS...............41 CADRO 10 RESULTADO DA EXECUCIÓN. ....................................................................41 CADRO 11 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS GASTOS FCI 2008. .............................42 CADRO 12 INGRESOS RECIBIDOS DO ESTADO POLA ORIXE DO FONDO. ...................43 CADRO 13 ESTADO DA TESOURERÍA..........................................................................44 CADRO 14 ÍNDICES DE EXECUCIÓN DE INGRESOS E COBROS....................................45 CADRO 15 FONDOS XUSTIFICADOS E PENDENTES DE XUSTIFICAR POR SECCIÓNS

ORZAMENTARIAS. ..............................................................................................51


Índice - 6


Índice de Anexos- 7

ÍNDICE DE ANEXOS ANEXO 1.- EVOLUCIÓN DAS DOTACIÓNS DOS FCI NAS LEIS DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO. ......................................................................................................................63

ANEXO 2.- PROGRAMACIÓN FCI PARA GALICIA NA LEI 51/2007, DO 26 DE DECEMBRO, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2008. ..............................................................64

ANEXO 3.- PROGRAMACIÓN INICIAL FCI NOS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2008...........................................................65

ANEXO 4.- EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI DOTADOS NO 2008......................................71

ANEXO 5.- EXECUCIÓN NO EXERCICIO DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FCI 2007 E ANTERIORES.................................................................................................................78

ANEXO 6.- EXECUCIÓN DOS FCI DE EXERCICIOS PECHADOS NO 2008. ..............................88

ANEXO 7.- EXECUCIÓN MODALIDADE DE FINANCIAMENTO FCI EXPROPIACIÓNS. ..............96

ANEXO 8.- XESTIÓN E EXECUCIÓN DOS FCI. ....................................................................97

ANEXO 9.- INFORME SOBRE AS DIFERENZAS ENTRE AS CONTABILIDADES DO ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA E O ENTE PÚBLICO EPOSH NO PECHE DO EXERCICIO 2007..................................................................................................................................100


Abreviaturas - 9

ABREVIATURAS

C Consellería

C.A. Comunidade Autónoma

CCD Consellería de Cultura e Deporte

CCCST Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo

CEF Consellería de Economía e Facenda

CEOU Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

CII Consellería de Innovación e Industria

CIIC Consellería de Innovación, Industria e Comercio

CMA Consellería de Medio Ambiente

CMADS Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

CMR Consellería do Medio Rural

CPAM Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

CPTOPT Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

CPTOPV Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda

CVS Consellería de Vivenda e Solo

DXPEFC Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios

EPOSH Empresa Pública Obras e Servizos Hidráulicos

FCA Fondos da Comunidade Autónoma

FCI Fondo de Compensación Interterritorial

FF.EE. Fondos Europeos

IFOP Instrumento Financeiro de Orientación á Pesca

IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica

IGVS Instituto Galego da Vivenda e Solo

INEGA Instituto Enerxético de Galicia


Abreviaturas - 10

IXCA Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

LOFCA Lei Orgánica de financiamento das Comunidades Autónomas

PX Presidencia da Xunta

TFE Transferencias finalistas do Estado


11

I. INTRODUCIÓN.

O Pleno do Consello de Contas, por acordo do 16 de decembro de 2009, aprobou o programa anual de traballo para o ano 2010 correspondente á fiscalización do exercicio 2008, no que se contempla a realización, a iniciativa do propio Consello, das actuacións de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial.

As directrices técnicas ás que debía suxeitarse a fiscalización foron incluídas no programa de traballo aprobado polo Pleno.

As funcións e actividades a realizar polo órgano fiscalizador da Comunidade Autónoma, veñen fixadas pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, a cal no seu artigo primeiro establece que o órgano de fiscalización das contas e da xestión económico financeira e contable, exercerá as súas funcións en relación coa execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade Autónoma, integrado no que respecta a este Informe, pola Administración autonómica e os seus organismos autónomos e as empresas públicas delas dependentes.

I.1. ASPECTOS LEGAIS DA FISCALIZACIÓN.

A fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) é unha esixencia legal establecida nas seguintes normas:

- Lei orgánica de financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), artigo 16 apartado 8 no que se dispón que “8. Cada territorio deberá dar conta anualmente as Cortes Xerais do destino dos recursos recibidos con cargo ao Fondo de Compensación, así como o estado de realización dos proxectos que con cargo ao mesmo estean en curso de execución.”

- Lei 22/2001, reguladora dos Fondos, artigo 10 onde se sinala:

“1. O control parlamentario dos proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial e a valoración de seu impacto conxunto na corrección dos desequilibrios interterritoriais levarase a cabo polas Cortes Xerais a través da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, polas Asembleas Lexislativas das respectivas Comunidades Autónomas e polas Asembleas das Cidades con Estatuto de Autonomía.

2. Non obstante, o Tribunal de Cuentas do Estado e, no seu caso, os Tribunais de Contas das Comunidades Autónomas presentarán ante os órganos citados no número 1 anterior,


12

respectivamente, informe separado e suficiente de tódolos proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial.

3. Con obxecto de permitir o control parlamentario, as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía contabilizarán adecuada e separadamente a execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial”.

I.2. ÁMBITO DA FISCALIZACIÓN.

O ámbito obxectivo de fiscalización abarca as consellerías, organismos autónomos e entes cuxos orzamentos resultaron financiados con algunha das nove modalidades de financiamento FCI: libre, libre incorporado, libre expropiacións, que cofinancia elixible, que cofinancia elexible incorporado, que cofinancia elixible expropiacións, que cofinancia non elixible incorporado; que cofinancia incorporados elexible e libre condicionado incorporado.

Dende o punto de vista subxectivo, a fiscalización esténdese aos seguintes órganos xestores:

- Presidencia da Xunta; (PX), sección orzamentaria 04, os centros directivos: 30 Secretaría Xeral de Comunicación e 31 Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual.

- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, (CPAPX), sección orzamentaria 06, o centro directivo 03 Dirección Xeral da Calidade e Avaliación das Políticas Públicas.

- Consellería de Economía e Facenda, (CEF), sección orzamentaria 07, os centros directivos: 01 Secretaria Xeral e do Patrimonio e o ente público Instituto Galego de Promoción Económica, (IGAPE).

- Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, (CPTOPT), sección orzamentaria 08, os centros directivos: 01 Secretaria Xeral, 02 Dirección Xeral de Urbanismo, 03 Dirección Xeral de Obras Públicas, 04 Dirección Xeral de Transportes, e o ente público Portos de Galicia.

- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ,(CEOU), sección orzamentaria 09, o centro directivo 01 Secretaria Xeral.

- Consellería de Innovación e Industria, (CII), sección orzamentaria 10, os centros directivos: 02 Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, 03 Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, 04 Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, 06 Dirección Xeral de Turismo e o ente público Instituto Enerxético de Galicia, (INEGA).


13

- Consellería do Medio Rural, (CMR), sección orzamentaria 11, os centros directivos :02 Dirección Xeral de Estruturas e Infraestruturas e 06 Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais.

- Consellería de Cultura e Deporte, (CCD), sección orzamentaria 12, os centros directivos: 02 Dirección xeral de creación e difusión cultural e 03 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

- Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, (CPAM), sección orzamentaria 14, o centro directivo 03 Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca.

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, (CMADS), sección orzamentaria 15, os centros directivos: 01 Secretaría Xeral, 02 Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 03 Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 04 Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, o organismo autónomo Augas de Galicia e o ente Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, (EPOSH).

- Consellería de Vivenda e Solo, (CVS), sección orzamentaria 17, os centros directivos: 01 Secretaría Xeral e o organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo, (IGVS).

No ámbito funcional, comprende aos seguintes programas de gasto:

- Presidencia da Xunta:

461A - Cobertura informativa e apoio á comunicación social.

461B - Radiodifusión e TVG.

- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza:

122A - Avaliación e calidade da administración pública.

- Consellería de Economía e Facenda:

741A - Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produción empresarial.

- Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes:

512A - Ordenación e inspección do transporte.

512B - Construción, conservación e explotación de estradas.

513A - Construción, conservación e explotación portuaria.

521A - Urbanismo.


14

- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:

422A - Educación infantil, primaria e E.S.O..

422D – Educación especial.

422E - Ensinanzas artísticas.

422G - Ensinanzas especiais.

422N - Ensinanza secundaria e formación profesional.

571A - Fomento da sociedade da información e coñecemento.

- Consellería de Innovación e Industria:

561A - Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

561B - Investigación universitaria.

571A - Fomento da sociedade da información e do coñecemento

733A. - Eficiencia enerxética e enerxías renovables.

733B - Infraestruturas enerxéticas.

741A - Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produción empresarial.

761A - Coordinación e promoción do turismo.

- Consellería do Medio Rural:

551A - Infraestruturas e equipamentos no medio rural.

551B - Accións preventivas e infraestrutura forestal.

713A - Mobilidade das terras agrarias improdutivas.

713B - Ordenación das producións forestais.

- Consellería de Cultura e Deporte:

432A - Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais.

432B - Fomento das actividades culturais.

433A - Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural.


15

- Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos:

514A - Infraestruturas pesqueiras.

723A - Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura.

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible:

541B - Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural.

541D - Control ambiental e xestión de residuos.

541E - Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade.

542B - Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento.

- Consellería de Vivenda e Solo:

451C – Dirección e servizos xerais de vivenda e solo.

531A - Promoción de solo para actividades económicas.

No ámbito económico, abrangue aos capítulos VI.-Investimentos reais e VII.-Transferencias de capital do orzamento de gastos e ao capítulo VII.-Transferencias de capital do orzamento de ingresos.

I.3. OBXECTIVOS.

A fiscalización terá como obxectivos a comprobación, en relación co a xestión económico e financeira dos FCI, dos criterios que se enumeran a continuación

1. Legalidade e regularidade das operacións.

a) Consistirá en comprobar que a actividade económico financeira levada a cabo polos xestores do Fondo de Compensación Interterritorial é conforme coa normativa reguladora en canto a: natureza dos gastos incluídos nos diversos proxectos de investimento, autorizacións e modificacións de proxectos, execución orzamentaria dos gastos, petición de fondos solicitadas ao Estado e ingresos recibidos pola Comunidade Autónoma.

b) Así mesmo verificarase o cumprimento dos requirimentos orzamentarios e financeiros comprobando si as contas relativas á execución do fondo presenta unha información completa e exacta das operacións desenvolvidas no exercicio, mediante a análise e cotexo dos seguintes datos relevantes:


16

- Os compromisos de gasto adquiridos.

- As obrigas recoñecidas.

- Os pagos efectuados.

- As certificacións de gastos comunicadas ao Estado pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

- Os importes percibidos do Estado.

- As diferenzas entre os dereitos recoñecidos e as obrigas recoñecidas do exercicio.

2. Índices de execución.

Consistirá en poñer en relación ingresos, gastos, cobros e pagos para obter así uns indicadores que reflicten a actividade desenvolvida.

I.4. METODOLOXÍA.

Para a consecución dos citados obxectivos realizaranse as seguintes actuacións:

1º. Para comprobar a legalidade e regularidade das operacións:

1. Verificar que as actuacións dos xestores dos fondos se axeitan aos procedementos e formas establecidas na normativa, en concreto, nos seguintes aspectos:

A) Conformidade coa legalidade das actuacións realizadas pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, centro intermedio da xestión do FCI, en especial nas seguintes materias:

- Natureza dos gastos aos que se destinan os fondos, segundo a Lei 22/2001, artigos 2.2 e 6.2, deben ser investimentos que promovan directa ou indirectamente a creación de renda e riqueza na Comunidade ou, caso do Fondo Complementario, tamén os precisos para por en marcha ou funcionamento os citados investimentos durante un período máximo de dous anos.

- Autorización dos proxecto de común acordo entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma, no seo do Comité de Investimentos Públicos, conforme co establecido no artigo 7.1 da Lei 22/2001.

- Cumprimento nas modificacións cuantitativas e cualitativas dos proxectos inicialmente acordados, dos requisitos recollidos na normativa dos fondos, e en especial cos establecidos na


17

Circular 1/2000, do 28 de xaneiro, da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, que requiren:

a) informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

b) elevación da proposta de modificación ao Consello da Xunta.

c) aprobación da modificación polo Consello da Xunta.

d) comunicación dos xestores dos fondos á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios do acordo do Consello da Xunta.

e) ratificación do Comité de Investimentos Públicos e

f) notificación da ratificación.

- Comprobar que as solicitudes de peticións de fondos se efectúan de acordo cos procedementos seguintes:

Logo de acadar as porcentaxes establecidas no artigo 8.2.a) da Lei 22/2001:

-25 por 100 do importe de cada proxecto cando se houbera producido a adxudicación da obra ou subministro obxecto do investimento ou o gasto;

-50 por 100 do importe de cada proxecto cando a execución do mesmo se efectuara en igual porcentaxe, debendo ter transcorrido ao menos dous trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos;

-25 por 100 restante cando se teña executado a totalidade do proxecto, debendo ter transcorrido, ao menos, tres trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos.

No caso de que o Fondo Complementario tivese como destino dos créditos os gastos de funcionamento asociados aos proxectos de investimento, os importes transferiranse polas contías solicitadas co seguinte límite establecido no artigo 8.2.b) da Lei 22/2001:

Límite = [(F. Complementario / 12) x n]- P

Sendo:

- F. Complementario: Importe do Fondo Complementario da Comunidade Autónoma no exercicio corrente.


18

- n: Número enteiro de meses transcorridos desde o 1 de xaneiro do exercicio ata a data da solicitude da transferencia.

- P: Importe das transferencias xa efectuadas á Comunidade Autónoma con cargo ao Fondo Complementario do ano corrente.

No caso de se tratar de transferencias de capital, de acordo co artigo 8.3 da Lei 22/2001, os créditos correspondentes a proxectos de investimento que figuren como tal nos orzamentos da Comunidade Autónoma percibiranse por cuartas partes trimestrais, unha vez aprobado o acordo de concesión da subvención polos seus órganos competentes.

- Comprobar o cobro pola Tesourería da Comunidade Autónoma dos fondos solicitados á Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales do Ministerio de Economía y Hacienda.

B) Exame das actuacións realizadas polos xestores dos fondos respecto das modificacións das dotacións iniciais para comprobar os seguintes extremos:

1) Incorporacións de créditos tendo en conta que, de acordo coa normativa dos fondos e co artigo 71.2 do Decreto lexislativo 1/1999, os remanentes de crédito financiados co Fondo de Compensación Interterritorial son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia.

2) Transferencias de créditos, tendo en conta que os gastos financiados en exclusiva, ou cofinanciados con transferencias finalistas do Estado con fondos europeos, conforme ao artigo 68.3 do Decreto lexislativo 1/1999, non están suxeitos ás limitacións xerais da citada norma.

3) Xeracións de créditos, de acordo co establecido no artigo 69 do Decreto lexislativo 1/1999.

4) Adscricións e baixas de créditos tomando en consideración, ademais do establecido no artigo 66 h) do Decreto lexislativo 1/1999 o prescrito no artigo 5 o) e 9 da Lei 16/2007, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2008, para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuacións de créditos afectados por transferencias finalistas.

5) Os reaxustes de proxectos aprobados pola Dirección Xeral de Orzamentos, que resultan das variacións das fontes de financiamento dos mesmos.

2º. A metodoloxía para levar a cabo a auditoría orzamentaria e financeira foi a seguinte:


19

Comprobar si as contas relativas á execución dos fondos presentan unha información completa e exacta das operacións desenvolvidas no exercicio, mediante a análise e cotexo dos datos contables, verificando:

- A concordancia das cifras das dotacións iniciais dos fondos, mediante proxectos xenéricos, prevista nos orzamentos xerais do Estado, coa dos proxectos específicos dos orzamentos da Comunidade Autónoma.

- O desenvolvemento dos proxectos xenéricos en proxectos específicos, mediante as modificacións de proxectos.

- As dotacións finais dos fondos que reflicte a execución dos proxectos dotados inicialmente, así como as variacións producidas entre os primeiros e os finalmente executados pola Comunidade Autónoma.

- A adecuada e separada execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial co obxecto de facilitar o seu control.

- Os compromisos de gasto adquiridos.

- As obrigas recoñecidas.

- Os pagos efectuados.

- As certificacións de gastos, da Administración xeral, subministrada pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e as dos entes que conforman a Administración institucional que vai permitir á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios rexistrar as anotacións pertinentes de cada proxecto de gasto co fin de, unha vez acadadas as porcentaxes establecidas nos puntos 2 e 3 do artigo 8 da Lei 22/2001, solicitar do Estado as transferencias dos fondos xustificados.

- Os importes percibidos do Estado, para o que se relacionarán as peticións de fondos efectuadas pola Comunidade Autónoma, por tipo (Fondo de Compensación ou Fondo Complementario) e exercicio aos que corresponden, comprobando a concordancia cos rexistros da contabilidade do Estado, na fase OK.

Para que a Comunidade Autónoma poida realizar o rexistro contable do ingreso nos conceptos correspondentes do capítulo 7 é preciso que concorra algún dos casos previstos no artigo 7.2 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 19-12-2006, sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital,


20

que modifica a Orde do 27-07-00, manténdose, no caso das operacións que non proceden de orzamentos comunitarios, o criterio para recoñecemento do dereito:

a) Cando exista constancia de que o organismo ou a administración da que procede a transferencia ditou o acto de recoñecemento da obriga de pagamento.

b) Cando se teña coñecemento de que a Administración do Estado imputou a operación ao seu orzamento de gastos.

c) Cando se reciban os fondos líquidos da transferencia.

- Ademais, con relación a execución de exercicios pechados, terase en consideración os importes dos saldos pendentes a 31 de decembro do exercicio anterior e da evolución dos mesmos durante o exercicio:

- obrigas a 01-01.

- rectificacións no exercicio.

- propostas de pago a 01-01.

- propostas de pago no exercicio.

- pagos ordenados a 01-01.

- pagos ordenados no exercicio.

- pagos realizados.

- pagos pendentes a 31-12-08.

- Estado de tesourería do exercicio.

Resultando o fluxo neto de tesourería do exercicio é dicir, a diferenza entre os cobros líquidos e os pagos realizados, tanto procedentes de exercicio corrente como de exercicios pechados.

- O resultado da xestión orzamentaria dos fondos de compensación interterritorial no exercicio, considerando como tal á magnitude que representa o desfase entre os ingresos e gastos recoñecidos a 31 de decembro, podendo ser positivo (cando os ingresos orzamentarios producidos relativos a recursos afectados superan aos que deberían producirse en función do gasto efectivamente realizado que se financia con ditos recursos) ou negativo (cando os ingresos orzamentarios producidos relativos a recursos afectados son inferiores aos que deberían producirse en función do gasto efectivamente realizado que se financia con ditos recursos).


21

3º. A metodoloxía para o desenvolvemento dos índices de execución consistiu na utilización das ratios de ingresos, de cobros, de gastos e de pagos seguintes:

- Índice de dereitos recoñecidos en relación cos dereitos previstos nos orzamentos

- Índice de cobros dos últimos exercicios

- Índice de obrigas recoñecidas en relación cos créditos definitivos.

- Índice de pagos en relación coas obrigas recoñecidas.

- Índice de realización dos proxectos, tratase de poñer en comparación a vertente de gasto coa de ingreso, co fin de obter o seu grao de realización.

4º. Adicionalmente procedeuse ao estudio de proxectos concretos para verificar as conclusións acadadas na fiscalización xeral. Nesta liña leváronse a cabo as seguintes actuacións:

-Selección do proxecto do exercicio con maior grado de execución orzamentaria, co fin de comprobar que a tramitación do mesmo se efectúa de conformidade cos procedementos recollidos na normativa respecto á natureza do gasto, control interno, autorizacións e modificacións do proxecto, execución orzamentaria dos gastos, petición de fondos solicitadas ao Estado, ingresos recibidos pola Comunidade Autónoma, rexistro contable das operacións e racionalidade na realización do gasto público.

-Selección dos proxectos procedentes de dotacións de FCI anteriores a 2008 máis antigos, co fin de facer un seguimento das actuacións levadas a cabo pola Comunidade Autónoma, no mesmo senso que as recollidas no apartado anterior.

I.5. LIMITACIÓNS AO ALCANCE.

A información recibida referida á execución do Fondo de Compensación Interterritorial correspondente ao exercicio de 2008, resultou, en xeral, suficiente contando para elo coa colaboración dos responsables das entidades xestoras. Non obstante, na realización da fiscalización observáronse as seguintes limitacións:

1. A pesar de que o artigo 10 da Lei 22/2001, do 27 de decembro, reguladora dos Fondos de Compensación Interterritorial, dispón que “as Comunidades Autónomas... contabilizarán adecuada e separadamente a execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial”, os estados achegados non permiten obter as


22

desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, nin se achegaron os datos necesarios para a súa determinación.

2. A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, como en exercicios precedentes, non facilitou a execución no exercicio fiscalizado dos proxectos FCI procedentes de exercicios pechados.

I.6. TRÁMITE DE ALEGACIÓNS.

O anteproxecto de informe de fiscalización do FCI remitiuse á Consellería de Facenda o 22 de outubro de 2010 para que no prazo de trinta días, incluíndo a prórroga solicitada e concedida, formulasen alegacións e presentaran canta documentación e xustificantes estimasen pertinentes. Dentro do prazo previsto, o 26 de novembro, tivo entrada no Consello de Contas o escrito de alegacións remitido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

En consecuencia, suprimiuse ou modificouse o texto cando o contido da alegación é compartido; nos outros casos en que se estimou oportuno non modificar o texto, considerase que as alegacións son meras explicacións que confirman o posto de manifesto no informe ou non se xustifica documentalmente os criterios ou afirmacións mantidas.

II. OS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.

II.1. RÉXIME XURÍDICO DOS FCI.

Os Fondos de Compensación Interterritorial constitúen un recurso das Comunidades Autónomas cuxa finalidade é corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade, (artigos 157.1 e 158.2 da Constitución española).

O réxime xurídico dos FCI aparecen definidos nas seguintes normas:

- Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada pola Lei orgánica 7/2001, do 27 de decembro.

- Lei 22/2001, do 27 decembro, dos Fondos de Compensación Interterritorial, vixente desde o 1 de xaneiro de 2002.

- Lei 29/1990, do 26 de decembro, reguladora do FCI ata 31 de decembro de 2001, aplicable aos proxectos procedentes de FCI de exercicios anteriores ao 2002 pendentes de execución a 1 de xaneiro do exercicio fiscalizado.


23

II.1.1. DOTACIÓN E DESTINO.

A contía do Fondo de Compensación Interterritorial, segundo o Acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira do 20 de xaneiro de 1992, quedou establecida nunha porcentaxe non inferior ao 35% do investimento real civil novo do Estado e os seus Organismos Autónomos.

A regulación de caracter xeral ven definida na Lei 22/2001 onde se dispón:

1) A dotación anual do Fondo de Compensación non poderá ser inferior ao 22,5 por cento do investimento público consignado nos orzamentos xerais do Estado, ponderada pola poboación relativa do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias sobre a estatal e polo cociente entre a renda por habitante media nacional e a renda por habitante das Comunidades Autónomas partícipes.

Ademais se incrementará co 1,5 por cento mailo 0,07 por cento da cantidade resultante anterior, obedecendo esta última porcentaxe a cantidade adicional en función da variable cidade con estatuto de autonomía.

2) A asignación do Fondo Complementario de cada Comunidade Autónoma e Cidade con Estatuto de Autonomía equivale ao 33,33% do seu respectivo Fondo de Compensación.

Cada ano a lei de orzamentos, aplicando os criterios previstos na súa normativa reguladora, determina a dotación dos FCI.

O destino dos Fondos de Compensación Interterritorial debe ser o seguinte:

a) O Fondo de Compensación ten por obxecto o financiamento de gastos de investimento, abarcando tanto investimentos reais coma transferencias de capital.

b) O Fondo Complementario, ademais de financiar gastos de investimento, pódese destinar tamén ao gasto corrente asociado aos proxectos de investimento.

II.1.2. BENEFICIARIOS E REPARTO.

O FCI ten como destinatarios aos territorios de menor renda e desenvolvemento. Conforme coa Disposición adicional única da Lei 22/2001, os beneficiarios dos Fondos figuran designados na Lei de orzamentos xerais do Estado de cada exercicio.

Na Lei 5/2007, de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2008, artigo 119.Seis, resultan beneficiarias as seguintes dez Comunidades Autónomas: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria,


24

Murcia, Comunidade Valenciana, Castela-A Mancha, Canarias, Estremadura e Castela e León, e mailas Cidades autónomas de Melilla e Ceuta.

O reparto dos Fondos entre as distintas entidades beneficiarias levase a cabo a través dun proceso que consta de dúas fases:

a) Atribución dos fondos a cada Comunidade Autónoma ou Cidade coas variables previstas no artigo 16 da LOFCA, e no artigo 4 da Lei 22/2001:

1. Poboación relativa: O 87,5% do importe do FCI distribúese de forma directamente proporcional á poboación de dereito relativa de cada Comunidade Autónoma en relación coa do conxunto das Comunidades beneficiarias do FCI. A cifra de poboación será a media da poboación calculada a 1 de xullo dos cinco últimos anos dispoñibles no INE (para o exercicio o período de referencia é 2002-2006).

2. Dispersión da poboación: O 6,9% do FCI repártese tendo en conta o número de entidades singulares por quilometro cadrado de cada Comunidade Autónoma, ponderado pola relación entre a superficie da mesma e a superficie total do conxunto de Comunidades incluídas no Fondo de Compensación.

3. Superficie do territorio: O 3,0% do FCI distribúese de forma directamente proporcional á superficie de cada Comunidade Autónoma.

4. Saldo migratorio: Repártese o 1,6% do FCI de forma directamente proporcional á media do saldo migratorio de cada Comunidade nos últimos dez anos dispoñibles (1996-2005), computándose soamente aqueles valores que resultasen negativos, tomando valor cero as Comunidades Autónomas cuxa media fose positiva.

5. Paro: O 1,0% do FCI distribúese de forma directamente proporcional ao cociente entre o número de parados e o número de activos existentes en cada Comunidade Autónoma (taxa de paro), ponderado pola relación entre o número de activos de cada Comunidade e o número total de activos do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias do Fondo (o número de activos e parados determinarase como media dos cinco últimos anos dispoñibles, segundo o INE; período 2002-2006).

b) Unha vez atribuídos os Fondos de acordo cos criterios citados, procedese a unha redistribución mediante a aplicación das seguintes variables:


25

1. Renda relativa, en función da inversa da renda por habitante de cada territorio, de acordo coa formula recollida no artigo 5.e) da Lei 22/2001, Ti= r Fni [1 - (Ri/ R—)].

2. Insularidade, pola que se incrementa nun 63,1% a cantidade correspondente a Canarias segundo os seis criterios anteriores, detraéndose, en consecuencia, do resto de Comunidades, proporcionalmente aos importes que lles corresponden, por aplicación dos citados criterios.

II.1.3. CONTROL DO FCI.

O control parlamentario do destino dos recursos recibidos con cargo ao Fondo de Compensación Interterritorial, así como o estado de realización dos proxectos que con cargo ao mesmo estean en curso de execución levarase a cabo polas Cortes Xerais, a través da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, e polas Asembleas Lexislativas das respectivas Comunidades Autónomas perceptoras de fondos, segundo se recolle na LOFCA, artigo 16 apartado 8, e na Lei 22/2001, reguladora dos Fondos, artigo 10.

Co fin de facer efectivo dito control, o Consello de Contas presenta ante o Parlamento de Galicia informe separado e suficiente de todos os proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial.

II.2. DOTACIÓN FCI.

Segundo o establecido na Lei 22/2001, a base de cálculo do Fondo de Compensación está constituída polos gastos de investimentos reais novos de carácter civil incluídos nos orzamentos do Estado e seus Organismos autónomos, ponderándose este importe pola poboación relativa das Comunidades Autónomas beneficiarias dos Fondos respecto da poboación total de España e polo índice resultante do cociente entre a renda por habitante media española e a renda por habitante media das Comunidades Autónomas incluídas nos Fondos. Coa finalidade de que as Comunidades beneficiarias dos Fondos obteñan unha porcentaxe do investimento equivalente ao que representa súa poboación respecto da total estatal incrementada por un factor que ven a expresar o diferencial de renda por habitante entre os territorios beneficiarios e a media española.

II.2.1. DOTACIÓN GLOBAL.

No exercicio de 2008 o investimento real civil novo contido nos orzamentos xerais do Estado ascendeu 5.055.896,40 miles de euro e os índices de poboación relativa, do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias sobre a estatal, e de renda por habitante, española e das


26

Comunidades Autónomas beneficiarias dos fondos, foron de 0,58240399 e 1,27812989 respectivamente, polo tanto a base de cálculo do Fondo de Compensación (B) é:

B = 5.055.896,40 x 0,58240399 x 1,27812989 = 3.763.548,334 miles de euros.

A contía do Fondo de Compensación obtense aplicando unha porcentaxe, para 2008 e do 26,25181%, á citada base de cálculo, o que deu lugar a un valor de 987.999,70 miles de euros. Esta cantidade incrementase nun 1,57% destinado ás Cidades de Ceuta y Melilla, polo que o total do Fondo de Compensación queda fixado en 1.003.511,30 miles de euros.

En canto ao Fondo Complementario, dado que súa dotación para cada Comunidade Autónoma haberá de ser dun 33,33% do seu respectivo Fondo de Compensación, acada unha cifra total de 334.470,30 miles de euros.

En consecuencia, o total do FCI elevase a 1.337.981,60 miles de euros, o que supón un incremento do 8,11% respecto da dotación do exercicio 2007.

A dotación dos FCI segundo establece o artigo 119 da Lei 51/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2008, é de 1.337.981,60 miles de euros, tal como recolle a Sección 33 dos orzamentos xerais do Estado, programa 941N-Transferencias a CC.AA. polos Fondos de Compensación Interterritorial, capítulo VII- Transferencias de capital.

No anexo 1 que se xunta ao final do Informe, mostrase a evolución das dotacións dos últimos seis exercicios, resultando a súa representación gráfica como segue:


27

Respecto ao volume financeiro dos fondos, segundo a Lei 51/2007, artigo 119.Catro, en cumprimento da disposición adicional única da Lei 22/2001, a porcentaxe que representan os FCI sobre a base de cálculo do investimento público, é dicir, gastos en investimentos reais novos de carácter civil incluídos nos orzamentos do Estado e os seus organismos autónomos, é do 35,55%.

En canto á dotación do Fondo de Compensación das Comunidades Autónomas, á que se refire o artigo 2.1.a) da Lei 22/2001, cun mínimo do 22,5 por 100 do investimento público do Estado, acada o 26,25% da citada base de cálculo.

A evolución temporal do volume financeiro dos fondos mostrase no seguinte gráfico:


28

II.2.2. PARTICIPACIÓN DE GALICIA NOS FCI.

Cos criterios de reparto establecidos na normativa, a Galicia correspondeulle unha dotación de 203.298,90 miles de euros, representando unha cota de participación no total dos FCI do 15,19%, incrementándose con relación a dotación do exercicio anterior, 195.856,88 miles de euros, nunha porcentaxe do 3,80%, o máis baixo dos territorios e, en consecuencia, inferior ao crecemento medio conxunto dos territorios, 8,11%, como se deduce do anexo 1.

A evolución da participación galega na dotación total do FCI nos últimos exercicios orzamentarios reflíctese nos gráficos seguintes, deducíndose unha tendencia ao descenso desde 2003 coa excepción do exercicio 2007, como se pode apreciar na gráfica da porcentaxe de participación de Galicia nos FCI, xustificándose a perda da cota participativa fundamentalmente pola corrección por renda, debido a que a renda por habitante no quinquenio de referencia 2002-2006 creceu en relación cos restantes territorios integrantes do FCI e, en menor proporción, pola perda de poboación de dereito relativa de Galicia en relación coa do conxunto de territorios beneficiarios do FCI.


29


30

II.2.3. PROGRAMACIÓN GALICIA.

Galicia é o territorio do Estado cun maior grao de diversificación de áreas de investimento financiadas cos FCI, catorce, como no exercicio precedente.

A programación prevista para Galicia na Lei 51/2007, de orzamentos xerais do Estado para 2008, por importe de 203.298,90 miles de euros, distribúese en 35 proxectos de carácter xenérico, mentres que a contemplada na Lei 16/2007, de orzamentos da Comunidade Autónoma, comprende 191 proxectos.

Mediante modificacións dos proxectos xenéricos que requiren a aprobación do Consello da Xunta e a ratificación do Comité de Investimentos Públicos, adáptanse estes á programación especifica elaborada pola Comunidade Autónoma.

a) Programación da Lei 51/2007, de orzamentos xerais do Estado para 2008.

O Fondo de Compensación, dotado con 152.477,99 miles de euros, comprende 34 proxectos xestionados por 11 seccións orzamentarias afectando a 14 materias, mentres que o Fondo Complementario, cunha asignación de 50.820,91 miles de euros, corresponde a 1 proxecto da materia de autoestradas autovías e estradas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A dotación da programación contida nos orzamentos do Estado figura no anexo 2.

b) Programación na Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2008.

A programación inicial dos proxectos financiados con FCI recollida nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2008, figura no anexo 3, comprende 161 do Fondo de Compensación, 152.477,99 miles de euros, e 30 proxectos do Fondo Complementario, por importe de 50.820,91 miles de euros.

No seguinte cadro figuran os resumos dos importes por seccións orzamentarias e materias derivados do anexo 2, no caso do Estado, e do anexo 3, para a Comunidade Autónoma, sen discriminar o Fondo de Compensación do Complementario, así como as porcentaxes que estas representan, tanto desde a norma orzamentaria do Estado como da correspondente á Comunidade Autónoma onde nas columna [1] Dotación lei de orzamentos xerais do Estado, e [4] Dotación Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, recóllense os importes consignados no total de proxectos de cada materia, expresados en miles de euros; [2] e [5] % materia, responden ao peso que a mesma representa por xestor, segundo o Estado ou a


31

Comunidade Autónoma, e [3] % e [6] % reflicten as porcentaxes, segundo datos do Estado ou da Comunidade Autónoma, que representa cada unha das materias con relación ao total delas, e por último a columna [4]-[1] recolle a diferenza entre dotacións orzamentarias

CADRO 1 PROGRAMACIÓN FCI NOS ORZAMENTOS DO ESTADO E DA C. A.

Sección Materia [1]

Dotación LOXE

[2]% materia

[3] %

[4] Dotación LOXCA

[5]% materia

[6] %

[4]-[1] Diferenza dotacións

08 CPTOPT 01 Autoestradas, autovías e estradas 77.169,68 100 37,96 77.169,68 100 37,96 0,00

08 CPTOPT 03 Portos 12.968,25 100 6,38 12.968,26 100 6,38 0,00

08 CPTOPT 06 Outros medios de transporte 355,70 100 0,17 355,70 100 0,17 0,00

04 PX 07 Telecomunicacións 1.635,63 80 0,80 1.635,63 80 0,80 0,00

06 CPAPX 07 Telecomunicacións 399,59 20 0,20 399,59 20 0,20 0,00

07 CEF 08 Axudas ás empresas 6.884,01 67 3,39 6.884,01 70 3,39 0,00

10 CII 08 Axudas ás empresas 3.339,25 33 1,64 2.923,71 30 1,44 -415,54

08 CPTOPT 09 Desenvolvemento local 4.886,19 100 2,40 4.886,19 100 2,40 0,00

10 CII 12 Valorización de recursos culturais de interese turístico 2.802,82 53 1,38 2.802,82 53 1,38 0,00

12 CCD 12 Valorización de recursos culturais de interese turístico 2.493,18 47 1,23 2.493,18 47 1,23 0,00

11 CMR 13 Agricultura, gandería e pesca 8.454,53 36 4,16 8.454,53 36 4,16 0,00

14 CPAM 13 Agricultura, gandería e pesca 14.788,32 64 7,27 14.788,32 64 7,27 0,00

10 CII 15 Enerxía 1.888,93 100 0,93 1.888,93 100 0,93 0,00

15 CMADS 14 Auga 8.218,55 100 4,04 8.042,11 100 3,96 -176,44

11 CMR 16 Protección e mellora do medio ambiente 4.513,48 16 2,22 4.513,48 16 2,22 0,00

15 CMADS 16 Protección e mellora do medio ambiente 23.094,74 84 11,36 23.271,18 84 11,45 176,44

10 CII 17 Investigación, desenvolvemento e innovación 6.772,08 100 3,33 7.187,62 100 3,54 415,54

09 CEOU 18 Educación 16.442,84 100 8,09 16.442,84 100 8,09 0,00

17 CVS 20 Vivenda 6.191,13 100 3,05 6.191,13 100 3,05 0,00

Fondo de Compensación Interterritorial 2008 203.298,90 -- 100,00 203.298,90 100,00 0,00

Do que se deduce que as diferenzas entre as dotacións do Estado e as da Comunidade Autónoma compénsanse entre si.

Ao igual que nos exercicios precedentes, a materia que acapara unha maior porcentaxe dos FCI é a destinada a autoestradas, autovías e estradas o que determina tamén que, dende o punto vista orgánico sexa a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, á que compete ademais as materias de: portos, outros medios de transporte e desenvolvemento local, a que xestiona a maior parte destes fondos, como se pode observar no apartado V.2. Índices de execución de gastos e pagos do Informe de fiscalización.

III. AUDITORÍA ORZAMENTARIA.

A auditoría orzamentaria desagregase nos apartados de ingresos e de gastos, iniciándose a exposición coa execución do exercicio corrente, tanto dos proxectos orixinados no 2008 coma


32

dos proxectos que proceden de exercicios anteriores, e continuando coa relativa a execución no 2008 dos exercicios pechados.

III.1. ORZAMENTO DE INGRESOS.

a) Exercicio corrente.

A liquidación do orzamento de ingresos presenta as seguintes cifras en euros:

CADRO 2 LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO CORRENTE.

Clasificación económica dos ingresos

Previsións iniciais e definitivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación neta

Dereitos pendentes de cobro a 31.12.08

7001 Fondo de Compensación 152.477.990,00 7.960.789,66 5.879.120,56 2.081.669,10 700106 Fondo de Compensación 2006 0,00 27.062.265,09 20.190.960,71 6.871.304,38 700107 Fondo de Compensación 2007 0,00 58.490.229,37 56.741.570,84 1.748.658,53 700108 Fondo de Compensación 2008 0,00 53.772.428,60 36.361.447,60 17.410.981,00 7002 Fondo Complementario 50.820.910,00 148.748,34 146.835,38 1.912,96 700206 Fondo Complementario 2006 0,00 2.230.680,73 2.136.263,88 94.416,85 700207 Fondo Complementario 2007 0,00 2.271.777,38 1.351.167,91 920.609,47 700208 Fondo Complementario 2008 0,00 35.150.193,59 33.170.826,26 1.979.367,33 70050 FCI de exercicios anteriores 0,00 4.156,21 4.156,21 0,00

Total concepto 700 FCI 203.298.900,00 187.091.268,97 155.982.349,35 31.108.919,62

A liquidación do estado de ingresos, que non presenta modificación das previsión iniciais, recolle os seguintes conceptos e subconceptos:

- No concepto 7001-Fondo de Compensación, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas de ingresos a dotación do Fondo de Compensación no exercicio 2008, así como os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo de Compensación 2002, 2003, 2004 e 2005.

- Nos subconceptos 700106, 700107 e 700108 rexístranse os dereitos recoñecidos e ingresos recadados correspondentes ao Fondo de Compensación dos exercicios 2006, 2007 e 2008 respectivamente.

- No concepto 7002-Fondo Complementario, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas de ingresos a dotación do Fondo Complementario no exercicio 2008, así como os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo Complementario 2002, 2003, 2004 e 2005.

- Nos subconceptos 700206, 700207 e 700208 rexístranse os dereitos recoñecidos e ingresos recadados correspondentes ao Fondo Complementario dos exercicios 2006, 2007 e 2008 respectivamente.


33

- No concepto 70050 contabilízanse os dereitos recoñecidos e os ingresos recadados no exercicio 2008 en concepto de FCI anteriores ao 2002, non distinguindo o exercicio de procedencia do Fondo.

Da análise dos datos contables constatase que as anotacións nas contas relativas á execución dos fondos obedecen ás causas previstas na normativa para o rexistro das dotacións iniciais, peticións de fondos solicitadas e importes recadados no Tesouro da Comunidade Autónoma, presentando unha información integra das operacións desenvolvidas no exercicio, observándose que salvo os ingresos procedentes dos FCI 2006, 2007 e 2008, os demais non se rexistran atendendo ao ano da orixe do fondo.

Non obstante, obsérvase que no concepto 700107 os dereitos recoñecidos netos, 58.490.229,37 euros, atópanse sobrevalorados en 1.656.479,96 euros sobre a corrente real, 56.833.749,41 euros, pola contra, no concepto 700207 os dereitos recoñecidos netos, 2.271.777,38 euros, se encontran infravalorados no importe citado, resultando realmente 3.928.257,34 euros.

O importe dos dereitos pendentes de cobro a 31 de decembro, concorda coas obrigas pendentes de pago polo Estado, a final do exercicio.

b) Exercicios pechados.

A liquidación do orzamento de ingresos presenta os seguintes importes en euros:

CADRO 3 LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCIOCIOS PECHADOS.

Clasificación económica dos ingresos

Dereitos pendentes de

cobro a 01.01.08 Anulacións

Dereitos recoñecidos

netos

Recadación neta

Dereitos pendentes de

cobro a 31.12.08 7001 Fondo de Compensación 432.302,81 0,00 432.302,81 432.302,81 0,00 700106 Fondo de Compensación 2006 9.051.903,59 0,00 9.051.903,59 9.051.903,59 0,00 700107 Fondo de Compensación 2007 4.152.616,87 0,00 4.152.616,87 4.152.616,87 0,00 7002 Fondo Complementario 1.467,28 0,00 1.467,28 1.467,28 0,00 700206 Fondo Complementario 2006 584.296,23 0,00 584.296,23 584.296,23 0,00 700207 Fondo Complementario 2007 5.498.318,26 0,00 5.498.318,26 5.498.318,26 0,00 70050 FCI de exercicios anteriores 4.816,92 0,00 4.816,92 4.816,92 0,00

Total concepto 700 FCI 19.725.721,96 0,00 19.725.721,96 19.725.721,96 0,00

Os dereitos que figuraban pendentes de cobro a 31 de decembro de 2007 son obxecto de recadación no 2008, cumpríndose os requisitos establecidos na normativa para a súa contabilización, observándose que, salvo os ingresos procedentes dos FCI 2006 e 2007, os demais non se rexistran de acordo ao ano da orixe do fondo.


34

III.2. ORZAMENTO DE GASTOS.

De acordo coa metodoloxía aplicada, os resultados obtidos na fiscalización dos gastos foron os seguintes:

1º. Legalidade e regularidade das operacións:

A) As actuacións realizadas pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, centro intermedio da xestión do FCI, axéitanse aos procedementos e formas establecidos na normativa dos fondos nos seguintes aspectos:

- Tanto o Fondo de Compensación como o Fondo Complementario destínanse a proxectos de investimento, conforme co establecido nos artigos 2.2 e 6.2 Lei 22/2001.

-Os proxectos figuran autorizados de común acordo, entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma, no seo do Comité de Investimentos Públicos, conforme co establecido no artigo 7.1 da Lei 22/2001.

- As modificacións dos proxectos inicialmente acordados, mediante alteracións das consignacións iniciais, é dicir, cambios cuantitativos, ou na substitucións dos proxectos iniciais existentes por outros novos, é dicir, cambios cualitativos, cumpren cos requisitos recollidos na normativa dos fondos, e en especial cos establecidos na Circular 1/2000, do 28 de xaneiro, da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

- As solicitudes de peticións de fondos efectúanse logo de acadar as porcentaxes establecidas no artigo 8.2.a) da Lei 22/2001:

- 25 por 100 do importe de cada proxecto cando se tivera producido a adxudicación da obra ou subministro obxecto do investimento ou o gasto;

- 50 por 100 do importe de cada proxecto cando a execución do mesmo acada igual porcentaxe, debendo ter transcorrido ao menos dous trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos;

- o 25 por 100 restante, en lugar de realizarse nunha única certificación, cando se teña executado a totalidade do proxecto, vaise solicitando en función do ritmo de avance do investimento, desagregándose esa porcentaxe en tantas solicitudes como fagan falta, tendo transcorrido ao menos tres trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos.

Non obstante, a Administración autonómica, no caso das transferencias de capital, non utiliza o procedemento previsto no artigo 8.3 da lei para os proxectos que figuran nos orzamentos da


35

Comunidade Autónoma, o que posibilita a percepción dos fondos por cuartas partes trimestrais, unha vez aprobado o acordo de concesión da subvención polos seus órganos competentes.

B) As modificacións orzamentarias tramitadas durante o exercicio polos diversos xestores dos fondos ascenderon a 138.834.731,95 euros, segundo as seguintes modalidades: incorporacións de remanentes de crédito, transferencias de crédito positivas e negativas e reaxustes das fontes de financiamento dos proxectos.

1) Incorporacións de remanentes de crédito por un importe de 138.834.731,95 euros, dos que 126.464.270,57 euros proceden da Administración xeral e 12.370.461,38 euros derívanse da execución real dos distintos entes e organismos da administración institucional, unha vez descontadas as transferencias recibidas desde a Administración xeral.

- No importe de incorporacións de remanentes de crédito da Administración xeral inclúese a modalidade de financiamento expropiacións, sen número de proxecto FCI, nin exercicio da súa orixe, por 730.012,36 euros, de obrigas xa certificadas en exercicios anteriores, derivado das expropiacións autorizadas e non executadas a 31 de decembro de 2004, (ADOK en formalización de 3.855.075,23 euros); segundo o artigo 37 da Lei 13/2004, no exercicio 2005 foron consideradas como ingresos do artigo 68 (reintegros por operacións de capital), xerando crédito no subconcepto de expropiacións do capítulo VI de gastos. A execución orzamentaria no exercicio coas modalidades de financiamento expropiacións figura no anexo 7.

Do seguimento dos remanentes de proxectos FCI observase que figuran pendentes de incorporar ao orzamento os seguintes:

a) Entre o organismo Augas de Galicia, subministrador de fondos á EPOSH, e este ente público existe unha falta de concordancia que non afecta ao importe total de libramentos entrambos, se non a distribución dos importes entre proxectos e modalidades de financiamento cuxa orixe figura motivada no anexo 9 Informe sobre as diferenzas entre as contabilidades do organismo Augas de Galicia e o ente público EPOSH no peche do exercicio 2007, por importe de 1.106.536,52 euros, máis 2.626,75 euros contabilizados como fondos INTERREG por Augas de Galicia, proxecto 2006_0003, cando realmente corresponden a FCI como recolle a EPOSH, co que a diferenza ascende a 1.109.163,27 euros.


36

Efectivamente, segundo a execución da EPOSH, o importe dos remanentes de crédito para incorporar ao exercicio 2008 ascendía a 23.067.302,56 euros, mentres que o importe realmente incorporado no exercicio fiscalizado foi de 21.958.139,29 euros, xa que compete, a Augas de Galicia, tramitar a solicitude de incorporación de remanentes ante a Consellería de Economía e Facenda, a diferenza, 1.109.163,27 euros, ten a súa orixe nas variacións de porcentaxes de taxas de financiamento dos distintos proxectos, aprobadas polo Consello da Xunta e comunicadas ao Ministerio de Economía y Hacienda, non actualizadas na contabilidade de Augas de Galicia.

Ademais entre o importe citado figuran 62.737,81 euros, como consecuencia de agregar nun único proxecto de Augas de Galicia, 2003_00029, os dous proxectos da EPOSH seguintes: 300017 Saneamento pequenos núcleos de poboación, 9,71 euros, e 300019 Saneamento de zonas transfronteirizas, 62.728,10 euros.

Como xa se indicou no Informe de Fiscalización do FCI exercicio 2007, observouse a falta de conciliación das dotacións orzamentarias de determinados proxectos coas que se derivan dos importes autorizados como consecuencia da modificación de porcentaxes de cofinanciamento do FEDER, segundo decisión da Comisión do 30-11-07, que adopta o programa operativo 2007-2013, polo que a Consellería de Economía e Facenda, con motivo do peche do exercicio 2007, veuse na obriga de regularizar orzamentariamente o novo financiamento.

b) Por outra banda, dos remanentes de crédito de exercicios anteriores ao anterior figuran pendentes de incorporar os seguintes importes:

CADRO 4 REMANENTES DE CRÉDITO ANTERIORES A 2007 PENDENTES DE INCORPORAR.

Ano orzamento

FCI

Proxecto de gasto da C.A.

Proxecto FCI

Xestor Ano orixe FCI

Aplicación orzamentaria

Importe €

2004 199608701 0809 C. Industria e Comercio 2003 200556033631A7600 18.138,16

2005 199808702 0807 C. Industria e Comercio 2003 200556042712B7721 2.180,17

2005 199808715 0802 C. Industria e Comercio 2003 200556042712B7721 486,11


2003 200010032 1001 C. Cultura, Comunicación Social e Turismo 2003 20031003 356A6221 5.124,59

2003 200110902 1003 C. Cultura, Comunicación Social e Turismo 2003 20031004 361A6031 648,79




2006 200400313 1115 C. Medio Rural 2006 20061106614C6261 0,21

TOTAL 82.693,95


37

Os proxectos cuxo ano de orixe é o FCI 2003 en decembro de 2008 danse de baixa substituíndose polo proxecto 6199 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, por importe de 79.943,74 euros, sen execución durante o exercicio fiscalizado.

2) Transferencias de crédito. O importe das transferencias negativas ascendeu a 6.581.334,55 euros e o das positivas a 6.581.334,56 euros, polo que resulta unha diferenza entre ambas de-0,01 euros.

3) Reaxustes das fontes de financiamento de proxectos, -0,01 euros, co que se equilibra o exceso de transferencias positivas sobre as transferencias negativas.

2º. A execución dos FCI no exercicio 2008

Os datos orzamentarios referidos ás distintas fases do gasto realizado resultan coherentes entre eles, e preséntanse separadamente os que se derivan dos proxectos orixinados no 2008 dos derivados dos proxectos FCI procedentes de dotacións de exercicios anteriores a 2008.

Con relación a información solicitada aos diversos xestores para comprobar o desenvolvemento orzamentario dos proxectos financiados cos FCI, compre sinalar a falta de información da vinculación dos proxectos entre ingresos e gastos, de exercicio corrente e de pechados.

A) FCI Proxectos 2008. Como se detalla no anexo 4, do cal se extrae a táboa que figura a continuación, por xestores, o número de proxectos FCI 2008 ao final do exercicio ascende a 181, dos que 151 corresponden ao Fondo de Compensación e 30 ao Fondo Complementario.


38

CADRO 5 EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI 2008.

Xestor [1]

Importe definitivo

[2] Disposicións de

crédito

[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

Presidencia da Xunta 1.635.631,00 1.603.057,64 1.603.057,64 1.357.307,40 98 85 C. Presidencia, Administracións Públicas e X. 399.588,00 399.587,94 399.587,94 166.703,02 100 42 C. Política Territorial, Obras P. e Transportes 31.590.656,00 23.836.778,90 23.269.302,57 21.760.633,80 74 94 C. Educación e Ordenación Universitaria 16.442.839,00 11.060.549,73 7.524.387,87 6.767.685,24 46 90 C. Innovación e Industria 14.158.557,00 11.733.042,06 11.731.116,68 2.735.606,09 83 23 C. Medio Rural 12.968.015,00 12.716.769,43 9.113.212,92 2.186.734,94 70 24 C. Cultura e Deporte 2.493.177,00 1.984.758,71 1.838.199,32 1.454.473,80 74 79 C. Pesca e Asuntos Marítimos 14.788.324,00 7.585.450,47 7.485.090,72 959.381,78 12 68 C. Medio Ambiente e Desenvolvemento S. 7.041.661,00 4.573.227,20 4.063.792,03 3.715.501,71 58 91 F. de Compensación (Admón. xeral) 101.518.448,00 75.493.222,08 67.027.747,69 41.104.027,78 66 61 Instituto Galego de Promoción Económica 6.884.006,00 5.688.539,29 704.398,96 704.398,96 10 100 Portos de Galicia 12.968.255,00 9.858.241,07 6.672.646,02 3.919.377,28 51 59 Instituto Enerxético de Galicia 644.520,00 0,00 0,00 0,00 0 --- Empresa P. de Obras e Servizos Hidráulicos 24.271.633,00 5.516.841,01 5.516.841,01 433.097,86 23 8 Instituto Galego da Vivenda e Solo 6.191.128,00 6.144.594,75 5.935.746,53 5.698.255,82 96 96 F. de Compensación (Admón. institucional) 50.959.542,00 27.208.216,12 18.829.632,52 10.755.129,92 37 57 Total Fondo de Compensación 152.477.990,00 102.701.438,20 85.857.380,21 51.859.157,70 56 60 C. Política Territorial, Obras P. e Transportes 50.820.910,00 37.568.755,31 34.956.433,10 33.617.946,62 69 96 Total Fondo Complementario 50.820.910,00 37.568.755,31 34.956.433,10 33.617.946,62 69 96

TOTAL FCI 2008 203.298.900,00 140.270.193,51 120.813.813,31 85.477.104,32 59 71

O nivel de execución dos proxectos dotados en 2008 representa o 59% da súa dotación, 48% no 2007. Outras Comunidades Autónomas acadan o 100% de execución, si ben utilizando para elo reprogramacións totais no exercicio, entre outras: Andalucía, cunha dotación do FCI de 481.618,05 miles de euros; Comunidade Valenciana, 116.884,02 miles de euros; Castela A Mancha, 114.341,62 miles de euros; Asturias 56.564,87 miles de euros e Cantabria, 10.630,61 miles de euros.

B) Incorporacións de crédito de exercicios anteriores no exercicio 2008. Tal como se sinalou anteriormente tramitáronse modificacións orzamentarias por importe de 138.834.731,95 euros, o que representa o 68,29 por cento da dotación do FCI do 2008, é dicir superior en 22 puntos ao á maior da serie 2004-2007, como se reflicte no cadro seguinte:

CADRO 6 INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO.

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008

Dotación FCI 163.941.830,00 170.180.991,00 183.536.120,00 195.856.878,00 203.298.900,00

Modificacións orzamentarias 64.758.728,59 65.212.458,42 70.805.955,86 90.344.354,34 138.834.731,95

Total 228.700.558,59 235.393.449,42 254.342.075,86 286.203.241,34 342.133.631,95 % modificacións / dotación 39,50 38,32 38,58 46,13 68,29


39

O detalle da execución destes proxectos FCI pode verse no anexo 5, resultando o seu resume como segue:

CADRO 7 EXECUCIÓN DAS INCORPORACIÓNS DE REMANENTES DE CRÉDITO.

Xestor [1]

Importe incorporado

[2]

Disposicións de crédito

[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

Presidencia da Xunta 205.977,85 112.541,48 112.541,48 54.160,23 55 48

C. Presidencia, Administracións Públicas e X. 0,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

C. Política Territorial, Obras P. e Transportes 19.377.758,62 6.693.876,21 6.516.350,00 6.194.723,63 34 95

C. Educación e Ordenación Universitaria 10.776.051,63 9.607.641,17 8.463.616,83 7.314.411,25 79 86

C. Innovación e Industria 5.009.146,72 2.433.486,44 2.433.486,44 1.158.747,49 49 48

C. Medio Rural 8.622.447,07 8.584.763,20 7.334.470,50 4.221.954,01 85 58

C. Cultura e Deporte 100.455,30 100.099,94 100.099,94 100.099,94 100 100

C. Pesca e Asuntos Marítimos 16.364.762,63 8.309.358,69 8.252.003,43 4.264.876,24 50 52

C. Medio Ambiente e Desenvolvemento S. 3.573.894,92 3.031.657,62 3.021.069,80 3.018.826,23 85 100

F. de Compensación (Admón. xeral) 64.030.495,49 38.873.424,75 36.233.638,42 26.327.799,02 57 73

Instituto Galego de Promoción Económica 11.742.173,67 11.130.439,82 6.480.231,32 6.480.231,32 55 100

Portos de Galicia 5.756.461,80 2.702.580,09 2.702.580,10 2.242.888,30 47 83

Instituto Enerxético de Galicia 1.254.916,32 1.132.284,05 1.132.284,05 1.132.284,05 90 100

Augas de Galicia 2.330.897,02 1.306.289,89 741.544,68 741.544,68 32 100

Empresa P. de Obras e Servizos Hidráulicos 21.958.139,29 10.632.858,15 10.632.858,15 6.238.984,25 48 59

Instituto Galego da Vivenda e Solo 6.009.181,00 4.157.956,60 3.596.699,74 3.552.224,04 60 99

F. de Compensación (Admón. institucional) 49.051.769,10 31.062.408,60 25.286.198,04 20.388.156,64 52 81

Total Fondo de Compensación 113.082.264,59 69.935.833,35 61.519.836,46 46.715.955,66 54 76


Total Fondo Complementario 25.752.467,36 18.285.815,08 15.315.670,60 14.371.491,21 59 94

TOTAL FCI 2007 e anteriores no 2008 138.834.731,95 88.221.648,43 76.835.507,06 61.087.446,87 55 80

O grao de execución dos proxectos FCI procedentes de dotacións FCI 2007 e anteriores no exercicio 2008 é do 55%, inferior en 3 puntos ao grao de execución das dotacións FCI 2006 e anteriores no 2007, 58%, e 4 puntos aos dos FCI dotados no exercicio 2008, 59%.

Pola súa banda a porcentaxe de pagos realizados acada o 80% das obrigas recoñecidas, superando en 14 puntos ao o índice de pagos do exercicio anterior, 66%, resultando así mesmo superior en 9 puntos á ratio dos proxectos dotados no exercicio 2008, 71%.

C) Execución global do 2008. Se consideramos a execución no 2008 dos diferentes proxectos FCI 2008, así coma os procedentes dos FCI 2007 e anteriores, cuxos remanentes foron incorporados ao orzamento do exercicio fiscalizado, a agregación de datos da como resultado a seguinte táboa:


40

CADRO 8 EXECUCIÓN GLOBAL DO 2008.

Xestor [1]

Importe definitivo

[2]


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

Presidencia da Xunta 1.841.608,85 1.715.599,12 1.715.599,12 1.411.467,63 93 82

C. Presidencia, Administracións Públicas e X. 399.588,75 399.587,94 399.587,94 166.703,02 100 42


C. Educación e Ordenación Universitaria 27.218.890,63 20.668.190,90 15.988.004,70 14.082.096,49 59 88

C. Innovación e Industria 19.167.703,72 14.166.528,50 14.164.603,12 3.894.353,58 74 27

C. Medio Rural 21.590.462,07 21.301.532,63 16.447.683,42 6.408.688,95 76 39

C. Cultura e Deporte 2.593.632,30 2.084.858,65 1.938.299,26 1.554.573,74 75 80

C. Pesca e Asuntos Marítimos 31.153.086,63 15.894.809,16 15.737.094,15 5.224.258,02 51 33

C. Medio Ambiente e Desenvolvemento S. 10.615.555,92 7.604.884,82 7.084.861,83 6.734.327,94 67 95

F. de Compensación (Admón. xeral) 165.548.943,49 114.366.646,83 103.261.386,11 67.431.826,80 62 65

Instituto Galego de Promoción Económica 18.626.179,67 16.818.979,11 7.184.630,28 7.184.630,28 39 100

Portos de Galicia 18.724.716,80 12.560.821,16 9.375.226,12 6.162.265,58 50 66

Instituto Enerxético de Galicia 1.899.436,32 1.132.284,05 1.132.284,05 1.132.284,05 60 100

Augas de Galicia 2.330.897,02 1.306.289,89 741.544,68 741.544,68 32 100

Empresa P. de Obras e Servizos Hidráulicos 46.229.772,29 16.149.699,16 16.149.699,16 6.672.082,11 35 41

Instituto Galego da Vivenda e Solo 12.200.309,00 10.302.551,35 9.532.446,27 9.250.479,86 78 97

F. de Compensación (Admón. institucional) 100.011.311,10 58.270.624,72 44.115.830,56 31.143.286,56 44 71


C.Política Territorial, Obras P. e Transportes 76.573.377,36 55.854.570,39 50.272.103,70 47.989.437,83 66 95

Total Fondo Complementario 76.573.377,36 55.854.570,39 50.272.103,70 47.989.437,83 66 95

TOTAL FCI no 2008 342.133.631,95 228.491.841,94 197.649.320,37 146.564.551,19 58 74

A análise por xestores e por materias recollese no apartado V.2 Índices de execución de gastos e pagos

3º. Execución no 2008 de obrigas dos exercicios pechados.

Como xa se indicou nas limitacións ao alcance e, como ven sendo habitual desde o exercicio 2006, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos non facilitou a información relativa á execución no exercicio fiscalizado dos proxectos FCI procedentes de exercicios pechados, o que impediu obter unha información integra dos distintos xestores dos FCI.

Con esta salvidade, o resultado da execución das obrigas pendentes de pago durante o exercicio fiscalizado dos demais xestores, foi o seguinte:


41

CADRO 9 EXECUCIÓN NO 2008 DE OBRIGAS DOS EXERCICIOS PECHADOS.

Xestor Obrigas pendentes

de pago 31.12.2007

Propostas e ordes de pago

pendentes a 31.12.2007

Total pendente de pago

31.12.2007 Anulacións

Pagos realizados en 2008

Pendente de pago a 31.1.2008

Presidencia da Xunta 1.214.730,61 73.099,21 1.287.829,82 0 1.257.829,82 30.000,00

C. de Presidencia, Administracións P. e Xustiza 441.957,83 89.174,57 531.132,40 0 531.132,29 0,11

Igape 53.206,92 00 53.206,92 16.429,29 24.389,02 12.388,61

C de Política Territorial, Obras P. e Transportes 21.753,13 11.233.154,76 11.254.907,89 0 11.201.359,95 53.547,94

Portos de Galicia 3.207.315,65 0 3.207.315,65 0 3.204.321,43 2.994,22

C. de Educación e Ordenación Universitaria 1.293.113,58 2.446.084,13 3.739.197,71 0 3.739.197,71 0

C. de Innovación e Industria 7.815.156,99 1.041.169,25 8.856.326,24 -236.457,72 7.208.868,16 1.411.000,36

C. do Medio Rural 100.011,71 2.182.005,07 2.282.016,78 0 2.258.862,64 23.154,14

C. de Cultura e Deporte 9.321,52 1.555.388,52 1.564.710,04 0 1.555.388,52 9.321,52

C. de Pesca e Asuntos Marítimos 2.278.014,83 1.356.944,25 3.634.959,08 -4.780,46 3.069.290,93 560.887,69

C.de Medio Ambiente e Desenvolvemento S. 222.848,21 2.055.225,19 2.278.073,40 0 2.235.876,76 42.196,64

Augas de Galicia 0 135.519,36 135.519,36 0 135.519,36 0

Instituto Galego de Vivenda e Solo 1.032.819,41 1.353.351,38 2.386.170,79 0 2.386.167,37 3,42

TOTAL (sen EPOSH) 17.690.250,39 23.521.115,69 41.211.366,08 224.808,89 38.808.203,96 2.178.353,23

No anexo 6 pódese ver o detalle por exercicios.

III.3. RESULTADO DA EXECUCIÓN.

O resultado da execución do exercicio, diferenza entre os dereitos recoñecidos netos menos obrigas recoñecidas netas das operacións relativas aos fondos dotados no 2008, así como aquelas que afectan a FCI de exercicios anteriores, ascende a -10.558.051,40 euros de acordo cos seguintes importes:

CADRO 10 RESULTADO DA EXECUCIÓN.

Concepto FCI 2008 FCI anteriores Total

Dereitos recoñecidos 88.922.622,19 98.168.646,78 187.091.268,97

Obrigas recoñecidas 120.813.813,31 76.835.507,06 197.649.320,37

Resultado da execución do exercicio -31.891.191,12 21.333.139,72 -10.558.051,40

IV. AUDITORÍA FINANCEIRA.

Da base de datos facilitada pola Consellería de Economía e Facenda infírese que os gastos FCI 2008, atópanse financiados polas seguintes fontes:


42

CADRO 11 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS GASTOS FCI 2008.

Xestor FCI Fondos

Comunidade Autónoma(FCA)

Fondos Europeos(FF.EE.)

Transferencias Finalistas do

Estado e Outras Total €

Presidencia da Xunta 1.635.631,00 762.717,44 1.645.078,00 0,00 4.043.426,44

C. Presidencia Administracións P. e Xustiza 399.588,00 7.233,00 1.627.284,00 0,00 2.034.105,00

C Economía e Facenda 6.884.006,00 1.173.412,00 19.372.650,00 0,00 27.430.068,00

C. Política Territorial, Obras Públicas e T. 95.379.821,00 76.389.015,02 34.696.273,00 0,00 206.465.109,02

C Educación e Ordenación Universitaria 16.442.839,00 2.532.013,29 5.590.447,00 0,00 24.565.299,29

C Innovación e Industria 14.803.077,00 33.455.843,07 30.140.581,00 0,00 78.399.501,07

C Medio Rural 12.968.015,00 0,00 0,00 0,00 12.968.015,00

C Cultura e Deporte 2.493.177,00 3.916.712,95 3.659.937,00 720.854,97 10.790.681,92

C Pesca e Asuntos Marítimos 14.788.324,00 0,00 37.423.500,00 10.793.250,00 63.005.074,00

C Medio Ambiente e Desenvolvemento S 31.313.294,00 10.536.415,71 40.309.792,00 1.547.210,66 83.706.712,37

C Vivenda e Solo 6.191.128,00 0,00 3.619.863,00 0,00 9.810.991,00

Total 203.298.900,00 128.773.362,48 178.085.405,00 13.061.315,63 523.218.983,11

% 2008 38,86 24,61 34,04 2,50 100,00

% 2007 31,32 32,33 33,53 2,74 100,00

Se comparamos o financiamento do 2008 co que se materializou no 2007 observase unha maior participación do financiamento con FCI e Fondos Europeos e unha menor participación dos Fondos propios da Comunidade Autónoma.

IV.1. CERTIFICACIÓN DE GASTOS.

O importe das certificacións de gastos xustificadas ante o Estado, para dar lugar á correspondente petición de fondos ascende a 187.091.268,97 euros, concorda cos dereitos recoñecidos netos rexistrados pola Comunidade Autónoma e coas obrigas netas recoñecidas polo Estado, coa distribución por orixe de fondos que figura no apartado seguinte.

IV.2. INGRESOS RECIBIDOS.

De conformidade cos datos da Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales do Ministerio de Economía y Hacienda, durante o exercicio as obrigas recoñecidas ascenderon a 187.091.268,97 euros e os pagos realizados polo Estado á Comunidade Autónoma no concepto FCI acadaron o importe de 155.982.349,35 euros, de acordo coa seguinte distribución pola súa orixe:


43

CADRO 12 INGRESOS RECIBIDOS DO ESTADO POLA ORIXE DO FONDO.

Orixe Importe total (€)

Obrigas recoñecidas

Pagos realizados

Obrigas pendentes de pago

Saldo de crédito

Compensación 2008 152.477.990,00 53.772.428,60 36.361.447,60 17.410.981,00 98.705.561,40

Complementario 2008 50.820.910,00 35.150.193,59 33.170.826,26 1.979.367,33 15.670.716,41

Compensación 2007 107.696.609,21 56.833.749,41 55.085.090,88 1.748.658,53 50.862.859,80

Complementario 2007 16.276.598,82 3.928.257,34 3.007.647,87 920.609,47 12.348.341,48

Compensación 2006 39.738.421,98 27.062.265,09 20.190.960,71 6.871.304,38 12.676.156,89

Complementario 2006 2.758.848,24 2.230.680,73 2.136.263,88 94.416,85 528.167,51

Compensación 2005 8.598.011,19 3.166.526,67 1.908.504,65 1.258.022,02 5.431.484,52

Complementario 2005 148.748,34 148.748,34 146.835,38 1.912,96 0,00

Compensación 2004 3.529.411,21 2.206.498,84 2.177.212,52 29.286,32 1.322.912,37

Compensación 2003 3.688.430,97 2.581.939,98 1.787.579,22 794.360,76 1.106.490,99

Compensación 2002 5.824,17 5.824,17 5.824,17 0,00 0,00

FCI 2001 4.156,21 4.156,21 4.156,21 0,00 0,00

Total 385.743.960,34 187.091.268,97 155.982.349,35 31.108.919,62 198.652.691,37

Estes movementos deron lugar na contabilidade da Comunidade Autónoma as seguintes anotacións:

a) De acordo coa liquidación do estado de ingresos do exercicio corrente, do importe de dereitos recoñecidos netos, correspondente aos pagos realizados polo Estado, recadáronse 155.982.349,35 euros, mentres que a final do exercicio figuran obrigas pendentes de atender o seu pago, 31.108.919,62 euros que se corresponde co importe dos dereitos pendentes de cobro a 31.12.2008.

b) Ademais na tesourería da Comunidade Autónoma rexistrouse o cobro dos dereitos pendentes a 31.12.2007, de acordo coa liquidación do estado de ingresos de exercicios pechados, por 19.725.721,96 euros.

Polo tanto, os ingresos materializados no exercicio ascenden a 175.708.071,31 euros.

O promedio entre a tramitación e xustificación do investimento ao Estado e o correspondente cobro dos fondos resultou de 35 días.


44

IV.3. DESVIACIÓNS DE GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO.

Debido a inexistencia da información que ligue a vertente de gastos dun proxecto coa correspondente de ingresos, como se indicou no apartado I.5 Limitacións ao alcance, non se puido obter as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, nin se achegaron os datos necesarios para a súa determinación.

IV. 4 ESTADO DA TESOURERÍA.

O estado de tesourería veuse limitado pola falta de información dos pagos realizados no 2008 pola EPOSH con cargo a exercicios pechados.

Con relación ás operacións do exercicio corrente existe un fluxo neto positivo de 9.417.798,16 euros.

Mentres que das operacións de exercicios pechados, tódolos organismos agás a EPOSH, resulta un fluxo neto negativo de ao menos 19.082.482,00 euros.

Por tanto o fluxo neto de tesourería ascende a -9.664.683,84 euros.

CADRO 13 ESTADO DA TESOURERÍA.

Concepto Exercicio corrente

Exercicios pechados

Total

Ingresos líquidos 155.982.349,35 19.725.721,96 175.708.071,31

Pagos realizados 146.564.551,19 38.808.203,96 185.372.755,15

Fluxo neto de tesourería 9.417.798,16 -19.082.482,00 -9.664.683,84

V. ÍNDICES DE EXECUCIÓN.

Os índices de execución consistiron no contraste das ratios de ingresos, de cobros, de gastos, de pagos e de xestión e execución atendendo tanto ós entes xestores como as materias ou liñas de actuación dos Fondos.


45

V.1. INGRESOS E COBROS. CADRO 14 ÍNDICES DE EXECUCIÓN DE INGRESOS E COBROS.

EEuros

Concepto 2005 2006 2007 2008

Dereitos previstos no orzamento (I) 172.980.990,00 183.536.120,00 195.856.878,00 203.298.900,00

Dereitos recoñecidos netos (II) 165.162.321,95 129.465.022,52 173.735.849,69 187.091.268,97

Recadación do exercicio corrente (III) 151.686.204,93 123.036.633,18 154.010.127,73 155.982.349,35

Ratio de ingreso (% II/I) 95,48 70,54 88,71 92,03

Ratio de cobro (% III/II) 91,84 95,03 88,65 83,37

a) Ratio de recoñecemento de dereitos.

A relación entre os dereitos recoñecidos netos e os dereitos previstos nos orzamentos, ratio de recoñecemento de dereitos, situouse no 92,03%, inferior en 3,45 puntos ao mellor rexistro da serie dos catro últimos exercicios.

b) Ratio de cobros.

A ratio de cobros, relación de cobros do exercicio cos dereitos recoñecidos netos, acadou un índice do 83,37%, resultando inferior en 11,66 puntos á mellor execución da serie anterior.

V.2. GASTOS E PAGOS.

Neste apartado analízase a execución, no exercicio fiscalizado, dos 15 xestores dos fondos e das 14 materias obxecto de financiamento, tanto das dotacións contempladas no FCI 2008 como tamén dos FCI de exercicios anteriores, a execución do gasto concretase no índice de execución das obrigas, relacións entre obrigas recoñecidas netas e créditos definitivos dos distintos proxectos,mentres que o índice de pagos, cuantificase como a relación entre os pagos realizados respecto ás obrigas recoñecidas netas, dos diversos proxectos

A. Índice de execución das obrigas

De acordo cos datos que se derivan da execución orzamentaria dos proxectos do FCI dotados no 2008 por importe de 203.298.900,00 euros, tal como se recolle no anexo 4, as obrigas recoñecidas ascenderon a 120.813.813,31 euros, o que representa un índice de execución do 59 por cento.

Pola súa banda, a execución no 2008 dos proxectos dotados en exercicios anteriores, conforme coas modificacións orzamentarias autorizadas, por contía de 138.834.731,95 euros, tal e como


46

se recolle no anexo 5, acadou un recoñecemento de obrigas de 76.835.507,06 euros, polo que o índice de execución destes proxectos representa o 55 por cento.

Da agregación das execucións orzamentarias no exercicio, dos FCI dotados no 2008 e dos FCI dotados en exercicios anteriores, resulta un índice de execución do 58 por cento, que se divide por órganos xestores e por materias do xeito que se reflicte nos gráficos seguintes.

A.1. Índice de execución por xestores.

O baixo índice de execución global é debido a que trece dos quince xestores presentan uns índices inferiores ao 85 por cento, dos cales tres nin sequera acadan o 40%, Augas de Galicia, 32%; Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, 35% e o Instituto Galego de Promoción


47

Económica, 39%; pola contra é de significar a execución da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 100% executado e a da Presidencia da Xunta, 93%.

A.2. Índice de execución por materias.

Con relación ao índice de execución no 2008, das catorce materias, doce presentan índices inferiores ao 85%,e a metade non acadan o 50%: Desenvolvemento local, 8%; Outros medios de transporte, 35%; Auga, 41%; Valorización de recursos culturais de interese turístico, 43%; Axudas ás empresas, 47% e Protección e mellora do medio ambiente, 49%; os mellores índices de execución foron para Investigación, desenvolvemento e innovación, 97% e Telecomunica-cións,94%


48

B Índice de pagos realizados

O índice de pagos dos proxectos dotados polo FCI 2008 foi do 71 por cento das obrigas recoñecidas, mentres que os pagos correspondentes a proxectos de exercicios anteriores acadou no 2008 o 80 por cento.

Da suma das execucións orzamentarias no exercicio dos FCI dotados no 2008 e dos dotados en exercicios anteriores, resulta un índice de pago do 74 por cento.

Os gráficos que seguen analizan o índice de pagos por xestores e materias para o conxunto de proxectos FCI.

B.1 Índice de pagos por xestores.

O índice de pagos por xestores dos FCI no exercicio 2008 resulta do modo que figura no gráfico seguinte.

Os mellores comportamentos da relación pagos realizados respecto ás obrigas recoñecidas, foron para o Instituto Galego de Promoción Económica, o Instituto Enerxético de Galicia e para Augas de Galicia, co 100% das obrigas recoñecidas pagadas; o Instituto Galego da Vivenda e Solo, 97%; a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, co 95%; e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co 88%.

Pola contra os peores índices os presentan a Consellería de Innovación e Industria, 27%; a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, 33%; a Consellería do Medio Rural, 39%; a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, 41% e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, co 42%.


49

B.2 Índice de pagos por materias:

De acordo co gráfico que se presenta a continuación as materias que lograron un maior grao de pago foron Vivenda, co 97%; Autoestradas, autovías e estradas, 95%; Desenvolvemento Local, 94% e Educación, co 88%.

Pola contra, as que tiveron un peor comportamento foron Investigación, desenvolvemento e innovación, 20%; Agricultura, gandería e pesca, 33%; e Outros medios de transporte e Auga co 38%.


50

V.3. FONDOS XUSTIFICADOS E PENDENTES DE XUSTIFICAR.

De acordo cos datos da Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales do Ministerio de Economía y Hacienda, relativos a estatística sobre a xestión e execución dos FCI en Galicia, recollidos no anexo 8 para a serie


51

2005 a 2008, a 31 de decembro figuran pendentes de execución os importes correspondentes aos fondos que se indican, nas seccións e nas porcentaxes seguintes:

CADRO 15 FONDOS XUSTIFICADOS E PENDENTES DE XUSTIFICAR POR SECCIÓNS ORZAMENTARIAS.

Miles de euros

Sección orzamentaria Orixe do fondo Dotación miles €

Xustificado acumulado

Pendente xustificación

%

07 Economía e Facenda Compensación 2008 6.884,01 533,79 6.350,22 92,246%

07 Economía e Facenda Compensación 2007 6.631,99 1.658,00 4.973,99 75,000%

Total C. de Economía e Facenda 13.516,00 2.191,79 11.324,21 83,784%

06 Presidencia, Administración Pública e Xustiza Compensación 2008 1.550,63 99,90 1.450,73 93,557%

06 Presidencia, Administración Pública e Xustiza Compensación 2007 2.221,15 1.982,21 238,94 10,757%

Total C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 3.771,78 2.082,11 1.689,67 44,798%

14 Pesca e Asuntos Marítimos Compensación 2007 14.246,94 2.917,49 11.329,45 79,522%



12 Pesca e Asuntos Marítimos Compensación 2005 13.801,11 13.499,14 301,97 2,188%

Total C. de Pesca e Asuntos Marítimos 57.083,31 32.298,89 24.784,42 43,418%

11 Medio Rural Compensación 2008 12.968,02 3.024,33 9.943,69 76,679%



Total C. do Medio Rural 36.818,81 22.306,70 14.512,11 39,415%

15 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible Compensación 2008 31.313,29 2.957,15 28.356,14 90,556%



15 Medio Ambiente Compensación 2005 30.386,47 29.047,40 1.339,07 4,407%

15 Medio Ambiente Compensación 2004 29.430,80 29.135,57 295,23 1,003%

15 Medio Ambiente Compensación 2003 10.384,64 10.366,04 18,60 0,179%

Total C. de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 160.484,80 110.221,82 50.262,98 31,319%

10 Innovación e Industria Compensación 2008 14.803,08 4.215,64 10.587,44 71,522%



08 Innovación, Industria e Comercio Compensación 2005 10.967,19 10.718,87 248,32 2,264%

08 Innovación, Industria e Comercio Compensación 2003 11.317,54 11.243,75 73,79 0,652%

Total C. de Innovación e Industria 64.313,65 49.048,72 15.264,93 23,735%

09 Educación e Ordenación Universitaria Compensación 2008 16.442,84 7.340,50 9.102,34 55,357%



07 Educación e Ordenación Universitaria Compensación 2005 14.244,70 14.218,92 25,78 0,181%

Total C. de Educación e Ordenación Universitaria 62.369,32 48.976,19 13.393,13 21,474%

17 Vivenda e Solo Compensación 2008 6.191,13 3.950,07 2.241,06 36,198%


52

Miles de euros

Sección orzamentaria Orixe do fondo Dotación miles €

Xustificado acumulado

Pendente xustificación

%

17 Vivenda e Solo Compensación 2006 5.422,25 4.914,66 507,59 9,361%

17 Vivenda e Solo Compensación 2007 5.964,48 5.759,16 205,32 3,442%

Total C. de Vivenda e Solo 17.577,86 14.623,89 2.953,97 16,805%

08 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes Compensación 2008 43.407,87 25.710,33 17.697,54 40,770%

08 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes Complementario 2008 50.820,91 35.150,19 15.670,72 30,835%

08 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes Complementario 2007 48.960,55 36.612,21 12.348,34 25,221%



06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda Compensación 2005 36.735,18 33.268,95 3.466,23 9,436%



08 Política Territorial, Obras Públicas e Transportes Complementario 2006 45.880,59 45.352,42 528,17 1,151%

Total C. de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 402.529,99 339.544,30 62.985,69 15,647%

04 Presidencia da Xunta Compensación 2008 1.635,63 1.260,23 375,40 22,951%



Total Presidencia da Xunta 5.028,84 4.513,58 515,26 10,246%

12 Cultura e Deporte Compensación 2008 2.493,18 1.583,48 909,70 36,488%

10 Cultura, Comunicación Social e Turismo Compensación 2003 6.477,99 6.471,84 6,15 0,095%

10 Cultura, Comunicación Social e Turismo Compensación 2005 7.133,49 7.083,39 50,10 0,702%

12 Cultura e Deporte Compensación 2006 2.184,03 2.183,67 0,36 0,016%

Total C. de Cultura e Deporte 18.288,69 17.322,38 966,31 5,284%

Total Galicia 841.783,05 643.130,37 198.652,68 23,599%

Onde o importe da dotación reflicte a asignación orzamentaria do fondo que se detalla para cada xestor.

O importe xustificado acumulado corresponde ao certificado pola Dirección Xeral de Política Financeira e Fondos Comunitarios da Consellería de Economía e Facenda e pagado polo Estado, concordando co rexistro acumulado dos dereitos recoñecidos na contabilidade da Comunidade Autónoma e cos ingresos recadados, agás as obrigas pendentes de atender o seu pago polo Estado, por importe de 31.108,92 miles de euros, que figuran como pendentes de cobro a 31 de decembro, como xa se sinalou no apartado IV.2. Ingresos recibidos.

O importe pendente de xustificación, responde ao non acreditado pola Comunidade Autónoma ante o Ministerio de Economía e Facenda.


53

Polo tanto, ao final do exercicio fiscalizado, da dotación de 841.783,05 miles de euros figuran pendentes de xustificar 198.652,68 miles de euros, o que representa o 23,599 por cento dos fondos, é dicir, 1,703 puntos superior ao do exercicio 2007, 21,896 por cento.

VI. EXAME DE PROXECTOS ESPECIFICOS.

VI.1. PROXECTOS FCI DO 2008 CUN MAIOR GRAO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA.

Entre os proxectos FCI do 2008 que acadan un maior grao de execución orzamentaria, segundo se recolle no anexo 4, resultou seleccionado baixo o criterio o de maior execución orzamentaria e dotación orzamentaria, correspondendo ao proxecto 8128 do Fondo Complementario relativo á construción da vía de alta capacidade entre Nadela e Sarria dotado con 13.830.338,00 euros correspondente á materia 01 Autoestradas, autovías e estradas, encadrado dentro do proxecto de gasto da Comunidade Autónoma número 002007276, aplicacións orzamentarias 20080803 512B600 subconceptos 1 e 3, competendo a súa xestión á Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

Relacionado co proxecto de gasto para poder xustificar o importe total de 14.159.089,00 euros, hai que ter en consideración, así mesmo, ao proxecto 8014 do Fondo de Compensación, relativo á fase 2 da construción da citada vía de alta capacidade, cunha dotación de 328.751,00 euros na aplicación orzamentaria anteriormente indicada.

O citado proxecto de gasto da Comunidade Autónoma, cunhas dotacións, inicial de 20.284.083,00 euros e definitiva de 47.846.923,86 euros, en resumo, financiase coas seguintes modalidades: Fondos Propios, 70,03 por cento, FCI, 29,71 por cento e FEDER, o restante 0,27 por cento, segundo a execución:


54

Modalidade % Crédito

definitivo Disposicións de

crédito Obrigas

recoñecidas Propostas de pago

Pagos realizados

1010 Fondos Propios libres exercicio corrente 62,35 29.831.254,95 29.831.254,95 29.830.667,11 20.979.020,06 10.810.034,93

1012 Fondos Propios libres expropiacións 7,68 3.674.949,77 3.674.949,77 3.674.949,77 3.674.949,77 3.674.949,77

1040 Fondos Propios incorporados elixible 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Total Fondos Propios 70,03 33.506.204,78 33.506.204,78 33.505.616,94 24.653.969,89 14.484.984,76

2010 F.C.I. libre exercicio corrente 29,59 14.159.089,00 14.159.089,00 14.159.089,00 14.159.089,00 14.159.089,00

2021 F.C.I. elixible incorporados 0,05 24.488,98 24.488,98 24.488,98 24.488,98 24.488,98

2022 FCI elixible expropiacións 0,06 29.999,99 29.953,68 29.953,68 29.953,68 29.953,68

Total FCI 29,71 14.213.577,97 14.213.531,66 14.213.531,66 14.213.531,66 14.213.531,66

4111 FEDER 2000-06 Incorporado 0,12 57.141,10 57.141,10 57.141,10 57.141,10 57.141,10

4112 FEDER 2000-06 Expropiacións 0,15 70.000,01 69.891,92 69.891,92 69.891,92 69.891,92

Total FEDER 0,27 127.141,11 127.033,02 127.033,02 127.033,02 127.033,02

Total proxecto C.A.002007276 100,00 47.846.923,86 47.846.769,46 47.846.181,62 38.994.534,57 28.825.549,44

Do que se deduce a total execución orzamentaria, ao final do exercicio, da modalidade de financiamento 2010.

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, (IXCA), mediante certificacións mensuais comunica á Dirección Xeral de Planificación e Fondos Comunitarios, o grao de avance da execución dos proxectos, co fin de solicitar as oportunas peticións de fondos, unha vez acadadas as porcentaxes establecidas no artigo 8 da Lei 22/2001.

O resumo da xestión dos proxectos no exercicio fiscalizado foi como segue:

Data

Modificación ou

certificación IXCA

Dotación proxecto

(€) Disposicións

Obrigas certificadas

Certificado ao Estado

Recadado Remanente proxecto

Pendente xustificar

18-02-02 alta 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 16-05-08 xaneiro/abril 1.575.730,89 1.575.730,89 13.830.338,00 12.254.607,11 16-05-08 3.457.584,50 3.457.584,50 10.372.753,50 12.254.607,11 05-06-08 maio 2.136.425,51 2.136.425,51 10.372.753,50 10.118.181,60 20-08-08 xullo 3.019.263,97 3.019.263,97 10.372.753,50 7.098.917,63 15-09-08 agosto 287.280,35 287.280,35 10.372.753,50 6.811.637,28 15-09-08 6.915.169,00 6.915.169,00 3.457.584,50 6.811.637,28 03-10-08 setembro 1.605.464,69 1.605.464,69 3.457.584,50 5.206.172,59 04-11-08 outubro 5.206.172,59 5.206.172,59 3.457.584,50 0,00 04-11-08 3.457.584,50 3.457.584,50 0,00 0,00 Total proxecto 8128 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 0,00 0,00

20-02-08 alta 328.751,00 328.751,00 328.751,00 16-05-08 82.187,75 82.187,75 82.187,75 246.563,25 328.751,00 04-11-08 outubro 246.563,25 328.751,00 246.563,25 0.00 04-11-08 164.375.50 164.375.50 82.187,75 0.00 04-11-08 82.187,75 82.187,75 0.00 0.00 Total proxecto 8014 328.751,00 328.751,00 328.751,00 328.751,00 328.751,00 0,00 0,00

Total proxectos 14.159.089,00 14.159.089,00 14.159.089,00 14.159.089,00 14.159.089,00 0,00 0,00


55

En consecuencia, os proxectos foron tramitados conforme coa normativa reguladora dos fondos.

VI.2. PROXECTO MÁIS ANTIGO.

De acordo coa información que se desprende da execución de proxectos financiados con FCI provenientes de exercicios anteriores a 2007, recollidos no anexo 5, resultou seleccionado, baixo o criterio de antigüidade, o proxecto número 6106 do exercicio 2001, xestionado pola entón Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, co obxecto de realizar traballos de acondicionamento da estrada PO 401 treito Figueira límite provincial, clave da obra PO/01/77.1, cunha dotación de 8.538,41 euros, dentro da materia 01 Autoestradas, autovías e estradas,.

A execución do proxecto ten a súa orixe nunha modificación de proxectos materializada no exercicio 2007 segundo os seguintes importes:

Data

Modificación ou

certificación IXCA

Dotación proxecto

(€) Disposicións

Obrigas certificadas

Certificado ao Estado

Recadado Remanente proxecto

Pendente xustificar

04-06-07 alta 8.538,41 8.538,41 8.538,41 15-03-07 decembro 4.053,81 4.053,81 8.538,41 4.484,60 04-06-07 2.134,60 2.134,60 6.403,81 4.484,60 18-12-07 decembro 2.897,71 2.897,71 6.403,81 1.586,89 18-12-07 4.269,21 4.269,21 2.134,60 1.586,89 18-12-07 547,71 547,71 1.586,89 1.586,89 16-05-08 abril 1.586,89 1.586,89 1.586,89 0,00 16-05-08 1.586,89 1.586,89 0,00 0,00

Proxecto 6106 8.538,41 8.538,41 8.538,41 8.538,41 8.538,41 0,00 0,00

En consecuencia, o proxecto foi tramitado de conformidade coa normativa reguladora dos fondos, si ben foi preciso esperar 8 exercicios para poder xustificar a totalidade do FCI2001.

VII. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS.

O Consello da Xunta o 16 de febreiro de 2006 acordou establecer un sistema de seguimento das recomendacións formuladas polo Consello de Contas co obxectivo de corrixir posibles deficiencias constatadas nos informes de fiscalización e perseguir unha xestión eficaz dos recursos públicos, preservar os principios de legalidade, axilidade, transparencia e de eficiencia administrativa, conforme ao apartado sétimo, corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma dar traslado ao Consello de Contas dos resultados obtidos en execución deste acordo.


56

A Intervención Xeral puxo en marcha a finais do exercicio 2006 o seguimento das recomendacións relativas á Memoria 2005 correspondente ao exercicio 2003 elevado ao Consello da Xunta o 13 de decembro de 2007, non constando, no exercicio fiscalizado, un documento novo sobre a Memoria 2006, relativa ao exercicio 2004, por tanto seguen vixentes as formuladas nos anteriores informes de fiscalización.

No 2008 comeza a poñerse en práctica o procedemento de incorporación automática de remanentes de crédito financiados con FCI, coas observacións que se recollen no apartado III.2. do Informe de fiscalización.

VIII. CONCLUSIÓNS.

1. A dotación para Galicia dos FCI 2008, 203.298,90 miles de euros, representa unha cota de participación no total do Estado do 15,19 por cento, inferior a do exercicio precedente, 15,83 por cento, incrementándose respecto á dotación 2007, 195.856,88 miles de euros, nunha porcentaxe do 3,80 por cento, resultando o crecemento medio conxunto dos territorios beneficiarios destes fondos do 8,11 por cento.

2. Galicia é o territorio do Estado que conta cun maior grao de diversificación das materias obxecto de investimento financiadas cos FCI, catorce.

3. Os investimentos con FCI, agás os gastos que cofinancian proxectos cos Fondos europeos, adoecen da falta de indicadores e obxectivos explícitos, polo que non se puído avaliar o grao de cumprimento dos obxectivos perseguidos.

4. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, centro directivo encargado da contabilidade, non conta cun sistema que dea cobertura especifica e integral a cada un dos proxectos FCI, de tal forma que vincule as operacións de gastos efectuados, pagos materializados, peticións de fondos solicitadas, ingresos recibidos e cobros realizados. Por esta razón non se puideron valorar as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial.


57

5. A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, ao igual que nos dous exercicios precedentes, non informou da execución no 2008 dos proxectos FCI de exercicios pechados.

6. O número de proxectos FCI do exercicio 2008 a 31 de decembro ascende a181, 35 ao inicio do exercicio, correspondendo 151 ao Fondo de Compensación, 34 ao inicio, e 30 proxectos do Fondo Complementario, inicialmente 1 proxecto.

7. A execución orzamentaria dos fondos dotados no 2008 revela, con relación aos ingresos, que os dereitos recoñecidos netos, 187.091.268,97 euros, representan o 92,03 por cento dos dereitos previstos no orzamento, 203.298.900,00 euros, resultando inferior en 3,45 puntos ao mellor rexistro da serie de catro últimos exercicios. Respecto aos cobros do exercicio corrente, 155.982.349,35 euros, supoñen ó 83,37 por cento dos dereitos recoñecidos do exercicio, resultando o peor rexistro dos catro últimos anos.

8. Respecto a execución orzamentaria dos gastos financiados con FCI 2008, as obrigas recoñecidas ascenderon a 120.813.813,31 euros, e os pagos realizados, 85.477.104,32 euros, o que supón un índice de execución do 59 por cento, e de pagos do 71 por cento.

9. As modificacións orzamentarias do exercicio ascenderon a 138.834.731,95 euros, é dicir, o 68,29 por cento das dotacións iniciais, executándose obrigas, por 76.835.507,06 euros, e pagos, por 61.087.446,87 euros, resultando un índice de execución do 55 por cento, e de pagos do 80 por cento.

10. Da comparación entre as previsións definitivas de ingresos e as cifras do orzamento definitivo de gastos dedúcese que a Comunidade Autónoma non efectúa modificacións ás previsións iniciais de ingresos.


58

11. A Administración efectúa, por vez primeira,o procedemento de incorporación automática no exercicio 2008 dos remanentes de crédito procedentes dos FCI de exercicios anteriores, tal como prevé a normativa dos fondos, sen embargo, o mesmo adoece dos seguintes defectos 1) a falta de actualización das dotacións orzamentarias de determinados proxectos na contabilidade de Augas de Galicia respecto dos importes autorizados na Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, debido ás novas taxas de cofinanciamento dos proxectos financiados con FCI e Fondos europeos, derivadas da decisión da Comisión do 30-11-07, que adopta o programa operativo 2007-2013, impediu a incorporación de fondos por importe de 1.109.163,27 euros procedentes do exercicio 2007, competendo a Augas de Galicia a xestión ante a Consellería de Economía e Facenda das incorporacións dos remanentes que afectan á citada empresa pública, e b) figuran 82.693,95 euros sen incorporar de proxectos FCI 2003, 2004, 2005 e 2006, cuxa xestión compete a tres seccións orzamentarias.

12. Observase a falta de dinamismo para a modificación duns proxectos por outros o máis axiña posible, ademais de desfases temporais na comunicación da execución contable á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, ou a dinámica propia do peche de exercicio, o que impide unha maior execución e, por conseguinte, a obtención dun maior fluxo de fondos para a tesourería da Comunidade Autónoma.

13. Os dereitos recoñecidos netos, por importe de 187.091.268,97 euros, concordan coas peticións de fondos tramitadas pola Comunidade Autónoma, recadándose 155.982.349,35 euros, figurando pendente de atender o seu pago polo Estado, a 31 de decembro, obrigas por 31.108.919,62 euros.

14. Figura unha imputación incorrecta dos dereitos recoñecidos e dos ingresos recadados, por importe de 1.656.479,96 euros na conta 700107 do Fondo de Compensación 2007 cando, dado a orixe dos proxectos, debería rexistrarse no subconcepto 700207-Fondo Complementario do 2007.


59

15. O resultado orzamentario do exercicio, diferenza entre dereitos recoñecidos e obrigas recoñecidas, reflicte un saldo negativo de financiamento de 10.558.051,40 euros.

16. No que respecta ao fluxo de tesourería, o que se deriva das operacións do exercicio corrente, é positivo, 9.417.798,16 euros, pola contra, o que provén de operacións de exercicios pechados é negativo, ao menos 19.082.482,00 euros, xa que non se dispuxo dos importes relativos aos proxectos FCI da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos.

17. De conformidade coa Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales do Ministerio de Economía y Hacienda, relativos a estatística sobre a xestión e execución dos FCI ao final do exercicio fiscalizado, no período comprendido entre 2005 e 2008 en Galicia sobre unha dotación de 841.783,05 miles de euros figuran pendentes de xustificar desde 2003 fondos por importe de 198.652,68 miles de euros, é dicir, o 23,599 por cento da dotación, no exercicio precedente, os fondos pendentes de xustificar representaban, o 21,896 por cento da dotación de 833.230,77 miles de euros, é dicir, 182.445,06 miles de euros.

IX. RECOMENDACIÓNS.

1. Recoméndase a implantación dun sistema de rexistro especifico das operacións referidas ao FCI integrado dentro do sistema contable da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, co fin de que o centro xestor da contabilidade teña coñecemento das distintas operacións que se derivan da execución dos fondos, non so na vertente de gastos senón tamén na de ingresos.

2. Deberíase impulsar un cambio no modelo de orzamentación, xestión e xustificación dos FCI que permita unha maior flexibilidade e dinamismo na súa execución.


60

3. A Administración debe realizar as modificacións no orzamento de ingresos co fin de adaptalo ás materializadas no orzamento de gastos.

4. Debe perseguirse o obxectivo de xustificar ante o Estado, ao final do exercicio, a totalidade dos Fondos de Compensación Interterritorial, que conforme coa normativa son fondos propios da Comunidade Autónoma, co fin de poder utilizar os recursos previstos nos orzamentos dun xeito máis eficiente.

5. Os xestores dos fondos deben adaptar as dotacións dos proxectos ás alteracións que se produzan como consecuencia de variacións nas fontes de financiamento, acompasándoas ás regularizacións do orzamento.


61

X. ANEXOS.


62


63

ANEXO 1.- EVOLUCIÓN DAS DOTACIÓNS DOS FCI NAS LEIS DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO.

Miles de euros

Comunidade Autónoma ou Cidade FCI 2003 FCI 2004 FCI 2005 FCI 2006 FCI 2007 FCI 2008

Galicia 155.274,46 163.941,83 170.180,99 183.536,12 195.856,88 203.298,90

Andalucía 377.548,16 398.818,60 419.498,88 449.327,74 457.584,22 481.618,05

Asturias 42.570,85 44.671,58 48.579,83 51.525,33 53.905,11 56.564,87

Cantabria 9.532,33 8.910,43 9.753,60 9.626,75 9.735,57 10.630,61

Murcia 39.917,25 41.754,54 42.610,59 47.254,38 54.745,85 61.135,90

Comunidade Valenciana 58.069,13 61.994,65 70.460,09 82.403,97 95.905,78 116.884,02

Castela A Mancha 71.770,10 78.919,47 82.754,01 92.761,56 103.484,67 114.341,62

Canarias 41.573,40 45.239,07 44.962,74 62.431,05 73.278,79 90.564,38

Estremadura 76.569,20 81.269,04 83.548,52 87.794,03 92.091,96 97.203,57

Castela e León 68.175,49 70.058,82 73.052,68 75.300,97 81.881,19 85.058,06

Melilla 7.386,67 7.815,29 8.206,41 8.964,40 9.564,99 10.340,81

Ceuta 7.386,67 7.815,29 8.206,41 8.964,40 9.564,99 10.340,81

FCI 955.773,71 1.011.208,61 1.061.814,75 1.159.890,70 1.237.600,00 1.337.981,60

Fondo de Compensación 716.830,56 758.425,41 796.380,97 869.939,78 928.223,21 1.003.511,30

Fondo Complementario 238.943,15 252.783,20 265.433,78 289.950,92 309.376,79 334.470,30

%FCI s/ Investimento público do Estado 35,55 35,57 35,58 35,55 35,64 35,55

%F. Compensación art. 2.1.a) da L 22/2001 26,25 26,26 26,27 26,25 26,32 26,25

Comunidade Autónoma ou Cidade % do

FCI 2003 % do

FCI 2004 % do

FCI 2005 % do

FCI 2006 % do

FCI 2007 % do

FCI 2008

% Variación FCI

2008/2007

Galicia 16,25 16,21 16,03 15,82 15,83 15,19 3,80 Andalucía 39,50 39,44 39,51 38,74 36,97 36,00 5,25 Asturias 4,45 4,42 4,58 4,44 4,36 4,23 4,93

Cantabria 1,00 0,88 0,92 0,83 0,79 0,79 9,19 Murcia 4,18 4,13 4,01 4,07 4,42 4,57 11,67 Comunidade Valenciana 6,08 6,13 6,64 7,10 7,75 8,74 21,87 Castela A Mancha 7,51 7,80 7,79 8,00 8,36 8,55 10,49

Canarias 4,35 4,47 4,23 5,38 5,92 6,77 23,59 Estremadura 8,01 8,04 7,87 7,57 7,44 7,26 5,55 Castela e León 7,13 6,93 6,88 6,49 6,62 6,36 3,88

Melilla 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 8,11 Ceuta 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 8,11

FCI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8,11


64

ANEXO 2.- PROGRAMACIÓN FCI PARA GALICIA NA LEI 51/2007, DO 26 DE DECEMBRO, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2008.

Fondo Compensación

Fondo Complementario

FCI Sección

orzamentaria Materia

Nº FCI Importe Nº FCI Importe Nº

prox. Importe miles €

04 Presidencia da Xunta 07 Telecomunicacións 0401 1.635,63 0,00 1 1.635,63 06 C. de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza

07 Telecomunicacións 0601 399,59 0,00 1 399,59

07 C. de Economía e Facenda

08 Axudas ás empresas 0701 6.884,01 0,00 1 6.884,01

01 Autoestradas, autovías e estradas 8001 26.348,77 8101 50.820,91 2 74.344,58 03 Portos 8301 12.968,25 0,00 1 12.968,25

06 Outros medios de transporte 8601 355,70 0,00 1 355,70

08 C. de Política Territorial, Obras Públicas e

Transportes 09 Desenvolvemento local 8501 4.886,19 0,00 1 4.886,19

09 C. de Educación e Ordenación Universitaria

18 Educación 0901 16.442,84 0,00 1 16.442,84

1001 1.234,71 0,00 1 1.234,71

1002 415,54 0,00 1 415,54

1003 228,36 0,00 1 228,36 08 Axudas ás empresas

1004 1.460,64 0,00 1 1.460,64 12 Valorización de recursos culturais de interese turístico

1020 2.802,82 0,00 1 2.802,82

1040 1.244,41 0,00 1 1.244,41 15 Enerxía

1041 644,52 0,00 1 644,52

10 C. de Innovación e Industria

17 Investigación, desenvolvemento e innovación

1060 6.772,08 0,00 1 6.772,08

13 Agricultura, gandería e pesca 1101 8.454,53 0,00 1 8.454,53 11 C. do Medio Rural

16 Protección e mellora do medio ambiente 1102 4.513,48 0,00 1 4.513,48

12 C. de Cultura e Deporte 12 Valorización de recursos culturais de interese turístico

1201 2.493,18 0,00 1 2.493,18

1401 475,29 0,00 1 475,29

1402 2.135,81 0,00 1 2.135,81

1403 7.480,72 0,00 1 7.480,72 14 C. de Pesca e Asuntos

Marítimos 13 Agricultura, gandería e pesca

1404 4.696,50 0,00 1 4.696,50

14 Auga 1801 8.218,55 0,00 1 8.218,55

1501 2.718,46 0,00 1 2.718,46

1502 575,27 0,00 1 575,27

1503 650,14 0,00 1 650,14

1504 444,15 0,00 1 444,15

1505 593,60 0,00 1 593,60

1506 2.671,61 0,00 1 2.671,61

1507 476,57 0,00 1 476,57

15 C. de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 16 Protección e mellora do medio ambiente

1901 6.076,64 0,00 1 6.076,64 15 C. de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

16 Protección e mellora do medio ambiente 1902 8.888,30 0,00 1 8.888,30

17 C. de Vivenda e Solo 20 Vivenda 1701 6.191,13 0,00 1 6.191,13 PROGRAMACIÓN FCI GALICIA NA LEI 51/2007, DE

ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2008 152.477,99 50.820,91 35 203.298,90


65

ANEXO 3.- PROGRAMACIÓN INICIAL FCI NOS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2008.

Lenda: CM- Código materia correspondendo ás seguintes: 01 Autoestradas, autovías e estradas, 03 Portos, 06 Outros medios de transporte, 07

Telecomunicacións, 08 Axudas a empresas ,09 Desenvolvemento local, 12 Valorización de recursos culturais de interese turístico, 13 Agricultura,

gandería e pesca, 14 Auga, 15 Enerxía, 16 Protección e mellora do medio ambiente, 17 Investigación, desenvolvemento e innovación, 18

Educación e 20 Vivenda.

NP- Número proxecto FCI; CP- Código provincial, identificándose co número 88 cando corresponde a varias.

FONDO DE COMPENSACIÓN 2008

Sección orzamentaria CM NP CP Dotación € Denominación do proxecto

04 Presidencia da Xunta 07 0402 88 120.000,00 Plan de creación de centros de comunicación

07 0403 88 30.799,00 Promoción de novas tecnoloxías da comunicación

07 0404 88 300.000,00 Infraestruturas complementarias na rede oficial de comunicacións

07 0405 88 1.114.832,00 Rede de radiocomunicacións dixitais

07 0406 88 70.000,00 Estudios e proxectos de telecomunicacións

Total 04 PX materia 07 1.635.631,00

06 C. Presidencia, Admón. P e Xustiza 07 0601 88 399.588,00 Avaliación do desenvolvemento da e-Administración

Total 06 CPAPX materia 07 399.588,00

07 C.Economía e Facenda 08 0702 88 2.135.163,00 Promoción do capital organizativo

08 0703 88 343.205,00 Apoio a empresas comerciais, industriais e de servizos

08 0704 88 626.588,00 Desenvolvemento e innovación empresarial

08 0705 88 3.779.050,00 Provisión e adecuación do espazo produtivo

Total 07 CEF materia 08 6.884.006,00

08 CPTOPT. 01 8002 88 12.126.610,00 Mellora da rede de estradas

01 8003 88 1.918.964,00 Acondicionamento da rede de estradas

01 8004 88 3.407.301,00 Actuacións en seguridade vial

01 8005 27 1.512.756,00 LU/06/157.01 Moncelos Abadín

01 8006 27 1.598.548,00 LU/01/009.01 Vilalba Meira fase II

01 8007 36 1.400.000,00 PO/01/008.01 Pazos de Borbén Forzáns

01 8008 27 848.919,00 LU/02/040.01 Meira Baleira. Treito Meira-A Muiña

01 8009 27 1.259.922,00 LU/02/141.01 Meira Baleira. Treito A Muiña-Baleira

01 8010 88 1.000.000,00 Autovía Pontevedra Vilagarcía de Arousa

01 8011 36 500.000,00 Liquidacións expropiacións e servizos afectados obras do FCI

01 8012 27 412.908,00 LU/00/063.00 VAC Ferrol San Cibrao

01 8013 27 34.090,00 LU/06/198.01 acceso ó porto seco de Monforte

01 8014 27 328.751,00 LU/01/066.01 VAC Nadela Sarria fase 2

Total 08 CPTOPT materia 01 26.348.769,00

03 8302 15 379.056,80 Prolongación do dique de abrigo en Camelle

03 8303 15 407.829,61 Porto do Son: Remodelación do borde interior

03 8304 15 58.316,43 Prolongación do contradique en Portosín

03 8305 36 145.791,08 Pantalán para mexilloneiros en Tragove


66


03 8306 36 116.632,86 Ampliación do peirao de mexiloeiros porto de Moaña 2ª fase

03 8307 36 182.928,72 Atraques para embarcacións de pasaxe no porto de O Grove

03 8308 36 67.971,50 Acondicionamento do porto de Canido

03 8309 15 499.855,11 Nova dársena no porto de Cabo de Cruz

03 8310 15 317.301,89 Instalacións náutico deportivas en Muxia

03 8311 15 619.993,61 Departamentos para usuarios Rianxo

03 8312 15 109.499,94 Ampliación de pantaláns para mexiloeiros en A Pobra

03 8313 15 465.235,39 Acondicionamento do borde marítimo do porto de Camariñas

03 8314 36 131.107,44 Mellora de abrigo dos pantaláns do porto de O Xufre

03 8315 27

451.193,84 Remodelación do acceso ó peirao comercial do porto de Ribadeo

03 8316 27 4.741.379,31 Ampliación do peirao comercial en Burela

03 8317 88

431.034,48 Instalación elementos de contención e aspiración de augas de sentinas e fecais ( fase i)

03 8318 36 43.103,45 Departamentos para usuarios no porto de Moaña

03 8319 88 258.620,69 Instalación de control de accesos

03 8320 27 689.655,17 Dragado canle de acceso ó peirao de Mirasol-Ribadeo (2ª f))

03 8321 36 43.103,45 Departamentos de usuarios en arcade

03 8322 15

172.413,79 Remodelación das instalacións portuarias en Barallobre e Maniños

03 8323 36 301.724,14 Recuperación de calados no peirao leste do porto de Bueu

03 8324 36 258.620,69 Departamentos para usuarios en Portonovo

03 8325 27

450.000,00 Mellora de seguridade vial e ampliación de atraque no peirao de Porcillán-Ribadeo

03 8326 15 172.413,79 Dragado no porto de laxe

03 8327 27 150.000,00 Acondicionamento do borde portuario en Ribadeo

03 8328 15 43.103,45 Remodelación do porto de Taragoña

03 8329 15 43.103,45 Mellora do aceso ó porto de Ribeira

03 8330 15 43.103,45 Nova lonxa en Ribeira

03 8331 15 43.103,45 Departamentos para usuarios no porto de Razo

03 8332 15 215.517,24 Remodelación da nave de redes do porto de Malpica

03 8333 15 43.103,45 Remodelación do porto de San Pedro de Visma

03 8334 36

43.103,45 Remodelación da zona portuaria de aldán e mellora do abrigo

03 8335 15 43.103,45 Remodelación da dársena do porto de Laxe

03 8336 15 86.206,90 Urbanización da zona portuaria en Camariñas

03 8337 15 21.551,72 Prolongación de rampla de varada en Ézaro

03 8338 15

56.389,82 Remodelación do borde marítimo do porto de Camariñas (3ª fase)

03 8339 15 172.413,79 Mellora de abrigo do porto de Malpica

03 8340 36 200.000,00 Urbanización do porto de Pontecesures

03 8341 88

159.463,48 Ampliación, mellora e modernización das redes de servizos dos portos

03 8342 15 90.204,72 M1 departamentos para usuarios en Pontedeume


06 8601 88 355.701,00 Transporte urbano


67


Total 08 CPTOPT materia 06 355.701,00

09 8501 88 1.496.221,00 Infraestruturas en urbanismo

09 8502 36 280.000,00 Auditorio en Redondela

09 8503 15 1.387.478,00 Auditorio en Ferrol

09 8504 36 1.722.487,00 Auditorio en Marín

Total 08 CPTOPT.materia 09 4.886.186,00

09 C. Educación e O. U. 18 0902 88 200.000,00 Adquisición mobiliario ensinanzas artísticas

18 0903 15 717.682,00 Renovación CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume

18 0904 15 80.397,00 Ampliación conservatorio profesional de música de A Coruña

18 0905 88 1.400.000,00 Adquisición mobiliario ensinanza primaria

18 0906 88 367.308,00 Adquisición material informático ensinanza primaria

18 0907 36 3.019.603,00 Construción Escola Superior Arte Dramática de Galicia Vigo

18 0908 36 1.800.000,00 Construción IES nº 1 de Ponteareas

18 0909 36 800.000,00 Renovación CEIP de A Lomba. Vilagarcía Arousa

18 0910 88 1.300.000,00 Adquisición mobiliario ensinanza secundaria

18 0911 88 427.456,00 Adquisición equipamento informático ensinanza secundaria

18 0912 36 1.000.000,00 Ampliación CEIP de Ponteareas

18 0913 15 100.000,00 Renovación CEIP Ramón Cabanillas de Santiago

18 0914 36 300.000,00 Renovación CEIP de Mos

18 0915 32 350.000,00 Ampliación escola ensinanzas artísticas. Ourense

18 0916 27 300.000,00 Reforma e ampliación edificio para IES e CIFP Ribadeo

18 0917 32 300.000,00 Ampliación IES Lauro Olmo de O Barco. Ourense

18 0918 36 600.000,00 Ampliación e reforma CEIP 6 do Nadal de Vigo

18 0919 36 2.300.000,00 Renovación CEIP Castrillón-Coiro de Cangas

18 0920 36 2.849,00 Renovación CEIP A. Palacios de Porriño

18 0921 27 300.000,00 Construción CEIP de Monterroso

18 0922 15 177.544,00 Construción escola infantil Os Rosais A Coruña

18 0923 36 200.000,00 Rehabilitación centro educación Saladino Cortizo de Vigo

18 0924 88 100.000,00 Adquisición mobiliario centros ensinanzas especiais

18 0925 36 300.000,00 Construción edificio para IES Carlos Oroza de Pontevedra

Total 09 CEOU materia 18 16.442.839,00

10 C. Innovación e industria 8 1001 88 1.234.710,00 Apoio a empresas

8 1005 88 679.675,00 Infraestruturas telefónicas

8 1006 88 250.000,00 Fomento da sociedade da información e do coñecemento

8 1007 88 737.402,00 Desenvolvemento e aplicación das TIC

8 1008 88 21.925,00 Aplicacións para as pequenas empresas

Total 10 CII materia 08 2.923.712,00

12 1020 88 886.306,00 Infraestruturas para uso turístico

12 1021 88 428.571,00 Axudas as melloras dos servizos turísticos

12 1022 88 1.487.938,00 Fomento do turismo rural


15 1040 88 1.244.412,00 Enerxías tradicionais


68


15 1041 88 644.520,00 Enerxías alternativas


17 1060 88 3.078.891,00 Apoio a I+ D+ I

17 1061 88 2.830.211,00 Investigación e desenvolvementos en empresas

17 1062 88 200.000,00 Infraestruturas de IDT en institucións sen fins de lucro

17 1063 88 1.078.516,00 Actividades de IDT en centros de investigación


C. Medio Rural 13 1103 88 5.014.957,00 Mellora da calidade de vida no medio rural

13 1104 88 3.439.574,00 Reordenación das estruturas agrarias

Total 11 CMR materia 13 8.454.531,00

16 1105 88 870.713,00 Infraestruturas básicas de apoio a unidades de xestión forestal

16 1106 88 143.041,00 Infraestruturas forestais

16 1107 88 1.926.282,00 Repoboacións forestais

16 1108 88 619.843,00 Valorizacións, creación e diversificación de masas forestais

16 1109 88 953.605,00 Fomento de movemento de terras particulares

Total 11CMR materia 16 4.513.484,00

12 C. Cultura e Deporte 12 1201 88 914.785,00 Conservación e rehabilitación do patrimonio histórico artístico e cultural

12 1202 88 150.000,00 Equipamento de bibliotecas municipais

12 1203 88 549.117,00 Construcións e equipamentos infraestruturas culturais

12 1204 88 150.000,00 Construcións equipamento de asociacións e instalacións culturais

12 1205 88 136.250,00 Maquinaria instalacións e utensilios

12 1206 88 136.250,00 Mobiliario e utensilios

12 1207 88 456.775,00 Obras de conservación de arquivos e museos

Total 12 CCD materia 12 2.493.177,00

14 C. Pesca e A.Marítimos 13 1401 88 1.655.074,00 Equipamentos de portos pesqueiros (i)

13 1403 88 8.392.995,00 Transformación e comercialización de produtos pesqueiros

13 1404 88 2.400.255,00 Acuicultura

13 1405 88 2.340.000,00 Infraestruturas pesqueiras

Total 14 CPAM materia 13 14.788.324,00

15 C. Medio Ambiente e D.S. 14 1802 88 3.175.398,28 Abastecemento pequenos núcleos de poboación

14 1803 88 2.793.853,72 Outras actuacións. Mellora das redes de abastecemento

14 1804 88 2.072.858,00 Mellora de abastecementos na Comunidade Autónoma

Total 15 CMADS materia 14 8.042.110,00

16 1501 88 1.839.992,00 Xestión integral dos residuos urbáns e industriais tratados

16 1502 88 506.888,00 Vixilancia, control e redución da contaminación ambiental

16 1503 88 142.433,00 Rexeneración do solos e de espazos degradados

16 1504 88 581.259,00 Actuacións para a loita da contaminación ambiental

16 1506 88 390.000,00 Plan de conservación da biodiversidade

16 1508 88 143.901,00 Protección e valorización do patrimonio natural

16 1509 88 300.000,00 Ordenación uso público do medio natural

16 1510 88 150.000,00 Promoción de actividades naturais


69


16 1511 88 181.259,00 Plan de recuperación de ecosistemas fluviais

16 1512 88 400.000,00 Centros ictioxéneticos

16 1513 88 90.000,00 Sinalización e outros investimentos

16 1514 88 150.000,00 Edificios e outras construcións destinados a conservación da natureza

16 1515 88 301.834,00 Planificación , proxectos, estudios e inventarios

16 1516 88 60.797,00 Divulgación da natureza

16 1517 88 680.271,00 Parque medioambiental de Galicia

16 1518 88 105.000,00 Equipamento laboratorio de medio ambiente de Galicia

16 1519 88 666.000,00 Axudas en materia de medio ambiente industrial

16 1520 88 352.027,00 Rede de observación ambiental

16 1903 88 1.942.045,78 Saneamento pequenos núcleos de poboación

16 1904 88 1.029.143,47 Saneamento de cuncas trasfronteirizas

16 1905 88 2.709.335,67 Mellora das redes de saneamento

16 1906 88 671.571,08 Mellora do medio natural e defensa ante inundacións

16 1907 15 47.600,00 Colectores xenerais e EDAR en Curtis

16 1908 36 42.377,00 Colectores xenerais e EDAR en Cerdedo

16 1909 15 107.100,00 Saneamento da cunca do río Aríns. EDAR

16 1910 15 259.261,00 Saneamento da cunca do río Aríns. Colectores xerais

16 1911 36 97.465,00 Novo EDAR de Catoira

16 1912 88 8.534.032,00 Mellora de saneamento na Comunidade Autónoma

16 1913 88 789.592,00 Acondicionamento de márxes fluviais

Total 15 CMADS materia 16 23.271.184,00

17 C.Vivenda e Solo 20 1701 88 2.000.000,00 Urbanización do solo residencial

20 1702 88 2.639.758,00 Construción de vivendas

20 1703 88 1.551.370,00 Solo empresarial

Total 17 CVS materia 20 6.191.128,00

Total Fondo de Compensación 152.477.990,00

FONDO COMPLEMENTARIO 2008


08 CPTOPT. 01 8102 88 1.166.174,00 Variantes e actuacións en zona urbana

01 8103 32

2.166.020,00 OU/02/001.01 Mellora accesos Castrelo de Miño (OU-402 OU-403)

01 8104 32 922.516,00 OU/02/003.01 Acondicionamento OU-101 Ourense Maceda

01 8105 88 3.925.500,00 Autovía Ferrol Vilalva

01 8106 27 26.482,00 LU/01/056.01 Becerreá-Navia de Suarna Treito II

01 8107 36 2.636.602,00 Po/02/028.01 Virxe de Camiño-Mosende

01 8108 15 418.772,00 N/Ac/90.1 Arzúa-Portodemouro

01 8109 15 1.429.612,00 AC/03/006.01 Mellora AC-550 Outes Noia

01 8110 15 931.979,00 AC/03/132.01 Acond AC-444 Negreira-A Baña-Ponte Faílde

01 8111 27 1.714.267,00 LU/01/084.01 Ronda leste de Lugo


70


01 8112 27 850.947,00 LU/01/054.01 Ferreira do Valadouro-Foz

01 8113 27 706.811,00 LU/01/018.01 Outeiro-Castro de Rei

01 8114 27 2.263.671,00 LU/01/087.01 Quiroga-Folgoso

01 8115 27 797.864,00 LU/06/020.01 A Fonsagrada-Límite Asturias

01 8116 32 341.884,00 OU/06/088.01 Circunvalación leste de Ourense

01 8117 36 2.517.335,00 PO/01/003.01 Variante de Vilagarcía de Arousa

01 8118 36 824.326,00 PO/01/077.01 Filgueira-Límite provincia Ourense

01 8119 36 534.811,00 PO/02/195.01 Campolameiro-Codeseda

01 8120 36 91.472,00 PO/02/008.01 Conexión N-120/PO-331 Mos-O Porriño

01 8121 36 602.143,00 PO/01/049.01 Ampliación Enlace N-550/PO-410 Atios

01 8122 36 970.815,00 PO/01/062.01 Acondicionamento PO-406 A Cañiza-Filgueira

01 8123 36 250.010,00 PO/04/096.01 Conexión VG 4.3-Porto de Vilagarcía

01 8124 36

727.180,00 N/PO/91.10.3 Variante PO-546 Pontevedra (O Regueiriño/PO-11(VAC Marín-Pontevedra)

01 8125 36 200.425,00 PO/98/070.01 Acondicionamento PO-201 Silleda-Laro

01 8126 88 8.000.000,00 Mellora da seguridade vial

01 8127 36 1.100.836,00 PO/04/112.06 Mellora PO-331 Gondomar

01 8128 27 13.830.338,00 LU/01/066.01 VAC Nadela-Sarria

01 8129 27 315.076,00 LU/03/007.01 VAC Sarria-Monforte

01 8130 15 394.417,00 AC/04/159.01 Acceso Porto de Brens en Cee

01 8131 36 162.625,00 PO/07/178.00 Ampliación do túnel de Beiramar en Vigo


Total Fondo Complementario 50.820.910,00


71

ANEXO 4.- EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI DOTADOS NO 2008.

FONDO DE COMPENSACIÓN

04 PRESIDENCIA DA XUNTA (PX)

Nº proxecto FCI, total materia e

órgano

Materia [1]

Importe definitivo (€)

[2] Disposicións de crédito

[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[5] Peticións de fondos

[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0402 07 120.000,00 110.872,60 110.872,60 0,00 30.000,00 92 0 25 27 27

0403 07 30.799,00 30.799,00 30.799,00 30.799,00 23.099,25 100 100 75 75 75

0404 07 300.000,00 286.178,73 286.178,73 170.017,93 75.000,00 95 59 25 26 26

0405 07 1.114.832,00 1.114.628,55 1.114.628,55 1.114.628,55 1.114.628,55 100 100 100 100 100

0406 07 70.000,00 60.578,76 60.578,76 41.861,92 17.500,00 87 69 25 29 29

Materia 07 1.635.631,00 1.603.057,64 1.603.057,64 1.357.307,40 1.260.227,80 98 85 77 79 79

PX 1.635.631,00 1.603.057,64 1.603.057,64 1.357.307,40 1.260.227,80 98 85 77 79 79 Materia: 07 -Telecomunicacións

06 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINSTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (CPAPX)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0601 07 399.588,00 399.587,94 399.587,94 166.703,02 99.897,00 100 42 25 25 25

Materia 06 399.588,00 399.587,94 399.587,94 166.703,02 99.897,00 100 42 25 25 25

CPAPX 399.588,00 399.587,94 399.587,94 166.703,02 99.897,00 100 42 25 25 25 Materia: 07 -Telecomunicacións

07 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (CEF)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0702 08 2.135.163,00 2.135.163,00 704.398,96 704.398,96 533.790,75 33 100 25 25 76

0703 08 343.205,00 328.723,65 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

0704 08 4.405.638,00 3.224.652,64 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

Materia 08 6.884.006,00 5.688.539,29 704.398,96 704.398,96 533.790,75 10 100 8 9 76

IGAPE 6.884.006,00 5.688.539,29 704.398,96 704.398,96 533.790,75 10 100 8 9 76 Materia: 07 -Telecomunicacións


72

08 CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

8011 01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100 100 100 100 100

8002 01 12.126.610,00 12.126.610,00 12.126.610,00 12.126.610,00 11.746.770,79 100 100 97 97 97

8003 01 1.918.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8004 01 3.407.301,00 2.317.096,03 2.171.278,93 1.953.707,43 2.555.475,75 64 90 75 110 118

8005 01 1.512.756,00 1.512.756,00 1.512.756,00 821.446,45 378.189,00 100 54 25 25 25

8006 01 1.598.548,00 1.598.548,00 1.598.548,00 1.598.548,00 1.598.548,00 100 100 100 100 100

8007 01 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100 100 100 100 100

8008 01 848.919,00 400.788,92 377.047,62 377.047,62 212.229,75 44 100 25 53 56

8009 01 1.259.922,00 1.129.688,54 1.129.688,54 672.063,43 314.980,50 90 59 25 28 28

8010 01 1.000.000,00 596.275,71 596.275,71 596.275,71 750.000,00 60 100 75 126 126

8012 01 412.908,00 412.908,00 412.908,00 412.908,00 309.681,00 100 100 75 75 75

8013 01 34.090,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00 100 100 100 100 100

8014 01 328.751,00 328.751,00 328.751,00 328.751,00 328.751,00 100 100 100 100 100

Materia 01 26.348.769,00 22.357.512,20 22.187.953,80 20.821.447,64 20.128.715,79 84 94 76 90 91

8601 06 355.701,00 84.153,06 84.131,80 0,00 88.925,25 24 0 25 106 106

Materia 06 355.701,00 84.153,06 84.131,80 0,00 88.925,25 24 0 25 106 106

8501 09 1.496.221,00 1.115.113,64 997.216,97 939.186,16 1.122.165,75 67 94 75 101 113

8502 09 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0 --- 25 25 ---

8503 09 1.387.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8504 09 1.722.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

Materia 09 4.886.186,00 1.395.113,64 997.216,97 939.186,16 1.192.165,75 20 94 24 85 120

Admón. xeral 31.590.656,00 23.836.778,90 23.269.302,57 21.760.633,80 21.409.806,79 74 94 68 90 92

8302 03 379.056,80 379.056,80 379.056,80 379.056,80 379.056,80 100 100 100 100 100

8303 03 67.971,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8304 03 58.316,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8305 03 58.316,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8306 03 116.632,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8307 03 182.928,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8308 03 67.971,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8309 03 499.855,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8310 03 292.309,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8350 03 260.948,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8351 03 78.909,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8352 03 87.474,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8353 03 24.992,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8311 03 978.026,32 978.026,32 978.026,32 609.518,98 978.026,32 100 62 100 100 100

8312 03 128.948,34 128.948,34 128.948,34 109.499,94 109.499,94 100 85 85 85 85

8313 03 974.366,32 974.366,32 806.771,68 468.515,03 603.492,01 83 58 62 62 75

8314 03 226.150,54 226.150,54 226.150,54 129.593,86 226.150,54 100 57 100 100 100

8315 03 632.092,22 632.092,22 632.092,22 148.432,49 112.798,46 100 23 18 18 18

8316 03 4.741.379,31 4.741.379,31 2.558.264,97 1.848.162,62 1.185.344,83 54 72 25 25 46

8320 03 689.655,17 689.655,17 245.440,86 0,00 172.413,79 36 0 25 25 70

8323 03 301.724,14 301.724,14 97.009,58 0,00 75.431,04 32 0 25 25 78

8324 03 258.620,69 258.620,69 72.663,49 0,00 64.655,17 28 0 25 25 89

8325 03 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---


73


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

8326 03 172.413,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8327 03 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8339 03 301.724,14 301.724,14 301.724,14 87.839,91 301.724,14 100 29 100 100 100

8342 03 138.757,65 138.757,65 138.757,65 138.757,65 91.930,01 100 100 66 66 66

8343 03 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8344 03 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8345 03 172.413,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8346 03 35.796,08 35.796,08 35.796,08 0,00 0,00 100 0 0 0 0

8347 03 3.441,20 3.441,20 3.441,20 0,00 0,00 100 0 0 0 0

8348 03 68.502,15 68.502,15 68.502,15 0,00 0,00 100 0 0 0 0

8349 03 168.559,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

Materia 03 12.968.255,00 9.858.241,07 6.672.646,02 3.919.377,28 4.300.523,05 51 59 33 44 64

Portos de G. 12.968.255,00 9.858.241,07 6.672.646,02 3.919.377,28 4.300.523,05 51 59 33 44 64

CPTOPT 44.558.911,00 33.695.019,97 29.941.948,59 25.680.011,08 25.710.329,84 67 86 58 76 86 Materias: 01-Autoestradas, autovías e estradas; 03-Portos; 06 Outros medios de transporte e 09-Desenvolvemento local

09 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CEOU)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0902 18 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 100 100 100 100

0903 18 1.567.196,00 683.353,17 663.353,16 653.070,18 179.420,50 42 98 11 26 27

0904 18 390.397,00 337.184,42 238.984,42 169.350,60 20.099,25 61 71 5 6 8

0905 18 1.193.448,00 1.193.448,00 1.193.448,00 1.193.448,00 1.193.448,00 100 100 100 100 100

0906 18 367.308,00 300.423,60 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

0907 18 2.831.603,00 600.000,00 0,00 0,00 754.900,75 0 --- 27 126 ---

0908 18 2.040.500,00 993.665,60 0,00 0,00 450.000,00 0 --- 22 45 ---

0909 18 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 600.000,00 100 100 75 75 75

0910 18 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100 100 100 100 100

0911 18 427.456,00 425.765,25 425.765,25 58.635,55 106.864,00 100 14 25 25 25

0912 18 1.050.000,00 945.454,89 945.454,89 665.849,57 725.000,00 90 70 69 77 77

0913 18 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

0914 18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100 100 100

0915 18 228.000,00 222.577,17 222.577,17 222.577,17 222.577,17 98 100 98 100 100

0916 18 300.000,00 205.730,31 63.792,02 63.792,02 75.000,00 21 100 25 36 118

0917 18 180.452,00 180.452,00 180.452,00 180.452,00 180.452,00 100 100 100 100 100

0918 18 600.000,00 410.299,40 409.950,59 407.118,20 450.000,00 68 99 75 110 110

0919 18 2.210.000,00 1.965.767,27 633.655,72 606.786,35 575.000,00 29 96 26 29 91

0921 18 31.486,00 31.486,00 31.486,00 31.486,00 31.486,00 100 100 100 100 100

0922 18 200.993,00 49.474,00 0,00 0,00 57.598,25 0 --- 29 116 ---

0923 18 114.000,00 114.000,00 114.000,00 113.650,95 113.650,95 100 100 100 100 100

0924 18 100.000,00 31.968,65 31.968,65 31.968,65 25.000,00 32 100 25 78 78

0925 18 300.000,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 75.000,00 22 100 25 116 116

Materia 18 16.442.839,00 11.060.549,73 7.524.387,87 6.767.685,24 7.340.496,87 46 90 45 66 98

CEOU 16.442.839,00 11.060.549,73 7.524.387,87 6.767.685,24 7.340.496,87 46 90 45 66 98 Materia: 18-Educación


74

10 CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (CII)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1001 08 1.234.710,00 1.118.576,47 1.118.576,47 0,00 308.677,50 91 0 25 28 28

1005 08 679.675,00 679.675,00 679.675,00 679.675,00 679.675,00 100 100 100 100 100

1006 08 250.000,00 92.687,35 92.687,35 0,00 62.500,00 37 0 25 67 67

1007 08 737.402,00 729.539,86 729.539,86 49.814,92 184.350,50 99 7 25 25 25

1008 08 21.925,00 19.662,69 19.662,69 612,30 5.481,25 90 3 25 28 28

Materia 08 2.923.712,00 2.640.141,37 2.640.141,37 730.102,22 1.240.684,25 90 28 42 47 47

1020 12 886.306,00 886.306,00 886.306,00 763.367,63 664.729,50 100 86 75 75 75

1021 12 428.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1022 12 1.487.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

Materia 12 2.802.815,00 886.306,00 886.306,00 763.367,63 664.729,50 32 86 24 75 75

1040 15 1.244.412,00 1.124.645,60 1.122.720,22 2,00 311.103,00 90 0 25 28 28

Materia 15 1.244.412,00 1.124.645,60 1.122.720,22 2,00 311.103,00 90 0 25 28 28

1060 17 3.078.891,00 3.022.044,16 3.022.044,16 176.631,16 769.722,75 98 6 25 25 25

1061 17 2.529.901,20 2.514.462,76 2.514.462,76 939.995,30 707.552,75 99 37 28 28 28

1062 17 103.265,20 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 97 0 48 50 50

1063 17 666.674,41 654.556,79 654.556,79 125.507,78 269.629,00 98 19 40 41 41

1064 17 271.683,11 258.416,07 258.416,07 0,00 75.077,45 95 0 28 29 29

1065 17 96.734,80 92.001,04 92.001,04 0,00 24.183,70 95 0 25 26 26

1066 17 411.841,59 411.841,59 411.841,59 0,00 102.960,40 100 0 25 25 25

1067 17 28.626,69 28.626,68 28.626,68 0,00 0,00 100 0 0 0 0

Materia 17 7.187.618,00 7.081.949,09 7.081.949,09 1.242.134,24 1.999.126,05 99 18 28 28 28

Admón. xeral 14.158.557,00 11.733.042,06 11.731.116,68 2.735.606,09 4.215.642,80 83 23 30 36 36

1041 15 644.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

Materia 15 644.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

INEGA 644.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

CII 14.803.077,00 11.733.042,06 11.731.116,68 2.735.606,09 4.215.642,80 79 23 28 36 36 Materias: 08 - Axudas a empresas; 12. - Valorización de recursos culturais de interese turístico; 15. - Enerxía e 17 - Investigación, desenvolvemento e innovación

11 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (CMR)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1103 13 5.014.957,00 5.010.604,94 3.096.174,15 497.502,79 1.253.739,25 62 16 25 25 40

1104 13 3.439.574,00 3.439.574,00 3.086.593,53 1.441.480,30 859.893,50 90 47 25 25 28

Materia 13 8.454.531,00 8.450.178,94 6.182.767,68 1.938.983,09 2.113.632,75 73 31 25 25 34

1105 16 870.713,00 870.713,00 870.713,00 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1106 16 143.041,00 83.041,00 83.040,40 54.437,10 35.760,25 58 66 25 43 43

1107 16 1.926.282,00 1.764.041,59 1.358.369,04 159.479,87 481.570,50 71 12 25 27 35

1108 16 619.843,00 619.784,81 618.322,80 33.834,88 154.960,75 100 5 25 25 25

1109 16 953.605,00 929.010,09 0,00 0,00 238.401,25 0 --- 25 26 ---

Materia 16 4.513.484,00 4.266.590,49 2.930.445,24 247.751,85 910.692,75 65 8 20 21 31

CMR 12.968.015,00 12.716.769,43 9.113.212,92 2.186.734,94 3.024.325,50 70 24 23 24 33 Materias: 13 - Agricultura, gandería e pesca e 16- Protección e mellora do medio ambiente


75

12 CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE (CCD)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1201 12 914.785,00 721.996,55 636.197,02 505.189,26 686.088,75 70 79 75 95 108

1202 12 150.000,00 149.997,72 149.997,72 105.998,77 37.500,00 100 71 25 25 25

1203 12 549.117,00 337.443,93 296.867,85 99.897,93 137.279,25 54 34 25 41 46

1204 12 150.000,00 57.531,22 57.531,22 56.382,62 37.500,00 38 98 25 65 65

1205 12 136.250,00 125.411,54 125.411,54 116.307,48 116.307,48 92 93 85 93 93

1206 12 136.250,00 135.602,75 115.418,97 113.922,74 112.028,99 85 99 82 83 97

1207 12 456.775,00 456.775,00 456.775,00 456.775,00 456.775,00 100 100 100 100 100

Materia 12 2.493.177,00 1.984.758,71 1.838.199,32 1.454.473,80 1.583.479,47 74 79 64 80 86

CCD 2.493.177,00 1.984.758,71 1.838.199,32 1.454.473,80 1.583.479,47 74 79 64 80 86 Materia: 12. - Valorización de recursos culturais de interese turístico

14 CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS (CPAM)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1401 13 1.655.074,00 1.499.579,15 1.456.961,91 959.381,78 413.768,50 88 66 25 28 28

1403 13 8.392.995,00 5.906.694,93 5.848.952,42 0,00 2.098.248,75 70 0 25 36 36

1404 13 2.400.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1405 13 2.340.000,00 179.176,39 179.176,39 0,00 585.000,00 8 0 25 326 326

Materia 13 14.788.324,00 7.585.450,47 7.485.090,72 959.381,78 3.097.017,25 51 13 21 41 41

CPAM 14.788.324,00 7.585.450,47 7.485.090,72 959.381,78 3.097.017,25 12 68 4 32 36 Materia: 13 - Agricultura, gandería e pesca

15 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (CMADS)


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1501 16 980.898,00 469.220,70 428.771,55 248.114,27 245.224,50 44 58 25 52 57

1501 16 1.839.992,00 677.910,37 677.910,36 675.810,35 459.998,00 37 100 25 68 68

1502 16 506.888,00 431.374,90 428.761,92 428.761,92 380.166,00 85 100 75 88 89

1503 16 142.433,00 140.273,52 140.273,52 140.273,52 106.824,75 98 100 75 76 76

1504 16 581.259,00 581.259,00 160.884,11 57.646,87 145.314,75 28 36 25 25 90

1506 16 390.000,00 358.253,44 358.252,86 297.095,81 292.500,00 92 83 75 82 82

1508 16 143.901,00 140.423,05 140.423,05 140.308,14 107.925,75 98 100 75 77 77

1509 16 354.000,00 268.271,06 268.271,06 189.867,23 75.000,00 76 71 21 28 28

1510 16 150.000,00 137.619,32 137.619,32 131.358,82 37.500,00 92 95 25 27 27

1511 16 181.259,00 181.259,00 181.259,00 181.259,00 181.259,00 100 100 100 100 100

1512 16 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100 100 100 100 100

1513 16 90.000,00 89.920,93 74.501,23 55.827,26 22.500,00 83 75 25 25 30

1515 16 301.834,00 251.745,22 251.537,97 189.102,02 75.458,50 83 75 25 30 30

1516 16 60.797,00 42.797,03 42.797,03 35.962,95 15.199,25 70 84 25 36 36


76


órgano

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1517 16 680.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1518 16 105.000,00 104.683,59 104.683,59 104.683,59 98.683,05 100 100 94 94 94

1519 16 666.000,00 319.550,58 248.730,82 248.730,82 166.500,00 37 100 25 52 67

1520 16 352.027,00 351.886,26 351.886,26 342.813,48 317.003,73 100 97 90 90 90

1521 16 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 100 100 25 25 25

Materia 16 7.041.661,00 4.573.227,20 4.063.792,03 3.715.501,71 2.957.147,72 58 91 42 65 73

Admón. xeral 7.041.661,00 4.573.227,20 4.063.792,03 3.715.501,71 2.957.147,72 58 91 42 65 73

1802 14 57.847,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1803 14 2.841.809,60 2.061.963,25 2.061.963,25 0,00 0,00 73 0 0 0 0

1804 14 3.457.166,51 581.435,74 581.435,74 0,00 0,00 17 0 0 0 0

Materia 14 6.356.823,64 2.643.398,99 2.643.398,99 0,00 0,00 42 0 0 0 0

1903 16 617.702,84 617.702,84 617.702,84 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1904 16 961.209,69 960.373,61 960.373,61 433.097,86 0,00 100 45 0 0 0

1905 16 231.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1911 16 553.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1912 16 14.233.281,56 1.295.365,57 1.295.365,57 0,00 0,00 9 0 0 0 0

1913 16 1.316.902,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

Materia 16 17.914.809,36 2.873.442,02 2.873.442,02 433.097,86 0,00 16 15 0 0 0

EPOSH 24.271.633,00 5.516.841,01 5.516.841,01 433.097,86 0,00 23 8 0 0 0

CMADS 31.313.294,00 10.090.068,21 9.580.633,04 4.148.599,57 2.957.147,72 31 43 9 29 31 Materias: 14-Auga; 16-Protección e mellora do medio ambiente

17. CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO (CVS)

Nº proxecto FCI, total materia,

órgano e Fondo

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1701 20 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 100 100 25 25 25

1702 20 2.639.758,00 2.639.758,00 2.448.032,77 2.221.856,72 1.979.818,50 93 91 75 75 81

1703 20 1.551.370,00 1.504.836,75 1.487.713,76 1.476.399,10 1.470.255,10 96 99 95 98 99

Materia 20 6.191.128,00 6.144.594,75 5.935.746,53 5.698.255,82 3.950.073,60 96 96 64 64 67

IGVS 6.191.128,00 6.144.594,75 5.935.746,53 5.698.255,82 3.950.073,60 96 96 64 64 67

CVS 6.191.128,00 6.144.594,75 5.935.746,53 5.698.255,82 3.950.073,60 96 96 64 64 67 Materia: 20-Vivenda

Fondo [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

Compensación 152.477.990,00 102.701.438,20 85.857.380,21 51.859.157,70 53.772.428,60 56 60 35 52 63


77

FONDO COMPLEMENTARIO

08 CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT)

Nº proxecto FCI, total materia,

órgano e Fondo

Materia [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

8102 01 1.166.174,00 0,00 0,00 0,00 291.543,50 0 --- 25 --- ---

8103 01 2.166.020,00 2.166.020,00 2.166.020,00 2.166.020,00 1.705.264,84 100 100 79 79 79

8104 01 922.516,00 922.516,00 922.516,00 922.516,00 801.648,67 100 100 87 87 87

8105 01 3.925.500,00 3.925.500,00 3.925.500,00 3.925.500,00 3.925.500,00 100 100 100 100 100

8106 01 26.482,00 26.482,00 26.482,00 26.482,00 23.347,28 100 100 88 88 88

8107 01 2.636.602,00 2.636.602,00 2.636.602,00 2.636.602,00 2.636.602,00 100 100 100 100 100

8108 01 418.772,00 315.097,03 314.234,94 189.235,29 104.693,00 75 60 25 33 33

8109 01 1.429.612,00 1.016.078,92 366.955,69 366.955,69 357.403,00 26 100 25 35 97

8110 01 931.979,00 763.211,26 101.951,91 71.536,00 232.994,75 11 70 25 31 229

8111 01 1.714.267,00 901.697,54 131.287,00 131.287,00 428.566,75 8 100 25 48 326

8112 01 850.947,00 724.474,85 724.474,85 724.474,85 724.474,85 85 100 85 100 100

8113 01 706.811,00 534.697,96 534.263,48 265.870,91 176.702,75 76 50 25 33 33

8114 01 2.263.671,00 2.056.163,07 2.056.163,07 2.053.013,07 2.053.013,07 91 100 91 100 100

8115 01 797.864,00 797.864,00 797.864,00 797.864,00 797.864,00 100 100 100 100 100

8116 01 341.884,00 24.631,00 24.631,00 24.631,00 85.471,00 7 100 25 347 347

8117 01 2.517.335,00 1.820.821,84 1.819.801,80 1.795.459,29 1.888.001,25 72 99 75 104 104

8118 01 824.326,00 665.923,42 664.886,22 664.886,22 664.886,22 81 100 81 100 100

8119 01 534.811,00 42.017,00 42.017,00 42.017,00 133.702,75 8 100 25 318 318

8120 01 91.472,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 22.868,00 6 100 25 414 414

8121 01 602.143,00 47.307,00 47.307,00 47.307,00 150.535,75 8 100 25 318 318

8122 01 970.815,00 823.446,00 822.390,12 822.390,12 822.327,12 85 100 85 100 100

8123 01 250.010,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 62.502,50 8 100 25 320 320

8124 01 727.180,00 28.978,00 28.978,00 28.978,00 0,00 4 100 0 0 0

8125 01 200.425,00 196.380,27 196.380,27 196.380,27 194.028,14 98 100 97 99 99

8126 01 8.000.000,00 2.346.483,06 1.961.767,54 1.075.581,70 2.000.000,00 25 55 25 85 102

8127 01 1.100.836,00 721.103,20 613.024,94 613.024,94 825.627,00 56 100 75 114 135

8128 01 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 13.830.338,00 100 100 100 100 100

8129 01 315.076,00 77.351,49 43.025,87 43.025,87 78.769,00 14 100 25 102 183

8130 01 394.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8131 01 162.625,00 132.518,40 132.518,40 131.518,40 131.518,40 81 99 81 99 99

Materia 01 50.820.910,00 37.568.755,31 34.956.433,10 33.617.946,62 35.150.193,59 69 96 69 94 101

CPTOPT 50.820.910,00 37.568.755,31 34.956.433,10 33.617.946,62 35.150.193,59 69 96 69 94 101

Complementario 50.820.910,00 37.568.755,31 34.956.433,10 33.617.946,62 35.150.193,59 69 96 69 94 101 Materia: 01-Autoestradas, autovías e estradas.


78

ANEXO 5.- EXECUCIÓN NO EXERCICIO DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FCI 2007 E ANTERIORES.

FONDO DE COMPENSACIÓN

04. PRESIDENCIA DA XUNTA (PX)

Organismo nº proxecto

FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0402 2006 07 225,82 0,00 0,00 0,00 0 ---

0403 2007 07 289,40 289,40 289,40 0,00 100 0

0404 2007 07 391,40 391,40 391,40 391,40 100 100

0406 2007 07 72.553,32 32.120,77 32.120,77 0,00 44 0

0407 2007 07 76.435,91 23.657,91 23.657,91 23.657,91 31 100

0409 2007 07 56.082,00 56.082,00 56.082,00 30.110,92 100 54

Materia 07 - Telecomunicacións 205.977,85 112.541,48 112.541,48 54.160,23 55 48

PRESIDENCIA DA XUNTA 205.977,85 112.541,48 112.541,48 54.160,23 55 48

06. CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (CPAPX)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0601 2007 07 0,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 07 - Telecomunicacións 0,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

CPAPX 0,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

07. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (CEF)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0501 2003 08 16.429,29 16.429,29 16.429,29 16.429,29 100 100

0502 2005 08 1.963.991,55 1.963.991,55 1.963.991,55 1.963.991,55 100 100

0702 2006 08 3.637.130,17 3.637.130,17 3.637.130,17 3.637.130,17 100 100

0701 2007 08 6.124.622,66 5.512.888,81 862.680,31 862.680,31 14 100

Materia 08 - Axudas ás empresas 11.742.173,67 11.130.439,82 6.480.231,32 6.480.231,32 55 100

IGAPE 11.742.173,67 11.130.439,82 6.480.231,32 6.480.231,32 55 100


79

08. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

6106 2001 01 1.586,89 1.586,89 1.586,89 1.586,89 100 100

8002 2006 01 647.692,35 647.692,35 647.692,35 447.794,78 100 69

8006 2006 01 154,34 154,34 154,34 154,34 100 100

8002 2007 01 4.774.660,14 4.774.660,14 4.774.660,14 4.774.660,14 100 100

8003 2007 01 1.322.693,34 741.288,87 568.186,20 475.971,48 43 84

8004 2007 01 141.886,09 141.886,09 141.886,09 141.886,09 100 100

Materia 01 - Autoestradas, autovías e estradas 6.888.673,15 6.307.268,68 6.134.166,01 5.842.053,72 89 95

8601 2007 06 64.025,93 64.025,93 64.025,93 56.436,30 100 88

Materia 06 – Outros medios de transporte 64.025,93 64.025,93 64.025,93 56.436,30 100 88

0612 2003 09 952.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0613 2004 09 1.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0615 2004 09 1.682,64 0,00 0,00 0,00 0 ---

0613 2005 09 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

8502 2006 09 524.233,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

8503 2006 09 3.745.335,19 0,00 0,00 0,00 0 ---

8501 2007 09 519.399,71 322.581,60 318.158,06 296.233,61 61 93

8502 2007 09 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

8503 2007 09 1.638.030,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

8504 2007 09 1.418.379,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 09 – Desenvolvemento local 12.425.059,54 322.581,60 318.158,06 296.233,61 3 93

CPTOPT (Admón. xeral) 19.377.758,62 6.693.876,21 6.516.350,00 6.194.723,63 34 95

8302 2006 03 17.729,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

8333 2006 03 480.722,84 344.021,78 344.021,78 344.021,78 72 100

8368 2006 03 856.445,96 69.631,70 69.631,70 69.631,70 8 100

8304 2006 03 144.004,84 144.004,84 144.004,84 144.004,84 100 100

8302 2007 03 397.364,11 397.364,11 397.364,11 392.915,26 100 99

8303 2007 03 140.838,66 0,00 0,00 0,00 0 ---

8304 2007 03 712.419,09 37.151,21 37.151,21 0,00 5 0

8305 2007 03 845.928,70 76.917,38 76.917,38 14.529,59 9 19

8306 2007 03 99.971,03 0,00 0,00 0,00 0 ---

8307 2007 03 59.793,18 59.793,18 59.793,18 53.793,13 100 90

8308 2007 03 81.474,60 0,00 0,00 0,00 0 ---

8309 2007 03 104.045,05 104.045,05 104.045,05 21.114,97 100 20

8310 2007 03 142.959,22 0,00 0,00 0,00 0 ---

8316 2007 03 32.333,58 32.333,58 32.333,58 32.333,58 100 100

8320 2007 03 40.260,01 40.260,01 40.260,01 40.260,01 100 100

8322 2007 03 118.357,65 118.357,65 118.357,65 118.357,65 100 100

8323 2007 03 57.654,09 57.654,09 57.654,09 57.654,09 100 100

8324 2007 03 165.753,24 165.753,24 165.753,24 117.200,31 100 71

8333 2007 03 261.801,30 261.801,30 261.801,30 261.801,30 100 100

8334 2007 03 74.852,72 0,00 0,00 0,00 0 ---

8336 2007 03 392.962,14 392.962,14 392.962,14 285.412,48 100 73

8337 2007 03 289.857,61 289.857,61 289.857,61 289.857,61 100 100

8346 2007 03 238.933,17 110.671,22 110.671,23 0,00 46 0

Materia 03 - Portos 5.756.461,80 2.702.580,09 2.702.580,10 2.242.888,30 47 83

PORTOS DE GALICIA 5.756.461,80 2.702.580,09 2.702.580,10 2.242.888,30 47 83

CPTOPT 25.134.220,42 9.396.456,30 9.218.930,10 8.437.611,93 37 92


80

09. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CEOU)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0716 2005 18 353.200,00 353.200,00 353.200,00 353.200,00 100 100

0903 2006 18 162.282,71 162.282,71 162.282,71 162.282,71 100 100

0905 2006 18 171.521,00 171.520,71 171.520,71 171.520,71 100 100

0907 2006 18 143.747,12 143.747,12 143.747,12 143.747,12 100 100

0908 2006 18 170.216,09 170.216,09 170.216,09 170.216,09 100 100

0910 2006 18 500.000,00 298.180,48 67.541,96 58.386,82 14 86

0913 2006 18 878.910,49 878.910,49 878.910,49 634.778,20 100 72

0914 2006 18 43.707,96 43.500,00 43.500,00 0,00 100 0

0919 2006 18 134.294,11 134.294,11 134.294,11 134.294,11 100 100

0920 2006 18 161.295,88 161.295,79 161.295,79 161.295,79 100 100

0922 2006 18 18.884,08 18.884,08 18.884,08 18.884,08 100 100

0903 2007 18 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100 100

0904 2007 18 36.498,68 36.498,68 36.498,68 35.475,45 100 97

0908 2007 18 2.044.582,65 2.044.582,65 2.044.582,65 1.671.386,74 100 82

0909 2007 18 50.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 25 100

0910 2007 18 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0913 2007 18 562.684,00 562.684,00 156.253,72 0,00 28 0

0915 2007 18 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0916 2007 18 76.202,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0917 2007 18 644.380,55 644.380,55 644.380,55 644.380,55 100 100

0918 2007 18 52.447,74 43.205,00 43.205,00 43.205,00 82 100

0919 2007 18 202.435,66 132.790,33 132.790,33 103.648,18 66 78

0920 2007 18 448.612,68 396.492,27 396.492,27 170.952,39 88 43

0922 2007 18 425.737,31 352.815,13 352.815,13 352.815,13 83 100

0923 2007 18 699.663,72 699.663,72 699.663,72 699.663,72 100 100

0925 2007 18 66.550,00 66.550,00 66.550,00 66.550,00 100 100

0926 2007 18 375.000,00 370.000,06 53.985,86 44.052,43 14 82

0927 2007 18 75.000,00 75.000,00 75.000,00 70.078,63 100 93

0928 2007 18 125.795,88 125.795,88 125.795,88 125.795,88 100 100

0930 2007 18 93.717,80 93.717,80 368,00 368,00 0 100

0931 2007 18 383.683,52 383.683,52 383.683,52 383.683,52 100 100

0932 2007 18 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100 100

0933 2007 18 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100 100

0934 2007 18 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0935 2007 18 25.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 25 100

0936 2007 18 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0938 2007 18 150.000,00 150.000,00 52.408,46 0,00 35 0

Materia 18 - Educación 10.776.051,63 9.607.641,17 8.463.616,83 7.314.411,25 79 86

C. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 10.776.051,63 9.607.641,17 8.463.616,83 7.314.411,25 79 86


81

10. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (CII)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0803 2005 08 21.001,44 21.001,44 21.001,44 21.001,44 100 100

0805 2005 08 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 100

0807 2005 08 98.576,50 0,00 0,00 0,00 0 ---

0809 2005 08 1.986,65 0,00 0,00 0,00 0 ---

1001 2006 08 371,88 0,00 0,00 0,00 0 ---

1004 2006 08 0,12 0,00 0,00 0,00 0 ---

1005 2006 08 200.000,00 195.742,25 195.742,25 195.742,25 98 100

1006 2006 08 39.743,85 6.516,00 6.516,00 6.516,00 16 100

1007 2006 08 104.184,72 104.184,72 104.184,72 87.931,15 100 84

1003 2007 08 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100 100

1005 2007 08 48.151,16 40.830,08 40.830,08 17.973,44 85 44

1006 2007 08 130.210,27 124.804,72 124.804,72 53.818,52 96 43

1007 2007 08 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1008 2007 08 138.448,90 0,00 0,00 0,00 0 ---

1011 2007 08 1.281,22 0,00 0,00 0,00 0 ---

1012 2007 08 23.427,04 23.356,21 23.356,21 0,00 100 0

1013 2007 08 12.024,56 0,00 0,00 0,00 0 ---

1014 2007 08 46.377,49 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 08 - Axudas ás empresas 1.285.785,80 836.435,42 836.435,42 702.982,80 65 84

1008 2005 12 72.230,60 22.132,93 22.132,93 22.132,93 31 100

1015 2006 12 21.283,30 0,00 0,00 0,00 0 ---

1016 2006 12 22.263,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

1017 2006 12 815.396,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1020 2007 12 325.760,16 153.991,81 153.991,81 76.362,38 47 50

1021 2007 12 1.123.892,40 349.405,29 349.405,29 39.665,77 31 11 Materia 12 – Valorización recursos culturais i. turístico 2.380.826,21 525.530,03 525.530,03 138.161,08 22 26

1011 2006 15 52.794,56 0,00 0,00 0,00 0 ---

1040 2007 15 165.610,41 165.610,41 165.610,41 0,00 100 0

1042 2007 15 77.376,51 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 15 - Enerxía 295.781,48 165.610,41 165.610,41 0,00 56 0

1013 2006 17 55.405,61 55.405,61 55.405,61 55.405,61 100 100

1014 2006 17 0,12 0,00 0,00 0,00 0 ---

1060 2007 17 206.604,89 157.349,91 157.349,91 0,00 76 0

1061 2007 17 410.606,15 410.606,15 410.606,15 191.667,00 100 47

1062 2007 17 84.031,70 0,00 0,00 0,00 0 ---

1063 2007 17 58.668,60 58.668,60 58.668,60 24.304,00 100 41

1064 2007 17 132.555,85 125.000,00 125.000,00 0,00 94 0

1066 2007 17 70.081,60 70.081,60 70.081,60 46.227,00 100 66

1067 2007 17 8.170,41 8.170,41 8.170,41 0,00 100 0

1070 2007 17 20.628,30 20.628,30 20.628,30 0,00 100 0 Materia 17 – Investigación, desenvolvemento e innova. 1.046.753,23 905.910,58 905.910,58 317.603,61 87 35

C. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (Admón. xeral) 5.009.146,72 2.433.486,44 2.433.486,44 1.158.747,49 49 48

0801 2005 15 19.076,72 19.076,72 19.076,72 19.076,72 100 100

0811 2005 15 45.010,87 45.010,87 45.010,87 45.010,87 100 100

1010 2006 15 302.942,24 180.309,97 180.309,97 180.309,97 60 100

1011 2006 15 266.956,49 266.956,49 266.956,49 266.956,49 100 100

1043 2007 15 620.930,00 620.930,00 620.930,00 620.930,00 100 100

Materia 15 - Enerxía 1.254.916,32 1.132.284,05 1.132.284,05 1.132.284,05 90 100

INEGA 1.254.916,32 1.132.284,05 1.132.284,05 1.132.284,05 90 100

C. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 6.264.063,04 3.565.770,49 3.565.770,49 2.291.031,54 57 64


82

11. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (CMR)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1101 2006 13 125.272,95 125.034,77 69.273,26 42.584,36 55 61

1103 2006 13 266.393,70 266.393,70 236.526,27 205.573,24 89 87

Materia 13 – Agricultura, Gandería e Pesca 391.666,65 391.428,47 305.799,53 248.157,60 78 81

1106 2006 16 930.530,00 913.954,70 170.233,78 0,00 18 0

1108 2006 16 780,19 780,19 780,19 780,19 100 100

1111 2006 16 0,04 0,00 0,00 0,00 0 ---

1113 2006 16 2.301,21 0,00 0,00 0,00 0 ---

1102 2007 16 47.925,47 47.925,47 47.925,47 47.925,47 100 100

1103 2007 16 3.645.020,00 3.645.020,00 3.645.020,00 1.297.882,38 100 36

1104 2007 16 2.331.602,43 2.331.602,43 2.331.602,43 2.331.602,43 100 100

1105 2007 16 144.274,27 144.274,27 144.274,27 144.274,27 100 100

1106 2007 16 151.331,67 151.331,67 151.331,67 151.331,67 100 100

1107 2007 16 958.446,00 958.446,00 537.503,16 0,00 56 0

1109 2007 16 12.390,35 0,00 0,00 0,00 0 ---

1110 2007 16 178,79 0,00 0,00 0,00 0 ---

1111 2007 16 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 16 – Protección e mellora do medio ambiente 8.230.780,42 8.193.334,73 7.028.670,97 3.973.796,41 85 57

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 8.622.447,07 8.584.763,20 7.334.470,50 4.221.954,01 85 58

12. CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE (CCD)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1201 2006 12 50.924,88 50.569,52 50.569,52 50.569,52 99 100

1201 2007 12 41.390,35 41.390,35 41.390,35 41.390,35 100 100

1202 2007 12 8.140,07 8.140,07 8.140,07 8.140,07 100 100

Materia 12 – Valorización recursos culturais i. turístico 100.455,30 100.099,94 100.099,94 100.099,94 100 100

C. DE CULTURA E DEPORTE 100.455,30 100.099,94 100.099,94 100.099,94 100 100

14. CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS (CPAM)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1214 2004 13 348.642,47 348.642,47 348.642,47 348.642,47 100 100

1201 2005 13 209.476,94 209.152,64 209.152,64 208.312,63 100 100

1205 2005 13 17.783,64 17.782,13 17.782,13 11.782,64 100 66

1214 2005 13 7.686,64 7.686,64 7.686,64 7.686,64 100 100

1215 2005 13 162.781,54 162.781,54 162.781,54 101.814,82 100 63

1216 2005 13 116.070,68 0,00 0,00 0,00 0 ---

1217 2005 13 103.494,95 0,00 0,00 0,00 0 ---


83


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1401 2006 13 305.571,74 305.571,74 305.571,74 305.571,74 100 100

1404 2006 13 1.268.750,27 1.268.750,27 1.268.750,27 1.215.232,71 100 96

1405 2006 13 25.036,87 25.036,87 25.036,87 25.036,87 100 100

1406 2006 13 54.485,30 54.485,30 54.485,30 54.485,30 100 100

1407 2006 13 52.385,21 46.854,16 46.854,16 38.305,79 89 82

1408 2006 13 163.083,52 163.083,52 163.083,52 57.095,66 100 35

1409 2006 13 168.379,97 147.788,31 140.716,61 118.049,26 84 84

1410 2006 13 495.543,20 495.543,20 495.543,20 0,00 100 0

1411 2006 13 269.165,32 0,00 0,00 0,00 0 ---

1404 2007 13 6.149.194,34 0,00 0,00 0,00 0 ---

1405 2007 13 613.146,51 603.230,79 603.230,79 533.020,76 98 88

1406 2007 13 2.216.583,52 988.223,89 966.827,17 0,00 44 0

1407 2007 13 1.808.750,00 1.747.455,17 1.746.906,49 292.264,06 97 17

1408 2007 13 1.808.750,00 1.717.290,05 1.688.951,89 947.574,89 93 56

Materia 13 – Agricultura, Gandería e Pesca 16.364.762,63 8.309.358,69 8.252.003,43 4.264.876,24 50 52

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 16.364.762,63 8.309.358,69 8.252.003,43 4.264.876,24 50 52

15. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (CMADS)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1506 2003 16 10.336,47 6.029,10 6.029,10 6.029,10 58 100

1507 2003 16 164.860,19 151.570,39 151.570,39 151.570,39 92 100

1510 2003 16 12.605,00 8.051,73 8.051,73 7.818,89 64 97

1517 2003 16 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1702 2004 16 2.276,00 2.274,76 2.274,76 2.274,76 100 100

1713 2004 16 3.993,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

1505 2005 16 4.064,85 0,00 0,00 0,00 0 ---

1519 2005 16 4.798,49 4.798,49 4.798,49 4.798,49 100 100

1501 2006 16 282.964,08 173.246,75 172.018,35 172.018,35 61 100

1502 2006 16 34.379,81 33.909,04 33.909,04 33.909,04 99 100

1503 2006 16 1.247,63 1.247,63 1.247,63 1.247,63 100 100

1506 2006 16 45.876,79 45.876,79 45.876,79 45.876,79 100 100

1514 2006 16 55.658,16 55.658,16 55.658,16 55.658,16 100 100

1516 2006 16 1.813,00 1.299,12 1.161,94 1.118,44 64 96

1518 2006 16 1.633,79 0,00 0,00 0,00 0 ---

1501 2007 16 552.126,45 362.200,28 362.200,28 362.200,28 66 100

1503 2007 16 75.777,25 0,00 0,00 0,00 0 ---

1504 2007 16 46.995,55 0,00 0,00 0,00 0 ---

1506 2007 16 13.714,34 13.714,34 13.714,34 13.714,34 100 100

1508 2007 16 3.423,84 3.423,84 3.423,84 3.423,84 100 100

1509 2007 16 1.931.353,00 1.922.489,55 1.922.489,54 1.922.489,54 100 100

1510 2007 16 1.967,23 0,00 1.967,23 0,00 100 0

1512 2007 16 114.236,78 38.989,00 38.989,00 38.989,00 34 100


84


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1513 2007 16 10.000,00 9.335,52 9.335,52 9.335,52 93 100

1516 2007 16 158.980,13 158.980,13 158.980,13 158.980,13 100 100

1518 2007 16 37.812,34 36.595,77 27.373,54 27.373,54 72 100


CMADS (Admón. xeral) 3.573.894,92 3.031.657,62 3.021.069,80 3.018.826,23 85 100

1803 2004 16 31.570,96 0,00 0,00 0,00 0 --

1804 2004 16 404.966,59 404.966,59 153.794,42 153.794,42 38 100

1806 2004 16 27.011,56 27.011,56 27.011,56 27.011,56 100 100

1602 2005 16 1.176.000,00 313.573,04 0,00 0,00 0 --

1603 2005 16 98.795,92 0,00 0,00 0,00 0 --

1604 2005 16 60.000,00 59.888,87 59.888,87 59.888,87 100 100

1605 2005 16 30.013,08 0,00 0,00 0,00 0 --

1551 2006 16 502.538,91 500.849,83 500.849,83 500.849,83 100 100

Materia 16 – Protección e mellora do medio ambiente 2.330.897,02 1.306.289,89 741.544,68 741.544,68 32 100

AUGAS DE GALICIA 2.330.897,02 1.306.289,89 741.544,68 741.544,68 32 100

1717 2005 14 37.834,11 0,00 0,00 0,00 0 --

1718 2005 14 9.215,17 0,00 0,00 0,00 0 --

1805 2006 14 385.264,48 385.264,48 385.264,48 385.264,48 100 100

1806 2006 14 414.471,98 414.471,98 414.471,98 414.471,98 100 100

1808 2006 14 160.197,76 160.197,76 160.197,76 160.197,76 100 100

1918 2006 14 371.522,55 99.651,93 99.651,93 99.651,93 27 100

1802 2007 14 2.964.526,68 343.452,24 343.452,24 0,00 12 0

1803 2007 14 781.653,35 781.653,35 781.653,35 781.653,35 100 100

1804 2007 14 2.959.617,60 1.136.224,32 1.136.224,32 386.809,05 38 34

1805 2007 14 2.046,18 2.046,18 2.046,18 2.046,18 100 100

1806 2007 14 64.495,04 44.914,47 44.914,47 44.914,47 70 100

Materia 14 - Auga 8.150.844,90 3.367.876,71 3.367.876,71 2.275.009,20 41 68

1837 2005 16 31.171,73 26.888,67 26.888,67 26.888,67 86 100

1903 2006 16 1.164.021,97 1.164.021,97 1.164.021,97 1.164.021,97 100 100

1912 2006 16 464.994,17 406.945,31 406.945,31 406.945,31 88 100

1913 2006 16 509.406,47 509.406,47 509.406,47 509.406,47 100 100

1915 2006 16 11.616,67 5.285,60 5.285,60 5.285,60 46 100

1905 2007 16 2.302.234,58 1.951.965,70 1.951.965,70 1.048.892,21 85 54

1906 2007 16 16.586,46 16.586,46 16.586,46 16.586,46 100 100

1907 2007 16 6.680.461,73 2.548.949,11 2.548.949,11 561.220,22 38 22

1908 2007 16 39.999,90 0,00 0,00 0,00 0 ---

1910 2007 16 15.336,37 13.819,83 13.819,83 6.248,19 90 45

1911 2007 16 314.008,61 47.637,69 47.637,69 11.531,54 15 24

1912 2007 16 195.369,11 52.197,78 52.197,78 48.726,71 27 93

1913 2007 16 598.724,24 269.428,21 269.428,21 75.454,94 45 28

1914 2007 16 737.204,02 118.553,94 118.553,94 23.267,88 16 20

1915 2007 16 726.158,36 133.294,70 133.294,70 59.498,89 18 45


EPOSH 21.958.139,29 10.632.858,15 10.632.858,15 6.238.984,25 48 59

C. MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 27.862.931,23 14.970.805,66 14.395.472,63 9.999.355,16 52 69


85

17. CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO (CVS)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

6905 2002 20 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

6901 2003 20 1.014.813,84 1.014.813,84 794.360,76 794.360,75 78 100

6902 2003 20 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

6902 2005 20 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

6903 2005 20 66.235,96 66.235,94 0,00 0,00 0 ---

1702 2006 20 1.178.808,09 1.129.117,53 1.120.917,47 1.120.917,47 95 100

1701 2007 20 11.327,90 11.327,90 11.327,90 5.698,95 100 50

1702 2007 20 0,02 0,00 0,00 0,00 0 ---

1703 2007 20 1.937.995,17 1.936.461,39 1.670.093,61 1.631.246,87 86 98

Materia 20 - Vivenda 6.009.181,00 4.157.956,60 3.596.699,74 3.552.224,04 60 99

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 6.009.181,00 4.157.956,60 3.596.699,74 3.552.224,04 60 99

Fondo de Compensación por

administracións xestoras

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Fondo de Compensación Administración xeral 64.030.495,49 38.873.424,75 36.233.638,42 26.327.799,02 57 73

Fondo de Compensación Administración institucional 49.051.769,10 31.062.408,60 25.286.198,04 20.388.156,64 52 81


FONDO COMPLEMENTARIO

08. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT)


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

6017 2005 01 107.327,51 107.327,51 107.327,51 107.327,51 100 100

6049 2005 01 48.782,66 48.782,66 48.782,66 48.782,66 100 100

6074 2005 01 4.063,90 4.063,90 4.063,90 4.063,90 100 100

6081 2005 01 1.912,96 1.912,96 1.912,96 1.912,96 100 100

8106 2006 01 52.169,70 52.169,70 52.169,70 52.169,70 100 100

8112 2006 01 282.506,68 282.506,68 282.506,68 282.506,68 100 100

8114 2006 01 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

8118 2006 01 0,50 0,00 0,00 0,00 0 ---

8123 2006 01 7.466,60 7.466,60 7.466,60 7.466,60 100 100

8131 2006 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100 100

8133 2006 01 265.371,30 265.371,30 265.371,30 265.371,30 100 100

8144 2006 01 154,34 0,00 0,00 0,00 0 ---

8146 2006 01 11.950,00 11.950,00 0,00 0,00 0 ---

8149 2006 01 33.286,42 33.286,42 33.286,42 33.286,42 100 100


86


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

8157 2006 01 210.381,37 210.381,37 210.381,37 210.381,37 100 100

8160 2006 01 526.217,00 54.428,55 26.298,66 5.418,66 5 21

8168 2006 01 24.334,64 24.334,64 24.334,64 24.334,64 100 100

8102 2007 01 582.761,00 281.506,15 44.544,93 0,00 8 0

8103 2007 01 232.799,20 232.799,20 232.799,20 232.799,20 100 100

8105 2007 01 323.119,16 323.119,16 323.119,16 323.119,16 100 100

8107 2007 01 412.265,39 295.021,52 295.021,52 295.021,52 72 100

8108 2007 01 1.062.762,02 1.062.762,02 1.062.762,02 1.062.762,02 100 100

8109 2007 01 120.309,98 0,00 0,00 0,00 0 ---

8110 2007 01 318.146,26 0,00 0,00 0,00 0 ---

8111 2007 01 1.200.000,00 128.239,12 128.239,12 68.899,00 11 54

8112 2007 01 171.850,98 132.397,22 132.376,57 130.239,82 77 98

8113 2007 01 113.171,03 113.171,03 113.171,03 113.171,03 100 100

8114 2007 01 360.139,88 360.139,88 360.139,88 360.139,88 100 100

8115 2007 01 228.052,00 228.052,00 228.052,00 228.052,00 100 100

8116 2007 01 14.602,57 14.602,57 14.602,57 14.602,57 100 100

8116 2007 01 474.247,66 474.185,84 474.185,84 273.244,14 100 58

8117 2007 01 820.104,81 0,00 0,00 0,00 0 ---

8118 2007 01 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

8119 2007 01 269.396,84 250.457,34 250.457,34 0,00 93 0

8120 2007 01 57.955,00 57.955,00 57.955,00 57.955,00 100 100

8120 2007 01 816.685,91 816.685,91 541.491,81 541.491,81 66 100

8121 2007 01 196.645,06 196.645,06 196.645,06 196.645,06 100 100

8121 2007 01 48.720,37 48.720,37 48.720,37 48.720,37 100 100

8122 2007 01 848.061,71 848.061,71 848.061,71 848.061,71 100 100

8122 2007 01 78.695,76 78.695,76 78.695,76 78.695,76 100 100

8123 2007 01 331.701,90 331.701,90 331.701,90 331.701,90 100 100

8124 2007 01 370.058,51 370.058,51 370.058,51 370.058,51 100 100

8125 2007 01 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 100 100

8125 2007 01 600.017,38 582.652,54 0,00 0,00 0 ---

8126 2007 01 272.247,03 131.671,72 130.070,80 127.071,38 48 98

8127 2007 01 428.749,05 428.749,05 428.749,05 428.749,05 100 100

8127 2007 01 0,35 0,35 0,35 0,35 100 100

8128 2007 01 744.951,14 744.951,14 744.951,14 744.951,14 100 100

8128 2007 01 40.207,59 40.207,59 40.207,59 40.207,59 100 100

8129 2007 01 402.703,14 339.858,01 339.858,01 339.858,01 84 100

8130 2007 01 269.936,09 112.463,63 112.463,63 112.463,63 42 100

8130 2007 01 45,46 45,46 45,46 45,46 100 100

8131 2007 01 586.056,72 399.497,54 399.497,54 275.320,76 68 69

8132 2007 01 208.735,06 208.735,06 208.735,06 208.735,06 100 100

8133 2007 01 406.024,21 199.675,32 199.675,32 199.675,32 49 100

8133 2007 01 1.145,37 1.145,37 1.145,37 1.145,37 100 100

8134 2007 01 236.612,31 126.678,20 28.988,40 28.988,40 12 100

8135 2007 01 20.283,98 20.283,98 20.283,98 20.283,98 100 100

8135 2007 01 356.671,31 356.671,31 356.671,31 356.671,31 100 100


87


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

8136 2007 01 39,04 0,00 0,00 0,00 0 ---

8136 2007 01 95.609,34 0,00 0,00 0,00 0 ---

8137 2007 01 7.928.080,40 4.767.395,45 3.031.450,09 2.792.747,74 38 92

8137 2007 01 526.432,86 526.432,86 526.432,86 526.432,86 100 100

8138 2007 01 13.456,77 13.456,77 13.456,77 13.456,77 100 100

8139 2007 01 932.372,17 932.372,17 932.372,17 932.372,17 100 100

8142 2007 01 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100 100

8143 2007 01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100 100

Materia 01 – Autoestradas, autovías e estradas 25.752.467,36 18.285.815,08 15.315.670,60 14.371.491,21 59 94

C. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS P. E TRANSPORTES 25.752.467,36 18.285.815,08 15.315.670,60 14.371.491,21 59 94

Fondo [1]



[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Fondo de Compensación 113.082.264,59 69.935.833,35 61.519.836,46 46.715.955,66 54 76

Fondo Complementario 25.752.467,36 18.285.815,08 15.315.670,60 14.371.491,21 59 94

Total FCI 2007 e anteriores no 2008 138.834.731,95 88.221.648,43 76.835.507,06 61.087.446,87 55 80


88

ANEXO 6.- EXECUCIÓN DOS FCI DE EXERCICIOS PECHADOS NO 2008.


Ano orixe FCI

Obrigas pendentes de pago a 31-12-2007

Propostas e ordes de

pago pendentes a 31-12-2007

Total pendente de pago a

31-12-2007

Anulacións Pagos

realizados durante 2008


31-12-2008

20070431461B6031 2007 276.293,79 2.758,00 279.051,79 0,00 279.051,79 0,00

20070431461B6032 2007 0,00 5.087,06 5.087,06 0,00 5.087,06 0,00

20070431461A6031 2007 91.340,00 5.900,00 97.240,00 0,00 97.240,00 0,00

20070431461B6031 2007 462.752,53 37.246,95 499.999,48 0,00 499.999,48 0,00

20070431461B6031 2007 160.780,20 0,00 160.780,20 0,00 130.780,20 30.000,00

20070431461B6031 2007 223.564,09 0,00 223.564,09 0,00 223.564,09 0,00

20070431461A6401 2007 0,00 22.107,20 22.107,20 0,00 22.107,20 0,00

PRESIDENCIA DA XUNTA 1.214.730,61 73.099,21 1.287.829,82 0,00 1.257.829,82 30.000,00

20070430 461A6032 2005 11.835,26 0,00 11.835,26 0,00 11.835,26 0,00

20055231 361B6032 2005 57.963,93 0,00 57.963,93 0,00 57.963,82 0,11

20070430 461A6031 2005 51.569,55 0,00 51.569,55 0,00 51.569,55 0,00

20060431361B6032 2006 8.506,24 34.333,63 42.839,87 0,00 42.839,87 0,00

20070603122A6401 2007 248.684,61 35.966,78 284.651,39 0,00 284.651,39 0,00

20070603122A6401 2007 63.398,24 18.874,16 82.272,40 0,00 82.272,40 0,00

C. DE PRESIDENCIA, ADMÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 441.957,83 89.174,57 531.132,40 0,00 531.132,29 0,11

20040501 (711B/712V)7400 2003 40.818,31 0,00 40.818,31 16.429,29 24.389,02 0,00

20040501 712B7400 2003 12.388,61 0,00 12.388,61 0,00 0,00 12.388,61

IGAPE 53.206,92 0,00 53.206,92 16.429,29 24.389,02 12.388,61

C. DE ECONOMÍA E FACENDA 53.206,92 0,00 53.206,92 16.429,29 24.389,02 12.388,61

19950603413B6001 1995 0,00 9.322,46 9.322,46 0,00 0,00 9.322,46

20020603 413B6001 2002 21.753,13 0,00 21.753,13 0,00 0,00 21.753,13

20070803 512B6001 2006 0,00 130.124,55 130.124,55 0,00 130.124,55 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 4.723.377,53 4.723.377,53 0,00 4.723.377,53 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 325.285,74 325.285,74 0,00 325.285,74 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 16.395,18 16.395,18 0,00 16.395,18 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 1.315,93 1.315,93 0,00 1.315,93 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 2.575,36 2.575,36 0,00 2.575,36 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 17.266,02 17.266,02 0,00 17.266,02 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 1.607,81 1.607,81 0,00 1.607,81 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 6.001,96 6.001,96 0,00 6.001,96 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 252.473,70 252.473,70 0,00 252.473,70 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 38.702,39 38.702,39 0,00 38.702,39 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 589.301,52 589.301,52 0,00 589.301,52 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 597.674,77 597.674,77 0,00 597.674,77 0,00

20070803 512B6001 2005 0,00 889,59 889,59 0,00 889,59 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 10.543,79 10.543,79 0,00 10.543,79 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 88.583,36 88.583,36 0,00 88.583,36 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 174.212,95 174.212,95 0,00 174.212,95 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 1.234,50 1.234,50 0,00 1.234,50 0,00


89


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

20070803512B6001 2007 0,00 93.831,53 93.831,53 0,00 93.831,53 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 41.323,02 41.323,02 0,00 41.323,02 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 59.476,98 59.476,98 0,00 59.476,98 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 559.875,69 559.875,69 0,00 559.875,69 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 609.998,52 609.998,52 0,00 609.998,52 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 14.893,25 14.893,25 0,00 14.893,25 0,00

20070802521A6071 2007 0,00 131.497,29 131.497,29 0,00 131.497,29 0,00

20070804512A6000 2007 0,00 46.028,49 46.028,49 0,00 46.028,49 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 15.733,11 15.733,11 0,00 15.733,11 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 187.649,98 187.649,98 0,00 187.649,98 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 43.249,32 43.249,32 0,00 43.249,32 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 1.448,86 1.448,86 0,00 1.448,86 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 8.132,03 8.132,03 0,00 8.132,03 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 1.248,41 1.248,41 0,00 1.248,41 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 8.384,10 8.384,10 0,00 8.384,10 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 16.956,80 16.956,80 0,00 16.956,80 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 3.157,39 3.157,39 0,00 3.157,39 0,00

20070803512B6001 (1) 2007 0,00 56.524,25 56.524,25 0,00 41.487,00 15.037,25

20070803512B6001 2007 0,00 2.144,34 2.144,34 0,00 2.144,34 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 35.995,31 35.995,31 0,00 35.995,31 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 8.434,13 8.434,13 0,00 8.434,13 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 1.159,08 1.159,08 0,00 1.159,08 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 21.100,91 21.100,91 0,00 21.100,91 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 4.172,00 4.172,00 0,00 4.172,00 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 125.482,51 125.482,51 0,00 125.482,51 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

20070803512B6001 (1) 2007 0,00 28.090,92 28.090,92 0,00 20.655,82 7.435,10

20070803512B6001 2007 0,00 5.926,03 5.926,03 0,00 5.926,03 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 69.878,43 69.878,43 0,00 69.878,43 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 159.305,89 159.305,89 0,00 159.305,89 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 32,08 32,08 0,00 32,08 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 29.872,26 29.872,26 0,00 29.872,26 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 308.242,56 308.242,56 0,00 308.242,56 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 195,55 195,55 0,00 195,55 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 26.798,36 26.798,36 0,00 26.798,36 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 31.047,04 31.047,04 0,00 31.047,04 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 2.647,14 2.647,14 0,00 2.647,14 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 50.935,92 50.935,92 0,00 50.935,92 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 459.005,68 459.005,68 0,00 459.005,68 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 169.384,96 169.384,96 0,00 169.384,96 0,00


90


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

20070803512B6001 2007 0,00 482.393,91 482.393,91 0,00 482.393,91 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 117.691,61 117.691,61 0,00 117.691,61 0,00

20070803512B6001 2007 0,00 3.491,00 3.491,00 0,00 3.491,00 0,00

20070803 512B6001 2006 0,00 189.929,01 189.929,01 0,00 189.929,01 0,00

CPTOPT (Admón. xeral) 21.753,13 11.233.154,76 11.254.907,89 0,00 11.201.359,95 53.547,94

2005 2.994,22 0,00 2.994,22 0,00 0,00 2.994,22

2006 6.245,15 0,00 6.245,15 0,00 6.245,15 0,00

2006 44.642,34 0,00 44.642,34 0,00 44.642,34 0,00

2007 49.402,52 0,00 49.402,52 0,00 49.402,52 0,00

2007 6.413,55 0,00 6.413,55 0,00 6.413,55 0,00

2007 365.135,39 0,00 365.135,39 0,00 365.135,39 0,00

2007 148.155,39 0,00 148.155,39 0,00 148.155,39 0,00

2007 76.372,61 0,00 76.372,61 0,00 76.372,61 0,00

2007 341.934,02 0,00 341.934,02 0,00 341.934,02 0,00

2007 85.438,22 0,00 85.438,22 0,00 85.438,22 0,00

2007 94.039,85 0,00 94.039,85 0,00 94.039,85 0,00

2007 206.015,76 0,00 206.015,76 0,00 206.015,76 0,00

2007 290.754,05 0,00 290.754,05 0,00 290.754,05 0,00

2007 189.360,75 0,00 189.360,75 0,00 189.360,75 0,00

2007 44.567,35 0,00 44.567,35 0,00 44.567,35 0,00

2007 216.877,62 0,00 216.877,62 0,00 216.877,62 0,00

2007 83.026,29 0,00 83.026,29 0,00 83.026,29 0,00

2007 124.279,24 0,00 124.279,24 0,00 124.279,24 0,00

2007 347.764,15 0,00 347.764,15 0,00 347.764,15 0,00

2007 31.542,32 0,00 31.542,32 0,00 31.542,32 0,00

2007 100.223,64 0,00 100.223,64 0,00 100.223,64 0,00

2007 45.956,62 0,00 45.956,62 0,00 45.956,62 0,00

2007 47.553,91 0,00 47.553,91 0,00 47.553,91 0,00

2007 258.620,69 0,00 258.620,69 0,00 258.620,69 0,00

PORTOS DE GALICIA 3.207.315,65 0,00 3.207.315,65 0,00 3.204.321,43 2.994,22

C. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 3.229.068,78 11.233.154,76 14.462.223,54 0,00 14.405.681,38 56.542,16

20070901 422A6251 2005 0,00 6.979,71 6.979,71 0,00 6.979,71 0,00

20070901 422N6251 2006 0,00 25.178,30 25.178,30 0,00 25.178,30 0,00

20070901 422A6251 2006 0,00 23.260,61 23.260,61 0,00 23.260,61 0,00

20070901 422N6251 2006 0,00 84.383,98 84.383,98 0,00 84.383,98 0,00

20070901 422A6261 2006 439,15 0,00 439,15 0,00 439,15 0,00

20070901 422E6251 2004 0,00 21.638,80 21.638,80 0,00 21.638,80 0,00

20070901 422A6221 2005 0,00 6.943,52 6.943,52 0,00 6.943,52 0,00

20070901 422N6221 2006 0,00 15.976,56 15.976,56 0,00 15.976,56 0,00

20070901422G6221 2007 0,00 86.850,25 86.850,25 0,00 86.850,25 0,00

20070901 422A6221 2006 0,00 126.390,56 126.390,56 0,00 126.390,56 0,00


91


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

20070901 422A6221 2006 0,00 239.820,00 239.820,00 0,00 239.820,00 0,00

20070901 422N6221 2006 0,00 153,71 153,71 0,00 153,71 0,00

20070901422A6221 2007 83.830,99 3.009,19 86.840,18 0,00 86.840,18 0,00

20070901 422A6221 2006 0,00 68.875,12 68.875,12 0,00 68.875,12 0,00

20070901422A6221 2007 4.992,85 95.440,92 100.433,77 0,00 100.433,77 0,00

20070901422A6221 2007 3.726,58 0,00 3.726,58 0,00 3.726,58 0,00

20070901 422A6221 2006 0,00 253.810,13 253.810,13 0,00 253.810,13 0,00

20070901 422A6221 2006 0,00 108.394,22 108.394,22 0,00 108.394,22 0,00

20070901422A6221 2007 0,00 360.080,62 360.080,62 0,00 360.080,62 0,00

20070901422E6221 2007 0,00 95.637,87 95.637,87 0,00 95.637,87 0,00

20070901422E6221 2007 0,00 47.364,33 47.364,33 0,00 47.364,33 0,00

20070901422A6261 2007 0,00 442.619,52 442.619,52 0,00 442.619,52 0,00

20070901422A6261 2007 562.250,60 0,00 562.250,60 0,00 562.250,60 0,00

20070901422N6251 2007 0,00 17.749,76 17.749,76 0,00 17.749,76 0,00

20070901422N6251 2007 0,00 40.700,70 40.700,70 0,00 40.700,70 0,00

20070901422N6260 2007 0,00 138.012,84 138.012,84 0,00 138.012,84 0,00

20070901422N6260 2007 637.873,41 0,00 637.873,41 0,00 637.873,41 0,00

20070901422A6221 2007 0,00 8.450,00 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00

20070901422N6221 2007 0,00 32,20 32,20 0,00 32,20 0,00

20070901422N6221 2007 0,00 31.250,00 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

20070901422E6221 2007 0,00 3.750,67 3.750,67 0,00 3.750,67 0,00

20070901422N6221 2007 0,00 68.330,04 68.330,04 0,00 68.330,04 0,00

20070901422A6221 2007 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

20070901422A6221 2007 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

C. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1.293.113,58 2.446.084,13 3.739.197,71 0,00 3.739.197,71 0,00

20061003631B7600 2005 180.028,97 0,00 180.028,97 0,00 180.028,97 0,00

20061006651A7700 2006 319.411,08 0,00 319.411,08 0,00 0,00 319.411,08

20071006 761A7700 2006 0,00 8.074,74 8.074,74 0,00 8.074,74 0,00

20061006651A6160 2005 133.787,74 0,00 133.787,74 -3.287,26 130.500,45 0,03

20061006651A7702 2006 7.428,33 0,00 7.428,33 0,00 0,00 7.428,33

20071006 761A7701 2006 0,00 2.165,33 2.165,33 0,00 2.165,33 0,00

20071004 572A7700 2005 0,00 3.137,51 3.137,51 0,00 3.137,51 0,00

20061003631B7700 2006 80.749,67 0,00 80.749,67 0,00 0,00 80.749,67

20071003 733B7700 (2) 2003 5.433,44 0,00 5.433,44 4.690,17 743,27

20071003 733B7700 (2) 2006 6.256,72 0,00 6.256,72 0,00 0,00 6.256,72

20071003 733B7700 2003 33.212,78 0,00 33.212,78 0,00 33.212,78 0,00

200408024631B7701/ 631V7701 2004 682,83 0,00 682,83 0,00 0,00 682,83

20061003631B7701 2006 328.843,08 0,00 328.843,08 0,00 324.277,53 4.565,55

20071003 733B7701 2006 246.278,61 0,00 246.278,61 0,00 246.278,61 0,00

20071003 733B7702 2005 2.155,36 0,00 2.155,36 0,00 2.155,36 0,00

20061003631A7730 (2) 2003 19.954,96 0,00 19.954,96 -3.140,84 16.814,12 0,00


92


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

20061003631A7730 (2) 2005 22.380,15 0,00 22.380,15 0,00 12.837,27 9.542,88

20055603 631A7731 2005 5.484,86 0,00 5.484,86 0,00 0,00 5.484,86

20061003631A7731 2006 215.943,12 25.411,92 241.355,04 -27.462,10 139.977,66 73.915,28

20061002712B7711 2005 997,21 0,00 997,21 0,00 0,00 997,21

20061002712B7710 2006 24.066,74 6.575,00 30.641,74 -15.946,25 6.575,00 8.120,49

20061004712B7730 2006 80.963,11 0,00 80.963,11 -17.853,05 58.315,34 4.794,72

20071004 572A7700 2006 87.527,01 24.640,90 112.167,91 -23.263,73 88.633,58 270,60

20071002561A7700 2007 576.931,40 0,00 576.931,40 -11.539,15 480.869,43 84.522,82

20071002561A7400 2007 66.370,00 289.690,85 356.060,85 0,00 356.060,85 0,00

20071002561A7430 2007 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00

20071002561A7430 2007 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00

20071002561A7810 2007 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

20071004572A7700 2007 214.405,00 6.884,04 221.289,04 -7.304,25 188.071,33 25.913,46

20071004571A6400 2007 43.028,86 5.383,33 48.412,19 -1.981,00 46.431,19 0,00

20071004741E7700 2007 27.384,01 49.188,95 76.572,96 -3.230,60 72.596,04 746,32

20071004741E7700 2007 14.125,65 13.849,79 27.975,44 -1.080,95 26.182,85 711,64

20071004572A7700 2007 350.067,24 12.038,69 362.105,93 -12.806,44 253.990,75 95.308,74

20071004572A7700 2007 35.913,04 0,00 35.913,04 -1.129,27 32.662,10 2.121,67

20071004572A6400 2007 16.532,14 0,00 16.532,14 0,00 16.532,14 0,00

20071004741A7700 2007 74.396,53 0,00 74.396,53 -145,19 74.251,34 0,00

20071003733B7701 2007 607.749,30 0,00 607.749,30 0,00 598.764,95 8.984,35

20071003733B7702 2007 179.387,92 0,00 179.387,92 0,00 179.387,92 0,00

20071003 733B7700 2006 64.532,27 0,00 64.532,27 -5.049,61 59.482,66 0,00

20071003733B7700 2007 158.496,32 0,00 158.496,32 -12.402,22 146.094,10 0,00

20071006761A7700 2007 16.567,99 2.122,90 18.690,89 0,00 17.907,11 783,78

20071006761A6160 2007 7.893,55 57.795,51 65.689,06 0,00 65.689,06 0,00

20071006761A6160 2007 82.100,88 132.193,26 214.294,14 0,00 214.294,14 0,00

20071002561A7700 2007 202.416,85 19.094,42 221.511,27 -12.521,83 201.218,65 7.770,79

20071002561A7810 2007 0,00 36.806,28 36.806,28 0,00 36.806,28 0,00

20071002561A7810 2007 304.918,40 0,00 304.918,40 0,00 304.918,40 0,00

20071002561B7440 2007 387.776,60 4.052,99 391.829,59 0,00 10.282,99 381.546,60

20071002741A7710 2007 1.392.615,11 780,00 1.393.395,11 -76.313,98 1.037.454,46 279.626,67

20071002741A7810 2007 516.212,16 341.282,84 857.495,00 0,00 857.495,00 0,00

20071004572A7700 2007 228.410,00 0,00 228.410,00 0,00 228.410,00 0,00

C. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 7.815.156,99 1.041.169,25 8.856.326,24 -236.457,72 7.208.868,16 1.411.000,36

20055702 422D6041 2005 20.184,04 6.201,00 26.385,04 0,00 14.124,89 12.260,15

20061102422D6041 2006 7.906,50 546,54 8.453,04 0,00 8.453,04 0,00

20071102 551A6041 2006 20.950,23 123.372,65 144.322,88 0,00 141.271,98 3.050,90

20071102 551A6041 2006 31.288,96 149.382,56 180.671,52 0,00 180.671,52 0,00

20071106713B6041 2007 0,00 80.655,06 80.655,06 0,00 80.655,06 0,00

20071106 713B6046 2006 0,00 329,71 329,71 0,00 329,71 0,00


93


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

20071106 713B7700 2006 0,00 130.545,23 130.545,23 0,00 130.545,23 0,00

20071106 713A6221 2006 0,00 283,97 283,97 0,00 283,97 0,00

20071106 551B6221 2006 0,00 6.861,78 6.861,78 0,00 6861,78 0,00

20071106713B6044 2007 0,00 89.997,28 89.997,28 0,00 89.997,28 0,00

20071102551A6041 2007 19.681,98 808.536,38 828.218,36 0,00 820.375,27 7.843,09

20071106713B6221 2007 0,00 4.923,69 4.923,69 0,00 4.923,69 0,00

20071106551C6044 2007 0,00 136.526,35 136.526,35 0,00 136.526,35 0,00

20071106551C6043 2007 0,00 480.504,49 480.504,49 0,00 480.504,49 0,00

20071106713B7700 2007 0,00 163.338,38 163.338,38 0,00 163.338,38 0,00

C. DO MEDIO RURAL 100.011,71 2.182.005,07 2.282.016,78 0,00 2.258.862,64 23.154,14

20041005 651A7700 2004 7.850,92 0,00 7.850,92 0,00 0,00 7.850,92

20041005 651A6160 2004 1.470,60 0,00 1.470,60 0,00 0,00 1.470,60

20071203 433A6321 2004 0,00 19.621,42 19.621,42 0,00 19.621,42 0,00

20071203 433A6321 2006 0,00 35.007,72 35.007,72 0,00 35.007,72 0,00

20071203432A6231 2007 0,00 5.687,74 5.687,74 0,00 5.687,74 0,00

20071203432A6251 2007 0,00 2.079,80 2.079,80 0,00 2.079,80 0,00

20071203433A6321 2007 0,00 1.195.139,41 1.195.139,41 0,00 1.195.139,41 0,00

20071203433A6321 2007 0,00 297.852,43 297.852,43 0,00 297.852,43 0,00

C. DE CULTURA E DEPORTE 9.321,52 1.555.388,52 1.564.710,04 0,00 1.555.388,52 9.321,52

20031202 721B7711 2003 14.637,67 0,00 14.637,67 0,00 0,00 14.637,67

20021203 721B7711 2002 2.852,62 8.752,45 11.605,07 0,00 0,00 11.605,07

20021203 722A7700 2002 51.580,12 0,00 51.580,12 0,00 0,00 51.580,12

20031203 722A7700 2003 51.176,75 0,00 51.176,75 0,00 0,00 51.176,75

20041203 721V7700 2004 14.999,99 0,00 14.999,99 0,00 0,00 14.999,99

20041202 721B7711 2004 180.479,68 0,00 180.479,68 0,00 0,00 180.479,68

20061403721B7711 2006 241.096,13 42.163,01 283.259,14 -1.050,01 259.920,64 22.288,49

20071403 723A7720 2006 1.074.719,92 659.607,78 1.734.327,70 -3.730,45 1.584.246,57 146.350,68

20071403 723A7701 2005 6.179,60 1.105,32 7.284,92 0,00 7.284,92 0,00

20071403723A7701 2007 127.016,56 22.718,99 149.735,55 0,00 149.735,55 0,00

20071403 723A7706 2006 27.704,41 20.355,46 48.059,87 0,00 46.807,37 1.252,50

20071403 723A7703 2005 0,00 1.332,90 1.332,90 0,00 1.332,90 0,00

20071403 723A7703 2006 0,00 56.953,30 56.953,30 0,00 56.953,30 0,00

20071403 723A7705 2004 76.235,20 1.402,50 77.637,70 0,00 77.637,70 0,00

20071403 514A6041 2004 15.132,75 24.304,18 39.436,93 0,00 39.436,93 0,00

20061403721B7700 2006 27.921,95 0,00 27.921,95 0,00 4.819,57 23.102,38

20071403 723A7711 2006 106.037,69 0,00 106.037,69 0,00 106.037,69 0,00

20071403 723A7711 2006 220.647,50 6.957,35 227.604,85 0,00 184.190,49 43.414,36

20071403 723A7703 2005 2.170,32 16.205,21 18.375,53 0,00 18.375,53 0,00

20071403 514A6041 2006 11.375,95 150.485,58 161.861,53 0,00 161.861,53 0,00

20071403514A6041 2007 26.050,02 344.600,22 370.650,24 0,00 370.650,24 0,00


94


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

C. DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 2.278.014,83 1.356.944,25 3.634.959,08 -4.780,46 3.069.290,93 560.887,69

20071502 541B6011 2006 70.150,52 15.063,24 85.213,76 0,00 85.213,76 0,00

20071502 541B6013 2006 0,00 33.369,27 33.369,27 0,00 33.369,27 0,00

20051503 342A6401 2005 1.055,10 0,00 1.055,10 0,00 0,00 1.055,10

20071502 541B6401 2006 3.535,64 56.927,13 60.462,77 0,00 60.462,77 0,00

20051503 342A6402 2005 499,43 0,00 499,43 0,00 0,00 499,43

20071502 541B6402 2006 0,00 4.342,63 4.342,63 0,00 4342,63 0,00

20071503541D6231 2007 0,00 8.999,29 8.999,29 0,00 8.999,29 0,00

20071503 541D6011 2006 0,00 10.992,55 10.992,55 0,00 10.992,55 0,00

20071503 541D6401 2006 0,00 16.350,57 16.350,57 0,00 16.350,57 0,00

20071503 541D6011 2002 0,00 5.824,17 5.824,17 0,00 5.824,17 0,00

20071503 541D6011 2005 0,00 77.475,33 77.475,33 0,00 77.475,33 0,00

20071503 541D6011 2006 0,00 7.796,92 7.796,92 0,00 7.796,92 0,00

20071503 541D6401 2006 0,00 12.001,23 12.001,23 0,00 12.001,23 0,00

20071503 541D6011 2003 0,00 297.129,16 297.129,16 0,00 297.129,16 0,00

20071503 541D6011 2003 0,00 31.692,72 31.692,72 0,00 31.692,72 0,00

20071502 541B6012 2006 0,00 39.250,97 39.250,97 0,00 39.250,97 0,00

20071502 541B6220 2006 0,00 21.341,26 21.341,26 0,00 21.341,26 0,00

20071503 541D6011 2003 0,00 3.321,17 3.321,17 0,00 3.321,17 0,00

20071503 541D6011 2006 0,00 249.737,12 249.737,12 0,00 249.737,12 0,00

20071502 541B6012 2005 0,00 435,78 435,78 0,00 435,78 0,00

20071502 541B7600 2006 0,00 6.565,10 6.565,10 0,00 6565,1 0,00

20071503541D6401 2007 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

20071503541D6011 2007 0,00 975,00 975,00 0,00 975,00 0,00

20071503541D6231 2007 0,00 11.935,70 11.935,70 0,00 11.935,70 0,00

20071503541D6232 2007 0,00 7.964,39 7.964,39 0,00 7.964,39 0,00

20071503541D6405 2007 0,00 26.761,11 26.761,11 0,00 26.761,11 0,00

20071503541D6406 2007 0,00 8.925,00 8.925,00 0,00 8.925,00 0,00

20071503541D6407 2007 0,00 19.449,80 19.449,80 0,00 19.449,80 0,00

20071503541D7412 2007 0,00 49.184,00 49.184,00 0,00 49.184,00 0,00

20071503541D7700 2007 13.129,83 69.746,64 82.876,47 0,00 78.729,99 4.146,48

20071504541E6231 2007 6.450,00 7.425,00 13.875,00 0,00 13.875,00 0,00

20071502541B6011 2007 5.897,50 67.888,16 73.785,66 0,00 73.785,66 0,00

20071502541B6012 2007 0,00 240.632,86 240.632,86 0,00 240.632,86 0,00

20071502541B6012 2007 34.084,99 94.254,03 128.339,02 0,00 128.339,02 0,00

20071502541B6220 2007 88.045,20 51.467,89 139.513,09 0,00 103.017,46 36.495,63

C. DE MEDIO AMBIENTE E DES. SOSTIBLE (Admón. xeral) 222.848,21 2.055.225,19 2.278.073,40 0,00 2.235.876,76 42.196,64

2004 0,00 31.373,87 31.373,87 0,00 31.373,87 0,00

2004 0,00 24.483,73 24.483,73 0,00 24.483,73 0,00

2004 0,00 8.321,95 8.321,95 0,00 8.321,95 0,00

2004 0,00 4.135,74 4.135,74 0,00 4.135,74 0,00


95


Ano orixe FCI





31-12-2007

Anulacións Pagos



31-12-2008

2005 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00

2005 0,00 5.204,07 5.204,07 0,00 5.204,07 0,00

AUGAS DE GALICIA 0,00 135.519,36 135.519,36 0,00 135.519,36 0,00

C. DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 222.848,21 2.190.744,55 2.413.592,76 0,00 2.371.396,12 42.196,64

2000 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

2005 0660 331A 6050 (3) 2001 0,00 3,42 3,42 0,00 0,00 0,00

2001 0,00 1.577,65 1.577,65 0,00 1.577,65 0,00

2003 0,00 200.784,73 200.784,73 0,00 180.581,03 20.203,70

2003 0,00 2.540,40 2.540,40 0,00 2.540,40 0,00

2005 0,00 15.839,66 15.839,66 0,00 15.839,66 0,00

2005 0,00 36.863,44 36.863,44 0,00 36.863,44 0,00

2006 0,00 1.095.742,07 1.095.742,07 0,00 1.095.742,07 0,00

2007 11.790,65 0,00 11.790,65 0,00 11.790,65 0,00

2007 898.834,65 0,00 898.834,65 0,00 898.834,65 0,00

2007 122.194,11 0,00 122.194,11 0,00 142.397,81 -20.203,70

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO 1.032.819,41 1.353.351,38 2.386.170,79 0,00 2.386.167,37 3,42

C. DE VIVENDA E SOLO 1.032.819,41 1.353.351,38 2.386.170,79 0,00 2.386.167,37 3,42

TOTAL sen EPOSH 17.690250,39 23.521.115,69 41.211.366,08 -224.808,89 38.808.203,96 2.178.353,23

(1) Diferenza coa base de datos IXCA, non coincide o total pendente de pago da IXCA cos datos facilitados no exercicio anterior.

(2) Na base de datos da IXCA non se distinguen os pagos que corresponden a cada proxecto de FCI, xa que están englobados por proxecto de gasto da C.A. Nos proxectos FCI núm. 810 e 1011 atribúense os pagos ao máis antigo.

(3) Na documentación remitida polo IGVS non se inclúe o prox. 6902/2001 de 3,42


96

ANEXO 7.- EXECUCIÓN MODALIDADE DE FINANCIAMENTO FCI EXPROPIACIÓNS.

Xestor [1]

Importe definitivo

[2]


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

C. Política Territorial, Obras P. e Transportes 730.012,36 551.099,63 551.099,63 551.099,63 75 100


Proxecto Gasto da C.A.

Modalidade Crédito

definitivo Disposicións de crédito

Obrigas recoñecidas

Propostas de pago

Pagos realizados

20080803512B600 200106008 2012 439.444,13 439.444,13 439.444,13 439.444,13 439.444,13

20080803512B600 200106012 2022 40.218,70 35.155,60 35.155,60 35.155,60 35.155,60

20080803512B600 200106017 2022 42.268,42 0,00 0,00 0,00 0,00

20080803512B600 200106026 2022 111.143,33 10.472,99 10.472,99 10.472,99 10.472,99

20080803512B600 200106037 2022 30.864,56 0,00 0,00 0,00 0,00

20080803512B600 200206850 2022 36.073,23 36.073,23 36.073,23 36.073,23 36.073,23

20080803512B600 200700276 2022 29.999,99 29.953,68 29.953,68 29.953,68 29.953,68

Total 730.012,36 551.099,63 551.099,63 551.099,63 551.099,63

Número de proxecto de gasto da Comunidade Autónoma

Descrición do proxecto

200106008 ACTUACIÓNS EN SEGURIDADE VIAL

200106012 N/LU/85. 2.1.5 CORREDOR ESCAIRON MONFORTE TREITO IV

200106017 AC/01/2.1 SADA-BERGONDO (AC-162)

200106026 LU/01/4.1 MASMA-LOURENZÁ

200106037 N/PO/90. 8.4.2 ACIBEIRO CACHAFEIRO

200206850 AC/01/80.1 ACONDICIONAMENTO AC-403 STA.COMBA-PINODOVAL.TREITO: A PEREIRA-MUROS.

200700276 LU/01/066.1 VÍA DE ALTA CAPACIDADE NADELA-SARRIA

Modalidade de financiamento

Descrición da modalidade

2012 FCI LIBRE EXPROPIACIÓNS

2022 FCI QUE COFINANCIA ELIXIBLE. EXPROPIACIÓNS


97

ANEXO 8.- XESTIÓN E EXECUCIÓN DOS FCI.

Miles de euros

Seccións orzamentarias

Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)

% Pendente execució

[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2007 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2008 (1)

Total executado

(2)

% Pendente execución

[(1)-(2)]/(1)

06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 96.518,23 96.160,43 0,37% 96.518,23 96.515,67 0,00% 96.872,88 96.868,72 0,00% 96.872,88 96.872,88 0,00% 07 Educación e Ordenación Universitaria 12.045,48 12.045,48 0,00% 12.045,48 12.045,48 0,00% 12.045,48 12.045,48 0,00% 12.045,48 12.045,48 0,00% 08 Innovación, Industria e Comercio 7.560,56 7.518,81 0,55% 7.560,56 7.518,81 0,55% 7.445,92 7.445,92 0,00% 7.445,92 7.445,92 0,00% 09 Política Agroaliment. e Desenvolvemento Rural 2.954,89 2.954,89 0,00% 2.954,89 2.954,89 0,00% 2.954,89 2.954,89 0,00% 2.954,89 2.954,89 0,00% 10 Cultura, Comunicación Social e Turismo 7.955,17 7.772,55 2,30% 7.955,17 7.772,55 2,30% 7.749,42 7.749,42 0,00% 7.749,42 7.749,42 0,00% 12 Pesca e Asuntos Marítimos 7.515,40 7.515,40 0,00% 7.515,40 7.515,40 0,00% 7.515,40 7.515,40 0,00% 7.515,40 7.515,40 0,00% 13 Xustiza, Interior e Relacións Laborais 563,45 513,1 8,94% 563,45 563,45 0,00% 563,45 563,45 0,00% 563,45 563,45 0,00%

15 Medio Ambiente 4.601,18 4.525,01 1,66% 4.601,18 4.525,01 1,66% 4.566,92 4.566,92 0,00% 4.566,92 4.566,92 0,00%

TOTAL FCI 2001 139.714,38 139.005,67 0,51% 139.714,38 139.411,26 0,22% 139.714,38 139.710,22 0,00% 139.714,38 139.714,38 0,00% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 87.128,11 86.845,80 0,32% 87.128,11 87.124,60 0,00% 88.377,68 88.377,68 0,00% 88.377,68 88.377,68 0,00% 07 Educación e Ordenación Universitaria 2.778,55 2.777,79 0,03% 2.778,55 2.777,79 0,03% 2.777,79 2.777,79 0,00% 2.777,79 2.777,79 0,00% 08 Innovación, Industria e Comercio 8.739,18 8.322,71 4,77% 8.739,18 8.385,29 4,05% 8.393,51 8.393,51 0,00% 8.393,51 8.393,51 0,00% 13 Xustiza, Interior e Relacións Laborais 252,24 189,18 25,00% 252,24 226,38 10,25% 226,38 226,38 0,00% 226,38 226,38 0,00%

15 Medio Ambiente 6.548,35 5.285,98 19,28% 6.548,35 5.289,73 19,22% 5.671,08 5.665,25 0,10% 5.671,08 5.671,08 0,00% TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2002 105.446,43 103.421,45 1,92% 105.446,43 103.803,79 1,56% 105.446,43 105.440,61 0,01% 105.446,43 105.446,43 0,00%

05 Economía e Facenda 1.689,24 1.685,84 0,20% 1.689,24 1.685,84 0,20% 1.685,84 1.685,84 0,00% 1.685,84 1.685,84 0,00% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,18 108,18 0,00% 108,18 108,18 0,00% 07 Educación e Ordenación Universitaria 9.494,41 9.494,41 0,00% 9.494,41 9.494,41 0,00% 9.494,41 9.494,41 0,00% 9.494,41 9.494,41 0,00% 09 Política Agroaliment. e Desenvolvemento Rural 8.353,84 8.353,84 0,00% 8.353,84 8.353,84 0,00% 8.353,84 8.353,84 0,00% 8.353,84 8.353,84 0,00% 10 Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.646,59 6.541,81 1,58% 6.646,59 6.541,81 1,58% 6.541,81 6.541,81 0,00% 6.541,81 6.541,81 0,00% 12 Pesca e Asuntos Marítimos 8.964,74 8.903,90 0,68% 8.964,74 8.964,74 0,00% 8.964,74 8.964,74 0,00% 8.964,74 8.964,74 0,00% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2002 35.148,81 34.979,78 0,48% 35.148,81 35.040,63 0,31% 35.148,81 35.148,81 0,00% 35.148,81 35.148,81 0,00%

05 Economía e Facenda 7.240,53 6.368,07 12,05% 7.240,53 6.368,07 12,05% 6.369,54 6.368,07 0,02% 6.369,54 6.369,54 0,00% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 56.218,79 52.464,51 6,68% 56.218,79 53.937,23 4,06% 57.016,31 54.138,26 5,05% 57.016,31 56.008,36 1,77% 07 Educación e Ordenación Universitaria 10.147,23 10.123,87 0,23% 10.147,23 10.147,23 0,00% 10.147,23 10.147,23 0,00% 10.147,23 10.147,23 0,00% 08 Innovación, Industria e Comercio 11.317,54 10.702,14 5,44% 11.317,54 10.886,84 3,81% 11.317,54 11.205,10 0,99% 11.317,54 11.243,75 0,65% 09 Política Agroaliment. e Desenvolvemento Rural 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00% 10 Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.477,99 6.471,84 0,09% 6.477,99 6.471,84 0,09% 6.477,99 6.471,84 0,09% 6.477,99 6.471,84 0,09% 12 Pesca e Asuntos Marítimos 8.590,51 8.337,13 2,95% 8.590,51 8.590,51 0,00% 8.590,51 8.590,51 0,00% 8.590,51 8.590,51 0,00%

15 Medio Ambiente 10.311,17 6.456,33 37,39% 10.311,17 8.080,30 21,64% 10.384,64 9.694,32 6,65% 10.384,64 10.366,04 0,18%


98

Miles de euros


Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2007 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2008 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2003 116.455,85 107.075,98 8,05% 116.455,85 110.634,10 5,00% 116.455,85 112.767,42 3,17% 116.455,85 115.349,36 0,95% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 38.818,61 38.807,42 0,03% 38.818,61 38.818,61 0,00% 38.818,61 38.818,61 0,00% 38.818,61 38.818,61 0,00% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2003 38.818,61 38.807,42 0,03% 38.818,61 38.818,61 0,00% 38.818,61 38.818,61 0,00% 38.818,61 38.818,61 0,00%

05 Economía e Facenda 6.169,41 1.854,42 69,94% 6.169,41 6.169,41 0,00% 6.169,41 6.169,41 0,00% 6.169,41 6.169,41 0,00% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 39.627,22 35.615,68 10,12% 39.627,22 37.594,97 5,13% 39.627,22 38.599,54 2,59% 39.627,22 38.599,54 2,59% 07 Educación e Ordenación Universitaria 12.244,70 11.429,53 6,66% 12.244,70 11.896,32 2,85% 12.244,70 12.223,07 0,18% 12.244,70 12.244,70 0,00% 08 Innovación, Industria e Comercio 8.700,06 7.694,15 11,56% 8.700,06 8.699,96 0,00% 8.700,06 8.700,06 0,00% 8.700,06 8.700,06 0,00% 09 Política Agroaliment. e Desenvolvemento Rural 6.152,09 5.961,54 3,10% 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00% 10 Cultura, Comunicación Social e Turismo 6.477,99 6.334,69 2,21% 6.477,99 6.334,69 2,21% 6.477,99 6.458,37 0,30% 6.477,99 6.477,99 0,00%

11 Sanidade 5.000,00 5.000,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00% 12 Pesca e Asuntos Marítimos 9.157,17 7.795,09 14,87% 9.157,17 8.708,39 4,90% 9.157,17 8.712,24 4,86% 9.157,17 9.157,17 0,00%

15 Medio Ambiente 29.430,80 22.499,12 23,55% 29.430,80 25.038,39 14,92% 29.430,80 27.415,26 6,85% 29.430,80 29.135,57 1,00% TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2004 122.959,45 104.184,22 15,27% 122.959,45 115.594,22 5,99% 122.959,45 119.430,04 2,87% 122.959,45 121636,54 1,08% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 40.982,38 40.695,64 0,70% 40.982,38 40.928,46 0,13% 40.982,38 40.982,38 0,00% 40.982,38 40.982,38 0,00% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2004 40.982,38 40.695,64 0,70% 40.982,38 40.928,46 0,13% 40.982,38 40.982,38 0,00% 40.982,38 40.982,38 0,00%

05 Economía e Facenda 6.979,71 226,01 96,76% 6.979,71 5.317,91 23,81% 6.979,71 5.317,91 23,81% 6.979,71 6.979,71 0,00% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 36.735,18 23.655,28 35,61% 36.735,18 31.851,14 13,30% 36.735,18 33.044,95 10,05% 36.735,18 33.268,95 9,44% 07 Educación e Ordenación Universitaria 14.244,70 7.815,94 45,13% 14.244,70 11.465,28 19,51% 14.244,70 13.855,78 2,73% 14.244,70 14.218,92 0,18% 08 Innovación, Industria e Comercio 10.967,19 2.643,47 75,90% 10.967,19 7.843,78 28,48% 10.967,19 10.673,50 2,68% 10.967,19 10.718,87 2,26% 09 Política Agroaliment. e Desenvolvemento Rural 7.391,07 1.847,77 75,00% 7.391,07 6.857,61 7,22% 7.391,07 7.391,07 0,00% 7.391,07 7.391,07 0,00% 10 Cultura, Comunicación Social e Turismo 7.133,49 4.695,39 34,18% 7.133,49 6.350,03 10,98% 7.133,49 6.997,85 1,90% 7.133,49 7.083,39 0,70% 12 Pesca e Asuntos Marítimos 13.801,11 6.115,59 55,69% 13.801,11 9.537,72 30,89% 13.801,11 13.259,67 3,92% 13.801,11 13.499,14 2,19%

15 Medio Ambiente 30.386,47 14.477,70 52,35% 30.386,47 23.187,46 23,69% 30.386,47 28.500,19 6,21% 30.386,47 29.047,40 4,41% TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2005 127.638,93 61.477,14 51,84% 127.638,93 102.410,93 19,77% 127.638,93 119.040,92 6,74% 127.638,93 122.207,45 4,26% 06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 42.542,06 35.013,93 17,70% 42.542,06 40.880,57 3,91% 42.542,06 42.393,31 0,35% 42.542,06 42.542,06 0,00% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2005 42.542,06 35.013,93 17,70% 42.542,06 40.880,57 3,91% 42.542,06 42.393,31 0,35% 42.542,06 42.542,06 0,00%

04 Presidencia da Xunta 1.432,50 358,13 75,00% 1.432,50 1.432,28 0,02% 1.432,50 1.432,28 0,02%

07 Economía e Facenda 6.029,08 1.809,31 69,99% 6.029,08 1.809,31 69,99% 6.029,08 6.029,08 0,00% 08 Política Territorial, Obras P. e Transportes 39.374,98 12.721,64 67,69% 39.374,98 33.536,07 14,83% 39.374,98 34.336,84 12,80% 09 Educación e Ordenación Universitaria 15.840,89 6.408,99 59,54% 15.840,89 12.599,79 20,46% 15.840,89 14.521,59 8,33%

10 Innovación e Industria 12.964,69 2.798,73 78,41% 12.964,69 10.710,73 17,39% 12.964,69 11.504,27 11,26%

11 Medio Rural 11.357,52 3.565,19 68,61% 11.357,52 9.543,35 15,97% 11.357,52 10.275,02 9,53%

12 Cultura e Deporte 2.184,03 1.638,02 25,00% 2.184,03 2.098,09 3,93% 2.184,03 2.183,67 0,02%

14 Pesca e Asuntos 14.246,94 3.470,29 75,64% 14.246,94 8.887,14 37,62% 14.246,94 12.785,24 10,26%


99

Miles de euros


Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2007 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2008 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Marítimos

15 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 28.802,65 6.974,47 75,79% 28.802,65 13.941,31 51,60% 28.802,65 26.996,73 6,27%

17 Vivenda e Solo 5.422,25 687,74 87,32% 5.422,25 3.359,04 38,05% 5.422,25 4.914,66 9,36% TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2006 137.655,53 40.432,50 70,63% 137.655,53 97.917,11 28,87% 137.655,53 124.979,37 9,21% 08 Política Territorial, Obras P. e Transportes 45.880,59 24.968,82 45,58% 45.880,59 43.121,74 6,01% 45.880,59 45.352,42 1,15% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2006 45.880,59 24.968,82 45,58% 45.880,59 43.121,74 6,01% 45.880,59 45.352,42 1,15%

04 Presidencia da Xunta 1.960,71 526,60 73,14% 1.960,71 1.821,07 7,12% 06 Presidencia, Administración Pública e Xustiza 0,00 0,00 0,00 2.221,15 1.982,21 10,76%

07 Economía e Facenda 6.631,99 0,00 100,00% 6.631,99 1.658,00 75,00% 08 Política Territorial, Obras P. e Transportes 42.927,52 14.770,06 65,59% 40.706,38 34.505,46 15,23% 09 Educación e Ordenación Universitaria 15.840,89 6.151,58 61,17% 15.840,89 12.895,18 18,60%

10 Innovación e Industria 14.261,15 4.549,53 68,10% 14.261,15 11.366,19 20,30%

11 Medio Rural 12.493,27 4.089,01 67,27% 12.493,27 9.007,35 27,90%

12 Cultura e Deporte 2.402,43 613,02 74,48% 2.402,43 2.402,43 0,00% 14 Pesca e Asuntos Marítimos 14.246,94 586,13 95,89% 14.246,94 2.917,49 79,52% 15 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 30.166,95 4.266,48 85,86% 30.166,95 11.718,93 61,15%

17 Vivenda e Solo 5.964,48 3.647,30 38,85% 5.964,48 5.759,16 3,44% TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2007 146.896,33 39.199,72 73,31% 146.896,33 96.033,47 34,63% 08 Política Territorial, Obras P. e Transportes 48.960,55 32.683,95 33,24% 48.960,55 36.612,21 25,22% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2007 48.960,55 32.683,95 33,24% 48.960,55 36.612,21 25,22%

04 Presidencia da Xunta 1.635,63 1.260,23 22,95% 06 Presidencia, Administración Pública e Xustiza 1.550,63 99,90 93,56%

07 Economía e Facenda 6.884,01 533,79 92,25% 08 Política Territorial, Obras P. e Transportes 43.407,87 25.710,33 40,77% 09 Educación e Ordenación Universitaria 16.442,84 7.340,50 55,36%

10 Innovación e Industria 14.803,08 4.215,64 71,52%

11 Medio Rural 12.968,02 3.024,33 76,68%

12 Cultura e Deporte 2.493,18 1.583,48 36,49% 14 Pesca e Asuntos Marítimos 14.788,32 3.097,02 79,06% 15 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 31.313,29 2.957,15 90,56%

17 Vivenda e Solo 6.191,13 3.950,07 36,20% TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2008 152.477,99 53.772,43 64,73% 08 Política Territorial, Obras P. e Transportes 50.820,91 35.150,19 30,84% TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2008 50.820,91 35.150,19 30,84%


100

ANEXO 9.- INFORME SOBRE AS DIFERENZAS ENTRE AS CONTABILIDADES DO ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA E O ENTE PÚBLICO EPOSH NO PECHE DO EXERCICIO 2007.


101


102


103


104


105

XI. ALEGACIÓNS.


106


107

XI.1 ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA).


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121

XI.2 RÉPLICAS ÁS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA).

Neste apartado recóllense as réplicas realizadas polo Consello de Contas ás alegacións formuladas pola Administración.


122

Debido á falta de numeración das alegacións, estas identifícanse segundo a súa orde de presentación, polo número de páxina ou, caso de coincidir máis dunha na mesma páxina, do seu número de orde na mesma.

Analizáronse todas as alegacións presentadas, e en virtude das mesmas, e coa motivación que se recolle nas réplicas, modificouse algún apartado do informe, pola contra non se consideran aquelas alegacións que son meras xustificacións das actuacións realizadas, ou non aportan datos de mellor valor que os xa recollidos no informe.

Contéstanse as alegacións seguindo a orde de presentación das mesmas.

RÉPLICA Á ALEGACIÓN DA PÁXINA 2.

Na alegación recoñecese que a Consellería de Facenda esta a desenvolver na actualidade e, polo tanto, fora do ámbito de aplicación deste informe de fiscalización, unha aplicación informática dos ingresos, de xeito que permita obter as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos.

En consecuencia, non se acepta a alegación.

RÉPLICA Á PRIMEIRA ALEGACIÓN DA PÁXINA 4.

O alegado confirma a descrición contida no anteproxecto de informe do criterio de rexistro contable dos ingresos, poñéndose de manifesto que ata o exercicio 2005 inclusive, a contabilización dos ingresos non informaba da orixe do FCI, situación que varía a partir do exercicio 2006, no que se comeza a desagregar a información de procedencia dos ingresos, como se tiña recomendado polo Consello de Contas. Por tanto, non se acepta a alegación.

RÉPLICA Á SEGUNDA ALEGACIÓN DA PÁXINA 4.

O trámite das certificacións cando a xustificación do proxecto acada o 75 por cento da súa dotación, si ben é certo que permite obter unha liquidez parcial, debido ao retraso co que se xustifica o investimento do 100 por cento do proxecto, non obstante, o obxectivo a perseguir pola Comunidade Autónoma debe ser a execución e xustificación total de cada un dos proxectos no exercicio no que se dotan os fondos. En consecuencia, non se acepta a alegación.


123


O procedemento previsto para as transferencias de capital no artigo 8.3 da Lei 22/2001, é só para as subvencións.

Con relación á eficiencia que se di obter co método que se segue, e a non conveniencia de aplicar o procedemento de cuartas partes, por se dilatar durante un ano desde o acordo de concesión, non obstante, a realidade da execución e xustificación dos proxectos pon de manifesto que os mesmos superan este ámbito temporal.

Por conseguinte, non se acepta a alegación.


A alegación confirma o exposto no Informe. Non se acepta a alegación.


Recoñecese por parte da Administración que o grao de información dos ingresos derivado dos proxectos financiados con fondos, no exercicio fiscalizado, non está ao mesmo nivel de desenvolvemento que o de gastos. Polo tanto, non se acepta a alegación.

RÉPLICA Á PRIMEIRA ALEGACIÓN DA PÁXINA 9.

A alegación confirma o exposto no Informe. Non se acepta a alegación.

RÉPLICA Á SEGUNDA ALEGACIÓN DA PÁXINA 9.

Efectivamente a Administración está a realizar un esforzo na xustificación dos proxectos máis antigos, si ben a 31 de decembro figuran pendentes de xustificar proxectos cuxas orixes remóntanse ata o exercicio 2003, por conseguinte, lonxe do obxectivo de xustificación total dos fondos. Non se acepta a alegación.


124


Da alegación realizada por Augas de Galicia advírtese a existencia de dous erros nos datos do Anexo 5 na execución no exercicio dos proxectos financiados con FCI 2007 e anteriores, no que figuraban imputados erroneamente ao proxecto 1806 do FCI 2004 a execución do proxecto 1604 do exercicio 2005, ademais no proxecto 1551 do FCI 2006 non se tivo en consideración os pagos realizados. En consecuencia, aceptase a alegación.

Polo tanto, procedese á corrección dos datos do Informe que se derivan das modificacións introducidas no Anexo 5 seguintes: - No que respecta ao detalle de execución durante 2008 de Augas de Galicia:


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1803 2004 16 31.570,96 0,00 0,00 0,00 0 --

1804 2004 16 404.966,59 404.966,59 153.794,42 153.794,42 38 100

1806 2004 16 27.011,56 27.011,56 27.011,56 27.011,56 100 100

1602 2005 16 1.176.000,00 313.573,04 0,00 0,00 0 --

1603 2005 16 98.795,92 0,00 0,00 0,00 0 --

1604 2005 16 60.000,00 59.888,87 59.888,87 59.888,87 100 100

1605 2005 16 30.013,08 0,00 0,00 0,00 0 --

1551 2006 16 502.538,91 500.849,83 500.849,83 500.849,83 100 100

Materia 16 – Protección e mellora do medio ambiente 2.330.897,02 1.306.289,89 741.544,68 741.544,68 32 100

AUGAS DE GALICIA 2.330.897,02 1.306.289,89 741.544,68 741.544,68 32 100

Consecuentemente modifícanse os seguintes datos acumulados:

- o total da consellería na que se encadra o organismo:


FCI Ano Materia

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

C. MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 27.862.931,23 14.970.805,66 14.395.472,63 9.999.355,16 52 69

- o importe do Fondo de Compensación por administracións xestoras:

Fondo de Compensación por administracións xestoras

[1] Importe

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Fondo de Compensación Administración xeral 64.030.495,49 38.873.424,75 36.233.638,42 26.327.799,02 57 73

Fondo de Compensación Administración institucional 49.051.769,10 31.062.408,60 25.286.198,04 20.388.156,64 52 81



125

- e o total do FCI 2007 e anteriores no 2008:

Fondo [1]



[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Fondo de Compensación 113.082.264,59 69.935.833,35 61.519.836,46 46.715.955,66 54 76

Fondo Complementario 25.752.467,36 18.285.815,08 15.315.670,60 14.371.491,21 59 94

Total FCI 2007 e anteriores no 2008 138.834.731,95 88.221.648,43 76.835.507,06 61.087.446,87 55 80

Indice -3

informe de fiscalizaciÓn do fondo de compensaciÓn ... · fondo de compensación interterritorial....

Documents