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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUS GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPA11V0 Y RACIONALIZACION
MOQUEGUA E mejor lugar para vivir
INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2019
I TRIMESTRE
INDICE
Presentación
Resumen Ejecutivo 4
Análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades
Operativas e Inversiones 5
2.1. Modificaciones 5
2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones 6
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 17
2.4. Medidas para la mejora continua 17
Conclusiones y Recomendaciones 18
Anexo: Reporte de Seguimiento del POI —1 Trimestre del Aplicativo Ceplan V.01 19
a. N° 01 Reportes de Seguimiento del POI al Primer Trimestre del 2019, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 — Anexo 86
2
iNPOP titÉYAWMION/Ig P tNTA jpitte, 011919 am tRiMEITRE
Presentación
El presente Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (P01) de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, corresponde al 1 Trimestre del 2019 (Enero — Marzo), el
mismo que fue elaborado en base a la información registrada por cada uno de los 44 Centros de
Costo ya las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas. ,
A continuación, se detalla la evaluación de la implementación del avance alcanzado en el I
Trimestre, a nivel de actividades operativas e Inversiones, por cada Centro de Costos responsable
de la entidad.
3
INFMAlm£EyAtuAporgó it0p1W
INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019
DEL PRIMER TRIMESTRE
1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo
Institucional al I Trimestre del año 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, ha sido elaborada en Cumplimiento de la Guía de Planeamiento
Institucional del CEPLAN, modificada mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo Nr 00016-2019/CEPLAN/PCD.
El POI 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante
Resolución de Alcaldía NI° 152-2018-A/MPM, el 30 de Julio del 2018.
En el presente Informe se muestra la evaluación del cumplimiento de las
actividades Operativas e Inversiones, de los 44 centros de costo de la entidad, el
cual está a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub
Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y racionalización en constante
coordinación con el CEPLAN.
El Plan Operativo Institucional — POI 2019, de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto al 1 trimestre comprende 620 Actividades Operativas programadas, respecto
al POI aprobado.
Así mismo, se detallan las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas,
medidas para la mejora continua y la ejecución Presupuestal por cada Centro de
Costo, presentados durante este año fiscal 2019.
4
F. ME PE IVALUAC1P61106 IPMÉNTAÇtøND.EL P012019 — I tRjMgsTnMPMN,
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la
implementación del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre del año 2019
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
Asimismo, establece las Actividades Operativas e Inversiones de los 44 centros de
Costo, las mismas que están vinculadas al cumplimiento de los objetivos y
acciones estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI 2018-2022.
2.1 Modificaciones
El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N" 152-2018-WMPM, el 30 de Julio
del 2018.
En el primer Trimestre del año 2019, se realizaron incorporaciones de Actividades
Operativas e Inversiones, teniendo al I Trimestre un total de 620 Actividades
Operativas e Inversiones., respecto al POI aprobado, según se detalla en la Tabla
No 1.
0.0
GE NCIA 5 GE PLAN »EN1D
Y PRESUPUESTO
40 u EGGE. •
Tabla N • Nyrtietodás4ctívidades.qperativas4A01 consistne, cap elPlAtmodifkácto
e inverstilnes en ellPell ,
rpurstdificadá Ii
Tipo Consistenté con el.piA
- Al 01-deenero de 2012_
1T
Nº de Actividades Operativas
465 515
Nº de Inversiones 61 105 Monto Total en Nuevos Soles
108,950,393 131,736,62
Fuente: Información del aplicativo [ERAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual Programada.
5
isitcilmt DE EVA <PO ttelltAti3O*0141.0 9 iME8T 1.4P
2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones
En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades
operativas e inversiones por:
2.2.1. Por Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y acciones estratégicas
del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2022.
El Plan :Operativo Institucional - POI 2019 de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto, según se observa en la Tabla N° 02, con
respecto al avance físico promedio de los Objetivos Estratégicos
Institucionales (0E1) y las Acciones Estratégicas Institucionales
(AEI) que conforman el Plan Estratégico Institucional - PE1 de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 2018- 2022, se han
identificado 8 Objetivos Estratégicos Institucionales y 37 Acciones
estratégicas Institucionales.
De la Tabla N° 02 - Con respecto al avance físico promedio de los
Objetivos Estratégicos Institucionales (0E1) y las acciones
estratégicas institucionales que conforman el Plan Estratégico
Institucional, refleja que las Acciones Estratégicas Institucionales de
Mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance de
acuerdo a la ruta estratégica del Plan estratégico Institucional.
6
irtt9 EVA(VAPrON 1E1 ROWINTASORYDRir ReR2020 Tft[en Rl
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0E1
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1'2% nceTs co prornadio, ponderado
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T, • t T. ea 14nli "r1 ••••~. g. Avance o prornednypohderad011
TM,, NI
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C/WiYát, Istraggicer InlitucionaL
PrldrIdad Se Mon, dad
-AEL
Adán Estratégica lAatItn0onal4
Con sn.
, a 1
1
0E1.08 - MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES
1 AEI.08.01 - ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO
ESTADO DE ABANDONO
5 O 101 %
2 AEI 08 02 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.
18 0 94%
2
0E104 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
1 AEI.04.01 - MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN
46 0 91 %
2
en^
AEI.04 03 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA
13 0 102%
7
.ME DEI,EVAIUÁCION, N 4. 844 le 19:
3 AEI.04.02 - ACCIONES DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
DE MANERA
OPORTUNA EN LA
PROVINCIA
13 0 99%
3
0E1.03 - REDUCIR LOS
ÍNDICES DE
INSEGURIDAD
CIUDADANA
EN LA
PROVINCIA
rcht‘
1 AEI.03.04 - ASISTENCIA
TÉCNICA EN
MATERIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DE
FORMA PERIÓDICA
A NIVEL DISTRITAL
O O
2 AEI.03.02 - PATRULLME
INTEGRADO
PROGRAMADO Y OPORTUNO A
NIVEL DISTRITAL
1 0 100 %
3 AEI.03.01 - EQUIPOS DE
VIDEO VIGILANCIA
Y RADIO
COMUNICACIÓN
ADECUADOS A
NIVEL DISTRITAL
1 O 100 %
4 AEI.03.03 - ESPACIOS
PÚBLICOS
SEGUROS A NIVEL
DISTRITAL
6 0 87%
71
8
I ihtFoilivit DE.gyAkupsyqt0 og impumgArrAcioN ba P I 2019 -,, IlIONIPItTREMP '
4
0E1.01 - PROMOVER LA COMPETITIVID AD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
1 AEI.01.01 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA
7 0 78%
AEI.01.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA
4 0 100 %
AEI.01.04 - MEJORAR El ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS
24 0 281%
AEI.01.05 - CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA
17 0 97%
AEI.01.06 - ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL
6 0 95 %
AEI.01.07 - SERVICIO ADECUADO DE TE LEC9441~1-
9 0 100 %
7.1z° LL
9
ORME DE.EVALUACIÓN DEIIVJELEMEN.
ONES EN LA ZONA
RURAL DE LA
PROVINCIA
2 AEI.01.02 - FERIAS
ECONÓMICAS DE
MANERA
INTEGRAL A LA
POBLACIÓN EN LA
PROVINCIA
5 0 90%
5
_ jDV IÑ0
0E1.06 -
PROMOVER LA
GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES EN
LA PROVINCIA
1 AEI.06.01 -
INSPECCIÓN EN
ZONAS DE
RIESGOS
IDENTIFICADAS DE
MANERA
FOCALIZADA EN LA
PROVINCIA.
1 0 100
%
2 AEI.06.02 - PLAN
DE CONTINGENCIA
DE RIESGOS DE
DESASTRES
IMPLEMENTADO
EN LA PROVINCIA.
4 0 52%
3 AEI.06.03 - PLAN
DE CONTINUIDAD
OPERATIVA
INSTITUCIONAL
DE RIESGOS DE
DESASTRES
IMPLEMENTADO
EN LA PROVINCIA.
O O O
%
4
„
AEI.06.04 -
CENTRO DE
OPERACIONES DE
MERGENCIA
O O
10
FINFORIVIEDIF ALIJACIOM DEM E Z:
81.T0'6T;SAWT.:-T. T-2L--- ELPPY21311'7,1ITRIMIWNE V6FITL
PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA.
5 AE1.06.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.
2 0 100 %
6
0E1.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
1 AEI.05.04 - CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD
17 0 101 %
2 AE1.05.02 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.
8 0 100%
3 AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.
2 0 70%
4 AEI.05.03 - ESPACIOS
54 0 81% y 9 OVI ay
..it op. l•
11
RMDnVALUACIQI LEMENTAdON DEL P01 201 - LTRIM TFtt rviPmbi
RECUPERADOS Y
PR1ORIZADOS EN
BENEFICIO DE LA
PROVINCIA.
5 AE1.05.05 -
SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL DE
PREDIOS
FOCALIZADOS EN
LA PROVINCIA.
14 0 101 %
7
0E1.02 -
PROMOVER EL
DESARROLLO
HUMANO Y
HÁBITOS
SALUDABLES
EN LA
PROVINCIA
1 AEI.02.03 -
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENT
O PERMANENTE
DE JÓVENES DE LA
PROVINCIA
8 0 99%
AEI.02.04 -
SERVICIO
ADECUADO DE
AGUA Y DESAGÜE
O A NIVEL
PROVINCIAL
12 0
AEI.02.05 -
ASISTENCIA
TÉCNICA EN
PRÁCTICAS
SALUDABLES DE
FORMA
CONSTANTE PARA
LA POBLACIÓN
17 0 99%
3 AEI.02.01 -
ESCUELAS
MULTIDISCIPLINAR
IAS PARA JÓVENES
11 0 77 %
12
1,EvAtu'Ágánv*Okkof 0011113811.Pb TRIM1sTIIEMP
PROVINCIA.
AEI.02.02 -
PROGRAMAS DE
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS DE
FÁCIL ACCESO
PARA LA
POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA.
11 0 68%
8
a,
19s5r9,11-1,E
0E1.07 -
MEJORAR LA
GESTIÓN
INST1TUCIONA
L
víng
1 AEI.07.04 -
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS EN
LA
MUNICIPALIDAD.
72 0 96%
AEI.07.05 -
SERVICIO CIVIL
IMPLEMENTADO
EN BENEFICIO DE
LA
MUNICIPALIDAD.
18 0 98 %
AEI.07.06 -
INFRAESTRUCTUR
AY
EQUIPAMIENTO
MEJORADOS EN LA
MUNICIPALIDAD
78 0 98%
2 AE1.07.02 -
RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA
OPORTUNA EN
BENEFICIO DE LA
MUNICIPALIDAD.
34 0
13
FORMOE imamMciói4Eapii j. E ÓONDÉLfO2Ü19RU4t%E MeM
3 AE1.07.01 - 2 0 65%
ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.
4 AE1.07.03 - 76 0 90%
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TOTAL 616 0 101%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operat vas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la s'guiente fórmula a la AO contenidas en cada AEI: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de
avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ji) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.
14
INFORME DE EV ItiACION D LEM NTACIO ti;Poy 2Q19— 1 TRIMESTRE MPMN
2.2.2. Por Avance Físico de Actividades Operativas e inversiones por Centro de Costo.
La Tabla N9 03, nos muestra el avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones
por cada uno de los 44 Centros de Costo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
De la Tabla N2 03, se observa que, de los 44 Centros de Costo de la entidad, 18 centros de
costo han obtenido un avance físico igual y mayor al 100% en las Actividades Operativas e
Inversiones.
Asimismo, se observa que 26 Centros de Costo, tienen un porcentaje menor al 100% de
avance físico en las Actividades Operativas e Inversiones.
Avance ffsicn Prelliedrq Pqnderado inversiones par
y financiera de Activida
Ceritro de costo Actividades operativas
POIrnadIficado
es DperativaS e
AvaRcelfisito promedia i
Tatile-N
Centro de costo N total Monto programado total en Sis
odnderado del trimestre 1/
11.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 32 7,117,671 167%
03.01 - GERENCIA MUNICIPAL 6 256,739 149%
05.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
8 125,860 138 %
07.03 - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
16 1,674,912 133%
06.02 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 10 100,943 106%
10.01 -GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
5 748,830 102 %
03.05 - OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
75 51,077,832 100%
07.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
9 1,405,083 100%
09.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
16 750,596 100%
02.15 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL 2 303,141 100%
03.06 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
8 211,520 100%
03.07 - OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
6 94,541 100%
03.08 - OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2 1,153,152 100%
02.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
11 103,163 100%
09.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO
6 46,359 100%
09.02 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
9 38,000 100%
03.02 - UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL
8 20,563,920 100%
INFORME DÉ EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019-1 TRIMESTRE — MPMN
08.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
63 1,733,836 100%
03.09 - UNIDAD OPERATIVA TERMINAL
TERRESTRE
9 1,098,290 99%
10.04 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
13 154,347 99 %
04.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 4 273,905 99%
05.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
8 534,764 99%
09.04 - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
3 33,853 99%
06.03 - SUB GERENCIA DE TESORERIA 13 1,129,229 98%
06.05 • SUB GERENCIA DE PERSONAL Y
BIENESTAR SOCIAL
18 740,550 98%
02.03 - PROCURADURIA PUBUCA 5 254,913 98%
03.03 - UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
3 1,022,597 97%
10.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL -
23 548,981 96%
02.13 - SECRETARIA GENERAL 8 261,097 95%
08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
15 1,227,381 95%
06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION 33 20,962,527 94%
05.05 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y MERCADO EXTERIOR
13 1,140,283 94%
01.01 - CONCEJO MUNICIPAL 3 352,040 93%
07.02 - SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS
39 4,249,984 91%
11.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
18 1,465,102 90%
10.03 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y
SEGURIDAD VIAL
6 709,272 87%
02.14 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 7 317,555 87%
05.02 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA
7 413,556 87%
05.03 - SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y
RACIONALIZACIÓN
8 596,949 86%
08.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
8 528,724 76%
11.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
34 4,418,063 74%
06.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES
13 632,529 73%
03.04 - UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE
PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS
6 710,000 72%
02.01- ALCALDIA 11 454,017 67%
TOTAL 620 131,736,602 101% I Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
faitAv.,va;ce físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral.
16
9trlievo...11sIttasweks-,ezwnlis."1,5b.„,,w RmEIDE EVALUACIÓN;DEIMPLEMENTACIóN DEL,0120191TRIM
04,frr'W.WM‹431 `S- ÉWMPIVIN i ,
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
Para el Cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones del POI 2019 del
I Trimestre, se brindó asistencia y capacitación personalizada a solicitud de los
encargados de cada centro de costo a fin de realizar un adecuado registro de
seguimiento de las actividades en el Aplicativo Ceplan V.01
2.4. Medidas para la Mejora Continua
A través de la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y
racionalización, se realizará continuamente seguimiento a cada uno de los
centros de costo.
Se realizará capacitaciones y asistencia técnica a cada Centro de Costo de la
Municipalidad.
17
INFORME-DE EVALUACIÓN -DE INIPLÉMENTACIONDEI;POI 2019-1 TRIMESTRE— MPMN
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 del I Trimestre del año 2019, se realizó
en base a la evaluación registrada por cada uno de los 44 centros de costo de la entidad,
de acuerdo a los reportes obtenidos en el Aplicativo Ceplan V.01.
Cada Centro de Costo de la entidad, debe de Realizar una buena y correcta programación
de sus actividades a fin de reflejar resultados en la ejecución de las mismas.
Cada Centro de Costo, debe buscar una mayor correlación entre las Actividades
Operativas del POI y las Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y
financiero.
Se recomienda que los Responsables de Cada Centro de Costo, asuman con
responsabilidad la programación y el registro del seguimiento de actividades del Plan
Operativo Institucional de forma oportuna, según los plazos establecidos, a fin de obtener
una evaluación adecuada y veraz.
18
011,..111,1ta,„:411n19.1SA .ORMCDREVALLIACiók011 piqvigNTACBSN:VEL:POI 2019 1 jRIMESTRP-. MPILI
4. ANEXOS
- N° 01 Reportes de Seguimiento del POI del Primer Trimestre del 2019, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 — Anexo B6
19
Es
Fn
101
AA
101
03.05: OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Es TO1
AA
Fn 101
01701140. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO .DE LA CADENA. PRODUCIWA DEL
060 INFORME PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - SUPERVISION
1.00 100.00 33.33
5,313.75 16,782.00 5,313.75 100.00 31.66
MOTIVO:
Es
Fn
0.00
701 0.00 MOTIVO:
37,400.00
19A0301702932 GESTION ADMINISIRATIVA DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO 00 ACCION
06.01: GERENCIA DE AA
DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD 1MSS DE ADMINISTRAOON
PRODUOORES ORGANIZADOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA
).90011t)))11)10)01))2.)P.PIP +bits) J.Ingtttal
16.00
001 ACCIO
Fs 711
08.01: GERENCIA DE AA
DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL
19A0000457221 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS I. Gaitas caja Chica evaluación
del desempeño del personal
4.00 100.00 25.00 2. Gastos caja Chica evaluación del desempeño del personal-
SDS, SGDE y UF, temas de emergencia
Anexo 8-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA
PEI • REMOCE)
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
2015- 2022
M • GOBIERNOS LOCALES
00 MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301481 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Ir MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NIEMESPOZ=C111110JOUt t
COPO copo
TIPO Mtn. Pai0C0 [
MOIREICa500 _
EJECUTAN) AL. %AVANCE momo DEL LOGRO oare40)0
A Uf 111M114;PF
~mai Ut4/0A13 MEM»
0 í ANUAL ler TM& =I COVIPADOWATIVel e
di)
01 .j - A001E~ TEknetwaCars healiték~Alf~virta
1
10.00 1.00 100.00 10.00 2
3. INFORME SITUACIONAL N' 013-2019-MSADCOVH/SGDE- GDES/MPMN. GASTOS EN
DIRECCION TECNICA I 11,910.60 276,214.66 11,910.60 100.00 4.31 PERS0NAL)
MOTIVO:
toitrpoRwri 11~ILWAILY o
Fn 701 1,300.00 8,400.00 800.00 61.54 9.52 3. Se compilo con la meta de la
actividad sin generar gasto alguno ala Gerencia
MOTIVO: Gasto ejecutado para
19A0001699010 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 08.03 : SUB AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 201: INFORME GERENCIA DE
PAL EDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN TEQ4ICO DESARROLLO
mkasokt NIETO ECONOMICO
--oyaluacion de sub gerendas
I. SOLO SE DESARROLLO FiSIOJAENTE LA ACTIVIDAD.
Es TOI 534.00 1,754.00 534.00 100.00 30.44 2. Gastos Angela Villavicencio Febrero.
3. Se cumplid core la meta de k Actividad pero no se Incurrlo en gastos ala Gerencia
MOTIVO: No ejecuto sagas la
19A0300407222 - ELABORADOR DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
08.01 : GERENCIA DE
DESARROLLO 060 INFORME AA
ECONÓMICO Y SOCIAL
Fn TOI 9,500.00 1,800.00 100.00 18.95 gerenda durante el mes por
reservar pee las meses siguientes.,
I. Gastos de Asistente y pago de servkios badcos.
Caja chica para gastos de Fs 101 12.00 3.00 100.00 25.00 desarrollo y ejecuclon de
acciones de fortalecimiento ejecutados,
charlas por Prevención de
uncer uterino. y Empoderamiento de la
mujer, no Se ejecuta gastos
Fn 1131 1,410.70 10,450.00 1,410.70 100.00 13,50 las Charlas fueron gratuitas
MOTIVO: El plan para fortalecer al personal de b GDES y brindar
y una Mejor atención al pubika
TO1
0.00 0.00 I. ACTIVIDAD NO CORRESPONDE
A LA GERENCIA, CORRESPONDE A LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDAD NO CORRESPONDE
ALA GERENCIA, CORRESPONDE A LA SUS
Fn TOI
0.00 0.00 0.00 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDAD PERTENECIENTE A
I9A0000487223 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL ORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
001 : ACCION
08.01 : GERENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
AA
19A0000487531 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE
MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJElIVO 086 PERSONA
08.0* : GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
AA
LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
MOTIVO:
14-3a4, rukcitrto r
19A000048749I - FORATALECIMIENTO DE LAS MECIANAS Y 060 : INFORME 08.03 : SUB AA
PEQUEÑAS EMPRESAS GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
Es 101
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE 0.00 MES.
NO SE PROGRAMO LA scnv loso EN EL PRESENTE
MES.
En TO1 0.00 5,677.00 0.00 NO SE PROGRAMO LA
- - scnv i oso EN EL PRESENTE MES.
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE Fs TOI 0.00 MES.
08.03 : SUB NO SE PROGRAMO LA
I9A0000487493 - PROMOCION DE CONVENIOS GERENCIA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE 023 CONYENIO AA
INTERINSTITUOONAL ES DESARROLLO MES.
ECONOMICO NO SE PROGRAMO LA
in 101 0.00 2,497.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDADEN EL PRESENTE
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO LA
ACIIVIDA O
Fs TOI 4.00 35.00 4.00 100.00 11.43 2. REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE
08.03 : SUB PROYECTOS Y EVALUACIONES 19A0000487494 - MONITORE° Y EVALUACION DE LOS GERENCIA DE
519 : MOKFTOREO AA EN CAMPO, SERVICIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO DIVERSOS.
ECONOMICO 3. NO SE PROGRAMO LA
Fn 701 4,000.00 9,357.00 4,000.00 100.00 42.75 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO LA
AcnviDAD.
Fs TO1 5.00 1.00 100.00 20.00 2. SOLIÓTUD DE ELABORACIÓN
08.03 : SUB DE PROYECTOS Y GASTOS EN
19A0000487495 - FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA DE 00': ACCION
DESARROLLO
PAPELERÍA EN GENERAL,
REPUESTOS Y ACCESORIOS.
ECONOMICO 3. NO SE PROGRAMO LA
Fr.
701 1,319.47 3,447.013 1,329.47 100.00 38.57 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
I. ~ SOMII
MES.
MOTIVO:
Ifil MIEL
.eir- NO SE PROGRAMO LA .nr,
CRJEGV2 Fs 701 0.00 LOO 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
0.00 NO SE PROGRAMO LA
08.03 : SUB ACTIVIDAD EN EL PRESENTE 19A0000490792 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS GERENCIA DE
001 : ACCION AA MES. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DESARROLLO
NO SE PROGRAMO LA ECONOMICO
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE Fn TO1 o.00 3,607.00 0.00 0.00 0.00
MES.
MOI1VO:
mg= 19A0000487316 .FISCALIZACION Y OPERATIVOS AL 585; Aman DE 07.03 : SUB AA FS 101 528.00 726.00 528.00 100.00 72.73 1. 14 NOTIFICACIONES COMERCIO CONTROL GERENCIA DE EFECTUADAS, 2 PAPELETAS
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
Fn 101 0.00 78,756.80
DE MULTAS, 15 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 31 RESOLUCIONES GERENCIALES
PROYECTADAS, 19 R.G. REMMDOS A COBRANZA COACIVA, 40 R.G. NOTIFICADAS ¡OPERATIVOS.
20 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 35 PAPELETAS
DE MULTAS. 04 RECONSIDERACIONES
ABSUELTAS, 25 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 16 R.G. REMITIDOS A COBRANZA
COACTIVA, 42 LO. NOTIFICADAS 4 OPERATIVOS.
24 NOTIFICACIONES
EFECTUADAS, 55 PAPELETAS DE MULTAS, 17 RECONSIDERACIONES
ABSUELTAS, 50 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 21 R.G.
REMMOOS A COBRANZA COACTIVA, 78 R.G. NOTIFICADAS 06 OPERATIVOS
INOPINADOS
MOTIVO:
1.09 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 03 LICENCIAS DE ANUNCIO DE
Fi TO1 194.00 40.00 100.00 20.62 PROPAGANDA
11 LICENCIAS DE FUNOONAMIENTO, 03
LICENCIAS DE ANUNCIO DE PROPAGANDA -
3. 14 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 00
Fn TOI 730.72 1,126.52 730.72 100.00 64.87 LICENCIAS DE ANUNCIO DE
PROPAGANDA
MOTIVO:
07.03 : SUB
19A00004073111. OTORGAMIENTO DE AUMRIZAOONES Y GERENCIA DE 051 :FXPEENTt AA
LICENCIAS ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
1. SE REALIZO OPERATIVOS INOPINADOS AL COMERCIO
Fi 101 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 07.03 : SUB 2. SE REALIZO OPERATIVOS
19A0000487320 - CONTROL Y OPERATIVOS EN SALUD 444: GERENCIA DE INOPINADOS AL COMERCIO AA
ALIMENTARIA OPERATIVOS ABASTECIMIEN10 Y 3. SE REALIZO OPERATIVOS
COMERCIALIZACION INOPINADOS AL COMERCIO Fn 101 1,026.52 0.00 0.00 ADEMAS DE CHARLAS
MOTIVO:
19A0000487321 • REGISTRO Y CONTROL EN 200NOSIS 001 : ACCION 07.03 : SUB AA Fi 101 0-00 I. NO SE PROGRAMO ESTA
19A0000457324 - ADIMISTRACION Y SERVICIOS DEL
MERCADO CENTRAL
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
ACRVIDAD
NO SE PROGRAMO ESTA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO ESTA Fn TOI 0.00 0.00 ACOVIDAD
MOTIVO:
BOVINO 444, PORCINOS 1020, OVINO 76, CAPRINO
10; INSPECCION DE OVINO NO CRIOLLOS 104, CAMELIDOS
ES 101 24,00000 5,560.00 92.67 23.17 170
9A0000487323 - BENEFICIO E INSPECCION DE GANADO 005 : ANIMAL
07.03 : SUB GERENOA DE
AA. ABASTECIMIENTO Y
COMERCIA LIZACION
Fn 101 109,80414 405,920.74 59,072.70 5310 14.45
BOVINO 444. PORCINOS 1020, OVINO 76, CAPRINO
10; INSPECCION DE OVINO !NO CRIOLLOS 104, CAMELIDOS 170
3, BOVINO 506, PORCINOS 1054, OVINO 97. CAPRINO 12; INSPECCIONES SANITARIAS DE OVINO NO
CRIOLLOS 95, CAMELIDOS 158, PORCINOS 03, ADEMAS
DE PAGO DE 02 SERVICIOS
MOTIVO:
Fs TO1 90.00 360.00 90.00 100.00 25.00 I. LIMPIEZA GENERAL. CONTROL DE COMERCIO DE MERCADOS Y FERIAS, PAGO
DE SERVICIOS BANCOS, CHARLAS A LOS
COMERCIANTES EN HIGIENE ALIMENTARIA
LIMPIEZA GENERAL,
CONTROL DE COMERCIO DE MERCADOS Y FERIAS, PAGO DE SERVICIOS BASICOS.
74,461.42 374,421.46 74,461.42 100.00 19.59 -CHARLAS A LOS COMERCIANTES EN HIGIENE
ALIMENTARIA
LIMPIEZA GENERAL,
CONTROL CC COMERCIO DE MERCADOS Y FERIAS, PAGO DE SERVICIOS BASICOS,
CHARLAS A LOS COMERCIANTES EN HIGIENE
ALIMENTARIA
MOTIVO:
07.03 : SUB 363 : ACTIVIDAD GERENCIA DE
AA EFECTUADA ABASTECIMIENTO Y Fn TOI
COMERCIALIZACION
07.03 : SUB
19A0000487530- VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS 043 : GERENCIA DE AA
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS ESTABLECIMIENM ABASTECIMIENTO Y
Fs TO1 17.00 107.00 17.00 100.00 15.49
COMERCIALIZACION Fn 101
79,815.00 0.00 MOTIVO:
T01 096 : P
En TOI
CM 08.01 : GERENCM DE AA DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL
19A0000490655 - MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOIANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMÁS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
0.00 0.00 0.00 1. NO SE PROGRAMO EN EL
PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL
0,00 0.00 PRESENTE MES
F5 TO I
NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
0.00 0.00 2. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
096 : P AA
Fr. TO I
08.01 : GERENCIA DE
DESARROLLO CM
ECONÓMICO Y
SOCIAL
19A0000490657 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL
DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PROVINCIA ETE MARISCAL
NIETO MOQUEGUA PRESENTE MES POR PERTENECER ALA SUB
0.00 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
3. NO SE PROGRAMO EN EL
0.00
AA
0.00
I. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL
0.00 PRESENTE MES
I9A0000490661 - ftECUPERACION E IMPLEMENTAOON DE 06.01 : GERENCIA DE
LA CASA MUSEO MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DESARROLLO 096 : PROYECTO
DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ECONÓMICO Y
QDUEGUA SOCIAL
TOI Fs
TOI En 0.00 0.00
AA
08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO
CM ECONÓMICO Y SOCIAL
0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD; POR COMIESPONDER A LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD; POR CORRESPONDERÁ LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NO SE PROGRAMO EN EL
PRESENTE MES
0.00 1. NO SE PROGRAMO EN EL
PRESENTE MES
0.00 19A0000490671 - MEJORAMIENTO DE LA 096: PROYEC1O 08.01 : GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO
MOTIVO:
MOTIVO:
M011V 0:
19A0000490663 - [REACTOR DE LOS SERVICIOS DE
INTERPRETACION CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CARLOS MARLOTEGUI CEROSO POBLADO MOQUEGUA 096: P
STIOM DE MOQUEGUÁ, PROVINUA DE MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA
19A0000490666 MEJOITLMAIENID DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN EL COMITÉ DE USUARIOS EL PORVENIR HUARACANE DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, 096 : P
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.
MOQUEO UA
01.01 : GERENCIA DE
DESARROLLO CTO
ECONÓMICO Y AA
SOCIAL
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL
0.00 0.00 PRESENTE MES
0.00
0.00
MOTIVO:
100.00 1. NO SE PROGRAMO LA Acnv IDA D.
2.00 100.00 2.00 08.01 : GERENCIA CE AA Fi TOI
DESARROLLO
001 : ACCION 19A0000633162 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODU cnvm
IRPJGACION CERRO MONTON DE TRIGO DEL DISTRJ110 MOQUEGUA MARISCAL N/ER1 REGION MOQUEGUA
I9A0000490675 - CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE TUMILACA, DISTRITO LE MOQUEGUA PROVINCIA 096
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
19A0000490676 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO, EN LA COMISION DE REGANTES ESTUQUIRA 09
DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA
19100110519542 - PROMDCION DEL COMERCIO 00
ECONÓMICO Y
SOCIAL
in 'Vol 0.00 0.00
2, NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
0.00 3. NIO SE PROGRAMO EN El. PRESENTE MES
MOTIVO:
ppoyEao
08.01 : GERENOA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
AA
Fi
Fn
Vol
TOI
0.00 0.00
0.00
000
0.00
I. NO SE PROGRAMO EN EL
0.00 PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL
0.00 PRESENTE MES
MOTIVO:
PROYECTO
08.01 : GERENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
AA
Fi
Fn
TO1
TO1
0.00
NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL
PRESENTE MES
NO SE PROGRAMO EN EL 0.00 PRESENTE MES
MOTIVO:
ACCIO
07.03 : SUB
GERENCIA PE A BASTEUMIEN1D Y COMEROALIZACION
AA
Fs
Fn
10'
TOI
3.00
63,120.74
12.00
530,267.00
3.00
34,552.9
100.00
55.22
I. ATENCION AL COMERCIANTE, VIGILANCIA A MERCADOS Y
FERIAS, ATENCION EN SERVICIOS NIGIENICOS, CONTROL DE COMERCIO FIJO
Y AMBULATORIO Y SU RECAUDADOR
ATENCION AL COMERCIANTE,
VIGILANCIA A MERCADOS Y FERIAS, ATENCION EN SERVICIOS HIGIENICOS,
CONTROL DE COMERCIO FIJO Y AMBULATORIO Y SU
RECAUDACION
ATENCION AL COMERCIANTE, VIGILANCIA. A MERCADOS Y
6.57 FERIAS, ATENCION EN SERVICIOS KIGIENICOS,
CONTROL DE COMERCIO FIJO Y AAN3ULATIDIU0 Y SU
RECAUDACION
MOTIVO:
11.03: SUB Fi 101
100.00
0.00 0.00
19A0000 1930- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO LIEL 001 : ACCI GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS Fn 10'
1.221,524.00 0.00
MOTIVO
ECONÓMICO Y 2. SE ELABORO EL PLAN Y SE SOCIAL EJECUTO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE OFICNA.
3. SE ELABORO LOS FORMATOS
CE LIQUIDACIÓN, VISITAS A CAMPO, (ESO CE MOVILIDAD,
Fn TO1 15,630.00 25,680.00 12,818.77 49.92 49.92 ELABORACIÓN DEL ESTADO
SITUÁOONAL PRCCOMPITE
MOTIVO: CULMINACION DE METAS
I. NO SE EJECUTO GASTOS
PAGO DE PERSONAL 2.00 100.00 16.61 PLANILLAS SEGÚN INFORME
N •009-2019-UF-GDES/GIA/MPMN
PAGO DE PERSONAL. SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS DE DIAGN0S11C0 Y ESTUDIOS.
Fi TO1
12.00
19A0001657338- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
001 ACCION
08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO
AA ECONÓMICO Y
SOCIAL
Fn TOI 50.078.98 353,385.00 37,427.76 46.74 10.59
MOTIVO:
Es 101 2.00 7.00 2.00 100.00 28.57 1.
2. INFORME smukcgoNAL N' 007-2019-ÁIPMN-GDES-RP-ECIV-MOSDAPROC. GASTOS
19A0001700814 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 08.03 : SUD EN DIRECCION TECNICA
PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES ANANCAL BAJO 201 : INFORME GERENCIA DE AA PERSONAL)
Y EL GALLITO DE LA COMISION CE REGARLES CHARSAGUA, TECNICO DESARROLLO En 101 62,880.57 656,291.15 62,580.57 100.00 9.58 3. INFORME MENSUAL PI' 065-
MOQUEGUA ECONOMKO 2019-A1PMN CES- p9 ECIV- MOSDAPROC. GASTOS EN DIRECCION TECNICA g
PERSONAL) Y COSTO DIRECTO
MOTIVO:
DEM 9 1706319- REPARACION DEL CANAL DE RIEGO,
RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE
GEOMALLA Y TUBERÍA DE PLAS11C0 PVC" EN EL SISTEMA CC RIEGO PRESURIZADO SECTORSANTA 7 DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO.
201 : INFORME
TECNICO
08.03 SUB
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
NA
Fs
FEB
MAR MOTIVO:
Fn TOI 0.00 730,734.77
19AI:001706337 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO: EN 08.03: SUB
EL SECTOR LA RINCONADA 3 DE LA COMISIÓN CE REGARLES 201 : INFORME GERENCIA DE
RINCONADA EL LA LOCALIDAD DE MOQIIEGUA, PROVINCIA 1E0I1C0 DESARROLLO
RISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. EOZINOMICO
AA
Fs 101
En 101
0.00 3.00 0.00 2.
116,241.09 0.00 0.00 MOTIVO:
011.03 : SUB
: DE CONDUCCION Y CERCO PERJME1RICO. DEL
201 INFORME GERENCIA DE
MA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTORDE SANTA TECNICO DESARROLLO AA
03 DE LA CRS, SANTA ROSA DEL DISTRITO ECONOMICE.
Fn TO1 65,37632 0.00 MOTIVO:
OQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO
9A0001713523 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL Fi TO1 2.00 0.00
194,0000487306 - SOPORTE Y ASESOIRA TE011CA LEGAL
AL TERMINAL TERRETRE
19A0000467304 - DIRECCION Y GERENCIAMIENTO DEI.
TERMINAL TERRESTRE
194,0000487305 - PROMOCION .DIEUSION Y ATENCION A LOS USUARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE
060 NFO
06.03 : SUB GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO
AA
Fs
Fn
101
TOI
3.00
105,366.60 0.00 MOTIVO:
CAZIls ~MIS= I. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD. Es TOI 1.00 100.00 33,33
ACTIVIDADES 03.09 : UNIDAD ADMINISTRATIVAS SEGUN
060 INFORME OPERAIIVA
AA INFORMEN • 092 y102-1019. TERMINAL UOTTAVGAVMPAIN TERRESTRE
NO SE PROGRAMO LA Fn TO1 125.00 180.00 125.00 100.00
ACTIVIDAD
MOTIVO:
1. NO SE EJECUTO DICHA ACTIVIDAD.
101 Fs
43.00 6.00 85.71 13.95 2. PROMOCIÓN DEL TURISMO,
DIFUSIÓN POR 03.09 : UNIDAD PERIFONEO,ATENCIÓN OPERATIVA
060INFORME AA MEDICA TERMINAL
3. PROMOCIÓN Da TURISMO. TERRESTRE DIFUSIÓN POR
Fn TOI 7,600.00 45,600.00 5.580.00 73.42 12.24 PERIFONEO,ATENCIÓN
MEDICA
MOTIVO:
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DE LAS NORMA LEGALES, EMITIR
OPINIONES E INFORMES LEGALES, ELABORAR
Ft TO1 17.110 62.00. 17.00 100.00 27.42 PROYECTOS DE DISPOSICION,
COLABORAR EN LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE
CONTRATOS DE ALQUILER 03.09 : UNIDAD ANALIZAR NORMAS LEGALES
060 : INFORME OPERATIVA
AA Y PROCEDIMIENTOS TERMINAL JURIDKOS, EMMR TERRESTRE OPINIONES, ELABORAR
PROYECtOS DE DISPOSITIVOS.
ANALIZAR NORMAS LEGALES
Fn TOI 4,600.00 4,600.00 4,600.00 100.00 100.00 y PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, EMITIR
OPINIONES. ELABORAR PROYECtOS DE DISPOSITIVOS.
MOTIVO:
264: RECIBOS 03.09: UNIDAD AA Es TO1 36.00 5.00 100.00 13-89 1. SE REALIZO PAGO DE OPERATIVA SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
Y DESAGUE.
I9A0001713529 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RESERVORIO EN EL SECTOR DE OMO 04 DE LA COMIS1ON DE
REGÁNTES OMO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO
19A0000487307 .SERVICIOS BÁSICOS DEL TERMINAL TERRESTRE
19A0000457305 - SERVICIOS DIVERSOS DE CONTROL, RECAUDACION Y SEGURIDAD EN EL TERMINAL TERRESTRE
19A0000457310 - SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES, MANTENIMIENTO , SANEAMIENTO CE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE
I9A0000487311 - SEGUIMIEN10 A LA CAPTACIÓN DE
INGRESOS POR SERVICIOS Y RECAUDACIÓN POR ARRENDAMIENIO
TERMINAL' SE REALIZO PAGO DE
SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
Y DESÁGUE.
SE REALIZO PAGO DE
TERRESTRE
En TOI 19,221,71 159,595.92 7,953.60 41.38 4.98 SERVICIO DE AGUA y
DESAGUE .TELEFONIA FIJA
MOTIVO:
I. PAGO CE PERSONAL DE PLANTA, SEGURIDAD Y ADMINISTRATIVOS DE LA
Fa TOI 175.00 517.00 175.00 100.00 33.85 UOTTM
PAGO DE PERSONAL DE
PLANTA EN LOS DIFERENTES 03.09 : UNIDAD PUESTOS DE RECAUDACIÓN Y
060 : INFORME OPERATIVA
AA ADMINISTRATIVOS DE LA TERMINAL UOTTM TERRESTRE
PAGO DE PERSONAL DE
PLANTA EN LOS DIFERENTES
in 101 135,511.40 738,139.08 135,511.40 100.00 18.40 PUESTOS DE RECAUDACIÓN,
ADMINISTRAR VOS CE LA UOTTM
MOTIVO:
Fa 101 12.00 2.00 100.00
SERVICIO DE OPERACION ,
16.67 MANTENIMIENTO CE LA INFRAESTRUCTURA Y
03.09 : UNIDAD EQUIPOS DEL TERMINAL
OPERATIVA TERRESTRE 060 FORME AA
TERMINAL SERVICIO DE OPERADOR , MANTENIMIENTO DE LA TERRESTRE
INFRAESTRUCTURA Y in 101 15,446.18 114,110.04 15,446.15 100.00 13.54 EQUIPOS DEL TERMINAL
TERRESTRE
MOTIVO:
060 : INFORME 03.09: UNIDAD AA Fi TOI 3.00 12.00 100.00 75.00 1. POR SERVICIO CE OPERATIVA Fn TOI 5.000,00 30,000.00 80.00 13.33 SEGUIMIENTO A LA TERMINAL CAPTACION DE INGRESOS E TERRESIRE IMPRESION DE TICKETS PARA
LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACION
POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A La. CAPTACION DE INGRESOS E
IMPRESION DE TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS CE
RECAUDAION
POR SERVICIO DE
SEGUIMIENTO A LA
CAPTADO« DE INGRESOS E IMPRESION DE TICKETS PARA
LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDA' 011
MOTIVO:
19A0000487312 - ELABORACION, SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL TERMINAL 060 : INFORME
03.09 : UNIDAD OPERATIVA
TERMINAL TERRESTRE
AA
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL
Es TO1 24.00 5.00 83.33 20.83 PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO DE
DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO DE
En TO1 8,100.00 48,000,00 3,600.00 45.00 7.50 DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
MOTIVO:
19A0000507384 - COMPLEJO. CULTURAL PAISAJISTA, CERRO SAN BERNABE DISTRITO DE MOQUEGUA.
11.02: SUB 213 : ESTUDIO DE GERENCIA DE
PREINVERSION ESTUDIOS CE INVERSIÓN
AA
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fs TO1 0.00 0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
En 101 198,529.92 0.00 0.00 PARA ESTE MES
M011VO:
Fs 101 4.00 0.00
1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
19A0000507385 - CREAOON DEL MALECON DEL PASEO PEATONAL PAISAJISTA CERRO EL SIGLO DISTRITO DE
MOQUEGUA
11.02 : SUB
213: ESTUDIO DE GERENCIA DE
PRONVERSION ESTUDIOS DE INVERSIÓN
AA
NO SE PROGRAMO •CnVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD En TO1 158,529.91 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
19A0300600219 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN CE
EVENTOS TURJSTICOS Y CULTURALES
112 : EVENTOS 03.07: OFICINA DE AA PROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURISTICO
1. se actualizo el Calendario Tirfstico de la provincia de Mariscal Nieto, atravez de la
contratación de servidos de
Es TO1 11.10 4.00 100.00 36.36 2.5. realtro el FeliVal del
Pisco Sour y Noche Cultural
en la que se efectuaron diferentes servidos (Imprestones,reitrIgerlos,
Montaje y desmontaje de patio y stands)
En TO1 45,157.00 99.91 4R49 21,912.00 21.896.50 3. Se realizo la presentación del
Programa Oficial del Festival
de la Vendimia y de candidatas a MInI y Srta Vendimia 2019, en la que se
incurrió en los siguientes gagos: (contratación de
montaje de escenario, servicio de terceros de impresiones, SerVICIO de
promotor turistico y cultural
19A00006002211 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE A1RACI1VOS 117 EVENTOS TURÍSTICOS
03.07: OFICINA DE
PROMOCIÓN Y AA
DESARROLLO
TURiSlICO
Es
Fn
101
101
4.00
6,000.00
B.00
14,000.00
4.00
6.000.00
100.00
100.00
Se efectuó promoción turística en la Feria Per.] Mucho Gusto realizado en la
provincia de Ilo on motivo de la realización del Evento
50.00 Internacional Rally Dakar
Se efectuó la promoción turística del Festival del Pisco Sour se realizaron
diferentes gastos( servidos
de terceros para la promoción y diseños
turisticoU
Se efectuó la promoción toril-tica del Festival de la
Vendimia en el Control
42.86 fronterizo Santa ROSA -
TaCria, al misal° se contrato Personal para elaborar material promocional del
Festival de la Vendimia
MOTIVO:
19A0000600242 - CAPACITACIÓN Y CAMPAÑA DE 486 : TALLER PROTECCIÓN AL TURISTA
03.07 : OFICINA DE
PROMOCIÓN Y AA DESARROLLO
rinisnco
Fi
Fn
T01
101 0.00
12.00
17.700.00
0.00
0.00 0.00
No se programo actividad
No se programo actividad
No se programo actividad 0O0
DOM.&
19A0000600241 - FORMULACIÓN DE INICJAT1VAS DEL 610. DOCUMENTO
.n.(1%. PUBLICO TECNICO
03.07: OFICINA DE
PROMOCIÓN Y AA
DESARROLLO
'milis-rico
Fi
Fn
TO1
TOI
0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 I. No se programo actividad
No se programo actividad
No se programo actividad 0.00
MOTIVO:
112, , • 194- MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD _
A TRAVÉS DE LAS MANIFESTACIONES 201 : INFORME
5. CULTURALES DE LA PROVINCIA MARISCAL TECNICO
01.03: SUB
GERENCIA DE
ECON0A11C0
F3
Fn
101
TO1 DESARROLLO
AA3.
0.00
0.00
9.00
250.660.00
0.00
0.00 0.00
2.
0.00 MOTIVO: ETO MOQUEGUA - COSTO DIRECIO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
I9A0001702984 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDADCULTURAL A TRAVES DE
001 : ACCION LAS MANIFESTACIONES ARTTEITCAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA
06.01 : GERENCIA CE AA
ACMINISTRACION
Fs
Fn
TO1
TO1
0.00
0.00
2.00
14,000.00 MOTIVO:
Er
19A0000507352 - ÁMPLIACION DEL SERVIO() DE ENERGÍA 213: ESTUDIO DE
ELÉcrPn MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EH LAS AS. PREINVERSION
VS.: ROMA AYMARA, CÉSAR VALLE.. AL FONDO HAY 51110. TALLERES INDUSTRIALES Y MÚLTIPLES VISTA
ALEGRE, VISTA ALEGRE II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA
11.02: SUB AA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN
Fs TOI 0.00 0.00 0.00 0.00
1. meta culminada en diciembre del 2018
0,00 Z. meta culminada en
diciembre del 2018
0000487060- SERVICIO DE SOPORTE INFOIMLÁTICO 006 00
03.06 : OFICINA CE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y
ESTADIsna
AA
19A0000407061 - saporro CE PAGINA WEB y PORTAL DE 006: ATENCION 03.06: OFICINA DE TRANSPARENCIA
TECNOLOGIA DE LA INFC,RMACIÓN Y
ESTADISTICA
DE LA PAZ Y AMISTAD Y SOL Y VIENTO DEL C.P. SAN
FRANCISCO
19A0000508005 - ELABORACIÓN DE EVEDIENTE TÉCNICO
PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIÁ ELECIRICÁ 11.02 : SUD MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES
054: EXPEDIENTE GERENCIA DE DE VIVIENDA, ROMA AYMARÁ, CESAR VALLEJO, AL FONDO
TECNICO ESTUDIOS DE HAY 51110, TALLERES INDUSTRIALES Y MúLTIPLES VISTA INVERSIÓN ALEGRE, VISTA ALEGRE II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD Y SOL Y VIENTO
11.03: SUB 19A0000586352 - SUMINISTRO DE MATERIALES RED 067 : FJLOMETRO GERENCIA DE OBRAS PRIMARIA PUBLICAS
19A0001715436 - AMPLIACION EN ELECTRIFICACIÓN
RURAL MEDIAI41E SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE EL ALTILLO BAJO, CHAMOS, YARACACHI, YÁRAVICO, LA PERLA, CERRO BLANCO, DOS 155: QUEBRADAS, EL OASIS, LOS PINOS, 28 DE JJLIO, LAS PORCENTAJE
CURVAS DE SAN ANTONIO. LAS PIEDRITAS Y FORESTACIÓN CE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA. PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
11.03: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Fn ml 0.00 diciembre del 2018
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fi TO1 3.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACIIVIDAD
AA PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn TOI 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO AVANCE Fs TOI 100.00 0.00 0 00
2. NO SE PROGRAMO AVANCE AA
Fn 101 0.00 173,915.00 0.00 0.00 MOTIVO:
EJECUCION FISICA Fs 101 53.37 89.14 53.37 100.00 59.87 ACUMULADA 2018'
CONTINUIDAD DE PROYECTO
AA
Fn TO1 20,754.33 1,531,663.00 20,754.33 100.00 1.36 MOTIVO:
CEO ~I= Fi TO1 20.00 220.00 20.00 100.00 9.09 SOLO SE REALIZO LA
ACOVIDAD FISICA: SOPORTE
TECNICO E INFORMÁTICO Á
LOS SISTEMAS eiropatialcos Y EQUIPAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
GASTOS EN SOPORTE TÉCNICO E INFORMÁTICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
Fn 101 4,000.00 28,000.00 100.00 14.29 Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO.
OLO SE REALIZO LA
ACTIVIDAD FISICA: SOPORTE TECNICO E INFORMÁTICO A
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPAMIENTO
MOTIVO:
AA Fi 101 21.00 75.00 21.00 100.00 211-00 1. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA: SOPORTE A LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD Y PORTAL DE
TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
19A0000487064 - SERVICIO DE Ilt•MITE DOCUMENTARIO 006 O
DE ENERO.
SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA: SOPORTE A LA PAGINA WEB DE IA MUNICIPALIDAD Y PORTAL DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
SOLO SE REALIZO LA Fn 101 8,000.00 0.00 ernvioAD FISICA: SOPORTE
A LA PAGINA WEB DE LA
MUNICIPALIDAD Y PORTAL DE TRANSPARENCIA
MOTIVO:
SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA: SOPORTE TECNICO A LAS REDES DE
DATOS Y TELECOMUNICACIONES
Fa 101 14.00 73.00 14.00 100.00 19.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
SOLO SE REALIZO LA
03.06 : OFICINA DE *cryineo FISICA: SOPORTE
TECNOLOGÍA DE LA TECNICO A LAS REDES CE
inrow.ucióN AA DATOS Y
ESTADIsnCA TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
OLO SE REALIZO LA Fn 101 0.00 10,000.00 0.00 110° ACTIVIDAD FISICA: SOPORTE
TECHICO A LAS REDES DE
DATOS Y TELECOMUNiCÁCIONES
MOTIVO:
I. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FÍSICA: SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTÁMO
Fi TO1 14.00 50.00 14.00 100,00 28.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
03.06 : OFICINA DE 2. SOLO SE REALIZO LA
TECNOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FISICA:. SERVIDO
INFORMACIÓN Y AA DE TRAMFIE COCUMENTARIO
ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE Al. MES
CE FEBRERO.
Fn TOI 0.00 0.00 3. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA: SERVICIO
DE TRAMITE DOCUMENTÁRIO
MOTIVO:
03.06: OFICINA DE AA Fi 101 0.00 1. NO SE PROGRAMO LA TECNOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE INFMAACIÓN Y MES, ESTADÍSTICA
2. NO SE PROGRAMO LA
19A0000487062 - SOPORTE DE REDES Y 0O6:AItNCIDN
TELECOMUNICACIONES
19A0000487065 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE OPERÁI1V0 036: INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DOCUMENTO
Fn TOI 0.00 0.00
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE-
MES.
3. NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACOVIDAD EN EL PRESENTE
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO LA ACIWIDAD EN EL PRESENTE
19A00004117066 - ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA OFICINA
Fi TO1 0.00
03.06 : OFICINA DE 2. NO SE PROGRAMO LA
036 : TECNOLOGÍA [Ir LA ACOVIDAD EN EL PRESENTE AA
DOCUMENTO INFORMACIÓN Y MES.
rnsolsTics 3. NO SE PROGRAMO LA
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 ACIIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
MOTIVO:
03.06: OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA
19A0000487067 - SOPORTE DE SERVIDORES IDE DAT35 006: ATENGO INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA
I. SOLO SE REALIZO LA
ACTIVIDAD FISICA: SOPORTE TECNICO A LOS SERVIDORES DE DATOS DE LA
MUNICIPALIDAD Es 101
13.00
119.00 13.00
100.00 10.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
SOLO SE REALIZO LA AO1VIDAD FISICA: SOPORTE TECNICO A LOS SERVIDORES
DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO.
SOLO SE REALIZO LA Fn TOI 10,000.00 0.00 0.00 0.00 AC11VIDAD FISICA: SOPORTE
TECNICO A LOS SERVIDORES
DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD
MOTIVO:
MO000487068 - SUPERVISION Y ORGANIZACIÓN DE
ACTiVIDADES DE LA OFICINA ve TECNOLOGIA CE LA INFORMACIÓN Y EsTADIS-nc3
006 : ATrNOON 03.06 : OFICINA DE AA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y ESTADISTICA
1. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
1.00 100.00 16.67 2. SOLO SE REALIZO LA ACTVIDAD FISICAMENTE.
SUPERVISION ORGANIZACION DE ACOVIDADES DE LA OFICINA
DE TECNOLOGÍA DE LA INFOPAUCION Y ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES
DE FERRERO.
3, NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
MOTIVO.
Fi TO1
Fn 101
6.00
2,350.00
AA 107 : SERVICIO
03.06 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN Y ESTAD Isn CA
19A0000488785 - SOPORTE DE SISTEMAS OPERAR VOS Y APLICACIONES DE ESCRITORIO
08.01 SUB E GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
I9A0000487178 - MANTENIMIENTO DE BIENES Y OBRAS AR115I1CA5 DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO Y DE 060 : INF
LA CASA DE L CULTURA
08.02 : SUB
GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
19A0000487150 EXPOSICIONES DE PERSONAJES ILUSIRES 048 : EVENTO
DEL PERU Y DEL MUNDO CULTURAL
101
MOTIVO: NO ESTUVO P
'ROGRAMADA
0.00 1. NO SE REALIZO ESTA ACIIVIDAD EN EL PRESENTE MES
oo 1 1.00 100.00
ni 101 600.00 1,800.00
08.02 : SUB 117: FVENMS GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
19A0000487183 - DESARROLLO DE ACIIVIDADES SOCIO-
E DUCATVAS
2, NO SE REALIZO ESTA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
600.00 100.00 33.33 MES
3. NOCHE CULTURAL POR EL DIA DE LA MUJER
MOTIVO: NO ESTUVO
PROGRAMADA
20.00 66.00 20.00 100.00
2,800.00 10,000.00 2,800.00 100.00
Sea!» ~pa. gocen
rEnhe Pi1WOOMEL oes4lhouffluM4n0 y MÉKits LObAtLLSÉn LA coacro
Fs TOI 11.00 3.00 150.00
Fn 101 13,0113.00 61,407.00 12,900.00 99.23
Fa TOI 000
MANTENIMIEWICI Y
27.27 GUARDIANA
MANTENIMIENTO Y GUARDIANA
MANTENIMIENTO Y
21.01 GUARDIANA
MOTIVO:
NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
NO SE REALIZO ESTA ACOVIDAD EN EL PRESENTE
MES
NO SE REALIZO ESTA ACOVIDAD EN EL PRESENTE
Fn 101 0.00 800.00 0.00 MES
19A0000487185 - ORGANIZACION DE EVENTOS
117: EVENTOS 08.01 : SUB AA Fs TO1
5.00
0.00 I. NO SE REALIZO ESTA
AR11511COS-CULTURAL ES GERENCIA DE
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fs TOI
Fn 101
I. HOSE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
3030 2. GASTOS REALIZADOS EN
SOPORTE DE SISTEMAS OPERATVOS Y APLICACIONES DE ESCIUTORIO
CORRESPONDIENTE Al MES DE FEBRERO.
3. GASTOS REALIZADOS EN
28,00 SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES
DE ESCRITORJO
MOTIVO:
DESARROLLO SOCIAL -- ,-
NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fr. TOI 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 MES
MOTIVO: NO ESTUVO PROGRAMADA
NO SE REALIZO ESTA AcnvivAD EN EL PRESENTE
Es 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MES
NO SE REALIZO ESTA
08.02 : SUB ACTIVIDAD EN EL PRESENTE 0A0000487186- DESARROLLO DE ACI1VIDADES 245:
GERENCIA CE AA MES DEPORIWAS PARTICIPANTE
DESARROLLO SOCIAL NO SE REALIZO ESTÁ ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fn TO1 0.00 0.00 MES
MOTIVO: FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO
NO SE REALIZO ESTA ecnv limo EN EL PRESENTE
Fi TDI 1.00 10.00 1.00 100.00 10.00 MES
NO SE REALIZO ESTA 08.02 : SUB
19A0000490911 - GESTIÓN ADMINISTRAITVA DEL ÁREA DE 060 : INFORME GERENCIA DE AA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DESARROLLO SOCIAL
MES
En 101 1,800.00 7,200.00 1,800.00 100,00 25.00 MOTIVO: NO ESTUVO
PROGRAMADA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PERSONAL
I. NO SE PROGRAMO Acnvioso PARA ESTE MES
Fi T131 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 19A0000507390. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 11.02 : SUB NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO CE LOS SERVICIOS DE 054: EXPEDIENTE GERENCIA DE AA
' PAPA ESTE MES
[PON INICIAL DE LA I.E.I. II' 215 EN EL SECTOR DE TECNICO ESTUDIOS DE
DEL C. P. LOS ÁNGELES INVERSIÓN NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
It Fu TOI 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
Fs 0.00 0.00 0.00PARA ESTE MES 507391 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 11.02: SUB NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
DEL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 054 : EXPEDIENTE GERENCIA DE AA PARA ESTE MES
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO ESTUDIOS DE
MARISCAL DOMINGO NIETO INVERSIÓN NO SE PROGRAMO Acnviato
Fn 101 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOMO:
19A0000507394- ELABORACIÓN GEL EXPEDIENTE 054: EXPEDIENTE 11,02 : SUB AA Fi 101 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNICO GERENCIA DE PARA ESTE MES EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.1 N' 230 DE MUYLAQUE 2, NO SE PROGRAMO ACI1VIDAD
1940000508174 - MEJOR/J.11E1M Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
19A0000505729- INFRAESTRUCTURA
19A0000513405 - EQUIPAMIENTO
19A0000513421 - CAPACITÁC/ON
I 9A0000 5 - EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACI
65 CAPACITACION
ESTUDIOS DE INVERSIÓN
Fn TOI 50,000.00 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 PAR.. ESTE MES
MOTIVO:
Fi TO1 40.110 0.00 0.00 11.03 : SUB
155 : GERENCIA DE OBRAS AA
PORCENTAJE PUBLICAS Fn 101 0.00 4,008,133.73 0.00 0.00
MOTIVO:
ES 101 30.00 0.00 0.00 0.00
'55: 11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PORCENTAJE PUBLICAS Fn TO1 0.00 2,642,975.82 0.00
MOTIVO:
11.03 : SUB Fi 101 0.00 14.00 155:
GERENCIA DE OBRAS AA PORCENTAJE
PUBLICAS Fn Tal 0.00 83,502,01 0.00 0.00 MOTIVO:
Fi 101 14.00 0.00 0.00 155 :
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PORCENTAJE PUBLICAS Fn 101 5,215.55 0.00 0.00
MOMO:
Fi T01 0.03 30.00 11.03 : SUB
155 : GERENCIA DE OBRAS AA
PORCENTAJE PUBLICAS Fn TO1 256,518.22
MOTIVO:
Fi TOI 30.00 0.00 155 :
11.03: SUB 2. GERENCIA DE OBRAS AA
PORCENTAJE PUBLICAS Fu TOI 0.00 14,059.25 0.00 0.00
MOTIVO:
I9A0000526339 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 155:
DE EDUCACION INICIAL PORCENTAJE
11.03; SUB GERENCIA DE CERAS AA
PUBLICAS En 101
100.00 0.00
117,572.00 0.00
1.
3.
MOTIVO
19A0000526797 - GES11611 ADMINISTRATIVA DEL PROVELTJMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
: itisnruciari EDUCAlIVA LOS ANGELES DISTRITO
060 INF
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
I. NO SE PROGRAMO META
Fi TO1 0.00 0.00 PARA ESTE MES
06.01 : GERENCIA. DE 2. NO SE PROGRAMO META
E ADMINISTRACION
PARA ESTE MES AA
3. NO SE PROGRAMO META
Fn TO1
1,263,932.39
0.00 000 RAM ESTE MES
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO META
I. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Es TOI 2.00 11.00 2.00 100.10 18.18 MES
NO SE REALIZO ESTA ACIIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
SEGUIMIEN113 A LAS
19A0000487226 - ORGANIZÁCION Y CONDUCCION DE 08.02: SUB
ACTIVIDADES „CAMPARAS SOCIALES ,CULTURALES 117: EVENTOS GERENCIA DE AA
DEPORTIVAS DESARROLLO SOCIAL
Fn 101 4.276.00 36,800.00 4,276.00 100.00
08.02 : SUB AA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 11.00 6.00
1. SUPERVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES 300.00 54.55
SUPERVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
SUPERVISION DE PROGRAMAS
19A0000487221 - SUPERVISION DE LOS DIVERSOS 001 : AECION
PROGRAMAS SOCIALES EN EJECUCION
19A0000576846 - GESTION DE ADMINISTRAC'ION DEI, -
PROYECTOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCÁCION INICIAL DE LA I. E.I N 352 EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTPJTO DE MOQUEGUA,
060 : INFORME 06.01 : GERENCIA DE AA ADMINIS1RAOON
Es TO1 0.00
PROVINCIA IX MARISCAL NIETO • MOQUEGUA Fn TO1 0.00 0.00
Fs TO1 0.00 0.00 0.00 0-00
19A0000527000 - SUPERVISION DEL PIP POR 03.05 : OFICINA DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SUPERVISION Y
INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DISTADO 060 : INFORA1E
LIQUIDACIÓN DE Fn ml 201,636.41 0.00
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA OBRAS
Fs TOI 0.00 08.02 : SUB
1910001699537 - IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA 060 : INFO GERENCIA CE AA
PUBLICA. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL Fn TOI 0.00 3,228.00
11~{2>j
Es TO1 3.00 10.00 3.00 100.00 30.00
08.02 : SUB
19A0000487224 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 091 : PLAN GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
Fn 101 9,334.00 2,278.00 100.00 24.41
MOTIVO: FALTA DE PERSONAL Y
PRESUPUESTO
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO FISICOMO
SE EJECUM FINACIERO.
NO SE PROGRAMO FiSICO/NO
SE EJECUTO FINACIERD.
NO SE PROGRAMO FÍSICO MO
SE EJECUTO GASTO.
MOTIVO:
MOTIVO:
1. NO SE REALIZO ESTA ÁCIIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
PLANES DE LAS AREAS SOCIALES, LUDOTECAS Y SUB
GERENCIA.
NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO: SE RE PROGRAMO PARA FEBRERO POR FALTA DE
PERSONAL
0740 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ACION DE ESPACIOS RECREATIVOS DE
EN EL C.P. CIEN GIEN
19A0001714270 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS Y 117: E
CIVICOS LUDOTEC•
105 08.02 : SUB AA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0.00 Fs TO1
0.00 MOTIVO:
08.02 : SUB GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
Fs TOI 2,830.00
Fn TO1 48,680.00
19A0031714254 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE TRABAJO 079: NIÑO
LONCO EN EL DISTRIID DE MCQUEGUA - LUDOTECA
194.0000487229 - MONITOREO A LAS UNIDADES OPERAIIVAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
19A0000487230 - MONIIDREO DE FROTEMOSMETAS Y/0 PLANES DE TRABAJO
19A0000487231 - DESARROLLO DE TALLERES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Fn 101 4,834.03 1,206.00 300.00 24.95' SOCIALES
MOTIVO:
MONITORE° Á LOS PLANES
Fs 101 18.00 72.00 18.00 100.00 25.00 DE TRABAJO
08.02: SUB MONITORE° A LOS PLANES
001 : ACCION GERENCIA DE AA DE TRABAJO
DESARROLLO SOCIAL MONITORIO A LOS PLANES DE Fn 101 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 TRABAJO
MOTIVO:
NO SE REALIZO ESTA
AOIVIDAD EN EL PRESENTE Fs TOI 3.00 100.00 20.00 MES
08.02 : SUB SE REALIZO PLAN DE
001 ACOON GERENCIA DE AA TRABAJO SGDS 2019
DESARROLLO SOCIAL SE REALIZO PLAN DE
Fn TO1 29,532.00 100.00 16.93 TRABAJO DE LUDOTECAS 2019
MOTIVO:
NO SE REALIZO ESTA
ACDVIDAD EN EL PRESENTE
Es 101 1.130 100.00 10.00 MES
NO SE REALIZO ESTA
08.02: SUB Acnv 'DAD EN EL PRESENTE
486 : TALLER GERENCIA DE AA MES
DESARROLLO SOCIAL TALLERES T
FORTALECIMIENTO DIA IX LA Fn 101 2,000.00 21,000.00 2,000.130 100.00 9.52 MUJER
MOMO: FALTA DE PERSONAL Y
PRESUPUESTO
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
FS 101 0,00 0.00 PARA ESTE MES 11.02: SUB
054: EXPEDIENTE GERENCIA DE NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
AA PARA ESTE MES TECNICO Ernmos DE
INVERSIÓN NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD En TO1 0.00 430,000.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
Fn 101 2,800.00 0.00
MOTIVO:
IW4L2,019E11 igiEnIZ‘t, 13.95/19 s.pLya anIUJILL
' I LAIROEMPIELIMMIOLOA-n`LAPROVINUA
19A0000487199 - PROMOCION DEL VOLUNTAPM00 JUVENIL
08.02 ; SUB 001: ACCION GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL AA
Fa
Fn
TO1
TO1 250.00
11.00
969,54
5.00
280.00
100.00
100.03
I. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
9.09 MES
«OSE REALIZO ESTA ACIIVIDAD EN EL PRESENTE MES
LA HORA DEL PLANETA, num MARCHA DE SENSIBILIZARNOS
Y FERIA INFORMA-11VA
MOTIVO:
19A00004117200 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PAROCIPACION JUVENIL
05.02: SUB
001 : ACCI GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fa
Fn 101
6.00
100.00
33.00
25,000.00
6.00
100.00
100.00
100.00
I. NO SE REALIZO AOIVIDAD EN EL PRESENTE MES
10.111 2. CONVOCATOPJA PAPA ELECCIONES DE SECRETARIO PROVINCIAL
CHARLAS A LOS TECNOLOGICOS Y
0.40 PEDAGÓGICOS
MOMO: FALTA CE PRESUPUESTO
19A0000487201 - PROMOCION DE LA ASOCIAIIVIDAD Y ORGANIZACION 'HENIL
06.02: SUB 001 CCION GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs
Fn
TOI
TOI
2.00
0.00
13.00
3,090.00
2.00
0.00
100.93
0.00
1.
15.35 2. REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES JÓVENES
3. REUNIONES Y 04ARLAS CONFORTAIWAS CON LAS
0.00 ORGANIZACIONES JÓVENES
MOIIVO:
' • ... 487202 - ORIENTACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 101t01nI ' ., . ,...LA PROVINCIA
05.02: SUB 11 EVENTOSGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
AA
Fi
Fn
TO1
TO1
2.00
100.00
12.00
1,100.00
4.00
100.00
200.00
100.00
33.33 1. NO SE REALIZO ESTA Acnv ¡DAD EN EL PRESENTE MES
2. REUNIONES CON ORGANIZACIONES JUVENILES
9.09 3, CHARLAS INFORMATIVAS Y FORMALIZACJON DE 50 ORGANIZACIONES JUVENILES.
MOTIVO:
VI 1119
111 vfl Iilacl. .
400487203 FOPJAArJOII DE PROMOTORES 486 : TALLER 06.02: SUB JUVENILES GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
AA
Fa
Fn
101
TOI
0.00
0.00
5,00
199.50
0.00
0.00 0.00
NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
NO SE REALIZO ESTA AOIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
0.00 3. NO SE REALIZÓ ESTA AOWIDAD EN EL PRESENTE
MES
MCMVO: ACOVIDAD110
PROGRAMADA
o TOTALIORIEli rikurra' J&4i.34I L00
Buism~i
9"114gOtaa1.08S0.4.1~2.1111~
001 : ACCION
10.01 : GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL AA
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
LA ACTIVIDAD FUE
REPROGRAMÁDA 10000 50.00
LA ACHVIDAD FUE REPROGRAMADA
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO
2.75 MOTIVO: ABRIL: SE DEVENGO
PARA PAGOS DE SERVICIOS
DIVERSOS
Fs
101
19A0010417484 - ORGANIZACIÓN Y SUPERVICION CE
ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA GDUAAT.
Fn TOI 282.41 10,282.41 282.41 100.00
Fs TOI 11.00
I, SE CUMPLIO LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO, NO HUBO
GASTO FINACJERO EN EL PRESENTE MES
2. SE CUMPLID LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO CON 14.00 3.00 27.27 21.43 INFORMES NRO 64-9-70-28-
46 PRESENTE MES
3. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 515
10.01 : GERENCIA DE
DOCUMENTOS EN EL
DESARROLLO
PRESENTE MES
URBANO AMBIENTAL AA MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO
Y PARA COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO
COMBUSTIBLE, SERVICIOS
TERRITOMAL
DIVERSOS.JUNIO: SE DEVENGO
PARA COMPRA DE
COMBUSTIBLE, ASEO DE LIMPIEZA,SERVICIOS
in TOI 26,405.30 99,314.41 26,405.30 100.00 26.59 IIIVERSOS.MAYO: SE DEVENGO
PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIÁTICOS A LA
CIUDAD DE TACNA, SERVICIOS
DIVEPSOS.ABRIL SE DEVENGO
PARA LA COMPRA DE
REPUES105, COMPRAS DE P...
I9A0000487486 - ORGANIZACIÓN Y OPERATIBILIDAD DE LA GES110N DOCUMENTAPJA CE LA GOUIAT
001 : ACCION
19A0000487488 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 001 : ACCION 10.01: GERENCIA DE AA Fs TO1
ÁREA DE ASESORIA JURJDICA DE LA GDUAAT DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL
ACONDIEJONAMIENTO
TERRITORIAL
3.00 100.00 42.86 1. SE CUMPLID LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO, NO HUBO
GASTO FINÁCIERO EN EL
PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO, CON
INFORME NRO 7 EN EL
PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO CON 11
DOCUMENTOS EN EL
PRESENTE MES
—
.....
MOTIVO: JUNIO: SE DEVENGO PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CAMIONETA Y COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITC1R10.A5RIL: SE DEVENGO
in TOI 7,916.00 33,818.18 791600 100.002341 PAPA EL PAGO SERVICIOS
DIVERSOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE MARZO: SE
DEVENGO PARA EL PAGO SERVICIOS DIVERSOSFEBRERO: SE DEVENGO PARA EL PAGO
SERVICIOS DIVERSOS
NO SE REALIZO LA Acnv ovo EN EL PRESENTE
Es TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MES. 10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO NO SE REALIZO LA
19A0000487459 - CAPACITACION EN GES111511 Y BUENAS 217 : URBANO AMBIENTAL ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
PRACTICAS AL SERVIDOR PUBLICO A DESARROLLARSE EN CAPACITACION Y
AA MES. LA GDUAAT
ACONDICIONAJAIENTO 110 SE REALIZO LA
TERFJTORIAL En TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
MOlIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
ES TOI 0.00 loo ono oea 0.00 PAPA ESTE MES
11.02: SUB NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9A0000507370 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 213: ESTUDIO DE GERENCIA DE
AA PARA ESTE MES SISTEMA DE RAJE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PREINVERSION E5110105 DE
INVERSIÓN NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn 101 0.00 204,564.30 0.00 0.00 0.03 PARA ESTE MES
MOTIVO:
P ara! Lati
plu.; '
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Es TO1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PAPA ESTE MES qq0LW 0737AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
11.02: SUB NO SE PROGRAMO ACITVIDAD 213: ESTUDIO DE GERENCIA DE
DEL CENTRO POBLADO SAN AA PARA ESTE MES PREINVERSION ESTUDIOS DE
FRANCISCO INVERSIÓN NO SE PROGRAMO AC11VIDAD
En TO1 0.00 204,544.30 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
I. ACTIVIDAD OJLMINADA EN 19A0000507372- INSTALACIÓN DEL SISTEMA Ert AGUA DICIEMBRE 2018 POTABLE Y ALCANTARILLACO EN LA ASOCIACIÓN DE Es TOI 0.00 0.00 0.00
VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL 11.02: SUB ACOVIDAD CULMINADA EN
FONDO HAY 51110, VISTA ALEGRE II ETAPA, TALLERES 213 ESTUDIO DE GERENCIA DE AA
DICIEMBRE 2018
MÚLTIPLES VISTA ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y PREINVERSION ESTUDIOS DE
ROMA ILYMARA DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO INVERSIÓN ACTIVIDAD CULMINADA EN En 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2018
MOTIVO:
19A0000507973 - ELABORACIÓN DE EYPEDIENTE TÉCNICO 054 : EXPEDIEKTt 11.02 : SUB AA Es TO1 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TECNICO GERENCIA DE PAPA ESTE MES
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ESTUDIOS DE 2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO HAY INVERSIÓN P612. ICTW "1
SITIO, VISTA ALEGRE II ETAPA, TALLERES MÚLTIPLES VISTA
ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYMARA DEL CENTRO POBLADZIDE SAN FRANCISCO.
19A0000507978 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 11.02 : SUB
PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 054; EXPEENTE GERENCIA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO TECNICO ESTUDIOS DE
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA INVERSIÓN
11.02; SUB 19A0000501983 - ELABORACIÓN DE EXPECIEWIE TÉCNICO
054: EXPEDIENTE GERENCIA DE PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TECNICD ESTUDIOS DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO INVERSIÓN
08.02 : SUD 19A0000487117 CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL 063; INSPECCION GERENCIA DE PÁNTBC. DESARROLLO SOCIAL
1940000487188. CAPÁCITACION A LOS RESPONSABLES DE 060: NFOP,ME 08.02: SUD
LOS CENTROS DE ATENCIÓN MI. PANTBC. GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
EGO
Fn 101 80,000.00 0.00 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 RARA ESTE MES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDÁO
Fs TO1 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
AA PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn TOI 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fs TO1 0.00 0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
AA RARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn TO1 650,000.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
I. Avance Mai aadmulado aIo Fs 101 78.46 100.00 78.46 100.00 7846 2018- continuidad de PIB
AA
Fn TO1 470,536.04 10,360,975.00 470,536.04 100.00 4.54 MOMO:
EIC Wast,Skri 1.83388,81431103,
Fs TO1 21.00 100.00 4.76 I. NO SE PROGRA/AO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
Se hizo el servicio de
desInfection, desTatizadon y desInfecclon del almacem de ~entes PANTBCI, dicho
monto se devenga en el datielnte mes y se afectara a
AA Fn TO1 0.00 0.00
la actividad del PCA y no del
PANTBC ya que ambOS alimentos se encuentran en
el mismo alrnacen
NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDADEN EL PRESENTE
MES
MOTIVO:
AA NO SE REALIZO ESTA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fs 101 200 0.00 0.00 000 MES
NO SE REALIZO ESTA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
I9A0001715452 - MEJORAMIENTO C INSTALACION DEI. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS 155:
ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE PORCENTAJE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
11.03: SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS
19A0000467190 -*TENUE.' CON LA RACION APROBADA
PAPA LOS USUARIOS DEL PANTBC.
19A0000487189 SUPERVISION A LOS CENTROS DEL
PANTBC.
19A0000487191 - SISTEMATIZAOON CE LA INFOPJAACION
DEL PANTBC.
Fn Vol 0.00 0.00 000
MES
3. NO SE REALIZO ESTA
0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
MOTIVO:
060: INFOrME
08.02 : SUB
GERENCIA VE AA
DESARROLLO SOCIAL
Fs
Fn
101
TO1
3.00 12.00
0.00
3.00
0.00
10000
I. SE REALIZO LA ACIIVIDAD:
CADA VEZ QUE SE ENTREGA
LAS CANASTAS PANTBC, SE
EFECTUA TAMBIEN LA
SUPERVISON A CADA
25.00 AUIACEN DE CENTRO DE
SALUD
SE REALIZO LA ACTIVIDAD:
CADA VEZ QUE SE ENTREGA
LAS CANASTAS PANTBC , SE
EFECTUA TAMBIEN LA
SUPERVISON A CADA
ALMACEN DE CENTRO DE
SALUD
SE REALIZO LA ACTIVIDAD:
CADA VEZ QUE SE ENTREGA
0.00 LAS CANASTAS PANTBC . SE
EFECTIJA TAMBIEN LA
SUPERVISOR A CADA
ALMACEN DE CENTRO CE
SALUD
MOTIVO: INFORMACION
152 : USUAPJO
08.02 : SUB
GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
Fs
Fn
101
101
82.00 216.00
75,039.00
82.00 100.00
Entrega de canastas PANTBC
MES DE ENERO. CON UN
TOTAL DE 31 CANASTAS QUE
YA FUERON PAGADAS EN EL 37.96
AÑO 2018
Entrega de canastas PANTBC
MES CE FEBRERO, CON UN
TOTAL EJE 31 CANASTAS QUE
VA FUERON PAGADAS EN EL
AÑO 2018
Entrega de canastas PANTBC
MES DE MARZO, CON UN
TOTAL DE 20 CANASTAS QUE
YA FUERON PAGADAS EN EL
ARO 2018
MOTIVO:
060 : INFORME
08.02 : SUB
GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
F5
Fn
TOI
101
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
PARA ESTE MES
HO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
I9A0000417193 •GONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL 063; INSPECCION 08.02 : SUB
pa GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA rs
Fn 101
2.00
1.200.00
11.00
4,604.00
1.00
1,000.00
......50.00
03.33
9.07
2. SERVICIO DE DESINSECTACION DESINFECCION Y DESPAITEACION DEL ALMACEM DE ALIMENTOS DE
PCA 21'72 3. ESTE MES NO SE PROGRAMO
MOTIVO:
19A0000487195 - CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL 371 : USUARIO CAPACITADO
08.02: SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
AA
Fi
Fn
TOI
TOI
65.00
455.00
455.00
3,000.00
50.00
550.00
76.92
120.88
NO SE PROGRAMO ESTA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
10.99 MES
NO SE PROGRAMO ESTA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
CAPACITACIÓN SOBRE
18.33 EIAPODERAMIENTO DE LA
MUJER EN LA SOCIEDAD
MOTIVO:
19A0000487196 ATENCIÓN DEL
IIPWrilj 4,
%
- SUPERVISION A LOS CENTROS DE 060; INFORME
PCA.
08.02 : SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
AA
Fi
En
TOI
TO1 0.00
12.00
17,272.00
100.00
SE SUPERVISO LOS PCA DE LA
MPM
SE SUPERVISO LOS PU DE LA 25.00
MPMN. NO SE PUDO VIAJAR A LA PARTE ALTA DEBIDO AL
MAL CLIMA, SE SOLICITO UTILES DE ESCRITORIO
SE SUPERVISO LOS PU DE LA
MPMN, SE PAGO S/. 262.24 EN UTILES
MOTIVO: p Cla te
reSuPu Sto [. BU
a;o:" n O
00E01
- ATENCION CON LA RACION APROBADA 152: USUARIO
DEL PU.
08.02 : SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs
Fn
»1
TO1
5,049.00
0.00
16,749.00
348,654.00
5,049.00
0.00
00,00
0.00
SE CUMPLIO CON LA
ATENCION MENSUAL DE LA
30.15 RACION A USUARIOS CE PCA
SE CUMPLIO CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACION A USUARIOS DE PCA
SE CUMPLIÓ CON LA
0.00 ATENCIÓN MENSUAL DE LA
RACIÓN A USUARIOS DE PC1.
MOTIVO:
19A0000467197 PARA LOS USUARIOS
19A0000487198 .. SISTEMATEACION DE INFORMACION DEL 248 REPOfl
08.02 : SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Es
Fn
101
101
3,00
0.00
11.00
1,60000
2.00
0.00
66.67
0.00
GASTO DEVENGADO EN EL
18.18 MES DE ABRIL
GASTO DEVENGADO EN EL
MES DE ABRIL
0.00 3.
MOTIVO:
19A0000M87212 - REALIZACION DE TALLERES PARA EL 486 : TALLER 08.01: SUB AA Fs TO1 0.00 0.00 I. NO SE REALIZO ESTA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Ali IV ILIÁO EN AL VIASEN I
MES
2. NO SE REALIZO ESTÁ ACOVIDAD EN EL PRESENTE
MES
Fn 101 10,700.00 1,091.67 10.20
MOTIVO:
19A0000487214 - SUPERVISION A LOS [OMITES DEL
PROGRAMA VASO DE LECHE
'09: SUPERVISOR
08.02 : SUB
GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
Se Desarrollo con Normalidad las Supervisiones a los
Comites de Vaso de Leche
Fs
101 145.00 754.00 146.00 100.69 18.62 Se Desarrollo con Normalidad
las Supervisiones a los ComItes de Vaso de Leche y
el pago de laS 2 Promotoras se devengara en el mes de
marzo
Se Desarrollo con Normalidad Fn 101 10,105.00 70,488.00 4,608.00 45.59 6.54 las Supervisiones. los
Cornil., de Vaso de Leche
MOTIVO:
Fa 101
tar
3,544.00 0.00 1. SE SOLICITA LA COMPRA EARECTA DE LECHE FRESCA
CRUDA CON INF. N• 007-
2019-505/GDES/GM/MPMN Y SE DEVENGARA EN MES DE
FEBRERO
CON INF N'009-2019-PVL-513EGOES/GM/MFMN SE DA LA CONFORMIDAD DE
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE RECARGA DE GAS
CON INF. N ' 019.7019-PVL-SDÁGOES/GM/MPMN SE DA
57,4134.91 421,725,00 57,404.91 100.00 13.61 LA CONFORMIDAD DE DE
ENTREGA DE HOJUELA DE CEREILES, CON INF N'032-
2019-PYL4DE GDES/GAVMPMN SE DA LA
CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LECHE FRESCA CRUDA Y CON
INF N'040-2019-PVL-505-GOES/GM/MFMN SE DA LA
CONFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA ...
08.02 : SUB 1910000487217 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO A LOS 010:
GERENCIA DE AA COMITÉS DEL VASO DE LECHE BENEFICIARIO
DESARROLLO SOCIAL Fn TO1
MODVO:
19A0000487219 - ELABORADOR SISTEMATIZACION DE LA 060: INFOPJAE 08.02: SUB AA E 101
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
4.00 34.00 7.00 175.00 0059 1. SE REALIZO LA MSTEMATIZACION DE LA
iriFoRmAaon DEL PVL, SEGUN LAS ACTAS DE
ENTREGA DE LECHE FRESCA
CRUDA
Fn 101 1,300.00 0.00 0.00
SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA
INFORMÁCION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE HOJUELA DE CEREALES, LECHE FRESCA
CRUDA Y RECARGA DE GAS.
SE REALIZO LA SISTIMATTEACION DE LA
INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS AMAS DE
ENTREGA DE HOJUELA DE CEREALES, LECHE FRESCA
CRUDA Y RECARGA DE GAS,
MOTIVO:
unallatai 111.0t,...RÉaIgkLMall-WIEDISEGÓRIDADDIUDADARAYIUATOVEtlt
19A0001716919 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 102: SUB
REMODELSOON DE SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y 054 EXPEDIENTE GERENCIA DE
EQUIPO CONTROL DE RADIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, TECIIICO ESTUDIOS DE
CAMIONETAS, MOTOCICLETAS EN LA OFICINA DE INVERSIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA
ES TO1
AA
Fn TO1 54,171.00 0.00 MOTIVO:
01188~IIIA "
19A0000488766 - PATRULLASE MUNICIPAL POR SECIOR 553 : PÁTRULLAJE
03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD AA
CIUDADANA
OF 19A0000520160- PATRULLAJE PUBLICO DE LA CIUDAD DE 363 : ACTIVIDAD DIOS: ICINA DE
MOQUEGUA EFECTUADA SEGURIDAD AA
CIUDADANA
1. Será reprouramado a partir del tercer mes de acuerdo a
k establecido panel PP
0030
Será reprogramado a partir
del tercer mes de acuerdo a lo establecido para el PP
0030
3. Se continúa con las metes Fn 101 2,325.00 9,300.09 2,325.00 100.00 25.00 hasta el Ingreso del nuevo
personal.
MOTIVO.:
1 irga al mes de Febrero
Fs TO1 90,00 360.00 90.00 100.00 25.00 2. Será reprogramedo a partir
del tercer mes de acuerdo a
lo establecido Para el PP 0030
3. Se continúa con las metas
hasta el Ingreso del nuevo
Personal.
MOTIVO:
Fs TOI 90.00 375.00 90.00 100.00 24.00
Fn TO1 39.138.30 323,700.00 32.404.30 82.79 10.0
1910000520191 - PATRULLAJE INTEGRADO 305: 03.05: OFICINA DE AA Fs 101 60.00 220.00 60.00 100.00 27,17 1. ce careo al mes de Febrero PATRULLAJE SEGURIDAD 2. Serltrepregramado +Partir EJECUTADO CIUDADANA del tercer mes de acuerdo a
19A0000487282 - FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS Y 060 INFORME
ME RCANCIAS
10.03: SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
1940000487284 - MEJORAMIENTO PEL RESGUARDO DE 599: ACTA 10.03 : SUB AA Es
GERENCIA DE
19A0000487277 - ORGANIZACION tEL REGISTRO DE SANCION PE INFRACCIONES AL TRÁNSITO
I9A0000487279 - MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS CE CONDUCIR CLASE B
Fn TOI 43.283.30 333,264.00 17,930.77 41.43
Lo estableddo para el PP 0030
5.38 3. Se continúa con las metas hasta el Ingreso del nuevo personal.
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO LA
Fs TOI 144.00 144.00 I00.00 10.00 ACTIVIDAD.
10.03 : SUB NO SE PROGRAMO LA
105 : GERENCIA DE ACTIVIDAD.
RESOLUCION TRANSPORTES Y AA
SE REQUIRIÓ ÚTILES DE SEGURIDAD VIAL
Fn TOI 150.00 4,500.03 150.00 100.00 3.33 OFICINA Y ESCRITORIO
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fs TOI 2.00 21.00 2.00 100.00 9.52 ACTIVIDAD.
10.03: SUB NO SE PROGRAMO LA
GERENCIA DE ACTIVIDAD 060 : INFORME AA
TRANSPORTES Y SE COMPRO Y OBTUVO SEGURIDAD VIAL
En TOI 1,895.80 104,268.00 1,695.80 100.00 1.82 REPUESTOS Y ACCESORIOS
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Es TOI 32.00 192.03 32.00 100.00 16.67 ACTIVIDAD 10.03 : SUB SE REALIZO GASTOS EN
105 : GERENCIA DE AA REPUESIOS Y ACCESORIOS.
RESOLUCION TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL Fn 101 1,353.73 104.262.00 1,353.73 100.00 1.30 3. SE OBTUVO BIENES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Es TO1 20,00 20.00 100.00 9.09 ACTIVIDAD
10.03 : SUB NO SE PROGRAMO LA
E GERENCIA DE
AA ACOVIDAD
TRANSPORTES Y PAGO DE SERVICIOS AL SEGURIDAD VIAL
Fn 101 33,310.03 104,258.00 33,310.00 100.00 31.95 PERSONAL
MOTIVO:
19A00004872131 - REQUERIMIENTO SOBRE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
DE CONTROL DE TRANSIM
19A0003487280 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO CE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
101 50.00 300.00 50.00 16.67 1. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
2. SERVICIOS DIVERSOS, PAGO AL PERSONAL.
TO1 7,315,00 118.655.00 7,315.00 100.00 6.16 3. SE OBTUVO COMBUSTIBLE PARA LAS MÓVILES DE FISCALIZACIÓN
MOTIVO:
TO1 0.00 300.00 0.00 0-00 1. No SE PROGRAMO LA
....",..4
VEHICULOS EN EL DMV .....
TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
Fn 101 0.00 104,256.00 0.00 0.00
2. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
0.00 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
MOTIVO:
ligna0L/Z 440~ illrM
19A0000483654 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENOON EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
003 : ALUMNO
03.01 : OFICINA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
AA
Fa
Fn
TOI
101
100.00
4,155.00
300.00
14,271.30
100.00
4,855.00
030.00
100.00
No se 00101011°n metas Raíces ni financieras.
33.33 No se programaron metas
físicas ni finanderas. se Inicia
esta actividad en el segundo
trimestre del ano.
34.02 3. Se adelantaren acciones
Previas al Programo anual.
MOTIVO:
qa"si.T.Ir .
19A0000487396 - ACUALIZACION DEL PADRON CE
VIVIENDAS PARTICIPANTES 255 : VIVIENDAS
07.02 : SUB
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fa
Fn
TO1
101 0.00 0.00 0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ÁCIVIDAD.
MOTIVO:
9A0000447397 - RECOLECCJON SLECHVA DE RESIDUOS a MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL
' 7 OQUEGUA
255 :VIVIENDAS 07.02: SUB GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Es
Fn
101
TO1
1,470.110 1.47000
0.00
1,470.00
0.00
100,00
0.00
SOLO SE EFECTUÓ AVANCE
ICC-R° FISICO
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 0.00
MOTIVO:
p„
9A0000487391 . REALITACION CE LOS INCENTIVOS A LA
POBLACJON PARTICIPANTE 001 ACCION
07.02 : SUB GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fs
Fn
T31
101 0.00 0.00
040
0.00 0,00
NO SE PROGRAMO L
ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD.
140 SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
4/
19/0000417399 - SEGREGAOON EN LA FUENTE DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS
001 : ACCION 07.02: SUB
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fs
Fn
101
TO1
12.00
0.00
12.00
0.00
LOO
0.00
66.67
0.00
SOLO SE SEGREGO EN
VIVIENDAS Y EMPRESAS MAS
1147 NO EN COLEGIOS POR ESTAR
DE VACACIONES
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACOVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
19A0000417401 - INSERCCION DE RECICLARES
FORMALES HACIA EL MODELO DE GESTION MUNICIPAL SOSTENIBLE
036:
DOCUMENTO
19A0000487403 - FORTALECIMEINTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA
DE RESIUDZIS SOLIEOS
II?: EVENTOS
NO SE PROGRAMO LA ACIIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
Fi 101 0.00
19A0000487405 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB 07.02: SUB
086 : PERSONA GERENCIA DE AA
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MOTIVO:.
Fa 101 0.00 0'00 2. NO SE PROGRAMO LA 07.02 SUB ACIIVIDAD GERENCIA DE AA
NO SE PROGRAMO LA SERVICIOS PÚBLICOS Fn TO1 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
M011VO:
NO SE PROGRAMO LA
Fi TO1 0.00
07.02 : SUB NO SE PROGRAMO LA
GERENCIA DE AA ACTIVIDAD.
SERVICIOS PÚBLICOS NO SE PROGRAMO LA Fi, 101 0.00 0.00 scnvia&D.
MOTI YO:
NO SE PROGRAMO LA
Es 101 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
07.07: SUB NO SE PROGRAMO LA
GERENCIA DE AA ACTIVIDAD.
SERVICIOS ÁuÁLIcos NO SE PROGRAMO LA Fn 201 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fi 101 0.00 0." ACTIVIDAD.
07.02 : SUB GERENCIA DE AA
NO SE PROGRAMO LA acnv IDA O.
SERVICIOS PÚBLICOS
Fn Tcri SEVIPDARODG. RAMO LA 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fs TOt 0.00 0.00 ACEIVIDAD.
07.02 : SUB NO SE PROGRAMO LA
GERENCIA DE AA ACIIVIDAD.
SERVICIOS PÚBLICOS NO SE PROGRAMO LA Fn TOI 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
SERVICIOS PÚBLICOS
19A0E/30467400 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA MGERSOL CON INDICADORES TECNICOS Y 036:
SOCIALES DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOL IDOS Documeao DEL AMBITO MUNICIPAL
19A00004117402 • FOMENTAR ACUERDOS ENTRE ACIORES 030 :
PARA EL REAPROVECKAMIENTO DE CADENAS pRoDucnvAs DIAGNOSTICO
DE RECICLAJE
086 PERSONA DE MOQUEGUA
19A00004/37404 SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA DEL
3. NO SE PROGRAMO LA
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000487406 - FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES '17; EVENIOS 07.02: SUB AA Fi TO1 0.00 0.00 0.00 1. NO SE PROGRAMO LA PARA LA GESTOR DE LOS RESIDUOS SOL IDOS GERENCIA DE ACTIVIDAD.
INCORPORANDO ELEMENTOS DE INCLUSION SOCIAL Y
GENERO
SERVICIOS PÚBLICOS
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00
- •- • •-- -•-- --
ACIIVIDAD
3. NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
mmwo:
19A00004B7407 - PROMOVER LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITADON PARA El. FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES TECNICA OPERATIVA Y EMPRESARIAL DE LOS RECICLADO RES FORMALIZADOS
117 : EVEN 07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fi
Fn
TO1
TOI
0.00 0.00 0.00 o.00
'NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACOVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000,037408 - DESARROLLAR ACOVIDADES DE
SENSIBILIZACION TIUBUATPJA GENERANDO CULTURA DE PAGO E INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACION PARA LA
DISPOSICION DE RIUDOS SOLIDOS DE SU DISTRITO
117 EN
07.02: SUB GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fi
Fn
TIll
TO1
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 I. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
0.00 NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD '
MOTIVO:
191C/300487409 • DESARROLLAR ACTIVIDADES PE
SENSIBILIZACION A LA POBLADOR PARA LA oispsiorm
ADECUADA Y ELIMINACIÓN DE RESIUDOS SOLIDOS EN LA VII PUBLICA
117: EVENTOS 07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Fi
Fn
101
TO1
AA ACTIVIDAD.
I. NO SE PROGRAMO LA scn v mil
NO SE PROGRAMO LA
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
19A0000457410 - DESARROLLAR JORNADAS TALLERES DE
CAPACITACION ADECUADA Y ELIMINACION DE RESRIOOS
IDOS EN LA VIA PUBLICA
117: EVENTOS
07.02 : SUB
GERENCIA DE SERVICIOSPÚBLICOS _ ..
AA
Fa
Fn
TOI
. TO1
0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA ACOVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
50W IDA D.
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
M011VO:
Pi
10,
za on ...
19A0000407413 - RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA
11 t ELADA
07.01: SUB
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PA
Fi
Fn
1.
EGU
TO1
TO1
3,154.00
7,000.00
12,504.00
395,952-20
3.154.00
7,1300.00
100.00
100.00
ATENCIÓN DIAPJA CE RECOJO
I5.22 DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA
CUIDAD DE MOQUEGUA MEDIANTE LOS VEHÍCULOS.
ATENCIÓN DIARIA DE RECOJO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA
1.77 CUIDAD DE MOQUEGUA
MEDIANTE LOS VEHÍCULOS,
MOTIVO:
9A0000487414 - ACTUALIZACION DE LAS RUTAS DE
COJO Y DISPOSICION FINAL DE SECTORES DEL DISTRITO
CE MOQUEGUA
001 : ACCION 07.02 : SUB GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AA Fi TO1 1.00 100.00 50.00 I. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
2. NO SE PROGRAMO LA
Fn TO1
ACTIVIDAD.
SE PLANTEA NUEVA RUTA DE RECOJO DE RESIDUOS
0.00 SÓLIDOS.
MOMO:
19M:0004137416 - REESTRCTURACION DE RUTAS Y HORARIOS EN LA PRESTADOR DEL SERVICIO
036: DOCUMENTO
07.02: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AA
FE
Fn
101
101
2.00
3,796.00
Loo
3,791.00
LOO
3,796.00
100.00
100.00
NO SE PROGRAMO LA
100.00 scnv Rmo.
SE IMPLEMENTO NUEVAS RUTAS.
SE IMPLEMENTO NUEVAS
100.00 RUTAS.
MOTIVO:
19A00004/17419 - MANTENIMIENTO PREVENIIVO DE LAS COMPACTADORÁS, CAMIÓN BARANDA Y CISTERNA
455 : MAHITNIMIEPIIO
0702 : SUB GERENCIA DE SERVIDOS PÚBLICOS
AA
Es
Fn
TOI
101
0.00
0.00
8.00
67,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 scnvicuo.
monvo:
19A01:100417420 • MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS COMPACTADORAS. CAMION BARANDA Y CISTERNA
455 : MANTENIMIENTO
07.02 : SUB GERENCIA DE SERVIDOS PÚBLICOS
AA
Fa
Fn
101
101
1.00
5,700.00
10.00
72,549.60
1.00
5.700.00
100.00
100.00
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 10.00 NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
MANTENIMIENTO DE LA
7.56 MAQUINARIA
MOTIVO:
9A0013487421 • DIAGNOSTICO PARA MEJORAR Y a VIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
U , els, ES . 115
030 : DIAGNosnco
07.02 : SUB GERENCIA IIE SERVIDOS PÚBLICOS
AA
Fs
Fn
TOI
101 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACQVIDAD.
MOTIVO:
5I0
Á
011. -
1910000417422 - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO PROVINCIAL PARA LA GEsnon INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO
036: DOCUMENTO
07.02 : SUB GERENCIA, DE suenaos PÚBLICOS
AA
Fa
Fn
TOI
101
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACOVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACOVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
19A0000487423 - ELABORAR Y DIFUNDIR EL USO DE LA PLATEOPMA BOLSA DE RESIDUOS COMO MEDIO DE REAPROVECNAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
117 : EVENTOS 07.02: SUB
SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fa TOI 0,00 GERENCIA DE ACTIVIDAD. 0.00 0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
NO Sf PROGRAMOLA
ACTIVIDAD.
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO LA
Fs TOI 0.00 .0o 0.00 ACTIVIDAD.
19A00110487424 - FOTALECIMEINTO DEL PLAN INTEGRAL 036 : CE GESTOR DE RESIUDOS SOLIDOS MUNICIPALES O PLANES DOCUMENTO
07.02 : SUB
GERENCIA DE AA
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA DE MAENEJO DE RESIUCIOS SOL IDOS SERVICIOS PÚBLICOS
En TOT 0.00 000 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO LA
ES TO1 0,00 0,00 0.00 000 o.00 ACTIVIDAD.
19A0000487425. PROMOVER JORNADAS CAMPAÑAS DE 07.02: SUB 2. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD. LIMPIEZA CON El. DIVOLUCRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES 117 : [VEMOS GERENCIA DE AA
Y POBLADOR EN GENERAL SERVICIOS PÚBLICOS 3. NO SE PROGRAMO LA
Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Es TO1 o.Oo 0.00 000 000 0.03 ACTVIDAD.
196.0000487426 - ELABORAR ACTUALIZAR E 07.02 : SUB NO SE PROGRAMO LA 036 :
IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA GESTOR DOCUMENTO
GERENCIA DE AA. ACTIVIDAD.
INTEGRAL DE RESIUDOS SOLIDOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Es TOT 0.00 ACTIVIDAD.
I9A0000467427 - ELABORAR O ACTUALIZARLOS 036: TOS DE GESTION insmucloom. EX LAS
DOCUMENTO
07.02 : SUB GERENCIA DE AA
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. '
IDADES SERVICIOS PÚBLICOS NO SE PROGRAMO LA
0 Fn Tul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO: Pa
I. NO SE PROGRAMO LA
Fs TOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
19A03004574211 - ELABORAR O ACTUALIZAR LOS 036: INSTRUMENTOS TECNICOS PARA. LA GESTION INTEGRAL DE
DOCUMENTO RESIDUOS SOLIDOS murmapALEs
07.02: SUB GERENCIA DE
sumaos PÚBLICOS
AA
NO SE PROGRAMO LA
ACRVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
Fn TOT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
M011V 0:
19A0000457429 - FORMULAR GESTIONAR Y EJECUTAR 060: INFORME 07.02: SUB AA Fi 101 1.00 2.00 1.00 100.03 50-00 1. NO SE PROGRAMO LA
PROYECTOS DE INVERSION EN RECUPERACIÓN DE ANEAS GERENCIA DE Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
DEGRADADAS CONTAMINADAS POR RESIDUOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE PROGRAMO LA
SOLIDOS(CIERRE DE BOTADEROS) ACTIVIDAD.
SE VIENE TRABAJANDO EL PROYECTO DE RELLENO
SANITARIO
.-----
....
1. SE REALIZO SOLO LA META FISICA
Fs 101 4,785.00 18,785.00 4,785.00 100.00 25.47 2. SE REALIZA GASTOS DE
07.02; SUB BARRIDO, VESTUARIO, 19A00013487502 - BARRIDO DE CALLE EN LOS DIFERENTES
AA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 067 . FJLOMETRO GERENCIA DE SECTORES DEL DISTPJTO DE MOQUEGUA ASEO Y LIMPIEZA. sumaospúBLicos
En TO1 1,750.00 355,439.10 1,750.00 100.00 0.49 3. SE REALIZO SOLO LA META
FISICA
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
Fi TOI 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO LA
: 07.02 SUB 1910100487503 - EJECUTAR PROGRAMAS DE LIMPIEZA 446: PROGRAMA GERENCIA DE AA ACTIVIDAD. PUBLICA MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 0.00 11:00.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
ATENCION EN LA PISCINA
Fi TOI 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 MUNICIPAL
07.01 : GERENCIA DE SE ATENGO° A 3020 ADULTOS 19A0000487533 - PISCINA MUNICIPAL 001: ACCI0N SERVICIOS A LA AA Y 3600 NIÑOS
CIUDAD Fn TOI 17,255.54 57,245.00 4,304.80 24.95 2.52 3. SE ATENDÍ° A USUARIOS
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ESTA
Fi 701 LOO 3.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
07.01 : GERENCIA DE 2. NO SE PROGRAMO ESTA 19A0030457534 - PROYECION Y EJECUCION DE
001 : ACCION SERVICIOS A LA AA AC11VIDADO E TOS DE GES110N
CIUDAD NO SE PROGRAMO ESTA
Fn TO1 7,015.93 7,063.72 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD°
MOTIVO:
40 RESOLUCIONES
Fi 101 181.00 181.00 181.00 100.00 100,00 GE RE NCIALES
07.01 : GERENCIA DE 52 RESOLUCIONES 19A0000487535- EXPEDIR RESOLUCIONES DE GERENCIA 105;
SERVICIOS A LA AA GERENCIALES CE CARÁCTER ADMINISTRATIVO RESOLUCION
CIUDAD 89 RESOLUCIONES
En TOI 1,997.06 1,997.06 1,997.06 1130.00 100.00 GERENCIALES
M011VO:
I. se cumplid con le mete Fisica
Fi 101 279.00 279.00 279.00 100.00 100.00 2. COORCINACION CON LAS SUB
GERENCIAS A SU CARGO Y 19A0000487536- MONITORE° DE PROVECIDS Y 07.01: GERENCIA DE FICHAS DE MANTENIMIENTOS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU 519 : MONITORE° SERVICIOS A LA AA
CARGO CIUDAD 3. COORDINAC/ON CON LAS SUB
GERENCIAS A SU CARGO Y Fn 701 6,429.60 6,429.60 6,429.60 100.00 100,00 FICHAS DE MANTENIMIENTOS
MOTIVO:
SOLO SE DESARROLLO Fi 101 6.00 24.00 5.00 83.33 20.83 FÍSICAMENTE LA *mak°
07.01 : GERENCIA I7E 19A0000487542 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE SOLO SE DESARROLLO
SEGREGAOON EN LA FUENTE 060: INFORME SERVICIOS A LA AA FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD
CIUDAD 501.0 SE DESARROLLO
Fn 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FÍSICAMENTE LA ACDVIDAD
MOTIVO:
Fi 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No SE PROGRAMO ESTA 07.01 : GERENCIA DE
19A0000490265 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE ACOVIDAD 014CAMPAÑA SERVIMOS A LA AA
SENCIBILIZACION NO SE PROGRAMO ESTA CIUDAD
Fn 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
1. sois SE cumnió LA META
Fy TO1 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 FÍSICA 07.01 : GERENCIA DE
1910030490272 - REUNIONES Y OPERATIVOS 444 : 2. SOLO SE CUMPLIÓ LA META
MULTSECIORIAL ES OPERATIVOS SERVICIOS A LA AA FÍSICA CIUDAD
Fn TOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3, REUNION MUL11SECTOPJAL
MOTIVO:
GASTOS POR MAQUINARIA DE Fi TO1 3.00 3.00 10.00 333.33 333.33
RECOJO
07.02 : SUB GASTOS DE SOAT Y 19A0000510631 - SERVICIO DE REC0.10 DE RESIDUOS
111 : TONELADA GERENCIA DE AA COMBUSTIBLE DE LOS SOLIOOS
SERVICIOS PÚBLICOS CAMIONES COMPACTADDRAS. POR NECESIDAD SE AMPLIA
Fn TO1 11,182.20 77,031.90 11,182.20 100.00 14.37 EL PRESUPUESTO.
MOTIVO:
I. CULMINADA EN 2018, CON FERMENTE DE PAGO DE
Fi TOI 0.00 1.00 000 0.00 0.00 SERVICIO 19A0000586282 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
L MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE 11.02: SUB 2. CULMINADA EN 2018, CON
GE 1 E LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA 054: EWEDIENTE GERENCIA DE
AA PENDIENTE CE PAGO DE TECNICO ESTUDIOS DE SERVICIO. 1141-7. 01 SI • • EGUA, PROVINCIA CE MARISCAL NIETO • u INVERSIÓN
3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD Fn 101 0.00 5,293,403.00 0.00 0.00 0.00
PARA ESTE MES :.- MOTIVO: CULMINADO EN 2018.
I. avance mico acumulado 19A0001715465- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA. INTEGRAL Fi TO1 10330 100.00 8.30 83.00 21.30 2018- pip por continuidad DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL 155:
: 11.03 SUB
GERENCIA DE OBRAS AA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. PORCENTAJE
PUBLICAS MOQUEGUA - PIP POR CONTRATA Fn TOI 5.149,059.34 11,113,657.00 5,149,059.34 100.00 46.33
MOTIVO:
r:: JP,./ :=1,
:9A0000417296. ELABORADOR DEL PLANEFA 2020 091 : PLAN 1004: SUB AA F3 TO1 „.
GERENCIA DE ACTIVIDADES
GEsnóN DEL MEMO RO SE PROGRAMARON
AMBIENTE ACTIVIDADES
NO SE PROGRAMARON
Fn TO1 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMARON
Fi 101 0.00 1.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES
10.04 : SUB NO SE PROGRAMARON GERENCIA DE AOIVIDADES
19A0000437297 - EJECUTAR EL PLANEÓ.. 2019 060 : INFOPJAE cEsrON DEL MEDIO
AM NO SE PROGRAMARON
PJABIENTE Fn TO1 0.00 23,335.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES
MOTIVO:
Fi 101 1.00 LOO 1.00 100.00 100.00 1. NO SE PROGRAMARON
ACTIVIDADES
SE ARROBO EL PLANEFA 2019 MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE GERENCIA MUNICIPAL 016-2019-GM/A/MPMN -
10.04 : SUB GASTOS EN COMPRA DE GERENCIA DE TONER Y PAPELERÍA
190.0000487298 - EVALUACIÓN DEL PLANEFA 2019 060: INFORME CESTÓN DEL MEMO
AA 701 664.37 664.37 664.37 100.00 100.00
NO sÓ PROGRAMARON AMBIENTE ACTIVIDADES
MOTIVO: 1) SE APROBO EL PLANEE* 2019 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA
MUNICIPAL 016-2019-
GMOJMPMN
I. NO SE PROGRAMARON
Fi TO1 ACTIVIDADES
10.04 : SUB NO SE PROGRAMARON 9-0000417299- AIENCÓN DE OENUNCIASAMBIENTALES 201 : INFORME GERENOA DE ACTIVIDADES
TECIIICO GESIIÓN DEL MEMO AA
NO SE PROGRAMARON AMBIENTE
Fn 101 0.00 16.525.00 0.00 0.00 0.00 ACOVIDADES
A.m.: 1.,Y Fi 101 0.00
NO SE PROGRAMARON
0.00 ACTIVIDADES
10.04 : SUB NO SE PROGRAMARON 19A0030487300 - REGULAR LA ACTIVIDAD DE 105: GERENCIA DE ACOVIDADES EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCE
RESOLUCION GESTIÓN DEL MEMO AA
NATURAL AMBIENTE NO SE PROGRAMARON
Fn 101 0.00 7.000.00 0.00 0.00 0.00 ACOVIDADES
MOTIVO:
1910000487301 - SUPERVISION A PROYECTOS DE 201 : INFORME 10.04 : SUB AA 1. NO SE PROGRAMARON
COMPETENCIA AMBIENTAL TECNICO orsnetri DEL MEMO
Fs 101 0.00 GERENCIA DE ACTIVIDADES
2.1(0 SE PROGRAMARON AMBIENTE ACTIVIDADES
...-..
19A0000513077 FORMULACIÓN, APROSAÓ611, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019
19A0000457302 - SUPERVICSION DE ACTIVIDADES DE
COMPETENCIA MUNICIPAL
19A0000513068- RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS
PRACTICAS AMBIENTALES- CVERDE 2019
En 101 5,040.00 0.00 0.00 000J. N'Y= VttUVISAMAItUri
Acnv IDA DES
MOTIVO:
INC SE PROGRAMARON
FS TO1 0.00 0.00 ACTIVIDADES
10.04 : SUB NO SE PROGRAMARON
201: INFORME GERENCIA DE AÁ
Acnv IDA DES
TECNICO GESTIÓN DEL MEDIO HOSE PROGRAMARON AMBIENTE
Fn 101 0.00 0.00 ACTIVIDADES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMARON
Fs 104 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES
10.04: SUB NO SE PROGRAMARON
018 : GERENCIA DE AcnvIDADES
CERTIFICADO GESTIÓN DEL MEDIO AA HOSE PROGRAMARON AMBIENTE
En Till 3,155.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES
MOTIVO:
060 INFO 10.04 : SUB AA Fs 101 2.00 100.00 100.00 1. NO SE PROGRAMARON
GERENCIA DE En TO1 11,625.46 11,628.46 11,628.46 100.00 100.00 ACTIVIDADES
GESTIÓN DEL MEDIO 2. SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE COODDINACION AMBIENTE CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PRESENTACION Y
VAL IDACION DEL PLAN CE TRABAJO EDUCCA 2019 PARA LO CUAL SE FIRMO EL
ACTA RESPECTIVA . GASTOS EN PAGO DE PRACTICANTES Y
3. SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE COORDINACION
CON EL MINISTERJO DEL AMBIENTE. GERENCIA DE
SERVICIOS A LA CIUDAD Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PRESENTACION Y
VALIDACION DEL PLAN DE TRABAJO EDUCCA 2019, PARA LO CUÁL SE FIRMO EL
ACTA RESPECTIVA.
MOTIVO: 1) SE LLEVO A CABO
UNA REUNION DE COORDINACION CON El. MINISTERIO DEL AMBIENTE, GERENCIA DE SERVICIOS A LA
CIUDAD Y SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPA LA
Reale
.1ATILATT
19A0031714936 - EJECUCIÓT4 DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DE RECREACIÓN CE LOS PRINCIPALES PARQUES y PLAZAS DEL DIST= DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO
0001699946 N NTO UES Y
19A0000513088 - ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNCIPAL • CAN MARISCAL NIETO
I9A0000513095 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
19A0000513099 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECIDS O ACIWIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL
PRESENTAUON Y VALIDACION
DEL PLAN DE TRABAA) EDUCO. 2019, PARA LO OJAL SE FIRMO EL ACTA RESPECITVA.
599 CR
10,04: SUB
GERENCIA DE GESTIÓN GEL MEDIO
AMBIENTE
AA
Fa
Fn
TO1
TDI 23,130.00 0.00
100.00
NO SE PROGRAMARON
50.00 ACTIVIDADES
NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
0.00 DE LA CAM
MOTIVO:
060: INF E
10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDID
AMBIENTE
Fa
Fn
101
TO1 4,070.00
0.00
0.00 0.00
NO SE PROGRAMARON
ACTIVIDADES
NO SE PROGRAMARON
ACTIVIDADES
NO SE PROGRAMARON 0.00 ACTIVIDADES
M OTI V O:
060INFORME
10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
AA
Fa
Fn
TOI
TO1
2.00
10,415.00
0.00
I. NO SE PROGRAMARON
ACTIVIDADES
NO SE PROGRAMARON ACIIVIDADES
NO SE PROGRAMARON 0.00 ACTIVIDADES
MOTIVO:
ait.071111. PlInbrb"Ozi SILTIVITDIL
SE REALIZÓ LOS
18.18 MANTENIMIENIOS Y
CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO DE
MOQUEGUA
SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS Y
CONSERVACIÓN DE LOS 2.63 PARQUES EN EL DISTRJP3 DE
MOQUEGUA
MOTIVO:
455 : MANTENIMIENTO
07.02: SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AA
Fs
Fn
TOI
TO1
2.00 11. O O
10,312.90 392,158.00
2.00
10,312.90
100.00
100.00
155 : PORCENTAJE
01.02: SUB GERENCIA CE
SERVICIOS PÚBLICOS
AA FT TO1 19.27 100.00 19.27 100.00 19.27 1.
2. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD
CE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL,
Fn TOI 142,562.84 1,739,757.00 142,562.84
MATERIALES, EQUIPOS T
MAQUINARIAS
3. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS APEAS VEROES DE LA Qua«)
100.00 8.19 DE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL,
MATERIALES. EQUIPOS Y MAQUINARIAS
MOTIVO:
1940000457260 • ELABORACION DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO
19A000048726I - GESTION DE LA DOCUMENTACIÓN
19A0000521954 PLANEAMIENTO URBANO
NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
10.02 : SUD F5 101 0.00 0,00 0.00 MES. GERENCIA DE
NO SE REALIZO LA PLANEAMINETO
091: PLAN AA ACTIVIDAD. CONTROL URBANO T ACONDICIONAMIENTO NO SE REALIZO LA
TERRITORIAL Fn 101 258,400.00 0.00 0M0 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
SOLO SE REALIZO LA
ACTIVIDAD FISICA.
Fa TO1 12.00 1.00 100.00 8.93 2. NO SE REALIZO LA 10.02 : SUB
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE GERENCIA DE
MES. PLANEAMINETO
001 : ACCION AA CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO 3. NO SE REALIZO LA
TERRITORIAL Fn TOI 26,700.00 0,00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES.
MOTWO:
001 : ACO 10.021 SUB AA Fs TO1 3.00 7.00 3.00 100.00 42.86 1. SE CUMPLIÓ LA META SEGUN
GERENCIA DE Fn TO1 32,493.10 199,450.00 32.493.10 100.00 16.29 LO PROGRAMADO, NO HUBO
PLÁNEAMINETO GASTO FINANCIERO EN EL
CONTROL URBANO Y PRESENTE MES
ACONDICIONAMIENTO SE CUMPLIÓ CON LO TERRITORIAL PROGRAMACO EN EL
PRESENTE MES CON 85
INFORMES EMITIDOS
SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN EL
PRESENTE MES CON 400 INFORMES EMITIDOS.
MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO
PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAPELEAR, SERVICIOS DIVERSOS.JUNIO: SE
DEVENGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ALQUILER DE
19A0001680595 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
155T ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE
PORCENTAJE FÁTIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINOA DE MARISCAL
NIETO MOQUEGUA
11.01: SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS
19A0001680621 INSTALACION YAMPLIACION DE REDES
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA I Y 10 DE 155 :
DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PORCENTAJE
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA CE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA
11.03: SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS
VEHICULO, SERVICIOS DIVERSOS,MAYO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA. PARA ALQUILER DE VEHICULO, Y SERVICIOS
DIVERSOS.ABRIL:SE OEVE...
Fs TO1 114.60 3.30 100.00
3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A. DIRECTA
Fn TDI 12.695.81 567,878.91 12,695.81 100.00 2.24 PERSOONAL
MOTIVO:
'ml 3.67 137.00 100.00 2.6B
3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADM. DIRECTA
Fn 101 46,101.07 1,506.746.63 46,101.07 100.00 3.06 PERSONAL
MOTIVO:
10.
91=
19/4000487149 • ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 001 : ACCION
ARIA DE CATASTRO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL.
10.02 : SUB AA GERENCIA DE PLANEA/61NET]
CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON
INFORMES NROS 001 AL 36, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 CERTIFICADOS EMITIDOS, 4
CERTIFICADOS NEGATIVOS. 5 VISACIÓN DE PLAN05,140
HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO, CON 1 CEITIVICADOS EMMDOS, 3
Fs 101 11.00 3.00 100.00 27.27
Fn 101 0.00 9,027.71 0.00 0,00 0.00 CERTIFICADOS NEGATIVOS, 3 VISACIÓN DE PLANOS,NO HUBO GASTO FINANCIERO EN
EL PRESENTE MES
MOTIVO: JUNIO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS
(FHONER), ÚTILES DE OFICINA, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TAC Y LIMA.MAYO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS
CTIIONER), ÚTILES, VIATICOS A LA CIUDAD DE TAC Y LIMAABRIL: SE DEVENGO PARA
LA COMPRA DE REPUESTOS ITHoNFRI
19A0000437252 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 00 ACCION 10.02 : SUB AA
AREA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUBGERENCIA DE GERENCIA DE
PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO PLANEAMINETO
TERRITOPJAL. CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON
INFORMES NROS 001 AL 32, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 7 CERTIFICADOS DE
Fa 101 12.00 3.00 100.00 25,00 PARAMETROS,9
AUTORIZACIONES TEMPORALES, 1 CERTIFICADO DE 20NIFICACION Y VIAS, 2
CERTIFICADO DE COMPAI1BILIDAD,52 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN,
69 INFORMES EMITIDOS, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN
EL PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGUN LO PROGRAMADO, CON II CERTIFICADOS DE
PARÁMETROS,14 AUTORIZACIONES TEMPORALES, 3 CERTIFICADO
DE 20NIFICACION Y VIAL 5 CERTIFICADO DE
in TO1
0.00 6,900.00 0.00
0.00 0.00 COMPATIBILIDAD,33
CERTIFICADOS DE UBICACIÓN, 3 AUTORIZACIÓN PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE
AGUA, 76 INFORMES EMITIDOS, NO HUBO GASTO FINANCIE...
MOTIVO: JULIO SE DEVENGO PARA ALQUILER DE VEHICULO.
19A0000487250 . ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
AREA DE ACONDICIONAMIENR) Y DEMARCACION TERRITORIAL DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
001 : ACCIO
10.02: SUB
GERENCIA DE PLANEAMINETO
AA CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON
INFORMES MICOS PM AL 55, NO HUBO GASTO FINANCIERO
EN EL PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
Fa 101 12.00 3.00 100.00 25.00 LO PROGRAMADO CON 7
EXPEDIENTES DE LICENCIA, 1 EXPEDIENTE DE
CONFORIAIDAD.1 EXPEDIENTE DE EJECUCION, 2 EXPEDIENTE DE SUBDIVISION,
15 INFORMES. NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL
Fn 101 7,900.00 0.00 PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO CON 1 EXPEDIENTES DE LICENCIA.
.2 EXPEDIENTE DE
EJECUCIÓN, 2 EXPEDIENTE
DE SusowisióN, 1 EXPEDIENTE DE HABILITACIÓN URBANA , NO HUBO GASTO FINANCIERO EN
EL PRESENTE MES
MOTIVO:
I. SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO CON INFORMES 001-67, NO HUBO GASTO
19A0000487254 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
AREA DF CONTROL URBANO DE LA SUBGERENCIA DE 001 : ACCIO
PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL.
'0.02: SUB GERENCIA DE PLANEAMINET3
CONTROL URBANO Y AA ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
FINANCIERO EN EL PRESENTE Fi TOI 12.00 3.00 100.00 25.00 MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 5
trnivickaolt PREVENTIVA,
6 PAPELETAS DE NOTTFICACON, 3
CONSTANCIAS DE PCIECION NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES
SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
LO PROGRAMADO CON 5 NOTIFICACIÓN PREVENTIVA,
Fn 101 7,525.00 0.00 0-00 24 PAPELETAS DE NOTIFICACIÓN, 5 CONSTANCIAS DE POSESIÓN NO HUBO GASTO FINANCIERO
EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
Fi TOI 10.00 150.00
SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO CON INFORMES
001-131, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE
MES
10.02: SUB 2. SE CUMPLIÓ LO
1940000487256 - ORGANIZACIÓN Y OPERATIBILIDAD DE GERENCIA DE PROGRAMADO CON 261
LA GEsnori DOCUMENTARIA DE LA SUBGERENCIA DE 036: PLANEAMINETO AA
INFORMES, NO HUBO GASTO
PLANEAAUENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO DOCUMENTO CONTROL URBANO Y FINANCIERO EN EL PRESENTE
PJAL ACONDICIONAMIENTO MES
TERRITORIAL 3. SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO CON 400
Fn 101 6,800.00 0.00 0'e0 INFORMES, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN El_ PRESENTE
MES
MOTIVO:
19A00004/17257 SUPERVICION Y CONTROL DE 060 : INFORME 10.02: SUB AA
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO GERENCIA DE
CONTROL URBANO Y ACONDIEJONMAIENTO TERRITORIAL. PLANEAMINETO
CONTROL URBANO Y
Es 101 12.00
I. NO HUBO SUPERVISIÓN NI CONTROL DE ACOVIDADES
NO HUBO SUPERVISIÓN NI CONTROL DE ACTIVIDADES
kin ullon e. de=méraim
0.00 0.00 TOI FI
0.00 400.00 0.00 TO1 Fn
001 : ÁCCION
0.00 1. SIN ACCION
SIN ACCIÓN
SIN ACCIÓN
0.00 MOTIVO:
10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEIJAINETO
AA CONTROL URBANO V ACONDIODNAMIENTO
TERRITORIAL
19A0000487259 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE LA SGPCUAT
101 Fs
101 in
155 : PORCENTA
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
19A0000494270 - MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - 035M
DIRECTO PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
NO SE PROGRAMO LA
100.00 0.00 0.00 AC11VIDAD.
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
22,880.00 342,998.00 0.00 0,00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
100.00 ES
Fn
155: PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
0.00 0.00 1. NO SE PROGRAMO LA
Acnvi CIAD
AcnvIDAD
I9A0000494282 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO
DIRECTO EQUIPOS
-• ',Y .•V
MOTIVO:
1011111~111C
101 Fs
NO SE PROGRAMO LA
24.03 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA 14,026.59 101 Fn
100.00 TO1 Fs
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
'55: PORCENTAJE
6,164.00 TOI Fn
19A0000494273 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO. GDES CE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO
ATERRE Y COMBUSTIBLE
94218' MANTENIMIENTO tE LAS DNES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
LUBRIDAD T SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO
DIRECTO SEGURIDAD
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
ACONDICIONAMIENTO
0,00
6,900.00 CONTROL DE ACTIVIDADES
TERRITORIAL MOTIVO:
0.00 0.00 FI TO1
060 NFO
0.00 TOI Fn
NO SE REALIZO LA Acnv1011).
/10 SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
NO SE REALIZO LA 0.00 0.00 0.00 ACIVIOAD.
10.02 : SUB GERENCIA DE PLANO/AlNETO
AA CONTROL URBANO Y ACONDICIONA/MEM
TERRITORIAL
19A0000417258 - SUPERVICION DEL PROGRAMA
MUNICIPAL DE VIVIENDA
UNIWI -11414
19A0000494308 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
%DAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA
DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO COSTO DACION
NO SE PROGRAMO LA
Fs rol 100.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
11.01 GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA 155 :
INFRAESTRUCIURA AA ACIIVIDAD PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
En TO1 49,210.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fs 101 11.00 111.00 0.00 0.00 0.00 ACIIVIDAD
11.01 GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA 155:
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGIUJ40 LA
Fn TOl 6,305.16 84.706.68 0.00 ACIIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Ps 11.00 100.00 0.00 ACTIVIDAD
11.01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA 155 :
INFRAESTRUCIURA AA
101
TO1
ACTIVIDAD PORCENTAJ
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
Fn 2,322.95 21,117.78 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fs TO1 11.00 100.00 0.00 ACTIVIDAD
11.01 : GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA 155 :
INFRAESTRUCURA AA ACOVIDAD PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
Fn 1131 995.55 9,050.44 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO LA
Fs TO1 11.00 100,00 0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 155 :
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 763.26 6,935.70 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fs 101 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 11.01 GERENCIA DE
155: INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD
PORCENTAJE PUBLICA. NO SE PROGRAMO LA
Fn TO1 305,182.21 0.00 0.00 ACIIVIDAD
MOTIVO:
155; 11.01 : GERENCIA DE AA Fs TO1 100.00 0.00 1. No se programo la actividad
PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA 2. No se programo la actividad
19A0000494287 - MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCIURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GOES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO
DIRECTO - SERVICIOS
19A0000494300 MANTENIMIENTOCIE LAS
INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, COES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 'COSTO INDIRECTO • DIRECCION TECNIU,
19A0000494303 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO INDIRECTO SUPERVISION
19A0000494305 MANTENIMIENTO CE LAS
INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCIURÁ PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO COSTO
INDIRECTO, - ADMINISTRACION
506805 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
POLIDEPORTIVO DE LA IE DANIEL BECERRA °CAMPO DEL DIMITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL MET),
MOCLUEGUA - COSTO DIRECTO
19A0000506809 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IE DANIEL BECERRA °CAMPO DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECIÓ
PUBLICA
Fn TOI 0.00 76,400.00 0.00 0.00
3.N0 SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000506829 - MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCITIRA DEL PRITE AHUME REMATO SANCHEZ 155: DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO. PORCENTAJE
C PRECIÓ MOQUEGUA. - OSTO
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
Fi
Fn
TOI
101 0.00
100.00
132,337.78 0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 000 ACITVIDAD
MOTIVO:
19AFi
0000506835 - MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PRITE ANPIDE REMATO SÁNCHEZ 155:
L DISTRITO DE MOQUEGUA, pRovitiaA MARISCAL NIETO, PORCENTAJE - MOQUEGUA COSTO INDIRECTO
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA Fn
101
TOI 0.00
100.00
13,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. «OSE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
2, NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
3. NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I9A0000506875 . MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA EL MIRADOR DE MARISCAL NIETO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA- COSTO DIRECTO
155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
Fs
Fn
TOI
TOI
0.00
0.00
140.00
357,000.00 0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
0.00 Acole 'DAD
MOTIVO:
9A0000506878 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA PCSMVA EL MIRADOR DE MARISCAL NIETO, DISTINTO
EGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA- 00
155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fa
Fn
TOI
TOI
0.00 100.00
45,000.00
0.00
C1.00
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACOVIDAD
MOTIVO:
.._ ionalizacIdn
00E60' 506883 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA
DEPORTIVA JESUS DE NAZARET DEL CP SAN ANTONIO, DISTRIM DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO PRECIÓ
155 : PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
Fs
Fn
1111
101
0.00
0.00
160.00
476 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0-00 AO1VIDAD
MOTIVO:
19A00005068154 - MANTENIMIENTO BE LA LOZA DEPORTIVA JESUS DE NAZARET DEL CP SAN ANTONIO, DISTRITO CE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIEM, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO
155; PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLIC..
Fi
Fn
TO1
101 0.00
160.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
0.00 2. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
0.00 3. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
19A00005069B6 - MANTENIMIENTO PAPA BACHEOS
SEÑALIZADO'. VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTIOTO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO OIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS
ai '6991 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS
SE j4.LI DON VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO DO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION - PERSONAL Y BENEFICIOS
SOCIALES
0.00 0.00 0.00 100.00 TO1 Fs
0.00 En 101 236,645.39
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
0.03 ACTIVIDAD
19A0000506980- MANTENIMIENTO PAPA BACHEOS SERALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO
155 : POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PORCENTAJ PROVINCJA MARISCAL NIElO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO
- BIENES Y SERVIO OS
TOI Fs
0.00 Yo i 40,416.30 155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
0.00 1. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
2. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
0.00 3. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
MOTIVO:
/9A00:30506984 MANTENIMIENTO PALA BACHEOS SEÑALIZADO'. VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRER3 MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO
INDIRECTO DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.00 0.00 Es 101
155: PORCENTAJE
Fn TOI
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLIC&
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
0.013 ACTIVIDAD
MOTIVO:
0.00 0.00 Es 101
En 101
155: PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLIC*,
NO SE ENCUENTRA EN
0,00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA 0.00 0.00 ACOVIDAD
MOTIVO:
MOTIVO:
MOTIVO:
MOTIVO:
MOTIVO:
0.00 0.00 75.00 0.00
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA 0.00 711,12024 Fn
0.00 Fs TOI
155 :
PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA 0.00 0.00 En 101
NO SE ENCUENTRA EN 0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
Fs 101
101
19A0000506971 MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO 155 : POBLADO DE SAN ANIONIO, DISTPJTO MOQUEGUA. PORCENTAJE PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
I. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
19A0000507004- MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑAL IZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISITTIOMOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIE113, MOQUEGUA. COSTO
INDIRECTO SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS
19.10000507001 - MANTENIMIENTO PARA BAOIEOS
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA, COSTO
INDIRECTO LIQUIDAOON - PERSONAL Y BENEFICIOS
SOCIALES
PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA CE AA
INFRAESTRUCIUM
PUBLICA
Fs TI31 D.00 ...._ __ _..--.....- -..
EJECUCION
2.1(0 SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
3. NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 0.00 0.00 0.00 0.00 000 ACTIVIDAD
MONVO:
1. NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507016 -MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Es 101 0.00 0.00 0.00 o.00 0.00 EJECUCION
SEÑALIZACION VERTICAL Y HCAUZONTAL EN EL CENTRO 11.01: GERENCIA DE 2, NO SE ENCUENTRA EN
POBLADO DE SAN ANTON/O, DISTRITO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO
155,
PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
PUBLICA 3. NO SE PROGRAMO LA INDIRECTO GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y
Fn TOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD BENEFICIOS SOCIALES
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
Fi 19A0000507021 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS EJECUCION 101 0.00 0.00 0.00
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO 11.01 : GERENCIA 1:E NO SE ENCUENTRA EN
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA. 155 : INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO PORCENTAJE PUBLICA 3, NO SE PROGRAMO LA
INDIRECTO GASTOS DE ADMINISTRACION • BIENES Y Fn 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
SERVICIOS MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507088 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CR SAN 11.0': GERENCIA DE
Es TO1 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
FRANCISCO, DISTINTO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 155: INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
NIETO, MOQUEGUA COSTO DIRECTO- PERSONAL Y PORCENTAJE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
OBLIGACIONES SOCIALES En TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AC11VIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
Fs TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 EJECUCION
19A0000507125. MANTENIMIENTO PAPA BACHEOS,
1AL IZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP, SAN 155: 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
k 1 DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
.. • '9..„0. UA COSTO DIRECTO- BIENES Y SERVICIOS Fn TO1 0.00 ACTIVIDAD
14110 MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN EGU P'
'00507133- MANTENIMIENTO PAPA BACHEOS,
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CR SAN 11.01: GERENCIA DE
Fi 101 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
FRANCISCO, CISTRJTO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 155:
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
NIETO, MOQUEGUA, COSTO INDIRECTO DIRECCIÓN TECHICA PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Fn 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000507147- MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN
155:
PORCENTAJE
11.01, GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA
Es TO1 0.00 I. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUOON
FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL PUBLICA 2. NO SE ENCUENTRA EN
- BIENES YSERVICIOS 3. NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
MOSEENCUENTRAEN
IN TO1 LecuaoN
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL &. SAN 155:SERALI7ACION I1.Ot GERENCIA NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL INFRAESTRUCTURA AA
PORCENTAJE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES in 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACI1VIDAD
MOTIVO:
MOSE ENCUENTRA EN
Fi TO1 EJECUCION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN El. CF. SAN 155:SEÑALIZACION 11.0': GERENCIA 0€ NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION FRANCISCO, DISTRER3 MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL INTRAESIRUCTURA AA
PORCENTAJE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
BIENES Y SERVICIOS Fn TO1 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO
1. lIaSE ENCUENTRA EN
FI TO1 EJECUCION
SEÑALIZ,ACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CF. SAN 11,01: GERENCIA NO SE ENCUENTRA EN
FRANCISCO, DI mulo MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 155 :
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
PORCENTAJE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES in TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOI1VO:
NO SE ENCUENTRA EN
Fs 101 EJECUCION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL . SAN 155:SEÑAIJZACION 11.01 : GERENCIA DE
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION FRANCISCO. STRI1O MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL INFRAESTRUCTURA AA
PORCENTAJE PUBLICA lID SE PROGPAMO LA
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACI1VIOA0
-
lag
MOTIVO:
P naI,zci 1, NO SE ENCUENTRA EN
507159. MANItKIMIEN1O PAPÁ BACHEOS, SE' ALIZACION VERUCAL Y HORIZONTAL EN EL CP. 5AM 11.01: GERENCIA 0€
Fi TO1 EJECUCION
110 SE ENCUENI1'A EN
FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
PORCENTAJE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
ADMINIÇWÁa0N 'BIENES Y SERVICIOS Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
155: 11.01: GERENCIA DE kA NO SE ENCUEN11 EN
SEALIZAOON VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL . LOS PORCENTAJE Fs TO1 INFRAESTRUCTURA EJECUCION
ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL PUBLICA NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
Fn TO1 0.00 6L355.73 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
19A0000507252 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS 155:
ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL PORCENTAJE
NIETO, MOQUEGUA. COSTO OPERO - BIENES Y SERVICIOS.
11.01 r GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
101
TOI
0.00
0.00
NO SE ENCUENTRA EN
100.00
257,068.34
0.00 0.00 0.00 1. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000507259 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑALIZACICN vErmcm. Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS 155:
ANGELES, CISTIBTOMOQUEGUIL, PROVINCIA MARISCAL PORCENTAJE
NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA
- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES .
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
TO1
101
0.00
0.00
100.00
37,360.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTIVO:
I9A0000507261 - MANTENIMIENTO PAPÁ BACHEOS,
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS
ÁNGELES, DISTMIDMOQUEGUA, PROVINCIA MAIDSCAL 155 :
PORCENTAJE NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO CIRECCIÓN TÉCNICA
- BIENES Y SERVICIOS.
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
TO1
101
000
0.00
101.00
6,707.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTIVO:
I9A0000507266 - MANTENIMIENTO PAPA BACHEOS,
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS 15
ÁNGELES, DISTRJTOMOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL PORCENTAJE
NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE
SUPERVISION -PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
101
TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTWO:
9A0000507281
SEÑALIZACION
- MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
VERDOSO_ Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 155:
COSTO INDIRECTO GASTO PORJE
S DE
ON -BIENES Y SERVICIOS.
CQUEGUA.
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
En
TOI
101 0.00
100.00
2,934.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTIVO:
,
LA QQ 3w"
- MAIETENIMIEN1R) PAPA BACHEOS,
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 155:
PORCENTAJE COSTO INCINERO GASTOS DE
- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
NIETO, MOQUEGUA.
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Es
Fn
101
TO1
0.00
0.00
100.00
5.720.82 0.00 0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000507290
SEÑALIZACION
ÁNGELES,
LIQUIDACIÓN
1910000507296 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, 155:
SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA
Es TOI 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
9A0000507507 - MANTENIMIENTO DE LAS
ACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA
DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
DIRECTO - DIERES Y SERVICIOS
9A0000507!17- MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECHICA -
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
19A0000507524 - MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA -
BIENES Y SERVICIOS
ÁNGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO. MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE
ADMINISTIACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1950000507374 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
- CIERRE RE BOTADERO EN EL 1315110TO DE MOQUEGUA
PUBLICA -
Fn TOI 4,670.05 0.00
2. INO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
0.00 3. NO SE PROGRAMO LÁ
ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
FS TO1 100.00 0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN 11.011 GERENCIA DE
155 : INFRAESTRUCTURA AA EJECUO011
PORCENTAJE PUBLICA
Fn TO1 538.48 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fs TO1 5.00 0.00 PARA ESTE MES
11.02 : SUB NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
213 : ESTUPO DE GERENCIA CE PAPA ESTE MES
PREDIVERSION AA
ESTUDIOS DE NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD INVERSIÓN
Fn TO1 0.00 248,529.91 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
ES TO1 100.00 0.00 EJECUOON
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
PORCENTAJE PUBLICA
NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 74,120.63 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
Fi 101 0.00 100.00 0.00 tea EJECUCION
155 : 11.01 : GERENCIA DE
«OSE ENCUENTRA EN
EJECUCION INFRAESTRUCTURA AA
PORCENTAJE NO St LA PUBLICA
Fn TO1 0.00 101,426.37
0,00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
Es TO1 100.00 0.00 0.00 EJECUCION
11.011 GERENCIA DE 2. NO SE ENCUENTRA EN
155: INFRAESTRUCTURA AA
EJECUCIÓN
PORCENTAJE PUBLICA
Fn 101 0.00 28,977.45 0.00 0.00 ACTIVIRAD
MOI1VO:
155 : 11.01 : GERENCIA DE AA
PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA Es 101 0.00 100.00 0.00
EJECUCION
PUBLICA
EJECUCION
An c mer,e•urIl •
19A0000507301 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑAL IZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS
ÁNGELES, DISTMTO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS CE
ADMINISTRACION • BIENES Y SERVICIOS
155
19A0000507500 • MANTENIMIENTO DE L1.5
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
Fn TO1 000 0.00 0.00 0.00
ACIIVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507533 - MANTENIMIENTO DE LAS is TO1 000 100.00 0.00 000 000 EJECUCION
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 155:
PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES in T01 0.00 9,655.53 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507539 - MANTENIMIENTO DE LAS Fs 101 0.00 100.00 0.00 0.00 000 EJECUCION
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL OE LA 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 155 PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO .. GASTOS POR SUPERVIS1ON PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
- BIENES Y SERVICIOS Fn TOI 0.00 716.17 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507552 - MANTENIMIENTO DE LAS Fi TO1 0.00 100.00 o.00 0.00 0.00 EJECUCION
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CE LA 11.01 : GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 155 :
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION PCIRCE AJE
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTEIS POR LIQUIDACION PUBLICA - NO SE PROGRAMO LA
- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES in 101 0.00 5,186.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
Fs T01 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 I. NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507555 - MANTENIMIENM DE LAS EJECUCION
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA 11.01 : GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 155:
INFRAESTRUCTURA 11 EJECUCION PORCENTAJE in rol 6,900.80 0.00 0.00
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ACTIVIDAD
MOTIVO:
110 SE ENCUENTRA EN
19A0000507562 - MANTENIMIENTO DE LAS is 101 0.00 too.00 0.00 0.00 0.00 EJECUCION
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA 11.01 : GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN 155: EJECUCION &Hl LIMO PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
AA NO SE PROGRAMO LA
ON - BIENES Y SERVICIOS Fn T01 0.00 0711.20 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. 110 SE ENCUENTRA
Fs 101 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 EJECUCION
19A0000507776 - MANTENIMIENTO DE LAS 11.01 GERENCIA : DE NO SE ENCUENTRA EN
COMUNICACIONES DEL SISTEMA CE RADIO ENLACES DE LA 155 : EJECUCION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO PORCENTAJE AA
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA RECTO- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Fn T01 0.00 14,316.39 0,00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
Fs TO1 0.00 100.00 0.00 000 0,00 EJECUCION 19A0000507784 - MANTENIMIENTO DE LAS
11.01 : GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA 155:
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO PORCENTAJE DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA Fn TO1 0.00 201,649.35 0.00 0.00 0.00 ACOVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507791 - MANTENIMIENTO DE LAS Fs TO1 o.00 100.00 0.00 0.00 000 EJECUCION
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES LIE LA 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDA0 PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO 155 :
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCION PORCENTAJE
INDIRECR) • DIRECCION MONO. - PERSONAL Y PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
OBLIGACIONES SOCIALES Fn TOI 0.00 20,564.00 0,00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
Fs 101 0.00 00.00 EJECUCIÓN
19A0000507777- MANTENIMIENTO DE LAS 11.011 GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES CE LA 155: INFRAESTRUCTURA AA EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO PORCENTAJE PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
INDIRECTO - DIRECCIÓN TÉCNICA- BIENES Y SERVICIOS Fn TO1 0,00 3,704.04 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I. NO SE ENCUENTRA EN
19A0000507502 - MANTENIMIENTO DE LAS Fs TOI 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 EJECUCIÓN
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES CE LA 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO 155:
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCIÓN
INDIRECTO. GASTOS POR SUPERVISION - PERSONAL Y PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
OBLIGACIONES SOCIALES Fn 101 0.00 4,481.67 0.00 0.00 0.00 ACOVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
19AI:000507E05 - MANTENIMIENTO DE LAS Es 101 0.00 100.00 EJECUCIÓN
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
NICIPALIOAD PROVINCIAL MAPJSCAL NIETO. COSTO 155:
INFRAESTRUCITIRA AA EJECUCIÓN PORCENTAJE
CM - GASTOS POR SUPERVISION - BIENES Y PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
ni Gil. da o'
• Fn 101 0.00 1,965.07 0.00 0.00 0.10 ACTIVIDAD
„PfflllJut 14011VO:
NO SE ENCUENTRA EN Ivo '..,01.1E EJECUCIÓN 0.00
00005071100 • MANTENIMIENTO DE LAS F. MI 0.00 1430.00 0.00 0,00
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA 11.01: GERENCIA DE NO SE ENCUENTRA EN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO 155 :
INFRAESTRUCTURA AA EJECUCIÓN PORCENTAJE
INDIRECTO - GASTOS POR LIQUIDACION • PERSONAL Y PUBLICA 3, NO SE PROGRAMO LA OBLIGACIONES SOCIALES En 101 0.00 3,696.00 0.00 0,00 0.00 ACOVIDAD
MOTIVO:
19A0000507812 - MANTENIMIENTO DE LAS 11.01: GERENCIA CE AA Fs TOI 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE ENCUENTRA EN
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA EJECUCIÓN . ........................-.. .-..
u
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO
INDIRECTO - GASTOS POR LIQUIDACION - BIENES Y
SERVICIOS En TO1 0.00 60133 0.00 0.00
EJECUCIÓN
3. NO SE PROGRAMO LA 0.00 ecnviDAD
mailv0:
1910000507521 • MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE R.010 ENLACES DE EA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTI) - GASTOS DE ADMINISIRÁCION - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
155:
PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESIRUCTURA AA
PUBLICA
Es
Fn
TOI
T01
0.00
0.00
100.00
4,106.67
0.00
0.00
0.00
0.00
110 SE ENCUENTRA EN
000 EJECUCIÓN
NO Sr ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
110 SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19AI:000507524 - MAIITENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO
INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACION - BIENES Y
SERVICIOS
155: PORCENTÁ
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fi
Fn
T01
TO1
0.00
0.00
100.00
2,340.07
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.013 ACIIVIDA0
MOTIVO:
19A0000507925 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL
01511110 0€ MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, 155 :
MOQUEGUA - COSIO MECO - PERSONAL Y OBLIGACIONES PORCENTAJE
SOCIALES
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fi
Fn
101
TO1
0.00
0.00
100.00
409,315.62
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCION
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCION
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0010507928 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN
EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA CAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO - BIENES Y
155: PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAETIRUCÓJRA AA
Fs
Fn
TOI
TOI PUBLICA
3.
19.00
159,927.13
100.00
841,721.75
0.00
0.00
0.00
1. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCION
2. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
..
4.114~
t..
*11,507930 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN
EL CERCADO DEL 01511110 DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO -
DIRECCCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
155: PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Es
in
101
101 0.00
100.00
7,469.91
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE ENCUENTRA EN 0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 000 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000507935 , MANTENIMIENTO DE ANEAS VERDES EN EL CERCADO DEL 0I5I1113 DE MOQUEGUA PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO ..
RECCCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS
155:
PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Fi
En
TO1
101 0.00
100.00
129,459.54
0.00
0.00 0.00
I. 110 SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
rnv'^'^
155: PORCENTAJE
19A0000507945. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN
EL CERCADO DEL MT1U1O:1.0E MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA' COSTO INDIRECTO -
O
14011VO:
Fs TO1 100.00 0.00
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA En Vol 1,021.42 0.00
Es TO1 0.00 100.00 0.00 0.00
11.01 : GERENCIA DE
Fn 101 INFRAESTRUCTURA ,sA
EJECUCIÓN 40,771.10 0.00 0.00 0.00
PUBLICA
Fs TOI 100.00 0.00 0.00
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA ÁÁ
PUBLICA En TOI 346.75 0.00
Fs 101 100.00
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA Fn T01 25,549.51
Es TOI 0.00 100.00
0.00
'1.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA Fn TO1 0.00 233.24 0.00
Fs 101 100.00 0.00
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA Fn 101 37.111.16
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA AalVIDAD
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
«OSE PROGPJA10 LA
Ácnv'DAD
MOTIVO:
I. «OSE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
2. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
I9A0000507942 - MANTENIMIENTO DE APEAS VERDES EN
EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA 155:
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO PORCENTAJE
SUPE RVISION
19A0000507943 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN
EL CERCADO DEL CIERRO DE MOQUEO)/ PROVINCIA 155:
MARISCAL NIETO, MOITOEGUA - COSTO INDIRECTO PORCENTAJE
SUPERVISION
19A0000507944 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN
El. CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA 155 :
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA- COSTO INDIRECTO PORCENTAJE
EVALUACION
0000507947 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN
EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA 155 :
MARISCAL NIETO, MDQUEGUA COSTO INDIRECTO GASTOS PORCENTAJE
ADMINISTRATIVOS
19A0000507950 • MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN
EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA 155:
MARISCAL NIETO. MOQUEGUA COSTO INDIRECE0 - GASTOS PORCENTAJE
ADMINISTRATIVO
MOTIVO:
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
MOTIVO:
1. NOJ EcuaÓN SE Dl E
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
MOTIVO:
EJECUCIÓN
«OSE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
no be rniÁsitAmu *Le ireUAU 19A0000508012 - ELABORACIÓN DE EXPEP ENTE TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT3 DEL SERVICIO DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE
OBRAS MENORES CE LA PARTE URBANA
054.; °REPENTE 11.02: SUB AA
TECNICO GERENCIA DE
ESTUDIOS DE INVERSIÓN
Fi
Fn
101
TOI
0.00
0.00
P.Ull
200,000.00
V.UU
0.00
V.0 V
0.00
u.
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
19A000050$735- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 155: PORCENTAJE
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS
Fi
Fn
TO1
TO1
0.00
0.00
100.00
3,619,3911.3B
0.00
0.00
0.00
0.00
1. 0.00
z.
0.00
MOTWO:
19A0000508947 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO. LA
COIMA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO DIRECTO- PERSONAL Y OBLIGACIONESSCCIALES
155:
PORCENTAJE
11.01: GERENCIA CE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fi
Fn
TO1
101 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
RO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A00005089 /O - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
RUTINARIA DEL SECTOR ÉL SIGLO. MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PECIIEGAL Y CENTRO
POBLADO CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS
155: PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCIURA AA
PUBLICA
Fi
Fn
TO1
101
0.00 0.00 0.00
110 5€ ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN 0.00
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA IAIEZJTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO
' e . ...e CHEN CHEN DE LA QUDAD DE MOQUEGUA.
_.. Y • , PRECCION TECNICA - PERSONAL Y W ALES
155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
19100005089119 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 0.00 Fs
Fn
TO1
101
100.00
137.536.00
0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
/10 SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
II I I . 08999 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE. ALTO PEDREGAL Y CENTRO
POBLADO CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO- DIRECCION TECNICA - BIENES Y
SERVICIOS.
155 : PORCENTAJE
11.01: GERENCIA PE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
En
TO1
TOI 0.00
100.00
164,884.06 0.00 0.00
EJECUCIÓN NO SE ENCUENTRA EN
CIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000509013 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO- GASTOS POR SUPERVISION - PERSONAL
Y OBLIGACIONES SOCIALES.
155: PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE AA
PUBLICA Fi
Fn
TO1
101
0.00
0.00
INFRAESTRUCTURA EJECUCIÓN 100.00
47,384.00 0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
0.00 3. 110 SE PROGRAMO LA erriVinen
MOTIVO:
RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO. LA CARTITA. SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO 155:
POBLADZ/ CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. PORCENTAJE
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - BIENES Y
SERVICIOS
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
19A0000509047 - MANTENIMIEHM DE LIMPIEZAEJECUCIÓN
T131
TOI 0.00
100.00
133,280.81
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTWO:
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Es
Fn
19A0300509059. MANTENIMIENTO DE LIMPIEZAEJECUOCIN
'mi
TO1
acio
0.00
100.00
7,255.68
0.00
0.00
o.00
0.00
I. 140 SE ENCUENTRA EN
0,00 NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTWO:
RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CÁNTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO 155 :
POBLADO chmti CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. PORCENTAJE
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR EVALUACION .. PERSONAL
Y OBLIGACIONES SOCIALES.
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
19A0000509072 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZAEJECUCIÓN
TO1
TO1 0.00
100.00
750.14
0.00
0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO. LA
CANTIFTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO 155:
POBLADO CHEN CHEN LE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. PORCENTAJE
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR EVALUACION - BIENES Y
SERVICIOS.
t,
RUTINARIA VEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIE10, LA
POBLADO CHEN CIEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. PORCENTAJE
COSTO 'ROMEO]) - GASTOS POR DIFUSION - BIENES Y
SERVICIOS.
11.01 : GERENCIA DE
INFPAESIRUCITURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
19A0000509099 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZAEJECUCIÓN
CANTUTÁ, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO 155 ; EJECUCIÓN
»1
101 0.00
100.00
1,171.02
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE ENCUENTRA EN
0,00 NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
HOSE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000509114- MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
11.ITA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO 155:
sbs CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
101
101
0.00 100.00
50,568.00
0.00
0.00
0.00 0.00 1. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
MOTIVO:
CO- GASTOS DE ADMINISTRACION •
.1u.... _T• .. • LIGACIONES SOCIALES. ate re
0000509152. ANTEHIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA
DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA. 155: SELVA ALEGRE. ÁLT3 PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN PORCENTAJE CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO -
GASTOS DE ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS
11.01 : GERENCIA DE
INIPAEINFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
TO1
101
0.00
0.00
100.00
2,714.14
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
. ....,., ......-............-..
..,
~MI1
19A0000509485
ORNAMENTAL. NIÑO Y El. GANZO DISTRITO MOQUEGUA, MOQUEGUA.
SOCIALES.
- MANTENIMIENTO DE LA FUENTE -
PILETA CE LA PLAZA MAYDR, FUENTE DEL DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
155 : PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE AA
INFRA ESTRUCEURA PUBLICA
Fs
Fn
TOI
TO1
100.00
27,787.03 0.00
ac cnÁuÁn ev, en .„„
EJECUCIÓN
Z. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
3. NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
C0510 DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES
I9A0000509491 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETÁ DE LA PLAZA MAYOR. FUENTE DEL
NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTITJ1DMOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS.
155 PORCENTAJE
11.01: GERENCIA CE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
101
TOI
100.00
128,934.73
0.00 0.00
NO SE ENCUENTIA EN top EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000509520 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL. PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE PRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.
155 PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Es
En
TO1
TOI
100.00
20,760.00
0.00
0.00
0.00
I, NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
Z. NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
3. NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000509526 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE
ORNAMENTAL, PILETA CE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA, COSTO INDIRECTO - GASTOS DE DIRECCION
TECNICA - BIENES Y SERVICIOS.
155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLIC&
Fs
Fn
TOI
TOI
100.00
1,180.96
0.00
0.00
NO SE ENCUENTRA EN
tac EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19100E10509539
ORNAMENTAL,
(1
IL GANZO
' .WEGGA,
- MANTENIMIENTO DE LA FUENTE PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL
DE LA PLAZOLETA SAN111 DOMINGO CEL PROVINCIA MARISCAL NIETO,
NDIRECTO - GAS1OS DE SUPERVISION -
OBLIGACIONES SOCIALES.
155:
PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Es
En
TO1
TOI
100.00
10,053.55 0.00
NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 000 ACTIVIDAD
MOTIVO:
50
ORNAMENTAL. NIÑO Y EL GANZO
556- MANTENIMIENTO DE LA FUENTE PILETA DE LA PLAZA MAYOR. FUENTE DEL
DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE SUPERVISION -
OS
155:
PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
En
TOI
TOI
100.00
132.70
0.00
0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
DISIKIIuMOQUEGUA,
MOQUEGUA.
BIENES Y SERVIO
1910000509562 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE
ORNAMENTAL, PILETA CE LA PLAZA. MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO CE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
155 : PORCE AJE
11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
Es TOI 100.00 0.00 0.00 0.00 I. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
2. NO SE ENCUENTRA EN
"
MOQUEGUA. COSR/ INDIRECTO - GASTOS DE EVALUACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, Fn
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL PUM,
TO11 0.00 3,118.33 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000509571 - MANTENIMIENTO CE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO
11.01 DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS CE EVALUAOON -
BIENES Y SERVICIOS,
155 : PORCENTAJE
: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
F$
Fn
TO1
101
0.00
0.00
100.00
16,09
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE ENCUENITLA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA ENEJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOITV O:
I9A0000509577 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO 0€L
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ITIFUSION -
BIENES Y SERVICIOS.
155 : PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA CE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
Fs
Fn
T31
101
0.00
0.00
100.00
783.61
0.00
0.00 0.00
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000509581 - MÁNTENIMIENM DE LA FUENTE
ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTPACION • PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.
155:
PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fi
Fn
TOI
101 0.00
100.00
4,985.00
0.00
0.00 0.00
I. HO SE ENCUENTRA EN
0.00 EJECUCIÓN
NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOMO:
I9A0000509591 . MANTENIMIENTO DE LA FUENTE
ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACJON - BIENES Y SERVICIOS
155:
PORCENTAJE
11.01: GERENCIA DE
I NFRAESIRUCTURA AA
PUBLICA
Fi
Fn
TO1
TOI
0.00
0.00 _
EJECUCIÓN
100.00
500.24 0.00 0.00
I. NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
2. NO SE ENCUENTRA EN
3, NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTVO:
155 : PORCENTAJE
11.03 T SUB
GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS
Fs
Fn
T31
T01 0.00
100.00
247,027.00
0.00 0.00
MOTIVO:
' • : . T 1.QUIPAMIENTOE IMPtEMEKTACION
ha ya
155 : : 11.03 SUB
GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS
Fs
Fn
101
101 PORCENTAJE 3.
0.00
100.00
34,890,00 0.00 0.00
2.
0.00 MOTVO
19A0000513485 - COMPONENTE CAPACITACION
19A0000525143 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL CE LAS PRINCIPALES VIAS 0€L
DISTRITO DE MOQUEGUA.GESTION CE PERSONAL.
155: PORCENTAJE
11.01 : GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA F s 101 0.00 100.00 0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD 0.00 NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
3. NO SE PROGRAMO LA Fn TOI 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0-00 scnsamo
monv 0:
Fi 101 0.00 100.00 0.00 0.00 0-00 1. NO SE PROGWAO LA ACTIVIDAD
19A0000525144 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS y 11.01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA
SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 155 PORCENTAW
INFRAESTRUCTURA AA Fn 101 0.00 15.000.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 0.00
DISTRITO DE MOQUEGUA-GES11011 DE BIENES. PUBLICA NO SE PROGRAMO LA Acn Y lOAD
MOTIVO;
NO SE PROGRAMO LA
Fi 101 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
19A0000525146 . MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y 11,01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA
SEÑAL IZACION HONIONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 155 :
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA DISTRITO DE MOQUEGUA-GES11011. DE MATERIALES. Fn TO1 0.00 84,119.82 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Es TO1 0.00 100.10 ACOVIDAD
19A0000525141 - AUNTENIMIENTO PARA BACHEOS Y 11.01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA
SEBALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 155:
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD
DISTRITO DE MODUEGUA-GESTION DE VESTUARIO. PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
En 101 0.00 15400.00 0.00 0.00 0.09 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
19A0000525152 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, Fi TO1 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
SERALIZACION HORIZONTAL Y VERIICAL DE LAS 11.01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA
PRINCIPALES VIAS DEL DISTRI10 DE MOQUEGUA. MARISCAL 155: PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD
-- , REGION MOQUEGUA. PERSONAL Y PUBLICA 3. NO SE PROGRAMO LA
O ALES Fn TOI 0.00 95,984.78 0.00 0.09 ACTIVIDAD .
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
154. NTENIMIENTO PARA BACHEOS,
IZAOON HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 11.01 : GERENCIA DE
Es 101 0.00 10000 0,00 o.00 0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL 155 :
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD
ETCJ,REGIÓN MOQUEGUA. COSTO DIRECTO- BIENES PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
ERVICIDS En TO1 0.00 530,661.00 0.00 0.00 0.10 ACTIVIDAD
MOTIVO:
I9A0000515155 - MANTENIMIENTO PAPA BACHEOS, 155 : 11,01 : GERENCIA DE AA NO SE PROGRAMO LA
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PORCENTAJE Es 101
INFRAESTRUCTURA ACOVIDAD 100.10 0330 0.00 0.00 PRINCIPALES VIAS DEL DISIRTIO DE MOQUEGUA, MARISCAL PUBLICA NO SE PROGRAMO LA NIEID,REGION MOQUEGUA. COSTO INIXPECTO ACTIVIDAD DIRECCIONTECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES Fn TO1 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0.00
HOSE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD 1,............
I9A0000525156 - MANTENIMIENTO PARA BAO1E05,
SEÑAL IZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 155 : PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE NIETO,REGION MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECEIGNTECNICA - BIENES Y SERVICIOS
11,01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
F5
FI'
TO1
TOI 0.00
100.00
12,640.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA Acny IDAD
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000525157 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SERÁLIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 155 : PRINCIPALES V1AS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE RIETOMEGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION MERSONALY OBLIGACIONES SOCIALES
11,01 : GERENCIA CE
INFRAESTRUCTURA AA. PUBLICA
Fs
Fn
TO1
101
100.00
30,800.00
0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA Acny 'DAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
1910000525159 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑAL IZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 155: PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE NIETO,REGIOR MOQUEGUA. COM INDIRECTO SUPERVISION
-BIENES Y SERVICIOS
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
101
101
100.00
5,531.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA AcnylOAD
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000525160 MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CE LAS 155 : PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE NIETO,REGION MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GAMO
CELQUIDACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
11.0': GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
Es
Fn
TO1
101
100.00
t 0,711.00
0.00
NOSEPROGRAMOLA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA Acnvi DAD
NO SE PROGRAMO LA 0.013 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0003525162 RÁLIZACION
j'LES
- MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS
155: VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL
PORCENTÁ MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTO CION. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
11.01: GERENCIA DE
INFRAESIRUCTURA AA
PUBLICA
Fs
Fn
TO1
101 0.00 8,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.13 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
9A0000525163 . MANTENIMIENTO PARA BACHEOS,
SEÑALIZÁCJON HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 155 : PRINCIPALES 'MÁS DEL DISTI1J10 DE MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE
IETO,REGIÓN MOQUEGUA. 035TO INDIRECTO GAS13
CMINISERACION- BIENES Y SERVICIOS
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
F3
En
Tul
TO1
100.00
1,581.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA oso ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
ACIIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0003525168 RESOLUCIONES APROBADAS POR LA 105 :
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. RESOLUCION
11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA
Fs TOI 6.00 42.00 6.00 100.00 1419 I. APROBACIÓN DE FICHAS CE MANTENIMIENTO
PUBLICA _ _ APROBACIÓN DE FICHAS DE MTIO. Y LIQUIDACIONES DE
APROBACIÓN DE FICHAS DE
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MTPD. Y LIQUIDACIONES DE PATRI,
MOTIVO:
INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y
101 3.00 Fs
12.00 3.00 100.00 25.00 MANTENENTOS
INFORME DE ACTVIDADES DE
19A00130525169 - EMISIÓN DE INFORMESMENSUALES DE CONSOLIDACIÓN CE OBRAS.
060 : INFORME
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENENTOS
INFORME DE ACTIVIDADES DE
Fn 101 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 OBRAS, ESTUDIOS V MANTENENTOS
MOTIVO:
I. SE HACE SEGUIMIENTO A LAS
ES TO1 6.00 24.00 6.00 100.00 25.00 OBRAS DE EP13 y CONTRATA
19/0000525170 - SEGUIMIENTO Y MONITORE° DEL 11.01 : GERENCIA DE SE NACE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE EPD CONTRATA
AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS POR 001 : ACCION INFRAESTRUCTURA AA y
ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA. PUBLICA SE HACE SEGUIMIENTO A LAS
Fn 101 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBRAS DE EP° y CONTRATA
MOTIVO:
SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
Es TO1 6.00 24.00 6.00 100,00 25,00 SE REALIZO LAS VISITAS DE
303: 11.01: GERENCIA DE CAMPO RESPECTIVAS
19A0000525171 - PROGRAMACIÓNSITAS DE CAMPO. SUPERVISION INFRAESTRUCTURA AA 3, SE REALIZO LAS VISITAS DE ,... REALIZADA PUBLICA A Fn TOI 0-00 CAMPO RESPECTIVAS
MOTIVO: d 1110
Pr
C7 101 3,00 12.00 3.00 100.00 25.00 1. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
A ELABORACIÓN DEEXP
O TECNICO
2. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
19A0000525172 • SEGUIMIENTO Y MONITORE° DEL 11.01: GERENCIA DE A ELABORACIÓN DE EW
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS EXPEDIEHlt-S 001 : ACCION INFRAESTRUCTURA AA En TOI 0.00 0.00
TECNICO
TÉCNICOS. PUBLICA SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EX? TECNICO
MOTIVO:
GERENCIA DE Fs TO1 11.01:
1. 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00
2.
19A0000525173 - GESTIÓN DE PERSONAL. 137: PLANILLA INFRAESTRUCTURA AA 3. PUBLICA Fn 0.00 0.00 0.00 0.00 101 0.00 MOTIVO;
SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE
Fs TO1 3.00 12.00 3.00 10000 25.00 PREINVERSION
19A0000525174 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 11.01: GERENCIA DE SE REALIZA EL CONTROL DEI. AVANCE DE ESTUDIOS DE
AVANCE FísicoY FINANCIERO DE LOS ESTUDIOS CC PRE • 00 CCIO INFRAESTRUCTURA AA PREINVERSION INVERSIÓN. PUBLICA
E REALIZA El. CONTROL GEL
AVANCE DE ESTUDIOS DE Fn TO1 0.00 PREINVERSION
MOTIVO:
SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE
Es 101 3.00 1100 3.00 100.00 25.00 METO.
SE REALIZO EL SEGUIMIENTO 19A0000525177- SEGUIMIENTO Y MONITORE° DEL 11.01 : GERENCIA DE A EJECUCIÓN DE FICHAS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE 001 : ACCION INFRAESTRUCIURA AA
MANTENIMIENTO. PUBLICA SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
Fn 101 0,00 A EJECUCIÓN DE FICHAS DE
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA ACIVIDAD
19A0000525178 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA Es TO1 0.00 100.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO LA
PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 155 :
11.01 : GERENCIA DE ACOVIDAD DEI. PIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL INFRAESTRUCTURA AA
PORCENTAJE NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO- PERSONAL PUBLICA NO SE PROGRAMO LA YOBLIGACIONES SOCIALES. Fn 101 0.00 3,735.00 0.00 0.00 0.00 ',mimo
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Es TOI 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
19A0000525179 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA 11.01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA
PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 155: ACOVIDAD MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA AA
UA COSTO MERO - BIENES YSERVICIOS PUBLICA
Fn TOI 238,152.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD 3. NO SE PROGRAMO LA
MOTIVO: o
NO SE PROGRAMO LA
- .. II 525180- MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA Fa 101 0,00 100.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 11.01: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA
155: DEL PJOMOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD
NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO- DIRECCIONTECHICA PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
- OBLIGACIONES SOCIALES En 101 0.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000525181 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA 155 : 11.01: GERENCIA DE AA NO SE PROGRAMO LA
PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 ACTIVIDAD
0.00 DEL 100 MOQUEGUA, DISTRITO MC QUEGUA, MARISCAL PUBLICA
Es 101 100.00 NO SE PROGRAMO LA
NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - DIRECCJONTECNICA ACOVIDAD
BIENES Y SERVICIOS I NO Ir Pancosmn 1 á
ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000525182 • MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO
DEL PJO MOQUEGUA, DISTRM) MOQUEGUA, MARISCAL 155:
NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECIO - GASTOS PORCENTAJE
SOCIALES
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESIRUCIURA AA
PUBLICA DEACMINISTRAOON - PERSONAL Y OBLIGACIONES
3.
Fs
Fn
TO1
TOI 0.00
100.00
2,726.00
0.00
0.00 0.00
1. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
2.110 SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0000525184 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 155: DEL 1110 MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS CEADMINISTAACION - BIENES Y SERVICIOS
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
AA
Fs
Fn
101
101
0.00
0.00
100.00
451.00 0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA ACOVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19A0030525185 • MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO
DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL 155:
NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECM - GASTOS PORCENTAJE
OBLIGACIONES SOCIALES
I tal: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
AA
DEL/QUIDACION ADMINISTRADOR - PERSONAL Y3.
Fs
Fn
101
TO1 0.00
100.00
3,515.00
0.00
0.00 0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
19..000052511% - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECC1011 Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 155:
DEL PJOMOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL pCENTAJE o OQUEGUA COSTO 'ROMEO° - GASTOS
••ON ADMINISTRADOR .BIENES Y SERVICIOS
re
11.01 : GERENCIA E*
INFRAESTRUCTURA PUBLIC",
AA
Fs
Fn
101
101
0.00
0.00
100.00
419.00
0.00
0.00
0,00
0.00
NOS! PROGRAMO LA
0,00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOI1VO:
11.01: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
AA
Fs
En
TO1
101
0.00
0.00
100.00
2.065.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
NOS! PROGRAMO LA
ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOlIVO:
' 1. • 25157 - MANTENIMIEHM POR EMERGENCIA
PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 155: DEL PJO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS
DESUPERVISION • PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1940000525159 - MANTENIMIENTO POREMERGENCIA
PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO 155 : DEL RICI MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL PORCENTAJE
MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS
11.0': GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
AA
Fs
Fn
TO1
TOI
0.00
0.00
00.00
5,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. RO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
NIETO, DESUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS
Fi 101
0.00 Fn
060: IILF0ME 06.01 : GERENCIA DE
AA ADMINISTRACIÓN
0000526718- GESTOR ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO AMPLIÁCION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS DEI. COMPLEJO DEPOREIVO MUNICIPAL, DISTRIM DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
0.00 100.00 Fi 155 :
PORC ACTIVIDAD
NO SE PROI scissiln•n
11.01: GERENCIA DE AA
lAJt INFRAESTRUCTURA PUBLICA
19A0000531183 - MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y
LOSAS DEPORTIVAS DEL CP. CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA. COSTO DIRECTO
NO SE PROGRAMO LA
Fi TOI 516.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA 11.01 : GERENCIA DE
ACTIVIDAD 067: IOLOMETRO INFPAESIRUCIURA AA
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
Fn TOI 0.00 1,496,94013 0.00 0.00 Acnvioso
monvo:
I. NO SE PROGRAMO LA
Fi 101 0.00 0.00 0.00 0.00 scnv ipso
NO SE PROGRAMO LA 11.01: GERENCIA DE ACTIVIDAD
067 : IQ LOMETRO INFRAESTRUCTURA AA NO SE PROGRAMO LA
PUBLICA Fn TO1 0.00 203,065.00 0.00 0,00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
Fi 101 100.00 0.00 0.00 11.03 : SUB
155 : GERENCIA DE OBRAS AA PORCENTAJE PUBLICAS Fn TOI 429,144.71 0.00 MOTIVO:
Fi TO1 9.00 0-°° 1. NO SE EJECUTO RESPECTO A FIS103 /NO SE EJECUTO
GASTO.
03.05 : OFICINA DE 2. NO SE EJECUTO RESPECTO A
SUPETWISION Y FISICO /NO SE EJECUTO 060 : INF LIQUIDACIÓN CE
AA TOI 126,792.76 0.00 0.00 0-00 GASTO.
OBRAS 3, NO SE EJECUTO FÍSICO /NO SE
EJECUTO GASTO,
MOTIVO:
03.05 : OFICINA DE Fi TO1 0,00
SUPERVISION 060 : INFORME AA
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS Fn 101 0.00 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:
191.0000526632 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRADOR DIRECDWAPLIACION Y MEJORAMIENTO
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO
FAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
L NIETO- MOQUEGUA
19A0000525191 - MANTENIMIENTO RVIINARIA
LUCRO-EPA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME CARREIERA - PASTO GRANDE:011M (EMP. -3604A510
GRANDE) DEL DISTRITO DE CARONAS, MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA
19A0000525195 - MANTENIMIENTO RUTINARIA CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA, EMPALME MO 518 LOS ANGELES-ESTUQUIÑA - EL RAYO- EMPALME M0518,
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO .
MOQUEGUA
19A0000526574 - DIRECCION TECNICA DE OBRA Y SEGURIDAD DEL PIP AMPLIADOR Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL. CISTR110 DE MOQUEGUA., PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
I9A0000526621 - SUPERVISION DEL PIP POR ADMINISTRADOR DIRECTA/JAPLIACJON Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEI. COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL, DISTMIO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
I. NO SE REALIZO CERTIFICACIÓN
0.00 0.00 PRESUPUESTAL
NO SE REALIZO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NO SE REALIZO
0.00 0,00 CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
MOTIVO:
101 FI
TO1 Fn 209,164.00
I. NO SE PROGRAMO LA
0.00 0.00 ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
NO SE PROGRAMO LA
0.00 0.03 ACTIVIDAD
MOTIVO:
Fn TOI 4011,475.26 0.00
M011VO:
NO SE PROGRAMO LA
Fi TO1 100.03 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
11.05: GERENCIA DE NO SE PROGRAMO LA 155 :
INFRAESTRUCTURA AA ACTIVIDAD PORCENTAJE
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
Fn TOI 172,130.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
Ejecución según plan de
Fa 101 16.64 100.00 13.34 8017 13.34 trabajo aprobado ano 2019
Ejecudón Según Plan de 155 :
11.01 : GERENCIA DE trababa aprobado arlo 2019
INFRAESTRUCTURA AA PORCENTAJE
PUBLICA Ejecución según plan de
Fn T01 79,348.32 562,648.50 75,113.74 94.66 13.35 trabajo aprobado No 2019
MOMO:
No se realizo gasto por inicio
Fi 101 3.11 36.90 3.11 100.00 8.43 de nueva gestión
se realizo el gasto según plan 155 :
11.01: GERENCIA DE de trabajo 2019 aprobado
INFRAESTRUCTURA AA PORCENTAJE
PUBLICA se realizo el gasto según plan
Fn TO1 17,552.02 32,946.91 17,552.02 100.00 53.27 de trabajo 2019 aprobado
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA
Fi 101 36.00 0.00 0.00 A" VIDAD
CO SE PROGRAMO LA 11.01 : GERENCIA DE
ACTIVIDAD 067 0 INFRAESTRUCTURA .1,A
PUBLICA NO SE PROGRAMO LA
Fn TO1 1,058,193.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD
MOTIVO:
69567 - MANTENIMIENTO RUTINARIA 11.01: GERENCIA DE PRETERA VECINAL 110 PAVIMENTADA, EMPALME PE 36A
067 KILOMETRO INFRAESTRUCTURA AA UCHUSQUEA ALTA, DEL USTRIM DE 'MATA, PUBLICA SCAL NIETO MOQUEGUA
19A0000531224 - MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL CP. UIEN CHEN, DISTRITO
MOOMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO
I9A0000587783 - PLAN DE TRABAJO ELABORACJON Y
ESECUCION DE FICHAS VE MANTENIMIENTO, DISTRITO MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
EJECUCION DE FICHAS DE MANTENIMIENTO, DISTRITO
MOQUEGUA-MAPJSCAL NIETO-MOQUEGUA, BIENES Y
SERVICIOS
1910000509549 - MANTENIMIENTO RUITNARIA CARRETERA VECINAL HO PAVIMENTADA EMPALME PE 36A-
TIJMILACA-ALTO COSCORE, Da DISTRIM CE TORATA, NIETO MOQUEGUA
1.00 100.00 11.00
03.05 : OFICINA DE AA
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS Fi TO1 1.00
83,552.00 0.00 Fn TO1
NO SE EJECUTO FISICO INF
015-2019-ECC-10-
9.09 OSLO/GM/MPMN/110 SE EJECUTO GASTO.
110 SE EJECUTO FISICO INF
0.00 015-2019-ECG-ID-OSLO/GMJMFMN 'NO SE
I9A0001657446 - INSPECCIÓN DE LA FICHA POR 060 : INFO
ADMINISTRACIÓN DIRECTAMAN1ENUAIEN13 INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE
RECREACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARQUES O PLAZAS DEL 11511010 DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO. REGIÓN
MOQUEGUA.
EJECUTO GASTO.
3.
MOTIVO:
FS
YO'
19A0001658645 - LIQUIDACIÓN DEL PIP POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 1-3 EN El.
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DIS113110 DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
060 INFORME
03.05 : OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
AA
Fn 1131 2,670.27 141,657.50
19A0001660628. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
SERVICIO DE DEFENSA RIBEREÑO DEL MALECÓN MARISCAL
DOMINGO NIETO
213 : ESTUDIO DE
PREINVERSION
11.02: SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS DE
invEitsiON
AA
Fs
Fn
'VI
101
0.00
8,889.07 137,500.00
I9A0001661122 GESTIÓN DE COORDINACIÓN 131: PLANILLA
11.02: SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS DE
invtasi Óti
AA
Fs
Fn
101
TOI
3.00
47,393,04
6.00
122,768.94
194000167E674 - REMODELACION DE COLISEO. EN EL(LA)
COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA C.P. SAN FRANCISCO
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIEM,
GUA
155 :
PORCENTAJE
11.03: SUB
GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS
AA
Fs
En
TO1
TO1
46.16
218,247.45
100.00
I. EJECUCION FISICA INFORME
roto G16-0019-
ALO/OSLO/GM/MPMN / PAGO
2.00 100.00
33.33 DE REMUNERACIONES
PERSONAL, BIENES
2. EJECUCION FISICA INFORME
NRO 00664019-
ALOIDSLO/GM/MPMN 1 NO SE
EJECUTO GASTO.
2,670.27 100.00 I -59 3. NO SE Eacino FISICA /NO SE
EJECUTO GASTO.
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
SE EFECTUÓ GASTO EN
ESTUDIO DE PREINVERSION
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
8,8/19E7 100.00 6.46 PARA ESTE MES
MOTIVO:
PAGO DE PLANILLA
100.00
50.00 PAGO DE PLANILLA
PAGO DE PLANILLA
47.364.93 99.94
38.58 MOTIVO:
I. COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADM. DIRECTA
PERSONAL
47.12 102.08
47.11 2. C05111 DE CONSTRUCCIÓN
POR ADN. DIRECTA
PERSONAL, BIENES Y
SERVICIO
3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADM. DIRECTA
218,247.45 100,00
736 PERSONAL, BIENES Y
SERVICIO
MOTIVO:
Fs
En
680521 - INSTALACIÓN DEL PUENTE CARRO/AIME 155 :
YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO PORCENTA
MOQUEGUA
11.03 : SUB AA
GERENCIA DE CI3PAS
PUBLICAS
85.18
94
270,13514 3,206,164.61
35.18 100.00
210,135E4 100.00
66.53 1, COSTO DE CONSTRUCCIÓN
8.43 POR AWA. DIRECTA
PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADM. DIRECTA
PERSONAL, BIENES Y
SERVICIO
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADM. DIRECTA
19A0001697492 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA
CONCHA ACUSTICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
19A0001697509 REMODELACION DE INSTALACIÓN PARA
CONSERVACIÓN EN CÁMARAS FRIGORIFICAS; EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE MOQUEGUA DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
19A0001697521 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISIOON DE EQUIPO DE REFORESTACIÓN: EN ELILAI VIVERO MUNICIPAL EN LA
LOCALIDAD MOQUEGUA. DISTRITO DE MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
19A0001697536 - RENOVACIÓN DE VEAS VECINALES Y VEREDAS EN EL MALECÓN MARISCAL DOMINGO NIETO Y
MARQUÉS, DISTRJTCIDE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA.
19A0001700106 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIOS DE
CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCAL MARISCAL NIETO, DISTRI10 MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
I9A0001704367 MANTENIMIENTO DE LA TROCHA C.ARROZABL E SCQUESANE • HUMAJALSO CALLES Y CAMPO
DEPORTIVO EN EL ANEXO DE SOQUESANE DEL DISTRITO PE
CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
1940001704369 - MAN VIAL EN SEÑA
DEL DI NIETO
IERTO DE INFRAESTRUCTURA CHEOS DE LA PRINCIPALES VEAS
ROVINCIA DE MARISCAL
PERSONAL, BIENES Y SERVICIO
MOTIVO:
046 : ESTUDIO
11.02: SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN
AA
Fi
Fn
TOI
TO/
2.00
12,755.16 31,611.30 11.755.16
100.00
100.00
2
3. SE REALIZARON 2 ESTUDIOS SUELOS Y 1000GRAFIA, EL GASTO FINACIERO SE REALIZO EN BIENES Y
40.3E SERVICIOS
MOTIVO:
213 : ESTUDIO DE PREINVERSION
11.02: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
AA
Fi
Fn
101
TOI
0.00
23,647.66
1.00
34,542.22
0.00
23,647.66
0.00
100.00
0-00 2.
3. ESTUDIO EN ELABORADOR GASTOS EN PERSONAL
68.46 ENCARGADOS DE PROYECTOS
MOTIVO:
213 : ESTUDIO DE PREINVERSION
11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERMON
AA
Fi
Fn
101
101 11,211.66 11,211.86
1.00
11,211.56
100.00
100.00
100.00 2.
3. ESTUDIO APROBADO Y
VIABLE, GASTOS DE PERSONAL ENCARGADO DE
100.00 PROYECTOS
MOTIVO:
213: ESTUDIO DE
PREINVERSION
11.02 : SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DF ironasión
AA
Fs
En
TO1
T01 0.00 24,396.96 OCIO 0.00 0.00 MOTIVO:
001 : ACCI
11.02 : SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE
DIVERSIÓN
AA
Fi
Fn
101
101 0.00 49,348.0:3 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:
201 : INFORME
TECNICO
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
11.
Fi
Fn
TOI
101 399,443.00
0.00
0.00 0.00 MOTIVO:
201 : INFORME
TECNICO
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
AS
Fi
Fn
10'
101 611,943.00 3.
MOTIVO:
Fn TO1
19A0031705913 - ELÁBORACION DE ESTUDIO - 11.02: SUB
REJAODELACION DE VIAS VECINALES Y VEREDAS EN EL 113 : ESTUDIO DE GERENCIA DE AA
MALECÓN MARISCAL NIETO -DISTRII0 MOQUEGUA. PREINVERMON ESTUDIOS EH
PROVINCIA MARISCAL NIETO INVERSIÓN
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
Fi TOI
Fn 10!
201 : INFORME
TECNICO
11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA
Fs TI31
Fn 101
Fi 101
En TO1
11.0!: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA O. PUBLICA
Fs 101
Fn 10'
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA
201 : INFORME
TECNICO
11.01 : SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS DE INVERSIÓN
AA
Fi 101
Fn 101
1940001704456 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCIURA 20!: INFOPJAE 11.01 ;GERENCIA CE AA Fi 101
VIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL vuoicAL DE LAS TECNICO INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PUBLICA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA in 101
19.60001704621 - MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTRA DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA • MARISCAL NIETO. MOQUEGUA
19A01301704684 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCIURA VIAL DE LA AVENIDA PROLONGACION 201 INFORME
LA PAZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO TECNICO
MOQUEGUA
19A0001704736 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR LAS HUERTAS DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA 201 : INFORJAE
VILLA DEL DISTPJTO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO- TECNICO
MOQUEGUA
19A0001704780 - ATENCION POR EMERGENCIA PARA LA
RECUPOUCION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN LOS CP SAN ANTONIO, CD CHEN CHEN, CP
5A11 FRANCISCO Y CP LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUÁ, MARISCAL NIE10, MOQUEGUA
11.02: SUB 19A0001705892 - EXPEDIENTE TÉCNICO - REFORESTACION
054: EXPEDIEWE GERENCIA DE DE ÁRBOLES, REPARACION DE PILETAS, REMODELACION DE
TECNICO ESTUDIOS DE VIAS DE ACCESO EN LA PLAZA MARORDE MOQUEGUA
INVERSIÓN
1910001705901 • ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
- CREACION DEL PARQUE RECIMACIONAL CE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN 001 ACCI
ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIE10 •
MOQUEGUA
*1.02: SUB 19A0001705929 - ESTUDIOS DE PERFILES- REMODELACION
213: ESTUDIO DE GERENCIA DE DEL CENTRO DE MONI13REO. ADQUISICION DE
PREINVERSION ESTUDIOS DE MOlOCICLETAS, ACQUISICION DE INVEFOIÓN
0.00 148.483.38 0.00
0.00
0.00 MOTIVO:
164,924.00
0.00 0,00
0.00 MOTWO:
0.00
354,643.00
0.00
0.00 0.00 MOTIVO:
54,128.09 MOTIVO:
1,262,932.17
0.00
0.00
0.00
000 MOTIVO:
0.00
0.00 41,195.78 0.00 MOTIVO:
0.00 55,545.61
0,00
MOTIVO:
10,313.96
0.00
0.00 MOTIVO:
27,434.06
0.00
0.00
MOTIVO:
19A0001706324 - ESTUDIOS DE PERFILES - MEJORA
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR T PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO MONUMENTAL
11.02: SUB AA
GERENCIA DE Fi 101 0.00
PLANILLA DE GASMS DE
ES 101
AA
Fn 101
AA Fn 101
CCI I9A0001711491 - ELABORACION DE E/REPENTE TECHICO
MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1E 1V/3013 00
OSCAR BECERItA PEÑALOZÁ,
AJE
19A0001116816- EJECUCION DEL IOARR RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES Y VEREDAS EN EL MALECÓN MARISCAL 155 :
DOMINGO NIETO Y MÁRQUEZ. DISTRITO DE MOQUEGUA, PORCE
PROVINCIA MARISCAL NICID, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
213: EST1IE40 DE
PREINVERSION 19A0000507377 - MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE
LA JUNTA VECINAL MAPJSCÁL NIETO I
ESTUDIOS INVERSIÓN
Fn 101 13.122.39 182,942.82 - 13,122.39 100.00 7.17 PERSONAL
MOTIVO:
11.02 : SUB GERENCIA DE
ESIRDIOS DE INVERSIÓN
AA
Fi
Fn
TO1
»I
110,950.00
2,950.00 0.00
0.00
MOTIVO:
11.03: SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS
AA
Fi
Fn
101
TOI
9.12
191,722.34
100.13
5,179,935.00
9.42
491,722.34
100.00
100.00
9.12
9.49
I. EJECUCION FISICA ACUMULADA DEL PER1000
ANTERIOR- 2018
PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO
PROYECTO SE ENCUENTRA
PARALIZADO- SE EFECTUO UN PAGO DE UNA
VALOPJZÁCION
MOTIVO:
11,03: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
AA
Fs
Fn
TO1
TOI
100.00
1,931.389.75 0.00 0.00 MOTIVO:
03.05: OFICINA DE
SUPERVISION unuloación rx OBRAS
AA
Fi
Fn
101
T01 28,000.00
0.00
MOTIVO:
03.05: OFICINA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
AA
Fi
Fn
»1
101
0.00 1.00
91,472.00
1
MOTIVO:
T3 PE mouf.1~ a-VAR' Jff.
11.02: SUB GERENCIA. DE
ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
AA
Fi
En
101
101 0.00 198,529.90
0.00
0.00
0,00 0.00
0.00
NO SE PROGRAMO ÁCÓVIDAD PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
MOTI V 0:
11.02 : SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS CE INVERSIÓN
AA
Fs TOI 0.00
NO SE PROGRAMO ACÓVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACÓVIDAD
CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRIM DE MOQUEGUA •
PROVINCIA MARISCAL MARISCAL NIETO - REGION
MOQUEGUA
19A0001715115 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECIDR AGMCOLA CHINA - 155 :
EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, PORCENTAJE
DISTRII0 SAN CMSTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA
19A0001716903 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO 105 : CE SALUD MERCADO CENTRAL DEL DIS1111TO DE MOQUEGUA RESOLUCIÓN
- MARISCAL RIETCI • MOQUEGUA
1IA0001716907 - LIQUIDÁCION DE F1P MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLAPJ. LAS VEGAS, los:
VILLA MARIA, CIUDAD MI JAMIN, BARRAN= DEL CP SAN RESOLUCION
ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
o
19A0000507378 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE
LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA Y PUE
ESTUDIO DE
VERSION
40oueGul,
„
0.00 0.00 198,529.91 - Fn TOI
Fs TO1
0.00
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES 0.00
110 SE PROGRAMO ACOVIDAD
PAPA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES, NO CUENTA
te° CON PERFIL VIABLE
OCIO MOTIVO:
PARA ESTE MES
MOTIVO:
MOMO:
11.02 : SUB
213 ESTUDIO DE GERENCIA DE
PREI VERSION ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
AA
En 101 291,029.91
11.02: SUB
054 : EXPEDIENTE GERENCIA DE
TECNICO ESTUDIOS DE INVERSIÓN
AA
Fi
Fn
TOI
101
1.00
140,000.00
0.00
0.00
11.02: SUB
054: EXPEDIENTE GERENCIA DE
TECNICO ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
AA
Fi
Fn
TO1
TOI
0.00 0.00
11.02 : SUB
054: EXPEDIENTE GERENCIA DE AA
El
Fn
101
101 600,000.00
0.00
0.00
TECNICO ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
11.03: SUB 155 : GERENCIA DE OBRAS PORCENTAJE PUBLICAS
AA
Fs
in
TO1
101 0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO AcnviciA o
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACIIVIDAI)
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PAPA ESTE MES
3, NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
19A0000507381 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE
LA JUNTA VECINAL MAPJSCAL NIETO II
19A0300508747 CONTRUCCION DE PISTAS
19A0300507991 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
AVENIDAS CE LA JUNTA VECINAL II LIBERACIÓN CHEN
CHEN
I9A0000507997 . ELABORACIÓN CE EXPEDIENTE TÉCNICO
PAPA MEJORAMIEN10 DEL SERVICIO DE TRANS1TABILIDAD NIOJLAR Y REARMA,. DEI. CENTRO MONUMENTAL,
Y RECIOR 3 DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
00005118002 s ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL
ENTRE EL CENTRO POBLADO DE CI1EN CHEN Y CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO
UEG‘1
0.00 0.00 Fi 101
AA
Fn TO1
mete culminada en
cfidembre del 2015
meta culminada en
dIdembre del 2018
meta culminada en
0.00 diciembre del 2018
19A0000507380 . CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 11.02 : SUB
EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA DEL 213: ESTUCIO DE GERENCIA CE
SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL, COMERCIO CRISTO PREINVERSION ESTUDIOS DE
BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 19A0000513500 155 : PORCENTAJE
11,03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
AA FS
Fn
TOi
TO1
0.00
0.00 M011.10:
19A0000513510 CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION
155: PORCENTAJE
11.03: SUB
GERENCIA CC OBRAS PUBLICAS
AA
Es
Fn
101
TO1
0.00
0.00
0.00
0.00 M011VO:
19A0000513516 - INSTALACION DE AFEAS VERDES 155:
PORCENTAJE
11.03: SUB
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
AA
Es
Fn
101
101
0.00
0.00
MOTIVO:
19A0000513520 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
VPMA
155: PORCENTAJE
11.03 SUB
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
AA
PS
Fn
101
TO1
0.00 0.00
0.00
0.00
MOTIVO:
19A0001660612 - MEJOIVJAIEHRT LE PLACA CÍVICA DE
MCQUEGUA
213 : ESTUDIO DE PREINVERSION
11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
AA
Fs
Fn
TO1
Tal 41,406.57 53,963.88
1.00
40,618.72
200.00
98.10
ELABORACIÓN DE ESTUDIO 200.00
ELABORACIÓN DE ESTUDIO
PAGO DE PLANILLA Y
75.27 scavtaos
MOTIVO:
19A0001660636 - CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXTON 213; ESTUDIO DE
VIAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS CE CHEN CHEN Y SAN PREINVERSION
O
11.02; SUB GERENCIA CE
ESTUDIOS DE INVERSIÓN
AA
Fs
Fn
TOI
TO1 23,266.00 81,732.93
1.00
13,530.66 79.65
EVALUACIÓN CE ESTAMOS 0.00
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS
NO SE PROGRAMO 22.67
MOTIVO:
Es
101
COSTO CE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA
93.16 100.00 88.23 94.71 88.23 PERSONAL,
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR ADM, DIRECTA PERSONAL y SERVICIO
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
126,733.66 100.00 11.25 POR ADM. DIRECTA PERSONAL, BIENES
MOTIVO:
671013 - MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA ESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS
ACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO 155: R, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL PORCENTAJE
GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL
DISTINTO MOQUEGUA, PROVINCIA
19A0001680561 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 155:
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES PORCENTAJE
DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS
ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO
DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRJTO DE MCQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS
126,733.66 1,126,231.00 Fn
TO1
11.03 : SUB AA
GERENCIA DE OBRAS
2. COSTO DE CONSTRUCCIÓN PUBLICAS
Es
101
0.75
104.00
0.75 100.00
0.72 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL
3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN
Fn
TO1
225,521.75 10,026,814.39
225,521.75 100.00
25 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -PERSONAL,BIENES,
SERVICIOS
MOTIVO:
I9A0001680644 . MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JCISE CARLOS MARIATEGUI Y
AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. R SAN ANTONIO, DISTINTO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
155 : PORCENTAJE
11.03: SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS
F$
Fn
TO1
TOI
5.00
75,666.81
100.00
4,200,000.00
0.59
25,66651
11.50
100.00
0.59
3. cono DE cornrouccoln POR ADM. DIRECTA
0.65 PERSONAL
MOTIVO:
19A00016110676 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DIIENAJE PAPA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQU EGUA• PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO • MOQUEGUA
155 : PORCENTAJI
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS
Fs
Fn
TO1
T01 0.00
100.00
4,200,000.00
0.00
0.00
000
0.00
1. 0.00
0.00 MOTIVO
1.
19A0001695115- MEJORAMIENTO DE PISTAS ,PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA UBANA DE LA LOCALIDAD DE
SACUAYA
155:
PORCENTAJE
11.03: SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS
Fa
Fn
TOI
101
73.29
0.00
100.00
1,155,400.00
73.00
0.00
99.60
0.00
73.00
0.00
MOTIVO:
19A0010457263 - DIFUSIÓN DE REQUISITOS CE PROMUVI 060 INFORME
10.02 : SUB GERENCIA DE
PLANEAMINETO AA
CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Fs
Fn
101
101
1.00
1,200.00
11.00
13,100.00
1.00
1,200.00
100.00
100.00
NO SE RE-PROGRAMO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
SE CUMPLIÓ CON LO
9-09 PROGRAMADO CON 2 DIFUSIONES PANALES
NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PAPA SERVICIO DIVERSOSJUNIO: SE DEVENGO PAPA ALQUILER DE
VEHICULO, 9.16 COMBUTOBLEMAYO: SE
DEVENGO PARA COMPRA DE
COMBUS1113LE, ÚTILES DE ESC/UTOPJOFEBRERO:SERVICIO
PUBLICIDAD
060 : INFORME
10.02 : SUB
GERENCIA DE PLANEAMINETO
AA CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Fs
Fn
TOI
101 0.00 13,458.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE REALIZO LA
ACTIVIDAD
0.00 2. NO SE REALIZO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
3. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00MES.
MOTIVO:
19A0000487265 - SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS
URBANOS INCORPORADOS AL PROMUVI
, „,,, ...,,,„,.„
10.02: SUB
GERENCIA DE
940000487269 - ORGANIZACION DE CEREMONIA PARA PLANEAMINETO 060 : INFOWAE AA
TREGA DE MULOS DE PROPIEDAD O EPROMUVI CONTROL URBANO Y ACONC4CIONAMIENTO
TERRITORIAL
F5 101
NO SE REALIZO
INSPECCIONES EN EL
80.00 100.00 PRESENTE MES
33.33 NO SE REALIZO INSPECCIONES EN EL
PRESENTE MES
100.00 16.05 3. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
940000487270- INSPECCIONES INOPINADAS PARA 060 : INFORME 10.01: SUB AA
VERIFICAR LA VIVIENDA Y OCUPACION DE LOTE DE GERENCIA DE
TERRENO PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
80.00 240.00
En TO1 2,000.00 12,464.00
19A0000487266 - CAPARAS DE FORMALIZADO« DE 060 FORME 10.02 : SUB AA Fi 101
PREDIOS URBANOS INCORPORADOS AL PROMUVI GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Fn TOI 12,458.00
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PARA PAPELERIA EN GENERAL,
SERVICIO DE PUBLICIDAD, MOBILIARIO Y SIMILARES, DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS, PROPINA PARA PRACTICANTES,
0,00 SERVICIO DE IMPRESION, DERECHOS ADMINISTRAT1VOS.ABRIL: PAGO DE SERVICIO DIVERSOS
'9A0000457267 - ORGANIZACION DE SORTEOS PUBLICDS PAPA LA AWUCICACION DE LOTES DE TERRENO PARA 060: INF
VIVIENDA
10.02: SUB
GERENCIA DE Fa 101
PLANEAMINETO E AA
CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO in TO1
TERRITORIAL
12,458.00
0.00 1 SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
0.00 M011V0:
Fs TOI 74.00 1. NO SE CUMPLIÓ CON LO
97.00 119.00 62.18 76.29
PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES POR FALTA DE
PERSONAL
SE CUMPLIÓ CON LO
PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES CON 02
INFORMES EMMDOS
SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO CON 201
13,311.00 16,116.00 13,311.00 100.00 82.59 CARTAS ADJUDICADAS, 16
RESOLUCIONES. 42 INFORMES
MOE11MTMO:°°S ABRIL: PAGO DE
SERVICIOS DIVERSOSMARZO: SERVICIOS
ESTOS,ICIOSDI VERSOS. R
PAPELERIAFEBRERO:BEBIDAS
PARA CONSUMO HUMANO, SERVICIOS DIVERSOS
I. RE-PROGRAMADO LA
0.00 l'IX ACTIVIDAD FINACNIERA
2. SIN ACTIVIDAD
17,160.00 0.00 0.00 0.00 3. SIN ACTIVIDAD
MOTIVO:
1940000487268 - *cuuccancei DE LOTE DE TERRENO D 060 : INFORME
EPROMUVI
10.02 : SUB
GERENCIA DE PLANEAMINETO
AA CONTROL URBANO T Fn TO1 ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Fi TO1
Fn TO1
9A0000487273 - SANEAMIENTO LEGAL PARA REVERSIÓN
LOTES DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL
19A0000457771 • REGISTRO Y CODIFICACION DE
EXPEDIENTES EN EL SOFTWARE SGP
19A0000457272 ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
LO PROGRAMADO COM .$0 INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE MES
MOTIVO: MARZO: SERVICIOS
DIVERSOS
NO SE CUMPLIÓ CON LO
PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES
NO SE CUMPLIÓ CON LO
s TO1 500.00 921.00 500.00 100.00 54.29 PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES
10.02 SUB SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN
GERENCIA DE LO PROGRAMADO CON 1000
PLANEAMINETO EXPEDIENTES INGRESADOS AL 060 INFE : AA
CONTROL URBANO Y SISTEMA SGP EN EL
ACONDICIONAMIENTO PRESENTE MES
TERRITORIAL MOTIVO: JUNIO: PROPINAS PARA PRACDCANTESABRIL:
En 101 3,800.00 14,531.94 3,800.00 100.00 26.15 SERVICIOS DIVERSOS Y REPUESTOS Y ACCESORJOSMARIO: SERVICIOS DIVERSOSEEDRERO:POR FALTA
DE PERSONAL
NO SE PROGRAMO LA AcnviDAD. SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO CON INFOME
NRO 60
Es 101 300.00 407.00 300.00 100.00 73.71 SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON LA
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
10.02 : SUB EN EL PRESENTE MES
GERENCIA CE MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO
PLANEAMINETO PARA COMBUSTIBLE. 060 : INFORME AA
CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO
PAPELERIÁ, ASEO DE LIMPIEZA,
SERVICIO DE IMPRESIÓN.
TERRITORIAL SERVICIOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
CASJUNIO: SE DEVENGO PARA
En TO1 3,017.39 212,229.00 3,617.39 100.00 1.50 SERVICIOS DIVERSOS, GAS. ESSALUD DE CAS VACACIONES TRUNCAS DE CAS.AtATO: SE
DEVENGO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN EN
060 : I E 10.02 : SUB AA 1. NO SE REALIZO LA
GERENCIA DE ACIIVIDAD
PLANEAMINET3 ES 101 55.00 0.00 2. 'NO SE REALIZO LA
CONTROL ~ANO Y ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
ACONDICIONAMIENTO MES.
TERRITORIAL 3. NO SE REALIZO LA Fn TO1 12,456.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00 TO1 Fn
10.02: SUB GERENCIA DE F5 TO1
PLANEAMINETO 9A0000417545[APUNTO FISICO LEGAL 001 : ACCION AA
CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
0.00 1 SIN ACCIÓN
SIN ACCIÓN
SRI ACCIÓN
0.00 MOTIVO:
MES.
MOTIVO: ABRIL: PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y DE VEHÍCULOS
1. REPROGROJ4AD3
160.00
0.00 0.00 2. REPROGRAMADO
3. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES,
MOTIVO: ABRIL: PAPELERIÁ EN
13,494.00 0.00 0.00 GENERAL, UTILES V MATERIALES DE OFICINA Y
SERVICIOS DIVERSOS
19A00130487274 - INSPECCION INOPINADAS DE PREDIOS, EN CAMPO PARA VERIFICACION SEGUN REGLAMENTO DE
REVERSIONES
10.02: SUB
GERENCIA DE PLANE4MINETO
060 : INFOP.ME AA CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO
TE RRIT3RJAL
Fs
Fn
TO1
TO1
19A0000487275 - SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS PARA SER INCORPORADOS AL PROMUVI
060 INFORME
10.02 : SUB Es TDI
GERENCIA DE PLANEAMINETI3
CONTROL AA
URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Fn 101
0.00 0.00
12,456.00 0.00
ACTIVIDAD NO CORRESPONDE
NO SE CUMPLIÓ CON LO
PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES
No sr CUMPLIÓ com LO
PROGRAMADO EN EL PRESENTE MES
MOTIVO: ABRIL: PAGO
SERVICIOS DIVERSOS
19A0000487276 - CAL IFICACION DE EXPEDINTES PAPA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES DE TERRENO DEL PROMUVI
060: INFORME
10.02 : SUB GERENCIA DE Fs
PLANEA/41NET] AA
CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO Fn TERRITORIAL
101
TO1
1 REPROGRÁMADO
1,832.00 0.00 0.00 a. REPROGRAMÁDO
3. REPROGRAMADO
12,456.00 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:
canimommit.1.11.1u.
to 811~
1,1
»cac- COSESTafterYiery0 ICIXSOTRE110,1LApaovIRuAak±La a& flor _-77----r-w-cncooccoi-.; mmmcm ,coeo--oo-
Es
Fn
19A0000487339 - INSPECCION DE SEGURIDAD EN 063 : INSPECCION 02.15 : OFICINA DE AA
EDIFICACIONES Y VISITAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DEFENSA CIVIL
-VISE
286.00 1,162.00 286.00 100.00 24.61 1. 45 INSPECCIONES
2406.56 26.340.00 2,406.56 100.00 A Y 9.14 ESTABLECIMIENTOS
REALIZADAS
LOCALES COMERCIALES ,7
INSPECCIONES OCULARES Y 25 INSPECCIONES A EVENTOS
FIÓauca
2. 50 INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS Y
LOCALES COMERCIALES ,15 INSPECCIONES OCULARES Y
25 INSPECCIONES A EVENTOS
19A0000501986 - ORGANIZAR Y CAPACITAR BRIGADAS DE 117 105
EMERGENCIA PARA LA ATENCION A LA POBLACION
Quez,
PÚBLICOS 4
3. SE REALIZO INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS Y
LOCALES COMERCIALES E INSPECCIONES. OCULARES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO AOIVIDAD
Fi TOI 0.00 0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
02.15: OFICINA DE PARA ESTE MES AA
DEFENSA CIVIL NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn TO1 0.00 17,560.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA scnv IDA O.
Fi TO1 o 2. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD.
3, NO SE PROGRAMO LA Acnv IDA D.
02.15 : onaNA DE
DEFENSA CIVIL AA MOTIVO: LA ACTIVIDAD
CORRESPONDE A LA OFICINA DE
DEFENSA CIVIL PERO LOS
Fn 101 17,994.00 4,00 GASTOS LO VIENE EJECUTANDO
LA UOSME PORTAL, MOTIVO SE
REALIZA EL AJUSTE PRESUPUESTAL CON EL SALDO
11.12Y.1.14: S111172.
I. NO SE PROGRAMO Acnv IDA°
Vi 101 0.00 150.00 0.00 000 0.00 PARA ESTE MES
02.15: OFICINA DE NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
DEFENSA CIVIL AA PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn 101 6,000.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
1212.2201. -24 11~IM ~PI
02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AA 1. se efectuó gasto en servidos
básicos
Fi 101 3.00 100.00 42.86 2. se efecto° pago de servidos básicos, materiales de
escritorio y pno al personal
3. SE EFECTUO GASTO EN Fn 101 29.322.79 89,600.00 19,322.79 100.00 32.73 PAPELEA EN GENERAL,
ALIMENTOS. SERVICIOS BASICOS ',SERVICIOS
DIVERSOS
610: I9A0000501966 - ELABORARA PLANES OPERATIVOS CE DOCUMENTO EMERGENCIA Y PLANES DE C01111NGENCIA
TECNICO
19A0000531951 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES 065:
Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS INTERVENCION
19A0000411/338 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA
155: PORCENTAJE
.....
19AI:6000501991 - REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE PJOS Y QUEBRADAS
fi
065: 02.15 : OFICINA DE AA.
INTEW'ENCIOII DEFENSA CIVIL
En
TO1
rol
0.00
0.00
2.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO ACIWIDAD
0.00 PAPÁ ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACIIVIDA0
0.00 PAPA ESTE MES
MOTIVO:
19A0000502001 - FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PROVINCIAL
Fi
02.15: OFICINA DE 550 : SIMULACRO DEFENSA CIVIL
En
TO1
TO1
0.00
0.00
1.00
342,335.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 PAPA ESTE MES
NO SE PROGRAMO scnvioso PARA ESTE MES
MOTIVO: LA scnv limo CORRESPONDE A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL PERO LOS GASTOS LO VIENE EJECUTANDO LA OFICINA DE GERENCIA DE
0.00 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL,POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL AJUSTE PRESUPUESTAL CON EL SALGO
1910000507404 - ELABORAOON DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO DE MOQUEGUA, MAMO: PUENTE TUCUMÁN - PUENTE
Es 11.02 : SUB
054 : EYPEDIENTE GERENCIA DE TECNICO ESTUDIOS DE AA
iportitsión
Fn YARAVICOPARA
TO1
1o1 0.00 5E10,000.00 0.00
00
0.00
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
00 PAPA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD ESTE MES
0.00 MOTIVO: NO CUANTA CON PERFIL VIABLE
19A000171 89 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES
Es -
_ 02.15 : OFICINA DE
060: INFORME DEFENSA CIVIL
Fn
101
TOI 0.00 80,553.00 0.00
0.00
MOTIVO: FRENTEEMERGENCIAS Y DESASTRES
ie
) "CiTAL PDRA-Ei 8.31 l' ~Jala SYS-.14: 0
O
a7=74E30810 14•IITM11003at
Fi
09.01 : GERENCIA DE
530 : BIE ADMINIST TPJBUTARIA
RACIÓN AA
Fa
TOI
TOI
0.00 0.00 0.00 0.00
I. DICHA ACIIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL
0.00 PRESENTE EJERCICIO
2
. A ACIIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL
0-00 PRESENTE EJERCICIO
MOTIVO:
Vi.» 87034. GESTION. ADMINISTRATIVA DE LA
4119 ADMINISIIIACJÓN TRIBUTAPJA
es,
19A0000487037 - IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO 036: 09.01: GERENCIA DE AA Fs mi 1. DICHA Acnvitmo NO SE
DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DOCUMENTO ADMINISTRACIÓN REALIZARA DURANTE EL
TRIBUTARIA PRESENTE EJERCICIO
DICHA scnvioftio NO SE REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA CUTUINTE EL PRESENTE EJERCIDO
Fn 101 0.00 0.00 MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
19A0000487038 - PROGRAMA PARA FORMACIÓN DE LA 611 :
CULTURA TRIBUTARIA ORIENTADOR
09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN AA TRIBUTARIA
Fi
Fn
101 0.00
101 0.00
DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
DCHA ACTIVIDAD NO SE
REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
DICHA ACTIVIDAD NO SE
REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
MOTIVO: DICHA ACP/10AD NO SE REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
19A0000487040 • GEsriós DE LOS PROCEDIMIENTOS 036
CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DOCUMENTO
09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN AA
TRIBUTARIA
Fs 101 0.00 0.00 0.00 I. DICHA ACIIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
2, DICHA ACOVIDAD NO SE
REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
Fn 101 0.00 0.00 3. DICHA AcnvIRAD NO SE
REALIZARA DURANTE El. PRESENTE EJERCIDO
MOTIVO: DCHA, ACTIVIDAD NO
SE REALIZARA CURARTE EL
PRESENTE EJERCICIO
7045 PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA MEJORAR 097 : PUBLICACION
09.01 : GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN AA
TRIBUTADA
Fn 101
I. DICHA ACITVIDAD NO SE REALIZARA CURARTE EL
0.00 0.00 PRESENTE EJERCICIO
DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
DICHA ACTIVIDAD NO SE
0.00 0.00 REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
MOTIVO:
19A000048704/I• ACTUALIZACIÓN Y
VALORES 2019
VADE 144: 09.02 SUB AA Fi TOI
C0NT9UVtNTE GERENCIA DE
10,586.013 10,586.00 10,586.00 00.00 1. Se actualizaron yemitieron de forma masiva los valores
de 2019, se realiza una vez
RECAUDAOÓN TRIBUTARIA
Fn TI31 0.00 0.00
DE FEBRERO
3. NOHAYMr DE MARZO
MOTIVO:
09.02 : SUB 144: GERENCIA DE
19AC000487049 - REGISTRO YDETERMINACIÓN DE DEUDA CONTRIBUYENTE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA
I. 11•11111:10 de predios, cambio de nombre y determinación de deuda! no se realizaron
Es TO1 173.00 464,00 173.00 100.00 37.21 gastos en Enero para esta
actividad
Registro de predios, cambio de nombre y determinación
de deuda) no se realizaron
gastos en Febrero para esta actividad
RE115I10 de predios, cambio
Fn 101 94.08 940.80 94.08 100.00 10.00 de nombre ',determinación de deuda /papel, materiales
de escritorio
MOTIVO:
1. Contribuyentes que realizaron pagos por
concepto de impuesto
Fs TOI 2,061,00 6,028.00 2,061.00 100.00 34.19 predial Se ha considerado un promedio de contrfbuyentes
que realizaron el Pago. debido a perdida de Informaclon en el sistema del
05 al 22 de febrero
Contribuyentes que
realizaron pagos por Fn TO1 7,346.20 100.00 19.06 concepto de impuesto
predial/ pago de Servicios de
terceros
1./A=10487051 - GESTION DE CUENTA (COBRANZA ORDINARIA Y C01111301 DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO
TRIBUTARIA)
09.02 : SUB
144: GERENOA DE
CONTRIBUYENTE REcAuoaaó« TRIBUTARIA
AA
MOTIVO:
09.02 : SUB
19A0000487052 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES 144: GERENCIA DE
DE COBRANZA CONITdBUYENIt RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
NO HAY META PROGRAMADA
Fs 101 0.00 8,555.00 0.00 0,00 0.00 EN EL MES DE ENERO
NO HAY META PROGRAMADA
AA EN EL MES DE FEBRERO
NO NAY META. PARA EL MES
Fn 101 9,210.10 0.00 0.00 0.00 DE MARZO
MOTIVO:
CAOÓN DE DEUDAS EXIGIBLES 470: 09.04 : SUB
NOTFICACION GERENCIA DE
EJECUCIÓN COACTIVA
AA Fs 1,671.00 9 1,671.00 100.00 17.41 1. NO HUBO MOMIVIENTO DE NOTIFICACIONES COACTIVAS
POR VACACIONES DEL NOTIFICADOR COACTIVO
2. se efecto° notificaciones para la recuperación de
19A0000487058 • MEDIDAS CAUTELARES Y EMBARGOS
DIVERSOS
19A0000487059 (JECUCION DEL PROCEDIPMENTO DE COBRANZA COAOIYA DE DEUDASTRIBUTARIASY NO
TRIBUTARIAS
19A0000487507 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
FISCALIZACIÓN Y CONTROL IRIBUTAMO
Fn TO1 1,479.00
adeudes en materia tributarla y no tributarla.
3. Se efectué notificaciones piral' recuperación de deudos
MOTIVO:
se efectuo retenclon de dinero por deuda tributarla
FI 7131 419.00 800.00 419.00 100.00 52.3B se efectué retención de dinero por deuda tributarla
09.04: SUB 3. se priorizo el proceso de
051: [URENTE GERENCIA DE AA resoluciones de ejaeuclon
PROCESADO EJECUCIÓN Coactiva para la apertura de COAcnYA
expedientes coactivos de
Fn TO1 20,438.00 0.00 materia tributaria y no
tributarla
MOTIVO:
I. se recupero adeudo por concepto de Impuesto
Fs TO1 405.00 7,350.10 405.00 100.00 5.51 predial y arbitrios Municipales
09.04 : SUB 052 : EXPECENTE GERENCIA DE
PROCESADO EJECUCIÓN AA
perdida de Int ormaclon por calda del sistema miraO si<
del 05 al 20 de febrero COACTVA se recupero adeude Por
Fn TO1 3,866.68 15,083.33 3,866.68 100.00 25.64 concepto de Impuesta
predial y arbitrios
MOTIVO:
1, NO SE PROGRAMO LA ARIVIDAD EN El. PRESENTE
MES Fs TO1 16.00 89.00 16.00 100.00 17.91
NO SE PROGRAMO LA 09.03 : SUB ACTIVIDAD EN EL PRESENTE GERENCIA DE MES
060 : INFORME FISCALIZACIÓN Y AA SE REALIZO EL PAGO POR CONTROL surnaos DIVERSOS EN META TRIBUTARIO FINANCIERA ati ACI1VIDAD
Fn 111 8,443.00 18,613.00 8,443.00 100.00 45.39 FiSICA SE REALIZO 16
INFORMES)
MOTIVO:
144 : 09.03 : SUB AA 1. NO SE PROGRAMO LA
CONTRIBUYENTE GERENCIA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
FISCALIZACIÓN Y MES
CONTROL 101 359.00 Fs
1,097.00 35900 100.00 32.73 2. SOLO SE REALIZO LA TRIBUTARIO ACTIVIDAD FISICA (SE
NOTIFICO 54 CARTAS SIMPLES
A CONTRIBUYENTES OMISOS Y
Fa TOl 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15 CARTAS INDUCTIVAS)
3. SE NOTIFICO A 290 CARTAS
10 FISCALIZAO0I DELl PUESTO PREDIAL
19A0000504194. FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO
VEHICULAR
09.03: SUB GERENCIA DE
144: FISCALIZACIÓN Y AA
CONTPJBUYENTE CONTROL TRIBUTARIO
•
037: 19A0001655192 - EMISIÓN A LA ALTA GERENCIA DE DOCUMENTO INFORMACIÓN REFERENTE A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EMITIDO
09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN AA
TRIBUTARIA
INDUCTIVAS A CON1lUBUYENTES SUBVALUADORES
MOTIVO:
19A0000489163 - GESTION ADMINISTRATIVA CE LA SUB 060: INF GERENCIA DE RECAUDADOR TRIBUTARIA
09.02 : SUB GERENCIA DE REauDAciót4
1111BUTÁRIA
AA
Fi TO1 12.00 3.00 100.00
1. Se realizaron las labores reLmlonadas a la gestión administrativa de la Sub Gerencia de Recaudación
11-Mutada
realizaron las 141bOre5 relacionadas a la gest1on
administrativa de la Sub Gerencia de ReCOUdiddill Tributarla! los pastos del
mes de febrero han sido devengados en el mes de
Marzo
3. Se realizaron as labores relacionadas a la gestión
Fn 101 4,305.92 34,263.00 4,305.92 100.00 12.57 Administrativa de la Sub
Gerencia de Recaudación
Tributarla /Pago de servidos de terceros
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
574.00 100.00 Fi TO1 42.00 42.00 7.32 MES
2. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA (SE
NOTIFICO 42 CARTAS VEHICULARES A OMISOS)
7,500.06
3. NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 0.00 o. oo ecnv limo EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
NI GASTO OPERATIVO ES 101 10.00 1.00 100.00 10.00
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
NI GASTO OPERATIVO
SE EMITIÓ INFORMACIÓN A LA ALTA GERENCIA SOBRE LA
Fn TO1 0.00 0.00 0-00 RECAUDACIÓN 1MBUTAPJA
MOTIVO:
19A0001658194 - COORDINACIÓN CON LAS SUB 036: 09.01: GERENCIA OCAS Fi TO1
GERENCIAS A CARGO, RESPECTO AL AVANCE DELA DOCUMENTO ADMINISTRACIÓN
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TRIBUTARIA
20.00 100.00 10.00 1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
NI GAS10 OPERATIVO
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
NI GASTO OPERATIVO
SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL MES DE
---,-ESTRATEGIAS QUE SE UITLIZARÁN EN TORNO A LA
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 000 0.00 LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 15 Y
30 DE MARZO
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
NI GASTO OPERATIVO Fi 101 26.00 3.00 60.00 11.54
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
19A0001658317 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 001: ACCIOI
09.01 : GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN AA NI GASTO OPERATIVO
DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAMA TRIBUTARIA
SE REALIZO EL PAGO PERSONAL Y UN SERVICIO DE
Fn 101 6,400.00 50.200.00 6,400.00 100.00 12-75 ELABORACIÓN DE PADRÓN
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fi TOI 0.00 0,00 NI GATR3 OPERATIVO
09.01 : GERENCIA DE NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
1910001658370 .CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 001 : ACCION AommisnuciON AA
NI GA510 OPERA11V0
GERENCIA CE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA llUBUTAPJA NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
En TO1 0.00 8,150.00 0.00 0.00 0.00 III GASTO OPERATIVO
M011VO:
Fi 101 1.130 100.00 16.67 1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO
2. NO SE PROGRAMO Acnv ion)
09.01 : GERENCIA DE NI GASTO OPERATIVO
19A0031659410 .ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA LA 001 : ACCION ADMINISTRACIÓN AA 3. SE ADQUIRIÓ LOS KIT! DE
25.36 CAMPAÑA 110BUTARIA INIBUTARIA
Fn 101 15,318.00 60,400.00 15,318.00 100.00 LIMPIEZA POR LA CAMPAÑA BENEFICIO E INCENTIVO
TRIBUTARIO 21319
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
NI GASTO OPERATIVO
Fs TO1 2.00 4.00 2.00 100.00 50.00 1, GASEO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA GAT
A0001659506 - ADQUISICIÓN CE MÁTERJAL, REPUESTOS 09.01: GERENCIA DE 3, SE ADQUIRIÓ UN REPUESTO
CHES PARA MEARAR LA RECAUDACIÓN 001 : ACCION ADMINISTRACIÓN AA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRIBUTARIA
Iss. FUNCIONES DE LA GERENCIA
1 in TOI 2,870.00 6,236.92 2,870.00 100.00 46.02 Y SE REALIZO UN SERVICIO
DE IMPRESIONES
MOTIVO:
9A0001659 10 - EJECUCIÓN DE PR0CEMIEWT0S 037 : 09.01 : GERENCIA DE AA "NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
C0IITENCIOØS Y NO CONTENCIOSOS DOCUMENTO ADMINISTRACIÓN Fs 101 1.00 5,00 2.00 100.00 40.00 NI GASTO OPERATIVO
EMITIDO TIUMITARIA 2, SE EMITIÓ UNA RESOLUCIÓN
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. SE EMMO LA REOSLUCIÓN N '15-2019-GAT-GMNPMN
Pa
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fi TO1 0.00 8.00 0.00 000 0.00 NI GASTO OPERATIVO
09.01 : GERENCIA DE NO SE PROGRAMO ACIWIDAD
19A0001661644' DIFUSIÓN CE LA CULTURA I. °APARA 001 : ACTION ADMINISTRACIÓN AA
11.1 GASTO OPERATIVO
TRIBUTARIA 2019 EN LOS MEDIOS DE comursaóri TRIBUTARIA NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Fn TOI 0,00 16,197.00 0.00 0.00 0.00 NI GASTO OPERATIVO
MOTIVO:
I. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO Es TO1 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
COCHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL
09.01 : GERENCIA DE PRESENTE EJERCICIO 1940001661653 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO 001: ACCION ADMINISTRACIÓN AA CE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
DICHA ACTIVIDAD NO SE TRIBUTARIA REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
in 101 00 MOTIVO: DICHA ACIIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
Fi 101 0.00 200 0.00 NI CA 510 OPERATIVO
19A0301661660 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIEN13 07.0': GERENCIA DE 1, NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
DE PROCEDBMIENTOS TRIBUTARIOS EN LA GERENCIA CE 001 : ACTION ADMINISTRACIÓN AA NI GASTO °PERMITO
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA TRIBUTARIA 3. NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
Fn TOI 0.00 NI GASIO OPERATIVO
MOTIVO:
:LEAL PORAL ms~.6.3.W.IM . ~V II' - .1 Mak.Y.184.1I
Fi 101 515.00 2,100.00 515.00 100.00 24.52
I. GASTOS DE PERSONAL,
MATERIALES DE OFICINA,
PAPELERIA, TONER, ETC
19A00I30481105 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIOS Y 036: 06.03 : SUB GASTOS DE PERSONAL,
DE OFICINA, MATERIALES DE RECIBOS POR CONCEPTO DE: IMPUES105. DOCUMENTO
GERENOA CE AA
ARB V corlo
OTROS
1
TESOREPJA
Fn 101 3,530.50 14,631.06 3,53830 100.00 24.18.
PAPELEPJA, TONER, ETC
GASTOS DE PERSONAL,
MATEPJALES DE OFICINA, PAPELEPJA, TONER. ETC
z irOY ifr ida ést,
MOTIVO:
O EGUII
19A0000487107 - REGISTRO EN El. SIAE DE LA FASE 036: 06.03: SUB AA 1, GASTOS CE PERSORAL,
GIRADO DE ORDENES COMPRA, ORDENES CE SERVICIO, DOCUMENTO GERENCIA DE MATERIALES DE OFICINA,
PLANILLA DE TURCOS, PROPINA DE PRACTICANTES, TESORERIA Fs TOI 5,200.00 21,200.00 5,200.00 100.00 2433 PAPELERIA, IONER, ETC
PLANILLA CE DIETA DE DIRECTORIO, SENTENCIAS GASTOS DE PERSONAL,
SUCICIALES Y OTROS. MATERIALES DE OFICINA.
Fn TOI 8,933.30 18,626.96 8,933.30 100.00 47..96 PAPELEPJA, TONER, ETC
GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES CE OFICINA,
9A00004871111 - FORMULACION, ELABORACION Y
036 :
CRITICADOR DE INVENTAMOS
DOCUMENTO
PAPELERIA. TONER. ETC
MOI1V01
19A0100457109 - PROGRAMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
CALENDARIO DE PAGOS
06.03 : SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AA
Fi
Fr.
TO1
TO1 0.00
0.00
0.00
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
0.00 ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
0.00 ESTE AÑO
MOTIVO:
103 GISTRO
19,10000487110 - CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS
CORRIENTES Y REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE DETERMINADO Y RECAUDADO SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS
036 : DOCUMENTO
06.03: SUB
GERENCIA DE TESORERIA
AA
Fi
Fn
TO1
TOI
0.00
2,935.69
109.00
5,135.69
63.00
2,935.69
100.00
1130.00
GASTOS DE PERSONAL,
57.80 MATERIALES DE OFICINA
GASTOS DE PERSONAL,
MATERIALES DE OFICINA
GASTOS DE PERSONAL,
37.16 MATERIALES DE OFICINA
MOTIVO:
19A0000487112 . ARCHIVO, CUSTODIA. Y DIGITALIZÁCION
DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
01.03: SUB
05*: FWEDIENTE GERENCIA DE TESOREPJA
AA
Fa
Fn
TOI
101 5,133.40 13,000.10
5,500.00
5,133.40
100.00
100.00
GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA,
58.51 PAPELERIA, TONER, ETC
GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA,
PAPELERIA, TONER, ETC
GASTOS DE PERSONAL,
39.49 MATERIALES DE OFICINA,
PAPELERIA. IONER, ETC
MOTIVO:
19A0000487117 - GESTOR ADMINISTRATIVA PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
036 : DOCUMENTO
06.04 : SUB GERENCIA DE Loolsno, Y
SERVICIOS GENERALES
AA
Fi
Fn
101
111 8,500.00 0.00
0.00
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD,
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD.
MOTIVO:
. SE GASTO EN SERVICIOS DE
AGUA Y DESAGUE.
Fi 101 6.00 3.00 100.00 50.00 2. GASTO EN REPUESTOS Y
06.04 : SUB ACCESORIOS, PAPELERÍA EN
GERENCIA LIE GENERAL, SERVICIO DE AGUA
LOGÍSTICA y AA Y OESAGUE.
SERVICIOS 3. GASTO EN REPUESTOS Y
GENERALES ACCESORIOS, PAPELERIA EN
Fn TOI 15,351.33 60,000.00 15,351.33 100.00 25.59 GENERAL, SERVICIO DE AGUA
Y DESAGUE.
MOTIVO:
19A0:100487119 - GESTION DE PROCEDIMIENTOS DE 533 : PROCESO 06.04 SUB AA Fa TOI 12.00 7.00 100.00 58.33 1. INO SE PROGRAMO LA
SELE0011 DEL PAC GERENCIA DE ACTIVIDAD.
M011VO:
19A0000487123 - ELABORACION DEL CUADRO CE
NECESIDADES DE LOS BIENES Y SERVICIOS
036 : DOCUMENTO
19~00487170 • ELÁBORACION Y COMPROMISO DE
~ENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS POR DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATACION
036:
DOCUMENT,
845.00 14,345.00
1. SOLO SE REALIZO LA
845.00 100.00 5.89 ACTIVIDAD FISICA.
30,000.00 15,605.83 100.00 18,605.53
PAGO DE PERSONAL POR
TERCEROS.
PAGO Á PERSONAL POR
62.02 SERVICIOS DIVERSOS
Fa TOI
Fn TO1
06.04 : SUB GERENCIA DE LoGImcAy AA
SERVICIOS GENERALES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS
GENERALES
2. PAGO DE PERSONAL POR
TERCEROS, SERVICIO DE INTERNET.
Fn 101 18,268.33 58.853.67 18,268.33 100.00 31.04 3. se O acto° procedimientos
del pac
MOT YO:
Fi TO1 2,774.00 14,304.00 2,774.00 100.00 19.39 1. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA.
GASTO EN REPUESTOS Y 06.04 : SUB
ACCESORIOS, PAPELERA EN GERENCIA DE
GENERAL, SERVICIO DE LOGISTCA Y AA
Fn 101 8,455.89 36,000.00 8,455.89 100.00 23.49 TELEFINIA FIJA. SERVICIOS GENERALES PAGO A PERSONAL POR
SERVICIOS DIVERSOS
MOTIVO;
SOLO SE REALIZO LA
06.04: SUB F$ TO1 2,730.00 14,295.00 2,730.00 100.00 19.10 ACTIVIDAD FISICA.
GERENCIA DE PAGO DE PERSONAL POR
LOGISTICA Y AA TERCEROS.
SERVICIOS PAGO DE PERSONAL POR
GENERALES Fn TO1 18,605.83 30,000.00 15,605.83 100.00 62.02 SERVICIOS DIVERSOS
MOTTVO:
I. NO SE PROGRAMO LA
06.04 : SUB Fs 101 75.00 6.00 100.00 Acn VIDA D.
GERENCIA DE PAGO DE PERSONAL POR
LOGISTICA y AA TERCEROS.
SERVICIOS PAGO A PERSONAL POR
GENERALES Fn TOI 18,605.83 28,648.08 15,605.83 100.00 64.95 SERVICIOS DIVERSOS
MOTIVO:
GASTOS EN PAPEL BOA EN
Fa 101 3.647.00 3,588.00 95.38
GENERAL, UTILES,
16.02 MATERIALES DE OFICINA Y BEBIDAS PARA CONSUMO
06.04 : SUB HUMANO GERENCIA DE
Locisnu Y AA SOLO SE REALIZO FISICAMENTE LA ACTIVIDAD.
SERVICIOS GENERALES GASTOS EN PAPELERA EN
Fn 101 6,241.96 6,241.96 100.00 13.00 GENERAL, UTILES,
MATERIALES DE OFICINA.
MOTIVO:
19.40000457124 - ELABORÁCION Y CONTROL DE PECOSAS 036:
Y NEAS DOCUMENTO
19A0000487121 - ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE 036; COMPRA Y DE SERVICIO DE ACQUISIONES INFERIORES A 05 DOCUMENTO
UTE
19A0000487122 - ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE 036: COMPRA Y DE SERVICIOS DE ADQUISIONES SUPERIORES A 08 DOCUMENTO
U1T
19A0000487133 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POI
040 : INFORME
05.03: SUB GERENCIA DE
PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPAT1V0 Y RACIONALIZACIÓN
AA
Fs
Fn
101
101
2.00
6,400.00
11.00
35,300.00
2.00
6,147.23
100.00
96.05
I. NO SE PROGRAMO GASTO
18.18 PARA ESTE MES
1. PUBLICACIÓN EN EL DIARJO OFICIAL DEL TUPAC
3. SE EFECTUÓ GASTO EN SERVICIOS DIVERSOS Y
16.05 PAPEL ERIA EN GENERAL
MOTIVO:
19A00904137138 - ELABORACION DE PROPUESTAS DE
DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS
036 : DOCUMENTO
05.03: SUB
GERENCIA DE
PLANES, PR PARTOPATIVO Y RACIONALIZACIÓN
AAESUPUESTO
Fs
Fn
101
101
1.00
200.00
700
1,478.00
1.00
200.00
100.00
100.00
NO SE PROGRAMO GASTO
14.29 PAPA ESTE MES
SE REALIZO GASTOS EN OTROS BIENES
NO SE PROGRAMO ARDIDA')
13 PARA ESTE MES
MOTIVO:
19A0000487139 - ACTUALIZACION CE LOS INSTRUMENTOS ¿01: BIFORME
DE GESTION TECNICO
05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES,
P RESUPUESTO
PARlICIPAI1V0 Y RACIONALIZACIÓN
AA
Fs
Fn
101
101
1.00
9,400.00 21.130.00 9.400.00
100.00
100.00
I. NO SE PROGRAMO GASTO
20.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO GASTO PARA ESTE MES
SE EFECTUÓ GASTO EN
44.76 SERVICIOS DIVERSOS
MOTIVO:
I9A.0000487142 - DESARROLLO CE ELECCIONES DE
CENTROS POBLADOS 599 ARA
05.03 : SUB GERENCIA DE
PLANES. PRESU PUESTO PAROCIPATWO Y
RACIONALIZACIÓN
AA
Fi
Fn
TO1
101
0.00
0.00 47,500.00 0.00
0.00
0.00
I. NO SE PROGRAMO GASTO
0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO GASTO
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
19A0000487144 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO
9,- • AOVO 2019
201 : INFORIAE TECHICO
,,
05.03 : SUB
GERENCIA DE PLANES,
PRESUPUESTO PÁROCIPATIVO Y RAcionLizaafm
AA
is
Fn
TO1
TO1 1,400.00 0.00
0.00
0.00
I: NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO GASTO
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO Ácnvicao
0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO: L
a ._....,
irFiN
1940000487146 - FOCALIZACION Y ATENCION DE
HOGARES 2 17 : HOGAR
GERENCIA OE
PLANES, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y
AA
Fs
Fn
101
10'
05.03: SUBPARA
0.00
1,050.00
16,900.00 0.00 ESTA ACTIVIDAD.
RACIONALIZACIÓN MOMO:
0.00
0.00
0.00
I. NO SE PROGRAMO GASTO
0.00 ESTE MES
NO SE PROGRAMO GASTO
PARA ESTE MES
140 SE PROGRAMO GASTO EN
19A00013487147 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA 127: 05.03: SUB >A Fs TO1 1.00 5,00 2.00 100.00 40.00 1. 40 SE PROGRAMO GASTO
9A0000487433 - ELABOPAOON DE LOS CRITERIOS DE
ao
05,04 : SUB
036 : GERENCIA DE
DOCUMENTO PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
05.04 : SUB
19A00034137434 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA GERENCIA DE 060: INF E
CARTERA DE INVERSIONES PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
198.0000487435 - ELABOPAOON DE LA PROGRAMÁCION 060 FO
SCRoPR CAPACITACION GERENCIA'DE
PLANES. PRESUPUESTO PARDCIPATIVO Y
RACIONALIZACIÓN
PARA ESTE MES
SE REALIZO GASTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO HUMANO/ VIÁlICOS Y ASIGNACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO/
PASAJES Y GASIOS DE TRANSPORTE
3. NO SE PROGRAMO NINGUNA Fn 101 800.00 4,400.00 100.00 100.00 11. le
cApAcrrscion PARA ESTE
MES
MOTIVO:
1. NO SE REALIZO GASIO EN
ESTE MES 2.00 100.00 0.40
05,03 : SUB GERENCIA DE
PLANES, AA PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN
Es TOI
500.00
En TOI 500.00 3.205.00 500.00 10/3.00
SE REALIZO GASTO EN CORREOS Y SERVICIOS DE
MENSAIERIA
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
.15'60 PAPA ESTE MES
MOTIVO:
19A0000487149 - ENVIO Y PROCESAMIENTO DE BASE DE 051: EXPECTE DATOS DEL PGII A LA UCF LIMA
19A0000487430 . ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS E.XISTENTES CORRESPONDIENTES A LA
INFRAESTRUCTURA Y/0 SERVICIO PUBLICO
05.04 : SUB
036 : GERENCIA DE
DOCUMENTO PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
AA
No se programé actividad
Fi TO1 1.00 0.00 0.00 No se programó actividad
No se programó actividad
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:
1940000487432 FORMULAOON DE DIAGNOSTICOS
DETALLANDO LA SITUACION DE BRECHAS
05.04 : SUB
036 : GERENCIA DE
DOCUMENTO PROGRAMACIÓN E
INVEFGIONES
I. No se programó actividad
200.00 200.00 2. Se realizó primera etapa de diagnóstico de brechas 2020-
2022
3. Se realizo el registro del diagnostico de brecha 2020-
3,824.00 100.00 100.00 2022
Fi
101
AA
Fn
101
3,124.00 3,824.00
MOTIVO:
No se programé actividad
Fs
101 1.00 100.00 100.00 2. No se programó actividad
3. Se elaboró y realizo el
AA registro de criterios de prlorizadon del PMI 2020-
Fn 101 3,825.00 3,125.00 3,825.00 100.00 100,00 2022 en el MPMI
MOTIVO:
101 3.00 0.00 0,00 1, No 5e programé actividad
NO le programo actividad
No se programó actividad AA
Fn 101 3.000.00 0.00 0.00 MOTIVO.: A solicitud de b UEI
para continuidad de Inversiones.
AA Fi TO1 1.00 100.00 100:00 T. No se programé actividad
19A00004183115 PREPARACION, CIERRE PARA LA
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS POR PERIODOS MENSUAL,TIIIMESTRAL,
SEMESTRAL Y ANUAL A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA, ADMINISTRATIVA
19100004138924 - REGISTRO DEL DEVENGADO DE LAS
0/5; PLANILLAS HABERES; ANTICIPO VIATCOS;
CIONES
MULTANUAL DE INVERSIONES DE LA MPMN
19A00004117437 ORGANIZÁCION Y CONFORMACION DEL
[OMITE DE INVERSIONES
19A0000457438 - SEGUIMIENTO Y MONITORE° A
ES PUBLICAS RE LA MPMN
GERENCIA DE- - PROGRJJAACIÓN E No se programó actividad
INVERSIONES Se realizo la elaboración y registro del diagnosUco de
brechas y criterios de priorización del PM' 2020-
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 2022
M011VO:
I. No se programó actividad 05.04 : SUB Fs 101 0.00 0.00 0.00
No se programó actividad
060 INFORME GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E
AA No se programó actividad
INVERSIONES Fn TO1 0.00 0.00 0.00 MOTIVO: A solicitud de la UEI
I. No se programó actividad
Fs 101 12.00 2.00 66.67 16-67 2.50 realizó 1 sesión de Comité 05.04: SUB
Local de Inversiones GERENCIA CE
99 : ACTA PROGRAMACIÓN E
AA 3. se realizó sesión 02 de
INVERSIONES Fn TOI 0,00 chao [omite local de Inversiones
MOTIVO:
Fi 101 10.00 2.00 200.00 20.0.0 2. Se realizó ler informe de monitor«, y seguimiento de
05.04 : SUB inversiones
GERENCIA DE 060 : INFORME
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES
AA 3. se realizo 2do informe de rnonitoreo y seguimiento de
Fn 101 0.00 inversiones
MOTIVO:
I. SE CUMPLIÓ LA ACIWIDAD AL 100% CON MENORES
Fi 101 100.00 50.00 RECURSOS.
06.02 : SUB SE CUMPLID CON LA
001: ACCION GERENCIA PE AA ACTIVIDAD PROGRAMADA.
CONTABILIDAD SE CUMPLIÓ CON LA
Fn 101 12,111.50 15,055.90 12,111.80 100.00 67.07 ACTVIDAD PROGRAMADA.
VO:
036: 06.02 : SUB AA I. SE REALIZO LA ACTIVIDAD
DOCUMENTO GERENCIA CC PROGRAMADA AL 100
CONTABILIDAD SE REALIZO LA ACTIVIDAD AL
Fs TOI 12,650.00 100.00 23.7 100%, SE REALIZARON 1000
REGISTROS DE DEVENGADOS EN EL SIAP, NO HUBO FINANCIAMIENTO DE OTRAS
Fn TOI 11.329.46 19.401.91 11,329.46 100.00 55.39 METAS
SE REALIZO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA CON 1000 REGISTROS EN EL SIAF, HUBO
FINANCIAMIENTO PARCIAL DE MAS METAS.
19A0000487436 REFORMUALCION MULTANUAL DE
INVERSION DE LA MPMN
Fi 101 40.00
Fn 101 20.000.00 0.00
19...0001703991 - COLOCACIONES E INVERSIONES DE 246 : REPORTE 06.03: SUB AA
FONDOS PÚBLICOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MIF GERENCIA DE
TESORERIA
Fs TO1 0.00 0.00
MU I a 1.1:
1. SE REALIZO LA ACTIVIDAD
MENSUAL PROGRAMADA AL
60%, NO SE CONTABA CON EL
EQUIPO DE TRABAJO
COMPLETO AL MES DE ENERO
Fs 101 12.00 12.00 66.67 6667 2. ACTIVIDAD MENSUAL SE
EJECUTÓ AL 65%. HUBO
CAMBIOS EN EL PERSONAL.
PERDIDA CE INFORJAACION
06.02 : SUB DEL SERVIDOR MFMN,
FlUORIZACION DE 001 ACCIÓN GERENCIA DE AM ACTIVIDADES DE CIERRE
CONTABILIDAD ANUAL
3. EJECUCIÓN PARCIAL DE LA
ACTIVIDAD JUSTIFICADA POR
LA FALTA DE SISTEMAS
Fn 101 7.639.20 10,411.65 7,639.20 100.00 23.32 INFORMÁTICOS DE APOYO,
ENTRE OTROS. HUBO
FINANCIAMIENTO DE OTRAS
METAS (51% DE LA META
FISICA)
MOTIVO:
I. SIN EJECUCION, NO
Fi TOl 0.00 0.00 0.00 REPRESENTA UNA ACTIVIDAD
2, SIN EJECUCION, NO 06.02 : SUB
REPRESENTA UNA ACTIVIDAD 625: SOLES GERENCIA DE AM
CONTABILIDAD 3. SIN EJECUCION. NO
Fn TV' 0.00 REPRESENTA UNA ACTIVIDAD
MOTIVO:
1. NO SE REALIZO NINGUNA
ACTIVIDAD MENSUAL
Fs TO1 1.00 100.00 50.00 2. CAPACITACION GRATUITA
SOBRE LINEAMIENTOS PARA
EL CIERRE FINANCIERO- 06.02 : SUD PRESUPUESTAL 2018
221: GERENCIA CE AA REALIZADO POR EL
CAPACITACION CONTABILIDAD CON ECTAMEF
3. No SE REALIZÓ NI
Fn 101 0.00 0.00 PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
MOTIVO;
19A0000494572 - ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES DEL
Acnvo. PASIVO Y PATRIMONIO DEL ESTADO SITUAOONAL
Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES.
19A0000495049 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE
ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA SUDGERENCIA DE CONTABILIDAD.
06.04 : SUB
GERENCIA DE
LOGISTICA Y AA
SERVICIOS
GENERALES MOTIVO:
060 : INF 19A0001701464 - ASISTENCIA LEGAL Y VERIFICACIÓN
POSTERIOR
19A0000506703 CAPACITACION EN CIERRES CONTABLES
n nn tn 1 ui .......
MOTIVO:
1 winnernmanninrestwniemirmrsfirarral
Fa
19A0000486988 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES 599 : ACIR 02.01 AI.CALDIA AA
Y/0 DIVORCIOS
Fn
TO1
TO1 0.00 7,022.14
7.00
0.00
100.00
0.00 0.00
I. NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
PARA ESTE MES 46.67
SE REALIZARON SOLO
DIVORCIOS EN ESTE MES
SE REALIZO 1 MATRIMONIO
CIVIL Y 3 DIVORCIOS EN ESTE
MES
MOTIVO:
19A0000486991 - INSPECCION Y FISCALIZACION CE LOS
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
109:
SUPERVISION 02.01 : ALCALDIA AA
rs
in
TO1
TOI
35.10
0.00
170.00
37,698.95
35.00
0.00
100.00
0.00
SOLO SE DESARROLLO
FISICAMENTE LA ACIIVIDAD. 20.59
SOLO SE DESARROLLO
FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
SE REALIZARON
INSPECCIONES EN LAS OBRAS 0.00 PUBLICAS
MOTIVO:
19A0000486992 - ATENCION AL PUBLICO 036 :
DOCUMENTO 02.01; ALCALDIA AA
Fi
in
TO1
101
320.00
0.00
860.00
8,918.16
320.00
0.00
100.00
0.00
SOLO SE DESARROLLO
37.21 FÍSICAMENTE LA scnviDAD.
SOLO SE DESARROLLO
FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
0.00 3. SE RECIBIERON A PERSONAS
MOTIVO:
19A0003486993 . REPRESENTARA LA MPMN EN
ACIIVIDADES OFICIALES COMO TAMBIÉN ANTE LOS
tILISTERIOS CONGRESO CE LA REPÚBLICA,EIC.
036 :
DOCUMENTO 02,01: ALCALDIA AA
Fi
En
101
TOI
5.00
000
23.00
46,221.68
5.00
000
100.00
000
I. SOLO SE EJECUTO LA
21.74 ACIIVIDAD FÍSICA.
SOLO SE EJECUTO LA
ACTIVIDAD FÍSICA,
PRESENCIA EN ACTIVIDAD
0.00 OFICIAL DE LA MPMN
MOTIVO:
P
410 JS" 9A0000486994 - PARTICIPAR EN EL OMITE CE GESTMN
CE INVERSIONES
036 :
DOCUMENTO 02.01 : ALCALDÍA
Fn
TO1
TO1 0.00 AA
FÍSICAMENTE 3,163.00 0.00
100.00
0.00
.71 . SOLO SE SARROLLO
FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
SOLO SE DESARROLLO
LA ACTIVIDAD. 0.00
HIZO PRESENCIA EN COMITÉ
DE INVERSIONES
MOTIVO:
19.60000466995 - GESTIONARLA CAPTAC1ON LE MAYORES
RECURSOS PIRA LA MPMN
036:
DOCUMENM
02.01: ALULDIA AA Fa TOI 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1. VIAJE A LA CIUDAD CC LIMA
A BUSCAR FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS EN
DIFERENTES ORGANISMOS
LEL GOBIERNO.
2. SOLO SE EJECUTO LA
194.0000486998 - EMISIÓN Y APROBAOON DE RESOLUCIONES GERENCIALES.
105 : RESOLUCION
036 : DOCUMENTO
19A0000487003 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DE ACCIONES REALIZADAS PARA SU
FORMULACIÓN.
Fi TOI 24.00 1.00 100.00
03.01: GERENCIA
MUNICIPAL AA
Fn 101 496.00 0.00 0.00 0.00 00
14.16 I. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FÍSICAMENTE
2. SOLO SE REALIZO LA arnvinen FRU- ÁMENTF
16.00 113.00 16.00 100.00 19A00034137008 - REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DEL 036 : 03.01 : GERENCIA AA Fs TO1
ACERVO OCCUMENTAPJO COMPETENCIA DE LA GERENCIA DOCUMENTO MUNICIPAL
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD FÍSICA.
3. VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A BUSCAR FINANCIAMIENTO
En TO1 8.569.67 29,542.00 8,569.67 100.00 29.01 PARA PROYECTOS EN DIFERENTES ORGANISMOS DEL MPMN
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fs TO1 36.00 196.10 36.00 100.00 18.37 MES.
SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FÍSICAMENTE.
03.01 : GERENCIA
MUNICIPAL AA SE REALIZO APROBACIÓN DE
RESOLUCIONES PARA
En TO1 5,491.75 27,080.00 5,491.75 100.00 20.28 UNIDADES OPERATIVAS LA
MPMN
M011VO:
SOLO SE REALIZO LA
ES TOI 16.00 61.00 16.00 100.00 26.23 ACTIVIDAD FÍSICAMENTE.
SOLO SE REALIZO LA 03.01 : GERENCIA
AA ACTIVIDAD FISIOIMENTE.
MUNICIPAL SE ATEDIO 2 CONSULTAS Y 3
Fn TO1 424.00 000 0.00 RECLAMOS DE ASOCIACIONES
M011VO:
I. GASTOS REALIZADOS EN
FS TO1 11.00 38.00 16.00 145.45
SE RVIOOS DIVERSOS,
42.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PAPA
CONSUMO HUMANO.
2. GASTOS DE SERVICIOS 03.01 : GERENCIA
MUNICIPAL AA DIVERSOS. APERTURA DE
CAJA CHICA, PAPEL EPS& EN GENERAL, ACCESORIOS.
Fn TOI 16,838.21 21,304.00 16.838.21 100.00 79.04 3. SE EMITIÓ DOCUMENTO PARA SU FORMULACIÓN
MOTIVO':
1. HOSE PROGRAMO LA
AC11VIDAD. 4.17
NO SE PROGRAMO LA ÁCÓVIDAD.
SE CONSULTO EL TEMA DE
ACCIÓN SIMULTÁNEA CON LA
1940000487036 - REVISAR EVALUAR Y REALIZAR EL 037 :
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR DOCUMENTO
El. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. EMITIDO
MOTIVO:
19A0000457000 - CANALIZAR RECLAMOS Y CONSULTA DE ACCIÓN INMEDIATA. PROVENIENTES DE LOS 036 :
CONTRIBUYENTES Y VECINOS. DEBIENDO DISPONERLA DOCUMENTO
INTERVENCIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
3. REGISTRO DE INFORMES Y
MEMORÁNDUM PROPIOS DE LAS GERENCIA MUNICIPAL Fn TOI 0.00 696.00
19A0000487012 AUDITORIA 1
02.01 : OFICINA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
060 : INF E CONTROL AA MES INSTITUCIONAL 3. NO SE PROGRAMO LA
Fn TOI 0.00 24,730.00 0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
24,940.00 Fn TOI
19A0000487013 AUDI1OR». 2
1. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00 MES
1. NO SE PROGRAJÁO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
3. NO SE PROGRAMO LA
0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
02.02 : OFICINA DE
060 : INFOPJÁE CONTROL AA
INSTITUCIONAL
0.00
SE INFORMÓ CON OFICIO N.
22 22 010-2019-0CUMFMN
2, SE INFORMO CON OFICIO N.' 015-2019-0Cl/MPMN
3. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
1L 00 Fi 101
02.02 : OFICINA CE
060 : INFORME CONTROL INSTITUCIONAL
AA I9A0000487015 - VISITAS DE CONTROL
Fn TO1 1,250.00
7.00 3.00 190.00 42-86 1. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
SE COMUNICO A LA GESTIÓN CON OFICIO N. • 017-2019-
19A0000487016 - ORJENTACION DE OFICIO 036: 02.02 : OFICINA DE AA Fs 1131
DOCUMENTO CONTROL INSTITUCIONAL
MOTIVO:
NO SE PROGRAMÓ LA
scnv wAo EN EL PRESENTE
10.00 0.10 MES
$0 SE PROGRAMO LA
MOTIVO:
MOTIVO:
02.02 : OFICINA DE
060 : INFORME CONTROL INSTITUCIONAL
Fn TOI
MOTIVO:
M0000467014 ACCION SIMULTÁNEA
Es 101
AA
LOO 100.00
0.00 0.00
NO SE PROGRAMÓ LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
1.00 100.00 8.33 MES
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
SE COMUNICO A LA GESTIÓN
13 DE MARZO CE 2019
MOTIVO:
Fn TO1
OCUMPIAN
3. SE COMUNICO A LA GESTIÓN 250.00 1,750.00 250.00 100.00 14.29 CON OFICIO N: 57V 58-
2019-OG1/MANN
MOTIVO:
19A0000487017 - EVALUACION DE DENUNCIAS 036 : DOCUMENTO
02.02: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
AA
Ft
Fr.
101
TTII 0.00 1,000.00 0.00
0.00
000
O SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00 MES
NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
NO SE PROGRAMÓ LA
0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
19A0000487019 - VERIFICACIONES DE REGISTRO CE 036: 'MECERÁS DOCUMENTO
02.02: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
AA
Fn
101
101 0.00
Es21319-0C1M4PMN
1,100.00 0.00
100.00
0.00
SE INFORMO CON OFICIO Oil-
50.00 SE INFORMO CON OFICIO N.' 16.2O19-0C1/MPAN
NO SE PROGRAMO LA s ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00 las .AT ,
MOTIVO:
19AC000487020
AS&
036: - GEESTION ADMINISTRATIVA DEL oa DOCUMENTO
ib
02.02: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
AA
Fa
Fn
101
TO1
1.00
8.880.00
11.00
18,755.00
1.00
8,810.00
100.00
100.00
NO SE PROGRAMÓ LA ACOVIDAD EN EL PRESENTE
9.09 MES
NO SE PROGRAJAGI LA 119 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PAPA PERSONAL Al-
MOTIVO:
- INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO 060 : INFORME
: 02,02 OFICINA DE 03NTROL iNsTruaosAL
AA
Es
Fn
TOT
101 605.00 0.00
100.00
0.00
SE INFORMÓ CON OFICIO N. 009.2019-00/MPIAN
100.00 NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
RO SE PROGRAMO LA - ACTIVIDAD EN El. PRESENTE
0.00 MES
MOTIVO:
19/0000487021 MUNICIPAL
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE PROGRAM LA
0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
2. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE _ MES
19A0000487022 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS 036 : 0201 : OFICINA DE AA
Ft
RECOMENDACIONES DOCUMENTO CONTROL Fn INSTITUCIONAL
19A0000487026- RECEPCION Y COIXFICA.CON DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO
036: DOCUMENTO
- - 3. NO SE PROGRAMÓ LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
Fi 101 22.00 131.00 22.00 100.00 16.79 NO SE REALIZO LA
02.13 : SECRETARIA ACTIVIDAD.
GENERAL AA NORMAS MUNICIPALES Y
En TO1 2,999.20 0.00 LIÓ° CONCESIONES
MOTIVO:
1. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD, POR NO
Fi 101 22.00 42.00 22.00 10/3.00 52.38 ENCONTRARSE PROGRAMADO.
2. NO SE DESARROLLO ESTA
02.13: SECRETARIA ACTIVIDAD, POR NO
GENERAL AA
ENCONTRARSE PROGRAMADO.
Fn TOI 18,669.00 0.00 0.00 0.00 3. NORMAS MUNICIPALES PUBLICADAS
MOTIVO:
SOLO SE DESARROLLO
Fi TO1 44,160.00 11,040.00 100.00 25.00 FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
GASIOS EN SERVICIOS
02.13:SECRETARIA DIVERSOS. AA
GENERAL SE EFECTUÓ GASTO EN
Fn TO1 10,000.00 4,000.00 100.00 40.00 SERVICIOS DIVERSOS
MOTIVO:
AA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL DOCUMENTO GENERAL
9A0000467027 DESARROLLO DE ACCIONES DE FEDATEO 036: 02.13: SECRETARIA
MOTIVO:
MOTIVO:
I9A0000487024 ELABORACION CE NORMAS MUNICIPALES 036 : Y DEL CONCEJO MUNICIPAL DOCUMENTO
19A0303487025 - D1FU5SON DE LAS NORJAAS MUNICIPALES 036:
Y DEL CONCEJO MUNICIPAL DOCUMENTO
100.00 18.57 173410
0.00 0.00
SE REALIZO PUNTEO! DE DOCUMENTOS INSITTUCIONALES
SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
SE REALIZO FEDATEOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
1,470.00 273.00
2,940.80
Fi 101
Fn TOI
02.13; SECRETARIA 19A0000487019- SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA 109
0.00 0.00
Fi TOI
Fn 101
I. SOLO SE DESARROLLO
3.00 100.00 25.00 FISICAMENTE LA ACTIVIDAD.
SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 0.00 ADMINISTRATIVO
DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARÍA SUPERVISION GENERAL AA
•
19A0000417032 - °TARA LOS REGITCFCS VIO FUNOONARIOS A SESIONES 01201APAS 0 EXTRAOFDINARIAS OEL 00110E.0 MUNICIPAL QUE DISPONGA ALCALIXA
S01.0 SE ECSARROLLO FISKAMENTE LA Acnv tato.
Fs TO1 13.00 54.00 13.00 100.00 21.41 SOLO SE DESARROLLO
036: 02.13 : SECRET/MA °SICAMENTE LA AcnviO4D. AA
POEUMENTI) GENERAL °TACONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EkTRAORDINARIAS CE LA
Fn 1O1 0.00 0.00 MPAIN
MOTIVO:
I. He se porcino aalvkled en °Gerencia de Asesor° Jur-MICA doPladndoe mes de febrero luda actividad realizada.
Fa TOI 201.00 160.00 101.00 100.00 13-31 2. LA GERENCL• CE ASESO/dA JUWITCA, en el mes de febrero compre una Imprenta pan la cm/116n de Informes leido erleldas a diferentes Gerencia de la 034: 04.01 : GEP/NOA CE AA MunIcIpendad Provincial 030.1110110 ASESOR° JUPSICA Marlical Nieto
3. La Gerencia de Mera° Juddlca, emite Informo Técnicos L'iota/ Parí les
Fn 101 1,145.41 31,910.41 1.145.41 100.00 20.93 diferentes lerendo, subgerencle6 mido. k•85 Y unidades operativas de la MunklalIdad Provincial ~Sal Meta
i3t00004473n • Dont cc cocumErms 1100005 LEGALES
1,1171190:
19A0000487374 DPE13100N Y FORMULAOON DE DOCUMENTOS
036 : 04.01 MOD(OA DE M 000JME00 ASESOR° JURIDEA
1. No le pro/rime atended en la Gerencia de Mesada Jurk110. dee~dese mead. febrero toda actividad realizada.
Fi 101 150.00 403.00 150.00 100.00 37-12 2.. Elaborada de Serme; dando respuesta • Os documentes que %en a la ~elida de S'asarla urfellca. derivada a In r MOUS 01 idl.•5 de La
Fn 101 9,204.40 15,717.31 9.164.40 100.00 36.02 MunIdpellded Prertnctal buriles Nieto
3. Elabores. de Informo, dan& etpuen 633 documento (Me Unan a la Gerencia de Meterla JurldIce. denuedes a las dIsdntin elida. de la Munfdpalldee Provine:lel Malta Nieto
yrrry.^.
I9A0000487376 EAUSION DE RESOLUCIONES 105 : 04.01 : GERENCIA CE
AA RooLuctom ASESORÍA JURJMCA
Es 101 143.90 284.00 143.00 100.00 51.06
No se programo actividad en la Gerencia de Asesoría Jurldica, despleatndose al eles de febrero toda
actividad realizada (Elaboración de Resoluciones de Alcaldía)
Como Gerencia de Asesoría
Jurídica emitimos Resoluciones ya la vez proyectamos Resoluciones de
Alcaldla de la Municipalidad Mariscal Nieto
Como Gerencia de Asearla
Jurldica emitimos Fn T131 18,000.00 0.00 0.00 0.00 Resoluciones y a la vez
prOyeCtamos Resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad
Mariscal Nieto
MOTIVO:
Fi TO1 122,00 182.00 122.00 100.00 67.03 1. La Gerencia de Ásese I Jur-Rica, no programo actividades, sin embargo
toda actividad realizada se desplazo al mes de febrero.
La Gerencia de Aseserla
Ju deka, hace la verificación
correspondiente debas Acuerdos de consejo, emitidos opinión legal sobre
Resoluciones de Alcaldia. Decreto de Alcaldla, siempre
19A0000487378 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL ALA 04,01 GERENCIA DE 060: INF E AA y cuando el Área usuaria no
ALTA Macean ASESORIA JURÍDICA Fn 101 10,150.41 40,430.76 10,180.41 100.00 25.18 cuente con una área legal.
La Gerencia de Aseseda Jurídica, hace la verificación correspondiente de los
Acuerdos de consejo, emitidos opinión legal **bre
Resoluciones de Alcaldía. Decreto de Alcalde, siempre
y cuando el área usuaria no cuente con una tea legal.
M OTI V O:
19A0000487379 - REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DENTRO a PLAZO DE LEY. LOS MISMOS QUE SON SOLICTIAGOS Y
DISPUESTOS POR LOS ÓRGANOS JURIS/3ICOONALES QUE ESTÁN FUERA DE LA IJPISDICCION DE MCQUEGUA Y LOS
PROCESOS SE ESTÁN VENTILANDO EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS (MI COMO EN SEDES Da PODER JUDICIAL,
TRIBUNALES ARBITMLES, MINISTERIO PUBLICO, ETC.). PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y/0 INTERESES DE LA
NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD. FS TO1
12.00
4.00 100.00
33.33 SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA.
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.09 3. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
MOTIVO:
001 : ACCION
02.03 :
AA PROCURADO PM
PUBLICA
55.00 35.00
19,015.52
001 : ACCION
Es TO1
Fn TOI
30.00 85.71
0.00 0.00
0203. : PROCURADUMA AA
PUBLICA
I. SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACEIVIDAD. 54.55 SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACOVIDAD.
SOLO SE DESARROLLO
0.00 FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
MOTIVO:
19A00004/17350 - DEMANDAS ATENDIDAS gMEDIAKTE TACHAS, EXCEPCIONES, CONTESTACIONES, RESCURSOS
IMPUGHATORIOS, ETC) EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCESOS LABORALES, CONSTITUGONÁLES Y
CONTENCIOSOS, EFECTOS DE QUE SE ENCAMINE LA DEFENSA JUMD1CA FAVORABLE 4 LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MPMN.
60.00 60.00 Es TOI
12,750.00 100.00 101 Fn
60.00 100.00
1. SOLO SE REALIZO LA
100.00 ACTIVIDAD FISICA.
12,750.00 12,750.00
02.03 : ACCION PROCURADUR1A AA
PUBLICA
SERVICIOS DIVERSOS, PAGO A
PERSONAL.
SOLO SE REALIZO LA
100.00 ACTIVIDAD FISICA.
MOTIVO:
I9A0000457569 - DESARROLLO DE LAS COMISIONES 09': PLAN 01.01 CONCEJO AA
SEGÚN CORRESPONDA MUNICIPAL ES TO1
PMN
MOMO:
9A0000457353 - PROCESOS EXTRAJUDICIALES, CONCILIAGON Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS, A EFECTOS
DEL BUEN DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTERNO DE LA PROCURADURJA PUBLICA MUNICIPAL, EL MISMO QUE 001
AYUDA AL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE CUALQUIER PROCESO JUDICIAL, FISCAL °ADMINISTRATIVO EN
NSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MPMN.
se efectuó gasto para la comisión de servicio en
16.00 100.00 31.25 peaajes y viáticos.
no se programo actividad
3,868.74 13,123.00 3,5613.74 100.00 29.45 Para este mes
se realizo reuniones de la
comisiones
Fn TOI
Es 101
02.03 : PROCURADURIA AA
PUBLICA
99.90 452.50 99.90 453.00 483.00 En 101
Fi TOI
02.03; PROCUPADORIA AA
PUBLICA
Fn TOI
SOLO SE DESARROLLO FISICAJAENTE LA ACTIVIDAD.
2. GASTOS EN PASAJES. GASTOS 26.00 26.00 26.00 100.00 100.00 CE TRANSPORTE Y VIÁTICOS;
PARA LA ATENCIÓN DEL ARBITRAJE DEL CONSORCIO
GASTOS EN PASAJES, GASTOS
LE llgANSPORTE Y VIÁTICOS; PARA LA ATEN0011 DEL ARBITRAJE DEL CONSORCIO
19A00004/173/11 • DENUNCIAS ATENDIDAS DENTRO DEL
PLAZO DE LEY (MEDIANTE DENUNCIAS PENALES, PROCESOS EXTRAJUDICIALES, RESCURSOS IMPUGNATORJOS, QUEJAS,
ETC) EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCESOS PENALES Y 001 : ACCION
EXTRAJUDICIALES; A EFECTOS DE QUE SE ENCAMINE LA DEFENSA JURÍDICA FAVORABLE A LOS INTERESES Y
DERECHOS DE LA MPMN.
I. SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACIIVIDAD.
2. GASTOS LEGALES Y 105.00 105.10 105.00 100.00 100.00
JUDICIALES PARA RFJ,1111R INFORMACIÓN AL MINISTERIO
PUBLICO, CÁMARA DE COMERCIO DE AREQUIPA Y
OTROS.
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES PARA REMITIR
600.00 600.00 100.00 100.00 INFORMACIÓN AL MINISTERIO
PUBLICO
MOTIVO:
19A00004117332 - REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO ATENDIDOS, LOS MISMOS QUE SON
DISPUESTOS POR LOS ÓRGANOS JURJSDICOONALES (PODER 001 : ACCION
JU1XCJAL, MINISTEMO PUBLICO, TRIBUNAL ARBITRAL, Y
). A. EFECTOS DE ENCAMINAR CUALQUIER PROCESO
ME LA DEFENSA ESTA PPM.
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Es 101 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 PARA. ESTE MES
05.02: SUB 1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9A0000487580 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL
060: INF E GERENCIA CC
AA PAPA ESTE MES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA IPIA)2020 PRESUPUESTO Y
HACIENDA NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
En TOI 0.00 181,193.16 0.00 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO ACIIVIDAD
PAPA ESTE MES
Es 101 LOO 6.00 2.00 100.00 33.33 2. SE EFECTUÓ GASTO EN SERVICIOS DIVERSOS Y
05.02 : SUB PROPINA PARA
19A0000487581 ALUAC1ON PRESUPUESTAL ANUAL Y 060 : INFORME
GERENCIA DE AA
PRACTICANTES
SEATESTRAL PRESUPUESTO Y
HACIENDA 3. SE EFECTUÓ GASTO EN
SERVICIOS DIVERSOS Y
En 101 20.915.39 133,252.04 20,915.39 100.00 15.70 PROPINA PARA PRAClICANTES
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES Fi TO1 115.00 1,465.00 115.00 100.00 7.85
05.02 : 51113 2. NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
1911:000487583 . ATENCION DE DOCUMENTOS TECHICO 060 FORME GERENCIA DE
AA PAPA ESTE MES
PRESUPUESTALES PRESUPUESTO Y 3, SE REALIZO GASTO EN
HACIENDA REPUESTOS I' PAPELER1A EN
r Fr. TO1 3,901.10 150,880.00 3,901.10 100.00 2'59 GENERAL PARA LA OFICINA
MOTIVO:
z
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
Es TO1 100.00 107.00 100.00 100.00 93.46 PARA ESTE MES
05.02 : SUB NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
19A00004117585 - REALIZACION DE LA CONCILIACION 036 : GERENCIA DE AA
PARA ESTE MES
SEGUN MARCO PRESUPUESTAL DOCUMENTO PRESUPUESTO Y SE REALIZO CONCILIACIONES HACIENDA
Fn 111 0.00 120,7113.93 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTALES
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES Fi TO1 65.00 7200 65.00 100.00 90.28
05.02 : SUB 2. NO SE PROGRAMO ACOVIDAD
19A0000487588 - ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES 0 : INFORME GERENCIA DE
AA PARA ESTE MES
PRESUPUESIALES PRESUPUESTO y 3. SE ELABORO
HACIENDA MODIFICACIONES
En 101 0.00 121,733.93 0.00 0.00 te° PRESUPUESTALES
MOTIVO:
19.60000487590 - ELABORACION DE ESTAS 036; 05.02: SUB AA NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIOS DOCUMENTO Es 101 1.00
GERENCIA DE PARA 3.00 1.00 100.00
ESTE MES 33.33 PRESUPUESTO Y NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD HACIENDA PARA ESTE MES
Fn 101 0.90 155,895.93 0.00 0,00
PRESUPUESTA PJOS
MOTIVO:
19A0000488779 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS 036:
02.02 : OFICINA DE
Es 101 0.00 1.00 0.00 0.00
NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00 MES
NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLAR&OONES CONTROL AA DOCUMENTO MES
JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS. losn-rucioNAL NO SE PROGRAMÓ LA
Fn 101 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDADEN EL PRESENTE
MES
MOIWO:
NO SE PROGRAMÓ LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Es T01 0.00 0.00 MES
110 SE PROGRAMO LA
02.02 : OFICINA CE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
19A0000488796. ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR 036: CONTROL AA MES DOCUMENTO
imsinuaoaa NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
En 101 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 MES
MOTWO:
NO SE PROGRAMÓ LA
ACTIVIDAD EN El. PRESENTE
Es 101 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 MES
NO SE PROGRAMO LA
19A0000488817 - SEGUIMIENTO CE LA IMPLEMENTACION 036 : 02.02: 011CRIA DE CONTROL AA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
DEI. SISTEMA DE CONTROL INTERNO DOCUMENTO INSTITUCIONAL NO SE PROGRAMÓ LA
Fn TO1 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0:00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
P MOTIVO:
no se programo actividad en
/C1u Fa TO1 0.00 14.00 0.00 000 o.00 ene mes
190NUMERO 01.01 : CONCEJO
AA
no se programa actividad en
este eles 9A0000488832 - PROGRAMAS DE sochtizAaoN CON LA
POBLACIÓN MUNICIPAL no se programo actividad
En 101 0.00 37,503.48 0.00 0.10 0.00 para este mes
MOTIVO:
9A00004138835 - PROYECCIÓN DE DICTÁMENES 032: DICTAMEN 01.01: CONCEJO AA Fs 101 32.00 71.00 32,00 100.00 45.07 i, se remire proyecciones del
MUNICIPAL Fn 191 2,967.82 34.200.00 2,967.82 100.00 5.68 conj.» municipal
se efecto° gasto en alimentos, papeleria y utiles de aseo para las proyecciones del consejo municipal
gano en peDeleria en '
..........
MOTIVO:
/. no se programo actividad en
Fs 701 2.00 25.00 2.00 100.10 8.00 este mes
0111 : CONCEJO 2. no se programa actividad en 19A00004881144 - FISCALIZACIÓN DF COMISIONES 060 : INFORME
MUNICIPAL AA este mes
Fn TOI 0.00 522.00 0.90 0.00 0.00 3. se realizaron fiscalizaciones
MOTIVO:
participación de regidores
en sesiones ordinarias y
Fs TO1 27.00 120.00 27.00 100.00 22.50 extraordinarias
194,0000488859 - ASISTIR EN COMISIONES ORIMNARIAS Y
EXTRAORDINARIAS
245 : PARTICIPANTE
01.01: CONCEJO
MUNICIPAL AA
partkipación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
participación de regidores
Fn TOI 38,650.00 232.160.00 38,690.00 100.10 16.67 en sesiones ordinarias y extraordinarias
MOTIVO:
I, NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fs 701 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 MES
NO SE PROGRAMO LA 19A0000488365 • SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA
036: 02.02: OFICINA CE scnvi DAD EN EL PRESENTE
EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL DOCUMENTO
CON1ROL AA MES CONTROL SIMULTAME0 INSTITUCIONAL
NO SE PROGRAMO LA
Fn 101 0.00 1,050.00 0.00 0.00 100 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
no se programo actividad en
Fs TO1 1.00 14.00 1.00 100.00 7.14 este mes
271: 01,01: CONCEJO no se programa actividad en 19A000048/16611- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
PROPUESTAS MUNICIPAL AA este mes
Fn TO1 0,00 14,960.00 0.00 0.00 0,00 3. participación en capacitación
1:10. 1~1
MOTIVO:
NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
EG1* Es 101 0.00 MES
NO SE PROGRAMO LA
036 : 02.02 : OFICINA DE ACIWIDAD EN EL PRESENTE
19A0013488871 - ATENCJON DE ENCARGOS DEL CONGRESO DOCUMENTO
CONTROL AA MES INSTITUCIONAL NO SE PROGRAMÓ LA
Frt TO1 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
MOTIVO:
19A0000448874 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
271: PROPUESTAS
01.01 : CONCEJO MUNICIPAL
AA Fs TO1 2.00 14.00 2.00 100.00 14.29 1. no se programo actividad en
este Mes _ . .
Z. le eteatJó 1.503 en servicios
diversos
3. se efectuó gasto en servkios Fn T01 4,107.00 45,635.50 4.107.00 100.00 9.00 diversos
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO GASTO EN ESTA ACTIVIDAD.
F. TO1 13.013 100,00
15'38 2. SE REALIZO GASTO EN SERVICIOS DIVERSOS.
3. SE EFECTUÓ GASTO EN
PASAJES E TRANSPORTE ,
Fn 101 7,129.56 34,666.50 7129.56 100.00 20.57 VIAITCOS POR MOTIVO DE VIAJE Y SERVICIOS DIVERSOS
19A0000490705 MONTO:ME° Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIEN11) Y PRESUPUESTO
201 : INFORME TECNICO
05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESM
MOTIVO:
I 9A0000490709 - GESTIÓN ADMINISTBAIIVA DE LA GERENCIA CE PLANEAMIENIO Y PRESUPUESTO
05.01 : GERENCIA DE 060 : INFS4E PLANEAMIENTO Y AA
PRESUPUESTO
Fi 101
Fn TO1
NO SE PROGRAMO GASTO EN
15.00 0.00 0.00 ESTA ACTIVIDAD.
NO SE PROGRAMO GASTO EN ESTA Acnv Ruz.
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
3,941.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO GASTO EN
0.00 ESTA ACTIVIDAD.
05.01 : GERENCIA DE 2. NO SE PROGRAMO GASTO EN
PLANEAMIENTO Y AA ESTA ACTIVIDAD.
PRESUPUESTO 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
En 101 0.00 0.00 PARA ESTE MES
MOTIVO:
1. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fs 101
0.00 0.00 MES
05.05 : 2. NO SE PROGRAMO LA 19A0000490721 - VIABILIDAD Y MONIMIIE0 DE 05.050FICINA DE
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
PROYECTOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 060INFORME COOPERACIÓN AA MES RNACION AL TÉCNICA Y MERCADO 3. NO SE PROGRAMO LA
EXTERIOR Fn 101
600.00
0.00 0.00 0,00 ACIIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
19A00130490723 - IMPLEMENTACION Y MONITORE° DEL 060: INFO
GOBIERNO ELECTRÓNICO
05.05: AA 05.050FICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR
0.00 0,00
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
0.00 MES NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
0.00 NO SE PROGRAMO LA Acnvirao EN EL PRESENTE MES
19A0000490712 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE INCENTIVOS •
RA De LA GESTIÓN MUNICIPAL
155: PORCENTAJE
19A0000504179. MATRIMONIO COMUNITARIO
19A0000504015 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS
19/0000490773 • FORMAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE EL ESTADO E INSITUCIONES PUBLICO PRIVADAS
19A0000490799 GESTION ADMINISTRAIIVA DE LA
OFICINA CE OCTME
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fs 101 0.00 0.00 0.00 0.00 MES 05.05 :
NO SE PROGRAMO LA 05•050FICINA DE ACTIVIDADEN El. PRESENTE
OSO: INFORME COOPERACIÓN AA TÉCNICA V MERCADO
MES
EXTERIOR NO SE PROGRAMO LA
Fn N31 0,00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 ACIIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:
I, NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
Fi 101 10.00 0.00 0.00 0.00 MES 05.05: NO SE PROGRAMO LA 05.050FICINA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
060 : INFORME COOPERACIÓN AA MES TÉCNICA Y MERCADO
NO SE PROGRAMO LA EXTERIOR Fn 1I11 0.00 30,200.00 0.00 1100 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
MES
MOTIVO:
NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES
Es TO1 4.00 100.00 50.00 INFORMACIÓN A LOS
011.02 : SUB USUARIOS PARA
014 : CAMPAR GERENCIA DE AA PROCEDIMIENTOS
DESARROLLO SOCIAL INFORMACIÓN A LOS USUARIOS PARA
Fn TOI 1.500.00 5,500.00 1,500.00 100.00 27.27 PROCEDIMIENTOS
MOTIVO:
10.00 . No se ha programado
NO se ha programado
No se ha prOrmnad° 0.00 0.00
MOTIVO:
05.02: SUB Fa TOI
0.00
014: CAMPAÑA GERENCIA DE AA DESARROLLO SOCIAL
Fn TO1
4,500.00
I9A0000504224 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES
269: 08.02: SUB AA Fi 101
PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE Fn 101 DESARROLLO SOCIAL
4,237.00 14,682.00 4,237.00 100.00 211-86 1. DESARROLLO DE
0.00 PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS
USUARIOS SEGUN TUPA
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA
I. SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD.
Fi TOI 7.00 25.00 7.00 100.00 28.00 SOLO SE DESARROLLO
19A00005221121 - PRESIDIR LAS5E5/0DES CE CONCEJO FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD. 13 SION 02.01 ALCALA AA
UNICIPAL ORDINAPJAS Y OCIRAORCINAPJAS SESIONES ORDINAPJAS Y EATRAOPJYNAPJAS DE LA
Fn TOI 0.00 1,800.16 0.00 000 0330 MPMN
MOTIVO:
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
FI TOI PARA ESTE MES 05.02: SUB
NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD I9A0000516147 . MONITOREAR Y EVALUAR EL GERENCIA DE
001 ACOON DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL CUMPLIMIENTO
AA PAPA ESTE MES PRESUPUESTO Y
HACIENDA NO SE PROGRAMO ACOVIDAD Fn TOI 0.00 PARA ESTE MES
. MOTIVO:
1. 02.03 : Fi TOI 0.00 240.00 0.00 0,00 0.00
19A0001701772 - DEFENSA JUPJOICA OE LOS INTERESES 533: PROCESOPROCURADURJA AA
DEL ESTADO PUBLICA
Fn TOI 0.00 26,746.63 0,00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0001714453- GES110/1 PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 060 : INFORME
: SECRETARIA AA
Fi TOI 0,00 0.0002.13 2.
180.00 0.00
MARISCAL NIETO GENERAL 3.
En TOI 0.00 17,340.25 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:
1• , 6. 1...
714756- EJECUCION PRESUPUESTAL DE ONES DEL PRESUPUESTO INSTITUOONAL 060 : INFORME 02.01 : ALCALDÍA AA
Fi TOI 9.00 0.00 2.
CADO-PI Fn TO1 o.00 301.787.00 0.00 0.00 0.00
MOlIVO:
I9A0001715080 - EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE Fi TOI 2.00 11.00 2.00 100.00 13.18 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBLE DE METAS DEL
060 : INFORME .. 02.01 : ALCAL AADIA PROGRAMA CE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y
MODERNIZACION MUNICIPAL Fri 101 171,482.29 1,164,907.00 171,482.29 100.00 14.72 MOTIVO:
19A0001715052 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DE Fs TO1 1.00 5.00 1.00 100.00 12.50 REDUCOON DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 2.
060 : INFOPJAE 02.01 : ALCALDIA AA EMERGENCIA POR DESASTRES EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO. MOQUEGUA Fn 101 70,893.00 153,950.00 70,393.00 100.00 46.05
M011V0
1.
19A0001715083 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DE Fi 101 1.00 9.00 1.130 100.00 11.11 IMPLEMENTACION OE ACCIONES PARA PROMOVER LA
060 INFORME 02.01 ALCAI.NA AA ADECUADA ALIMENTAD/0N, PREVENCION Y RECUCCION DE LA ANEMIA En TOI 197.60 290300.07 197.60 100.00 0.07
MOTIVO:
19A00:31715084 . EJECUCION DE PLAN DE ITIABAJO 060 : INFORME 02.0!: ALCALDIA AA Fi TOI 1.00 9.00 1.00 100.00 11.11 1.
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GES110N DEL IMPUESTO PREDIAL
-......
Fn 101 00,533.66 256,606.00
--.
80,533.66
„
100.00
2.
31.31 MOTIVO:
INTEGRADO DE RESIDUOS MUNICIPALES DEL (ISTMO DE 060: INFORME 02.01 ALCALDIA AA 19A0001715086 - UAPLEMENTACION DE UN SISTEMA 2.
MOQUEGUA • PI3.
Fi
in
TO1
TOI 18,800.00
10.00
289,330.00 11,800.00
100.00
100.00
10.00
6.50 MOTIVO:
19A0001715088 - EJECUCION PE PLAN DE TRABAJO PARA MEJORARA LA GESTIÓN URBANA Y TERRITOPJAL 060 : INFORME 02.0 LCALC1A AA
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO3.
Fi
Fn
101
101
0.00
0.00
LOO
230,850,00 0.00 0.00
0.002.
0.00
0.00 MOTIVO:
19A0001715094 - EJEOJCION DE PLAN CC TRABAJO PARA REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LOS HÁBITOS DE
DE MOQUEGUA
01.01 ALCALDIA AA LECTURA Y ESCRITURA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO C160
INFORME3.
Fi
in
TI31
TO1
0.00
0.00
2.00
155,145.6/ 0.00
0.00
0.00
0.00 2.
0.00 MOTIVO:
1910001715095 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE DE REDOUOS SOLIDOSORGANICOS 060: INFORME
MUNICIPALES
0201.ALCALDIA AA
FS
Fn
TO12.
VALORIZACION
101 0.00 74.590.00 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0001715127 EL DESARROLLO
- EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO PARA DE VISITAS DOMICILIARIAS POR AGENTE
060 : INFORME A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 01 AÑO EN EL
MOQUEGUA
02.01 : ALOALDIA AA
Fi
Fn
TO1
TOI
•
0.00
0.00 101,388.03
2.
MOTIVO: ...,114akITAR.10 t. Itt
9A I, , .r. . '
t ACION
5510- REALIZACION CE ASISTENCIA Y 001; ACCI011
A LA GESTION MUNICIPAL TO1 02.01 : ALCALA AA
Fs 101 1.00
4,000.00
10.00
71,000.00
1.00
4,000.00
100.00
100.00
10.00
2.
MOTIVO:
19A0001715903 - LIQUIDACION DE PIP INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 105 :
COMPLEADAD I -3 EN EL C.P OIEN CHEN, OSMIO DE RESOLIICION
MOQUEGUA
03.05: WIEINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN CE OBRAS
AA
Fs
Fn
TO1
101
0.00
61,449.46
1.00
122,263.53
0.00
61,449.46
0.00
100.00
I. EN PROCESO DE
0.00 ELABORACIÓN
EN PROCESO DE ELABORACION
EN PROCESO DE
50.26 ELABORÁCION
MOIWO:
I9A0001715906 - LIQUIDACIÓN DE PIP MEJORAMIENTO DE 105 : LA INFRAESTRUCTURA. EN LA LE. MARIANO LINO RESOLUCION
URQUIETA N43018 DEL CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA
03.05: WICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA Fs
Fn
101
101 19,820.03 29,169.95 19,820.03 100.00
1. 0.002.
3. EN PROCESO DE 67.95
ELABOPACION
MOTIVO:
1940001715910- LIQUIDACIÓN CE MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GOES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO
MOQUEGUA
105: RESOLUCION
1910001715912 - LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO DEL 105
AREA LIBRE DE MOSCAS DE LA FRUTA, MULTIDISTRITAL. aEsoLua011
RJSCAL NIEIO, MOQUEGUA
19/4001715913 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO Y 105:
AMPLIACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA RESOL UCION
ZONA II DEL C.P SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA
19A0001715914- LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENM DE
105: HABILIDADES ODGNITIVAS Y ILFITISTCAS DE LOS
RESOLUCION ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 111E10, MOQUEGUA
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Fi
Fn
101
TO1
0.00
0.00
1.00
1,316.70 0.00
0.00
MOTIVO:
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Fi
in
101
TUI 2.113.10 0.00 MOTIVO:
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Fa
Fn
TO1
TO1 0.00 132,260.25 0.00 0.00 MOTIVO:
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
AA
Fi
Fn
TOI
101
1.00
6,500.00 0.00
0.00
MOTIVO:
.1349.0.11:1.
06.05 : SUB GERENCIA CE PERSONAL Y
BIENESTAR SOCIAL
AA
Fi
Fn
T131
TOI
5,503.00
6,456.40
23,500.00
9,139,40
5,500.00
6.45a.4o
100.00
100.00
PAGO DE PRACTICANTE QUE
ELABORO INFORMES, MEMORANDOS, CARTAS Y
23.40 RECEPCIÓN DE LEGAJOS DE
PERSONAS QUE SOLICITAN OPORTJNICIAD LABORAL.
PAGO DE PRACTICANTE EN ELABORACIÓN DE INFORMES,
MEMORANDOS, CARTAS Y RECEPCIÓN DE LEGAJOS DE
70.67 PERSONAS QUE SOLICITAN OPORTUNIDAD LABORAL.
PAGO DE TONERS
MOTIVO:
06.05: SUB GERENCIA OE
PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL
AA
ES
Fn
TO1
T01
2.120.00
27,279.74
4,020.00
41.675,37
2,120.00
27,279.74
100.00
100.00
I. SE DESARROLLO ESTA ACFIVIDAD
2 ELABORACIÓN DE PLANILLAS
PORCADA SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE EL MES
3. PAGO DE TONERS, PRACITCANTE, SERVICIOS DIVERSOS Y ÚTILES DE
ESCPJTORJO PAPA EL 65.46 DESARROLLO DE LA
ACTVIDAD
MOTIVO:
0A0000487447- ELABORACIÓN DE PLANILLAS (GAS, EMPLEADOS DE INVERSIÓN , FUNCIONAMIENTO.
PENSIONISTAS, OBREROS Y PRACIICANTES) Y ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE AGUINALDOS,
LEYES SOCIALES DEL PERSONAL.
137: PLANILLA
9A0000487446 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
ISTRATVOS
036 : DOCUMENTO
Fs
Fn
TOI
AA
101
06.05 : SUB
GERENCIA DE
PERSONAL Y
BIENESTAR SOCIAL
19A0000457453 - ELABORACIÓN DE BASES PARA LA
ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 060 : INFORME
DE PERSONAL
SOLO SE DESARROLLO
FÍSICAMENTE EN EL MES DE
ENERO
SOLO SE DESARROLLO
FÍSICAMENTE
19A00004/17455 • ELABORACION DE CONTRATOS Y
CONVENIOS DE PERSONAL CONTRATADO
060 : INFORME 06.05 : SUB AA
GERENCIA DE
PERSONAL Y Es 101 1,550,00 2,150.00 1,550.00 100.00 72.09
BIENESTAR SOCIAL
NO SE DESARROLLO ESTA
ACTIVIDAD POR NO Fa 101 1.00 1.00 100.00 50.00
ENCONTRARSE PROGRAMADA 06.05 : SUB EN EL MES DE ENERO 036 GERENCIA DE
AA NO SE DESARROLLO ESTA DOCUMENTO PERSONAL Y
ACTIVIDAD BIENESTAR SOCIAL
PAGO DE ÚTILES DE Fn 101 600.00 1200.00 600.00 100.00 50.00
ESCRITORIO
MOTIVO:
I. 110 SE EJECUTO
FINANCIERAMENTE EN ESTA Fa 101 211.00 411.00 21.00 100.00 58.33
06.05 : SUB ACOVIDAD EN EL MES DE
ENERO GERENCIA DE
060 INFORME PERSONAL Y
AA 2. PAGO SE SERVICIOS
BIENESTAR SOCIAL 3, PAGO DE ÚTILES DE Fn 101 2,040.00 3,400.00 2,040.00 100.00 60.00 ESCRI1131110
M011VO:
NO SE DESARROLLO ESTA.
ACTIVIDAD POR NO
Fa TO1 2.00 2.00 100.00 50.00 ENCONTRARSE PROGRAMADA
EN EL MES DE ENERO 06.05 : SUB
NO SE DESARROLLO ESTA 227 : GERENCIA DE
AA ACTIVIDAD POR NO CAPACITACION PERSONAL Y
ENCONTRARSE PROGRAMADA BIENESTAR SOCIAL
Fn 101 100.00 200.00 100.00 50.00 3. PAGO DE ÚTILES DE
ESCRITORO
M011VO:
1. SOLO SE DESARROLLO
Fa TO1 22.00 100.00 18.18 FÍSICAMENTE EN EL MES DE 06.05: SUB
ENERO GERENCIA DE
060 : INFORME PERSONAL Y
AA 2, PAGO SE SERVICIOS
BIENESTAR SOCIAL Fn TO1 6,000.00 6,000.00 100.09 100.00 3. PAGO DE SERVICIOS
MOTIVO:
SOLO SE DESARROLLO
FÍSICAMENTE EN EL MES DE
3.00 100.00 60.00 ENERO
SE DESARROLLO LA
scnv 'DAD Y E PAGO
SERVICIOS
7,550.00 4,500.00 100.00 50.60 3. PAGO DE SERVICIOS
19A0000487449 - ELABORACIÓN Y/OACTUALIZACIÓN DE
DOCUMENTO DE GESTIÓN (MAREO DE PUESTOS, CPE, MPP Y
19A0000407450 - INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ASISTENCIA DE TODO EL PERSONAL
19A0000467451 - IMPLEMENTACJON Y EJECUCIÓN DEL
PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL BIENESTAR
DEL TRABAJADOR Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MOTIVO:
19A0000487452- pArrnapsotti DE PROCEDIMIENTOS
STRAIIVOS DISCIPLINARIOS
in 2,ji Humo, I 33333 oF ....H. 3. HAGO DE ÚTILES DE
ESCRITOPJ O
MOTIVO:
19A03004814511. - ACTUALIZACION CE LEGAJOS DE LOS
DIVERSOS REGENERES LABORALES
036: DOCUMENTO
06.05 : SUB
GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOOAL
AA
Fs
En
TO1
TO1
61.00
360.00
81.10
600.00
61.00
360.00
100.00
100.00
75.31 1. SOLO SE DESARROLLO FISICAMENTE EN EL MES DE
ENERO
SOLO SE DESARROLLO
6000 FÍSICAMENTE
PAGO DE ÚTILES DE
ESCRJ1DRIO
MOTIVO:
I9A0000487459 - 1RAMITÁCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 036: DOCUMENTO
06.05: SUB
GERENCIA DE PERSONAL Y
BIENESTAR soaAL
AA
Fs
Fn
PARA EL 'TRABAJOENCONTRARSE
101
TOI
3.00 3.00 3.00
1,500.00
100.00
100.00
I. SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE EN EL MES DE
100.00 ENERO
2. NO SE DESARROLLO ESTA
ACTIVIDAD POR NO PROGRAMADA
10010 3. PAGO DE SERVICIOS
MOTIVO:
19,600004117460 - DEcumciow MENSUAL DEL PDT 060: INFORME
06.05 : SUB GERENCIA. DE
PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL
AA
Fi
Fn
TOI
TOI
3.00
22517
4.00
306.74
310
228.37
100.00
100.00
I. SOLO SE DESARROLLO
nmo FÍSICAMENTE EN EL MES CE
ENERO
SE ELABORO EL PDT
PAGO DE ÚTILES DE 74.45 ESCRITORIO
MOTIVO:
- ElABORACION DE RESOLUCIONES CE
AL PERSONAL 19A0000487461
RECOHOCOMENTO
036:
DOCUMENTO
06.05 : SUB GERENCIA DE
PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL
AA
Fi
En
TDI
TOI 100.00 100.00
2.00
100.00
100.00
100.00
HO SE DESARROLLO ESTA
ACTIVIDAD POR NO
100.55 ENCONTRARSE PROGRAMADA EN EL MES DE ENERO
SE PROYECTO RESOLUCIONES
NO SE DESARROLLO ESTA
ACTIVIDAD EN EL MES DE 100.00
MARZO
MCIIIVO:
jOYALIORXEILFOUÓ1 IMM"..a3:11- SUIFWII ~5~12~ 0
;11t1.02:16 , ILOTM181.11.11I*A YAE831~122013/100512113LASLIKÓIHILLDAIY -
19A00004/37343
03.02: UNIDAD 036 :
- COMPROMISOS ANTE OSINERGMIN OPERATIVA GRIFO AA DOCUMENTO
MUNICIPAL
Fi
Fn
TOI
101
0.00
0.00
3.00
7,830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NO HUBO PROGRAMACIÓN DE
o.00 ACTIVIDADES PARA ESTE MES
NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
NO HUBO PROGRAMACIÓN DE
0.00 AcnvioAccs PARA ESTE MES
MOTIVO:
19A0000417344 - COMPROMISOS AMBIENTALES 036 : AA Fi 101
DOCUMENTO OPERATIVA GPJFO ACTIVIDADES PAPA ESTE MES
MUNICIPAL 2. NO HUSO PR0GAACIÓN DE
ACTVIDAMS PARA ESTE MES
INFO1ME N' 139-201 9- Fn 101 6,754.00 21,000.00 6,254.00 100.00 29.78
M011VO:
NO NUDO PROGRAMACIÓN Dr
ACTIVIDADES PARA ESTE MES Fa 10'
145:
03.02:
POLIZA
UNIDAD
OPERATIVA GRIFO ÁA
INFORMEN' 149-2019-UOGMIGM/MPMN (1293.02)
MUNICIPAL NO HUBO PROGRAMACiÓN DE
Fn 101 1.293.02 17,293.02 1,293.02 100.00 1.48 ACTIVIDADES PARA ESTE MES
M011VO:
MD HUBO PROGRAMACIÓN DE
EL 101 ACTVIDADES PARA ESTE MES
03.02 UNIDAD KO HUBO PROGP.AnCIÓN CE
19,100004873 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 117 : EVEN1OS OPER/COYA GRIFO AA ACTIVIDADES PARA ESTE MES
MUNICIPAL NO HUBO PROGRAMACIÓN DE
Fu 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ACTIVIDADES PARA EME MES
MOTIVO:
GAMOS PARA QIJINARIAS,
EQUIPOS. REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y
Fi 101 AFINES CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO
455: 03.02 UNIDAD OPERATIVA GPJFO AA
GASIOS PAPA MAQUINARIAS.
EQUIPOS, REPUESTOS, POS E INFRAESTRUCTURA
IR MAKIENIMIENIO
MUNICIPAL ACCESORIOS. LUBRICANTES Y AFINES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
Fn 101 2,313.74 *000.00 2.313.24 100.00 2*92 3 NO HUBO PROGRAMACIÓN DE
AC11 VIDADES PARA ESTE MES
monvo:
No muno PROGRAMACIÓN DE
Fi TOI ACTIVIDADES PARA ESTE MES
03.02 uNIDAD NO HUBO PROGCIÓN DE
19A0000487350 -CAMPAÑAS Y PROMoCIONES 014 : CAMPAÑA OPERATIVA GRIFO AA ACTIVIDADES PARA ESTE MES
MUNICIPAL NO HUSO PROGRAMACIÓN 0€
Fn 101 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0,00 ACTIVIDADES PARA ESTE MES
MOTIVO:
AA NO HUBO PROGRMACIÓN DE
MEJORAMIENTO E INVERSION OPERATIVA GRIFO ACTVIDADES PARA ESTE MES
MUNICIPAL Fi 101 NO HUBO PROGRAMACIÓN CE
ACTIVIDADES PARA ES1T MES
I9A0000487358 - ALQUILER DE MAQUINARIA
101: SERVICIO
19A0000487354 - ABÁSTECUAIENT3 Y COMERCIALIZACION 001 ACCION DE COMBUSTIBLES
19A0000487356- GES11011 ADMINISTRATIVA De LA UOSME 245: REPORTE
En 101 0.00 3. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES PARA ESTE MES
MOTIVO:
COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. EN EL MES
Es 101 273,000.00 1,321,627.00 273,000.00 100.00 2066 DE ENERO
COMPRAS DE COMBUSTIBLES 03.02: UNIDAD Y CARBURANTES. EN EL MES OPERATIVA GRIFO AA DE FEBRERO MUNICIPAL COMPRAS DE COMBUSTIBLES
En TO1 3,147,307.90 15,821,494.50 3,147,307.90 100.00 1158 Y CARBURANTES. EN EL MES
DE MARZO
MOTIVO:
Fs 101 3.00 17.00 3.00 100.00 25.00 1. SE HAN EFECTUADOS DIFERENTES GESTIONES
ADMINISTRATIVOS COMO EMITIR INFORME DE 16V, REQUERIMIENTOS, INFORME
SOBRE SITUACIÓN DE MAQUINARIA ENTRE OTROS
SE HAN EFECTUADOS DIFERENTES GESTIONES
ADMINISTRATIVOS COMO EMMR SALDOS DE CUENTAS
03.03 : UNIDAD POR COBRAR, INFORME DE OPERATIVA DE IGV , REQUERIMIENTOS. SERVICIO AA INFORME SOBRE SITUACIÓN MAQUINARIA Y Fn 101 37,984.96 368,618.77 37,964.96 100.00 10.30
DE MAQUINARIA ENTRE EQUIPO OTROS
SE HAN EFECTUADOS
DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVOS COMO EMMR SALDOS DE CUENTAS
POR COBRAR, INFORME DE
IGV REQUERIMIENTOS,
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE MAQUINARIA ENTRE
OTROS
MOTIVO:
03.03 : UNIDAD AA NO SE HA EJECUTADO POR
OPERATIVA DE NO HABER NECESIDAD IDE LAS
SERVICIO OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD
MAQUINARIA Y SE HA (MERCO 9 ORDENES DE EQUIPO ALQUILER DE
Fs 101 14.00 43.110 14.00 100.00 32.56 SERVICIO POR MAQUINARIA PERO QUE LA EJECUCION EN PROCESO AUN
NO CONCLUIDO ADEMAS DE QUE LAS POCAS HORAS
EJECUTADAS HAN SILO
Fn 101 33,980.11 357,572.88 33,950.11 100.00 ATENDIDOS CON PERSONAL NOMBRADO.
N EMITiDOS OR0NES
DE SERVICIOS POR ALQUILER
DE REIRDEXCAVA COPA MON DEERE, VOLQUETE,
CARGADOR FRONTAL,
MOTONIVELADORA Y
MINICARGADOR
MOTIVO:
19A0000487361 - MANTENIMIENTO PREVENTVO Y
CORRECTIVO LE MA QUINARIAS
455 :
MA NTENIMIENTO
03.03 : UNIDAD
OPERATIVA DE
CI AA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Fi
Fn
TO1
IDI
SERVIO
PORQUE
1.00
13,626.16
30.00
236.883.37
1.00
13,626.16
100.00
100.00
NO SE HA EJECUTADO
PORQUE NO HABÍA LA
NECESIDAD Y TAMPOCO
3.33 CONTÁBAMOS CON
PERSONAL TÉCNICO
NO SE HA EJECUTADO
NO HABLA LA
NECESIDAD Y TAMPOCO
CONTÁBAMOS CON
PERSONAL TÉCNICO
5.75 3. SE HA EJECUTADO EL
MANTENIMIENTO DE LA
CISTERNA EGT442
MOTIVO:
19A0000487514 - FADRICIGION DE PRE FABRICADOSDE
CONCRETO 112 : UNIDAD
03.04 : UNIDAD
OPERATIVA PLANTA
DE PREFABRICADOS ....A
ASFALTO Y
AGREGADOS
Fi
Fn
TO1
TOI 720.130
2,502.00
179,392.48 720.00
100.00
100.00
I. NO SE REALIZO LA 0.08 ACTIVIDAD.
2. SE REALIZO LA ACTIVIDAD
SE REALIZO LA ACTIVIDAD 0.40
MOTIVO:
9A0000487517 - PRODUCCION CE AGREGADOS 073 O
03.04: UNIDAD
OPERATIVA PLANTA
CE PREFABRICADOSAA
,ASFALTO y
AGREGADOS
fi
Fn
TO1
101
0.00
0.00
1,500130
274.241.04
0.00
0.00
0.00
0.00
NO SE REALIZO LA
0.00 ACTIVIDAD.
NO HUBO VENTAS
NO SE REALIZO LA
0.00 ACIWIDAD
MOTIVO: 6 iiii/bh.
461/01/11 ileig»
517 ITE
03.04: UNIDAD
OPERATIVA PLANTA
CE PREFABRICADOS AA
ASFALTO Y
AGREGADOS
Fi
Fn
TOI
101
13.00
25,215.75
143.00
189,354.08
REVISTAS
13.00
25,215.75
100.00
100.00
I. SE REALIZO EL PAGO DE LOS
9.09 sEaviaos DE AGUA Y
DESAGUE.
2. SE REALIZARON LAS METAS
P
17.32 3. SE REALIZO LA ACTIVIDAD
OTIVO:
A000048/518 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA CE LA
UNIDAD OPERATIVA.
19A00004117521 - PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
CON RC-250 070 : M3
: 03.04 UNIDAD
OPERATIVA PLANTA
CE PREFABRICADOS
,ASFALTO Y AA
AGREGADOS
Es
Fn
101
TO 1
4611.00
288,692.40
0.00
0.00
NO SE REALIZO LA
0.00 ACIIVIDAD,
NO HUBO VENTAS
/10 SE REALIZO LA
0.130 ACTIVIDAD
MOTIVO:
03.02 : UNIDAD
19A0000493928 - GEsnoN DE RECURSOS HUMANOS 137: PLANILLA OPERATIVA GRIFO
MUNICIPAL
AA
Fs
Fn
TO1
TOI
6.00
69,887.30
24.00
324,335.18
6.00
69,887.30
100.00
100.00
1. PAGO DE PLANILLA DEI. MES
55.00 DE ENERO.
2, PAGO DE PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO
3. PAGO DE PLANILLAS DEL MES
21.55 DE MARZO
MOTTIO:
19A0000494161 - LIQUIDACION DEL PIP POR 03.05: OFICINA DE
ADMINISTRACION DIRECTA OGNSTRUCCION DE PISTAS Y 5UPERVISION Y 060 : INF E
VEREDAS DE LA JUNTA VECINAL III CHEN CHEN , LIQUIDACIÓN DE
PROVINCIA MARISCAL NIETCÁMOQUEGUA. OBRAS
AA
Fs
Fn
7131
TIII o.00 121,4011.77 0.00 0.00
NO SE EJECUTO FISICA /NO SE EJECUTÓ GASTO.
NO SE EJECUTO FÍSICA /NO SE
EJECUTO GASTO.
/ NO SE EJECUTO FÍSICA NO SE 0.13 EJECUTO GASTO.
MOTIVO:
19A0000494113- LIQUID1.0011 DEL PIP POR 03.05; OFICINA DE ADMINISTRACION DIRECTAMEJORAIMENHIO PARA LÁ SUPERVISOR Y PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E 060 : INFORME
EictuiDeaóm DE ILEGALES EN LAS R. EDUCATIVAS DEI. NIVEL SECUNDARIO OBRAS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
la
FA
Fn
TOI
101
0.00
o.00
2.00
19,527.111
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE EJECU113 RESPECTO A
FISICO /110 SE EJECUTO 0.00 GASTO.
NO SE EJECUTO RESPECTO A FISICO /NO SE EJECUTO
GAS10.
NO SE EJECUTO FÍSICA /NO SE 0.00
EJECUTO GASTO.
MOMIO:
19A0000494187- LIABADACION DEL PIP POR 0315 : OFICINA CE ADMINISTRADOR DIRECTAMEJORAMIENTO E SIJPERVISION Y IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS 060: INFORME
LIQUIDACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MPMN,PROVINCIA MARISCAL OBILAS NIETO-MOQUEGUA
AA
Fs
Fn
TO1
TO1 0.00 43,822.67 0.00
0.00
0.00
NO SE EJECUTO FISICO ¡NO SE
EJEM° GASTO.
NO SE EJECUTO FISICO /NO SE EJECUTO GASTO.
NO SE EJECUTO FÍSICO /NO SE 0.00 EJECUTO GASTO.
MOTIVO:
ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y 036 : 06.01 : GERENCIA DE DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTILÁTIVA DE
DOCUMENTO ADMINISTIACION DE ADMINISTRACIÓN
AA Fa
101
101 69,817.60
2,150.10
304,350.00
00.00
66,114.73
85.71
94.70
95 I. GASTOS EN SERVICIOS
DIVERSOS, GASTOS NOTARIALES, REPUESMS Y
ACCESORIOS, PAPEL ERIA EN GENERAL, SERVIDOS DE
AGUA Y DESAGUE.
GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, GASTOS NOTARIALES, REPUES1DS Y
21.72 ACCESORIOS, PAPELEPJA EN GENERAL, SERVICIOS DE
AGUA Y DESAGUE.
GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, VIATICCI ,
REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAPELONA EN GENERAL.
MOTIVO:
,
19A0000510124-
SEGUIMIENTO LA GERENCIA
59.00 100.00 56.73
0.00 0.00
SE CUMPLIO CON LO
PROGRAMADO NO TENIENDO
GASTOS ALGUNO EN ESTE
MES
SE CUMPLID CON LO
PROGRAMADO NO TENIENDO
GASTOS ALGUNO EN ESTE
MES
SE CUMPLID CON LO
0.00 PROGRAMADO NO TENIENDO
GASTOS ALGUNO EN ESTE
MES
19A0000510833 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE 10; : - 060': GERENCIA DE AA Fi 101
59.00 <
RECONOCIMIENTO DE DEUDAS,VACACIONES TRUNCAS. CAJA REscumon ADMINISTRADOR
CHICA,ENCARGO INTERNO Y OTROS
En TO1
95,427.87
MOTIVO:
19..0000510853 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAPA 180 : 06.03: SUR
LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS POR PARTE TRANSFERENCIAS GERENCIA DE AA
DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES FINANCIERAS TESOREPJA
I. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
Es
101 0.00 0.00 0.00 ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
En TOI 0.00 0.00 ESTE AÑO
MOTVO:
PAGO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO,
CONTRATADO Y
CONTRIBUCIONES DE Es 101 12.00 3.00 100.00 2500
ESSALUD
PAGO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO,
19A0000512071 - TRÁMITE DE PAGO PE PLANILLAS DE 037: CONTRATA00 Y 06.01 : GERENCIA DE
PERSONAL COMPETENTES A LA GERENCIA DE DOCUMENTO ADMINISTRACION
AA CONTRIBUCIONES CE
ADMINISTRACIÓN EMITIDO ESSAL UD
PAGO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO,
Fn TO1 1,830,175.59 6,709,397.13 1,830.175.59 100.00 27.28 C
ONTRATADO
CONTRIBUCIONYES DE
ESSAL UD
MOTIVO:
I. SE EFEC11.10 GASTOS
COMENTES PARA EL PAGO
Fi 101 3.00 100.00 25.00 DE MULTAS
036: 06.01: GERENCIA DE AA
COCUMENR) ADMINISTRACIÓN
MOTIVO:
19A0000512096 - RECONOCIMIENTO Y TRAMITE A
DERECHOS LABORALES.
036 : 06,01 : GERENCIA DE AA Fs 101
DOCUMENTO ADMINISTPACION
14.00 3.00 100.00 21.43 1. SE EFECTUO PAGO A
OBREROS, GASTOS EN BIENES cvnverent
19A0000511078- PAGO DE MULTAS.
Fn 101 522,534.86 3,291,005.52 521,534.86 10000
SE EFECTUÓ GASTOS
CORRIENTES PARA EL PAGO
DE MULTAS
SE EFECTUÓ GASTOS
.15.88 CORRIENTES PARA EL PAGO
DE MULTAS
2. »SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES
SERVICIOS
0.00 T01 Fs
AA
Fn T01
ACEIVIOAD NO SE EJECUTARA
0.00 ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA 0.00 0.00 ESTI AÑO
MOTIVO:
180: 06.03 : SUB 19A0000512970 TRANSFERENCIA, DE RECURSOS PARA LA
TRANSFERDIOAS GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECIDS DE INVERSION
FINANCIERAS TESORERIA
Fs TO1
AA
TO1 Fn
180 : 06.03: SUB TRANSFERENCIAS GERENCIA DE
FINANCIERAS TESORERIA
19A0000513766 - PAGO DE LA DEUDA (DESCUENTO POR
;OBRAS IMPUESTOS)
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
ESTE AÑO
ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA
0.00 0.00 0.00 0.00 ESTE AÑO
Fs 7.00 0.00
TO1 34,314.50
001 : ACCION 06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA
Fn
3. SE EFECTUO PAGO A Fn TO1 358.480.55 3511,480.55 3,361,806.53 100.00 10.66 OBREROS, GASTOS EN BIENES
Y SERVICIOS
MOTIVO:
MOTIVO:
1. NO SE PRAGRUAO scnvioso EN EL PRESENTE MES.
0.00 2. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
3. NO SE PROGRAMO LA
ACTIVIDAD EN EL PRESENTE 0.00
MES.
MOTIVO:
ES TOI 2.00 20.00 2.00 100.00 10,00 06.05: SUB GERENCIA DE
137: PLANILLA AA PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL Fn TO1 39.537.74 474,45238 39.537.74 100.00 5.33
Fs 101 0,00 03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION 060 : INFO E LIQUIDACIÓN DE
AA
OBRAS Fn 101 160,408.75 0.00 0.00
117 : EVENTOS 02.14 OFICINA VE AA Fs TOI 12.00 66.00 12.00 100.00 18-18
IMAGEN EL DIA DE LA BATALLA DE
19A0000523957 ADMINISTRACION DE RECURSOS
UNI ORALES
9A0000525257 • TRAMITE PARA EL PAGO DE PENSIONES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
19A0000590755 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECEAMEJORAMIENTO DEL TRANSITO
PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTOTWINZA SOLARI,LAS VEGAS, VILLA
MARIA, CIUDAD MI JARCIN,LOS ARTESANOS Y LOS BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN ANTONIO,
OSMIO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA.
I9A0000600211 - DESARROLLO CE AC11VIDADES
PROTOCOLARES
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
PARA ESTE MES
NO SE PROGRAMO ACITVIDAD
PAPA ESTE MES
ELABORACIÓN DE PLANILLAS
MOTIVO:
No sr PROGRAMO FÍSICO/NO
SE EJECUTO FINACIERO.
NO SE PROGRAMO FÍSICO/NO SE EJECUTO FINACIERO.
NO SE PROGRAMO FÍSICO /NO
SE EJECUTO FINANCIERO.
MOTIVO:
1. ACOVIDAD PROTOCOLAR POR
19A0000600338 ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE
115A
19A0000600362 •REPRESENTACION EN ACOVIDADES
PUBLICAS
INSTITUCIONAL MOQUEGIJA; GASTOS EN
SERVICIOS DIVERSOS, ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA.
2. SESIÓN DE CONCEJO, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, EL ECERICIDAD, ILUMINACIÓN
Y ELECTRÓNICA.
194.0000600296 - CIFUSION DE ACOVIDADES POR MEDIO
DE COMUNICACIÓN MASIVA
Fn TO1 10,217.80 38,678.39 10,217.10 99.99
3 SESIÓN DE CONCEJO, SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A
26.42 PERSONAL, PAPELERA EN
GENERAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS.
MOI1VO:
SE GASTO EN CORREOS Y
SERVICIOS DE MENSAJERÍA. Fs TO1 100.00 44.44
NO SE PROGRAMO LA 02.14 : OFICINA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
532: NOTA IMAGEN AA MES. 111E0PM...111VA onwnicioNAL SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A
Fn 101 9,100.00 21,173.00 9,100.00 100.00 32.30 PERSONAL.
MOTIVO:
Fs TO1 4.00 20.00 100.00 20.00 1. CONFERENCIA DE PRENSA
SOBRE EL ESTACO SITUACIONAL, EN EL QUE SE
ENCONTRÓ LA MPMN
(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO).
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LAS GESTIONES QUE
02.14 : OFICINA DE REALIZO EL ALCALDE EN SU
111 : EVENTOS IMAGEN
INSTITUCIONAL AA
Fn 101 2.655.00 17,883.17 2,655.00 100.00 VIAJE A LIMA (ALIMENTOS Y
14.85 BEBIDAS PARA CONSUMO
HUMANO).
CONFERENCIA CE PRENSA SOBRE LA OBRA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, SERVICIOS
DIVERSOS: PAGO PERSONAL.
MOTIVO:
117 : EVE 02.14 : °nom DE AA CEREMONIA EN HOMENAJE
IMAGEN AL HÉROE BERNANDO LANDA
INSTITUCIONAL Fa 101 41.00 100.00 21.95 VIZCARRA.
GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, APOYO EN
En TO1 1,142.13 6,915,44 1.142.00 100.10 16.51 ACTIVIDADES PUBLICAS. BOCADITOS.
GASTOS EN SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO.
MOT VO:
1.110 SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
FI 401 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 MES.
NO SE PROGRAMO LA 02.14 : OFIONA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
I9A0000600399 - ELABORAOON CE REVISTAS 001 : ACCION ~GEN AA MES. INSTITUCIONAL
NO SE PROGRAMO LA
En 101 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
MOTIVO:
I. HO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
FI 101 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 MES.
NO SE PROGRAMO LA 02.14: OFICINA DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE
19A000060042I - ELABORACION DE BOLETINES 057 : FOLLETO IMAGEN AA MES.
INFORMATIVOS INSTITUCIONAL NO SE PROGRAMO LA
Fn T01 0.00 1,800.00 0.00 0.10 0.00 scnviDAD EN EL PRESENTE
MES.
MOTIVO:
I. EJECUCION FISICA INFORME N '013.20194ER-10-
Es 101 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 OSLO/GM/MPM N /NO SE
19A0001656286. INSPECCIÓN DE LA FICHA EJECUTO GASTO
MANTENIMIENTO RUITNAPJO PARA LA CONSERVACIÓN DE 03.05 : OFICINA DE FINNANCIERO.
VIAS DE USOS FRECUENTES EN EL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA COMTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
060 : INFORME SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AA EJECUCION FISICA INFORME N' 013.2019.FFR-10.
PEDREGAL Y EL C.P.0104 CIIEN DE LA CIUDAD DE OBRAS OSLO/GMMAPMN MO SE MOQUEGUK.
Fn 101 0.00 EJECUTO GASTO FIMANCIERO
MOTIVO:
I. RESUMEN DE GASTOS ADMINIS1TATIVOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD
-Cm 1011 38.140 47.00 38.00 100. 00 80.5 OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL
2, RESUMEN DE GASTOS
03.02 : UNIDAD ADMINISTRATIVOS DEL MES 19A0001656446- GESTION ADMINISIPAIWA DEL GRIFO 592:
OPERATIVA GRIFO AA DE FEBRERO CE LA UNIDAD MUNICIPAL.M0QUEGUA DEctamaca
MUNICIPAL OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL
RESUMEN CE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES
Fn TOI 93,195.65 1,600,416.01 93,195.65 100.00 5.117 DE MARZO DE LA UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL
MOTIVO:
19A0001656944- 1NSPEOON DE FICHA DE FICHA DE 060: INFOPJAE 03.05 : OFICINA DE AA Es TO1 2.00 3.00 2.00 100.00 66.67 1. SE EJECUTO FISICO IN?
MANTENIMENTO DE PILETAS Y SISTEMA DE D.umwmacti SUPERVISION Y N•022-2019-EAST-10-051.0-
EN LOS PRINCIPALES PARQUES, PLAZAS Y RENOVACION LIQUIDACIÓN De GAVMPMN 'NO SE EJECUTO
OBRAS FINANNIERO.
19A00016574135 - INSPECCION DEL PIO POR ADMIN1STACION DIRECTA sMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
IRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES. NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA
JUNTA VECINAL L1BEPACION CHEN CHEN DEL CENTRO CHEN OIEM, DISTRITO DE MOQUEGUA,
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA'.
19A03131658635 INSPECCION GEL PIP POR
ADMINISTRACION DIRECTA MEJORAMIENTO Y CULANNACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA fiE SAN FERNANDO ELECTRO
SUR, HOSPITALARIA, VILLA AOS, ALTO ZAPATA, EL
GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO tE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.
MOQUEGUA
1NTEGAL DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION DEL. DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
19A0001657358 - INSPECCIÓN DEL P1P POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA INSTALACIÓN DEL PUENTE
CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA.
2:SE EJECUTO FISICO INFORME
N' 022-2019-EAST-10-0SLO-GM/MPMN /PAGO CE PAPELERA EN GENERAL.
En TOI 504.98 28,015.00 504.98 100.00 1.80
MOTIVO:
EJECUOI5N FISICA INFORME
036 .2019-ATM-10- OSLO/GM/MPMN /PAGO DE
Fi 101 5.00 3.00 150.00 60.00 REMUNERACIONES DE
PERSONAL. 03.05 : OFICINA DE SUPERVISION EJECUCIÓN FÍSICA INFORME
060 INFORME LIQUIDACIÓN CE
AA 036 -2019-ATM-10- OSLO/GM/MPMN /PAGO OBRAS REMUNERACIONES DE
Fn TOI 13,980.59 39,104.00 22.309.54 159.55 57.05 PERSONAL.
M011VO:
I. SE REALIZARON LAS COORDINACIONES REFERENTE AL PROYECTO INF 009-2019-
Fi TO1 '10.00 3.00 150.00 30.00 ECC-10-051.0/GIAIMPANDIO SE EJECUTO CAPHIS
03.05 : OFICINA DE 2. SE REALIZARON LAS
SUPERVISION 060 : INFORME AA COORDINACIONES REFERENTE
LIQUIDACIÓN DE AL PROYECTO INF 109-2019-
OBRAS JVC.10-05LO/GM/MPMN 'NO
En 101 136,646.00 8,253.20 SE EJECUTO GASTO.
MOI1VO:
I. EJECUCION F1SCA INFORME N 021-2019.EAST-10-0.0-
GM/MPMN / PAGO DE Fi TOI 3.00 150.00 75.00
REMUNERACIONES DE
PERSONAL. 03.05 : onaNA DE
2. EIECUCION PISCA INFORME N SUPERVISION Y
060 : INF AA 021-2019.EASTIOIDSLOs LIQUIDACIÓN CE
GAVMPMN 'PAGO DE OBRAS
REMUNERACIONES DE
Fri TO1 34,419.32 73,797.02 34,419.20 10000 46.64 PERSONAL.
GASTOS EN PLANILLAS
MOTIVO:
060 INFORME 03.05: OFICINA DE AA I. FISICO INFORMEN 013-2019
SUPERVISION Y FFR -10 -05LO/GM/MPMN /
LIQUIDACIÓN DE Fs 101 2.00 150.00 42.86 PAGO DE REMUNERACIONES
OBRAS DE PERSONAL
2. FRICO INFORME II 018 .2019
PER -10 -OSLO/GM/MPMN / Fr. 101 14,387.50 81,833.75 14,387.50 100.00 17.37 P/40 DE REMUNERACIONES
DE PERSONAL
19A0001660103 - INSPECCION DEL RIP POR ADMINISTRACION DIRECTA •RFAIODELACION DE COLISEO:
EN EL aso COLISEO MUNICIPAL MQUEGUA C.P. SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA".
3.
M011VO:
I9A0001701191 - INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN CE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO. GUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, CISTRJTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - SUPERVISION
060 : INFORME
03.0!: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Es
En
TOI
TOI 9,671.70 33,473.00 13,938.00
100.00
92.41
20.00
26.70 MOTIVO:
I9A0001701196 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAÍSO, JI)SE CARLOS MAPJATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO. DISTRJ10 MOQUEGUA. PROV. MCAL NIETO, MOQUEGUA - SUPERVISION
040 : INFORME
03.05: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Es.
Fn
101
101
0.00
0.00 33,35E00 0.00 0.00 0.00 MOIWO:
I9A0001701227 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE MOQUEGUA DEL DISTRJTO DE MODUEGUA - MARISCAL NIETO- SUPERVISIÓN.
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
ES
Fn
TOI
TOI
INFORME2.
0.00
0.00
9.00
124,144.63
0.00 0.00 0.00
MOTIVO:
ik.6‘0001701228 - SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PAPA
WAT,. OCER EL PAIRIMONIO CULTURAL - SUPERVISIÓN
to
e60 : INFORME
Ge
03.05: OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN CE OBRAS
AA
Fi
Fn
TOI
TOI
LOO
3,270.00
LOO
8,673.00
1.00
3,270.00
100.00
100.00
50.00
37.70
MOTIVO: Pe
Par
....„:,... _
O
On 701229 - MEJORAMIENIO DE PI5115. MAJES Y
REDÁS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA DEL DISTRITO DE CUCIIUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - SUPERVISIÓN
060 FORME
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIMIIDACIÓN DE OBRAS
AA
Es
Fn
TOI
TI31
0.00
0.00
2.00
15,403.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 MOTIVO,
I9A0001702436 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION, BACIIE05, DE LAS PRINCIPALES TIA, DEL OS i Ell DE MOQUEGUA -MAPJSCAL NIETO-
MOQUEGUA
060 : INFORME
03.05: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Fi
Fn
101
101
0.00
0.00
lOO
11.762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2.
0.00 MOTIVO:
19A000170270'4 - LIMPIEZA Y DESCOUAATACIDM CE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGOS SUPERVISION
0SUPERVISION INFORME
03.05 : OFICINA DE Y
60 LIQUIDACIÓN DE
CIDRAS
AA
Fi
Fn
TOI
TOI
0.00
0.00
2.00
20,347.00
0.00 0.00 0.00 1
2.
MOTIVO:
19A0001702717 - MANTENIMIENTO ATENCION POR EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LA 111ANSITABILICIAD VEHICULAR Y PEAT:MAL EN EL CP. SAN ANTONIO. CP CHENCIIEN, CP. SAN FRANCISCO, CP. LOS ÁNGELES - MOQUEGUA.
060: INFOtME AA
03,05: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Fi
Fn
TO1
TOI
1.00
7,959.50
4.00
31,838.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2.
0.00 MOTIVO:
19A0001702752 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL VEFMCAL CE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTIUTO CE MOQUEGUA
060 INFOML 03,05: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN OE OBRAS
AA Es
En
TOI
101
1.00
2,242.28
3.00
6,726.85 0.00
0.002.
0.00 0,00
Fa
0.130 0.00 15,899.00 0.00 TOI Fn MOTIVO:
040 : INEO
03.05 : OFICINA DE SUPERVISICIN Y
AA LIQUIDACIÓN CE
OBRAS
100.00 Fa TO1
101 Fn 4,905.00 19,009.00
33.33
3. 2520
MOTIVO: 4,905.00 100.00
0.00 0.00 Es
Fn
101
5,385.33 MOTIVO:
0.00 Tol Fs
Fn
AA
MOTIVO: 4,151.48
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
E LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
060 : INFORME
03.05 : fru« DE SUPERVISION Y
AA LIQUIDACIÓN DE OBRAS
?ACTIVO:
060 : INFO E
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
AA
Fs
Fn
T131
0.00 10,198.06
0.00
0.00
0.00 0.00
MOTIVO:
060 FORME
133.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
AA
Fa
Fn
TO1
TOI 13,448.29
0.00
0.00
0.00
MOTIVO:
060 FORME
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DF OBRAS
AA
Fa
in
101
TOI 0.00
11.00
12,874.36 0.00
0.00 0.00
MOTIVO:
060: INFORME
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
AA
Fa
Fn
TO1
TOI
1.00
4,999.95 0.00 MOTIVO:
20': INFORME
TECRICO
11.01: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
AA
Fs
Fn
TO1
TO I 0,00 126,455.00 0.00 0.00 MOTIVO:
706262- MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS 5 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
ACIONES VIRGEN CE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE 060 : I
TIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y
E AA LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
910001706264 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL -
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLIM DE LA COMISION
DE REGANTES CHAMAGUA SUPERVISION
19A0301710215 - PROYECTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO: EN ELLA) SEOOR RINCONADA 3 DE LA COMISIÓN DE REGANTES RINCONADA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, 060: INFO
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
19A0001710632 MANTENIMIENM DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEROS 474 DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA MARISCAL NIETO. MOQUEGUA
1950001710737 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 060 : INFORME 03.05 : OFICIN AA Es TO1 0.00
19A0001702753 MANTENIMIENTO DEL AUDITOPIUM DEL
CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA
I9A0001702754 MANTENIMIEN10 DE LA TROCHA CARROZABLE SOQUESANE NUMAJALSO CALLES Y CAMPO DEN:MINO EN EL ANEXO DE SOQUESANE DEL DISTRITO DE
CUOIUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
19A0001702756. MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA GIP, OSLO, GDES, CE LA MFMN DEL
DISTRITO MOQUEGUA
19A0001702760 . LIMPIEZA Y CESCOLIAATACION DEL RESERVORIO EN EL SECTOR OMO 040€ LÁ COMISIÓN DE
REGANTES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
19A0001704346 - MANTENIMIENTO DEL AUDITORIUM DEL PURO CULTURAL SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE
GUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
SECTOR LAS HUERTAS IX LA JUNTA VECINAL ALTO LA
VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS Fn
.,- -
101 0.00 2,204.55 000
_
2.
toa 3-
MOITVO:
19101:00457152 - ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN
ESPACIO CON ESTRATEGIAS LUENGAS 404 ÑOS
08.02: SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs
Fn
TOI
Tal
0.00 90.00 0.00
0.00
0.00
000
I. NO SE ATENDIO 0.00
NO SE ATENC110
NO SE ATENDIÓ
0.00 MOTIVO: FALTA DE PERSONAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA
19A0000487153 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN 014 : CAMPAÑA
05.02: SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
FI
Fn
TO1
TO1 1,000.00 0.00
1.110 SE ATENDIO
NO SE ATENDIO
NO SE REALIZO
MOTIVO:
I9A0000457154 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE LOS 010 :
DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE BENEFICIARIO
05.02 : SUB GERENCIA CE DESARROLLO SOCIAL
AA
Es
Fn
101
TOI
0.00 910.00
Fs
0.00
0.00
0.00
0.00
I. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
0.00 EN EL PRESENTE MES
2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
EN EL PRESENTE MES
0.00 3. NO SE ATENDIÓ
MOTIVO:
19A0000457155- ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS Y
PROCESOS POR DESPROTECCIÓN FAMILIAR 056 : PE
05.02 : SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Fn
101
TO1
38.00
0.00 AA CASOS
125.00
800,00
35.00
0.00
100.00
0.00
29.69 1. NO SE ATENDIO
NO SE ATENDIO
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y DECEPCIONADOS PARA
0.00 LA ATENCIÓN CE LA OFICINA
04
MOTIVO:
O
060 : INFORME
05.02 : SUB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fn 101
DEJAUNAPRESUPUESTAL
0.00
0.00
180.00
22,600.00 0.00 0.00
NO SE EJECUTO POR FALTA DE ASIGNACIÓN
0.00 PRESUPUESTAL
NO SE EJECUTO POR FALTA
DE ASIGNACIÓN
NO SE EJECUTO POR FALTA
0.00 DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
MOTIVO:
1/IDOB
19A0003487154 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CliM LIS; 111:t:la
19A0000487159 - PROMOCIÓN DE PAIMCIPACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL
056 : PERSONA 05.02: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA Fi 101 25.00 585.00 25.00 100.00 8.27 I. NO SE ATENER° POR VAVACIONES
2. ATENCIÓN PERSONALIZADA A
Fn
....
TO1
„„
1,210.00 1410.00 1,200.00 99.17
Lob uausuou5
3. ATENCIÓN PERSONALIZADA A 49.79 LOS USUARIOS
MOTIVO:
19A0000457160. PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE 086 : PERSONA
08.02: SUB
GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
Fs
Fn
Ti'
101
100.00
541.61
850.00
6.500.00
100.00
541.61
100.00
100.00
1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
11'76 2. TALLERES DE AUTOESTIMA
MOGVACIONA LES
3. TALLERES DE MOTIVACIÓN, CONTROL DE IRA, TRABAJO EN EQUIPO, EL ABRAZO Y
3,33 SUS BENEFICIOS, CÁNCER UTERINO
MOTIVO:
19A0000487161 - PROMOCIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL 086: PERSONA
08.02: SUB GERENCIA DE AA
DESARROLLO SOCIAL
Fs
Fn
TOI
W1 2,916.20
0.00 330.00 0.00 0.00 NO SE ATENDIO
0.00 NO SE A1ENC40
NO SE ATENDIÓ
MOTIVO:
19A0000487162 - PROMOCIÓN CE EDUCACIÓN, CONCIENCIA y CULTURA
086 : PERSONA 08.02 : SUB GERENCIA DE AA DESARROLLO SOCIAL
Fs
En
TO1
101
50.00
192.40
1,100.00
1324.00
50.00
192.40
10000
100.00
1. NO SE ATENDIO
4-55 2. ATENCIÓN PERSONALIZADA. TALLERES DE »ANUALIDADES
3. NO SE ATENDIÓ
10.10 MOTIVO: LOS GASTOS NO HAN SIDO DEVENGADOS
19A0000487164 DIFUSION DE LAS LEYES Y NORMAS
A FAVOR DE LAS PCD 117: EVENTOS
08.02 : SUB GERENCIA DE AA DESARROLLO SOCIAL
Fs
Fn
TO1
101 0.00 0.00 0.00
100.00
0.00
1.110 SE REALIZO ESTÁ ACOVIDAD EN EL PRESENTE
14.29 MES
ATENCIÓN PERSONALIZADA
DIFUSION DE LA LEY 29973 LEY GENERAL DE LA
0-00 PERSONA con DISCAPACIDAD.
MOTIVO:
PALES
al;
. i.I.
17A0000417166 - EMPADRONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL 060: INFORME CUMPLIMIENTO OE LA CUOTA LABORAL
08.02: SUB
GERENCIA DE AA DESARROLLO SOCIAL
Fa
En
TO1
TO1
2.00 12.00 2.00
0.00
100.00
I NO SE ATE DIO
16'67 2. NO SE ATENDIO
3. SE ATENDIÓ PERO NO HUBO RESPONDIA POR PARTE DE
0.00 PERSONAL
MOTIVO:
19A0000487168 - CAPACITACIÓN Y TALLERES EN
CONVENIO CON CETPROS
227 : CAPAOTACION
08,02: SUB
GEREMOA DE AA DESARROLLO SOCIAL
F5
Fn
TOI
TO1
0.00 24.00 0.00 0.00
0.00
1. NO SE ATEN=
0.00 2, NO SE ATENDIO
3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
MOTIVO: GASTO EN MANUALIDADES QUE SEPAN
l'e° DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO
-
1. NO SE SIENDO Fi TOI 1.00 6.00 .00 100.00 16.67 2. NO SE ATENDIO
19A0000487170 - CAMPAÑAS DE SALUD . CAMPAÑA DE 08.02: SUB
IDENTFICACION CONVENIO CON CAJAS REHIEC E 014 : CAMPAÑA GERENCIA DE AA 3. CAMPAÑA DE VACUNACION Y
IDENTIFICACIÓN CID DESARROLLO SOCIAL CAMPAÑA DE MEDICINA
Fn TO1 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 GENERAL
MOTIVO: NO ESTA PROGRAMADA
I. NO SE ATENDO
Fi 101 1.00 31.00 1.00 100.00 3.23 2. NO SE ATENDIO
011.02 : SUB 3. CONSEJERÍA A LA PERSONA I9A0000487122 .ATENCIÓN EN EL SEFIVICIO DE
001: ATENCION GERENCIA DE AA CON DISCAPACIDAD, TUTORES CONSEJERÍA FAMILIARES VA TUTORES
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIARES.
Fn TO1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOTIVO: ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA
NO SE ÁTENLA° Es TOI 1.00 7.00 1.00 113.00 14.29
19A0000487174' ACÓVIDADES DE RECREACIÓN Y DIAS 363 : ACITVIDAD 08.02: SUB NO SE ATENDIO
GERENCIA DE AA FESTIVOS EFECFUADA
DESARROLLO SOCIAL Fn TOI 1,200.00 10,200.00 1,200.00 100.00 11.76 MOTIVO: NO HUBO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
ATENCION PERSONALIZADA A
LOS ADULTOS MAYORES Fi T131 125.00 600.00 125.00 100.00 20213
ATENCION PERSONALIZADA A
19A0000487479 - PROMOCIÓN DF PARTICIPACIÓN E 08.02 : SUB
086 : PERSONA INTEGRAOON SOCIAL
GERENCIA DE AA LOS ADULTOS MAYORES DESARROLLO SOCIAL
ATENCIÓN PERSONALIZADA A Fn TO1 5,207.82 20,831.15 5,207.82 100.00 25.00 LOS ADULTOS MAYORES
MOTIVO:
ATENCION PERSONALIZADA A
Ff TO1 75.00 350.00 75.00 100.00 21.43 LOS ADULTOS MAYORES
08.02 : SUB ATENCION PERSONALIZADA A 0000482480 -PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO
086 : PERSONA GERENCIA DE AA LOS ADULTOS MAYORES
DESARROLLO SOCIAL ATEHCION PERSONALIZADA A
Fn TO1 2,604.69 10,418,76 2,604.69 100.00 25.00 Los ADULTOS MAYORES
MOTIVO:
I. TALLERES CE AUTOESTIMA Y
Fu TOI 25.00 25.00 75.00 300.00 300.00 MOTIVACIÓN
08.02 : SUB 2. TALLERES DE AUTOESTIMA Y 0A0000457411 - PROMOCIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y
086 : PERSONA GERENCIA DE AA MOTIVACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL 3. TALLERES DE AUTOESTIMA V
Fn TOI 1,735.94 1,735.94 5,207.82 300.00 300.00 MOTIVACIÓN
M01190:
19A0000457452- PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, 086 : PERSONA 08.02: SUB AA Fs. TO1 20.00 110.00 20.00 100.00 11.18 1, ATENCIÓN PERSONALIZADA A
CONCIENCIA Y CULTURA GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL ni TO1 1,268.23 9,082.29 1,268.23 100.00 13.96 LOS ADUL1116 MAYORES,
CHARLAS CE PSICOLOGÍA
2. ATENCIÓN PERSONALIZADA A
LOS ADULTOS MAYORES.
4 ~ami
CHARLAS DE PSICOLOGIA
3. ATENCIÓN PERSONALIZADA A
LOS ADULTOS MAYORES, CHARLAS DE PSICOLOGIA
M011V 0:
Tipo de meta
HA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulattva anual
'Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, al avance anual se mide a fin de ano.
"IcitAL yurAt nora GERERITI
111111~121a
~1~i
tid 4
I5T03-90t 19,