informe de evaluacion 2018 fisica financiera · 2019. 3. 20. · resultados poa–presupuesto iv...
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INFORME DE EVALUACION FISICA FINANCIERA
2018
II TRIMESTRE 2018
Al 30 de junio 2018
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO DEPARTAMENTO PLANIFICACION INSTITUCIONAL
TELEFONO 2550-6800. EXT. 515-521-544-629
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Contenido CAPITULO I ................................................................................................................................... 5
1.1. PRESENTACIÓN......................................................................................................................... 5
1.2. OBJETIVO .................................................................................................................................. 5
1.3. ESTRATEGIAS .............................................................................¡Error! Marcador no definido.
1.4. METODOLOGIA UTILIZADA ...................................................................................................... 5
CAPITULO II. ................................................................................................................................. 5
2. RESULTADOS POA–PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2017 ............................................................... 5
2.1. EJECUCIÓN FISICA-FINANCIERA............................................................................................ 6
2.1.1. Administración Superior .....................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.1. Junta Directiva .................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.2. Auditoria Interna..............................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.3. Gerencia General ...........................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.4. Asesoría Jurídica Institucional .......................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.5. Contraloría de Servicios .................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.6. Gestión de Planeamiento, Calidad y Control .............¡Error! Marcador no definido.
2.1.1.7. Unidad de Salud Ocupacional......................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.2. UEN Tecnologías de la Información ..................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.2.1. Dirección UEN Tecnologías de Información ................¡Error! Marcador no definido.
2.1.2.2. Soporte Técnico ..............................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.2.3. Proyectos Sustantivos .....................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.2.4. Centro de Documentación ............................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3. UEN Apoyo ...........................................................................¡Error! Marcador no definido.
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2.1.3.1. Dirección UEN de Apoyo ...............................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.2. Administrar Recursos Financieros .................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.3. Contabilizar ......................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.4. Gestionar Apoyo Logístico .............................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.5. Contratar Bienes y Servicios ..........................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.6. Administrar Materiales y Equipos ..................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.7. Desarrollar Recursos Humanos ......................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.8. Presupuestar y Controlar Recursos ...............................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.9. Fondo de Ahorro y Garantía ..........................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.3.10. Gestionar Tarifas ..............................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.4. UEN Proyectos ......................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.4.1 Dirección UEN Proyectos ....................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.4.2 Conservar el ambiente .......................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.4.3 Desarrollar Generación ......................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.5. UEN Servicio al Cliente .......................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.5.1. Dirección UEN Servicio al Cliente .................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.5.2. Facturar y Cobrar ............................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.5.3. Relaciones Públicas Corporativas ................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.5.4. Servicios Técnicos ...........................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.5.5. Atender al Cliente ...........................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.6. UEN Producción ...................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.6.1. Dirección UEN Producción .............................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.6.2. Sistema de Producción Birrís ..........................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.6.3. Sistema de Producción Barro Morado .........................¡Error! Marcador no definido.
2.1.6.4. Sistema de Producción Tuis ...........................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.6.5. Sistema de Producción Toro III ......................................¡Error! Marcador no definido.
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2.1.6.6. Apoyo Técnico ................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.7. Centro de Despacho y Compra de Energía....................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8. UEN Distribución ..................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8.1. Dirección UEN Distribución .............................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8.2. Mantener la Red ..............................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8.3. Operar la Red ..................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8.4. GIS .....................................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8.5. Planificar y Desarrollar la Red ........................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.8.6. Alumbrado Público .........................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.9. Acueductos y Saneamiento Ambiental ...........................¡Error! Marcador no definido.
...............................................................................................................¡Error! Marcador no definido.
2.1.10. Infocomunicaciones ...........................................................¡Error! Marcador no definido.
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CAPITULO I
1.1. PRESENTACIÓN
Con el fin de dar seguimiento operativo a los diferentes departamentos de JASEC, se desarrolla y programa el modelo de
planificación institucional operativo y su ciclo anual en el que está inmerso el Sistema de Gestión Empresarial (SGE), el cual
fortalecer una cultura de planificación institucional basada en la calidad y control.
El seguimiento institucional basado en la planificación de cada uno de los procesos involucrados logra el cumplimiento de los
diferentes objetivos operativos específicos con sus correspondientes indicadores trimestrales y anuales
1.2. OBJETIVO
Aplicar el método apropiado para el seguimiento y la medición de los Procesos, con el fin de demostrar la capacidad de los
mismos para alcanzar los resultados planificados desde la formulación del POA 2018, a través del formulario 5F12, Definición de
los Objetivos Estratégicos, y la utilización de la herramienta DelphosNet.
En el caso en el que se evidencie que no se alcanzaron los resultados esperados, debido a la materialización de desviaciones,
cada Responsable propone medidas y acciones correctivas, según sea conveniente.
1.3. METODOLOGIA UTILIZADA
La evaluación física y financiera se elabora en el software denominado DelphosNet, con base en los resultados reportados y
digitados por cada Responsable de centro de operación o proyecto.
CAPITULO II.
2. RESULTADOS POA–PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2018
Seguidamente se muestra el detalle correspondiente a las principales actividades operativas desarrolladas durante el segundo
trimestre 2018, las cuales están vinculadas con el cumplimiento de los indicadores de gestión vigentes para éste periodo
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2.1. EJECUCIÓN FISICA-FINANCIERA
2.1.1.Administración Superior
2.1.2. Operaciones
2.1.2.1. Infocomunicaciones:
a. INTERESADOS.
1. Objetivo Específico.
03-01-03-10-01 Proveer un servicio acorde a los estándares internacionales en los cuales está basada la red FTTH GPON de
JASEC, garantizando un alto nivel de disponibilidad, desempeño, calidad y eficiencia de la red.
INDICADOR JUSTIFICACIÓN PLAN DE
ACCIÓN LOGROS DESVIACIONES
MEDIDAS
CORRECTIVAS
1. Disponibilidad
del Centro de
Operaciones.
Durante el periodo no se
tuvo incidencias que
provocaran la salida de
operación de ninguno
de los equipos críticos
del Centro de
Operaciones Cerrillos,
esto gracias a la efectiva
ejecución de labores de
mantenimiento
periódicas e
infraestructura tolerante
a fallas (equipos críticos
redundantes).
1. Monitorear
la
disponibilidad
del Centro de
Operaciones.
Se han dado efectivamente las labores de Operación y Mantenimiento por
parte de Huawei Technologies Costa Rica S.A. (objeto de la licitación 2011LN-
00001-03) en conjunto con el equipo de trabajo de JASEC y se ha logrado la
continuidad del negocio. Adicionalmente constata el correcto
funcionamiento de todos los elementos electrógenos que componen y
permiten asegurar la disponibilidad del Centro de Operaciones Cerrillos, entre
los cuales se tiene: sistemas de aire acondicionado de precisión para sistemas
informáticos y de comunicación, generador eléctrico de respaldo, sistema de
energía ininterrumpible (UPS), sistema de protección contra rayería, sistema
de puestas a tierra, selector automático de alimentación para el doble
circuito eléctrico, sistema de detección de intrusos e incendio, sistema de
vigilancia (CCTV), sistema de control de acceso de personal, cableado
estructurado interno certificado, sistemas antisísmicos de gabinetes para
equipo activo y pasivo de telecomunicaciones, todos estos sistemas operan
de forma complementaria y se les aplican protocolos de revisión y
mantenimiento preventivo que permiten su correcta operación de forma
ininterrumpida. Adicional a la infraestructura física a nivel lógico los equipos
más críticos poseen configuraciones de alta disponibilidad que permiten
No son
requeridas.
No se
presentan
para este
periodo.
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tolerancia a fallos, tanto de interfaces, fuentes de alimentación y de la
totalidad del equipo debido a los esquemas Activo/Activo - Activo/Pasivo
N+1.
2. Proyectos de
actualización de
la infraestructura
tecnológica.
Se han hecho las
ampliaciones requeridas
de acuerdo a la
demanda y previsiones,
tomando en cuenta
equipo Huawei y
Enablence
1. Ampliación
de equipo
óptico activo.
Se ha tenido habilitada la plataforma Enablence junto con la plataforma
Huawei y con nodos activos
No son
requeridas
No son
requeridas
2. Mejoras al
Centro de
Operaciones.
Se ha tenido habilitada la plataforma Enablence junto con la plataforma
Huawei y con nodos activos
No son
requeridas
No son
requeridas
b. PROCESOS.
1. Objetivo Específico.
03-01-01-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Infocomunicaciones en cada uno de los
procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (INFOCOM)
INDICADOR JUSTIFICACIÓN PLAN ACCIÓN LOGROS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS
1. Cumplimiento y
oportunidad en la
facturación de
servicios.
Durante el mes de abril 2018 se pusieron
al cobro 7205 facturas, en el mes de
mayo 7239 facturas y en el mes de junio
7226 facturas, las cuales salieron al cobro
y fueron remitidas entre los días 8 y 9,
siendo el día 10 el oficial de cada mes
como lo establece SUTEL, por lo que se
cumple al 100% con el cumplimiento del
indicador.
1. Facturación y
cobro del servicio
de internet.
Durante el primer trimestre del 2018 se
lograron generar cada una de las
facturas requeridas, para un total de
21670 facturas, de las cuales todas se
enviaron por correo electrónico antes
del día 10 de cada mes.
Se continua con la
revisión minuciosa
antes y después de
la generación de la
facturación, con el
fin de garantizar
que todas las
ordenes de servicio
se hayan aplicado
correctamente y
que la facturación
concuerde tanto
en los montos
como en cantidad
de clientes activos.
Se continua con la
revisión minuciosa antes
y después de la
generación de la
facturación, con el fin de
garantizar que todas las
ordenes de servicio se
hayan aplicado
correctamente y que la
facturación concuerde
tanto en los montos
como en cantidad de
clientes activos.
2. Objetivo Específico.
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03-01-02-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y operativos, dando seguimiento a las funciones que
se realizan en el área de TI de Infocomunicaciones. (INFOCOM)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas correctivas
1. Incidencias
reportadas sobre los
sistemas de
Infocomunicacione
s.
Según el indicador evaluado, todas las
incidencias reportadas por medio del
sistema de Help Desk y por medio de
correo electrónico fueron atendidas y
resueltas en el 100% de los casos.
1. Realizar las gestiones
requeridas para la
resolución de incidencias
presentadas en los
sistemas de
Infocomunicaciones.
Casos del HelpDesk
reportados: 48
Los cuales fueron atendidos y
cerrados los 48 casos de
incidencia.
Actualización de formulario.
Modificación de Webservices
de Cobertura.
Cambios realizados al
webservices de
cobertura, se modificó
el límite de cobertura y
se agregó nodos del
OLT Enablence Aurora.
Se desarrolló un
formulario web de
consulta de
factibilidad de
cobertura donde se
grafica el cliente en un
mapa de google
maps.
No se presentan para
este periodo.
3. Objetivo Específico.
03-01-02-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y operativos, dando seguimiento a las funciones que
se realizan en el área de TI de Infocomunicaciones. (INFOCOM)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas correctivas
1. Incidencias
reportadas sobre los
sistemas de
Infocomunicacione
s.
Según el indicador evaluado,
todas las incidencias
reportadas por medio del
sistema de Help Desk y por
medio de correo electrónico
fueron atendidas y resueltas
en el 100% de los casos.
1. Realizar las
gestiones requeridas
para la resolución de
incidencias
presentadas en los
sistemas de
Infocomunicaciones.
Casos del HelpDesk reportados:
48
Los cuales fueron atendidos y
cerrados los 48 casos de
incidencia.
Actualización de formulario.
Modificación de Webservices
de Cobertura.
Cambios realizados al webservices
de cobertura, se modificó el límite
de cobertura y se agregó nodos del
OLT Enablence Aurora. Se desarrolló
un formulario web de consulta de
factibilidad de cobertura donde se
grafica el cliente en un mapa de
google maps.
No se presentan para
este periodo.
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4. Objetivo Específico.
03-01-03-10-11 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Infocomunicaciones en cada uno de los
procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (INFOCOM)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
correctivas
1. Atención y
reporte de
incidencias de los
servicios (art. 84).
Para este periodo se registra un total de 1433 incidencias
reportadas de las cuales 1340 se han resuelto en menos de 3
horas de tiempo efectivo. Se desglosa de la siguiente forma:
Total:
-Abril:533
-Mayo: 511
-Junio: 389
Menora3horas:
-Abril: 502
-Mayo: 469
-Junio: 369
El percentil de cumplimiento que se tiene a la fecha es de 85%,
por lo que se mantiene dentro de los niveles establecidos.
Resultando en un nivel de 93.51% de cumplimiento.
1. Resolución de
incidencias de
clientes.
Gracias a los controles de SLA,
que se mantienen así como las
labores que forman parte de la
licitación pública 2011LN-
000002-03 de Operación y
Mantenimiento, se ha logrado
cumplir a cabalidad con el
cumplimiento de este indicador.
No se presentan
para este
periodo.
No se presentan
para este
periodo.
2. Cumplimiento de
los niveles de
sobresuscripción del
servicio de internet
(art. 90).
Basado en la relación entre ancho de banda asignado y
cantidad de clientes, se calcula el nivel de sobresuscripción
para cada uno de los tipos de servicios que JASEC ofrece,
manteniéndolo siempre bajo el 80% de ocupación. Los mismos
corresponden a (última actualizaciónal03-10-2017):
-Residencial: 47.72%.
-PYMES: 38.84%.
-Empresarial: 18.42%.
-Corporativo: 42.67%.
-Premium: 100%, este caso es una asignación 1:1 y siempre está
al 100%.
1. Control de
niveles de
sobresuscripció
n.
Se mantiene un control
periódico de la asignación de
ancho de banda por segmento
y se controla que nunca
sobrepase el 80%.
No se presentan
para este
periodo.
No se presentan
para este
periodo.
3. Gestiones
realizadas por los
equipos de trabajo
de campo.
Se ejecutaron labores de supervisión e inspecciones en dadas
de alta, construcciones, además atención de averías,
verificación de labores de operación y mantenimiento.
Ampliaciones de nodos secundarios, instalación de divisores
ópticos.
1.
Construcciones,
adiciones y
mejoras a la red
FTTH GPON.
Las obras fueron completadas al
100% , acorde al cronograma
de labores general
No se presentan
para este
periodo.
No se presentan
para este
periodo.
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2. Supervisión
de construcción
de desarrollos
nuevos.
Las obras fueron completadas al
100%
No se presentan
para este
periodo.
No se presentan
para este
periodo.
4. Oportunidad en
la prestación de los
servicios (art. 83).
Para este periodo se registran los siguientes datos:
- abril 2018: 100,00% (391).
- Mayo 2018: 100,00% (410).
- Junio 2018: 100,00% (390).
Las instalaciones realizadas fueron acordadas con los clientes
en las fechas convenidas entre las partes. Se promedia el % de
cumplimiento para efectos del indicador.
1. Conexión de
clientes nuevos.
Durante este periodo, se logró
llegar a la meta del SLA de
instalación de servicios, gracias
a que se contó tanto con los
materiales como con la mano
de obra necesaria.
No se presentan
para este
periodo.
No se presentan
para este
periodo.
5. Porcentaje de
cumplimiento de
ocupación de
enlaces de acceso
a internet (art. 97).
Para este periodo se registran los datos de:
Columbus:
1 - 48.32%
2 - 50.38%
3 - 50.74%
TIGO:
1 - 43.00%
2 - 47.61%
3 - 51.39%
Claro:
1 - 32.29%
2 - 37.14%
3 - 39.43%
Para los meses de Abril, Mayo y Junio respectivamente, siendo
que se puede constatar el correcto cumplimiento del indicador.
Este indicador es congruente con lo reportado a SUTEL y basado
en el artículo 97 del Reglamento de Prestación y Calidad de los
Servicios.
1. Monitoreo de
consumo de
enlaces de
acceso a
internet.
Se mantienen los niveles de
ocupación dentro de los niveles
requeridos por SUTEL, por lo
tanto el cumplimiento se da a
cabalidad.
No se presentan
para este
periodo.
No se presentan
para este
periodo.
2.2.1.2. Operaciones Generación
a. PROCESOS
1. Objetivo Específico.
01-01-01-01-01 Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía. (GENERACION)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Oportuna
adquisición y pagos
de bienes y
servicios necesarios
para la UEN
Producción.
Para el II trimestre en la oportuna adquisición y
pagos de bienes y servicios necesarios para el
Área de Generación se obtuvo un 90%.
De los cuales se gestionaron los
correspondientes pagos a cada uno de los
meses involucrados, se entregaron paquetes de
gestión para diferentes compras - servicios para
cada departamento y los estudios técnicos
correspondientes se presentaron en los tiempos
estimados por la dependencia encargada.
Hubo una desviación de un 10% que fueron por
errores de documentación, para los cuales ya se
tomaron las medidas correctivas para disminuir
las devoluciones de trámites y atrasos en los
diferentes procesos.
1. Controlar la
oportuna gestión de
trámites de pago,
paquetes de gestión
y estudios técnicos
de contrataciones.
Para la oportuna adquisición y
pagos de bienes y servicios
necesarios para el Área
Generación se obtuvo un 90%.
Se tramitaron 44 pagos de los
cuales 5 fueron devoluciones por
falta de información y errores en
la facturación para un total de
89%
Se entregaron 11 paquetes de
gestión de los cuales 2 fueron
devoluciones por no cumplir
formatos indicados, los 9 restantes
fueron recibidos a satisfacción en
la proveeduría equivalentes a un
82%.
Se entregaron 6 estudios técnicos
equivalentes a un 100%
Se comunicó con
los
departamentos
encargados para
gestionar el
trámite
correspondiente y
darle el
seguimiento
correspondiente
a cada trámite.
Se solicitó a los
profesionales
encargados en el
área de realizar los
cambios
respectivos y dar el
seguimiento
correspondiente a
cada trámite,
además de
trabajar con tablas
para verificación
de requisitos en
pagos u otras
índoles.
2. Oportuno
cumplimiento de
informes de
seguimiento y
medición.
El oportuno cumplimiento de informes de
seguimiento y medición se cumplió a un 81% se
entregó por parte de cada Jefe de
Departamento 1 informe al mes correspondiente
y el trimestral por lo tanto la suma equivale a 4
informes por Departamento, el cual suministra un
avance de las obras, producción y eficiencia
global de producción, mantenimiento,
disponibilidad entre otros temas a analizar que
son de suma relevancia para el área. Esto
incluye el informe que se genera trimestral de
Área de Generación y los avances del Proyecto
Toro 3.
1. Controlar la
oportuna entrega de
informes de
seguimiento y
medición.
En cuanto al control de la
oportuna entrega de informes de
seguimiento y medición de
labores de los diferentes
departamentos que conforman el
Área de Generación, se
entregaron 17 informes en total de
los cuales corresponden a:
Sistema Hidroeléctrico Tuis 4,
Sistema Hidroeléctrico Birris 4,
Sistema Hidroeléctrico Barro
Morado 4,
Departamento Apoyo Técnico 4
Administrativo 1 que se realiza por
trimestre y no mensual como los
departamentos.
No se presentan.
Como medida
correctiva se
comunicara al ICE
y al profesional a
cargo, que la
información es
requerimiento
importante para
suplir las
necesidades del
Área, además de
dar el seguimiento
para ser analizada
y verificar el estado
del proyecto.
3. Oportuno trámite
de gestiones de
Recursos Humanos.
En cuanto al oportuno trámite de gestiones de
Recursos Humanos se reportaron extras,
vacaciones y tramites diversos (incapacidades,
movimientos de personal) correspondientes al
área para cumplir con un 85% con las tareas
adquiridas para el proceso. Es importante
indicar que se tiene que analizar el 15% faltante
y tomar las medidas correctivas del caso para
1. Controlar la
oportuna gestión de
tiempo extraordinario
y vacaciones.
Se realizó el debido trámite para
pago de horas extras para los
diferentes Departamentos del
Área de Generación, se coordinó
lo solicitado para vacaciones
según programa mas no cabe
indicar que por diversos cambios,
el personal no ha podido cumplir
No se presentan.
Dar seguimiento y
realizar los ajustes
correspondientes
para cumplir con el
programa de
vacaciones, esto
dando una revisión
del mismo y tomar
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verificar el fallo y dar seguimiento
correspondiente.
a cabalidad con el cronograma. las medidas para
que no exista
atraso que
represente una
afectación mayor.
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2. Objetivo Específico.
01-01-01-07-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta Toro III. (TORO III)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Disponibilidad de
la infraestructura de
la planta Toro III.
Se le dio seguimiento a los índices de
Confiabilidad, Disponibilidad, de
acuerdo a los valores proyectados para
el año en curso.
Se superan los indicadores de
Disponibilidad y Confiabilidad
programados para el segundo trimestre
2018.
Se dio seguimiento a las órdenes de
Trabajo de la Planta.
1. Garantizar la
disponibilidad
operativa de los
equipos de
producción.
Se logró cumplir con los propósitos establecidos por
el ICE en la Planta Hidroeléctrica Toro 3 y las metas
programadas en confiabilidad y disponibilidad de
la Planta.
Se dio control y seguimiento a los mantenimientos
realizados en este trimestre.
Se le dio control y seguimiento a las órdenes de
trabajo de mantenimiento de la Planta.
No requiere No
requiere.
2. Grado de
cumplimiento del
programa de
mantenimiento.
(TORRO III)
Se cumplió con el programa de
mantenimiento, superando las metas
establecidas.
Incluido el Paro Trimestral Programado
de la Planta Toro 3.
1. Controlar la
disponibilidad de
los equipos.
Con el efectivo control y seguimiento del programa
de mantenimiento anual y del segundo trimestre,
se logró superar con un 98,53% los propósitos
establecidos por el operador de la Planta
Hidroeléctrica Toro 3 y el cumplimiento del
programa de mantenimiento de este segundo
trimestre 2018.
Se dio control y seguimiento a los mantenimientos
realizados en este trimestre.
Se dio control y seguimiento a las órdenes de
trabajo de mantenimiento de la Planta.
No requiere No
requiere.
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3. Objetivo Específico.
01-01-01-06-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta Tuis. (TUIS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Efectividad de la
gestión del
mantenimiento de la
planta de
producción. (TUIS)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR
PROGRAMA PREVENTIVO
I TRIMESTRE
Mes Descripción Programadas Realizadas
Ejecución Reprogramadas Efectividad %
Abril OT's 72 72 0 0
100%
Mayo OT's 93 93 0 0
100%
Junio OT's 81 81 0 0
100%
TOTAL TRIMESTRA OT's 246 246 0
0 100%
En esta tabla se muestra el desarrollo del
programa de mantenimiento API-PRO en el
II Trimestre
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
ELECTROMECÁNICO.
Se mantiene la gestión normal de
infraestructura y equipos electromecánicos
MANTENIMIENTO POR PARO PROGRAMADO.
Se realizaron dos Paros por mantenimiento
para lubricar roles del Generador e instalar
la protección diferencial del transformador.
MANTENIMIENTO CIVIL POR CONTRATO.
Se mantiene contrato de M/O con el Sr
Ricardo Ramírez para mantenimiento y
vigilancia del Embalse y el Sitio de Toma.
1. Controlar el nivel
de calidad de la
ejecución de las
órdenes de trabajo.
Se ha logrado controlar y mejorar la
calidad del mantenimiento de la
Planta mediante el programa de
Gestión de Mantenimiento API-PRO,
el cual está en ejecución desde
enero 2018.
No se presentaron
acciones correctivas.
No hubo
necesidad
de aplicar
medidas
correctivas.
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15
2. Eficiencia Global
de Producción
(EGP) de la
infraestructura de la
Planta Tuis.
En la siguiente tabla se observa la
generación producida en los diferentes
periodos durante el II Trimestre:
GENERACIÓN II TRIMESTRE
Central Llano Valle Punta TOTAL
Tuis 913.121 840.261 836.380 2.589.762
Eficiencia Global de Producción
La Eficiencia Global de Producción (EGP) es
el principal indicador con que se cuenta
para medir el rendimiento de cada una de
las centrales hidroeléctricas. La meta
establecida por la UEN Producción, es
mantener un índice de disponibilidad de la
unidad de la Central Generadora de Tuis
superior al 98%.
Para el II Trimestre de 2018 el índice EGP fue
100%.
EGP II TRIMESTRE
ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO
100 99,97 99,9 100
1. Garantizar la
disponibilidad
operativa de los
equipos de
producción.
Eficiencia Global de Producción
La Eficiencia Global de Producción
(EGP) es el principal indicador con
que se cuenta para medir el
rendimiento de cada una de las
centrales hidroeléctricas. La meta
establecida por la UEN Producción,
es mantener un índice de
disponibilidad de la unidad de la
Central Generadora de Tuis superior
al 98%.
Para el II Trimestre de 2018 el índice
EGP fue 100%.
EGP II TRIMESTRE
ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO
100 99,97 99,9 100
No se presentaron
medidas correctivas.
No hubo
necesidad
de aplicar
medidas
correctivas.
3. Grado de
cumplimiento del
programa de
mantenimiento
preventivo. (TUIS)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR
PROGRAMA PREVENTIVO
II TRIMESTRE
Mes Descripción Programadas Realizadas
Ejecución Reprogramadas Efectividad %
Abril OT's 72 72 0 0
100%
Mayo OT's 93 93 0 0
100%
Junio OT's 81 81 0 0
100%
TOTAL TRIMESTRAL OT's 246 246
0 0 100%
En esta tabla se muestra el desarrollo del
programa de mantenimiento API-PRO en el
II Trimestre del Programa de Mantenimiento
APIPRO
1. Controlar la
disponibilidad de los
equipos.
Se logró obtener un 100% de
disponibilidad de los equipos en el II
trimestre mediante el uso eficiente
del programa de mantenimiento
API-PRO, el cual se ejecuta desde
enero de 2018.
No se presentaron
medidas correctivas.
No fue
necesario
aplicar
medidas
correctivas.
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4. Objetivo Específico.
01-01-01-06-01 Asegurar la entrega oportuna y confiable de las ofertas de energía de la Planta Tuis. (TUIS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Productos no
conformes por
desviación de la
oferta con
respecto a la
energía
disponible en la
Planta Tuis.
COMPARACIÓN ENTRE LA OFERTA DE ENERGÍA Y
LA ENERGÍA REAL.
Continuamente se compara la oferta con la
energía disponible para realizar la reoferta del
caso sí la diferencia alcanza ± 5%.
Durante el II Trimestre de 2018 se realizaron 77
reofertas.
Potencia y Energía Ofertada vs Real
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
POTENCIA OFERTADA (MW) 1.9 1.9 1.9 1920
ENERGÍA PROYECTADA (MWH) 400 750 950 2.100
GENERACIÓN REAL (MWH) 471 838 1.280 2.589
DIFERENCIA % 13 25 26 18,9
REOFERTAS 16 36 25 77
Como se puede observar la diferencia entre la
energía proyectada y la energía real fue de un
18,9%.
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIOS NO
CONFORMES
Durante este II Trimestre no hubo “Producto No
Conforme” y no se presentó “No Conformidad”.
1. Asegurar que las
ofertas estén dentro
del margen
establecido de
desviación.
Se logró mantener las ofertas
dentro del margen establecido de
desviación gracias a una eficiente
utilización de las herramientas y
estadísticas que año con año se
van actualizando. Por lo tanto no
se presentaron "Productos No
Conformes".
No se
presentaron
medidas
correctivas.
No hubo
necesidad de
aplicar medidas
correctivas.
5. Objetivo Específico.
01-01-01-04-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta Barro Morado. (BARRO MORADO)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Efectividad de
la gestión del
mantenimiento
de la planta de
producción.
(BARRO
MORADO)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROGRAMA PREVENTIVO
De acuerdo al plan anual de mantenimiento que se realiza
con el programa Apipro, en este mes se resume en la
siguiente tabla
Actividades Mantenimiento APIPRO
Mes Tipo Barro 1 Barro 2 Total
Abril MP 385 229 614
MCN 0 0 0
MCP 0 0 0
OTROS 16 6 22
Mayo MP 261 234 495
MCN 0 0 0
MCP 0 0 0
OTROS 20 2 22
Junio MP 268 257 525
MCN 0 0 0
MCP 0 0 0
OTROS 20 3 23
• . Según el porcentaje de actividades programadas
mediante el programa Apipro y las órdenes de trabajo
ejecutadas entre el personal electromecánico, civil,
personal contratado y apoyo técnico, durante el Trimestre
en el área de mantenimiento preventivo y/o correctivo se
logran un total de 100 % de actividades efectivas.
MANTENIMIENTO POR PARO PROGRAMADO.
• En la siguiente tabla se muestra las indisponibilidades que
se produjeron durante el trimestre para efectuar paros
programados, para cumplir con las limpiezas.
Fecha Desarenador Antecámara Duración Hora
04-04-18 x 2 07:30 - 09:30
07-04-18 x 6 06:30 - 12:30
18-04-18 x 2 07:30 - 09:30
21-04-18 x 6 06:30 - 12:30
02-05-18 x 2 07:30 - 09:30
1. Garantizar
la
disponibilida
d operativa
de los
equipos de
producción.
GRACIAS A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA D
EMANRTENIMIENTO PREVENTIVO el sistema de
producción Barro Morado logra superar el
indicador de EFICIENCIA GLOBAL DE
PRODUCCION.
La meta establecida es mantener un (EGP)
superior al 95 %. En la siguiente tabla se
muestra el índice de Eficiencia Global de
Producción obtenido durante el trimestre.
Índice Eficiencia Global de Producción
MESES Abril Mayo Junio % Trim.
BARRO 1 99.8 % 99.9 % 97.8 % 99.1 %
BARRO 2 99.7 % 100 % 100 % 99.9 %
% Mes 99.7 % 99.9 % 98.9 % 99.5 %
No se
presentan
medidas
correctivas
No se
presentan
medidas
correctivas
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18
05-05-18 x 6 06:30 - 12:30
16-05-18 x 2 07:30 - 09:30
19-05-18 x 6 06:30 - 12:30
06-06-18 x 2 07:30 - 09:30
09-06-18 x 6 06:30 - 12:30
20-06-18 x 2 07:30 - 09:30
23-06-18 x 6 06:30 - 12:30
MANTENIMIENTO CIVIL POR CONTRATO.
La empresa de Jose miguel Torres Rojas, nos brinda soporte
en mantenimiento civil con la licitación 2017LA-0000-34-01
inicia el 06 de diciembre 2017 y las actividades que se
realizan son:
• Control y limpieza de parrillas Toma principal y
antecámara
• Lavado general desarenador # 3
• Lavado general desarenador # 2
• Lavado general antecámara # 1
• Control de malezas en el sistema.
• Se colabora con la reparación del daño de la Toma.
2. Eficiencia
Global de
Producción
(EGP) de la
infraestructura
de la Planta
Barro Morado.
Debido a la estabilidad de los equipos gracias al
mantenimiento preventivo y a la gestión administrativa para
el cumplimiento de adquisición de materiales y servicios
establecido en los cronogramas de la institución se logra
mantener una disponibilidad de la infraestructura productiva
superior a la proyectada y a continuación se desglosa
mediante los indicadores de la norma técnica POASEN,
siendo esta una norma para plantas mayores a 5 MW
SALIDAS DE LINEA
En la siguiente tabla, se puede observar que en el trimestre
se produjeron un total de 84 salidas de línea. Las salidas de
líneas, fueron provocadas por fallas externas. Paros
programados para lavado de antecámaras y
Desarenadores.
BARRO # 1
Abril Mayo Junio
Horas Indisponibilidad de producción 34,6 83,75 78,99
Total horas del mes 2160 2232 2160
Potencia nominal en MW 0,96 0,96 1
1. Garantizar
la
disponibilida
d operativa
de los
equipos de
producción.
GRACIAS A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA D
EMANRTENIMIENTO PREVENTIVO el sistema de
producción Barro Morado logra superar el
indicador de EFICIENCIA GLOBAL DE
PRODUCCION.
La meta establecida es mantener un (EGP)
superior al 95 %. En la siguiente tabla se
muestra el índice de Eficiencia Global de
Producción obtenido durante el trimestre.
Índice Eficiencia Global de Producción
MESES Abril Mayo Junio % Trim.
BARRO 1 99.8 % 99.9 % 97.8 % 99.1 %
BARRO 2 99.7 % 100 % 100 % 99.9 %
% Mes 99.7 % 99.9 % 98.9 % 99.5 %
No se
presentan
medidas
correctivas
No se
presentan
medidas
correctivas
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Energía mensual estimada en MWh 360,5 445,26 439,5
Energía real mensual en MWh 415,38 400,31 438,05
Porcentaje disponibilidad propia 100% 100% 98%
Porcentaje Indisponibilidad total 4,80% 11,26% 10,97%
Horas indisponibilidad indirecta forzada 0,52 50,43 1,32
Horas indisponibilidad propia forzada 3,02 2,2 45,83
Horas indisponibilidad propia programada 31,07 31,12 31,84
Horas indisponibilidad indirecta programada 0 0 0
Disponibilidad operación restrictiva 0 0 0
Horas disponibilidad en reserva fría 0 0 0
Número de operaciones en reserva fría 0 0 0
Número de operaciones restrictivas 0 0 0
Horas de mantenimiento programado 36 36 36
Horas de mantenimiento ejecutado 31,07 31,12 31,84
TOTAL SALIDAS AL MES 12 23 10
SALIDAS RESERVA FRIA 0 0 0
SALIDA PROPIA FORZADA 3 2 1
SALIDA PROPIA PROGRAMADA 6 6 6
PROGRAMA DE PAROS PROGRAMADOS 6 6 6
SALIDA INDIRECTA FORZADA 3 15 3
SALIDA INDIRECTA PROGRAMADA 0 0 0
SALIDAS TEMPORAL 2 2 0
SALIDAS PROLONGADA 10 21 10
BARRO # 2
Abril Mayo Junio
Horas Indisponibilidad de producción 48,93 54,13 24,65
Total horas del mes 2880 2976 2880
Potencia nominal en MW 0,6 0,6 0,6
Energía mensual estimada en MWh
3. Grado de
cumplimiento
del programa de
mantenimiento
preventivo.
(BARRO
MORADO)
Las salidas de línea, son las programadas para efectuar los
lavados requeridos para asegurar la disponibilidad las
antecámaras y desarenadores.
• El control sobre la operación y mantenimiento de la
infraestructura es el adecuado lográndose captar el recurso
requerido y un mejor aprovechamiento del mismo.
• Logramos índices de generación y de mantenimiento
superiores a la meta establecida, así como el personal de
contratación de personal civil se aprovecha al máximo.
Mediante la licitación 2017LA-0000-34-01 inicia el 06 de
diciembre 2017 y las actividades que se realizan son:
• Control y limpieza de parrillas Toma principal y
antecámara
• Lavado general desarenador # 3
1. Controlar
la
disponibilida
d de
equipos.
La disponibilidad de los equipos de
producción es controlada mediante los
indicadores de la norma POASEN para
máquinas de más de 5 MW par a cumplir con
los estándares internacionales a como se
observa a continuación
SALIDAS DE LINEA
En la siguiente tabla, se puede observar que
en el trimestre se produjeron un total de 84
salidas de línea. Las salidas de líneas, fueron
provocadas por fallas externas. Paros
programados para lavado de antecámaras y
Desarenadores.
No se
presentan
medidas
correctivas
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• Lavado general desarenador # 2
• Lavado general antecámara # 1
• Control de malezas en el sistema.
• Se colabora con la reparación del daño de la Toma.
• Siendo estas unidades ya de gran trayectoria en
funcionamiento, se recomienda repotenciarlas y
urgentemente revisar el estado general de los cojinetes de
la unidad 1 (turbina y generador).
• Se recomienda modernizar el sistema de excitación.
• Intervenir con un mantenimiento más profundo los
generadores de las unidades, como un lavado y secado.
• En Barro 2 se recomienda modernizar las unidades en
general pues ya presentan un desgaste bastante avanzado.
Se puede dar un cambio paulatinamente.
• En general ambas centrales requieren una intervención
urgente y necesaria así se mejoraría notablemente un mejor
aprovechamiento del recurso hídrico.
• Realizar un paro para realizar limpieza del canal,
tendríamos que quitar tapas y limpiar.
Logramos índices de generación y de mantenimiento
superiores a la meta establecida, así como el personal de
contratación de personal civil se aprovecha al máximo.
BARRO # 1
Abril Mayo Junio
Horas Indisponibilidad de producción 34,6
83,75 78,99
Total horas del mes 2160 2232 2160
Potencia nominal en MW 0,96 0,96 1
Energía mensual estimada en MWh 360,5
445,26 439,5
Energía real mensual en MWh 415,38 400,31
438,05
Porcentaje disponibilidad propia 100% 100%
98%
Porcentaje Indisponibilidad total 4,80% 11,26%
10,97%
Horas indisponibilidad indirecta forzada 0,52
50,43 1,32
Horas indisponibilidad propia forzada 3,02 2,2
45,83
Horas indisponibilidad propia programada
31,07 31,12 31,84
Horas indisponibilidad indirecta programada 0
0 0
Disponibilidad operación restrictiva 0 0 0
Horas disponibilidad en reserva fría 0 0 0
Número de operaciones en reserva fría 0 0 0
Número de operaciones restrictivas 0 0 0
Horas de mantenimiento programado 36 36 36
Horas de mantenimiento ejecutado 31,07
31,12 31,84
TOTAL SALIDAS AL MES 12 23 10
SALIDAS RESERVA FRIA 0 0 0
SALIDA PROPIA FORZADA 3 2 1
SALIDA PROPIA PROGRAMADA 6 6 6
PROGRAMA DE PAROS PROGRAMADOS 6 6 6
SALIDA INDIRECTA FORZADA 3 15 3
SALIDA INDIRECTA PROGRAMADA 0 0 0
SALIDAS TEMPORAL 2 2 0
SALIDAS PROLONGADA 10 21 10
BARRO # 2
Abril Mayo Junio
Horas Indisponibilidad de producción 48,93
54,13 24,65
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO DEPARTAMENTO PLANIFICACION INSTITUCIONAL
TELEFONO 2550-6800. EXT. 515-521-544-629
21
Total horas del mes 2880 2976 2880
Potencia nominal en MW 0,6 0,6 0,6
Energía mensual estimada en MWh 94,4 91
178,5
Energía real mensual en MWh 169,43 142,32
173,02
Porcentaje disponibilidad propia 100% 100%
100%
Porcentaje Indisponibilidad total 6,80% 7,27%
3,42%
Horas indisponibilidad indirecta forzada 21,75
36,23 1,3
Horas
6. Objetivo Específico.
01-01-01-05-01 Asegurar la entrega oportuna y confiable de las ofertas de energía de la Planta Barro Morado. (BARRO
MORADO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Productos no
conformes por
desviación de la
oferta con
respecto de la
energía
disponible de la
Planta Barro
Morado.
Gracias al manejo de la buena relaciones
con el cliente interno y externo en el
departamento de Barro Morado No se
tienen servicios no conformes ni
desviaciones de la oferta
CONTROL DE SERVICIO O PRODUCTOS NO
CONFORMES
• En el departamento Barro Morado no
se presentó servicio no conforme en el
trimestre.
• En el apartado de quejas de los clientes
externos e internos no se recibe queja
alguna.
• De acuerdo con el formulario 7F68
Buzón de sugerencias, para este trimestre
no se presentó ninguna.
REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS DESVIACIONES
DE LA OFERTA
1. Asegurar
que las
ofertas estén
dentro del
margen
establecido
de
desviación.
Gracias a un eficiente monitoreo y control de la
infraestructura de producción se logra mantener una
producción alta y una eficiente manejo de productos no
conformes asi como una comunicación adecuada para
el cliente interno
a como se demuestra a continuación
GENERACIÓN TRIMESTRAL DE ENERGIA.
En las siguientes tablas se muestran, la energía trimestral
en los últimos 4 años y la actual, así como la acumulada
del todo el año y la aportada en cada periodo y total,
por la central hidroeléctrica.
Energía trimestral de cada año comparada con la
actual. Datos en GWH
Trimestre Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año
2018
Segundo 1.567 1.912 1.757 1.950 1.739
No hay
medidas
correctivas
No se
presentan
medidas
correctivas
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• Se revisa el formulario 7F22 bitácora de
apuntes que se lleva de las Centrales
Hidroeléctricas.
• Se realiza una revisión diaria, del
programa de Proyección de la
Generación formulario 7F31 de las
centrales para identificar que la
desviación no sea mayor al +/-5%. Esto
permite determinar las desviaciones del
mes las cuales no se alejaron de la
disponibilidad real de energía final del
día, como se observa en la siguiente
tabla.
Resumen de cantidad y motivo de las
desviaciones del departamento
Barro Morado.
Mes Ajuste Programa Falla Interna
Aum. / dism. del recurso Falla de cálculo
Total Mensual
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
COMUNCACION CON EL CLIENTE.
? Diariamente se reportan al proceso de
Despacho y Compra de Energía, las
ofertas de energía estimadas. Mediante
formulario 7F19.
? Cada vez que se da una re-oferta se
reporta al proceso de Despacho y
Compra de Energía mediante formulario
7F10.
? Para este trimestre se realiza la encuesta
de percepción de satisfacción del cliente
(8F18) la cual nos da una calificación de
Bueno, con dificultad en la
comunicación
Comparación entre la oferta de potencia y energía
ofertada.
Datos Potencia y Energía Departamento Barro Morado
Oferta Mensual Abril Mayo Junio % Trimestre
Energía proyectada 455.000 kwh 543.000 kwh 609.000
kwh 535.600 kwh
Generación real 584.806 kwh 542.630 kwh 611.070
kwh 579.502 kwh
Re-ofertas 2 1 0 3
CONTROL DE SERVICIO O PRODUCTOS NO CONFORMES
• En el departamento Barro Morado no se presentó
servicio no conforme en el trimestre.
• En el apartado de quejas de los clientes externos e
internos no se recibe queja alguna.
• De acuerdo con el formulario 7F68 Buzón de
sugerencias, para este trimestre no se presentó ninguna.
REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS DESVIACIONES DE LA OFERTA
• Se revisa el formulario 7F22 bitácora de apuntes que se
lleva de las Centrales Hidroeléctricas.
• Se realiza una revisión diaria, del programa de
Proyección de la Generación formulario 7F31 de las
centrales para identificar que la desviación no sea
mayor al +/-5%. Esto permite determinar las desviaciones
del mes las cuales no se alejaron de la disponibilidad real
de energía final del día, como se observa en la siguiente
tabla.
Resumen de cantidad y motivo de las desviaciones del
departamento
Barro Morado.
Mes Ajuste Programa Falla Interna Aum. / dism. del
recurso Falla de cálculo Total Mensual
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7. Objetivo Específico.
01-01-01-02-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la Planta Birrís. (BIRRIS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Efectividad de la
gestión del
mantenimiento de
la planta de
producción.
(BIRRIS)
Para el II trimestre 2018 se dinamiza el
uso del API_PRO que permite tener un
control efectivo de las órdenes de
trabajo y un historial de los
mantenimientos realizados a cada
objeto de mantenimiento,
obteniendo los siguientes resultados:
Sitio Birris 1.
Se ejecutaron 677 OTs al historial de
las cuales se realizaron, 4 de
mantenimiento correctivo no
planificado, 15 mantenimiento
correctivo planificado, 657
mantenimiento preventivo y 1 de
otros.
Quedando pendientes: en estado 1
inicial, en lista para aprobación 1,
solicitada 1 y en curso 3. Porcentaje
de global de ejecución 99,11%
Sitio Birris 3.
Se ejecutaron437 OTs de las cuales se
realizaron 10 de mantenimiento
correctivo no planificado y 423
mantenimiento preventivo, 3 de
mantenimiento correctivo planificado
y 1 de Otros. Quedando pendientes
en estado inicial 1, en lista para
aprobación 53, en solicitada 3, en
curso 4 Porcentaje de ejecución
global 86,04%
El porcentaje global del sistema es de
1. Garantizar la
disponibilidad
operativa de
equipos de
producción.
Gracias a las buenas prácticas
operativas, buenas técnicas de
mantenimiento preventivo, stock de
repuestos y la gestión administrativa de
compras se logra superar el índice del
EGP
1.10 EFICIENCIA GLOBAL DE
PRODUCCION.
En la siguiente tabla se muestra el índice
de Eficiencia Global de Producción
(EGP) obtenido durante el mes para
cada una de las centrales hidroeléctricas
del sistema, así como el promedio
mensual para cada central del Sistema
Birris.
Tabla # 11
Índice Eficiencia Global de Producción
MESES ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO
TRIMESTRAL
UNIDAD 1 100 100 99,96 99,99
UNIDAD 2 100 100 100 100
UNIDAD 3 100 100 100 100
PROMEDIO MENSUAL 100 100 99,99 99,996
No se presentan
medidas correctivas No se requieren
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24
93.99%
2. Eficiencia Global
de Producción
(EGP) de la
infraestructura de
la Planta Birrís.
(BIRRIS)
Gracias al aumento de las lluvias
normales de este periodo del año, se
logra una generación superior a lo
esperada
PLUVIOSIDAD EN EL SISTEMA.
En la siguiente tabla se muestra la
pluviosidad versus generación
obtenida durante el semestre, así
como el índice de generación para
cada central Hidroeléctrica.
Tabla # 4
Registro de Pluviosidad vs.
Generación mensual
BIRRIS #3 BIRRIS # 1
MES GENERACION MENSUAL
GWH LLUVIA MENSUAL FACTOR
GENERACION MENSUAL GWH
LLUVIA MENSUAL FACTOR
ABRIL 2,42 52 0,76 4,78 52 0,99
MAYO 2,32 282,4 0,95 5,078 282,4 1,04
JUNIO 2,8 306,2 1,03 6,827 306,2 1,02
Debido a las lluvias constantes de la
época lluviosa se da un aumento del
recurso y se logra el máximo
aprovechamiento en la captación,
conducción y generación.
PRODUCCION TRIMESTRAL DE
ENERGIA.
En la tabla se muestra el total de la
energía generada en el Sistema de
producción Birris durante el primer
trimestre para cada central
Tabla # 1
1. Garantizar la
disponibilidad
operativa de
equipos de
producción.
Gracias a las buenas prácticas
operativas, buenas técnicas de
mantenimiento preventivo, stock de
repuestos y la gestión administrativa de
compras se logra superar el índice del
EGP
1.10 EFICIENCIA GLOBAL DE
PRODUCCION.
En la siguiente tabla se muestra el índice
de Eficiencia Global de Producción
(EGP) obtenido durante el mes para
cada una de las centrales hidroeléctricas
del sistema, así como el promedio
mensual para cada central del Sistema
Birris.
Tabla # 11
Índice Eficiencia Global de Producción
MESES ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO
TRIMESTRAL
UNIDAD 1 100 100 99,96 99,99
UNIDAD 2 100 100 100 100
UNIDAD 3 100 100 100 100
PROMEDIO MENSUAL 100 100 99,99 99,996
No se presentan
medidas correctivas No se requieren
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(Datos en Kwh)
Centrales Total generado
Birris 1 16,691.254,0
Birris 3 7,634.577,0
Total KWH 24.325.831,0
COMPARACION DE OFERTA DE
POTENCIA Y ENERGIA OFERTADA
Tabla # 6.
Oferta de energía y potencia
reportada a Despacho de Energía
Energía y Potencia Generada
Oferta de energía y potencia
reportada a Despacho de Energía
Energía y Potencia Generada
ABRIL Potencia 23 MW Potencia 23
MW
Energía 7,8 GWH Energía 7,2 GWH
MAYO Potencia 23 MW Potencia 23
MW
Energía 6.5 GWH Energía 7.4 GWH
JUNIO Potencia 23 MW Potencia 23
MW
Energía 10.1 GWH Energía 9.7 GWH
1.7 REVISION Y ANALISIS DE
PRODUCTOS NO CONFORMES.
En el Sistema Birris no se presentan
productos no conforme, por
desviación de la oferta no se realizan
acciones correctivas.
En el apartado de no conformidades
y/o sugerencias en los buzones,
instalados en los centros de trabajo y
clientes externos, no se presenta
solicitudes.
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26
3. Grado de
cumplimiento del
programa de
mantenimiento
preventivo. (BIRRIS)
Para el II trimestre 2018 se dinamiza el
uso del API_PRO que permite tener un
control efectivo de las órdenes de
trabajo y un historial de los
mantenimientos realizados a cada
objeto de mantenimiento,
obteniendo los siguientes resultados:
Sitio BR1.
Se ejecutaron 677 OTs al historial de
las cuales se realizaron, 4 de
mantenimiento correctivo no
planificado, 15 mantenimiento
correctivo planificado, 657
mantenimiento preventivo y 1 de
otros.
Quedando pendientes: en estado 1
inicial, en lista para aprobación 1,
solicitada 1 y en curso 3. Porcentaje
de global de ejecución 99,11%
Sitio BR3.
Se ejecutaron437 OTs de las cuales se
realizaron 10 de mantenimiento
correctivo no planificado y 423
mantenimiento preventivo, 3 de
mantenimiento correctivo planificado
y 1 de Otros. Quedando pendientes
en estado inicial 1, en lista para
aprobación 53, en solicitada 3, en
curso 4 Porcentaje de ejecución
global 86,04%
La ejecución global para el MP
(mantenimiento preventivo) fue de un
93,8%
El NO cumplimiento del indicador fue
meramente por situaciones de
registro de actividades en el sistema
Api Pro, las labores se realizaron
normalmente, sin embargo dado que
las actividades civiles de La zona
norte, no pueden ser ingresadas
1. Controlar la
disponibilidad de
los equipos.
Gracias a la eficiente administración del
mantenimiento se logra alcanzar una
generación superior a la proyectada
1.1 PRODUCCION TRIMESTRAL DE
ENERGIA.
En la tabla se muestra el total de la
energía generada en el Sistema de
producción Birris durante el primer
trimestre para cada central
Tabla # 1
Centrales Total generado
Birris 1 16,691.254,0
Birris 3 7,634.577,0
Total KWH 24.325.831,0
SALIDAS DE LINEA
En la tabla #10,
UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3
Horas Indisponibilidad de producción
5,52 5,04 2,05
Total horas 728 728,00 728,00
Total horas disponibles 722,48 722,96
725,95
Potencia nominal en MW 8 8,00 4,50
Energía mensual estimada en MWh 2750
2750,00 3,13
Energía real mensual en MWh 2782
2781,37 2,38
Porcentaje disponibilidad propia 99,99%
1,00 1,00
Porcentaje Indisponibilidad total 0,76%
0,01 0,00
Horas indisponibilidad indirecta forzada
0,62 0,12 0,42
Horas indisponibilidad propia forzada
0,10 0,00 0,00
Horas indisponibilidad propia
programada 5,06 5,04 1,63
Horas indisponibilidad indirecta
programada 0,00 0,00 0,00
Horas Disponibilidad operación restrictiva
No hay medidas
correctivas
Solicitar a TI la
correcta
habilitación para las
comunicaciones así
como una
computadora en
Capellades, para
que el sitio tenga
acceso al Api Pro y
los técnicos ingresen
la información al
momento, sin
depender de la
colaboración de
personal de Birris 3.
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desde el centro de trabajo La
Enseñanza, estas se ingresan después
en Birris 3, por lo tanto, una semana
después ya estaban debidamente
ingresadas, pero para efectos de la
evaluación queda tal cual es.
Pendientes
Birris 1 Birris 3
ESTADO INI 1 1 2
ESTADO LST 1 53 54
ESTADO SOL 1 3 4
ESTADO TEC 3 4 7
Totales 6 61 67
En este trimestre se supervisan y
controlan los contratos de:
? Mantenimiento y operación de
embalses.
? Se da por terminado la
contratación de “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CIVIL EN S.H. BIRRIS”.
0,00 0,00 0,00
Horas disponibilidad en reserva fría 251,24
252,97 0,00
Número de operaciones en reserva fría
27 28,33 0,00
Número de operaciones restrictivas 0 0,00
0,00
Horas de mantenimiento programado
6,67 7,33 1,67
Horas de mantenimiento ejecutado 5,06
5,04 1,63
TOTAL SALIDAS AL MES 30 30,33 2,33
SALIDAS RESERVA FRIA 27 28,33 0,00
SALIDA PROPIA FORZADA 0,3 0,00 0,00
SALIDA PROPIA PROGRAMADA 1,7 2,33
0,67
PROGRAMA DE PAROS PROGRAMADOS
1,7 2,00 1,00
SALIDA INDIRECTA FORZADA 1 0,33 1,67
SALIDA INDIRECTA PROGRAMADA 0 0,00
0,00
8. Objetivo Específico.
01-01-01-01-02 Brindar servicios de apoyo técnico a las diferentes áreas de la UEN Producción y otras dependencias de la
Institución. (APOYO TECNICO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1.
Efectividad
de Apoyo
Técnico.
Para este trimestre, de las labores
asignadas viables a este proceso
todas y cada una se llevaron a cabo
según los requerimientos que el
solicitante especificó mediante la
solicitud en el API PRO, o mediante el
respectivo oficio, garantizando
1. Controlar
el nivel de
calidad de la
ejecución de
las órdenes
de trabajo.
Conclusiones de mantenimiento
Los resultados de las obras en construcción son satisfactorios.
• Se suspenden las obras de la OTC Fátima para atender trabajos en
Barro Morado a solicitud del director de energía
• Continúan las labores en Barro Morado.
No se
requieren.
No se
requieren
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28
efectividad de acuerdo a las técnicas
de mantenimiento mundiales que se
requieran aplicar.
La disposición oportuna de materiales,
un recurso humano dispuesto, y una
buena gestión para la coordinación
de actividades de la mano con una
buena disposición de la logística
interna, fueron factores que
garantizaron el éxito de las órdenes de
trabajo.
De igual forma cada usuario
solicitante manejo acertadamente sus
insumos para poder brindarle un buen
servicio.
• No se recibió ninguna no conformidad según el SGE.
• Se ejecutaron 26 órdenes de trabajo
• De las 26 órdenes de trabajo continúan en proceso: SHBI-10236
Extracción de sedimento en toma Turrialba, SHBM-07426 Reparación
margen derecha aguas abajo toma principal, SHBM-08215
“Continuación de la OT SHBM-07426 Reparación margen derecha
aguas abajo toma principal”, SHBM-07927 Instalación de cercas para
delimitar propiedades JASEC y APOT-00395 Reparación de canoa del
taller.
• No se recibió ninguna no conformidad según el SGE.
• Se ha realizado un avance del 100% para el mantenimiento anual.
• Todos los trabajos se realizaron a satisfacción del usuario.
• SHBI-10582 (Nota Apoyo Técnico iniciara con la planificación y
ejecución, una vez que estén disponibles los insumos, a la fecha del
04-07-2018, aún no está nada definido en cuanto a insumos)
API PRO
Actividades por Tipo
TIPO ABRIL MAYO JUNIO
MP 5 1 3
INS 0 0 0
MBC 0 0 0
MCN 2 0 0
MCP 5 2 3
OTROS 0 0 0
TOTAL 12 3 6
Actividades por Estado
ESTADO ABRIL MAYO JUNIO
SOL 0 0 0
INI 0 0 0
EXA 0 0 0
LST 0 0 0
TEC 0 0 0
PAR 0 0 0
TRE 0 0 0
FIN 12 3 6
TOTAL 12 3 6
2. Grado
de
cumplimien
to del
programa
Mediante buenas estrategias de
utilización del recurso humano
disponible, materiales necesarios así
como aprovechamiento de las
ventanas de producción y tiempos
1. Controlar
la
disponibilida
d de los
equipos del
Se ha realizado un avance del 100% para el mantenimiento anual
programado para este período de tiempo.
Se realizaron 7 órdenes de trabajo preventivas de equipos de 9
órdenes programadas.
Cada una de ellas se realizó según las especificaciones técnicas que
No se
requieren.
No se
requieren
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29
de
mantenimi
ento
preventivo
del equipo
de trabajo.
muertos entre órdenes de trabajo de
los procesos productivos y las áreas de
JASEC involucradas, fue posible llevar
a cabo las actividades planificadas
de mantenimiento utilizando como
interface la herramienta Api Pro.
El cumplimiento de los plazos
establecidos, se dio gracias a una
planificación conjunta con los
técnicos e interesados para ofrecer un
servicio constante y con una
culminación exitosa de las actividades
mencionadas.
Se aplicaron herramientas
actualizadas para mantener los
equipos en funcionamiento óptimo y
ofreciendo la mayor disponibilidad
posible.
Taller de
Apoyo
Técnico.
cada equipo necesita, utilizando los insumos adecuados así como
mano de obra calificada y supervisada, tal y como los establecen las
estrategias de mantenimiento proactivo actuales.
3. Grado
de
cumplimien
to
oportuno
del periodo
de
evaluación
y
diagnóstic
o de la
órden de
trabajo.
De las 26 órdenes de trabajo
solicitadas a este proceso, todas
recibieron una revisión de factibilidad
en un tiempo menor a los 8 días
establecidos, en este proceso se
realiza una verificación del personal y
equipos disponibles en Apoyo Técnico,
así como la revisión de prioridades en
las ordenes de trabajo en proceso,
paralelamente se revisa si el usuario
cuenta con las condiciones de
insumos y condiciones, para brindarle
el servicio.
1. Dar
respuesta al
cliente en
forma
oportuna.
Los resultados de estudios de viabilidad para las labores de
mantenimiento fueron satisfactorios, se cumplieron los plazos para
estudios de viabilidad y se ejecutaron las labores según lo solicitado.
• Se suspenden las obras de la OTC Fátima para atender trabajos en
Barro Morado a solicitud del director de energía
• Continúan las labores en Barro Morado.
• No se recibió ninguna no conformidad según el SGE.
• Se ejecutaron 26 estudios de viabilidad para órdenes de trabajo
• De las 26 órdenes de trabajo continúan en proceso: SHBI-10236
Extracción de sedimento en toma Turrialba, SHBM-07426 Reparación
margen derecha aguas abajo toma principal, SHBM-08215
“Continuación de la OT SHBM-07426 por razón que la mandaron al
Historial Reparación margen derecha aguas abajo toma principal”,
SHBM-07927 Instalación de cercas para delimitar propiedades JASEC
y APOT-00395 Reparación de canoa del taller.
• No se recibió ninguna no conformidad según el SGE.
• Se ha realizado un avance del 100% para el mantenimiento anual
que corresponde a las 7 actividades preventivas programadas.
• Todos los trabajos se realizaron a satisfacción del usuario.
• SHBI-10582 (Nota Apoyo Técnico iniciara con la planificación y
ejecución, una vez que estén disponibles los insumos, a la fecha del
04-07-2018, aún no está nada definido en cuanto a insumos)
No se
requieren.
No se
requieren
2.2.1.3. Operaciones Distribución
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a. PROCESOS
1. Objetivo Específico.
01-01-08-11-01 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo el estricto cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales. (SERVICIOS TECNICOS).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1.
Cumplimiento
del plan de
monitoreo de
calidad de
voltaje.
Mediante oficio IE-1972-2015 la
intendencia de energía solicita a JASEC
la base de datos con los servicios
activos con el fin de poder diseñar la
muestra a evaluar para el plan de
monitoreo de calidad de voltaje de
suministro según lo indicado en la
normativa AR-NT-SUCAL "Supervisión de
la calidad del suministro eléctrico en
baja y media tensión”.
Con el cambio en la metodología de
muestreo implementada en la norma
AR-NT-SUCAL, la ARESEP designo una
muestra total de 1 % de los
trasformadores activos en la empresa
con corte a diciembre de 2017. Este 1
por ciento representa 77 sectores que
deben ser monitoreados dentro de la
red de distribución.
Como meta se estableció que para el I
trimestre se realizarían un total de 30
mediciones, para el II trimestre 57
mediciones.
Cada sector involucra la medición de
al menos 3 puntos es decir se midió
aproximadamente un total a 231
abonados puntuales y 77
trasformadores de distribución.
1. Atender la
totalidad de
las mediciones
propuestas por
la Autoridad
Reguladora en
cuanto al
control de
calidad de
voltaje de
suministro.
1. Se remitió la
totalidad de la base
de datos de clientes
activos con el fin de
que ARESEP genere el
muestreo estadístico
indicado en la
normativa.
2. Se aplicó
mantenimiento y
limpieza a todos los
equipos registradores
de calidad de voltaje
de suministro.
3. Se instalaron un
total de 50 sectores
de distribución (7%)
del propuesto para el
segundo periodo
2018.
4. Del total de
servicios estudiados,
el 100% presenta
valores de voltaje
dentro de las normas.
5. No se han
presentado sectores
deficientes.
Designar a personal
permanente para la
instalación de equipos
durante todo el 2018,
asignando de recurso
nuevo que se dedicará a
las labores de forma
permanente.
Asegurar la adquisición de
equipo registrador que
cumpla con la normativa
actual.
Asegurar los vehículos
necesarios para la
instalación de equipos
registradores de calidad
de voltaje de sumisito y
tener un plan de
sustituciones en caso de
incapacidades y
vacaciones.
Designar a personal
permanente para la
instalación de equipos
durante todo el 2018,
asignando de recurso
nuevo que se dedicará a
las labores de forma
permanente.
Asegurar la adquisición de
equipo registrador que
cumpla con la normativa
actual.
Asegurar los vehículos
necesarios para la
instalación de equipos
registradores de calidad de
voltaje de sumisito y tener
un plan de sustituciones en
caso de incapacidades y
vacaciones.
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31
Para este período se logró instalar,
medir y analizar un total de 50 sectores
de distribución, cumpliendo en un 7 %
la meta propuesta 50/57 mediciones, la
desviación se da en vista de que para
este periodo se contó con el personal
para poder atender los servicios de
calidad de voltaje, pero para el primer
mes no se contaba con la muestra que
envía ARESEP, por lo que no se logra
cumplir la meta propuesta para el II
Trimestre.
2.
Cumplimiento
del tiempo
de respuesta
de atención
de quejas de
medidores
enviados al
laboratorio
para su
calibración o
verificación
en un plazo
inferior a 22
días.
Se atendió la totalidad de las solicitudes
de revisión de medidores, sin embargo
con la entrada en vigencia de la
normativa AR-NT-SUMEL en el artículo n°
23 exige que las empresas u órganos
de instituciones públicas o privadas,
personas físicas o jurídicas que realicen
la actividad de verificación, calibración
y sellado de instrumentos o sistemas de
medición y registro de energía,
potencia y su calidad, de conformidad
con lo indicado en el artículo 23 de la
Ley 7593, y el artículo 12 de su
reglamento, deben acondicionar un
local, para la instalación de un
“Laboratorio de Medición”, el cual
debe cumplir con la Ley No. 8279,
Sistema Nacional para la Calidad, y
consecuentemente estar acreditado
bajo la norma ISO:17025, más reciente.
Mediante Contratación Directa 2017PP-
000067-01 se logró contratar al
Laboratorio de Sistemas de Medición
de Energía Eléctrica (LASIMEE) de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz
(CNFL) como indica la norma.
La orden de compra 15007, contemple
el concepto de calibración de 750
1. Realizar las
pruebas de
calibración y
atención de
las quejas en
un plazo
menor a los 5
días hábiles
El 100% de los casos
solicitados fueron
atendidos en los
tiempos establecidos
y propuestos.
Inhabilitar el indicador
debido a que la actividad
de calibración de
medidores no se puede
realizar de momento el
laboratorio de medidores
de JASEC según lo
estipulado en la norma
AR-NT-SUMEL.
Mediante Contratación
Directa 2017PP-000067-01
se logró contratar al
Laboratorio de Sistemas
de Medición de Energía
Eléctrica (LASIMEE) de la
Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL) como
indica la norma.
La orden de compra
15007, contemple el
concepto de calibración
de 750 medidores
residenciales y 390
medidores industriales.
Cabe indicar que esta
contratación no satisface
el 100% el requerimiento
de la demanda de JASEC,
Inhabilitar el indicador
debido a que la actividad
de calibración de
medidores no se puede
realizar de momento el
laboratorio de medidores
de JASEC según lo
estipulado en la norma AR-
NT-SUMEL.
Mediante Contratación
Directa 2017PP-000067-01 se
logró contratar al
Laboratorio de Sistemas de
Medición de Energía
Eléctrica (LASIMEE) de la
Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL) como
indica la norma.
La orden de compra 15007,
contemple el concepto de
calibración de 750
medidores residenciales y
390 medidores industriales.
Cabe indicar que esta
contratación no satisface el
100% el requerimiento de la
demanda de JASEC, por
cuestiones presupuestarias.
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32
medidores residenciales y 390
medidores industriales.
Para este periodo la actividad está
completamente fuera del control de
este proceso y se propondrá inhabilitar
el indicador hasta que se normalice la
situación.
Deben sumarse los tiempos de traslado
de los equipos hasta LASIMME, los
tiempos de entrega y la logística para
la calibración, todos estos tiempos
están fuera del alcance de este
proceso.
En vistas de las acciones logísticas que
den aplicarse a cada tratamiento este
indicador no se cumple en su totalidad.
por cuestiones
presupuestarias.
Debe contarse con la
labor de determinar
requerimientos para la
acreditación del
laboratorio de medidores
de JASEC en la norma ISO-
17025.
Debe contarse con la labor
de determinar
requerimientos para la
acreditación del laboratorio
de medidores de JASEC en
la norma ISO-17025.
2. Objetivo Específico.
01-01-04-02-02 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo el estricto cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales. (SERVICIOS TECNICOS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
oportuno de la
elaboración,
control y
ejecución de los
informes de
gestión.
Se ha trabajado en una estructura
de control de documentación y
fechas para la ejecución de
informes de gestión la cual
establece los tiempos en los que
deben ser elaborados, revisados y
remitidos a las diferentes
dependencias.
1. Brindar al
personal técnico
y administrativo
los implementos,
suministros y
servicios
necesarios para
su adecuado
desempeño.
Se cuenta con el nombramiento del
Auxiliar Administrativo de Servicios
Técnicos hasta el 31/12/2018
inclusive.
Ninguna Ninguna
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33
3. Objetivo Específico.
01-01-04-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la UEN Distribución en cada uno de los Procesos,
manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (DISTRIBUCION)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Duración
Promedio de
Interrupciones
de la Red
(DPIR).
Este indicador es clasificado en función de las
interrupciones y acorde a su origen, según lo
estipulado en la normativa técnica regulatoria
Supervisión de la Calidad de Suministro Eléctrico en
Baja y Media Tensión (AR-NT-SUCAL) de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos en el capítulo Nº
VIII. En total se tiene un tiempo acumulado de
duración promedio de interrupciones en la red (DPIR)
de 33.05 minutos, este indicador contempla las causas
internas y externas a la red de distribución de JASEC,
conforme la metodología de cálculo estipulado en la
normativa técnica regulatoria Supervisión de la
Calidad de Suministro Eléctrico en Baja y Media
Tensión (AR-NT-SUCAL) de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos. Las causas externas son de
origen ajeno al control de JASEC, sin embargo son
percibidas por los clientes. Para el periodo se logró
mantener el indicador por debajo de la meta
propuesta. Para el periodo se registraron un total de
351 eventos en sectores primarios y secundarios,
principalmente afectados por vientos (16%), Flora
(11%), Fauna (13%), desgaste (18%) y causas
desconocidas (11%). Con la ayuda del personal
técnico se ejecutaron maniobras en el en la red con el
fin de aislar los daños y tener una afectación
controlada a nivel de índices de continuidad del
servicio. Conforme el articulo Nº Artículo 62. Valores
límites anuales de los índices de calidad, se establece
que el indicador DPIR anual no debe sobrepasar las 6
horas, por lo que indicador no debe sobrepasar los 90
minutos por trimestre, bajo esta premisa el indicador
está dentro de los tiempos máximos establecidos por
ARESEP. Es importe recalcar que inicios de año se
exige que el indicador se calcule a Nivel III y se reporte
1. Analizar las
estadísticas
mensuales
para el
cálculo del
DPIR de
cada circuito
y del sistema
eléctrico.
Para el periodo se logró mantener el
indicador de DPIR por debajo del
umbral máximo establecido en la
normativa AR-NT-SUCAL y por debajo
de la meta propuesta. Por medio de la
operación de red y el manejo de los
sistemas SCADA se logró mantener
bajo control los indicadores a pesar de
la situación natural y algunas
afectaciones particulares que sufrieron
algunos circuitos en particular. Se
continuo con el programa de
mantenimiento preventivo y correctivo
y la implementación de los trabajo de
las cuadrillas de líneas energizadas
con el fin de mínima el efecto de los
paros programados en los indicadores
tanto FPI como DPIR. A la luz de la
normativa actual se continuó con un
proceso de revisión integral de la
metodología de los indicadores con el
fin de poder optimizar su reporte tanto
en tiempo como en forma apegada a
los lineamientos normativos de ARESEP.
Para el periodo en
evaluación no se
presentaron
desviaciones.
Intensificar los
programas de
mantenimiento de
las redes de
distribución. Mejorar
el registro de
perturbaciones para
facilitar el cálculo,
seguimiento y
control de los
indicadores.
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34
con causas externas, esto provoca que los tiempos
sean más extensos debido a que se toma más eventos
en la estadística, por lo que deberá evaluarse este
comportamiento para el presente año sin superar el
valor máximo establecido por ARESEP. De manera
acumulada
2. Frecuencia
Promedio de
Interrupciones
(FPI).
Este indicador es clasificado en función de las
interrupciones y acorde a su origen, según lo
estipulado en la normativa técnica regulatoria
Supervisión de la Calidad de Suministro Eléctrico en
Baja y Media Tensión (AR-NT-SUCAL) de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos en el capítulo Nº
VIII. En total se tiene una frecuencia promedio de
interrupción por abonado acumulada de 0.478 veces,
este cálculo contempla las causas internas y externas
a la red de distribución de JASEC, conforme la
metodología de cálculo estipulado en la normativa
técnica regulatoria Supervisión de la Calidad de
Suministro Eléctrico en Baja y Media Tensión (AR-NT-
SUCAL) de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos. Las causas externas son de origen ajeno al
control de JASEC, sin embargo son percibidas por los
clientes. Para el periodo se logró mantener el
indicador por debajo de la meta propuesta. Para el
periodo se registraron un total de 351 eventos en
sectores primarios y secundarios, principalmente
afectados por vientos (16%), Flora (11%), Fauna (13%),
desgaste (18%) y causas desconocidas (11%). Con la
ayuda del personal técnico se ejecutaron maniobras
en el en la red con el fin de aislar los daños y tener una
afectación controlada a nivel de índices de
continuidad del servicio. Conforme el articulo Nº
Artículo 62. Valores límites anuales de los índices de
calidad, se establece que el indicador DPIR anual no
debe sobrepasar las 6 veces, por lo que indicador no
debe superar 1.5 veces por trimestre, bajo esta
premisa el indicador está dentro de los parámetros
1. Analizar
estadísticas
mensuales
para el
cálculo del
FPI de cada
circuito y del
sistema
eléctrico.
Para el periodo se logró mantener el
indicador de FPI por debajo del
umbral máximo establecido en la
normativa AR-NT-SUCAL, pero por
encima de la meta propuesta. En el
caso del indicador FPI se logró
mantener por debajo de la meta
propuesta y por debajo del umbral
máximo establecido en la normativa
AR-NT-SUCAL. Por medio de la
operación de red y el manejo de los
sistemas SCADA se logró mantener
bajo control los indicadores a pesar de
la situación presentada con fauna a
en los meses de febrero y marzo. Se
inició con el programa de
mantenimiento preventivo y correctivo
y la implementación de los trabajos de
las cuadrillas de líneas energizadas
con el fin de minimizar el efecto de los
paros programados en los indicadores
tanto FPI como DPIR. A la luz de la
normativa actual se inició con un
proceso de revisión integral de la
metodología de los indicadores con el
fin de poder optimizar su reporte tanto
en tiempo como en forma apegada a
los lineamientos normativos de ARESEP.
No existen
desviaciones
relacionadas a
este indicador
Intensificar los
programas de
mantenimiento de
las redes de
distribución.
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35
máximos establecidos por ARESEP. De importancia
recalcar que a inicios de año se exige que el
indicador se calcule a Nivel IV y se reporte con causas
externas, esto provoca que los tiempos sean más
extensos debido a que se toma más eventos en la
estadística, por lo que deberá evaluarse este
comportamiento para el presente año sin superar el
valor máximo establecido por ARESEP. A Nivel de
circuito individual.
3. Metas
cumplidas en
la UEN
Distribución.
Durante el periodo se realizaron múltiples reuniones de
seguimiento con los departamentos de distribución
para realizar el análisis de las metodologías de cálculo
de los indicadores, seguimiento al análisis de eventos y
perturbaciones, evaluación de la eficacia de los
planes de mantenimiento, seguimiento a los planes de
adquisiciones del área de Distribución, con el fin de
controlar los indicadores y el comportamiento de la
red de distribución.
1. Desarrollar
un plan de
seguimiento
de los
indicadores,
objetivos y
metas.
Para el periodo se logró mantener los
indicadores DPIR, FPI y relacionados
por debajo de las metas establecidas.
Se dio seguimiento estricto a la
elaboración y presentación de
paquetes de gestión para la
adquisición de insumos, herramientas y
equipos para la construcción de obras
nuevas, aplicación de mantenimiento
y reconstrucción de obras que
presentan problemas por longevidad.
Se logró incorporar cuadrillas
contratadas para la limpieza de líneas
de distribución (fauna). Se logró
adjudicar procesos importantes
como lo son la adquisición de
vehículos y una grúa para postes.
No existen
desviaciones
relacionadas a
este indicador
Intensificar los
programas de
mantenimiento de
las redes de
distribución. Se inició
acciones correctivas
para poder mitigar
la afectación de
fauna en las líneas
especialmente en
las zonas industria y
salidas de
alimentadores
desde las
subestaciones y
patios de
interruptores. Se
realizará un
presupuesto para
someter a
valoración por parte
de la administración
superior.
4. Objetivo Específico.
01-01-04-04-01 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo. (MANTENIMIENTO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
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1. Cumplimiento
del programa de
mantenimiento
preventivo.
Para este trimestre no se realizaron
todos los paros programados
inicialmente por no existir contratación
de perifoneo, por lo que no se compiló
con lo programado según el Gantt de
mantenimiento preventivo.
1. Supervisión de las
actividades
realizadas en paros
programados.
Durante el segundo trimestre del
2018 se ha supervisado el 100% de
los paros programados que se
pudieron hacer para la red de
Distribución de JASEC y se ha
asegurado de esta manera el
cumplimiento de las actividades
planificadas en cada paro.
Tener la
contratación
de perifoneo
Se logró tener la
contratación de
perifoneo al
finalizar el
trimestre.
5. Objetivo Específico.
01-01-04-04-04 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo. (MANTENIMIENTO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Gestiones
administrativas
realizadas.
(MANTENER LA
RED)
El Técnico
profesional y el
supervisor
realizaron la
totalidad de los
reportes recibidos
en este periodo.
1. Realización
de las tareas o
actividades
administrativas
requeridas
para cumplir y
complementar
la gestión del
Departamento
El 10 de setiembre de 2013 se publica en La Gaceta No. 179, la Ley
No. 9158 “Ley Reguladora de las Contralorías de Servicios”, que
establece a estas Unidades por ley para todas aquellas instituciones,
organismos o dependencias públicas o privadas que brindan servicios
públicos. Según dicha ley estas áreas no forman parte de la
Administración Activa y su gestión está orientada a fungir de órgano
asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad y
continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda una
organización. También apoya, complementa, guía y asesora a los
jerarcas o encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se
incremente la efectividad en el logro de los objetivos
organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados.
Como complemento a la ley, en La Gaceta No. 154 del 10 de
setiembre de 2015 se publica el reglamento que además de brindar
pautas administrativas de las dependencias, asigna funciones no
incluidas en la ley amplía algunos aspectos que no estaban muy
claros.
Además de la ley, la Contraloría de Servicios debe atender en lo que
a su gestión y atención de casos compete, lo dispuesto por la
Secretaría Técnica del Sistema de Contralorías de Servicios del
MIDEPLAN como ente fiscalizador de las Contralorías de Servicios.
Entre otras funciones se tienen:
No hay. No fueron
necesarias.
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37
• Apertura de formularios, expedientes y seguimiento de casos
presentados por los clientes.
• Registro, control y actualización de las estadísticas de la Contraloría
de Servicios.
• Elaboración de informes especiales a la ARESEP según los casos
recibidos en el ente regulador.
• Asistir a audiencias de ARESEP.
• Inspecciones de campo.
• Funciones correspondientes a la aplicación de la encuesta de
percepción semestral.
• Coordinar la Red Institucional de Transparencia, entre otros.
• Labores administrativas y operativas propias del proceso tales como
oficios, archivos, correos, evaluación física financiera, plan de
compras, SEVRI, RECAF, formul
6. Objetivo Específico.
01-01-02-01-02 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo. (MANTENIMIENTO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1.
Cumplimiento
del programa
de
mantenimiento
predictivo.
Para este trimestre se realizaron
diferentes actividades donde este
tipo de mantenimiento refleja un
30,03%, esto según el informe
trimestral OPER-DIST-MR-145-2018.
1. Aprovisionar los
materiales y equipos
necesarios para la
realización del
mantenimiento predictivo
de la red.
De acuerdo al plan de compras 2017 se ha
realizado la compra de la mayoría de los herrajes,
conductores, equipos de protección y otros con el
fin de poder contar con estos a lo largo del 2018 y
poder asegurar de esta manera que el
mantenimiento de la red se pueda seguir dando
como hasta la fecha se realiza.
No hay No hay.
1. Atención de puntos
previamente
identificados.
Se ha logrado atender el 100% de los puntos
previamente identificados. No hay No hay.
2. Revisión
oportuna de
los
transformador
es.
Se pudo revisar los 45
transformadores ingresados al
taller, por lo que se cumple con lo
esperado para este indicador.
1. Realizar la revisión
oportuna de los
transformadores dañados
para valorar su posible
recuperación.
Para este trimestre se revisaron un total de 42
transformadores para su revisión, de los cuales 6
eran de Jasec y 36 de externos.
No hay No hay.
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1. Realizar la revisión
oportuna de los
transformadores nuevos
para validar el
cumplimiento de
requisitos para ser
instalados en la red.
Para este periodo se ha realizado la revisión de un
total de 30 transformadores particulares y que se
revisaron en su totalidad.
No hay No hay.
7. Objetivo Específico.
01-01-04-04-02 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1.
Realización
oportuna de
maniobras
de
operación.
El Centro de Control del
Bosque, se le comunican
las maniobras en forma
oportuna mediante
oficios físicos previo a la
realización de los Paros
Programados que
solicitan los Procesos de
Mantener la Red
(Mantenimiento
Preventivo/Correctivo) y
Planificar y Desarrollar La
Red, Así mismo, cuentan
con el Sistema SCADA y el
DMS que les permite tener
una mejor visualización
del estado real de la Red,
reflejando el estado de
los equipos de
seccionamiento que se
operan y permite agilizar
la operación de aquellos
equipos que se
encuentran comunicados
1. Realizar de
forma
oportuna las
maniobras
para la
operación de
la red de
distribución.
Con el desarrollo e implementación del
SCADA, se permite una operación efectiva e
inmediata de los equipos en campo,
mejorando los tiempos de interrupción de los
clientes y se reduce el consumo de
combustible ya que no es necesario
desplazar a una cuadrilla al punto de
operación del Equipo. Se está iniciando con
la instalación de nuevos equipos de
protección y seccionamiento para agilizar las
maniobras y mejorar los indicadores con la
mínima cantidad de abonados afectados. Se
da inicio al mantenimiento preventivo de los
reconectadores para lograr un mejor y más
eficiente uso de los mismos.
Reforzar el mantenimiento
preventivo de los equipos
remotos y el sistema de
comunicación de cada
uno de los equipos para lo
que se requiere Recurso
Humano y materiales.
Mejorar las programaciones de
los equipos para que operen
de una mejorar manera
durante los paros
programados. Realizar cambios
de controles con RTU´s en los
equipos de protección y
seccionamiento para lograr
una mejor y más eficiente
maniobrabilidad de la red
manteniendo las
comunicaciones.
2. Revisar las
solicitudes de
paros recibidas
para verificar
las
características.
De acuerdo al Instructivo 6I10, se reciben los
formularios 6F145 y 6F146 para paros Mayores.
En promedio durante el segundo trimestre
2018 se recibieron 10 solicitudes y se
ejecutaron 9 paros programados por mes en
promedio, debido a que no hay servicio de
perifoneo Durante el trimestre se recibieron 32
solicitudes de paro programado, de las
cuales se ejecutaron 26: 15 solicitudes de
paro mayor y 11 solicitudes de paro menor.
Continuar con el control en
la Recepción de las
solicitudes de paro
realizadas por PMR y PDR y
en la ejecución de los
mismos. Se requiere reforzar
a los operadores y técnicos
completar el Protocolo de
Maniobras. A los técnicos
en campo se les debe
Continuar con el control en la
Recepción de las solicitudes de
paro realizadas por PMR y PDR
y en la ejecución de los
mismos. Se requiere reforzar a
los operadores y técnicos
completar el Protocolo de
Maniobras. A los técnicos en
campo se les debe recordar
informar cuando están en un
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en forma remota. De las 28 solicitudes se suspendieron 0 (sin
realización de maniobras) y se cancelaron 6
(se realizaron maniobras).
recordar informar cuando
están en un punto para
realizar las maniobras
incluso cuando son
menores.
punto para realizar las
maniobras incluso cuando son
menores.
8. Objetivo Específico.
01-01-02-01-01 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Gestiones
administrativas
realizadas.
(OPERAR LA
RED)
Los recursos asignados para el II periodo 2018 son
¢142,467,426,31 de colones, de los cuales para el cierre
del segundo trimestre del 2018 tiene un saldo disponible
de ¢26,167,458,52. En este centro se encuentran
asignados el pago por servicios de telefonía prepago
para el personal disponible, móvil y teléfonos fijos del año
2018 para las Área Distribución y Área Generación. Los
recursos asignados para el II trimestre en la partida de
Indemnizaciones por eventos presentados en la red de
distribución y en el caso de existir responsabilidad por
parte de JASEC (reclamo por daño debido a causas
internas de la empresa) por un monto de ¢6,900,000.00,
del cual queda un saldo de ¢6,157161.00. Se está
tramitando el paquete de gestión de mantenimiento y
reparación de equipos de comunicación de JASEC. Se
está tramitando la compra de baterías para
reconectadores, actualmente la contratación se
encuentra en proceso de publicación. Se declaró en
condición de desierta la contratación del
mantenimiento del Hardware por motivo de que los
fondos requeridos no fueron suficientes. Se están en
proceso de pago de candados multilock. Se enviará el
paquete de gestión para el mantenimiento de la torre
de comunicaciones de lago sur. En este centro se
encuentra el presupuesto para Productos de Papel y
Útiles y materiales de Oficina adquiridos mediante
compra Institucional. La ejecución financiera del Centro
para el II trimestre corresponde a una ejecución
financiera del 17%.
1. Realizar los
trámites
administrativos
y operativos
necesarios
para el
cumplimiento
de las metas
fijadas en el
Proceso
Operar la Red.
Por medio de trabajos de diagnóstico,
mantenimiento preventivo de los equipos
y la revisión constante de los mismos,
además de monitorear las actividades del
departamento, se está tratando de llevar
a cabo un plan para solventar todas las
necesidades y requerimientos tanto del
personal, como de los equipos para
entregar un servicio de calidad, oportuno
y con los mejores estándares a nuestros
abonados. Se continúan realizando
estadísticas y monitoreos de las labores
del personal para proponer mejoras en
cuanto a eficiencia y eficacia. Se está
trabajando en un plan de mantenimiento
preventivo de los equipos de protección
de la red, esto con el fin de que cada uno
de ellos se encuentre en excelentes
condiciones para su adecuado
funcionamiento y conocer los
requerimientos para dar el debido
mantenimiento a los mismos. Se realiza
una división de las labores en todo el
personal del departamento, de manera
que todos logremos involucrarnos en las
actividades del mismo, además para
lograr un mejor empleo del recurso.
Se debe
mejorar el
control y
seguimiento
de las
contrataciones
adjudicadas y
garantizar el
ingreso a
bodega y
pagos de
servicios y
bienes. Se
requiere
distribuir las
tareas
administrativas
entre el
personal
disponible en
el Proceso. Se
requiere
implementar
Programa de
mantenimiento
preventivo de
los recloser.
Se debe mejorar
el control y
seguimiento de
las
contrataciones
adjudicadas y
garantizar el
ingreso a
bodega y pagos
de servicios y
bienes. Se debe
controlar mejor
el uso de los
materiales
mediante
inventarios y
hojas de trabajo
semanales. Se
requiere una
mejor
organización
para solicitar las
contrataciones
que se necesitan
en el
departamento.
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9. Objetivo Específico.
01-01-04-03-01 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y optimización de la red de
distribución que satisfagan la demanda. (PLANIFICAR LA RED)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Ejecución
de los
recursos
asignados.
La ejecución
presupuestaria
fue de un 20%,
los
compromisos
de un 4%, las
reservas de un
40% y un saldo
actual del 36%
1. Brindar al
personal técnico
los implementos,
suministros y
servicios
necesarios para
su adecuado
desempeño.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33 estudios.
Del total de estudios de ingeniería un 70.72%
comprende estudios de disponibilidad de servicio
eléctrico, un 18.23% visados de plano, un 0.55%
instalación de transformador, un 2.76% reubicación de
poste, un 2.21% reubicación de retenida, un 5.52%
extensión de línea secundaria, un 0% mejoras de la red,
un 0% reparaciones internas, un 0% extensión línea
primaria mayor a 1km, medidor provisional un 0%,
extensión primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los diez
días hábiles establecidos para la atención de las
solicitudes de ingeniería obteniendo un tiempo de
11.33 días hábiles. También no se cumplió la meta del
tiempo de atención para la construcción de obras
formalizadas por particulares, tiempo de atención de
53 días hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre líneas
primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para un
total de 520 kva. Adicionalmente el personal técnico
administrativo superviso 4 obras donadas, las cuales
fueron recibidas a satisfacción de JASEC.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
2. Tiempo
promedio de
atención de
las solicitudes
de estudio.
En este
trimestre no se
alcanzó la
meta
propuesta de
los diez días
hábiles
1. Dar soporte en
capacitación y
recursos técnicos
al personal del
Proceso.
Para este segundo trimestre se realizó un total de 181
estudios de ingeniera. Promedio mensual de solicitudes
durante este trimestre fue de 60,33.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
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41
establecidos
para la
atención de
las solicitudes
de ingeniería,
obteniendo un
tiempo de
11.33 días
hábiles.
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
2. Dotar en un
100% el recurso
humano,
materiales y
equipos, así
como la
supervisión
técnica, velando
por el uso
óptimo de los
recursos.
Solicitud a la administración superior la asignación de
recursos presupuestarios para la adquisición de
herramientas, materiales y servicio para alquiler de
grúa y mano de obra. Aprovechamiento de un
técnico administrativo para la elaboración de estudios
y un vehículo de más a disposición.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
3. Inspección y
administración
de las obras.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33 estudios.
Del total de estudios de ingeniería un 70.72%
comprende estudios de disponibilidad de servicio
eléctrico, un 18.23% visados de plano, un 0.55%
instalación de transformador, un 2.76% reubicación de
poste, un 2.21% reubicación de retenida, un 5.52%
extensión de línea secundaria, un 0% mejoras de la red,
un 0% reparaciones internas, un 0% extensión línea
primaria mayor a 1km, medidor provisional un 0%,
extensión primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los diez
días hábiles establecidos para la atención de las
solicitudes de ingeniería obteniendo un tiempo de
11.33 días hábiles. También no se cumplió la meta del
tiempo de atención para la construcción de obras
formalizadas por particulares, tiempo de atención de
53 días hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre líneas
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
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42
primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para un
total de 520 kva. Adicionalmente el personal técnico
administrativo superviso 4 obras donadas, las cuales
fueron recibidas a satisfacción de JASEC.
3. Tiempo
promedio de
construcción
de obras de
crecimiento
vegetativo.
No se cumplió
la meta del
tiempo en
atención para
la construcción
de obras
formalizadas
por
particulares,
tiempo de
atención de 53
días hábiles.
1. Brindar al
personal técnico
los implementos,
suministros y
servicios
necesarios para
su adecuado
desempeño.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33 estudios.
Del total de estudios de ingeniería un 70.72%
comprende estudios de disponibilidad de servicio
eléctrico, un 18.23% visados de plano, un 0.55%
instalación de transformador, un 2.76% reubicación de
poste, un 2.21% reubicación de retenida, un 5.52%
extensión de línea secundaria, un 0% mejoras de la red,
un 0% reparaciones internas, un 0% extensión línea
primaria mayor a 1km, medidor provisional un 0%,
extensión primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los diez
días hábiles establecidos para la atención de las
solicitudes de ingeniería obteniendo un tiempo de
11.33 días hábiles. También no se cumplió la meta del
tiempo de atención para la construcción de obras
formalizadas por particulares, tiempo de atención de
53 días hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre líneas
primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para un
total de 520 kva. Adicionalmente el personal técnico
administrativo superviso 4 obras donadas, las cuales
fueron recibidas a satisfacción de JASEC.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
2. Ejecución de
proyectos
solicitados por
particulares.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33 estudios.
Del total de estudios de ingeniería un 70.72%
comprende estudios de disponibilidad de servicio
eléctrico, un 18.23% visados de plano, un 0.55%
instalación de transformador, un 2.76% reubicación de
poste, un 2.21% reubicación de retenida, un 5.52%
extensión de línea secundaria, un 0% mejoras de la red,
un 0% reparaciones internas, un 0% extensión línea
primaria mayor a 1km, medidor provisional un 0%,
extensión primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los diez
días hábiles establecidos para la atención de las
solicitudes de ingeniería obteniendo un tiempo de
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
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43
11.33 días hábiles. También no se cumplió la meta del
tiempo de atención para la construcción de obras
formalizadas por particulares, tiempo de atención de
53 días hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre líneas
primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para un
total de 520 kva. Adicionalmente el personal técnico
administrativo superviso 4 obras donadas, las cuales
fueron recibidas a satisfacción de JASEC.
estas labores. estas labores.
3. Supervisión de
la ejecución de
los proyectos
solicitados por
particulares,
incluyendo
control de
calidad y
material.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33 estudios.
Del total de estudios de ingeniería un 70.72%
comprende estudios de disponibilidad de servicio
eléctrico, un 18.23% visados de plano, un 0.55%
instalación de transformador, un 2.76% reubicación de
poste, un 2.21% reubicación de retenida, un 5.52%
extensión de línea secundaria, un 0% mejoras de la red,
un 0% reparaciones internas, un 0% extensión línea
primaria mayor a 1km, medidor provisional un 0%,
extensión primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los diez
días hábiles establecidos para la atención de las
solicitudes de ingeniería obteniendo un tiempo de
11.33 días hábiles. También no se cumplió la meta del
tiempo de atención para la construcción de obras
formalizadas por particulares, tiempo de atención de
53 días hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre líneas
primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para un
total de 520 kva. Adicionalmente el personal técnico
administrativo superviso 4 obras donadas, las cuales
fueron recibidas a satisfacción de JASEC.
Mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos
presupuestarios mediante
modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de
equipo especial, herrajes,
cable y transformadores). Por
otra parte se le solicito a la
administración superior adquirir
una grúa para el acarreo e
izado de postes ya que la Uen
de distribución actualmente no
cuenta con un equipo para
estas labores.
10. Objetivo especifico
01-01-08-11-02 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo el estricto cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales. (SERVICIOS TECNICOS).
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Sustitución
oportuna de
medidores con
problemas de
funcionamiento.
En total en el periodo se logró atender 296 órdenes de trabajo generadas
para la sustitución de medidores dañados.
Se logró atender el 81% de las ordenes de trabajo generadas para por
sustitución de medidores dañados.
Quedaron pendientes para el siguiente periodo un total de 109 órdenes de
trabajo, 22 (7%) en proceso y 34 (11%) en estado rechazado.
El 11% en estado rechazado se declinaron debido a que el cliente no ha
reparado las previstas de mediciones con al menos condiciones de
seguridad mínima para salvaguardar la vida, el equipo y la propiedad,
acorde con la normativa nacional vigente.
Todas las anomalías detectadas fueron indicadas a los clientes para que
procedieran con su debida reparación, cabe destacar que las
reparaciones están fuera del control de este proceso y es responsabilidad
total del cliente.
Para el periodo existe una disminución en el mes de abril ya que no se
contaban con medidores por lo tanto en este mes dentro de la sustitución
de medidores se descarta una cantidad de 69 cambios de medidor
pendientes por la falta de medidores para poder suplir estos servicios para
no afectar el indicador.
No se alcanza la meta, debido a que existe un desabastecimiento de
medidores que impide el cambio masivo de medidores directos, se debió
aplicar un plan de priorización de servicios, quedando los medidores
directos de último eslabón debido a que no afectan la continuidad del
servicio del cliente.
El desabastecimiento de medidores se da por falta de asignación de
recursos financieros a tiempo, que se pidieron con la debida anticipación,
esta no es una variable controlable por este proceso.
1. Realizar la
sustitución y
colocación del
porcentaje
más alto de
sistemas de
medición
dañados sin
comprometer
la seguridad
humana o
material.
En el periodo
se logró sustituir
una cantidad
de 296
medidores
dañados.
Se realizará un
seguimiento más
estricto para poder
instalar la mayor
cantidad de servicios
directos en el periodo
evaluado.
Asignar los recursos
necesarios para que
no exista
desabastecimiento de
medidores en ningún
periodo y así
garantizar el
mantenimiento del
parque de medidores
instalados.
Se realizará un
seguimiento más
estricto para poder
instalar la mayor
cantidad de
servicios directos en
el periodo
evaluado.
Asignar los recursos
necesarios para que
no exista
desabastecimiento
de medidores en
ningún periodo y así
garantizar el
mantenimiento del
parque de
medidores
instalados.
11. Objetivo especifico
02-01-06-10-01 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento,
tranquilidad y seguridad en el área servida. (ALUMBRADO PUBLICO)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Reportes de
averías de
alumbrado
público
atendidas.
De los 1822 reportes atendidos, 1730
fueron efectivos, lo que significa un
94.95% de efectividad en la atención
de los reportes.
1. Establecer el programa
de atención de reportes
de averías de alumbrado
público.
De los 1822 reportes atendidos,
1730 fueron efectivos, lo que
significa un 94.95% de
efectividad en la atención de los
reportes.
Se está estableciendo
una serie de medidas con
el Centro de Gestión a fin
de minimizar la cantidad
de reportes rechazados,
ejemplo solicitar
direcciones más exactas,
solicitar que los play
tengan libre acceso, etc
Se está estableciendo
una serie de medidas
con el Centro de
Gestión a fin de
minimizar la cantidad
de reportes rechazados,
ejemplo solicitar
direcciones más
exactas, solicitar que los
play tengan libre
acceso, etc
12. Objetivo especifico
02-01-06-01-01 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento,
tranquilidad y seguridad en el área servida. (ALUMBRADO PUBLICO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atención de
solicitudes de
reportes en el
tiempo
establecido. 1. Atención de solicitudes de reportes en el tiempo
establecido.
1. Dar seguimiento
a los reportes.
Se está
coordinando
con el Centro
de Gestión
medidas
correctivas
para minimizar
la cantidad de
reportes
rechazados
2. Grado de
cumplimiento
del plan de
mantenimiento
correctivo de
alumbrado
público.
Se mantiene un programa diario de atención de los
reportes de alumbrado público, para lo cual se cuenta
con tres cuadrillas.
De los 1822 reportes atendidos, 1730 fueron efectivos, lo
que significa un 94.95% de efectividad en la atención
de los reportes. El restante 5.05% corresponde a
Reportes que fueron atendidos pero fueron rechazados
por motivos que serán analizados más adelante.
1. Aprovisionar de
materiales y equipos
a las cuadrillas.
A pesar de contar
con poca
cantidad de
repuestos se ha
logrado mantener
los tiempos de
Respuesta
Se ha capacitado
al personal en el
manejo del SICOP
Se espera
adquirir
experiencia en
el SICOP con la
finalidad de
gestionar los
procesos de
Licitación más
rápidos y ágiles.
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46
En la efectividad en la atención de los reportes se
determina que de los 1737 reportes el:
• 50.92 % corresponde a la Actividad de
Mantenimiento, la cual consiste en reparar la luminaria y
sustituir el componente de la luminaria dañado por uno
nuevo, entre los componentes que se sustituyen están,
Control Fotoeléctrico. Bombilla, Kit Balastro, siendo estos
componentes los de más uso.
• 43.12% corresponde a la Actividad de Sustitución de
Luminaria, la cual consiste en remplazar la luminaria
existente por otra nueva o reconstruida, la cuadrilla
determina en campo el estado de la luminaria
reportada y determina que la mejor opción es sustituirla,
otro de los factores que influye en la sustitución es el
modelo de la luminaria, si la misma es tipo Nema o
Abierta, debe cambiarse ya que este tipo de Luminaria
está descontinuado.
• 5.95% corresponde a la Actividad de Instalación de
Luminaria Nueva, consiste en instalar luminarias
totalmente nuevas en espacios en donde se carece de
Alumbrado Público, es actividad se desarrolla por
solicitud de nuestros abonados, mediante notas que
hacen llegar al Proceso, como una necesidad de
generar espacios más seguros y en algunos casos que
motiven a la práctica de algún deporte, esto cuando el
área que se requiere iluminar es un parque o área de
juegos infantiles.
1. Ejecutar el plan
de mantenimiento
preventivo.
se ha
implementado
cambio de tiempo
por tiempo para
realizar las
inspecciones
nocturnas
13. Objetivo especifico
02-01-06-10-02 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento,
tranquilidad y seguridad en el área servida. (ALUMBRADO PUBLICO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Instalación
oportuna de
De los 1730 reportes atendidos durante el
Segundo trimestre se logran instalar 103
1. Ejecutar planes
de expansión del
Para este Segundo Trimestre
se instalan 103 luminarias
Se indica a las
comunidades que los
Se indica a las
comunidades que los
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luminarias. luminarias nuevas los que representa el 5.95%
corresponde a la Actividad de Instalación de
Luminaria Nueva, consiste en instalar luminarias
totalmente nuevas en espacios en donde se
carece de Alumbrado Público, es actividad se
desarrolla por solicitud de nuestros abonados,
mediante notas que hacen llegar al Proceso,
como una necesidad de generar espacios más
seguros y en algunos casos que motiven a la
práctica de algún deporte, esto cuando el área
que se requiere iluminar es un parque o área de
juegos infantiles
alumbrado. nuevas lo que representa
un 5.95% del total de
reportes atendidos
play deben tener
mantenimiento para
poder instalar luminarias
lo que favorece ya que
las comunidades
atienden la solicitud de
mantenimiento a las
áreas de juegos infantiles
Se coordina con otros
proceso es desarrollo de
mejoras para habilitar
zonas para alumbrado
público
play deben tener
mantenimiento para
poder instalar luminarias
lo que favorece ya que
las comunidades
atienden la solicitud de
mantenimiento a las
áreas de juegos
infantiles
Se coordina con otros
proceso es desarrollo de
mejoras para habilitar
zonas para alumbrado
público
14. Objetivo Específico.
01-01-08-12-01 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
2. Adquisición
de equipo
diverso de
protección y
comunicación.
La realización de un plan efectivo de mantenimiento preventivo
y correctivo a la plataforma inalámbrica de acceso remoto a
reconectadores permitirá mejorar la comunicación con las
subestaciones y recloser que se encuentran a lo largo de la red
de Distribución. Se continua con el mantenimiento de los radios
que permitirá mantener los equipos de radio comunicación
operando correctamente para que los funcionarios cuenten
con una comunicación activa entre ellos y el Centro de Control
El Bosque, así como para cumplir con los requerimientos
establecidos en la Reforma 35866 del MINAET. Se continúa con
el mantenimiento preventivo y correctivo del SCADA y la red
inalámbrica, estos mantenimientos permitirán contar con
respaldo adecuado de licencias y ante eventos mayores contar
con mantenimiento del sistema del SCADA. Se requiere iniciar
con la eliminación de los equipos de comunicación RTU para
mejorar las comunicaciones de los equipos reduciendo puntos
de falla.
1. Realizar las
gestiones
correspondient
es para la
adquisición
oportuna del
equipo diverso
de
comunicación.
Se continua con el
mantenimiento de la red
inalámbrica utilizada por el
SCADA y el mantenimiento
del sistema SCADA (Software
únicamente, porque no
alcanzaron los recursos
financieros para el
mantenimiento del
Hardware. El OMS/DMS se
está trabajando en
coordinación con el
proveedor para solventar los
pendientes de la
contratación, encuentra en
prueba para la recepción
definitiva.
Se debe llevar más
control de las
contrataciones
que fueron
adjudicadas y de
los recursos
disponibles en este
centro durante
2017 y dar
seguimiento
mantenimientos
que se realicen.
Se requiere realizar
mejoras en la
antena de Lago Sur
para mejorar las
comunicaciones,
con el fin de
perdurar los activos
de la empresa y
mantener estables
las comunicaciones,
para esto se está en
proceso de la
contratación. Se
necesita realizar el
mantenimiento del
hardware de los
servidores de
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SCADA.
15. Objetivo Específico
01-01-08-13-02 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y optimización de la red de
distribución que satisfagan la demanda. (PANIFICAR LA RED)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Ejecución
de los
recursos
asignados.
La ejecución
presupuestaria fue
de un 20%, los
compromisos de un
4%, las reservas de
un 40% y un saldo
actual del 36%
1. Brindar al
personal técnico los
implementos,
suministros y
servicios necesarios
para su adecuado
desempeño.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33
estudios. Del total de estudios de ingeniería un
70.72% comprende estudios de disponibilidad
de servicio eléctrico, un 18.23% visados de
plano, un 0.55% instalación de transformador, un
2.76% reubicación de poste, un 2.21%
reubicación de retenida, un 5.52% extensión de
línea secundaria, un 0% mejoras de la red, un 0%
reparaciones internas, un 0% extensión línea
primaria mayor a 1km, medidor provisional un
0%, extensión primario menor a 1km un 0%. En
este primer trimestre no se alcanzó la meta
propuesta de los diez días hábiles establecidos
para la atención de las solicitudes de ingeniería
obteniendo un tiempo de 11.33 días hábiles.
También no se cumplió la meta del tiempo de
atención para la construcción de obras
formalizadas por particulares, tiempo de
Se solicitó recursos
presupuestarios
mediante
modificación a la
administración
superior para
atender las
necesidades más
urgentes para este
año (herramientas,
alquiler de equipo
especial, herrajes,
cable y
transformadores). Por
otra parte se le
solicito a la
administración
superior adquirir una
grúa para el acarreo
e izado de postes ya
Se solicitó recursos
presupuestarios
mediante
modificación a la
administración
superior para atender
las necesidades más
urgentes para este
año (herramientas,
alquiler de equipo
especial, herrajes,
cable y
transformadores). Por
otra parte se le solicito
a la administración
superior adquirir una
grúa para el acarreo
e izado de postes ya
que la Uen de
distribución
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atención de 53 días hábiles. En este trimestre se
ejecutaron 5 obras para un total de 4.43
kilómetros de línea entre líneas primarias y
secundarias para un total de 17 transformadores
de distribución instalados para un total de 520
kva. Adicionalmente el personal técnico
administrativo superviso 4 obras donadas, las
cuales fueron recibidas a satisfacción de JASEC.
que la Uen de
distribución
actualmente no
cuenta con un
equipo para estas
labores.
actualmente no
cuenta con un equipo
para estas labores.
16. Objetivo Específico
01-01-08-13-03 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Energía en cada una de las unidades que la
conforman, manteniendo el personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
de metas de la
División de
Energía
1. Desarrollar un plan de
seguimiento de
indicadores, objetivos y
metas.
17. Objetivo Específico
01-02-01-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Energía en cada una de las unidades que la
conforman, manteniendo el personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
de metas de la
División de
Energía
1. Desarrollar un plan de seguimiento
de indicadores, objetivos y metas.
18. Objetivo Específico
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50
01-01-08-12-65 Asegurar que la red de Subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño,
calidad internacional y oportunidad mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Adquisición
de equipo
diverso de
protección y
comunicación.
La realización de un plan efectivo de mantenimiento
preventivo y correctivo a la plataforma inalámbrica de
acceso remoto a reconectadores permitirá mejorar la
comunicación con las subestaciones y recloser que se
encuentran a lo largo de la red de Distribución. Se continua
con el mantenimiento de los radios que permitirá mantener
los equipos de radio comunicación operando
correctamente para que los funcionarios cuenten con una
comunicación activa entre ellos y el Centro de Control El
Bosque, así como para cumplir con los requerimientos
establecidos en la Reforma 35866 del MINAET. Se continúa
con el mantenimiento preventivo y correctivo del SCADA y
la red inalámbrica, estos mantenimientos permitirán contar
con respaldo adecuado de licencias y ante eventos
mayores contar con mantenimiento del sistema del SCADA.
Se requiere iniciar con la eliminación de los equipos de
comunicación RTU para mejorar las comunicaciones de los
equipos reduciendo puntos de falla.
1. Realizar las
gestiones
correspondientes
para la adquisición
oportuna del equipo
diverso de
comunicación.
Se continua con el
mantenimiento de la red
inalámbrica utilizada por el
SCADA y el mantenimiento
del sistema SCADA (Software
únicamente, porque no
alcanzaron los recursos
financieros para el
mantenimiento del
Hardware. El OMS/DMS se
está trabajando en
coordinación con el
proveedor para solventar los
pendientes de la
contratación, encuentra en
prueba para la recepción
definitiva.
Se debe llevar
más control de
las
contrataciones
que fueron
adjudicadas y
de los recursos
disponibles en
este centro
durante 2017 y
dar
seguimiento
mantenimiento
s que se
realicen.
Se requiere realizar
mejoras en la
antena de Lago Sur
para mejorar las
comunicaciones,
con el fin de
perdurar los activos
de la empresa y
mantener estables
las comunicaciones,
para esto se está en
proceso de la
contratación. Se
necesita realizar el
mantenimiento del
hardware de los
servidores de
SCADA.
19. Objetivo Específico.
01-01-08-13-62 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y optimización de la red de
distribución que satisfagan la demanda. (PLANIFICAR LA RED).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Tiempo
promedio de
atención de
las solicitudes
de estudio.
En este
trimestre no
se alcanzó la
meta
propuesta de
1. Dar soporte en
capacitación y
recursos técnicos
al personal del
Proceso.
Para este segundo trimestre se realizó un total de
181 estudios de ingeniera. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60,33.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
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los diez días
hábiles
establecidos
para la
atención de
las solicitudes
de
ingeniería,
obteniendo
un tiempo de
11.33 días
hábiles.
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores. 2. Dotar en un
100% el recurso
humano,
materiales y
equipos, así como
la supervisión
técnica, velando
por el uso óptimo
de los recursos.
Solicitud a la administración superior la
asignación de recursos presupuestarios para la
adquisición de herramientas, materiales y servicio
para alquiler de grúa y mano de obra.
Aprovechamiento de un técnico administrativo
para la elaboración de estudios y un vehículo de
más a disposición.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores. 3. Inspección y
administración de
las obras.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33
estudios. Del total de estudios de ingeniería un
70.72% comprende estudios de disponibilidad de
servicio eléctrico, un 18.23% visados de plano, un
0.55% instalación de transformador, un 2.76%
reubicación de poste, un 2.21% reubicación de
retenida, un 5.52% extensión de línea secundaria,
un 0% mejoras de la red, un 0% reparaciones
internas, un 0% extensión línea primaria mayor a
1km, medidor provisional un 0%, extensión
primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los
diez días hábiles establecidos para la atención
de las solicitudes de ingeniería obteniendo un
tiempo de 11.33 días hábiles. También no se
cumplió la meta del tiempo de atención para la
construcción de obras formalizadas por
particulares, tiempo de atención de 53 días
hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO DEPARTAMENTO PLANIFICACION INSTITUCIONAL
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52
líneas primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para
un total de 520 kva. Adicionalmente el personal
técnico administrativo superviso 4 obras donadas,
las cuales fueron recibidas a satisfacción de
JASEC.
2. Tiempo
promedio de
construcción
de obras de
crecimiento
vegetativo.
No se
cumplió la
meta del
tiempo en
atención
para la
construcción
de obras
formalizadas
por
particulares,
tiempo de
atención de
53 días
hábiles.
1. Brindar al
personal técnico
los implementos,
suministros y
servicios
necesarios para su
adecuado
desempeño
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33
estudios. Del total de estudios de ingeniería un
70.72% comprende estudios de disponibilidad de
servicio eléctrico, un 18.23% visados de plano, un
0.55% instalación de transformador, un 2.76%
reubicación de poste, un 2.21% reubicación de
retenida, un 5.52% extensión de línea secundaria,
un 0% mejoras de la red, un 0% reparaciones
internas, un 0% extensión línea primaria mayor a
1km, medidor provisional un 0%, extensión
primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los
diez días hábiles establecidos para la atención
de las solicitudes de ingeniería obteniendo un
tiempo de 11.33 días hábiles. También no se
cumplió la meta del tiempo de atención para la
construcción de obras formalizadas por
particulares, tiempo de atención de 53 días
hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre
líneas primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para
un total de 520 kva. Adicionalmente el personal
técnico administrativo superviso 4 obras donadas,
las cuales fueron recibidas a satisfacción de
JASEC.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
1. Ejecución de
proyectos
solicitados por
particulares.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33
estudios. Del total de estudios de ingeniería un
70.72% comprende estudios de disponibilidad de
servicio eléctrico, un 18.23% visados de plano, un
0.55% instalación de transformador, un 2.76%
reubicación de poste, un 2.21% reubicación de
retenida, un 5.52% extensión de línea secundaria,
un 0% mejoras de la red, un 0% reparaciones
internas, un 0% extensión línea primaria mayor a
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
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53
1km, medidor provisional un 0%, extensión
primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los
diez días hábiles establecidos para la atención
de las solicitudes de ingeniería obteniendo un
tiempo de 11.33 días hábiles. También no se
cumplió la meta del tiempo de atención para la
construcción de obras formalizadas por
particulares, tiempo de atención de 53 días
hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre
líneas primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para
un total de 520 kva. Adicionalmente el personal
técnico administrativo superviso 4 obras donadas,
las cuales fueron recibidas a satisfacción de
JASEC.
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
1. Supervisión de la
ejecución de los
proyectos
solicitados por
particulares,
incluyendo control
de calidad y
material.
Para este II trimestre se realizaron un total de 181
estudios de ingeniería. Promedio mensual de
solicitudes durante este trimestre fue de 60.33
estudios. Del total de estudios de ingeniería un
70.72% comprende estudios de disponibilidad de
servicio eléctrico, un 18.23% visados de plano, un
0.55% instalación de transformador, un 2.76%
reubicación de poste, un 2.21% reubicación de
retenida, un 5.52% extensión de línea secundaria,
un 0% mejoras de la red, un 0% reparaciones
internas, un 0% extensión línea primaria mayor a
1km, medidor provisional un 0%, extensión
primario menor a 1km un 0%. En este primer
trimestre no se alcanzó la meta propuesta de los
diez días hábiles establecidos para la atención
de las solicitudes de ingeniería obteniendo un
tiempo de 11.33 días hábiles. También no se
cumplió la meta del tiempo de atención para la
construcción de obras formalizadas por
particulares, tiempo de atención de 53 días
hábiles. En este trimestre se ejecutaron 5 obras
para un total de 4.43 kilómetros de línea entre
líneas primarias y secundarias para un total de 17
transformadores de distribución instalados para
un total de 520 kva. Adicionalmente el personal
técnico administrativo superviso 4 obras donadas,
las cuales fueron recibidas a satisfacción de
JASEC.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
Se solicitó recursos presupuestarios
mediante modificación a la
administración superior para
atender las necesidades más
urgentes para este año
(herramientas, alquiler de equipo
especial, herrajes, cable y
transformadores). Por otra parte se
le solicito a la administración
superior adquirir una grúa para el
acarreo e izado de postes ya que
la Uen de distribución actualmente
no cuenta con un equipo para
estas labores.
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B. CAPACIDADES
1. Objetivo Específico.
01-01-04-01-04 Administrar y coordinar la operación integrada de la red y trasiego de energía dentro de un marco de
innovación tecnológica. (OPERAR LA RED)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atención
de averías
en el tiempo
establecido.
El Departamento Atención al
Cliente mantiene un registro
constante de atención de
averías de cada cuadrilla,
mediante estadísticas semanales,
con el fin de monitorear el
cumplimiento del índice, el cual
dependerá del tipo de avería, el
acceso de la zona en donde se
presente el daño y del clima en
el momento de atención de la
misma. Se continúa trabajando
con el sistema OMS y NAVSAT,
para mejorar los rendimientos en
cuanto a la Gestión de Averías.
1.
Aprovisionar
los
materiales y
equipos
para el
personal del
Proceso.
"Basados en el diagnóstico realizado
para la formulación del Presupuesto
Ordinario 2017 se elaboró un listado de
los implementos y suministros requeridos
por el personal técnico para el
adecuado desempeño de sus labores,
los carteles se desarrollaron a nivel
institucional y se encuentran en la
Proveeduría. Asi mismo, se encuentra en
proceso de adjudicación equipo de
seguridad para los técnicos en campo.
Además se está iniciando con la
implementación de una bodega en el
plantel del Bosque para cubrir todas las
necesidades de materiales de las
cuadrillas.
"
Se debe llevar control de las
contrataciones adjudicadas en
el 2017, continuar equipando a
las cuadrillas de averías con el
material, herramientas, equipos
para realizar el trabajo en
forma más eficiente, así como
equipo de seguridad
ocupacional para el
desempeño de las labores en
forma más segura, para esto se
requiere la colaboración de
Salud Ocupacional para hacer
conciencia al personal sobre el
tema de Seguridad
ocupacional. Se requiere dar
mantenimiento al sistema
SCADA, el cual requiere de
herramientas y material.
Se debe llevar control de las
contrataciones adjudicadas en
el 2017, continuar equipando a
las cuadrillas de averías con el
material además de
establecerles un inventario
específico para cada unidad
móvil, herramientas, equipos
para realizar el trabajo en forma
más eficiente, asi como equipo
de seguridad ocupacional para
el desempeño de las labores en
forma más segura, para esto se
requiere la colaboración de
Salud Ocupacional para hacer
conciencia al personal sobre el
tema de Seguridad ocupacional.
Se está implementando el
concepto de una bodega única
de materiales en el plantel del
Bosque con el fin de abastecer
de forma eficiente las cuadrillas
de averías de materiales para
mejorar la atención en cuanto al
servicio al cliente.
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55
1.
Despacho y
atención de
averías.
Con la implementación del OMS, se
permite una mejor documentación de los
trabajos de averías, asi como el control
de los tiempos, materiales, y gestión de
las cuadrillas por parte de Servicio al
Cliente, mediante la visualización de la
localización de las cuadrillas y de las
averías que se encuentren reportadas.
Se debe llevar un seguimiento
continuo en el uso de la
herramienta para identificar los
puntos que requieren ser
mejorados o resueltos. Se
requiere Recurso Humano, por
ejemplo Supervisor de Averías
que se encargue de dar
seguimiento a las cuadrillas de
Averías, los trabajos en campo,
uso de material, tareas
administrativas que requieren
las cuadrillas.
Se debe llevar un seguimiento
continuo en el uso de la
herramienta para identificar los
puntos que requieren ser
mejorados o resueltos. Se
requiere Recurso Humano, por
ejemplo Supervisor de Averías
que se encargue de dar
seguimiento a las cuadrillas de
Averías, los trabajos en campo,
uso de material, tareas
administrativas que requieren las
cuadrillas.
C. INTERESADOS
1. Objetivo Específico.
01-01-08-11-62 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo el estricto cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales. (SERVICIOS TECNICOS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1.
Atención
de
órdenes
de trabajo
con plazos
inferiores a
los 10 días
hábiles.
Durante el trimestre se logró atender un total de 1262 órdenes de
trabajo, incluidas las ordenes nuevas y las ordenes reactivadas,
de las cuales 824 órdenes se instalaron con tiempos inferiores a
los 3 días hábiles, 267 entre los 4 y 5 días hábiles posteriores, 131
órdenes entre 6 y 8 días hábiles posteriores y 40 órdenes de
trabajo posteriores a los 8 días hábiles.
En vista de que se amplió la licitación para adquirir medidores el
año pasado estos ya se han ido gastando y existe un
desabastecimiento de medidores en el inicio de este segundo
trimestre que impide el cambio masivo de medidores directos,
para este año ingresaron al Almacén de JASEC un total de 10000
medidores para poder darle continuidad a todos los servicios
directos pendientes en este 2018.
Por lo tanto en este trimestre dentro de los tiempos de atención
se descarta una cantidad de 665 cambios de medidor ya que en
1. Atender la
totalidad de las
órdenes de trabajo
solicitadas por los
clientes en los
tiempos
establecidos por la
normativa vigente.
Dentro de los
totales de órdenes
atendidas 97% se
atendió de la
manera
satisfactoria.
Solicitar a la
administración
la asignación
de recursos
económicos
necesarios
para poder
contar con
sistemas de
medición en
inventario y
hacer frente a
las solicitudes
de servicios
eléctricos.
Solicitar a la
administración
la asignación
de recursos
económicos
necesarios
para poder
contar con
sistemas de
medición en
inventario y
hacer frente a
las solicitudes
de servicios
eléctricos.
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56
este tiempo no se contaba con medidores para poder suplir
estos servicios. Se priorizó los servicios nuevos, provisionales y
reconexiones como foco de atención primario ya que son
clientes que no cuentan con servicio eléctricos, se garantizó la
continuidad de servicio para toda la población
A raíz de esta situación y como esta no es una variable
controlable por este proceso se realiza el análisis estadístico
segmentando los cambios de medidor de las demás órdenes
para no afectar el indicador.
Cabe indicar que los primeros medidores ingresaron el
06/04/2018 y la segunda entrega se dio el 02/05/2018 pero se
debían realizar revisiones y pruebas de calibración que conllevan
tiempo por lo tanto se dio inicio con todos los cambios de
medidor pendientes a partir del 18/05/2018.
Para poder atender algunos servicios directos solicitados por el
cliente y los servicios nuevos solicitados y debido a los escases de
medidores se toman las siguientes previsiones:
• Proyecto de sustitución de medidores en los condominios la
Rueda, Nobleza de Coris y Hacienda y Hacienda del Rey.
• Recuperación de me
2.2.1.4. COMERCIALIZACIÓN
OPERACIÓN COMERCIAL
A. PROCESOS
1. Objetivo específico.
01-01-04-02-01 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo el estricto cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales. (FACTURACION)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
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1. Cumplimiento
oportuno del
programa de
cortas y
reconexiones de
servicios
pendientes de
pago.
La desviación es favorable, con respecto
a la meta del 100%, en el sentido de que
el indicador ha alcanzado 95.8% para el
segundo trimestre 2018, desmejorando
con respecto al primer trimestre que fue
de 96.7%, dado que para el segundo
trimestre se presentaron varios incidentes
con los vehículos de cortas lo que afecto
la gestión, también afecta en la gestión
los medidores que no tienen acceso a la
corta, por diversas razones, están en
ductos cerrados, están dentro de la
propiedad, etc.
1. Programación del
trabajo semanal de
acuerdo con las
fechas de
vencimiento y el
pendiente de cobro
de cada ciclo.
La labor de cortas y
reconexiones obtiene
su efectividad en la
cantidad de servicios
pagados-cortados,
por lo que en el
segundo trimestre el
resultado del 95.8%
Notificar a los cliente
sobre el acceso al
sistema de medición
Iniciar una campaña
de llamadas
telefónicas para
notificar la suspensión
de los servicios por
morosidad
Se continua con la
ejecución del
programa de cortas
y reconexiones
mensual y para la
mejorar a la
productividad se ha
coordinado en el
Departamento en
cargado del
mantenimiento
preventivo, para que
el mismo se realice
en el tiempo libre de
los vehículos de
cortas, lo cual
comenzará para julio
2018.
2. Objetivo específico.
10-02-05-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la UEN en cada uno de los Procesos, manteniendo a los
colaboradores informados sobre la gestión de la UEN y de la Institución y asegurando que cuenten con el conocimiento técnico
necesario para cumplir sus funciones. (OPERACION COMERCIAL)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cantidad de
clientes
atendidos por
teléfono por
Agente del
Centro de
Gestión.
1. Mantenimiento o
aumento de la
productividad por
Agente en 1.550
llamadas atendidas
trimestralmente.
En este trimestre se atendieron 49.346 clientes, para un
promedio de 4934 clientes atendidos por agente. No hubo No hay
2. Cumplimiento
del programa
de formación y
actualización
en el puesto.
1. Coordinación de
la formación para el
personal de cada
Proceso.
En este trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones:
Atención y uso adecuado de consultas de cobertura para
tramitar contratos de Infocomunicaciones
Atención de consultas sobre servicios de internet
Capacitación en trámites de PDR
No hay No hay
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58
Capacitación en trámites de Infocomunicaciones sobre
modificaciones recientes en SISINFO
Charla sobre promoción duplica tu velocidad
Protocolo nivel 1 de Atención de Averías Eléctricas
Uso de sistema de consulta de cobertura
Capacitación sobre Atención de Consultas sobre Servicios
de Internet, uso de aplicación de estimación de consumo y
otros
Capacitación de Averías de internet
Curso de Electricidad 1
2. Presentación de los
resultados de la
gestión trimestral de
la UEN en las
reuniones con cada
uno de los Procesos.
En reunión trimestral con cada jefatura que presentaron los
logros por departamento y el cumplimiento de las metas No hubo No hay
3. Realización de
reunión trimestral con
el personal de uno de
los Procesos.
Cada jefatura de los diferentes departamento realizó
reunión mensual y trimestral con los trabajadores No hubo No hubo
4. Realización de
reuniones mensuales
con los
Coordinadores de
Proceso.
Esta jefatura se reunión una vez al mes y una
trimestralmente para verificar la realización de las metas No hubo No hubo
3. Cumplimiento
del programa
de retención de
clientes
asociado a la
UEN Servicio al
Cliente.
1. Actividad anual
con el sector
industrial, TMT y/o
comercial que
corresponda.
No hay No hay
1. Realización de
boletín trimestral para
todos los clientes de
TMT e industriales.
En este periodo se editó un boletín y se distribuyó entre los
clientes industriales y TMT
No hay No hay
1. Realización de
reunión trimestral de
Grupo de Calidad
con el segmento o
sector que
corresponde.
ABRIL
5 ITCR
5 CLOROX
6 GRUPO ZETA
10 ZEEC
13 ZEEC
16 DIPUTADOS ELECTOS
20 ITCR
27 ZONA FRANCA LA LIMA
MAYO
No hay No hay
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59
16 INQUISA
17 COLOPLAST
21 ZEEC
25 COLOPLAST
31 PLYCEM
JUNIO
4 ITCR
11 CAMARA DE COMERCIO
27 ZEEC
29 ZONA FRANCA LA LIMA
1. Realización de
visitas y/o reuniones
bimensuales a los
clientes de TMT y de
Máxima Demanda.
5 CLOROX
6 GRUPO ZETA
10 ZEEC
13 ZEEC
16 DIPUTADOS ELECTOS
20 ITCR
27 ZONA FRANCA LA LIMA
MAYO
16 INQUISA
17 COLOPLAST
21 ZEEC
25 COLOPLAST
31 PLYCEM
JUNIO
4 ITCR
11 CAMARA DE COMERCIO
27 ZEEC
29 ZONA FRANCA LA LIMA
No hay No hay
4. Evaluación
anual de la
satisfacción al
cliente
1. Realización de la
encuesta al
segmento de clientes
seleccionado.
La encuesta fue realizada en este trimestre, se concluyó en
el mes de junio. No se dieron
5. Promedio de
tiempo de
atención de
cada cliente vía
telefónica.
1. Reducción del
tiempo de atención
telefónica.
El sistema del Televantage, reporta el Promedio de tiempo
de atención de cada cliente vía Telefónica Trimestral es de:
• Enero por 0.98 minutos
• Febrero por 1.03 minutos
• Marzo por 1.10 minutos
Para un promedio trimestral de 1.17 minutos
No hubo No hubo
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3. Objetivo específico.
01-01-08-10-01 Reducir las mediciones inexactas y los hurtos de energía. (FACTURACION)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Energía
consumida y no
facturada
(ECNF).
La desviación es favorable,
con respecto a la meta
mayor al 0.20%, en el
sentido de que el indicador
alcanzado es 0.47%, para
el segundo trimestre 2018,
desmejorando con
respecto al 0.77% del
primer trimestre. La
identificación de ilícitos es
aleatoria desde el punto
de vista que no todos los
casos que presentan
alguna situación concluyen
en un caso de energía
consumida y no facturada.
1. Realización
de inspecciones
de campo para
efectuar los
estudios de
ECNF.
Se ha logrado identificar un
0.47% de energía
consumida y no facturada,
en la gestión del primer
trimestre 2018, el valor
alcanzado es inferior con el
valor promedio histórico del
0.78%.
Se continua con la revisión
de casos de posibles
ilícitos, a fin de identificar
casos de energía
consumida y no
facturada, mediante el
trabajo de revisiones de
tarifas y consumos cero
que se realizará en el
primer trimestre 2018, así
como revisiones aleatorias
en sectores residenciales y
comerciales y los casos
que salgan en las
revisiones de las lectura
de medidores.
Se continua con la revisión de
casos de posibles ilícitos, a fin
de identificar casos de energía
consumida y no facturada,
mediante el trabajo de
revisiones de tarifas y consumos
cero que se realizará en el
primer trimestre 2018, así como
revisiones aleatorias en sectores
residenciales y comerciales y los
casos que salgan en las
revisiones de las lectura de
medidores.
2. Mediciones
inexactas.
La desviación es positiva en
el sentido de que el
indicador ha estado por
debajo de la meta
planteada de 0.50% y con
tendencia al alza. Se ha
llegado a 0.76% en el
segundo trimestre,
aumentando con respecto
al anterior que fue 0.66% al
primer trimestre, lo cual
presenta desmejora. La
desmejora se debe a la
disponibilidad de
medidores, ya que no se ha
atendido gran cantidad de
casos pendientes por la
limitación de la
disponibilidad de
medidores a finales 2017 y
1. Reducción
de las
mediciones
inexactas a
través de la
sustitución de
medidores
quebrados,
servicios
directos y bases
defectuosas o
deterioradas.
No se logró mantener el
indicador por debajo del
valor máximo, ya que fue
superior a la meta
propuesta de 0.50%,
llegando al valor de 0.76%
en servicios directos y los
medidores quebrados, se
espera que la tendencia a
la desmejora continúe si no
se resuelve la disponibilidad
de medidores.
Continuar con la
consideración de los
casos de cambio de
medidor (servicio directo y
medidor quebrado), para
los casos que se
identifiquen en cada ciclo
de revisión de lecturas, a
la espera que se resuelvan
por la Administración la
disponibilidad de
medidores.
Continuar con la consideración
de los casos de cambio de
medidor (servicio directo y
medidor quebrado), se
continúa con el cambio de
medidores para los servicios
directos, bajo la expectativa
que para el próximo trimestre
baje la cantidad y mejore el
indicador.
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61
principios del 2018.
4. Objetivo específico.
10-02-05-01-03 Planificar y realizar la lectura y facturación. (FACTURACION)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cobertura de
recaudación en
línea.
La desviación es
favorable, con
respecto a la meta del
95%, en el sentido de
que el indicador ha
alcanzado 98.2%, para
el segundo trimestre
2018, considerando la
recaudación en línea
y las transferencias
bancarias. El promedio
alcanzado es
congruente con las
acciones durante el
2017 de incorporar
nuevos recaudadores
en línea a la gestión
de cobro.
1. Análisis de
opciones de
pago de
recibos.
Se ha logrado dar estabilidad
operativa al sistema de
recaudación en línea, de tal
forma que la recaudación es
ascendente. Este tipo de
recaudación es la conveniente
para JASEC y para el CLIENTE
ya que asegura que el pago
del recibo se realiza
inmediatamente. También se
procedido con eliminar el tipo
de recaudación manual el cual
es poco eficiente en el cobro.
Adicionalmente se inició el
control del cobro del servicio
de internet a través de
recaudadores en línea.
Se continuara con la
búsqueda de nuevas
formas de pago de recibos
a través de medios masivos
en línea y de bajo costo
para JASEC. Se inició en
setiembre 2017, el cobro de
servicios eléctricos en
Paseo Metropoli, en el local
de JASEC, implementando
el cobro con la tarjeta
(Crédito/Debito).
Se continuara con la
búsqueda de nuevas formas
de pago de recibos a través
de medios masivos en línea y
de bajo costo para JASEC. Se
inició en setiembre 2017, el
cobro de servicios eléctricos
en Paseo Metropoli, en el
local de JASEC,
implementando el cobro con
la tarjeta (Crédito/Debito).
1. Propicio del
ingreso de
sistemas de
recaudación
masiva.
Se ha logrado dar estabilidad
operativa al sistema de
recaudación en línea, de tal
forma que la recaudación es
ascendente. Este tipo de
recaudación es la conveniente
para JASEC y para el CLIENTE
ya que asegura que el pago
del recibo se realiza
inmediatamente. También se
procedido con eliminar el tipo
de recaudación manual el cual
es poco eficiente en el cobro.
Adicionalmente se inició el
control del cobro del servicio
de internet a través de
Se continuara con la
búsqueda de nuevas
formas de pago de recibos
a través de medios masivos
en línea y de bajo costo
para JASEC. Se inició en
setiembre 2017, el cobro de
servicios eléctricos en
Paseo Metropoli, en el local
de JASEC, implementando
el cobro con la tarjeta
(Crédito/Debito).
Se continuara con la
búsqueda de nuevas formas
de pago de recibos a través
de medios masivos en línea y
de bajo costo para JASEC. Se
inició en setiembre 2017, el
cobro de servicios eléctricos
en Paseo Metropoli, en el
local de JASEC,
implementando el cobro con
la tarjeta (Crédito/Debito).
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62
recaudadores en línea.
2.
Inconsistencias
de lectura.
La desviación es
favorable, con
respecto a la meta del
95%, en el sentido de
que el indicador ha
alcanzado 98.2%, para
el segundo trimestre
2018, considerando la
recaudación en línea
y las transferencias
bancarias. El promedio
alcanzado es
congruente con las
acciones durante el
2017 de incorporar
nuevos recaudadores
en línea a la gestión
de cobro.
1. Realización
de reuniones
trimestrales con
los Lectores
para analizar
rendimientos de
lectura.
Se ha logrado dar estabilidad
operativa al sistema de
recaudación en línea, de tal
forma que la recaudación es
ascendente. Este tipo de
recaudación es la conveniente
para JASEC y para el CLIENTE
ya que asegura que el pago
del recibo se realiza
inmediatamente. También se
procedido con eliminar el tipo
de recaudación manual el cual
es poco eficiente en el cobro.
Adicionalmente se inició el
control del cobro del servicio
de internet a través de
recaudadores en línea.
Se continúa en la
evaluación individual de
cada Lector a fin de que
ellos se informen de la
calidad de su trabajo, este
es un proceso que se
continuará realizando para
lograr una mejora en la
lectura. También se ha
implementado un proceso
de medición del
rendimiento individual por
Lector y por ruta, lo cual
nos permite identificar
cuales rutas deben
readecuarse a una
cantidad de medidores
adecuada para mantener
una calidad de lectura
aceptable y dentro de los
parámetros establecidos.
De igual forma se ha
trabajado en la
reorganización de las rutas
de lectura, creando nuevas
rutas a fin de que la
cantidad de medidores sea
razonable para la lectura
en un día de trabajo.
Se continuara con la
búsqueda de nuevas formas
de pago de recibos a través
de medios masivos en línea y
de bajo costo para JASEC. Se
inició en setiembre 2017, el
cobro de servicios eléctricos
en Paseo Metropoli, en el
local de JASEC,
implementando el cobro con
la tarjeta (Crédito/Debito).
5. Objetivo específico.
10-02-05-01-02 Brindar al cliente servicios de forma personalizada, profesional y oportuna atendiendo sus necesidades y
requerimientos con calidad y compromiso. (ATENDER AL CLIENTE)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
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1. Cantidad
de clientes
atendidos
por
Plataformista.
Durante el II trimestre del año 2018 ingresaron
a la plataforma de servicio un total de 22.952
clientes a gestionar diferentes servicios, así
mismo en este periodo un total de 1579
clientes tomaron la decisión de abandona la
fila. En el gráfico No.1 se muestra la distribución
de clientes ingresados para ser atendidos en la
plataforma de servicio, durante el II Trimestre
2018. Gráfico No.1 Clientes Ingresados a
Plataforma de Servicio II Trimestre 2018 Para
este mes período pero en el año 2017 se
ingresaron a la plataforma de servicio un total
de 24.550 clientes que gestionaron diferentes
servicios, así mismo en este periodo un total de
916 clientes tomaron la decisión de abandona
la fila, para el II trimestre 2017, lo cual nos
muestra que en cuanto a clientes gestionados
entre el II trimestre del 2018 vrs el II trimestre del
2017, se genera una disminución del 6.51%. Por
otra parte la cantidad de clientes que
abandonan la fila entre el II Trimestre 2017 vrs
el II Trimestre 2018, incrementó en un 43.09%
respectivamente. En el gráfico No.2 se muestra
la distribución de clientes ingresados para ser
atendidos en la plataforma de servicio,
comparativamente entre el II Trimestre 2017 vrs
el II Trimestre del 2018.
1.
Mantenimiento
o aumento de
la
productividad
por
plataformista
en 1.000
clientes
atendidos por
trimestre.
Durante el II trimestre del 2018
ingresaron a la plataforma de
servicio un total de 22.952
clientes a gestionar diferentes
servicios, así mismo en este
periodo un total de 1.579
clientes tomaron la decisión
de abandona la fila.
Para este mismo periodo pero
en el año 2017 ingresaron a la
plataforma de servicio un total
de 24.550 clientes que
gestionaron diferentes
servicios, así mismo en este
periodo un total de 1.579
clientes tomaron la decisión
de abandona la fila, para el II
trimestre 2017, lo cual nos
muestra que en cuanto a
clientes gestionados entre el II
trimestre del 2018 vrs el II
trimestre del 2017, se genera
una disminución del 6.50%. Por
otra parte la cantidad de
clientes que abandonan la fila
entre el I Trimestre 2018 vrs el I
Trimestre 2017, es de un 43.09%
presentándose un aumento
considerable.
No se
presentan
medidas
correctivas
para el primer
trimestre de
este periodo
2018
Para el segundo
trimestre de este
periodo 2018 (última
semana de Junio 2018)
Talento Humano
contrató personal para
sustituir vacaciones del
personal así como la
respectiva licencia de la
compañera que se
encuentra gozando
desde el 02 de junio
2018 su respectiva
licencia por maternidad
con ello se espera
disminuir el porcentaje
de abandono por parte
de nuestros clientes.
Otro aspecto relevante
es indicar que el
personal recién
ingresado está en
proceso de
capacitación por lo que
su rendimiento no será
de un 100% y esto
puede afectar los
tiempos de atención así
como los abandonos de
los clientes.
2. Promedio
de tiempo
de atención
de cada
cliente en la
Plataforma
de Servicios.
En segundo lugar tenemos el tiempo promedio
de Atención por cliente (minutos) en la
Plataforma de Servicio, en donde tenemos
que la meta es de 7 minutos. Se obtiene que
para el segundo trimestre del 2018 se
comportó de la siguiente forma.
Real II Trimestre 2018 - 6.59 minutos. Real II
trimestre 2017 - 5.34 minutos.
Comparativo 2017 vrs 2018
2. Disminución
del tiempo de
atención de
cada cliente
por
Plataformista
en 7 minutos.
Para el segundo trimestre del
periodo 2018, en promedio por
plataformista se han atendido
1018 clientes por mes para un
total de 3053 clientes,
respectivamente, logrando
cumplir de manera exitosa
dicho objetivo, aunque si
refleja que se dio una
disminución del 2018 en
referencia al 2017 de un 9.57%.
No se
presentan
medidas
correctivas
durante el
periodo 2018
No se presentan
medidas correctivas
durante el segundo
trimestre del periodo
2018
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Como se muestra en el gráfico No. 13 se
genera un aumento del 23.41% en el tiempo
promedio de atención de nuestros clientes
con respecto al II Trimestre 2017, con lo cual se
ratifica el hecho de haber contado con menor
personal en la plataforma de servicio y la
incursión de nuevos funcionarios que
actualmente se encuentran en una curva de
aprendizaje.
Siendo comparado con la meta se obtiene
que se ratifica el cumplimiento del indicador
meta al cumplirse un 100.00%. Gráficamente lo
podemos observar en el siguiente gráfico.
6. Objetivo específico.
03-01-01-01-01 Asegurar los niveles de prestación y calidad de los servicios de JASEC Infocomunicaciones según lo establecido
por la SUTEL. (FACTURACION)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
y oportunidad
en la
facturación de
servicios.
Durante el mes de abril 2018 se
pusieron al cobro 7205 facturas, en
el mes de mayo 7239 facturas y en
el mes de junio 7226 facturas, las
cuales salieron al cobro y fueron
remitidas entre los días 8 y 9,
siendo el día 10 el oficial de cada
mes como lo establece SUTEL, por
lo que se cumple al 100% con el
cumplimiento del indicador.
1. Facturación
y cobro del
servicio de
internet.
Durante el primer trimestre del
2018 se lograron generar cada
una de las facturas requeridas,
para un total de 21670
facturas, de las cuales todas
se enviaron por correo
electrónico antes del día 10
de cada mes.
Se continua con la
revisión minuciosa
antes y después de la
generación de la
facturación, con el fin
de garantizar que
todas las ordenes de
servicio se hayan
aplicado
correctamente y que
la facturación
concuerde tanto en
los montos como en
cantidad de clientes
activos.
Se continua con la revisión
minuciosa antes y después
de la generación de la
facturación, con el fin de
garantizar que todas las
ordenes de servicio se
hayan aplicado
correctamente y que la
facturación concuerde
tanto en los montos como
en cantidad de clientes
activos.
2.2.1.5. MERCADEO Y VENTAS
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A. PROCESOS
1. Objetivo específico.
03-01-01-01-02 Atraer la mayoría del mercado de infocomunicaciones en la región hacia la red de última generación
desplegada por JASEC. (MERCADERO-VENTAS INFOCOM)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atracción de nuevos
clientes de internet
Empresariales, Corporativos,
Pymes, Premium.
(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Se está trabajando en una prospección de
clientes que nos permite alcanzar las metas
propuestas
03-01-01-01-02 1.
Prospectación de
clientes
Empresariales,
Corporativos, Pymes,
Premium(MERCADE
O-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se
alcanzó la meta propuesta,
producto de una
adecuada prospección de
clientes
No se requieren
medidas
correctivas
2.Retención de clientes de
internet
Residencial.(MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
Se está trabajando en una prospección de
clientes que nos permite alcanzar las metas
propuestas
4. 03-01-01-01-02
Retener a clientes
de internet
Residencial
actuales.(MERCADE
O-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se
alcanzó la meta propuesta,
producto de una
adecuada prospección de
clientes
No se requieren
medidas
correctivas
3. 03-01-01-01-02 1. Atracción
de nuevos clientes
Residenciales (MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
2. 03-01-01-01-02 1.
Prospectación de
clientes
Residenciales
(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se
superó la meta propuesta,
producto de una
adecuada prospección de
clientes
No se requieren
medidas
correctivas
4. 03-01-01-01-02 Retención
de clientes Empresariales,
Corporativos, Pymes,
Premium.(MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
Se está trabajando en una prospección de
clientes que nos permite alcanzar las metas
propuestas
1. 03-01-01-01-02
Retener a clientes
de internet
actuales.(MERCADE
O-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se
estuvo cerca de la meta
propuesta, producto de
una adecuada
prospección de clientes
No se requieren
medidas
correctivas
El 100% de trámites y
consultas fueron atendidos y
no superaron las 24 horas
hábiles
03-01-01-01-02. Resolución y atención de
consultas, tramites de nuevos servicios, retención
de clientes, quejas, solicitud de atención de
averías. diferentes mecanismo de comunicación
con el cliente.(MERCADEO-VENTAS INFOCOM)
Se atendió el 100%
de trámites y
consultas
No se requieren
medidas
correctivas
El 100% de trámites
y consultas fueron
atendidos y no
superaron las 24
horas hábiles
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1. Objetivo específico.
03-01-01-01-02 Atraer y mantener clientes a los diferentes servicios del negocio minorista de JASEC. (MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atracción de nuevos
clientes de internet
Empresariales, Corporativos,
Pymes, Premium.
(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Se está trabajando en una
prospección de clientes que nos
permite alcanzar las metas propuestas
03-01-01-01-02 1. Prospectación
de clientes Empresariales,
Corporativos, Pymes,
Premium(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se
alcanzó la meta propuesta,
producto de una adecuada
prospección de clientes
No se
requieren
medidas
correctivas
1.Retención de clientes de
internet
Residencial.(MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
Se está trabajando en una
prospección de clientes que nos
permite alcanzar las metas propuestas
4. 03-01-01-01-02 Retener a
clientes de internet Residencial
actuales.(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se
alcanzó la meta propuesta,
producto de una adecuada
prospección de clientes
No se
requieren
medidas
correctivas
2. 03-01-01-01-02 1. Atracción
de nuevos clientes
Residenciales (MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
2. 03-01-01-01-02 1.
Prospectación de clientes
Residenciales (MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
Durante este trimestre se
superó la meta propuesta,
producto de una adecuada
prospección de clientes
No se
requieren
medidas
correctivas
3. 03-01-01-01-02 Retención
de clientes Empresariales,
Corporativos, Pymes,
Premium.(MERCADEO-
VENTAS INFOCOM)
Se está trabajando en una
prospección de clientes que nos
permite alcanzar las metas propuestas
1. 03-01-01-01-02 Retener a
clientes de internet
actuales.(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Durante este trimestre se estuvo
cerca de la meta propuesta,
producto de una adecuada
prospección de clientes
No se
requieren
medidas
correctivas
El 100% de trámites y
consultas fueron atendidos y
no superaron las 24 horas
hábiles
03-01-01-01-02. Resolución y atención
de consultas, tramites de nuevos
servicios, retención de clientes, quejas,
solicitud de atención de averías.
diferentes mecanismo de
comunicación con el
cliente.(MERCADEO-VENTAS
INFOCOM)
Se atendió el 100% de trámites y
consultas
No se
requieren
medidas
correctivas
El 100% de
trámites y
consultas
fueron
atendidos y no
superaron las
24 horas
hábiles
2.2.1.6 DESPACHO DE ENERGÍA.
A. FINANZAS
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1. Objetivo específico.
10-02-07-01-01 Lograr el costo promedio óptimo de KWh comprado, a través del despacho de la producción propia.
(DESPACHO ENERGIA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Costo
promedio
del KWh
comprado
sin CVC.
Debido a que durante este trimestre la
proyección de producción propia fue
superada en un 25% la meta
propuesta para este indicador ha sido
superada con respeto a las
expectativas planteadas.
1. Determinación de que
el costo promedio del
KWh del sistema sea
óptimo.
La producción propia fue
superada con respecto a lo
proyectado.
Debido a que
la meta
propuesta se
alcanzó no se
propone
ninguna
medida
correctiva
para este
indicador.
La producción
propia fue
superada con
respecto a lo
proyectado.
1. Utilización
de la oferta
de energía
propia en
periodo
llano.
Durante este trimestre la meta
propuesta fue superada levemente,
principalmente debido al aumento en
la producción propia, en especial
durante el mes de enero donde la
producción fue un 25% mayor a la
esperada.
1. Utilización de la
cantidad óptima de
energía disponible (KWh)
durante el periodo llano
con la finalidad de
obtener el costo mínimo
de compra.
Durante este trimestre se alcanzó la
meta propuesta, lo cual demuestra
que la utilización del recurso se
realizó de forma optimizada pues
se produjo durante lo menos
posible durante el periodo con
menor costo de compra al ICE.
No se
proponen
medidas
correctivas
para este
indicador.
No se proponen
medidas
correctivas para
este indicador.
1. Utilización
de la oferta
de energía
propia en
periodo
punta.
La meta propuesta para este trimestre
fue alcanzada.
1. Utilización de la
cantidad de energía
disponible (KWh) durante
el periodo punta con la
finalidad de obtener el
costo mínimo de la
compra.
La meta propuesta para este
trimestre no fue alcanzada, pues al
contar con mayor generación de
la proyectado no fue posible
optimizar más el recurso debido a
que el periodo punta solo cuenta
con 5 horas al día, además que la
central Toro III no es despachada
por nuestro Centro de Despacho y
por lo tanto no se optimiza para
nuestro sistema de distribución lo
cual disminuye el aporte en este
periodo.
No se propone
ninguna
medida
correctiva
para este
indicador.
No se propone
ninguna medida
correctiva para
este indicador.
1. Utilización
de la oferta
de energía
Este trimestre la meta de este periodo
no fue superada muy levemente, lo
cual es positivo para la empresa pues
1. Utilización de la
cantidad óptima de
energía disponible (KWh)
Este trimestre la meta en este
periodo fue superada muy
levemente, lo cual es positivo para
No se
propone
ninguna
Este trimestre la
meta en este
periodo fue
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propia en
periodo
valle.
se logra colocar la mayor cantidad de
energía disponible en periodos de
mayor costo de compra al ICE.
durante el periodo valle
con la finalidad de
obtener el costo mínimo
de compra.
la empresa pues se logra colocar la
mayor cantidad de energía
disponible en periodos de mayor
costo de compra al ICE.
medida
correctiva
para este
indicador.
superada muy
levemente, lo
cual es positivo
para la empresa
pues se logra
colocar la mayor
cantidad de
energía
disponible en
periodos de
mayor costo de
compra al ICE.
1. Utilización
de la oferta
de potencia
firme (Kw)
en el
periodo
punta.
La meta propuesta fue alcanzada,
esto debido al cálculo que se realiza
de la potencia promedio a utilizar que
se calcula sobre las 24 horas del día,
pero al optimizar la oferta esta se
utiliza durante las 14 horas que tienen
cargo por potencia. La meta
propuesta fue superada ampliamente,
esto debido al cálculo que se realiza
de la potencia promedio a utilizar que
se calcula sobre las 24 horas del día,
pero al optimizar la oferta esta se
utiliza durante las 14 horas que tienen
cargo por potencia. Se plantea una
revisión del indicador con la finalidad
de ajustarlo para periodos
estacionales y algunas plantas
generadoras el próximo año.
1. Utilización de la máxima
potencia disponible de
JASEC durante el periodo
punta con la finalidad de
obtener el costo mínimo
de la compra.
La meta propuesta fue cumplida,
esto debido al cálculo que se
realiza de la potencia promedio a
utilizar que se calcula sobre las 24
horas del día pero al optimizar la
oferta esta se utiliza durante las 14
horas que tienen cargo por
potencia.
No se propone
ninguna
medida
correctiva
para este
indicador.
No se propone
ninguna medida
correctiva para
este indicador.
1. Utilización
de la oferta
de potencia
firme (Kw)
en el
periodo
valle
La meta propuesta fue superada, esto
debido al cálculo que se realiza de la
potencia promedio a utilizar que se
calcula sobre las 24 horas del día pero
al optimizar la oferta esta se utiliza
durante las 14 horas que tienen cargo
por potencia.
1. Utilización de la máxima
potencia (KW) disponible
de JASEC durante el
periodo valle con la
finalidad de obtener el
costo mínimo de la
compra
La meta propuesta fue superada,
esto debido al cálculo que se
realiza de la potencia promedio a
utilizar que se calcula sobre las 24
horas del día pero al optimizar la
oferta esta se utiliza durante las 14
horas que tienen cargo por
potencia.
No se propone
ninguna
medida
correctiva
para este
indicador.
No se propone
ninguna medida
correctiva para
este indicador.
2.2.1.7 SUBGERENCIA GENERAL
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION
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PROCESOS
1. Objetivo específico
10-02-01-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y operativos de TI, dando seguimiento a las
funciones que se realizan en la UEN de Tecnologías de Información. (T.I)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Nivel de
satisfacción de
los usuarios
sobre los
proyectos
ejecutados por
Tecnologías de
Información.
Durante el II trimestre de 2018,
el Área de TIC continuó con la
contratación, desarrollo y/o
ejecución de los diversos
proyectos indicados en su
Plan Estratégico, Plan Táctico
y Plan Operativo Anual,
tendientes a coadyuvar en el
desempeño eficiente de
todos los procesos de JASEC.
Se pueden mencionar
proyectos como:
a. Desarrollo de aplicación
móvil (App), el cual se
encuentra en ejecución. Para
ello se promovió la
Contratación Directa 2018CD-
000008-01
b. Desarrollo de un sistema de
gestión documental, también
se encuentra en ejecución,
promoviendo la Contratación
Directa 2018CD-000010-01
c. Mejoras al sitio web de
JASEC, también se encuentra
en ejecución, promoviendo la
Contratación Directa 2018CD-
000015-01
d. Nueva central telefónica,
se promovió la licitación
abreviada 2018LA-000001-
1. Desarrollo
de proyectos
según el Plan
Estratégico
de
Informática
(PEI).
Para este II trimestre el Área de Tecnologías de
Información continuó con el desarrollo de diversos
proyectos, promovió trámites de contratación para
otros, y se concluyeron trámites de contratación de
proyectos. Se pueden mencionar proyectos como:
a. Desarrollo de aplicación móvil (App), el cual se
encuentra en ejecución. Para ello se promovió la
Contratación Directa 2018CD-000008-01
b. Desarrollo de un sistema de gestión documental,
también se encuentra en ejecución, promoviendo
la Contratación Directa 2018CD-000010-01
c. Mejoras al sitio web de JASEC, también se
encuentra en ejecución, promoviendo la
Contratación Directa 2018CD-000015-01
d. Nueva central telefónica, se promovió la
licitación abreviada 2018LA-000001-0018300001
denominada “Servicio de Arrendamiento,
administración y operación central telefónica”, ya
se notificó la orden de compra al Adjudicatario y se
iniciaron los trabajos correspondientes
e. Licitación Abreviada N° 2018LA-000002-
0018300001 cuyo objeto es la Adquisición de
Solución para virtualización de escritorios y
aplicaciones, ya se notificó la orden de compra al
Adjudicatario
f. Nuevo sistema de Facturación Eléctrica. Se
promovió la licitación abreviada 2018LA-000011-
0018300001 cuyo objeto es la contratación de
“Desarrollo, implementación y puesta en marcha
de un Sistema de Facturación, Recaudación y
Acelerar con el
Departamento
de Proveeduría
la resolución
final de la
Licitación
Abreviada
2017LA-000013-
01 para la
Construcción de
Red Inalámbrica
para Tomas de
Agua de la
Planta de
Generación
para que en el II
trimestre se
tenga claridad
de que se
continúa con
este trámite o
bien se declara
infructuoso y se
promueve
nuevamente.
Acelerar la
modificación del
cartel para la
Construcción de
Red Inalámbrica
para Tomas de
Agua de la
Planta de
Generación se
ha retrasado
enormemente.
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70
0018300001 denominada
“Servicio de Arrendamiento,
administración y operación
central telefónica”, ya se
notificó la orden de compra
al Adjudicatario y se iniciaron
los trabajos correspondientes
e. Licitación Abreviada N°
2018LA-000002-0018300001
cuyo objeto es la Adquisición
de Solución para
virtualización de escritorios y
aplicaciones, ya se notificó la
orden de compra al
Adjudicatario
f. Nuevo sistema de
Facturación Eléctrica. Se
promovió la licitación
abreviada 2018LA-000011-
0018300001 cuyo objeto es la
contratación de “Desarrollo,
implementación y puesta en
marcha de un Sistema de
Facturación, Recaudación y
Plataforma de Servicio de
JASEC". Ya se adjudicó esta
contratación y se está a la
espera de tener la orden de
compra.
JASEC ha realizado esfuerzos
importantes para mejorar su
infraestructura tecnológica
tanto la que utilizan los
usuarios internos como la que
se pone a disposición del
cliente externo, en aras de
aumentar su satisfacción y
fidelidad.
Plataforma de Servicio de JASEC". Ya se adjudicó
esta contratación y se está a la espera de tener la
orden de compra.
1. Gestión de
la normativa
de
Tecnologías
de
Información,
desarrollada
y
oficializada.
Durante el II trimestre el Área de Tecnologías de
Información continuó con el desarrollo y
actualización de la normativa de T.I. En este sentido
se actualizaron los documentos de Plan estratégico
2018-2022, Plan Táctico 2018-2019, Acuerdos de
Niveles de Servicios (SLA). Estos SLA´s se trasladaron
a las jefaturas de TIC para su revisión y que puedan
firmarlos con los usuarios involucrados en cada SLA.
Adicionalmente se ha estado trabajando en la
actualización del documento de Análisis de
Impacto sobre el Negocio (BIA), con énfasis en los
proceso de Despacho de Energía, Facturación y
Cobro y Financiero-Contable. A la fecha se tiene
una versión para que sea revisada por las Jefaturas
de TIC.
Otro aspecto que se trabajó fue el documento de
alcances del Sistema de Gestión del Conocimiento,
con el objetivo de posteriormente, implementar un
sistema automatizado. A este momento se cuenta
con un documento que está siendo revisado por el
Jefe del Área de TIC.
En el II trimestre también se trabajó en los
instructivos de TIC que vendrían a sustituir los
actuales publicados en el SGE.
No hubo No hubo
1. Gestión
del riesgo
tecnológico.
Como parte de la gestión de riesgo tecnológico, el
Área de Tecnologías de Información ha promovido
en este II trimestre 2018, algunos proyectos muy
importantes:
a. Servicio Administrado de plataforma de
comunicaciones unificadas, que tiene por objetivo
la adquisición de una nueva central telefónica.
b. ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA RESPALDO DE
INFORMACIÓN DE USUARIOS Y SERVIDORES
VIRTUALES, que tiene por objetivo mantener un
respaldo de todos los servidores críticos ante una
falla del servidor virtual como medida de
contingencia y con una solución de respaldo de la
No hay No hay
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información de los usuarios en cual permita
recuperar datos eliminados de una forma ágil,
sencilla y rápida. Para el respaldo del ambiente
virtual, se requiere la sincronización por medio de
aplicativos integrados al ambiente actual de
VMware, que al menos ofrezcan un RPO de 15
minutos o bien por medio de herramientas de
respaldos (no sincronización) tradicionales. Esta
solución debe permitir la recuperación de
máquinas virtuales aun cuando el ambiente de
producción se encuentre funcional y activo. Estos
respaldos deberán ser colocados en el
almacenamiento solicitado.
c. Adquisición de solución para virtualización de
escritorios y aplicaciones, para sustituir equipos de
cómputo obsoletos, para ello se elaboró y notificó
la Orden de Compra N°15133.
d. Se solicitó recursos para la adquisición de un
Web Application Firewall
e. Se realizaron gestiones para adquirir herramientas
y realizar análisis de vulnerabilidades.
f. SE adjudicó la licitación abreviada 2018LA-000001-
0018300001 denominada “Servicio de
Arrendamiento, administración y operación central
telefónica", con el objetivo de sustituir la central
telefónica actual, la cual tiene más de 15 años y ha
provocado muchos problemas de funcionamiento
con el riesgo de que provocaría no contar con
comunicaciones con usuarios externos
1. Gestionar
la encuesta
de
satisfacción
del cliente.
2. Objetivo específico
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10-02-01-02-01 Garantizar la operación continua y eficiente gestionando la actualización, mantenimiento y soporte de la
infraestructura tecnológica a cargo del Departamento Soporte Técnico. (GESTION DE LA ARQUTECTURA Y COMUNIC-TI).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atención
oportuna de
los casos
abiertos por
los usuarios
en la
herramienta
Helpdesk.
La cantidad de casos disminuyo con
respecto al trimestre pasado en 75 casos
quedando en el porcentaje de atención
cercano al 98%. En el HelpDesk
correspondiente al segundo trimestre del
2018 de los casos en estado en proceso
llego a un 0.02%, los casos cerrados llegaron
al 98%. No se presentaron desviaciones, y
dentro de las medidas correctivas no se
aplicaron.
1. Atención pronta
y oportuna de
todos los casos
registrados en el
Helpdesk.
La cantidad de casos disminuyo con respecto al trimestre
pasado en 75 casos quedando en el porcentaje de
atención cercano al 98%. En el HelpDesk correspondiente
al segundo trimestre del 2018 de los casos en estado en
proceso llego a un 0.02%, los casos cerrados llegaron al
98%.
no hubo no hubo
1.
Cumplimient
o del
programa de
protección
de equipos
de los
usuarios.
Del total de equipos de usuarios el antivirus
se encuentra instalado en la totalidad de
éstos, por lo que los objetivos se alcanzaron
al 100%.
Continuamente se revisa que los equipos no
presenten algún tipo de alerta, se
encuentra desprotegidos o que no cuenten
con la última versión del agente y del
antivirus. Por lo que en algunas ocasiones se
descubre que equipos no se están
registrando contra la consola principal, por
lo que de forma remota y por medio de
dicha consola se realizan los
procedimientos necesarios para
conectarlos de nuevo.
Durante este trimestre se registraron 552
eventos relacionados con virus en la
totalidad de los equipos de usuarios. De
estos eventos, 104 fueron eliminados, 12
fueron desinfectados, 51 no fueron
desinfectados, 379 bloqueados y 6 no se
obtiene respuesta; a pesar de esto no se
tiene registro o reporte de que los eventos
afectaran directamente algún usuario o
equipo. Por lo tanto el porcentaje afectado
1. Mantener la
licencia del
antivirus activa y
actualizar en todos
los equipos de los
usuarios y los
servidores las
últimas
actualizaciones.
Del total de equipos de usuarios el antivirus se encuentra
instalado en la totalidad de éstos, por lo que los objetivos
se alcanzaron al 100%.
Continuamente se revisa que los equipos no presenten
algún tipo de alerta, se encuentra desprotegidos o que no
cuenten con la última versión del agente y del antivirus.
Por lo que en algunas ocasiones se descubre que equipos
no se están registrando contra la consola principal, por lo
que de forma remota y por medio de dicha consola se
realizan los procedimientos necesarios para conectarlos
de nuevo.
Durante este trimestre se registraron 552 eventos
relacionados con virus en la totalidad de los equipos de
usuarios. De estos eventos, 104 fueron eliminados, 12
fueron desinfectados, 51 no fueron desinfectados, 379
bloqueados y 6 no se obtiene respuesta; a pesar de esto
no se tiene registro o reporte de que los eventos afectaran
directamente algún usuario o equipo. Por lo tanto el
porcentaje afectado se encuentra en 0%.
no hubo no hubo
1. Operación 24/7
del servidor.
Del total de equipos de usuarios el antivirus se encuentra
instalado en la totalidad de éstos, por lo que los objetivos
se alcanzaron al 100%.
no hubo no hubo
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se encuentra en 0%.
Se logró mantener los equipos de usuarios
protegidos a un 100 % de las amenazas
existente de virus. No hubo eventos que
ocasionarán que algún equipo o usuario se
viera afectado. Debido a que no hubo
desviaciones no se presentaron medidas
correctivas. Debido al monitoreo de la
Consola de Administración del antivirus,
donde se visualizan todos los equipos de
usuarios de la red interna que tienen
instalado el antivirus se puede observar que
se cumple con la protección de los equipos
al 100 % y así tener 0% de amenazas de
malware.
Continuamente se revisa que los equipos no presenten
algún tipo de alerta, se encuentra desprotegidos o que no
cuenten con la última versión del agente y del antivirus.
Por lo que en algunas ocasiones se descubre que equipos
no se están registrando contra la consola principal, por lo
que de forma remota y por medio de dicha consola se
realizan los procedimientos necesarios para conectarlos
de nuevo.
Durante este trimestre se registraron 552 eventos
relacionados con virus en la totalidad de los equipos de
usuarios. De estos eventos, 104 fueron eliminados, 12
fueron desinfectados, 51 no fueron desinfectados, 379
bloqueados y 6 no se obtiene respuesta; a pesar de esto
no se tiene registro o reporte de que los eventos afectaran
directamente algún usuario o equipo. Por lo tanto el
porcentaje afectado se encuentra en 0%.
Se logró mantener los equipos de usuarios protegidos a un
100 % de las amenazas existente de virus. No hubo
eventos que ocasionarán que algún equipo o usuario se
viera afectado. Debido a que no hubo desviaciones no se
presentaron medidas correctivas. Debido al monitoreo de
la Consola de Administración del antivirus, donde se
visualizan todos los equipos de usuarios de la red interna
que tienen instalado el antivirus se puede observar que se
cumple con la protección de los equipos al 100 % y así
tener 0% de amenazas de malware.
1.
Cumplimient
o del
programa de
protección
de la red
interna de
JASEC.
Los dispositivos a nivel perimetral que se
utiliza para la protección de la red interna
cumplió con los objetivos planteados, por lo
que se alcanzó el 100%.
No se presentaron problemas en ninguno
de los 2 firewalls perimetrales que afectará
algún servicio.
Durante este trimestre se registraron 39
eventos relacionados con malware; a nivel
de prevención de intrusos se registraron
2012 eventos, de los cuales 4196 fueron
eliminados y fallas generales de los equipos
no se presentaron en ninguna ocasión. No
se tiene registro o reporte de que los
eventos registrados influyeron directamente
1. Mantener el
servicio de internet
24/7 para que las
firmas se
encuentren
actualizadas y
revisar que la
licencia no venza.
Los dispositivos a nivel perimetral que se utiliza para la
protección de la red interna cumplieron con los objetivos
planteados, por lo que se alcanzó el 100%.
No se presentaron problemas en ninguno de los 2 firewalls
perimetrales que afectará algún servicio.
Durante este trimestre se registraron 39 eventos
relacionados con malware; a nivel de prevención de
intrusos se registraron 2012 eventos, de los cuales 4196
fueron eliminados y fallas generales de los equipos no se
presentaron en ninguna ocasión. No se tiene registro o
reporte de que los eventos registrados influyeron
directamente sobre la red interna o algún equipo de
usuario, por lo tanto, el porcentaje afectado se encuentra
en 0%.
no hubo no hubo
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sobre la red interna o algún equipo de
usuario, por lo tanto, el porcentaje
afectado se encuentra en 0%.
Se logró mantener los firewalls en
funcionamiento y actualizados con las
últimas actualizaciones de firmas a nivel de
IPS, antivirus, filtrado web y control de
aplicaciones, todo esto para brindar una
mayor protección de la red interna, de los
equipos de usuarios y servidores.
No hubo eventos que comprometieran la
seguridad de la red interna o provocara
algún daño. Debido a que no hubo
desviaciones no se presentaron medidas
correctivas.
Diariamente se efectúa un monitoreo
constante del firewall con la finalidad de
encontrar amenazas y observar el
procesamiento del dispositivo para así
evitar que por algún daño del mismo la red
interna quede desprotegida. Es por esto
que semanalmente se efectúan respaldos
de la configuración existente por cualquier
eventualidad. Por lo tanto la protección de
la red se cumple a un 100%, teniendo 0% de
eventos que lleguen a ocasionar algún
daño.
Se logró mantener los firewalls en funcionamiento y
actualizados con las últimas actualizaciones de firmas a
nivel de IPS, antivirus, filtrado web y control de
aplicaciones, todo esto para brindar una mayor
protección de la red interna, de los equipos de usuarios y
servidores.
Diariamente se efectúa un monitoreo constante del
firewall con la finalidad de encontrar amenazas y observar
el procesamiento del dispositivo para así evitar que por
algún daño del mismo la red interna quede desprotegida.
Es por esto que semanalmente se efectúan respaldos de la
configuración existente por cualquier eventualidad. Por lo
tanto la protección de la red se cumple a un 100%,
teniendo 0% de eventos que lleguen a ocasionar algún
daño.
1. Mantener los
firewall operando
24/7 y mantener
los equipos con las
últimas
actualizaciones y
firmas.
Los dispositivos a nivel perimetral que se utiliza para la
protección de la red interna cumplieron con los objetivos
planteados, por lo que se alcanzó el 100%.
No se presentaron problemas en ninguno de los 2 firewalls
perimetrales que afectará algún servicio.
Durante este trimestre se registraron 39 eventos
relacionados con malware; a nivel de prevención de
intrusos se registraron 2012 eventos, de los cuales 4196
fueron eliminados y fallas generales de los equipos no se
presentaron en ninguna ocasión. No se tiene registro o
reporte de que los eventos registrados influyeron
directamente sobre la red interna o algún equipo de
usuario, por lo tanto, el porcentaje afectado se encuentra
en 0%.
Se logró mantener los firewalls en funcionamiento y
actualizados con las últimas actualizaciones de firmas a
nivel de IPS, antivirus, filtrado web y control de
aplicaciones, todo esto para brindar una mayor
protección de la red interna, de los equipos de usuarios y
servidores.
Diariamente se efectúa un monitoreo constante del
firewall con la finalidad de encontrar amenazas y observar
el procesamiento del dispositivo para así evitar que por
algún daño del mismo la red interna quede desprotegida.
Es por esto que semanalmente se efectúan respaldos de la
no hubo no hubo
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configuración existente por cualquier eventualidad. Por lo
tanto la protección de la red se cumple a un 100%,
teniendo 0% de eventos que lleguen a ocasionar algún
daño.
1.
Cumplimient
o del
programa de
protección
de los
buzones de
correo
electrónico.
El correo electrónico está protegido por un
antispam; el que se encuentra en el mismo
motor de correo electrónico. La gestión ha
sido excelente bloqueando los correos
indeseados, por lo tanto, se alcanzó el
100%.
Se han tenido algunos casos donde se
ingresa correo Spam, pero se restringió aún
más las calificaciones que se le brinda a los
correos y evitar que siga sucediendo.
Durante este trimestre el antispam del Kerio
detecto 5.770 mensajes de correo
electrónico con Spam durante el segundo
trimestre del 2018. Todos fueron
bloqueados, por lo tanto, el porcentaje de
buzones de correo electrónico afectado es
de 0%.
Se logró mantener el servicio de correo
electrónico funcionando siempre, a
excepción de cuando se necesita efectuar
una actualización, pero se comunica con
antelación para que los usuarios tomen las
medidas del caso.
Se brindó la suficiente protección al servidor
y a los buzones de tal forma que por este
medio no se filtre ningún malware que
pueda causar daño en la red interna.
No hubo eventos que pusieran en riesgo los
buzones de correo electrónico. Debido a
que no hubo desviaciones no se
presentaron medidas correctivas.
Diariamente se revisa que las firmas de
antispam estén actualizadas y los eventos
con la finalidad de observar si la función se
está efectuando correctamente y qué
correos son catalogados como Spam; esto
1. Mantener el
servicio de internet
24/7 para que los
antivirus se
encuentren
actualizados.
El correo electrónico está protegido por un antispam; el
que se encuentra en el mismo motor de correo
electrónico. La gestión ha sido excelente bloqueando los
correos indeseados, por lo tanto, se alcanzó el 100%.
Se han tenido algunos casos donde se ingresa correo
Spam, pero se restringió aún más las calificaciones que se
le brinda a los correos y evitar que siga sucediendo.
Durante este trimestre el antispam del Kerio detecto 5.770
mensajes de correo electrónico con Spam durante el
segundo trimestre del 2018. Todos fueron bloqueados, por
lo tanto, el porcentaje de buzones de correo electrónico
afectado es de 0%.
Se logró mantener el servicio de correo electrónico
funcionando siempre, a excepción de cuando se necesita
efectuar una actualización, pero se comunica con
antelación para que los usuarios tomen las medidas del
caso.
Se brindó la suficiente protección al servidor y a los
buzones de tal forma que por este medio no se filtre
ningún malware que pueda causar daño en la red interna.
Así mismo diariamente se monitorea la cola de mensajes
del servidor con la finalidad de detectar algún problema
que ocasione la interrupción del envío a nivel interno y
externo.
no hubo no hubo
1. Operación 24/7
del servidor
antispam y
mantenimiento del
antispam con las
últimas
actualizaciones de
firmas.
El correo electrónico está protegido por un antispam; el
que se encuentra en el mismo motor de correo
electrónico. La gestión ha sido excelente bloqueando los
correos indeseados, por lo tanto, se alcanzó el 100%.
Se han tenido algunos casos donde se ingresa correo
Spam, pero se restringió aún más las calificaciones que se
le brinda a los correos y evitar que siga sucediendo.
Durante este trimestre el antispam del Kerio detecto 5.770
mensajes de correo electrónico con Spam durante el
segundo trimestre del 2018. Todos fueron bloqueados, por
no hubo no hubo
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en caso de que sea un correo importante y
no deba ser Spam.
Así mismo diariamente se monitorea la cola
de mensajes del servidor con la finalidad de
detectar algún problema que ocasione la
interrupción del envío a nivel interno y
externo.
lo tanto, el porcentaje de buzones de correo electrónico
afectado es de 0%.
Se logró mantener el servicio de correo electrónico
funcionando siempre, a excepción de cuando se necesita
efectuar una actualización, pero se comunica con
antelación para que los usuarios tomen las medidas del
caso.
Se brindó la suficiente protección al servidor y a los
buzones de tal forma que por este medio no se filtre
ningún malware que pueda causar daño en la red interna.
Así mismo diariamente se monitorea la cola de mensajes
del servidor con la finalidad de detectar algún problema
que ocasione la interrupción del envío a nivel interno y
externo.
1.
Disponibilida
d de la
plataforma
telefónica.
Ya dio inicio a la implementación de la
nueva plataforma telefónica, se sigue en
mantenimiento de la actual mientras se
realiza la puesta en producción de la
nueva.
Actualmente se mantiene el contrato de
mantenimiento el cual brinda soporte
inmediato en aspectos que no puedan ser
atendidos por el personal de planta
Dentro de los logros se logró evitar la caída
total del servicio telefónico con el directorio
alternativo y re direccionando el ingreso de
llamadas hacia el call center.
1. Mantener
disponible 24/7 a
nivel de central el
servicio de
telefonía.
Ya dio inicio a la implementación de la nueva plataforma
telefónica, se sigue en mantenimiento de la actual
mientras se realiza la puesta en producción de la nueva.
la
implementac
ión de una
nueva
central
telefónica,
que está en
proceso
licitatorio y
de
adjudicación
Dentro de los
logros se logró
evitar la
caída total
del servicio
telefónico
con el
directorio
alternativo y
re
direccionand
o el ingreso
de llamadas
hacia el call
center.
1.
Disponibilida
d de la red
de datos
institucional.
En el segundo trimestre del 2018 se
monitoreo constante de la plataforma de
comunicaciones, donde se tiene el registro
del comportamiento de los equipos a nivel
de interfaces, procesamiento, estabilidad y
disponibilidad de en la red de datos el cual
se detalla a continuación.
Como parte de las funciones del puesto se
brindó el soporte a los equipos de los
colaboradores de JASEC en donde se
atendieron reportes del help desk, esto
relacionados con problemas del sistema
1. Mantener
disponible 24/7 la
red de datos, los
enlaces de
comunicación y los
sectores de las
redes de datos.
En el segundo trimestre del 2018 se monitoreo constante
de la plataforma de comunicaciones, donde se tiene el
registro del comportamiento de los equipos a nivel de
interfaces, procesamiento, estabilidad y disponibilidad de
en la red de datos el cual se detalla a continuación.
Como parte de las funciones del puesto se brindó el
soporte a los equipos de los colaboradores de JASEC en
donde se atendieron reportes del help desk, esto
relacionados con problemas del sistema operativo, o bien
con accesos a sistemas internos de uso diario.
La gestión y administración de los eventos fueron
no hubo no hubo
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77
operativo, o bien con accesos a sistemas
internos de uso diario.
La gestión y administración de los eventos
fueron registradas en nuestro servidor de
logs, en donde todos los equipos de
comunicación que administran la red de
datos incluyen estos eventos.
El trabajo diario del área de
comunicaciones es asegurar una
disponibilidad del 100% de la plataforma de
comunicaciones, para esto tomamos en
cuenta la disponibilidad de las redes
locales de cada plantel y la disponibilidad
de los enlaces con cada plantel.
Durante este trimestre no se presentaron
problemas mayores con la red de datos,
solo afectación menor con enlace con Birris
1, por ende, la disponibilidad de la red de
datos fue del 95%. Es por esta razón que la
meta para el trimestre se logró obtener.
En el segundo trimestre del año 2018 en lo
que corresponde al área de
comunicaciones se desarrollaron los
respaldos de las configuraciones de los
equipos de comunicaciones de:
Constantemente se hace monitoreo de las
redes inalámbricas para contar con un
control de usuarios no autorizados a las
distintas SSID publicadas en los planteles de
oficina central y Fátima.
Además de estas funciones se efectuaron
tirajes de cable utp para habilitar nuevos
puntos de red.
Los respaldos efectuados contemplaron la
configuración de cada una de las
interfaces, así como los datos de las vlan.
Por medio del servidor de syslog se
analizaron los datos generados, en donde
registradas en nuestro servidor de logs, en donde todos los
equipos de comunicación que administran la red de datos
incluyen estos eventos.
El trabajo diario del área de comunicaciones es asegurar
una disponibilidad del 100% de la plataforma de
comunicaciones, para esto tomamos en cuenta la
disponibilidad de las redes locales de cada plantel y la
disponibilidad de los enlaces con cada plantel.
En el segundo trimestre del año 2018 en lo que
corresponde al área de comunicaciones se desarrollaron
los respaldos de las configuraciones de los equipos de
comunicaciones de:
Constantemente se hace monitoreo de las redes
inalámbricas para contar con un control de usuarios no
autorizados a las distintas SSID publicadas en los planteles
de oficina central y Fátima.
Además de estas funciones se efectuaron tirajes de cable
utp para habilitar nuevos puntos de red.
Los respaldos efectuados contemplaron la configuración
de cada una de las interfaces, así como los datos de las
vlan. Por medio del servidor de syslog se analizaron los
datos generados, en donde se determinaron situaciones
con algunas interfaces y estabilidad de la red de datos la
cual fue muy alta y efectiva
Se registró el comportamiento de los equipos a nivel de
interfaces, procesamiento, estabilidad y disponibilidad de
en la red de datos el cual se detalla a continuación.
Diariamente desarrollamos funciones de gran valor para
con
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se determinaron situaciones con algunas
interfaces y estabilidad de la red de datos
la cua
1.
Disponibilida
d de red de
servicios de
JASEC.
Para el servicio de internet se efectúa un
monitoreo del enlace y de los firewall que
es donde está conectado el enlace. Ante
algún evento o consulta se realiza una
prueba de comunicación ante alguna
dirección IP externa. Durante este trimestre
no se generaron eventos de problemas del
servicio de internet, por lo que se garantizó
un 100%.
En lo referente al servicio de correo
electrónico, debido a que servidor es
virtual, diariamente se revisa que el servidor
esté funcionando perfectamente y que los
3 respaldos que se realizan semanalmente
estén correctos, esto debido a que en caso
de una falla se pueda restaurar el servidor.
Durante este trimestre no hubo eventos que
afectaran la disponibilidad del servicio. Por
lo tanto, el servicio de correo electrónico
estuvo disponible en un 100% del tiempo.
Durante este trimestre el servicio de internet
no se tuvieron eventos que provocaran la
interrupción del servicio, por lo cual se
alcanzó el 100% de la meta.
En lo referente al servicio de correo
electrónico no hubo eventos que
provocaron la interrupción del servicio, por
lo cual se alcanzó el 100% de la meta.
Se logró mantener el servicio de internet
funcionando 24x7, garantizando a los
usuarios la navegación web, así mismo la
comunicación con empresas y personas
externas.
Se logró mantener el servicio de correo
electrónico funcionando 24x7,
garantizando a los usuarios el envío y
recepción de información y la
1. Mantener
disponible 24/7 los
servicios de
internet, correo
electrónico,
acceso a sistemas
y telefonía.
Para el servicio de internet se efectúa un monitoreo del
enlace y de los firewall que es donde está conectado el
enlace. Ante algún evento o consulta se realiza una
prueba de comunicación ante alguna dirección IP
externa. Durante este trimestre no se generaron eventos
de problemas del servicio de internet, por lo que se
garantizó un 100%.
En lo referente al servicio de correo electrónico, debido a
que servidor es virtual, diariamente se revisa que el servidor
esté funcionando perfectamente y que los 3 respaldos
que se realizan semanalmente estén correctos, esto
debido a que en caso de una falla se pueda restaurar el
servidor. Durante este trimestre no hubo eventos que
afectaran la disponibilidad del servicio. Por lo tanto, el
servicio de correo electrónico estuvo disponible en un
100% del tiempo.
Durante este trimestre el servicio de internet no se tuvieron
eventos que provocaran la interrupción del servicio, por lo
cual se alcanzó el 100% de la meta.
En lo referente al servicio de correo electrónico no hubo
eventos que provocaron la interrupción del servicio, por lo
cual se alcanzó el 100% de la meta.
Se logró mantener el servicio de internet funcionando
24x7, garantizando a los usuarios la navegación web, así
mismo la comunicación con empresas y personas
externas.
Se logró mantener el servicio de correo electrónico
funcionando 24x7, garantizando a los usuarios el envío y
recepción de información y la comunicación con
empresas y personas externas
Debido a las desviaciones sucedidas a nivel del servicio de
internet no se presentaron medidas correctivas.
Debido a que no hubo desviaciones a nivel del servicio de
correo electrónico no se presentaron medidas correctivas.
no hubo no hubo
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comunicación con empresas y personas
externas
Durante este trimestre no hubo eventos que
provocaron la suspensión del servicio de
internet.
Durante este trimestre no hubo eventos que
provocaron la suspensión del servicio de
correo electrónico.
Debido a las desviaciones sucedidas a nivel
del servicio de internet no se presentaron
medidas correctivas.
Debido a que no hubo desviaciones a nivel
del servicio de correo electrónico no se
presentaron medidas correctivas.
Diariamente se revisa en enlace de internet,
mediante una prueba de comunicación
(ping) hacia
Diariamente se revisa en enlace de internet, mediante una
prueba de comunicación (ping) hacia una dirección IP
externa. Así mismo se revisa el firewall que es el dispositivo
que recibe dicho enlace.
Igualmente se efectúa con el servicio de correo
electrónico, se revisa que el servidor
1.
Disponibilida
d del Data
Center.
Actualmente se mantiene el contrato de
mantenimiento el cual brinda soporte
inmediato en aspectos que no puedan ser
atendidos por el personal de planta como
la planta eléctrica, los aires
acondicionados de precisión y las UPS
trifásicas. El Data Center ha estado estable
en todo su funcionamiento, tanto en la
parte de enfriamiento, como de soporte de
poder (UPS) y planta eléctrica.
Dentro de los logros se ha llegado a contar
con un servicio ininterrumpido del servicio
de servidores y otros a todos los planteles
de JASEC.
Como medida preventiva se realizó la
gestión para solicitar recursos
presupuestarios para los medios de
seguridad como ingreso, CCTV, supresor de
incendio, así como del segundo aire de
precisión en redundancia.
1. Mantener en
perfecto estado
de operación
todos los
componentes del
Data Center.
Actualmente se mantiene el contrato de mantenimiento el
cual brinda soporte inmediato en aspectos que no
puedan ser atendidos por el personal de planta como la
planta eléctrica, los aires acondicionados de precisión y
las UPS trifásicas. El Data Center ha estado estable en todo
su funcionamiento, tanto en la parte de enfriamiento,
como de soporte de poder (UPS) y planta eléctrica.
Dentro de los logros se ha llegado a contar con un servicio
ininterrumpido del servicio de servidores y otros a todos los
planteles de JASEC.
Como medida preventiva se realizó la gestión para
solicitar recursos presupuestarios para los medios de
seguridad como ingreso, CCTV, supresor de incendio, así
como del segundo aire de precisión en redundancia.
no hubo no hubo
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80
No hubo desviaciones ni acciones
correctivas durante este periodo.
3. Objetivo específico
10-03-01-10-05 Proveer herramientas informáticas de apoyo a la labor de los usuarios internos de JASEC. (T.I.)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Nivel de
licenciamiento
de software
utilizado en
JASEC.
Para este II trimestre 2018 se
elaboró el cartel para la
adquisición de lo siguiente:
a. 1 licencias de software
AutoCAD
b. 20 licencias de Microsoft
Project Professional
c. 13 licencias de Microsoft
VISIO Standard
El concurso de licitación se
promoverá en mayo, pues
además deben adquirirse
renovaciones de infraestructura
con que ya cuenta JASEC tales
como, motor de correo
electrónica y software de
seguridad de la información.
Además como parte de la
compra de equipo de cómputo
del tipo VDI se está adquiriendo
licenciamiento de Microsoft
Office y sistema operativo
Windows.
Para estas licencias se promovió
la Licitación Abreviada 2018LA-
000009-0018300001, de la cual
ya se recibieron ofertas y se está
1. Adquisición
de licencias.
En el II trimestre se continuó con el trámite de adquisición
de licencias producto del estudio de licenciamiento
realizado a través de una herramienta de software
facilitada por un tercero. Dado que por un tema
presupuestario no es posible adquirir la totalidad de
licencias, para este año JASEC está promoviendo un
concurso para adquirir lo siguiente:
a. 1 licencias de software AutoCAD
b. 20 licencias de Microsoft Project Professional
c. 13 licencias de Microsoft VISIO Standard
Para estas licencias se promovió la Licitación Abreviada
2018LA-000009-0018300001, de la cual ya se recibieron
ofertas y se está realizando el estudio técnico de las
mismas.
Más las licencias que se van a adquirir con la compra de
equipo de cómputo cuyo trámite ya se promovió en el
sistema SICOP (Mer Link), se recibieron y evaluaron las
ofertas y se realizó la recomendación de adjudicación. Se
está a la espera de la orden de compra.
Para el II trimestre del 2018 se realizó el trámite de compra
de equipo de cómputo a través de la plataforma SICOP, se
promovió la licitación abreviada 2018LA-000002-0018300001
denominada “Adquisición de solución para virtualización
de escritorios y aplicaciones", mediante la que se va a
adquirir 25 equipos de cómputo. La licitación fue
adjudicada y se está a la espera de la elaboración de la
No hay
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realizando el estudio técnico de
las mismas.
Además a través de la
Licitación Abreviada 2018LA-
000009-0018300001 se van a
adquirir licencias de software
como parte de la compra de
equipo de cómputo cuyo
trámite ya se promovió en el
sistema SICOP (Mer Link), se
recibieron y evaluaron las
ofertas y se realizó la
recomendación de
adjudicación. Se está a la
espera de la orden de compra.
orden de compra y su posterior refrendo. Dentro de esta
compra se incluye la adquisición de las licencias de
ofimática correspondientes asó como las licencias de
Windows.
1. Determinar
licenciamiento
actual.
En el II trimestre se continuó con el trámite de adquisición
de licencias producto del estudio de licenciamiento
realizado a través de una herramienta de software
facilitada por un tercero. Dado que por un tema
presupuestario no es posible adquirir la totalidad de
licencias, para este año JASEC está promoviendo un
concurso para adquirir lo siguiente:
a. 1 licencias de software AutoCAD
b. 20 licencias de Microsoft Project Professional
c. 13 licencias de Microsoft VISIO Standard
Para estas licencias se promovió la Licitación Abreviada
2018LA-000009-0018300001, de la cual ya se recibieron
ofertas y se está realizando el estudio técnico de las
mismas.
Más las licencias que se van a adquirir con la compra de
equipo de cómputo cuyo trámite ya se promovió en el
sistema SICOP (Mer Link), se recibieron y evaluaron las
ofertas y se realizó la recomendación de adjudicación. Se
está a la espera de la orden de compra.
Para el II trimestre del 2018 se realizó el trámite de compra
de equipo de cómputo a través de la plataforma SICOP, se
promovió la licitación abreviada 2018LA-000002-0018300001
denominada “Adquisición de solución para virtualización
de escritorios y aplicaciones", mediante la que se va a
adquirir 25 equipos de cómputo. La licitación fue
adjudicada y se está a la espera de la elaboración de la
orden de compra y su posterior refrendo. Dentro de esta
compra se incluye la adquisición de las licencias de
ofimática correspondientes asó como las licencias de
Windows.
No hubo No hubo
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1. Presupuestar
costo de
adquisición.
Para el II trimestre del 2018 se realizó el trámite de compra
de equipo de cómputo a través de la plataforma SICOP, se
promovió la licitación abreviada 2018LA-000002-0018300001
denominada “Adquisición de solución para virtualización
de escritorios y aplicaciones", mediante la que se va a
adquirir 25 equipos de cómputo. La licitación fue
adjudicada y se está a la espera de la elaboración de la
orden de compra y su posterior refrendo. Dentro de esta
compra se incluye la adquisición de las licencias de
ofimática correspondientes asó como las licencias de
Windows.
Adicionalmente en el Plan de Compras 2018 se asignó un
concurso para la adquisición de las licencias de software
que requiere JASEC y que es posible adquirir este año 2018.
Los recursos están asignados bajo la reserva N°19719, para
adquirir lo siguiente:
a. 1 licencias de software AutoCAD
b. 20 licencias de Microsoft Project Professional
c. 13 licencias de Microsoft VISIO Standard
Además de licencias correspondiente a renovaciones de
software de seguridad y motor de correo electrónico Kerio.
Para estas licencias se promovió la Licitación Abreviada
2018LA-000009-0018300001, de la cual ya se recibieron
ofertas y se está realizando el estudio técnico de las
mismas.
Más las licencias que se van a adquirir con la compra de
equipo de cómputo cuyo trámite ya se promovió en el
sistema SICOP (Mer Link), se recibieron y evaluaron las
ofertas y se realizó la recomendación de adjudicación. Se
está a la espera de la orden de compra.
No hubo No hubo
4. Objetivo específico
10-04-01-10-02 Proveer herramientas informáticas de apoyo a la labor de los usuarios internos de JASEC. (T.I)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Porcentaje
de equipos de
cómputo
obsoletos
sustituidos.
En este centro presupuestario se
asignaron recursos en la subpartida
5-02-99-00 por un monto de
30,000,000.00 de los cuales todos
están comprometidos debido a
que en el año 2017 se promovió la
licitación abreviada 2017LA-
000013-01 SERVICIO ADMINISTRADO
PARA CONSTRUCCION,
MONITOREO Y MANTENIMIENTO de
la Red Inalámbrica para Tomas de
Agua de Generación.
La Planta De Generación.
Por otra parte según el indicador
establecido, JASEC promovió en el
sistema de compras públicas
SICOP la licitación abreviada
2018LA-000002-0018300001
denominada “Adquisición de
solución para virtualización de
escritorios y aplicaciones". Esta
tiene por objetivo instaurar la
tecnología de equipos
denominada Thin Client (cliente
delgado) la cual son
computadoras que toda su gestión
se realiza en un equipo servidor y la
asignación de recursos
computacionales se realiza de
manera dinámica.
Son equipos más baratos a los
tradicionales con prestaciones
similares. Con ello se pretende
reducir la obsolescencia de
equipos que utilizan los usuarios. En
esta primera etapa se van a
adquirir 25 de tales equipos, para
este año se pretende adquirir
además VDI portátiles en
contraposición a las portátiles
1. Adquisición
de equipos de
cómputo.
Para el II trimestre 2018 se promovió a través
del sistema SICOP (Mer Link) la licitación
abreviada 2018LA-000002-0018300001
denominada AQUISICION DE SOLUCION
PARA VIRTUALIZACION DE ESCRITORIOS Y
APLICACIONES para la compra de equipos
de cómputo del tipo VDI (clientes livianos),
los cuales vienen a solventar la
obsolescencia de equipos que utilizan
algunos usuarios. Adicionalmente se
promovió una ampliación de la Licitación
Abreviada 2016LA-000012-01 para adquirir
equipos portátiles y todo en uno, y reforzar
con equipos nuevos el trabajo del usuario.
Otra contratación que se está llevando a
cabo es Adquisición de accesorios de
equipos de cómputo, que permitirá reforzar
la configuración técnica de algunos equipos
que utilizan usuarios que demandan mayor
capacidad de procesamiento. Otra
contratación que se está llevando a cabo
es Adquisición de accesorios de equipos de
cómputo, que permitirá reforzar la
configuración técnica de algunos equipos
que utilizan usuarios que demandan mayor
capacidad de procesamiento.
Para estas contrataci9ones ya se cuenta
con la orden de compra respectiva y se está
la espera de la entrega de los equipos.
No hay No hay
1. Presupuestar
costo de
adquisición.
Para el II trimestre del 2018 se realizó el
trámite de compra de equipo de cómputo
a través de la plataforma SICOP, se
promovió la licitación abreviada 2018LA-
000002-0018300001 denominada
“Adquisición de solución para virtualización
de escritorios y aplicaciones", mediante la
que se va a adquirir 25 equipos de cómputo.
La licitación fue adjudicada y se está a la
espera de la elaboración de la orden de
compra y su posterior refrendo. Dentro de
esta compra se incluye la adquisición de las
No hubo No hubo
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tradicionales. licencias de ofimática correspondientes asó
como las licencias de Windows.
Adicionalmente en el Plan de Compras 2018
se asignó un concurso para la adquisición
de las licencias de software que requiere
JASEC y que es posible adquirir este año
2018. Los recursos están asignados bajo la
reserva N°19719, para adquirir lo siguiente:
a. 1 licencias de software AutoCAD
b. 20 licencias de Microsoft Project
Professional
c. 13 licencias de Microsoft VISIO Standard
Además de licencias correspondiente a
renovaciones de software de seguridad y
motor de correo electrónico Kerio.
Para estas licencias se promovió la Licitación
Abreviada 2018LA-000009-0018300001, de la
cual ya se recibieron ofertas y se está
realizando el estudio técnico de las mismas.
Más las licencias que se van a adquirir con
la compra de equipo de cómputo cuyo
trámite ya se promovió en el sistema SICOP
(Mer Link), se recibieron y evaluaron las
ofertas y se realizó la recomendación de
adjudicación. Se está a la espera de la
orden de compra.
B. CAPACIDADES
1. Objetivo específico
10-02-01-03-01 Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos del negocio. (GESTION DE OPERACIONES T.I)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Disponibilidad
de aplicativos.
Los aplicativos solo se vieron
afectados por perdidas en el fluido
eléctrico y mantenimientos
programados.
1. Implementar
y monitorear
una estructura
de alta
disponibilidad.
Se mantiene un contrato con un proveedor
externo para darle un mantenimiento
preventivo continuo, de manera que la
base de datos se encuentra en óptimas
condiciones, y con un monitoreo constante
para asegurar la alta disponibilidad
Ninguno Ninguno
1. Disponibilidad
de las bases de
datos.
Las bases de datos solo se vieron
afectados por perdidas en el fluido
eléctrico y mantenimientos
programados.
1. Implementar
y monitorear
una estructura
de alta
disponibilidad.
Se mantiene un contrato con un proveedor
externo para darle un mantenimiento
preventivo continuo, de manera que la
base de datos se encuentra en óptimas
condiciones, y con un monitoreo constante
para asegurar la alta disponibilidad
Ninguno Ninguno
1. Solicitudes de
atención a
usuarios
cerradas.
Todas las solicitudes de los usuarios
son atendidas en el momento, o si
son muy grandes, son
programadas para atenderlas
conforme la prioridad de cada
caso.
1. Monitoreo y
seguimiento de
las solicitudes
de los usuarios.
Se cuenta con 4 funcionarios encargados
de atender las solicitudes de los usuarios,
además se está en la etapa de análisis para
desarrollar un sistema de Help Desk para
agilizar la atención a los usuarios finales.
Ninguno Ninguno
2. Objetivo específico
10-02-01-04-01 Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos del negocio.
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Proyectos
que satisfacen
las expectativas
de los clientes.
El Área de Tecnologías de
Información promovió todos los
concursos indicados en su plan de
compras 2018. Esto dará como
resultado la implementación de
proyectos en diversas áreas
tendientes a satisfacer los
requerimientos institucionales. Se
pueden mencionar los siguientes:
a. Desarrollo de aplicación móvil
(App), el cual se encuentra en
ejecución. Para ello se promovió la
Contratación Directa 2018CD-
1. Desarrollo e
implementación
de proyectos
conforme al PEI.
En este II trimestre del año 2018, el Área de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) continúa con los
esfuerzos para implementar nuevos
productos y mantener los actuales que
están en producción, con el objetivo de
coadyuvar al cumplimiento de la estrategia
institucional. En tal sentido, se definieron los
proyectos (iniciativas estratégicas) que TIC
debe desarrollar utilizando en la mayoría de
éstos recurso humano propio de la
Institución tanto del área de tecnologías de
información como del personal de otras
Áreas. TIC dispone de un Plan Estratégico
de Informática y de un Plan Táctico que
No hubo
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000008-01
b. Desarrollo de un sistema de
gestión documental, también se
encuentra en ejecución,
promoviendo la Contratación
Directa 2018CD-000010-01
c. Mejoras al sitio web de JASEC,
también se encuentra en
ejecución, promoviendo la
Contratación Directa 2018CD-
000015-01
d. Nueva central telefónica, se
promovió la licitación abreviada
2018LA-000001-0018300001
denominada “Servicio de
Arrendamiento, administración y
operación central telefónica”, ya
se notificó la orden de compra al
Adjudicatario y se iniciaron los
trabajos correspondientes
e. Licitación Abreviada N° 2018LA-
000002-0018300001 cuyo objeto es
la Adquisición de Solución para
virtualización de escritorios y
aplicaciones, ya se notificó la
orden de compra al Adjudicatario
f. Nuevo sistema de Facturación
Eléctrica. Se promovió la licitación
abreviada 2018LA-000011-
0018300001 cuyo objeto es la
contratación de “Desarrollo,
implementación y puesta en
marcha de un Sistema de
Facturación, Recaudación y
Plataforma de Servicio de JASEC".
Ya se adjudicó esta contratación y
se está a la espera de tener la
orden de compra.
Además la función de sistemas
continuó con el desarrollo de
diversas aplicaciones tales como:
Despacho de Energía, Cuentas por
Cobrar, Ajustes a los sistemas
guían el desarrollo, la definición de
prioridades y tiempo de desarrollo de cada
proyecto por parte de la JASEC, los cuales
están vinculados con el plan estratégico
institucional del quinquenio 2018-2022.
Las prioridades de los proyectos de TIC se
establecieron considerando los siguientes
aspectos:
• Impacto en lograr una modernización,
eficiencia y efectividad en la administración
de las operaciones.
• Impacto en proporcionar información
oportuna y de calidad para apoyar la
gestión de la JASEC tanto a nivel de control
administrativo como en el nivel gerencial.
• Impacto en el ámbito de atención al
cliente y diferenciación competitiva.
• Urgencia operativa.
Para este II trimestre el Área de Tecnologías
de Información continuó con el desarrollo
de diversos proyectos, promovió trámites de
contratación para otros, y se concluyeron
trámites de contratación de proyectos. Se
pueden mencionar proyectos como:
a. Desarrollo de aplicación móvil (App), el
cual se encuentra en ejecución. Para ello se
promovió la Contratación Directa 2018CD-
000008-01
b. Desarrollo de un sistema de gestión
documental, también se encuentra en
ejecución, promoviendo la Contratación
Directa 2018CD-000010-01
c. Mejoras al sitio web de JASEC, también se
encuentra en ejecución, promoviendo la
Contratación Directa 2018CD-000015-01
d. Nueva central telefónica, se promovió la
licitación abreviada 2018LA-000
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Financiero-Contable.
SERVICIOS FINANCIEROS
A. INTERESADOS
1. Objetivo específico.
10-02-03-06-01 Crear una cultura pro ahorro e inversión, mediante información constante y focalizada. (FAG) Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
del programa
de visitas del
FAG a Centros
de Trabajo.
De acuerdo con el cronograma
de visitas y tomando en
consideración las limitaciones y
disponibilidad de tiempo en el
transcurso del período se dificultó
ejecutar al 100% la programación
de las visitas a los diferentes
centros de trabajo de JASEC
1.
Cumplimiento
del programa
de visitas que
se van a
realizar a los
diferentes
Centros de
Trabajo.
Brindar soporte a las consultas en el Edificio
Central en las diferentes gestiones del FAG
Continuar
ejecutando el
plan e incentivar
las visitas
realizando
capacitaciones
al momento de
las visitas.
Procurar cumplir
con la
programación
actual para realizar
las visitas a los
diferentes centros
de trabajo
1. Cumplimiento
oportuno de las
publicaciones y
envío de
estados de
cuenta para
informar a los
cotizantes.
El cumplimiento durante el
segundo trimestre fue alcanzado
mediante las entregas de estados
de aportes y créditos para
aquellos cotizantes que lo
requerían.
1. Diseño de las
cápsulas
informativas
para
enviárselas a
los cotizantes.
Con el apoyo de Comunicación
Corporativa, se logra la canalizar la
utilización como medio de información la
utilización del Boletín Informativo
Institucional para renovar la estrategia de
información dirigida a la población de
JASEC, que pretende ir reforzando temas
de interés para los cotizantes.
Procurar el
cumplimiento
del plan de
comunicación e
incentivar el
mismo con
información
atractiva y de
utilidad.
Procurar el
cumplimiento del
plan de
comunicación e
incentivar el mismo
con información
atractiva y de
utilidad.
1. Envío a los
cotizantes de
los estados de
cuenta.
Se realizó la emisión de estados de cuenta
de aportes y créditos a aquellos
funcionarios que tuvieron que realizar las
declaraciones de bienes ante la
Contraloría General de la República,
además de generar los mismos estados a
aquello cotizantes que lo requerían.
Mantener la
actitud del
servicio para
remitir a la
población
periódicamente
informes de los
estados de
cuenta y buscar
Mantener la
actitud del servicio
para remitir a la
población
periódicamente
informes de los
estados de cuenta
y buscar
mecanismos para
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88
mecanismos
para mejorar la
comunicación
de la
información.
mejorar la
comunicación de
la información.
B. PROCESOS
1. Objetivo específico.
10-02-03-01-01 Garantizar servicios de apoyo administrativo y financiero, ágiles, oportunos y de calidad, además propiciar la
investigación para brindar servicios de forma innovadora. (SERVICIOS FINANCIEROS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Revisión de
documentos
que requieran
autorización.
El presente trimestre se recibió 548
pagos a proveedores (JASEC),
cabe indicar que se logró en un
100% la revisión, como se puede
ver en el gráfico.
Por otro lado se adjunta gráfico
por rango de fechas (lo que se
duró en autorizar el pago desde
el momento que se recibe por
parte de tesorería), en el
trimestre.
Así como gráfico devoluciones
por centro por rango de fechas
durante el primer trimestre. Donde
se devolvieron 42 pagos por
inconsistencias
Nota (los gráficos se respaldan
en Servicios Financieros)
1. Realizar la
revisión de los
documentos
que requieran
autorización.
Se recibieron 548 pagos a proveedores
(JASEC). Cabe indicar que se logró en un
100% la revisión, como se puede ver en el
gráfico. Referente a los pagos del FAG se
recibieron en el trimestre la cantidad de
174 de los cuales se revisaron y aprobaron
todos.
En referencia a las otras actividades se ha
venido trabajando tales como estudios,
análisis etc, de acuerdo a las fechas
establecidas logrando en su totalidad el fin
establecido.
Solamente en la siguiente actividad se
tuvo una desviación " Encargada y
responsable de la custodia de: Pagarés de
la Institución y el FAG, donde de los
pagarés recibidos por el FAG de archivar
me hace falta como un 10%.
Lo que se ha
venido
haciendo es
analizar cada
una de las
tareas y fijar
prioridades
Medidas
Correctivas
1. Lo que se ha
venido haciendo
es analizar cada
una de las tareas y
fijar prioridades.
1. Revisión,
análisis y
actualización de
los
departamentos
de la gestión
financiera
Se trabaja con los departamentos
el cumplimiento de la ISO9001-
2015
1. Promover y
fiscalizar al
menos que
cada área una
vez al trimestre
haga una
revisión de sus
Se trabaja en conjunto con los procesos
para el nuevo cambio en los
procedimientos esto para el cumplimiento
de la ISO9001-2015, se trabaja en conjunto
con el proceso de Planificación
institucional, se logran modificar los
procedimientos.
El jefe del
proceso para
poder cumplir
en tiempo y
forma la
entrega de los
procedimientos
Crear un indicador
para el
departamento de
cuentas de cobrar
que ayude a medir
el cumplimiento de
las tareas.
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procesos, en
donde se
determine que
se documente
un proceso
nuevo,
actualice los
existentes o
que no se
requiere su
actualización.
Se trabaja con el proceso de Cuentas por
cobrar la incorporación de un indicador
que mida el cumplimiento del
departamento.
Área Servicios Financieros (PARF)
Tesorería, Contabilizar, Presupuesto, FAG,
Cuentas por Cobrar, Tarifas
revisados
agenda
reuniones
semanas con los
encargados de
cada
procedimiento.
3. Seguimiento y
medición
oportuna de los
Departamentos
de la Gestión
Financiera
Se cumple con el seguimiento de
las reuniones mensuales donde se
le solicita a cada proceso cumplir
con las directrices establecidas
por el Lic. Gustavo Redondo
1. Estimular la
entrega
oportuna de
informes de
cada
departamento
bajo la
supervisión del
área de
Servicios
Financieros.
Seguimiento abril:
Analizar en conjunto el plan estratégico y
definir formas en que se podrá operativizar
los objetivos e iniciativas estratégicas.
Seguimiento mayo:
Repasar en conjunto el plan estratégico e
interactuar con los conceptos, objetivos y
procesos que los colaboradores deben
conocer y transmitir al personal a cargo.
Repasar la forma adecuada de utilizar la
marca JASEC y transmitir al personal a
cargo. Informar de la apertura del curso
que se está impartiendo como resultado
de la nueva estructura organizacional.
Analizar los procesos y compartir la
información con el personal a cargo.
Conocer el programa y formar parte de la
iniciativa implementada de reciclaje.
Informar de la implementación, participar
activamente del proceso de actualización
del nuevo SGE. . Analizar el proceso y
compartir la información con el personal a
cargo. Analizar la forma de organización
más conveniente para el logro de los
objetivos.
Seguimiento junio:
Encontrar una solución para aclarar las
dudas que surgieron del tema.
Informar el estado de situación y motivar a
la presentación y desarrollo de idas.
Conocer el procedimiento para los
procesos de contratación administrativa.
Informar e instar al personal a cargo a
No se
presentaron
medidas
correctivas en el
seguimiento del
indicador.
Se comenta sobre
las ventajas y
desventajas de la
administración
horizontal y vertical
para el
cumplimento de los
objetivos. Se debe
compartir la
información con el
equipo de trabajo
a cargo, además
de analizar y hacer
una
implementación
práctica de ambos
tipos de
organización para
acometer objetivos
funcionales y
objetivos de
procesos.
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participar en los concursos.
Repasar en conjunto el plan estratégico e
interactuar con los conceptos, objetivos y
procesos que los colaboradores deben
conocer y transmitir al personal a cargo.
Tomar nota, concientizar sobre el impacto
de las acciones y participación activa.
Informar las indicaciones dadas por la
Gerencia General.
Conocer los requerimientos que fueron
solicitados para información de la nueva
Junta Directiva.
2. Objetivo específico.
10-02-03-02-01 Validar, clasificar, procesar y presentar la información contable veraz y oportuna para una toma de decisiones
de acuerdo con la situación financiera y económica de JASEC. (CONTABILIDAD)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Conciliación
oportuna de las
cuentas
mayores con sus
auxiliares.
Las conciliaciones en su mayoría
se tienen al cierre de esta
evaluación. Se trabaja en la
actualización de las conciliaciones
que por falta de personal y
recargo de funciones no se tenían
al día.
1. Realización
de la
conciliación
oportuna de
las cuentas
mayores.
Durante el trimestre evaluado se tienen
actualizado a la fecha los auxiliares contables de
cada periodo
No hay
medidas
correctivas.
No hay
medidas
correctivas.
1. Cumplimiento
de entrega de
estados
financieros
dentro del plazo
establecido.
Durante este trimestre los estados
financieros se han presentado
dentro de los 15 días naturales del
mes siguiente al cierre.
1. Mejora de la
efectividad del
ciclo contable
para la emisión
de los estados
financieros.
Para este trimestre la presentación de Estados
Financieros se realizó el día 15 del mes siguiente en
cumplimiento con la fórmula establecida. Como
parte integral a este logro existe un control de
emisión de estados financieros firmado por la
jefatura del Departamento Contabilidad y jefatura
de área de Servicios Financieros.
No hay
medidas
correctivas.
No hay
medidas
correctivas.
3. Objetivo específico.
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10-02-03-03-01 Administrar en forma eficiente el flujo de caja de la Institución maximizando el rendimiento de los recursos,
mediante una adecuada recuperación, la gestión oportuna de los pagos y la colocación de excedentes. (TESORERIA)
Indicador Justificación Plan
Acción
Logros Desviac
iones
Medidas
1. Días por
vencer
pagos no
vencidos.
En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de
vencimiento: 30 días plazo, de modo que maximice el apalancamiento
comercial. Lo ideal es que en promedio la diferencia de días entre la fecha de
pago y la fecha de vencimiento sea lo menor posible, ya que, si es positiva
alta, estaríamos incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si
es negativa alta estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En el primer
trimestre del 2018 el promedio de los días entre la fecha de pago y la fecha de
vencimiento para todos los pagos en general fue de 2.5 positivo, frente a una
meta de 3 días positivo. Esto significa que se logró mejorar la meta.
Es importante indicar que es el segundo trimestre se procesan un total de 470
pagos en las diferentes entidades bancarias.
1. Gestión
del
proceso
de
pagos.
Se mantiene la meta para el
segundo trimestre del 2018.
No hay
medida
s
correcti
vas
para
aplicar.
1. Días
vencidos
pagos en
general.
En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de
vencimiento: 30 días plazo, de modo que maximice el apalancamiento
comercial. Lo ideal es que en promedio la diferencia de días entre la fecha de
pago y la fecha de vencimiento sea lo menor posible, ya que, si es positiva
alta, estaríamos incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si
es negativa alta estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En el
segundo trimestre del 2018 el promedio de los días entre la fecha de pago y la
fecha de vencimiento para todos los pagos en general fue de 3.0 positivo,
frente a una meta de 3 días positivo.
1. Gestión
del
proceso
de
pagos.
Se mantiene la meta para el
segundo trimestre del 2018.
No hay
medida
s
correcti
vas
para
aplicar.
1. Promedio
de depósitos
identificados
y registrados
oportuname
nte para el
negocio de
Energía.
Los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no
fue posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de
los depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información
financiera sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Se
pretende registrar la mayor cantidad de transacciones dentro del mes
determinando como meta el 90% para Energía y el 92% para
Infocomunicaciones de las transacciones que deben de quedar debidamente
registradas en el mismo mes que se generan. Para los registros de energía el
total para este trimestre es del 94% de registros realizados.
1.
Realizaci
ón de
actividad
es
relaciona
das con
los
depósitos
bancarios
(Energía).
Se superó la meta propuesta
para el II trimestre del 2018,
realizando los registros
respectivos minimizando
aquellos que no se pueden
identificar y quedan en gestión
de tránsito.
No hay
medida
s
correcti
vas
para
aplicar.
No hay medidas
correctivas para
aplicar.
1. Promedio
de depósitos
identificados
y registrados
oportuname
nte para el
Los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no
fue posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de
los depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información
financiera sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Se
pretende registrar la mayor cantidad de transacciones dentro del mes
determinando como meta el 90% para Energía y el 92% para
1.
Realizaci
ón de
actividad
es
relaciona
Se logra cumplir con la meta y
se registran la mayor cantidad
de transacciones en el
segundo trimestre del 2018.
No hay
medida
s
correcti
vas
para
No hay medidas
correctivas para
aplicar.
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negocio de
Infocomunic
aciones.
Infocomunicaciones de las transacciones que deben de quedar debidamente
registradas en el mismo mes que se generan. Para los registros de
Infocomunicaciones el total para este trimestre es del 95% de registros
realizados.
das con
los
depósitos
bancarios
(Infocom
unicacio
nes).
aplicar.
1. Promedio
ponderado
antigüedad
cuentas por
cobrar
servicios
eléctricos.
La antigüedad de los saldos vencidos de las cuentas por cobrar es el principal
indicador de la posibilidad real de recuperar dichos saldos, a partir del cual se
inicia el proceso de la gestión de cobro mediante llamadas telefónicas,
notificaciones, cortas y la formalización del arreglo de pago. Los saldos
vencidos entre más antiguos se encuentren, es menos probable poder
recuperar las cuentas por cobrar.
La meta para este trimestre era de 65 días en promedio, y el resultado real fue
de 66, por lo que no se logró cumplir la meta para este trimestre.
1. Gestión
de las
cuentas
por
cobrar
eléctricas
.
La antigüedad de los saldos
vencidos de las cuentas por
cobrar es el principal indicador
de la posibilidad real de
recuperar dichos saldos, a
partir del cual se inicia el
proceso de la gestión de cobro
mediante llamadas telefónicas,
notificaciones, cortas y la
formalización del arreglo de
pago. Los saldos vencidos
entre más antiguos se
encuentren, es menos
probable poder recuperar las
cuentas por cobrar.
La meta para este trimestre era
de 65 días en promedio, y el
resultado real fue de 66, por lo
que no se logró cumplir la meta
para este trimestre.
Programar las salidas
de notificaciones
para la asignación
de un vehículo.
Mejorar los tiempos
de gestión de cobro.
Darle seguimiento a
los sistemas existentes
para analizar su
funcionamiento
acorde a las
necesidades del
Departamento.
Realizar ajustes
contables, según el
criterio de las normas
contables.
4. Objetivo específico.
10-02-03-06-01 Administrar de la mejor manera los recursos aportados produciendo la mejor rentabilidad posible y facilitando el
crédito a los cotizantes, mediante la ejecución de acciones oportunas. (FAG)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
de las gestiones
de créditos.
Mantener los controles
existentes para dar un
mejor servicio al
cotizante con eficacia y
agilidad en el proceso
1. Crear una
estadística que brinde
los datos de los
estudios realizados,
aprobados y el
tiempo de promedio
de atención.
Elaboración de un control mediante la
herramienta el Excel, donde se estipule
los tiempos de respuesta en la
tramitación de créditos, retiros de
ahorros para el personal de 20 años,
liquidaciones o devoluciones de cuotas,
además se han mejorado el
Mantener con el
mismo esquema de
trabajo para
generar resultados
más precisos para la
información que se
le brinda a la Junta
Mantener con el
mismo esquema de
trabajo para
generar resultados
más precisos para la
información que se
le brinda a la Junta
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93
procesamiento de datos estadísticos,
brindando un mayor detalle en sobre la
gestión que se desempeña
mensualmente, ampliando el detalle
contenido en los informes mensuales a la
Junta Directiva del FAG.
Directiva y tomar los
resultados obtenidos
para formular las
acciones de mejora
Directiva y tomar los
resultados obtenidos
para formular las
acciones de mejora
1. Medición del
cumplimiento
del Plan
Estratégico.
1. Dar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en
el Plan Estratégico.
1. Medición del
grado de
satisfacción de
los cotizantes
del FAG,
respecto al
servicio y/o
productos.
1. Diseñar una
encuesta para medir
el grado de
satisfacción de los
cotizantes.
C. FINANZAS
1. Objetivo específico.
10-02-03-04-01 Administrar, gestionar y controlar la ejecución del presupuesto, asesorando a los clientes internos en materia
presupuestaria y brindando información oportuna y confiable que contribuya a la toma de decisiones. (PRESUPUESTO Y
CONTROL)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Gestión de
variaciones
presupuestarias.
Se elaboró la Modificación Presupuestaria
N°2-2018, los ajustes propuestos permitieron
atender los siguientes requerimientos:
Negocio Energía
-Reintegro viáticos Producción.
-Tiempo extraordinario remodelaciones
edificio Barrio Fátima.
-Recursos para modificar el sistema de
enfriamiento de Birris N°1.
-Adquisición de baterías protección
automática y sistemas de comunicación
de RTU’s.
- Adquisición de cables conductores.
1.
Elaboración
de los
documentos
de las
variaciones
presupuestari
as.
Se elaboró la Modificación Presupuestaria N°2-2018, los ajustes
propuestos permitieron atender los siguientes requerimientos:
Negocio Energía
-Reintegro viáticos Producción.
-Tiempo extraordinario remodelaciones edificio Barrio Fátima.
-Recursos para modificar el sistema de enfriamiento de Birris
N°1.
-Adquisición de baterías protección automática y sistemas de
comunicación de RTU’s.
- Adquisición de cables conductores.
-Pago servidumbre subestación Tejar.
-Traspaso entre centros disolución UEN Proyectos.
-Adquisición serruchos tipo rabo de zorro.
No aplica. No aplica.
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-Pago servidumbre subestación Tejar.
-Traspaso entre centros disolución UEN
Proyectos.
-Adquisición serruchos tipo rabo de zorro.
Negocio Servicios Corporativos
- Devolución de recursos Servicios Jurídicos
a la Auditoría Interna.
-Contratación de especialista en Share
point, SQL.
-Recursos para disponibilidad laboral.
-Reasignación plaza profesional Gerencia.
-Recursos para la gira programada
convenio CONCURE.
-Reintegrar recursos a la reserva #19719
licencias.
-Recursos para prestaciones legales.
-Asignación de recursos para la orden de
compra #15022 Servicio de Peritaje.
-Recursos para la orden de compra #15031
Detección de indicios y estimaciones para
el deterioro de activos.
-Recursos para mantenimiento y
reparación de equipo de transporte,
mantenimiento y reparación de otros
equipos.
Negocio Servicios Corporativos
- Devolución de recursos Servicios Jurídicos a la Auditoría
Interna.
-Contratación de especialista en Share point, SQL.
-Recursos para disponibilidad laboral.
-Reasignación plaza profesional Gerencia.
-Recursos para la gira programada convenio CONCURE.
-Reintegrar recursos a la reserva #19719 licencias.
-Recursos para prestaciones legales.
-Asignación de recursos para la orden de compra #15022
Servicio de Peritaje.
-Recursos para la orden de compra #15031 Detección de
indicios y estimaciones para el deterioro de activos.
-Recursos para mantenimiento y reparación de equipo de
transporte, mantenimiento y reparación de otros equipos.
1. Informes de
ejecución
presupuestaria
de ingresos y
egresos.
Para el segundo trimestre se presentaron
los informes de ejecución de ingresos-
egresos en el tiempo previsto (15 días
hábiles).
1.
Elaboración
de los
informes de
ejecución
presupuestari
a.
Para el segundo trimestre se presentaron los informes de
ejecución de ingresos-egresos en el tiempo previsto (15 días
hábiles).
No aplica. No aplica.
1. Reporte
trimestral de
ejecución de
Órdenes de
Compra.
Se realizó el análisis del informe trimestral de
ejecución presupuestaria de órdenes de
compra al 31-03-2018 , se identificaron las
órdenes de compra que fueron pagadas y
contaban con recursos presupuestarios , se
contó con la aprobación del fiscalizador
del contrato para la liberación de los
recursos y se procedió con el traspaso
respectivo a las cuentas transitorias ( 12
órdenes de compra para un total de ¢12,0
millones, 5 solicitudes de suministro ¢472,6
millones y ¢16,5 millones de liberación de
saldos.)
1.
Elaboración
del reporte
trimestral de
las Órdenes
de Compra
Se realizó el análisis del informe trimestral de ejecución
presupuestaria de órdenes de compra al 31-03-2018 , se
identificaron las órdenes de compra que fueron pagadas y
contaban con recursos presupuestarios , se contó con la
aprobación del fiscalizador del contrato para la liberación de
los recursos y se procedió con el traspaso respectivo a las
cuentas transitorias ( 12 órdenes de compra para un total de
¢12,0 millones, 5 solicitudes de suministro ¢472,6 millones y
¢16,5 millones de liberación de saldos.)
No aplica. No aplica.
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95
2. Objetivo específico.
10-02-03-05-01 Generar y facilitar información financiera oportuna y relevante para la toma de decisiones, así como gestionar la
aprobación de recursos tarifarios. (TARIFAS).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Ejecución de
los aspectos
definidos para
dar
cumplimiento a
las resoluciones
de ARESEP y
otras mejoras a
los Estudios
Tarifarios.
Con respecto al segundo trimestre del
2018 se cumple con este indicador en
un 25%, durante esté, se continúa
trabajando en la atención de las
resoluciones de ARESEP, por ejemplo,
uno de los requerimientos más fuertes
que se viene trabajando desde el año
anterior es la implementación de la
Contabilidad Regulatoria.
El Departamento participo y continúa
en constante cooperación en
reuniones con funcionarios de
diferentes áreas de ARESEP, con la
intensión de analizar la información
que se remite, así como las
resoluciones y formularios que sufren
leves cambios como el caso de
Inversiones; de esta forma identificar
mejoras u observaciones.
Con la presentación de solicitudes
tarifarias anteriores emergen varios
ajustes que se deben implementar,
además de lo indicado en las
resoluciones.
Es importante mencionar que de la
mano de la última presentación, y las
últimas resoluciones, ARESEP emite
oficios de prevención de información
e información adicional que al igual
que los estudios tarifarios exigen un
esfuerzo adicional, esto con el
propósito de aclarar cualquier duda o
1. Diseño y
ejecución de un
cronograma de
cumplimiento
de mejoras a los
estudios
tarifarios.
1. Informar a la Administración
Superior, Gerencia General, Jefes de
Área y Jefes de Departamento,
encargados de Contratos y la
Proveeduría, los requerimientos de
ARESEP, en cuanto a presentación y
análisis de la Información, con el
propósito de que la información que
se facilite al Departamento sea de
calidad.
2. Presentación de las peticiones
Tarifarias de los Servicios de
Generación, Distribución y Alumbrado
Público, con los cambio solicitados y
recomendados por los funcionarios
de ARESEP.
3. Asistencia a reuniones en ARESEP
previo a la presentación de las
peticiones tarifarias.
4. Atención de las recomendaciones
emitidas en las resoluciones de
aumento anteriores con respecto a
gastos, inversiones, cálculo de
mercado, rédito para el desarrollo,
entre otras.
5. Atención de Resoluciones de la
Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, (ARESEP) dentro del plazo
establecido, que comprende las
prevenciones de información y las
resoluciones de información
adicional.
1. Una vez
recibido por
esta
dependencia o
la Gerencia
General se
remita a cada
uno de los
Departamentos
y compañeros
involucrados,
esto con el fin
de que se
atienda el
requerimiento o
se informe a los
interesados de
la manera más
pronta posible.
2. Seguimiento a
los
requerimientos
que no son
propios del
Departamento
Tarifas, con el fin
de que se
atiendan de
manera
efectiva.
1. Una vez recibido
por esta
dependencia o la
Gerencia General
se remita a cada
uno de los
Departamentos y
compañeros
involucrados, esto
con el fin de que
se atienda el
requerimiento o se
informe a los
interesados de la
manera más
pronta posible.
2. Seguimiento a
los requerimientos
que no son propios
del Departamento
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consulta que se le presente a los
funcionarios de ARESEP, de esto
depende la aprobación o no de los
recursos, en estas peticiones que se
presentaron en abril, uno de los
cambios más importante es que la
aprobación de las tarifas es para los
siguientes tres años 2019, 2021 y 2021.
Además cualquier cambio en los
criterios se deberá tomar en
consideración en próximas solicitudes
Tarifarias, las mismas se encuentran en
análisis por parte de los compañeros
de tarifas, así como las que
corresponden a otros Departamentos
se les notificó por medio de oficio, las
consultas y recomendaciones, con el
fin de que emitan su criterio.
6. Participación activa en reuniones
propuestas por ARESEP y JASEC, para
los Estudios Tarifarios, con el propósito
de aclarar dudas con respecto a las
resoluciones de prevención de
información e información adicional.
7. Atención de los requerimientos de
Tarifarios de años anteriores.
1. Entrega
puntual de los
diferentes
informes que
genera el
Proceso con la
periodicidad
que cada uno
requiere.
La meta definida para este indicador
es de un 25%, para este segundo
trimestre del 2018 se ha cumplido con
los plazos establecidos para la entrega
de la información, y se alcanza la
meta que equivale a un 25%, es
importante mencionar que durante
este trimestre se logra la presentación
dentro del plazo de tres solicitudes
tarifarias correspondientes a los
servicio de Generación, Distribución y
Alumbrado Público, con respecto a los
demás informes se comprobó la
entrega en tiempo de todos los
informes que genera el Departamento
Tarifas, por mencionar algunos Informe
de Mercado, informe validación
Tarifas Generación Distribuida y los
remitidos a ARESEP con respecto a
Contabilidad Regulatoria, entre otros.
Además es importante mencionar que
se genera información de manera no
tan regular, pero que igual requiere
mucho tiempo, por ejemplo: Informes
que tengan que ver con el PH Torito 2,
con respecto a este no se contabiliza
1.
Fortalecimiento
de la
planificación y
seguimiento de
informes.
...La meta definida para este
indicador es de un 25%, para este
segundo trimestre del 2018 se ha
cumplido con los plazos establecidos
para la entrega de la información, y
se alcanza la meta que equivale a un
25%, es importante mencionar que
durante este trimestre se logra la
presentación dentro del plazo de tres
solicitudes tarifarias correspondientes
a los servicio de Generación,
Distribución y Alumbrado Público, con
respecto a los demás informes se
comprobó la entrega en tiempo de
todos los informes que genera el
Departamento Tarifas, por mencionar
algunos Informe de Mercado, informe
validación Tarifas Generación
Distribuida y los remitidos a ARESEP
con respecto a Contabilidad
Regulatoria, entre otros.
Además es importante mencionar
que se genera información de
manera no tan regular, pero que
igual requiere mucho tiempo, por
ejemplo: Informes que tengan que
Coordinar
reuniones o
sesiones de
trabajo con los
Departamentos
que nos facilitan
información,
con el fin de
agilizar el cierre
y que los
procesos no se
vean
perjudicados.
Coordinar
reuniones o
sesiones de trabajo
con los
Departamentos
que nos facilitan
información, con el
fin de agilizar el
cierre y que los
procesos no se
vean perjudicados.
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en los emitidos por el Departamento,
porque una vez que se finalice se
firma y envía por parte de Gerencia
General, sin embargo la elaboración
le corresponde al Director del
Proyecto en conjunto con el
Departamento de Tarifas.
Entre los informes que requieren de
mayor preparación y tiempo para su
correcta presentación, están los
siguientes: Informe de Ventas,
Generación y el Informe Seguimiento
a Inversiones, que requiere ARESEP.
Además del informe mensual de
ventas y generación que se entrega al
ICE.
ver con el PH Torito 2, con respecto a
este no se contabiliza en los emitidos
por el Departamento, porque una vez
que se finalice se firma y envía por
parte de Gerencia General, sin
embargo la elaboración le
corresponde al Director del Proyecto
en conjunto con el Departamento de
Tarifas.
Entre los informes que requieren de
mayor preparación y tiempo para su
correcta presentación, están los
siguientes: Informe de Ventas,
Generación y el Informe Seguimiento
a Inversiones, que requiere ARESEP.
Además del informe mensual de
ventas y generación que se entrega
al ICE.
1. Herramientas
financieras
desarrolladas
para los
proyectos
vigentes.
1. Actualización
y oficialización
de las
herramientas
financieras
implementadas.
1. Actualización de la Información
(Informe de Costo Evitado, Ingresos y
Gastos, escenarios de flujos de caja
según lo solicitado por la Gerencia)
específicamente del Proyecto Torito
2.
2. Soporte en la elaboración de flujos
de caja, de la Planta de Tratamiento
y Acueductos y Alcantarillados, se dio
apoyo mediante la elaboración de
diferentes escenarios que permitirán
estimar un escenario admisible de
financiamiento para la Planta de
Tratamiento, con respecto a los
acueductos se analiza un modelo
financiero para el cálculo del precio
de venta.
3. Actualización parcial del Informe
de Mercado para el perfil del
proyecto Torito solicitado por la CGR.
4. Validación de los cálculos para las
tarifas de Generación Distribuida.
1. Asistencia a
reuniones con
los involucrados.
2. Capacitación
con respecto a
Administración
de Proyectos.
1. Asistencia a
reuniones con los
involucrados.
2. Capacitación
con respecto a
Administración de
Proyectos.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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A. CAPACIDADES
1. Objetivo específico
01-01-08-12-03 Mantener actualizada la base de datos de los componentes de la infraestructura de la red eléctrica
debidamente georeferenciada. (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA-GIS).
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Ingreso
oportuno de
montajes de la
red.
Durante el II trimestre del 2018 se
ingresaron el 100% del ingreso de
los montajes de la red eléctrica de
JASEC. Dándose un mayor
movimiento de instalación de
montajes en el Cantón de
Cartago, caso contrario en el
cantón de la Unión donde se
dieron menores movimientos.
1. Realizar el ingreso de
los montajes generados
por actualización de la
red de JASEC.
Durante el II Trimestre 2018 se
realizaron 787 montajes ingresados
por Cantón, siendo Cartago el de
mayor número de ingresos con un
39% del total de montajes y la unión
el menor con un 2%.
No hay medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
1. Realizar el ingreso de
los montajes generados
por obras nuevas en la
red de JASEC.
Durante el II Trimestre 2018 se
realizaron 787 montajes ingresados
por Cantón, siendo Cartago el de
mayor número de ingresos con un
39% del total de montajes y la unión
el menor con un 2%.
No hay medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
2. Objetivo específico
01-01-04-06-01 Mantener actualizada la base de datos de los componentes de la infraestructura de la red eléctrica
debidamente georeferenciada. (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA-GIS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Rotulación
oportuna de
postes.
La rotulación de Postería se ejerce
en respuesta a peticiones por parte
de Procesos, los cuales para poder
hacer mantenimientos o
recepciones de obras, las
estructuras de soporte deben estar
debidamente identificadas para
poder ingresarlas en la base de
datos transaccional de JASEC.
Durante este II trimestre se
recibieron 7 solicitudes de
1. Realizar la
rotulación de
los postes
según solicitud
de las áreas
técnicas.
Durante este II trimestre se recibieron 24
solicitudes de rotulación por parte de los
diferentes procesos de la institución, los
cuales fueron debidamente rotulados
acorde a la solicitud presentada
No hay medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
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99
rotulación por parte de los
diferentes procesos de la
institución, para con ellos rotular un
total de 24 a lo que ya había
existente en el campo. Aunado a
lo anterior se realiza un
mantenimiento periódico a 457
postes
B. PROCESOS
1. Objetivo específico.
10-01-06-01-03 Dirigir el desarrollo de la infraestructura y mobiliario de las instalaciones de JASEC y brindar asesoría en materia
civil, de acuerdo con los planes de desarrollo y modernización de sedes de corto, mediano y largo plazo. (ADM.ACTIVOS,
MANT.EDIF.VEH.)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
del plan anual
aprobado en
estudios básicos
de proyectos.
Durante el II Trimestre 2018 se llevó
a cabo la construcción del parque
de motocicletas, parqueo de
bicicletas para aquellos
funcionarios que se presentan a
laborar en este medio de
transporte, así como el
levantamiento de los planes para
la remodelación del edificio de
talento humano de barrio Fátima.
1. Suministro
de servicios de
consultoría en
estudios
básicos.
Durante el II Trimestre 2018 se llevó a cabo la
construcción del parque de motocicletas,
parqueo de bicicletas para aquellos
funcionarios que se presentan a laborar en
este medio de transporte, así como el
levantamiento de los planes para la
remodelación del edificio de talento
humano de barrio Fátima.
No existen
medidas
correctivas
No existen
medidas
correctivas
2. Objetivo específico.
10-02-04-03-01 Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones óptimas de calidad y cantidad de acuerdo con las
necesidades de la Institución. (ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
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100
1. Cantidad de
días de parada
de los vehículos.
Durante el II trimestre el
número de casos atendidos
es de 125. Durante este
trimestre como resultado de
la ejecución de reportes de
mantenimiento preventivo y
correctivo se obtuvo un
promedio de 2.53 días de
parada.
1. Realización
del
mantenimiento
correctivo en el
menor tiempo
de los vehículos
de la flotilla
vehicular.
Durante este trimestre como resultado de la
ejecución de reportes de mantenimiento correctivo
se recibieron 91 solicitudes en los diferentes talleres
por concepto de mantenimiento correctivo, de los
cuales fueron ejecutados el 90% de estos. El restante
10% queda en espera para la adquisición de
repuestos.
No hay medidas
correctivas
No hay
medidas
correctivas
1. Realización
del
mantenimiento
preventivo en el
menor tiempo
de los vehículos
de la flotilla
vehicular.
Según el cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo, tanto de equipo
mecánico como Hidráulico el número de casos
atendidos es de 70 casos que contemplan revisión
técnica, cambios de aceite y atención de servicios
externos en los vehículos tipo grúa.
No hay medidas
correctivas
No hay
medidas
correctivas
1. Disponibilidad
de la flotilla
vehicular.
De acuerdo con el control
estadístico el total de días
disponibles durante este
período equivale a 63 días. El
total de días de parada de
la flotilla vehicular por motivo
de mantenimientos
correctivos y preventivos fue
de 7686 días. Se puede
determinar que la
disponibilidad de la Flotilla
Vehicular para este trimestre
equivale a un 94.42%.
1. Atención de
los
requerimientos
legales de
aseguramiento
establecidos
para proteger la
flotilla vehicular
de JASEC.
Como parte de la gestión de garantizar la
actualización de los trámites legales de la flotilla
vehicular, todas las unidades cuentan con todos los
documentos al día, como lo es la revisión técnica, a
la vez el velar por el cumplimiento de la ley de
tránsito y renovación de póliza de toda la flotilla. A la
vez se gestionaron los tramites correspondiente antes
el INS para la adquisición del derecho de circulación
y marchamo 2018
No hay medidas
correctivas
No hay
medidas
correctivas
1. Control y
seguimiento de
los incidentes de
la flotilla
vehicular.
Se atendió el 100% de los casos presentados por
concepto de colisiones generadas a unidades de la
flotilla vehicular desde que se producen hasta contar
con la unidad nuevamente en operación y su
seguimiento en coordinación con la Asesoría Legal.
Se realizó la renovación de la póliza de automóviles y
se varió su esquema para que de esta forma los
talleres a los cuales se ingresen unidades propiedad
de Jasec, puedan gestionar la adquisición de
repuestos y el INS realice reconocimiento el 100% del
valor de estos, quedando únicamente no
reconocido al momento de la liquidación por parte
del INS el 20% correspondiente al deducible
No existen
medidas
correctivas.
No existen
medidas
correctivas.
1. Generación
de estadísticas
del control
vehicular.
A partir del 16 de mayo del 2018 la Gerencia resolvió
el nombramiento del Asistente Técnico del
Departamento, enfocado principalmente a dar un
soporte fundamental en materia de transportes. Es
por ello que se empezó la retroalimentación de los
registros vehiculares en la base de datos de Access
Se espera que
para el II
Trimestre del
año en curso, se
logró alcanzar
con el 100 % de
No existen
medidas
correctivas
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101
de forma manual, debido al valor y utilidad que
brinda la información obtenida y a la generación de
la estadísticas respectivas
Se han desarrollado reuniones con el Departamento
de Tecnologías con el fin de unificar la base de datos
de Access con el Modulo de Transportes en el SIFAJ
con el objetivo de respaldar de manera más segura
la información de la flotilla.
la información
en la base de
datos para así
contar con los
reportes
estadísticos que
se solicitan en
cada una de las
dependencias.
1. Vehículos
analizados
según
monitoreo GPS.
Durante el II trimestre, se
continuo la implementar la
remisión del formulario 6F152
digitalmente, que, entre los
cambios incorporados, se
encuentra que, las rutas se
reportan a semana vencida.
Se obtuvo un 100% de
cumplimiento con el envío
de dicho formulario para el
análisis de lo reportado
contra la ruta real
suministrada por el sistema
GPS
1. Realización
del monitoreo
de los vehículos
según la
muestra
obtenida por
mes.
Gracias al sistema de GPS de la empresa
Navegación Satelital, se ha logrado realizar un
monitoreo eficiente tanto de los vehículos como de
las motocicletas, esto con el fin de determinar
aquellos sectores que son catalogados como
prohibidos y con duraciones prolongadas de
tiempos, mismo que han sido reportados a las
jefaturas correspondientes.
No hay medidas
correctivas
No hay
medidas
correctivas
1. Realización
del seguimiento
del
mantenimiento
preventivo y
correctivo de los
dispositivos de
GPS.
Durante este II trimestre se realizó el mantenimiento
preventivo de los dispositivos de GPS que venían
reportando señal a través de la plataforma, dicho
mantenimiento fue realizo directamente por
personeros de la empresa Navegación Satelital
No existen
medias
correctivas
No existen
medias
correctivas
3. Objetivo específico.
10-02-04-06-01 Velar por la operatividad de la infraestructura física de JASEC, brindando el mantenimiento preventivo y
correctivo requerido. (ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atención de
los incidentes
relacionados
con el servicio
de limpieza
institucional.
Durante el II trimestre del 2018, se
obtuvo por parte del contratista la
entrega de la mano de la obra de
la prestación del servicio de
limpieza en la forma estipulada en
el cartel en un 100%, no se
presentó ningún tipo de
1. Administrar la
limpieza
institucional a
través de los
diferentes
controles
establecidos.
Durante el II Trimestre del 2018 y según los
controles administrados por el
Departamento de Administración de
Activos, Mantenimiento de Edificios y
Vehículos y las diferentes reuniones
semanales, quincenales y mensuales con
el supervisor de limpieza o vía correo
No hay medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
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102
incidencia en ninguna de las
instalaciones abarcadas
mediante la licitación abreviada
2016LA-000004-01 con el
Adjudicatario Compañía de
Servicios Múltiples Masiza, S.A.
electrónico, se determinó que no existieron
inconsistencias en ninguno de los
diferentes centros de trabajo a los que se
les brinda los servicios de limpieza.
De hecho, se procedió a dar el servicio de
limpieza al nuevo kiosco ubicado en el
Mall Paseo Metrópoli, esto a solicitud del
Área de Servicio al Cliente
1. Mantener un
contrato de
limpieza y los
suministros de
acuerdo con
las necesidades
de limpieza,
higiene y
ornato de la
institución.
A la fecha se cuenta con el contrato de
limpieza con el proveedor Compañía de
Servicios Múltiples Masiza, S.A., mediante la
licitación 2017LA-000004-01 el mismo se
encuentra en su segundo trimestre y sus
productos de limpieza cumplen con la
calidad esperada e indicada en el cartel.
No hay medidas
correctivas
En este II Trimestre
del 2018, se
mantiene la base
da datos de
logística con el fin
de obtener
estadísticas reales
que sirvan como
parámetro de
medición, tales
como correos,
oficios e informes
que permita
evaluar la calidad
del servicio
brindado por el
contratista.
1. Atención de
los incidentes
relacionados
con la
seguridad
institucional.
Durante el II trimestre del 2018, se
obtuvo por parte del contratista la
entrega de la mano de la obra a
la prestación del servicio de
vigilancia en la forma estipulada
en el cartel. Se obtuvo un
porcentaje de cumplimiento del
100% y no se presentó ningún tipo
de incidencia en ninguna de las
instalaciones sujetas mediante la
licitación 2016LN-000001-01 con el
Adjudicatario CONSORCIO
SINCORP SEGURIDAD LTDA-CSE
SEGURIDAD S.A. A partir del día
01/02/2018 se inicia con la primera
prorroga a este contrato que
abarca un año calendario y la
fecha prevista para su conclusión,
es el día 31/01/2019
1.
Administración
de la seguridad
institucional a
través de los
diferentes
controles
establecidos.
Durante el II trimestre del 2018 y según los
controles administrados por el
Departamento de Administración de
Activos, Mantenimiento de Edificios y
Vehículos, donde por medio de las distintas
reuniones semanales, quincenas,
mensuales o vía correo electrónico con el
supervisor de la seguridad, se concluye
que para este trimestre no existieron
inconsistencias para este contrato en
ninguno de los diferentes centros de
trabajo a los que se les brinda los servicios
de seguridad
No hay medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
1. Mantener
contrato del
servicio de
seguridad de
acuerdo con
las necesidades
de la
Se procedió mediante la contratación
directa No 2017CD-000190-01 denominada
“Servicios de Adquisición e Instalación bajo
la modalidad según demanda de equipo
de vigilancia”, la instalación de un sistema
de video vigilancia que incluye
grabadores y cámaras de diferente tipo
No hay medidas
correctivas
Para el II Trimestre
del año 2018, el
Comité
Presupuestario
procedió a la
asignación de
recursos
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institución. ubicadas en el Edificio Central, Patio de
Interruptores Zona Franca, El Bosque, San
Blas, El Molino, Cerrillos, Birris e instalaciones
de Fátima. Para este trimestre se encuentra
en análisis la evaluación del estudio de
recomendación integral de Seguridad de
Instalaciones y personas presentado por el
Colegio Universitario de Cartago.
presupuestarias,
para el servicio de
monitoreo las 24
horas del sistema
de cámaras de
video vigilancia
instaladas y para la
adquisición de más
equipo de
seguridad
tecnológica, esto
para proceder a
iniciar el trámite de
contratación.
1. Atención
oportuna de
requerimientos
preventivos y
correctivos.
Como parte del plan anual
establecido dentro de la
ejecución que se ha realizado
durante el II trimestre se puede
enumerar la atención que en los
diferentes centros de trabajo se
han venido desarrollando
mediante labores como
mantenimiento de zonas verdes,
control de maleza, acarreo de
carretas de basura,
mantenimiento de aires
acondicionados, con el apoyo en
algunos casos de servicios
subcontratados
1. Realización
del
mantenimiento
correctivo de
los
requerimientos.
Durante el II TRIMESTRE SE REALIZO LA
CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE
MOTOCICLETAS PARA UN TOTAL DE 30
ESPACIOS, ADEMAS DEL PARQUEO DE
MOTOCICLETAS, Y LEVANTAMIENTO DE
PLANOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE
TALENTO HUMANO
NO EXISTEN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
NO EXISTEN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
4. Objetivo específico.
10-02-04-02-01 Atender las solicitudes planteadas por los clientes al Departamento. (ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Solicitudes de
clientes
atendidas
oportunamente.
Para el II trimestre 2018 se
atendieron el 100% de las
solicitudes en materia de
transportes solicitadas por los
diferentes usuarios de la
institución como lo son
reparación de llantas,
1.
Aprovisionamiento
al Proceso de las
herramientas y
suministros básicos
requeridos para la
operación
El trabajo efectuado durante el II trimestre
ha generado la atención de la mayor
parte de las solicitudes que presentaron
los usuarios ante el proceso tanto en
materia de Logística como transportes.
NO EXISTEN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
No hay medidas
correctivas
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alineamiento, cambios de
aceites o cualquier otro
requerimiento que se deba
atender en los talleres
técnica y
administrativa.
5. Objetivo específico.
10-02-04-04-01 Planificar, coordinar y gestionar la adquisición oportuna y de calidad de los bienes y servicios requeridos por la
Institución. (PROVEEDURIA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Nivel de
compras
adjudicadas o
en proceso.
Durante este trimestre se logró alcanzar
el porcentaje correspondiente al 29%
del indicador, el cual comprende
dentro de los contratos finalizados o en
proceso al 31 de junio de 2018 los
siguientes: 51 contrataciones directas,
13 licitaciones abreviadas, 5
contrataciones por principios, 2
modificaciones unilaterales, 16
ampliaciones y 8 prórrogas.
1. Nivel de
contratos
adjudicado
s o en
proceso.
Respecto a este indicador se puede
manifestar que el mismo es
razonable ya que muchos de los
paquetes de gestión que se
encuentran contabilizados en esta
estadística corresponden a tramites
que ya se recibieron y se encuentran
en revisión para su respectiva
publicación,
Por otra parte el porcentaje restante
que no se está incluyendo dentro de
estos datos se refiere a trámites que
han sido presentados ante la
Proveeduría pero que se devolvieron
para correcciones de acuerdo a las
recientes modificaciones
incorporadas al instructivo 7I59.
Se enviarán correos de
recordatorio a los
gestores de compra
cuando se acerque la
fecha límite,
recordándoles que la no
presentación de los
paquetes de gestión
implica que se tomen los
recursos y se reasignen
para otros efectos, lo
anterior de acuerdo con
la política implementada
por el Comité
Presupuestario desde el
año 2017.
Se enviaron correos
electrónicos recordando a los
funcionarios responsables la
fecha límite para la entrega
de paquetes de gestión.
Adicionalmente se remitió de
nuevo al correo eléctrico de
empleados JASEC el Plan de
compras con el fin de que se
pudiera consultar sobre los
trámites que se encontraban
pendientes.
1. Paquetes de
contratación
ejecutados
dentro de los
plazos
programados.
Para este trimestre se obtuvo un 17% en
el porcentaje de este indicador, el cual
se encuentra conformados por un
total de 35 contratos adjudicados en
periodo comprendido entre abril y junio,
de los cuales 24 de ellos se realizaron
dentro de los plazos programados.
1. Control
del
cumplimien
to de los
actos del
procedimie
nto
(contenido
y plazo).
Para este trimestre se lograron
adjudicar 24 contratos dentro de los
plazos programados, los cuales
corresponden en su mayoría a
contrataciones directas, por
principios, ampliaciones, y prórrogas.
Se solicitará a los
Fiscalizadores de
contratos que justifiquen
los motivos por los cuales
hubo retrasos en la
entrega de estudios
técnicos de forma que
quede constancia en el
expediente de los motivos
del retaso
Según el plan de trabajo
propuesto por la Jefatura de
la Proveeduría se dará
capacitaciones a los gestores
de compra para para atender
las dudas que puedan tener
en relación con las nuevas
disposiciones establecidas en
los instructivos para compras
concursadas y por excepción
a concurso.
1.
Desarrollar
una
Mediante los diferentes informes que
emite el Departamento de
Proveeduría como lo son: la
Mediante la
implementación de
sistemas de compras
Con la implementación del
SICOP para el trámite de los
procedimientos de
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105
metodologí
a para
determinar
las
incidencias
de causas y
de
responsable
s de los
atrasos.
Evaluación Física Financiera, informe
de labores y avance de Plan de
Compras, se informa a las partes
interesadas acerca del estado en
que se encuentran los procesos de
compras, así como los Gestores que
a la fecha limite indicada en el Plan,
no han entregado los trámites para
su respectiva gestión.
SICOP se puede revisar la
trazabilidad de los actos,
debido a que todos los
hechos quedan
registrados con tiempos y
responsables
contratación es más sencillo
verificar la trazabilidad de los
actos efectuados, de forma
que en el sistema queda
constancia de las fechas y
responsables de realizar cada
etapa del proceso de
compra. Asimismo se instó a
los funcionarios del
Departamento a dejar
constancia de todos los actos
realizados en las diferentes
contrataciones, sobre todo en
los casos en los cuales se lleva
el expediente en forma física,
lo anterior en atención a
recomendaciones efectuadas
por la Contraloría General de
la República.
1. Paquetes de
gestión cuyo
procedimiento
inicia en un
plazo no mayor
a 10 días hábiles
después de
recibidos.
Para este trimestre se obtuvo un 16%,
del 25% propuesto como meta. Este
porcentaje implica que de los 67
paquetes tramitados en el trimestre, 44
se gestionaron dentro del plazo de 10
días hábiles
Cabe mencionar que la incorporación
de nuevas disposiciones para la
presentación de paquetes de gestión
en cuanto al acta de decisión inicial y
estudios de mercado, así como la
creación de códigos a nivel de SICOP,
han implicado que algunos trámites de
compra no inicien dentro del plazo de
10 días hábiles, esto por cuando es
necesario devolver la documentación
para corrección, o bien coordinar con
los gestores aspectos técnicos
relacionados a la creación de códigos
de bienes y servicios de acuerdo con
los parámetros establecidos por SICOP.
Otro factor importante que incide
directamente en este indicador es que
la mayoría de paquetes de gestión
1. Desarrollo
de un plan
de
verificación
de
cumplimien
to y
fidelidad de
datos.
El Departamento de Proveeduría
desde hace varios años utiliza un
cuadro en Excel en el cual se
registran los tiempos relacionados
con los diferentes procesos de
contratación. Para este caso en
particular, se puede verificar en un
determinado trámite, la fecha en
que fue entregado el paquete de
gestión ante la Proveeduría y el
tiempo que se tardó para iniciar el
proceso de compra, de manera que
se pueda verificar los casos en los
cuales se cumplió con este
indicador.
No hay medidas
correctivas
Se trabajará en mejorar las
funciones del cuadro de
control utilizado por la
Proveeduría de manera que
se pueda garantizar la
precisión de la información.
1. Registro
del ingreso
de los
paquetes
de gestión
y su
respectiva
asignación
con base
en el plan o
bien por su
Igual que en años anteriores se
mantiene la práctica de que toda la
documentación que ingresa es
revisada y distribuida por la Jefatura
del Departamento de Proveeduría,
esto con el fin de que la distribución
del trabajo sea equitativa, de
manera que se pueda atender
cada trámite dentro del plazo
establecido por este indicador.
Se utilizan bitácoras para
la entrega de
documentación a los
funcionarios de la
Proveeduría con el fin de
llevar un control de los
documentos que se le
entrega a cada uno, así
como la fecha en que les
fue entregado.
Se utilizan bitácoras para la
entrega de documentación a
los funcionarios de la
Proveeduría con el fin de
llevar un control de los
trámites asignados a cada
uno, así como la fecha en que
fue entregado para el inicio
de su gestión.
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106
llegan al finalizar el trimestre por lo que
la carga de trabajo aumentan
principalmente en este periodo de
tiempo.
.
naturaleza.
6. Objetivo específico.
10-02-04-05-01 Garantizar la entrega oportuna de materiales solicitados por los usuarios bajo custodia del Departamento.
(ALMACEN)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atención
eficaz de las
solicitudes de
material para
su respectivo
despacho.
Se gestionó la totalidad de las
solicitudes de material presentadas
en los Almacenes tanto de
Cartago como Birris, sin embargo,
existió un 5 % de solicitudes que
requirió ser anuladas en el sistema
debido a que éstas no fueron
entregadas físicamente o el
interesado no se presentó a retirar
el material.
Cantidad de Requisiciones
Despachadas: 1805 requisiciones
correspondientes a materiales
valorados en ¢ 619,5 millones.
1. Alisto
oportuno del
material para
que se
encuentre
disponible en el
momento que
lo requiera el
interesado.
Los Asistentes Técnicos del Almacén
realizaron el alisto de 352120 artículos
(incluye cable) durante el trimestre
Continuar con
el alisto, según
horarios
establecidos
para la entrega
de materiales
de cuadrillas de
JASEC y
contratadas.
Continuar con el
alisto, según
horarios
establecidos para
la entrega de
materiales de
cuadrillas de JASEC
y contratadas.
1. Realización
de
comunicados
mensuales de
las solicitudes
de material
que se
encuentran
pendientes de
retirar por parte
de los
interesados.
Previo al cierre de cada mes se realiza el
comunicado de las Solicitudes de Material
pendientes de tramitar por los interesados.
Posterior a cada cierre mensual se notifica
a los usuarios las Solicitudes de Material
Anuladas por el Almacén; con lo cual se
pretende incentivar de esta manera el
retiro de los materiales.
Continuar
ejecutando el
Plan de Acción
Seguir
implementando el
Plan de Acción
1. Registro
eficaz en
inventario de
los materiales
recibidos.
En el segundo trimestre, se tramitó
89 Ingresos correspondientes a 77
facturas recibidas y 373093
artículos (incluye metros de cables)
con un valor de ¢ 338,2 millones.
Se recibieron 2 facturas que no se
registraron en inventario, dado que
se encontraba pendiente por
1. Ingreso
oportuno del
material
recibido para
que se
encuentre
disponible para
ser requisado.
Todos los materiales recibidos fueron
formalmente notificados al fiscalizador del
contrato para su respectiva valoración
técnica y posterior ingreso al inventario.
Continuar con el
Plan. Dar
continuidad a las
facturas
pendientes de
registrar en el
inventario.
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107
parte del fiscalizador el respectivo
Visto Bueno. Es importante indicar
que adicional al trámite de registro
en inventario, en el Almacén de
Materiales se tramita la Solicitud de
Pago y trámites de multa para
aquellas entregas atrasadas.
7. Objetivo específico.
10-02-04-05-01 Optimizar los niveles de operación del Departamento. (ALMACEN)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Control de
confiabilidad de
los artículos
almacenados.
Este indicador solamente se
evalúa para el último
trimestre y corresponde al
resultado de la toma física -
inventario anual de todos los
almacenes.
1. Mantener un
control y monitoreo
constante de los
artículos
custodiados por
parte del Proceso
Administrar
Materiales y
Equipos.
SE REALIZAN INVENTARIOS SELECTIVOS
DURANTE EL AÑO PARA DEPURAR
CUALQUIER INCONSISTENCIA, NO
OBSTANTE, LA EVALUACIÓN FINAL SE
REALIZA CON LA TOMA FISICA FISCALIZADA
POR CONTABILIZAR DURANTE EL ULTIMO
TRIMESTRE
NO APLICA
PARA ESTE
TRIMESTRE
NO HAY
1. Evaluación de la
rotación de
materiales en
inventario.
Este indicador corresponde
a estudio anual de artículos
inmovilizados que implica
Estudio de Mercado según
lineamientos de la CGR no
se evalúa para este
trimestre, es un estudio anual
por la magnitud del mismo.
1. Mantener un
control y monitoreo
constante de los
artículos
custodiados por
parte del Proceso
Administrar
Materiales y
Equipos.
SE REALIZAN INVENTARIOS SELECTIVOS
DURANTE EL AÑO PARA DEPURAR
CUALQUIER INCONSISTENCIA, NO
OBSTANTE, LA EVALUACIÓN FINAL SE
REALIZA CON LA TOMA FISICA FISCALIZADA
POR CONTABILIZAR DURANTE EL ULTIMO
TRIMESTRE
NO APLICA
PARA ESTE
TRIMESTRE
NO HAY
1. Realizar al menos
un estudio anual
para identificar
materiales
inmovilizados y
obsoletos.
no aplica para
este trimestre
1.
Gestión/disposición
de materiales
obsoletos y de
Se efectuó el tratamiento de
136 kg correspondientes a
marchamos de medidor,
artículos de resina tipo
1. Realizar al menos
dos veces al año la
destrucción
auditada de
Para este trimestre se efectuó el
tratamiento de 136 kg correspondientes a
marchamos de medidor, artículos de
resina tipo cascos, conos de seguridad,
Dar
seguimiento al
contrato
disponible para
Tramitar para el
tercer trimestre
nuevo contrato
de Gestor de
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108
desecho de forma
amigable con el
ambiente.
cascos, conos de seguridad,
estuches de herramientas,
tapas plásticas de medidor,
entre otros. Esto a través del
Gestor de Residuos Fortech
Química, para el cual JASEC
posee contrato.
Madera: Donada al Asilo de
la Vejez.
Cartón: Entregado a
FUNDATEC del ITCR, según
convenio entre ambas
instituciones, 730 kg.
Venta de Chatarra:
Asimismo se realizó la venta
del lote de materiales de
desecho/chatarra,
correspondiente a 55
toneladas lográndose un
ingreso por venta de
materiales de desecho en ¢
12,0 millones
marchamos de
medidor y demás
artículos de resina y
papel.
estuches de herramientas, tapas plásticas
de medidor, entre otros. Esto a través del
Gestor de Residuos Fortech Química, para
el cual JASEC posee contrato
la gestión de
estos residuos
Residuos, dado
que el existente
ya venció.
1. Realizar al menos
tres veces al año la
disposición de
aceites, vidrio y
desechos
electrónicos con un
gestor de residuos
autorizado.
Se encuentra en trámite en ante la
Proveeduría el nuevo contrato para
tratamiento de desechos electrónicos, así
como consulta legal sobre la venta de
aceite sobre el requerimiento o no de
avalúo del Ministerio de Hacienda.
Continuar con
la separación
de residuos y
fiscalización de
los contratos
existentes
Continuar con la
separación de
residuos y
fiscalización del
nuevo contrato
próximo a
adjudicación
1. Realizar al menos
una venta de
chatarra al año.
Se realizó la venta del lote de materiales
de desecho/chatarra, correspondiente a
55 toneladas lográndose un ingreso por
venta de materiales de desecho de ¢ 12,0
millones.
Seguir
brindando
continuidad al
tratamiento de
materiales tipo
chatarra con
valor comercial
Continuar con
clasificación,
resguardo y
estimación de
chatarra
valorizable para
próxima venta
8. Objetivo específico
10-03-01-12-80 Dirigir el desarrollo de la infraestructura y mobiliario de las instalaciones de JASEC y brindar asesoría en
materia civil, de acuerdo con los planes de desarrollo y modernización de sedes de corto, mediano y largo plazo.
(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
del plan anual
aprobado, que
dependen del
Proceso
Desarrollar
Infraestructura.
Durante el II Trimestre 2018 se llevó
a cabo la construcción del
parque de motocicletas, parqueo
de bicicletas para aquellos
funcionarios que se presentan a
laborar en este medio de
transporte, así como el
levantamiento de los planes para
la remodelación del edificio de
talento humano de barrio Fátima.
1. Realización de
las gestiones
correspondientes
a la
construcción o
remodelación
de espacios
para ubicación
del personal.
Durante el II Trimestre 2018 se llevó a cabo
la construcción del parque de
motocicletas, parqueo de bicicletas para
aquellos funcionarios que se presentan a
laborar en este medio de transporte, así
como el levantamiento de los planes para
la remodelación del edificio de talento
humano de barrio Fátima, Auditoria Interna
y Consultorio Médico, esto mediante
reuniones establecidas con las partes
involucrados para valorar la reubicación
No hay
medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
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109
del personal mientras se llevan a cabo los
trabajos correspondientes
9. Objetivo específico
01-01-04-02-03 Atender las solicitudes de uso de postería, controlar el inventario de postes utilizados por terceros y su
facturación. (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA-GIS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
avance de la
actualización y
conciliación de
las diferencias
entre la base de
datos de JASEC
y la postería
alquilada.
El alquiler de Postería tiene como fin
controlar las estructuras de soporte
arrendadas por operadores de
telecomunicaciones, por medio de
supervisión de obras de mejora
tanto a nivel de energía como de
incomunicaciones, gestión de
permisos para utilización de
estructuras de soporte por
operadores, Durante el segundo
trimestre se presentaron un total de
32 estudios para permisos de uso de
Postería, de los cuales 9 dieron
positiva versus 23 que fueron
rechazados
1. Realizar las
conciliaciones
respectivas.
Durante este II trimestre se ha ido
trabajando en forma satisfactoria en la
mejora de las diferencias entre base de
datos y la Postería alquilada, esto
mediante la supervisión de las obras por
parte del personal de la Unidad de GIS/
SIREJ
No hay
medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
2. Solicitudes de
uso de postería
atendidas en el
tiempo
establecido.
Durante el segundo trimestre se
presentaron un total de 32 estudios
para permisos de uso de Postería,
de los cuales 9 dieron positiva
versus 23 que fueron rechazados
1. Contar con
el personal y las
herramientas
necesarias.
Durante el trimestre se ha ido trabajando
en forma satisfactoria con el fin de atender
las gestiones que son solicitadas por cada
operador, al contar con gran personal de
alta calidad que se podido atender cada
solicitud de una manera eficiente y eficaz,
esto a la vez llevando un control oportuno
de cada gestión que se ingresa a la base
de datos.
No hay
medidas
correctivas
No hay medidas
correctivas
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TALENTO HUMANO
A. CAPACIDADES
1. Objetivo específico.
10-02-02-01-01 Asesorar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades que comprenden los subsistemas de la gestión integrada
de Recursos Humanos, mediante la implementación de las mejores técnicas y prácticas, así como sistemas y procedimientos
actualizados. (TALENTO HUMANO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Clases de
puestos
revisados.
Dado que las formula es
acumulativa se mantiene en 18 las
clases de puestos revisados por
una u otra circunstancia, en el II
Trimestre se revisaron 11 clases
debido a modificaciones en los
perfiles y por el CI-002-2018.
1. Desarrollo de
estudios para
diagnosticar el
estado de
actualización
de las
descripciones
de puestos y
realizar los
ajustes
pertinentes.
Dado que las formula es acumulativa se
mantiene en 18 las clases de puestos
revisados por una u otra circunstancia, en
el II Trimestre se revisaron 11 clases debido
a modificaciones en los perfiles y por el CI-
002-2018.
Ninguna Ninguna
1. Control de
calidad de la
planilla.
En el segundo trimestre se
procedió a revisar un total de 178
funcionarios, debido a que
cumplieron anualidades o se les
realizó Acciones de Personal por
nombramientos de nuevo ingreso,
movimientos, jubilación renuncia
permisos sin goce de salario,
traslados o prorrogas.
1. Identificación
de posibles
errores en el
pago de los
diferentes
componentes
de la planilla.
En el segundo trimestre se procedió a
revisar un total de 178 funcionarios, debido
a que cumplieron anualidades o se les
realizó Acciones de Personal por
nombramientos de nuevo ingreso,
movimientos, jubilación renuncia permisos
sin goce de salario, traslados o prorrogas.
Ninguna Ninguna
1. Cumplimiento
de la
continuidad
para la
realización del
efecto
multiplicador de
la capacitación
recibida.
Para el II trimestre 2018 se
realizaron 8 capacitaciones, se
enviaron 8 solicitudes y se han
realizado 7 efectos
multiplicadores. Se cuenta con 1
efecto multiplicador por realizar
en el tiempo de vigencia de los
dos meses como máximo.
1. Evaluación
para cada
capacitación
recibida el
grado de
cumplimiento
del efecto
multiplicador en
el plazo
establecido.
Para el II trimestre 2018 se realizaron 8
capacitaciones, se enviaron 8 solicitudes y
se han realizado 7 efectos multiplicadores.
Se cuenta con 1 efecto multiplicador por
realizar en el tiempo de vigencia de los dos
meses como máximo.
Ninguna Ninguna
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1. Desarrollo y
seguimiento de
la evaluación
del desempeño
a nivel
institucional.
Se atendieron seis casos de
apelaciones a la evaluación
realizada, correspondiente al II
Semestre 2018.
1. Revisión y
actualización
del Plan de
Sucesión.
Se atendieron seis casos de apelaciones a
la evaluación realizada, correspondiente al
II Semestre 2018.
Ninguna Ninguna
1. Desarrollo y
seguimiento del
Plan de
Sucesión.
Mediante acuerdo de Junta
Directiva No 5148 del 07 de
febrero del 2017, la Junta Directiva
aprueba la implementación del
Plan de Sucesión propuesto y que
el Proceso Desarrollar Recursos
Humanos en coordinación con la
Gerencia General, realicen los
movimientos que se estimen
pertinentes, a efectos de preparar
a los futuros sucesores de los
funcionarios que conforme a la
metodología planteada se
retirarán en el corto y mediano
plazo.
1. Revisión y
actualización
del Plan de
Sucesión.
Se atendieron seis casos de apelaciones a
la evaluación realizada, correspondiente al
II Semestre 2018.
Ninguna Ninguna
1. Periodos de
prueba
evaluados.
Se realizó la evaluación del
periodo de prueba a 4
colaboradores que ganaron
propiedad para los puestos de
nivel Profesional Bachiller,
Asistente Técnico y Técnico Redes
Eléctricas 3. La evaluación se
realizó por medio del 6F285
Evaluación del Periodo de Prueba.
(Cabe señalar que el periodo de
prueba consta de 2 evaluaciones
para lo cual en este trimestre a los
cuatro funcionarios se les aplicó
únicamente una Evaluación, I o la
II según cada caso).
1. Evaluación
para cada caso
del
cumplimiento
de las
evaluaciones
del periodo de
prueba de
acuerdo con el
instructivo 6I117.
Se realizó la evaluación del periodo de
prueba a 4 colaboradores que ganaron
propiedad para los puestos de nivel
Profesional Bachiller, Asistente Técnico y
Técnico Redes Eléctricas 3. La evaluación
se realizó por medio del 6F285 Evaluación
del Periodo de Prueba. (Cabe señalar que
el periodo de prueba consta de 2
evaluaciones para lo cual en este trimestre
a los cuatro funcionarios se les aplicó
únicamente una Evaluación, I o la II según
cada caso).
Ninguna Ninguna
1. Revisión y
control de las
partidas
presupuestarias
de
remuneraciones.
Durante el II trimestre 2018 se
realizó la revisión de los saldos y
ajustes presupuestarios para lo
que resta del 2018.
Se atendieron los requerimientos
del Departamento Presupuestar y
Controlar recursos durante la
1. Atención de
los
requerimientos
solicitados por
Presupuestar y
Controlar
Recursos.
En el II trimestre 2018 se realizó la revisión de
los saldos y ajustes presupuestarios para lo
que resta del 2018.
Ninguna Ninguno
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112
formulación del presupuesto 2018. 1. Revisión
mensual de las
partidas de
remuneraciones.
Se atendieron los requerimientos del
Departamento Presupuestar y Controlar
recursos durante la liberación de recursos
presupuestarios
Ninguna Ninguna
1. Satisfacción
de
requerimientos
de recurso
humano.
Se recibieron 14 solicitudes las
cuales fueron atendidas
analizando 85 ofertas de servicio y
se realizaron 10 nombramientos.
1. Atender las
solicitudes de
recurso humano
requerido.
Se recibieron 14 solicitudes las cuales
fueron atendidas analizando 85 ofertas de
servicio y se realizaron 10 nombramientos.
Ninguna Ninguna
2. Objetivo específico.
10-02-02-01-01 Desarrollar estudios que permitan diagnosticar y obtener las percepciones de los Colaboradores en cuanto a las
diferentes variables que miden el clima laboral en JASEC. (TALENTO HUMANO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Nivel de
satisfacción
respecto al
clima laboral.
Se encuentra vigente la aplicación
a nivel institucional el instrumento
de medición de clima
organizacional (ICO),
correspondiente al periodo 2016-
2018
Se gestionó la revisión del ICO con
el fin de vincular la variable
"Valores" a dicha herramienta.
1. Diagnóstico del clima
laboral cada dos años.
Se encuentra vigente la aplicación a
nivel institucional el instrumento de
medición de clima organizacional
(ICO), correspondiente al periodo
2016-2018
Ninguna Ninguna
1. Ejecución durante el
periodo posterior al estudio
de clima laboral, las
acciones correctivas
necesarias conforme a los
resultados obtenidos.
Se gestionó la revisión del ICO con el
fin de vincular la variable "Valores" a
dicha herramienta.
Ninguna Ninguna
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
A. PROCESOS
1. Objetivo específico.
10-01-06-01-05 Planificar, integrar, implementar y brindar la asesoría en gestión ambiental que garantice el desarrollo sostenible
de los proyectos, procesos corporativos y de la gestión en cuencas, dentro del marco regulatorio y normativa vigente.
(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
del Plan Anual
aprobado, que
dependen del
sub Proceso
Evaluación
Ambiental.
Evaluación ambiental
PH Torito 2
Se continuó con el seguimiento del
expediente para la obtención de la
viabilidad ambiental del proyecto en
SETENA, para lo cual semanalmente se
revisa su avance en el sistema digital EDI
y mensualmente mediante correo
electrónico al técnico asignado, sin
embargo, se sigue a la espera de la
resolución de la denuncia interpuesta,
así como también, de las posibles
aclaraciones que soliciten con respecto
a las repuestas presentadas en el Anexo
Único. Mediante oficio N° SUBG-RSA-23-
2018 se solicitó a la administración
superior solicitar reunión con el nuevo
director de SETENA y la Comisión
Plenaria, para solicitar la intervención de
ellos, debido a que ya han pasado más
de tres años y tres meses desde que se
presentó la solicitud de viabilidad
ambiental para revisión ante la SETENA
(más de 1190 días), sin embargo, a la
fecha de este informe no se ha
solicitado aún la reunión con los nuevos
jerarcas de la SETENA.
En este trimestre se le consultó a la
mayoría de los líderes de las
comunidades si consideran necesario
realizar alguna reunión de seguimiento,
debido a que ha pasado mucho tiempo
de la última reunión realizada en cada
comunidad. La respuesta que se nos ha
dado es que prefieren que se realice la
reunión cuando se tenga algún avance
en SETENA.
Acueducto Sombrero:
Seguimiento mensual de expediente y
trámites en curso en Dirección de Aguas
como: Obras calibradora, obra en
1. Gestión de
concesiones.
Se asistió al menos una vez al mes a la
dirección de aguas para realizar consulta
sobre los trámites asociados a los proyectos
de AYSA y del SH Birris
No se
presentaron
No se
presentaron
1. Regencias
ambientales.
El muestreo de la calidad del agua se realizó
el 22 de mayo y el informe se entregó el 19
de junio, a satisfacción de la administración.
Se procedió a realizar el informe regencia el
cual se espera dejar en SETENA en el mes de
julio del 2018
No se
presentaron
No se
presentaron
1.
Viabilidades
ambientales
de los
proyectos
que lo
requieran.
PH Torito 2
Se continuó con el seguimiento del
expediente para la obtención de la
viabilidad ambiental del proyecto en
SETENA, para lo cual semanalmente se revisa
su avance en el sistema digital EDI y
mensualmente mediante correo electrónico
al técnico asignado, sin embargo, se sigue a
la espera de la resolución de la denuncia
interpuesta, así como también, de las
posibles aclaraciones que soliciten con
respecto a las repuestas presentadas en el
Anexo Único.
En este trimestre se le consultó a la mayoría
de los líderes de las comunidades si
consideran necesario realizar alguna reunión
de seguimiento, debido a que ha pasado
mucho tiempo de la última reunión realizada
en cada comunidad. La respuesta que se
nos ha dado es que prefieren que se realice
la reunión cuando se tenga algún avance
en SETENA.
Acueducto Sombrero:
Seguimiento mensual de expediente y
trámites en curso en Dirección de Aguas
como: Obras calibradora, obra en cauce y
aumento del caudal concesionado.
Seguimiento a los compromisos y solicitudes
de obras comunales para dar aprobación e
incluirlo dentro de las obras de gestión social
ambiental del proyecto. Seguimiento
continúo a instituciones involucradas
Solicitud de
reuniones con
secretario
general y
comisión
plenaria
Mediante oficio
N° SUBG-RSA-
23-2018 se
solicitó a la
administración
superior solicitar
reunión con el
nuevo director
de SETENA y la
Comisión
Plenaria, para
solicitar la
intervención de
ellos, debido a
que ya han
pasado más de
tres años y tres
meses desde
que se
presentó la
solicitud de
viabilidad
ambiental para
revisión ante la
SETENA (más
de 1190 días),
sin embargo, a
la fecha de
este informe no
se ha solicitado
aún la reunión
con los nuevos
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cauce y aumento del caudal
concesionado. Seguimiento a los
compromisos y solicitudes de obras
comunales para dar aprobación e
incluirlo dentro de las obras de gestión
social ambiental del proyecto.
Seguimiento continúo a instituciones
involucradas
Acueducto Purires:
Seguimiento mensual de expediente y
trámites en curso en Dirección de
Aguas. Pendiente la tramitología de
SENARA para la Viabilidad Ambiental y
Concesión de los Agricultores usuarios
del agua. Pendiente la nota de no
objeción por parte del Consejo Cobri
Surac en cuanto al Proyecto, esto en
función del
Acueducto Purires:
Seguimiento mensual de expediente y
trámites en curso en Dirección de Aguas.
Pendiente la tramitología de SENARA para la
Viabilidad Ambiental y Concesión de los
Agricultores usuarios del agua. Pendiente la
nota de no objeción por parte del Consejo
Cobri Surac en cuanto al Proyecto, esto en
función del avance del estudio a cargo del
SENARA. Seguimiento continúo a
instituciones involucradas.
Alcantarillado
Durante este trimestre se realizó la atención
de consultas y quejas vecinales, gestión y
visita de inspección para verificar estado
actual de las viviendas afectadas en
excavación en urbanización Valle Verde, así
como también, distribución de volantes
informativos sobre las actividades de
avance de la obra y de los cierres de las
vías, asistencia a reuniones programadas
para la su
jerarcas de la
SETENA.
2.2.1.8. GERENCIA GENERAL
PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PTAR)
A. PROCESOS
1. Objetivo específico
04-01-01-01-12 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos de interés público comunal facultados por el
marco jurídico de JASEC.
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
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1. Grado de
cumplimiento de
los proyectos
administrados
por la Unidad
Ejecutora de
Acueductos y
Saneamiento
Ambiental
(Gestiones
Administrativas).
El Negocio 04 Acueductos y
Saneamiento Ambiental tiene
asignado su propio presupuesto,
tanto con recursos financiados
con el BCR por ¢1.500,0 millones;
así como recursos provenientes
de la Municipalidad de Cartago
por ¢1.527,0 millones, esto ha
permitido darle continuidad a una
serie de contrataciones
relacionadas con los proyectos, lo
que repercute en el avance de
las tareas proyectadas; como el
inicio de diferentes
contrataciones relacionadas con
apoyo técnico, gestión social y
viabilidad ambiental.
En el segundo trimestre, se ha
logrado dar continuidad a los
requerimientos de los proyectos,
de acuerdo al avance
presentado por cada uno de
ellos.
1. Realización
de gestiones
administrativas.
Obtener y ejecutar los recursos
presupuestarios de acuerdo a las
necesidades de presentadas por los
proyectos, para la correcta dirección del
desarrollo de la infraestructura de nuevos
servicios básicos de interés público
comunal.
No se aplican
medidas
correctivas.
Se solicitó
presupuesto
extraordinario,
para la adquisición
de equipo de
cómputo y
reparación del
vehículo
perteneciente al
área de
Saneamiento
Ambiental.
2. Objetivo específico.
04-02-01-10-11 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos de interés público comunal facultados por el
marco jurídico de JASEC. (ACUEDUCTO).
Indicador Justificación Plan
Acción
Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
de los
proyectos
administrados
por la Unidad
Ejecutora de
Acueductos y
Saneamiento
Ambiental
(Acueductos).
El Negocio 04
Acueductos y
Saneamiento
Ambiental tiene
asignado su propio
presupuesto, tanto
con recursos
financiados con el
BCR por ¢1.500,0
millones; así como
recursos
1. Proyecto
Acueducto
Río Purires.
Se actualiza la programación
de actividades del proyecto
Se cumple con la
recomendación de SENARA
de realizar las mediciones de
caudal en los puntos de
captación del proyecto de
riego de Tablón y en el punto
de captación de Proyecto
Acueducto Purires.
Se coordina con la Arq.
Kathy Borges del AyA, una
Se da seguimiento al SENARA a través del
Ing. Ronald Chacón para los estudios
preliminares del desarrollo del Proyecto de
Riego en la comunidad de Tablón. Se
tramita la Viabilidad Ambiental y la solicitud
de Concesión de Agua. Según oficio N°
SENARA-INDEP-RCOR-OF-138-17 la etapa
constructiva inicia el 29/06/2018.
Gestiones de respuesta a la Resolución
N°1118-2017-SETENA solicitud de
subsanaciones. Pendientes: nota de no
objeción del Consejo Cobri Surac; definir el
Con la finalización del
perfil del proyecto de
riego se conocerá el
caudal total necesario
para que ambos
proyectos coexistan,
completando el
escenario para la
presentación de la
concesión de agua a
solicitar por la SUA de
Tablón.
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provenientes de la
Municipalidad de
Cartago por
¢1.527,0 millones,
para ejecución de
diferentes
contrataciones, sin
embargo, para la
continuidad de la
ejecución de
diferentes labores y
tareas establecidas,
se depende de
resoluciones y
permisos por parte
de entidades
externas a JASEC, lo
que afecta el
avance de las
tareas proyectadas.
reunión entre las partes para
lograr un acuerdo de
subsanación de las
observaciones a los planos
constructivos.
objetivo de protección de la zona, realizar el
análisis ambiental y proponer las medidas de
mitigación y prevención, según la
Legislación vigente vinculante. Aportar
estrategia de consulta a líderes o actores
claves de Tablón de Tobosi para definir
acuerdos y compromisos.
Se espera que con la
reunión con los miembros
del AyA se agilice la
aprobación de los planos
constructivos.
1. Proyecto
Acueducto
Río
Sombrero
Se actualiza la programación
de actividades del proyecto.
Se coordina con la Arq.
Kathy Borges del AyA, una
reunión entre las partes para
lograr un acuerdo de
subsanación de las
observaciones a los planos
constructivos.
Debido a la Veda Política, se decide
mantener un bajo perfil social; donde en
caso de requerirse reuniones se evacuarán
consultas únicamente de tipo técnico y no
social. Esto con el fin de atender lo indicado
en el Art.142 del Código Electoral de
acuerdo al Cronograma Electoral para el
2018. Las consultas serán abordadas
directamente por parte del Sr. Coordinador
de AYSA y el encargado de la Gestión
Socio-ambiental de AYSA, con el propósito
de asegurar un ambiente social propicio
para la construcción, operación y
tramitación de todos los permisos
ambientales que se deben de solicitar ante
las diferentes instancias. Se dará segunda
ronda electoral por lo que el periodo se
extiende hasta el 01 de abril del 2018.
Seguimiento a los compromisos y solicitudes
de obras comunales para dar aprobación e
incluirlo dentro de las obras de gestión social
ambiental del proyecto.
Se espera que con la
corrección de la
ubicación del acceso a
la finca se cuente con
una ruta clara para
trazar el diseño definitivo
para la conducción de
las aguas de la
captación hasta el
desarenador en
Sombrero.
Se espera que con la
reunión con los miembros
del AyA se agilice la
aprobación de los planos
constructivos.
3. Objetivo específico.
04-03-01-10-11 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos de interés público comunal facultados por el
marco jurídico de JASEC. (PTAR)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
de los proyectos
administrados
El Negocio 04 Acueductos y
Saneamiento Ambiental tiene
asignado su propio presupuesto,
1. Planta de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Seguimiento de expediente D1-960-2010 para
modificación para viabilidad ambiental PTAR.
Solicitud de audiencia a Secretario General
SETENA correo
Mejorar
estrategia para
proceso de
gestión social.
Mejorar
estrategia para
proceso de
gestión social.
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por la Unidad
Ejecutora de
Acueductos y
Saneamiento
Ambiental
(Planta de
Tratamiento
Aguas
Residuales).
tanto con recursos financiados
con el BCR por ¢1.500,0 millones;
así como recursos provenientes de
la Municipalidad de Cartago por
¢1.527,0 millones, para ejecución
de diferentes contrataciones, sin
embargo, para la continuidad de
la ejecución de diferentes labores
y tareas establecidas, se depende
de resoluciones y permisos por
parte de entidades externas a
JASEC, lo que afecta el avance
de las tareas proyectadas.
(PTAR). Reunión con la dirección de la Unidad
Ejecutora para ver pendientes del proyecto
en cuanto a trámites y gestiones
Elaboración de resumen con fechas e
instituciones de tramites relacionada al
Proyecto
Audiencia SETENA seguimiento expediente
modificación
Elaboración de nota para SETENA con
resumen de fechas
Revisión de permiso de vertido
Se cuenta con el informe de Dirección de
aguas sobre cuerpos de agua que se vean
afectados por el proyecto. Informe DA-
UHCAROC-0354-2017 con la conclusión de la
no afectación a las fuentes cercanas o
nacientes
Mejorar
participación de
la Municipalidad
Iniciar con las
estrategias de
comunicación
con la página
web y los videos
informativos
Mejorar
participación
de la
Municipalidad
Iniciar con las
estrategias de
comunicación
con la página
web y los
videos
informativos
4. Objetivo específico.
04-03-01-10-12 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos de interés público comunal facultados por el
marco jurídico de JASEC. (ALCANTARILLADO)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
de los proyectos
administrados
por la Unidad
Ejecutora de
Acueductos y
Saneamiento
Ambiental
(Primera Etapa
Alcantarillado
Sanitario).
El Negocio 04 Acueductos y
Saneamiento Ambiental tiene
asignado su propio presupuesto,
tanto con recursos financiados
con el BCR por ¢1.500,0 millones;
así como recursos provenientes de
la Municipalidad de Cartago por
¢1.527,0 millones, para ejecución
de diferentes contrataciones, sin
embargo, para la continuidad de
la ejecución de diferentes labores
y tareas establecidas, se depende
de resoluciones y permisos por
parte de entidades externas a
JASEC, lo que afecta el avance
de las tareas proyectadas.
1. Unidad
Ejecutora
Primera Etapa
Alcantarillado
Sanitario.
Atención de vecino afectado por las obras
de excavación de pozos cercanos a la
Planta en Villa Plants
Gestión y visita de inspección para verificar
estado actual de las viviendas afectadas
en excavación en urbanización Valle
Verde. Registro fotográfico con personeros
de MECO
Distribución de volantes informativos en
urbanización Valle Verde sobre obras y
cierre de vías.
Visita a vecino afectado en atención de
conflicto
Distribución de volantes informativos en
casas cercanas al costado sur del terreno
de la planta de tratamiento
Coordinación
sector
intervenido
JASEC-MECO
Establecer
mejor control
cruzado de la
regencia
ambiental y
seguimiento
JASEC ante
SETENA
Seguimiento de
bitácoras del
regente
ambiental
(bitácora en
poder de
Coordinación
sector intervenido
JASEC-MECO
Establecer mejor
control cruzado de
la regencia
ambiental y
seguimiento JASEC
ante SETENA
Seguimiento de
bitácoras del
regente ambiental
(bitácora en poder
de JASEC)
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JASEC)
TORITO 2
A. PROCESOS
1. Objetivo específico.
01-01-06-15-05 Dirigir el desarrollo de macro inversiones en infraestructura productiva de generación del servicio eléctrico de
acuerdo a sus planes de corto, mediano y largo plazo. (TORITO II)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
del plan
anual
aprobado
para el PH
Torito II.
Continua el
proyecto en
etapa de
Preinversión
(trámites y
autorizaciones)
y su avance se
da acuerdo al
avance de
instituciones
externas a
JASEC (revisoras
o de
aprobación).
Aunque es
deseable
avanzar más
rápido, el
avance es lento
en lo que
respecta a la
viabilidad
ambiental de
SETENA. Esto
hace que el
1. Proyecto
Hidroeléctrico
Torito II.
1. Para este segundo trimestre 2018, se continuó un proceso de
análisis para buscar alternativas de ejecución del proyecto
tomando en consideración un arrendamiento financiero. Para esto
se ha analizado los límites de endeudamiento actuales como los
proyectados a futuro con la inclusión del PH Torito 2.
2. Se prepararon borradores de documentos contractuales para
inicio de discusión considerando un arrendamiento financiero.
3. Se ha iniciado actualización de estudio de factibilidad con el fin
de valorar variables financieras y determinar si el proyecto sigue
siendo rentable
4. Continuación de contrataciones
a. Mantenimiento de propiedades:
Se preparó paquete de gestión para nueva contratación del 2018
b. Aforos:
Se ha estado ejecutando la contratación con el contratista Jose
Carlos Vindas Ureña desde el día 08/03/2018, orden de compra N°
15067.
Que se mejoren
los tiempos de
respuestas de
entes de
gobierno,
específicamente
en el caso de
SETENA para que
sean atendidos
los proyectos de
manera más
expedita.
Que se mejoren
los tiempos de
respuestas de
entes de
gobierno,
específicamente
en el caso de
SETENA para que
sean atendidos
los proyectos de
manera más
expedita.
Que el gobierno
identifique los
procesos
revisores de
instituciones
como SETENA
con el fin de que
sean más
expeditos y
ágiles.
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119
cronograma y
las tareas no
muestren
avance dado
que la tarea de
viabilidad
ambiental es la
que detona el
inicio de las
otras tareas, es
decir la
obtención de la
viabilidad
ambiental es la
tarea de la ruta
crítica del
proyecto.
5. Propiedades
a. Seguimiento procesos de información posesoria
b. Se realizó depósito al Juzgado por concepto de intereses por
expropiación de propiedad Haciendas del Reventazón
c. Se brindado seguimiento por parte del Lic. Oscar Arias Artavia
d. Demanda ante SETENA Haciendas del Reventazón
Se continúa a la espera de resolución de demanda por parte
de SETENA.
e. Seguimiento resolución de tribunal de apelaciones por
expropiación finca 254248
Se ha brindado seguimiento por parte del Lic. Oscar Arias
Artavia.
d. Trámite de expropiación finca 234431
Se dio orden de confección del plano de catastro de la porción a
expropiar al topógrafo Mauricio Dittel. Se llevó el plano a visado a
Municipalidad de Turrialba y al INVU
6. Ampliación de acuerdo CON-143-13 con ICE para el desarrollo
del PH Torito 2
Se solicitó al ICE la prolongación del acuerdo en el mes de febrero,
dado que se explicó los detalles de viabilidad ambiental, por lo
que el ICE remitió comunicación de estar anuente a la
prolongación del acuerdo. Se remitió solicitud por escrito al ICE
para la confección del nuevo acuerdo
ASESORIA JURIDICA
A. PROCESOS
1. Objetivo específico
10-01-04-01-01 Asesorar en la toma de decisiones a los distintos órganos de la Institución, con el fin de que se cumpla el
ordenamiento jurídico. (ASESORIA JURIDICA)
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120
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1.
Asesoramiento
oportuno a la
Junta Directiva.
En este trimestre se ha asistido a todas las
sesiones de Junta Directiva convocadas y se
atendieron los requerimientos de informes.
1. Gestionar de forma
efectiva las consultas
verbales y escritas de la
Junta Directiva. (Asesoría
Jurídica)
Se asiste a todas las
sesiones de Junta
Directiva convocadas,
tanto ordinarias como
extraordinarias.
No aplican
medidas
correctivas
No hay
medidas
correctivas
10-01-04-01-01
Expedientes
remitidos para
notificar. (CxC)
Lic. Fernando
Gutierrez
10-01-04-01-01 1. Preparar
y notificar los cobros
respectivos elaborados
por ECNF. (CxC) Lic.
Fernando Gutierrez
10-01-04-01-01
Traslados de
cargos
notificados
oportunamente
a los clientes de
JASEC. (CxC)
Fernando
Gutiérrez
10-01-04-01-01 1. Preparar
y efectuar las
notificaciones de
traslados de cargos
respectivas. (CxC)
Fernando Gutiérrez
2. Atención
oportuna de
consultas
generadas por
otras
dependencias.
La mayor parte de las consultas han sido
atendidas de forma oportuna y en tiempo
establecido para el segundo trimestre del
2018 con un cumplimiento del 95%, existe un
5% que está en proceso por la complejidad
y se requiere información de otras
dependencias para poder finalizar.
1. Atender de forma
oportuna y en tiempo las
consultas internas.
Las consultas ha sido
atendidas de forma
oportuna y en tiempo
establecido para el
segundo trimestre del 2018
con un cumplimiento del
95%, existe un 5% que está
en proceso por la
complejidad y se requiere
información de otras
dependencias para
poder finalizar.
No se tienen
medidas
correctivas
No hay
3. Atención
oportuna de los
procesos
judiciales.
Para el segundo trimestre del 2018 se
atendieron 22 gestiones judiciales y se
atendieron el 100%.
1. Gestionar de forma
oportuna los procesos
judiciales en todas sus
instancias.
No existen
medidas
correctivas
4. Atención
oportuna de
procesos de
contratación
administrativa.
Para el segundo trimestre del 2018 y en
cumplimiento del indicador en cuestión se
tienen los siguientes indicadores.
1. Analizar y preparar dictamen de revisión
1. Atender de forma
efectiva los procesos de
contratación
administrativa que
ingresan a la Asesoría
Jurídica.
Para el este trimestre se
atendieron 15 consultas
relacionadas con este
tema.
No se tienen
medidas
correctivas
No hay
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121
de ofertas de licitaciones.
2. Analizar y preparar informe de refrendo
interno de licitaciones.
3. Redactar contrato y tramitar refrendo de
licitaciones ante la Contraloría General de
la República.
4. Analizar y preparar dictamen en caso de
recursos contra carteles y adjudicaciones de
licitaciones.
Para el este trimestre se atendieron 15
consultas relacionadas con este tema.
5. Atención
oportuna de
órgano director
del
procedimiento
Para este trimestre se logra una meta del
100% ya que se ha atendido y participado
en todos los procesos convocados.
1. Participación como
miembros de órganos
directores del
procedimiento
conformados por la Junta
Directiva o la Gerencia
General.
Para este trimestre se
logra una meta del 100%
ya que se ha atendido y
participado en todos los
procesos a los que se ha
convocado
La cantidad de
expedientes
para cobro se
ejecuten en los
siguientes
periodos del
año, se instará el
reforzamiento
en la
integración del
órgano director
del
procedimiento.
No hay
6. Atención
oportuna del
notariado
institucional
Para este trimestre se realizaron 3 escrituras y
se atendieron 2 certificaciones notariales,
para una ejecución del 100%
1. Gestionar por parte del
Notario Institucional de los
requerimientos en materia
notarial.
Para este trimestre se
realizaron 3 escrituras y se
atendieron 2
certificaciones notariales,
para una ejecución del
100%
No se tienen
medidas
correctivas
No se tienen
medidas
correctivas
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
A. PROCESOS
1. Objetivo específico.
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10-01-03-01-02 Implementar un proceso sistémico de mejora continua que fomente una gestión y cultura de planificación
institucional (PLANIFICACION INSTITUCIONAL)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
Realizar las
gestiones de
planificación
Institucional.
Gestión de Calidad:
a) Servicios no Conformes.
En cumplimiento con lo
establecido en el 8P04 Control de
Servicios No Conformes, se
procedió con la gestión y el
análisis de la información
correspondiente a los servicios no
conformes, tanto del primer
trimestre como la solicitud de los
mismos a las diferentes áreas y
departamentos, con la finalidad
de ser revisada y procesada para
su investigación y presentación
para la realización de los informes
correspondientes de los servicios
presentados.
Esta información se presenta tanto
en el informe de servicios no
conformes como en el informe de
Valoración que presenta el área
de calidad tanto al Consejo
Gerencial como a Junta Directiva.
Una vez que los Jefes de
Departamento de JASEC
efectúan y remiten el análisis de
las causas que generaron las
posibles desviaciones y lograron
exponer las soluciones a las
mismas, se procedió a realizar la
recopilación de la información por
Departamento con el fin de
determinar la calidad del servicio
y las pautas que debe seguir cada
uno para minimizar los Servicios No
1.Cumplimiento
de las
actividades
desarrolladas
por la gestión
de
planificación
Se logran las metas del trimestre
No se
registraron
desviaciones
2.Cumplimiento
de las
actividades
desarrolladas
por la gestión
de Calidad
Se logran las metas del trimestre
Para este
trimestre no se
generan
medidas
correctivas
No se generan
medidas
correctivas
3.
Cumplimiento
de las
actividades
desarrolladas
por la gestión
de control y
seguimiento.
DEPARTAMENTO PLANIFICACION
INSTITUCIONAL
Gestión de Control y Seguimiento:
a) Aplicación de Tratamientos sobre la
Evaluación de Riesgos 2017
Como parte de la metodología empleada
para evaluar los riesgos es conveniente
fortalecerlos a través de la aplicación de
tratamiento, o en su efecto, nuevos Planes
de Acción, cuyo propósito es el de mitigar el
impacto de los riesgos en caso de
materialización.
Es por ello que, una vez identificados los
riesgos vulnerables a los cuales se les debe
aplicar tratamientos, se programa e invita a
los Jefes de Área, Jefes de Departamento y
a los Enlaces a una capacitación con el
propósito de que puedan ingresar la
información en la herramienta sin dificultad
y aclararles todas las dudas que tengan en
torno a este tema, previo al desarrollo de
esta tarea.
No se requiere
generar
Medidas
Correctivas
No se requiere
generar Medidas
Correctivas
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123
Conformes detectados durante
cada mes.
En cuanto a los Departamentos
que se revisaron y procesaron
para la presentación de los
servicios no conformes dentro del
área Corporativa de JASEC, se
encuentran:
Operación Comercial:
• Servicio al Cliente
• Facturar y Cobrar
Distribución:
• Mantener la Red
• Operar la Red
• Planificar y Desarrollar la Red
• Alumbrado Público
• Servicios Técnicos
Generación:
• Sistema de Producción Barro
Morado
• Sistema de Producción Birrís 3
• Sistema de Producción Tuis
• Apoyo Técnico
Servicios Administrativos
•Gis
b) Oficialización de documentos.
Para este segundo trimestre 2018,
se realizó la modificación y/o
creación de documentos
atinentes al SGE, tomando como
referencia la escala de
clasificación de los documentos,
De igual forma se les facilita el instructivo
5I12 Ingreso, revisión, evaluación y
autoevaluación SEVRI (Delphos) y el 5E07
Manual Marco Orientador (SEVRI), para
facilitarles a los usuarios el ingreso de la
información y su evaluación en la
herramienta sin contrata tiempos.
A continuación se presenta el cronograma y
las áreas vulnerables: UEN Distribución, UEN
Proyectos, Asesoría Legal, UEN T.I, UEN
Apoyo, Junta Directiva, UEN Servicio al
Cliente, Infocomunicaciones, UEN
Producción.
Se brinda apoyo y capacitación a usuarios
con dudas en cuanto a la operativa de la
herramienta y como deben formular los
planes de acción. Estos departamentos son
Asesoría Legal, Contabilidad, Servicios
Financieros y Distribución.
b) Oficialización de documentos del Sistema
de Gestión Empresarial.
Como administrador del Sistema SGE, para
este trimestre, se oficializaron los
documentos remitidos por el encargado de
Calidad, cuya finalidad es la de actualizar
la base de datos contenida dentro del
dicha herramienta, de igual forma se
ejecutaron los respaldos de la información
en la carpeta compartida del
Departamento Planificación Institucional.
En este caso se oficializaron documentos
gestión
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124
entre Procedimientos, Instructivos,
formularios, manuales, etc. para
un total de 17 documentos
revisados y/o modificados y
oficializados de las diferentes
áreas.
SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MEDICO
PROCESOS
1. Objetivo específico.
10-01-07-01-01 Administrar los riesgos laborales y el servicio médico de la Institución, mediante la correcta gestión y aplicación
técnica y normativa de la salud ocupacional. (SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIOS MEDICOS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Actividades
de promoción
de la salud
realizadas.
Para este trimestre se realizaron 3 actividades de promoción de la salud.
Estas actividades de promoción, se promovieron en conjunto con las
Caja Costarricense del Seguro Social y el IAFA. En primera instancia se
promocionó la participación de los colaboradores en el concurso Deje y
Gane para lo cual se contó con la colaboración del Instituto de
Alcoholismo y Fármaco Dependencia. Este concurso tiene como
objetivo motivar a la población fumadora mayor de edad; para que
abandone el consumo de tabaco.
En esta actividad participaron 10 personas pertenecientes a JASEC, los
cuales fueron debidamente inscritos para así brindar el respectivo
seguimiento y apoyo. Al final de esta actividad, JASEC recibió un
reconocimiento de Plata con lo cual se premió la participación y
compromiso de la Institución con el programa.
Las otras dos actividades se relacionaron con la participación del
personal de JASEC en un programa que se desarrolló en conjunto con la
CCSS. Este programa se basa en el impulso de estilos de vida saludable
como medio de prevención de enfermedades. De este modo en este
trimestre se logró trabajar con dos grupos diferentes los cuales se llevaron
a cabo un día a la semana, en un total de 4 sesiones para cada
1. Desarrollar
mensualmente
por medio de
carteles
informativos
físicos y digitales
con información
en pro de la
promoción de la
salud y la
seguridad.
En este periodo se
destaca el hecho de
haber logrado cumplir
con las tres
actividades de
promoción
programadas. Así
mismo se logra
integrar la
participación de los
colaboradores en
actividades
novedosas y
desarrolladas en
conjunto con otras
Instituciones.
Al no
presentarse
desviaciones,
no se
considera
necesario el
establecimient
o de medidas
correctivas.
Para este caso en
particular no se
aplican medidas
correctivas
puesto que no
hubo
desviaciones.
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125
actividad. En total participaron 37 colaboradores de JASEC.
1. Cumplimiento
ponderado de
las metas
trimestrales
equipos de
primera
respuesta.
Este indicador responde a un programa de trabajo efectuado con
antelación, de modo que se pudiese sistematizar todas las acciones
relacionadas con los equipos de primera respuesta. Para el segundo
trimestre del presente año, se continuó con la capacitación de los
colaboradores que integran los equipos de primera respuesta del Edificio
Central y del Centro de Trabajo Barrio Fátima. La integración de estos
Equipos de Primera Respuesta contó con la participación de personal
contratista cuya colaboración se considera de mucha importancia.
Tanto la empresa que suministra el servicio de vigilancia, como limpieza
fueron incluidos en este proceso. El número total de participantes fue de
16 personas.
La preparación de los Equipos de Primera Respuesta se sustentó en tres
frentes de trabajo, entre los que se destacan los siguientes: Rescate y
evacuación, combate contra incendios y primeros auxilios. Para la
escogencia del personal se hizo una observación detallada de la
actuación de cada uno de los participantes en el proceso de
capacitación, de modo que a través de las prácticas se pudiese enfocar
a cada uno en el área en el cual se presentase mayor destreza. En total
cada participante recibió un total de 40 horas de preparación.
1. Efectuar un
informe al
finalizar el
trimestre en
donde se
indiquen los
logros,
desviaciones y
evidencia del
cumplimiento de
los hitos del
programa de
trabajo.
Un logro de mucha
importancia a nivel
institucional lo
constituye la
finalización de la
capacitación del
primer grupo de
atención a
emergencias y
primera respuesta de
la Institución. La
preparación
suministrada permitirá
atender
eventualidades en
dos Centros de
Trabajo.
En este caso,
no aplica la
elaboración y
aplicación de
medidas
correctivas,
pues se logró
cumplir a
cabalidad con
la meta del
indicador.
No se considera
necesario la
emisión de
medidas
correctivas,
puesto que no
hubo
desviaciones en
el valor meta del
indicador.
1. Eventos de
capacitación
realizados.
Las actividades de capacitación son una herramienta a través de la
cual se instruye al personal técnico y administrativo en temas
relacionados con la salud y seguridad en el trabajo. La participación de
los colaboradores y el apoyo de las jefaturas propician un ambiente de
trabajo seguro, en el cual se sigue un ordenamiento sistemático para el
desarrollo de las labores. Estos eventos de capacitación involucran el
traspaso de conocimiento teórico práctico, el cual mediante una
correcta supervisión puede ser evaluado en las supervisiones de campo.
El Departamento de Salud Ocupacional y Servicios Médicos, efectuó
una serie de capacitaciones hacia el personal de JASEC. Estas
actividades se llevaron a cabo en el Edificio Central, Centro de Control
el Bosque y Centro de Trabajo Barrio Fátima. La modalidad utilizada fue a
través de taller, en el cual se brindó conocimiento teórico práctico en el
tema de Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P). En total se brindaron 7
horas de capacitación en este trimestre.
1. Realización de
capacitaciones
al personal en
función de las
necesidades
detectadas en
los análisis de
riesgos, planes
de salud
ocupacional y
de emergencias,
así como planes
de acción de
investigación de
accidentes.
Un logro relacionado
con el indicador de
capacitaciones, es el
haber completado 3
talleres de
capacitación en
diferentes Centros de
Trabajo de JASEC
En este caso
no es
necesario la
aplicación de
medidas
correctivas.
No se aplican
medidas
correctivas
debido a que no
se presentó
desviación
alguna.
1. Inspecciones
de campo
programadas.
En lo que respecta a la realización de inspecciones programadas de
campo, el Departamento de Salud Ocupacional y Servicios Médicos
realizó un total de 6 actividades a lo largo del segundo trimestre. Estas
verificaciones de las condiciones de trabajo se basan en la evaluación
de un estándar en función de la actividad. Para esto se confecciona
una lista de verificación la cual se aplica con el objetivo de detectar
desviaciones. Las desviaciones encontradas se comunican a las jefaturas
del Departamento evaluado mediante un informe de inspección.
1. Efectuar una
inspección y su
respectivo
informe una vez
al mes por cada
profesional o
diplomado
Un logro en este
periodo fue haber
logrado más del 50%
del valor meta del
indicador para el
periodo en estudio.
Se plantea
valorar una
variación meta
en el valor del
indicador,
pues la
estructura del
Departamento
La reducción en
las inspecciones
programadas se
debe a que uno
de los
profesionales que
tiene asociado
este indicador,
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126
Las inspecciones programadas se efectuaron en la planta de
Generación Birrís 1 y Barro Morado. En el primer caso se aplicó la
inspección a un contratista, mientras que, en el segundo caso, se evaluó
propiamente el personal interno de la Planta de Generación Barro
Morado.
Las restantes inspecciones se efectuaron en las cuadrillas pertenecientes
a Departamentos Técnicos de Distribución tales como Mantenimiento de
la Red y la cuadrilla de líneas energizadas.
cambió, lo que
hizo que una
persona que
realizaba
trabajo
operativo,
ahora deba
realizar más
labores
administrativas.
cubre el puesto
de Jefatura, por
lo que se ha
dificultado
mucho las visitas
de campo
debido a la
atención de otras
actividades.
Como medida
correctiva se
plantea el variar
momentáneame
nte el indicador,
o efectuar un
reacomodo de
funciones a
modo de intentar
cumplir con el
mismo.
1. Inspecciones
de campo
rutinarias.
El Departamento de Salud Ocupacional y Servicios Médicos, emplea una
modalidad de inspección denominada rutinaria. Esta inspección se
diferencia de la programada en que para la visita de campo no se
elabora una lista de verificación para evaluar las condiciones y
comportamientos sub estándar. En este caso en particular se pone de
manifiesto la experiencia y el conocimiento técnico del evaluador. La
ventaja de este tipo de inspección radica en que las recomendaciones
se giran directamente al encargado de cuadrilla, de modo que esto
permite corregir las desviaciones prácticamente de manera instantánea.
En el segundo trimestre del presente año se logró conseguir un total de
30 inspecciones rutinarias, las cuales se aplicaron en Atención de
Averías, Mantenimiento de la Red, Planificación y Desarrollo de la Red.
Con esto se consiguió a cabalidad cumplir con el valor meta del
indicador.
1. Registro de
inspección de
campo donde
se evidencia la
cantidad de
actividades
efectuadas.
En este periodo se
destaca el hecho de
haber cumplido con
el valor meta del
indicador, esto a
través de la
realización suficiente
de inspecciones
rutinarias.
No es
necesaria la
aplicación de
medidas
correctivas,
pues no hubo
desviación
alguna.
El indicador no
presentó
desviaciones, por
lo que no se
considera
necesario la
emisión de
medidas
correctivas.
1. Inspecciones
de labores de la
cuadrilla de
líneas
energizadas.
Para el segundo trimestre del 2018, se hizo supervisión del 100% de las
labores de la cuadrilla de líneas energizadas. Esta supervisión involucra
no solo la presencia en campo, sino también una serie de actividades
con las cuales se garantice el cumplimiento del protocolo de trabajo
seguro 6I124. Entre las actividades que se destacan en la supervisión de
esta cuadrilla, se puede mencionar el visto bueno para el arranque de
las labores de la cuadrilla, esto a través de la comprobación de algunos
requisitos como lo son la humedad relativa, la resistividad del agua, el
buen estado de los equipos de protección personal, la presión de
trabajo de la hidrolavadora, el aterrizaje de la boquilla de lavado,
distancias de seguridad entre otras. Además, parte de esta supervisión
1. Confección
de informe con
evidencia de
actividades
asociadas
En este periodo se
tuvo una presencia de
campo del 100%, por
lo que se destaca
que, en todos los
trabajos realizados por
la cuadrilla de líneas
energizadas, hubo
supervisión por parte
de un personero del
Departamento de
No se
considera
necesario la
emisión e
implementació
n de medidas
correctivas.
Con el objetivo
de optimizar el
cumplimiento de
las tareas
asociadas al
indicador, se
efectuará una
reunión de
Departamento en
la cual se
comunique la
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127
involucra la realización de reuniones de 5 minutos, esto para tratar temas
importantes en el propio sitio de trabajo, previo al inicio de las labores.
Sumado a todo lo anterior, una tarea que compone este indicador
comprende la realización de informes técnicos relacionados con el
cumplimiento de disposiciones técnicas y control y estadístico de la
humedad relativa para el periodo en estudio.
Salud Ocupacional. metodología a
utilizar para
depurar esta
desviación.
1.
Investigaciones
de accidentes e
incidentes
clasificados
como
moderados y
graves.
En el segundo trimestre se efectuó la investigación de un caso de
accidente leve. Este accidente se dio en un colaborador que realiza
lectura de medidores. Esto correspondió a un accidente de tránsito, pues
el colaborador fue embestido por un vehículo mientras iba conduciendo
la motocicleta institucional.
Para la investigación de accidente se utilizó el formato de investigación
para accidentes leves, el cual está en proceso de oficialización.
A través de esta metodología se puede efectuar la investigación del
accidente de manera más práctica y expedita.
1. Realización de
las
investigaciones
a partir de la
técnica TASC.
Con respecto al
indicador relacionado
con el análisis de
accidentes e
incidentes, se destaca
que se efectuó la
investigación de un
caso catalogado
como leve.
Dado que no
hubo
desviaciones,
no se
considera
necesario la
emisión e
implementació
n de medidas
correctivas.
No se considera
necesario la
emisión de
medidas
correctivas, pues
no hubo
desviaciones en
la consecución
del valor meta
del indicador.
1. Planes
preventivos
desarrollados.
En este periodo el Departamento de Salud Ocupacional y Servicios
Médicos efectuó tres diferentes planes preventivos. En el Centro de
Trabajo Planta de Producción Barro Morado, se efectuó la
retroalimentación del protocolo de Emergencias del tipo Antrópico. Esto
cobra mucha importancia desde el punto de vista de refrescamiento del
conocimiento, pues es necesario que los colaboradores refuercen el
conocimiento teórico práctico en este tema.
Aunado a lo anterior, se realizó un recuento y posterior instalación de
rotulación de salidas de emergencia en las instalaciones de la Planta de
Producción Barro Morado.
Por otra parte, se efectuó un análisis y modificación del Instructivo 6I28, el
cual se relaciona con la Investigación de accidentes e incidentes
laborales. Los cambios realizados se enfocan en una actualización y
mejora de los diferentes apartados del instructivo, esto en aras de que en
la práctica se facilite la aplicación y cumplimiento del mismo.
Con el objetivo de darle validez a estos cambios, el Departamento
procedió con el trámite respectivo de oficialización con lo cual una vez
hecho esto, se procederá con la debida comunicación a los diferentes
Departamento de la Institución.
1. Ejecución de
los planes
preventivos
propuestos.
Con respecto a este
indicador se destaca
el hecho de haber
realizado más
actividades de las
programadas en el
segundo trimestre.
Además, es
importante reseñar la
modificación del
instructivo 6I28 y las
gestiones asociadas a
la oficialización de
estos cambios.
Al no
presentarse
desviaciones,
no se
considera
necesario el
establecimient
o de medidas
correctivas.
Para estos casos
no se considera
necesario la
emisión de
medidas
correctivas, esto
debido a que no
hubo desviación
en cuanto al
logro del valor
meta del
indicador.
1. Promedio de
tiempo
dedicado a
realizar
actividades de
medicina
preventiva.
El consultorio Médico de JASEC brinda medicina preventiva y correctiva.
Para la determinación de la cantidad de tiempo dedicado a la
medicina preventiva, se calcula el porcentaje en el cual el médico de
empresa se avoca a brindar consultas de carácter preventivo.
El objetivo de la medicina preventiva es poder anticipar la manifestación
de patologías en los colaboradores de JASEC. Es decir, de manera
proactiva dedicarse a efectuar exámenes médicos de control y
determinación de afecciones que eventualmente podrían agravarse y
perjudicar a los colaboradores de la Institución, lo que podría provocar
ausentismo e incapacidades.
1. Designación
del tiempo de
atención
médica a
labores
preventivas a
través de
capacitaciones
y
documentación
Para el presente
periodo se destaca el
hecho de haber
conseguido
sobrepasar el tiempo
dedicado a la
realización de
consultas de índole
preventivo.
Pese a no
haber
desviaciones
en el logro del
indicador, se
plantea la
posibilidad de
efectuar
cambios, de
modo que se
Es necesario que
el Servicio
Médico se
proyecte de
manera más
agresiva hacia la
comunidad
laboral, esto
mediante la
realización de
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128
En el segundo trimestre el tiempo promedio dedicado a acciones de
índole preventivo fue del 56%, sobrepasando de este modo el valor
mínimo establecido como meta del indicador.
en general. pueda evaluar
un poco mejor
el trabajo en el
Servicio
Médico.
charlas
informativas y
otras actividades
de promoción.
Para ello se
dispone efectuar
una reunión con
el profesional en
ciencias médicas,
donde se
comunique esta
necesidad.
SOPORTE GERENCIAL
A. PROCESOS
1. Objetivo específico.
10-01-03-01-01 Administrar, coordinar y velar estratégicamente las tareas propias de la Empresa. (GERENCIA GENERAL-SOPORTE)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Avance de las
actividades y
gestiones
relacionadas a
la
implementación
que conllevan la
toma de
decisiones de la
Gerencia
1. Gestionar los
acuerdos
generados en las
Reuniones
Semanales del
Grupo Gerencial,
Directores de
Operación y
Comercialización.
Con las Sesiones de trabajo realizadas se logra llevar con un
alto grado de control, la correcta ejecución de las
actividades asignadas, así como velar por el fiel
cumplimiento de las solicitudes que se presentan con plazos
máximos de respuestas.
En las reuniones semanales se estudia y analiza la agenda
con posibles temas por ver en la Junta Directiva y la
ejecución de los acuerdos tomados en pasadas Sesiones.
No hay No hay
1. Gestiones
administrativas a
cargo de la
Gerencia General.
El equipo de soporte Gerencial realizó coordinaciones para
que:
-se atienda la correspondencia interna y externa en tiempo
y forma.
-Control de la agenda de la Gerencia y Subgerencia.
-el archivo adecuado de la información tramitada y
cerrada.
-apertura, seguimiento y cierre de casos especiales
asignados por la Gerencia.
No hay No hay
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129
-Tramites en tema de contratación administrativa,
Presupuestar-Tesorería- Contabilidad.
-Atender solicitudes del departamento de Talento Humano.
-Seguimiento de casos de Auditoria.
-Atención de financiamiento.
-Realización de investigaciones preliminares.
-Seguimientos de casos emitidos por la CGR.
-Atención de casos que ingresan a la Gerencia General
-Aprobaciones de vales de caja chica
-Revisión de paquetes de Gestión de la Unidad de
Comunicación Corporativa.
1. Impulsar las
ideas gestionadas
atreves de las
Sesiones de trabajo
del Comité I+D
El Comité I+D de JASEC desde enero del 2018 ha
impulsado promover a nivel interno la generación de ideas
por parte de los colaboradores, mismas que puedan
plasmarse en importantes proyectos para JASEC.
Para la Institución es de suma importancia el trabajo en
equipo y poder descubrir e innovar en las ideas que
nuestros colaboradores tengan y aporten, razón por la cual
se dio inicio con el primer ciclo de Gestión de Ideas e
Innovación, el cual inició el pasado 1 de marzo 2018
concluyendo el 13 de abril 2018.
Esta primera etapa se recibió un total 45 ideas las cuales
fueron analizadas por este comité para su eventual
desarrollo.
Para este segundo trimestre las 45 ideas canalizadas por el
comité se encuentran ingresándose en formularios
establecidos para continuar con la tercera etapa.
No hay No hay
COMUNICACION CORPORATIVA
A. INTERESADOS
1. Objetivo específico.
10-02-05-02-04 Transmitir información a los clientes externos e internos de JASEC con información oportuna y veraz, de manera
que dicha información mejore la imagen institucional. (COMUNICACION CORPORATIVA).
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130
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Cumplimiento
del programa
para mantener
a los clientes de
JASEC bien
informados
sobre el
quehacer
institucional.
Se inició el período de realizar
paquetes de gestión para cumplir
con el Plan de Medios 2018, con el
cual JASEC puede fortalecer su
imagen por medio de mensajes
en los medios de comunicación
de masas.
1. Ejecución del
plan de medios
anual.
Aunque no se iniciaron contrataciones de
medios de comunicación, JASEC ha
estado atenta a lo que ha circulado en
medios de comunicación y redes sociales.
En el mes de junio se generó un efecto viral
por cuestiones de tarifas eléctricas y de
inmediato se dieron las respuestas y
aclaraciones utilizando medios de
comunicación, reuniones con sectores
productivos y comerciales.
No se utilizó
ningún tipo de
medidas
correctivas.
No hubo medidas
correctivas.
1. Cumplimiento
del programa
para mantener
a los
colaboradores
de JASEC bien
informados
sobre la labor
institucional y de
eventos
especiales.
En el segundo trimestre se ha
mantenido una estrecha
comunicación con el público
interno de JASEC y quizás el primer
elemento importante ha sido
JASEC INFORMA, con el los días
viernes de cada semana se
divulga lo más importante del
acontecer Institucional.
1. Suministro del
material
informativo en
los canales
formales de
comunicación:
boletín
electrónico e
impreso,
pizarras,
murales.
Se ha mantenido bien informado al público
interno por medio de los canales formales
de comunicación.
Para suplantar
al boletín
impreso, el
boletín
electrónico está
cumpliendo la
función de
informar a los
colaboradores
de JASEC.
No han existido
medidas
correctivas.
1. Medios de
comunicación
para informar a
los clientes.
En el segundo trimestre del 2018,
se atendieron a los medios de
comunicación colectiva y en
especial en el mes de junio se le
dio prioridad al tema de tarifas
eléctricas, ya que se generó
desinformación con la
publicación de un reportaje en un
medio nacional, que repercutió
en redes sociales y efecto viral.
También se solicitó derecho de
respuesta al periódico LA
NACIÓN, con respecto a la
intervención de calles de la
ciudad de Cartago, al señalar la
opinión pública que eran obras de
JASEC y hubo que aclarar que son
obras de la Municipalidad de
Cartago.
1. Ejecución del
plan de medios
anual.
Aunque no se iniciaron contrataciones de
medios de comunicación, JASEC ha
estado atenta a lo que ha circulado en
medios de comunicación y redes sociales.
En el mes de junio se generó un efecto viral
por cuestiones de tarifas eléctricas y de
inmediato se dieron las respuestas y
aclaraciones utilizando medios de
comunicación, reuniones con sectores
productivos y comerciales.
No se utilizó
ningún tipo de
medidas
correctivas.
No hubo medidas
correctivas.
1. Elaboración
de
procedimientos
para la
atención de
medios de
comunicación.
A pesar que no se ha podido contratar
medios de comunicación por estar en
proceso de contratación, JASEC ha estado
muy atenta lo que surge en los medios de
comunicación masivos y redes sociales.
No hubo
medidas
correctivas.
No se han hecho
medidas
correctivas.
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2. Objetivo específico.
10-02-05-02-04 Posicionar la marca JASEC a través de eventos especiales internos y externos, de proyección a la comunidad y
responsabilidad social y empresarial que identifique a la marca a nivel regional. (COMUNICACION CORPORATIVA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Grado de
cumplimiento
de las
actividades
definidas para
atender el
tema de
Identidad
Corporativa e
Imagen
Corporativa.
Durante el II Trimestre 2018 (abril-mayo-junio), la marca JASEC estuvo presente
en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de la
marca (identidad corporativa), Ejecución: 1. Seguimiento Coordinación
Proyecto II etapa de la nueva imagen de JASEC (imagen corporativa),
coordinación con Carlos Guzmán, Hugo Murillo, seguimiento con Jonathan
Gamboa (Toro3). (Se presentó a presupuesto un estado situación sobre el
avance y ejecución de presupuesto). 2. Planeación Anual y Coordinación de
las actividades internas que se realizan en la Institución. 3. Atención solicitudes
de patrocinio varios. 4. Evaluación Física Financiero I 2018. 5. Atención público
interno y externo, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de
marca y uso de logotipo. 6. Asistencia y Seguimiento Diversas
Reuniones/Diversos Proyectos, ejemplo: Producciones Dionisio Cabal,
Reuniones con el Club Sport Cartaginés para determinar un futuro patrocinio
(se les atendió varias veces), atención Carrera Tec, Atención torneo basketball,
comunidad de cervantes, Asociación Crisol, Atención Diócesis de Cartago,
proyecto de Ciclismo, bomberos de Costa Rica, entre otras. 7. Apoyo en
reuniones para coordinar con la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental
diversas actividades. 8. Coordinación con Alumbrado Público y la Comunidad,
para iluminar trayecto Romería de Ujarrás, realizado el 08 de abril 2018, se
brindó presencia de marca en vallas. 9. Participación de JASEC en la Expo
Empleo CUC 2018, el día 20 de abril, se atendió la planeación y ejecución
junto a Talento Humano y se participó durante todo el día. 10. Atender
presentación con la ZEEC para tema nueva marca Provincia Cartago, se
efectuó el pasado 26 de abril. 11. Presentación Comité Gerencial sobre uso
correcto de la marca, día 26 de abril. 12. El día 03 de mayo se entregó el
procedimiento-instructivo para uso de postería con canje publicitario el cual se
revisó y se atendió con la parte del GIS y Asesoría Legal. 13. Prese
1. Posicionar
la marca
JASEC y su
identidad
corporativa.
Continuación
del cambio de
marca, como
parte de las
etapas del
proyecto. Se
ha estado
coordinando
para
rotulación
interna.
N/A N/A
1. Grado de
cumplimiento
de las
actividades
Durante el II Trimestre 2018 (abril-mayo-junio), la marca JASEC estuvo presente
en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de la
marca (identidad corporativa), Ejecución: 1. Seguimiento Coordinación
Proyecto II etapa de la nueva imagen de JASEC (imagen corporativa),
1. Posicionar
la marca
JASEC y su
identidad
Continuación
del cambio de
marca, como
parte de las
N/A N/A
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definidas para
atender la
oficina de
Comunicación
Corporativa:
Estratégico-
Operativo-
Administrativo
coordinación con Carlos Guzmán, Hugo Murillo, seguimiento con Jonathan
Gamboa (Toro3). (Se presentó a presupuesto un estado situación sobre el
avance y ejecución de presupuesto). 2. Planeación Anual y Coordinación de
las actividades internas que se realizan en la Institución. 3. Atención solicitudes
de patrocinio varios. 4. Evaluación Física Financiero I 2018. 5. Atención público
interno y externo, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de
marca y uso de logotipo. 6. Asistencia y Seguimiento Diversas
Reuniones/Diversos Proyectos, ejemplo: Producciones Dionisio Cabal,
Reuniones con el Club Sport Cartaginés para determinar un futuro patrocinio
(se les atendió varias veces), atención Carrera Tec, Atención torneo basketball,
comunidad de cervantes, Asociación Crisol, Atención Diócesis de Cartago,
proyecto de Ciclismo, bomberos de Costa Rica, entre otras. 7. Apoyo en
reuniones para coordinar con la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental
diversas actividades. 8. Coordinación con Alumbrado Público y la Comunidad,
para iluminar trayecto Romería de Ujarrás, realizado el 08 de abril 2018, se
brindó presencia de marca en vallas. 9. Participación de JASEC en la Expo
Empleo CUC 2018, el día 20 de abril, se atendió la planeación y ejecución
junto a Talento Humano y se participó durante todo el día. 10. Atender
presentación con la ZEEC para tema nueva marca Provincia Cartago, se
efectuó el pasado 26 de abril. 11. Presentación Comité Gerencial sobre uso
correcto de la marca, día 26 de abril. 12. El día 03 de mayo se entregó el
procedimiento-instructivo para uso de postería con canje publicitario el cual se
revisó y se atendió con la parte del GIS y Asesoría Legal. 13. Prese
corporativa. etapas del
proyecto. Se
ha estado
coordinando
para
rotulación
interna.
1. Grado de
cumplimiento
de las
actividades
definidas para
la exposición
adecuada de
la presencia
de marca
JASEC
Durante el II Trimestre 2018 (abril-mayo-junio), la marca JASEC estuvo presente
en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de la
marca (identidad corporativa), Ejecución: 1. Seguimiento Coordinación
Proyecto II etapa de la nueva imagen de JASEC (imagen corporativa),
coordinación con Carlos Guzmán, Hugo Murillo, seguimiento con Jonathan
Gamboa (Toro3). (Se presentó a presupuesto un estado situación sobre el
avance y ejecución de presupuesto). 2. Planeación Anual y Coordinación de
las actividades internas que se realizan en la Institución. 3. Atención solicitudes
de patrocinio varios. 4. Evaluación Física Financiero I 2018. 5. Atención público
interno y externo, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de
marca y uso de logotipo. 6. Asistencia y Seguimiento Diversas
Reuniones/Diversos Proyectos, ejemplo: Producciones Dionisio Cabal,
Reuniones con el Club Sport Cartaginés para determinar un futuro patrocinio
(se les atendió varias veces), atención Carrera Tec, Atención torneo basketball,
comunidad de cervantes, Asociación Crisol, Atención Diócesis de Cartago,
proyecto de Ciclismo, bomberos de Costa Rica, entre otras. 7. Apoyo en
reuniones para coordinar con la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental
diversas actividades. 8. Coordinación con Alumbrado Público y la Comunidad,
para iluminar trayecto Romería de Ujarrás, realizado el 08 de abril 2018, se
brindó presencia de marca en vallas. 9. Participación de JASEC en la Expo
Empleo CUC 2018, el día 20 de abril, se atendió la planeación y ejecución
junto a Talento Humano y se participó durante todo el día. 10. Atender
1. Posicionar
la marca
JASEC y su
identidad
corporativa.
Continuación
del cambio de
marca, como
parte de las
etapas del
proyecto. Se
ha estado
coordinando
para
rotulación
interna.
N/A N/A
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presentación con la ZEEC para tema nueva marca Provincia Cartago, se
efectuó el pasado 26 de abril. 11. Presentación Comité Gerencial sobre uso
correcto de la marca, día 26 de abril. 12. El día 03 de mayo se entregó el
procedimiento-instructivo para uso de postería con canje publicitario el cual se
revisó y se atendió con la parte del GIS y Asesoría Legal. 13. Prese
1. Grado de
cumplimiento
en la
organización
de eventos
corporativos y
a nivel externo
relaciones con
la comunidad
(Planeación-
Ejecución
Organización y
Post Eventos
Durante el II Trimestre 2018 (abril-mayo-junio), la marca JASEC estuvo presente
en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de la
marca (identidad corporativa), Ejecución: 1. Seguimiento Coordinación
Proyecto II etapa de la nueva imagen de JASEC (imagen corporativa),
coordinación con Carlos Guzmán, Hugo Murillo, seguimiento con Jonathan
Gamboa (Toro3). (Se presentó a presupuesto un estado situación sobre el
avance y ejecución de presupuesto). 2. Planeación Anual y Coordinación de
las actividades internas que se realizan en la Institución. 3. Atención solicitudes
de patrocinio varios. 4. Evaluación Física Financiero I 2018. 5. Atención público
interno y externo, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de
marca y uso de logotipo. 6. Asistencia y Seguimiento Diversas
Reuniones/Diversos Proyectos, ejemplo: Producciones Dionisio Cabal,
Reuniones con el Club Sport Cartaginés para determinar un futuro patrocinio
(se les atendió varias veces), atención Carrera Tec, Atención torneo basketball,
comunidad de cervantes, Asociación Crisol, Atención Diócesis de Cartago,
proyecto de Ciclismo, bomberos de Costa Rica, entre otras. 7. Apoyo en
reuniones para coordinar con la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental
diversas actividades. 8. Coordinación con Alumbrado Público y la Comunidad,
para iluminar trayecto Romería de Ujarrás, realizado el 08 de abril 2018, se
brindó presencia de marca en vallas. 9. Participación de JASEC en la Expo
Empleo CUC 2018, el día 20 de abril, se atendió la planeación y ejecución
junto a Talento Humano y se participó durante todo el día. 10. Atender
presentación con la ZEEC para tema nueva marca Provincia Cartago, se
efectuó el pasado 26 de abril. 11. Presentación Comité Gerencial sobre uso
correcto de la marca, día 26 de abril. 12. El día 03 de mayo se entregó el
procedimiento-instructivo para uso de postería con canje publicitario el cual se
revisó y se atendió con la parte del GIS y Asesoría Legal. 13. Prese
1. Posicionar
la marca
JASEC y su
identidad
corporativa.
Seguimiento
presencia
marca y
cambio de
imagen uso
correcto
logotipo
N/A
ARCHIVO CENTRAL
A. CAPACIDADES
1. Objetivo específico.
10-01-08-01-01 Gestionar y normalizar toda la documentación de la Institución, fomentando una cultura archivística.
(ARCHIVO CENTRAL)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Actividades
formativas sobre
gestión
documental.
La capacitación estaba
establecida para impartirse en el
primer trimestre de este año. En
cuanto a la difusión en este
periodo se enviaron capsulas
informativas sobre los temas del
día internacional de los Archivos y
firma Digital.
1. Difusión sobre
actividades
relacionadas
con la gestión
documental.
Para este período se cumple el espacio de
difusión por medio de circulares y capsulas
informativas, de los temas de día
internacional de los Archivos y firma Digital.
Contratación
de un técnico
en Archivística
Contratación de
un técnico en
Archivística
1. Realización
de actividades
de
capacitación
sobre temas de
archivo.
La capacitación fue programada solo
para el primer trimestre del 2018
Contratación
de un técnico
en Archivística
Contratación de
un técnico en
Archivo
2. Archivos
habilitados
según
normativa.
Actualmente se trabajan 61
Archivos de Gestión de los cuales
un 73.7%, cumplen con los
requisitos físicos básicos que se
solicitan según normativa
1. Aplicación
de la
Legislación
Archivística
Del 100% de los Archivos de JASEC, solo el
75% cumplen con las especificaciones
básicas de resguardo y conservación que
se dictaminan en la Ley 7202
Obtener de
presupuesto
para asumir al
menos con los
requerimientos
básicos de
resguardo y
conservación
que se
dictaminan en
la Ley 7202
Obtener
presupuesto y
personal
capacitado en
esta materia para
poder asumir con
los requerimientos
que se dictaminan
en la Ley 7202 y
demás legislación
Nacional e interna
3.
Automatización
de procesos con
Instituciones
públicas.
La automatización de procesos
con otras instituciones públicas es
un proceso que se encuentra
programado para el tercer
trimestre
1. Coordinación
con otros entes
públicos para
la
automatización
de procesos.
Esta labor está programada para el tercer
trimestre del año
Contratación
de un técnico
en archivística
Contratación de
un técnico en
archivística
4. Gestión
documental.
el contar con un solo Profesional a
nivel institucional no es lo más
óptimo para el desarrollo de las
tareas del Archivo Central,
supervisar 61 Archivos de Gestión
y asi mismo cumplir con todos los
requerimientos institucionales
administrativos, contables,
servicio al cliente, entre otros de
la Unidad de Archivo Central
1. Gestionar el
Archivo Central
Para este segundo trimestre se ha podido
cumplir con una considerable cantidad de
funciones archivísticas, esto por motivo de
que solo un funcionario cumple esta
gestión
Contratación
de un técnico
en Archivística
Contratación de
un técnico en
Archivística
2. Gestionar los
archivos de
gestión
Esta labor está programada para el cuarto
trimestre del año
Contratación
de un
profesional en
archivística
Contratación de
un profesional en
archivística
2.2.1.9. JUNTA DIRECTIVA
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AUDITORÍA INTERNA
A. INTERESADOS
1. Objetivo específico.
10-01-02-01-01 Asistir a las sesiones de Junta Directiva previamente planificadas y comunicadas, con derecho a voz pero sin
voto, en las cuales el Auditor Interno como miembro representante de Auditoría o a quien éste designe, brindará el servicio de
asesoría. (AUDITORIA INTERNA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Porcentaje
de avance de
los servicios al
cliente.
La gestión de la Auditoría, para este II trimestre, fue de un 78%
de cumplimiento, lo anterior debido a que se logró un
avance de 0.29, siendo lo proyectado 0.38.
Logros: el proyecto de Autoevaluación anual de calidad, ha
sido objeto de revisión y mejora, para una razonabilidad en
sus resultados para la evaluación externa de calidad.
Desviaciones: se presenta una desviación; debido a que en
uno de los proyectos (Autoevaluación anual de calidad) no
alcanzó la meta proyectada. Lo anterior obedece a
asignaciones no programadas en el plan, afectando así el
tiempo disponible para su cumplimiento. Aunado a lo anterior
se da debido a que esta Autoevaluación sería la base para la
aplicación de la evaluación externa de calidad, si se optara
por la modalidad de validación independiente, por lo cual el
proyecto ha sido objeto de revisión y mejora para una
razonabilidad en sus resultados.
Medidas correctivas: Comunicar los resultados del proyecto
Autoevaluación anual de calidad a más tardar a finales del
mes de julio.
2. Objetivo específico.
10-01-02-01-01 Dar cumplimiento a la norma 1.3.3 Utilización de "realizado de acuerdo con la normativa" de las Normas para el
ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector Público. (AUDITORIA INTERNA)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
10-01-02-01-01
Dar
cumplimiento a
la norma 1.3.3
Utilización de
"realizado de
acuerdo con la
normativa" de
las Normas para
el ejercicio de la
Auditoria Interna
en el Sector
Público.
(AUDITORIA
INTERNA)
1. Porcentaje de
avance de los
servicios al cliente.
La gestión de la Auditoría, para este II trimestre, fue de
un 78% de cumplimiento, lo anterior debido a que se
logró un avance de 0.29, siendo lo proyectado 0.38.
Logros: el proyecto de Autoevaluación anual de
calidad, ha sido objeto de revisión y mejora, para una
razonabilidad en sus resultados para la evaluación
externa de calidad.
Desviaciones: se presenta una desviación; debido a
que en uno de los proyectos (Autoevaluación anual
de calidad) no alcanzó la meta proyectada. Lo
anterior obedece a asignaciones no programadas en
el plan, afectando así el tiempo disponible para su
cumplimiento. Aunado a lo anterior se da debido a
que esta Autoevaluación sería la base para la
aplicación de la evaluación externa de calidad, si se
optara por la modalidad de validación independiente,
por lo cual el proyecto ha sido objeto de revisión y
mejora para una razonabilidad en sus resultados.
Medidas correctivas: Comunicar los resultados del
proyecto Autoevaluación anual de calidad a más
tardar a finales del mes de julio.
3. Objetivo específico.
10-01-02-01-01 Agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución; ayudándola a cumplir sus objetivos bajo un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.
(AUDITORIA INTERNA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
10-01-02-01-01 Agregar
valor y mejorar las
operaciones de la
Institución; ayudándola
a cumplir sus objetivos
bajo un enfoque
sistemático y
disciplinado para
evaluar y mejorar la
eficacia de los procesos
1. Porcentaje
de avance de
los servicios al
cliente.
La gestión de la Auditoría, para este II trimestre, fue de un 78%
de cumplimiento, lo anterior debido a que se logró un avance
de 0.29, siendo lo proyectado 0.38.
Logros: el proyecto de Autoevaluación anual de calidad, ha
sido objeto de revisión y mejora, para una razonabilidad en sus
resultados para la evaluación externa de calidad.
Desviaciones: se presenta una desviación; debido a que en uno
de los proyectos (Autoevaluación anual de calidad) no alcanzó
la meta proyectada. Lo anterior obedece a asignaciones no
programadas en el plan, afectando así el tiempo disponible
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137
de gestión de riesgos,
control y dirección.
(AUDITORIA INTERNA)
para su cumplimiento. Aunado a lo anterior se da debido a que
esta Autoevaluación sería la base para la aplicación de la
evaluación externa de calidad, si se optara por la modalidad
de validación independiente, por lo cual el proyecto ha sido
objeto de revisión y mejora para una razonabilidad en sus
resultados.
Medidas correctivas: Comunicar los resultados del proyecto
Autoevaluación anual de calidad a más tardar a finales del
mes de julio.
B. PROCESOS
1. Objetivo específico
10-01-02-01-01 Dar una seguridad razonable de calidad de sus procesos y productos, garantizando una eficiente administración
y servicio de Auditoria. (AUDITORIA INTERNA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Porcentaje de
distribución de
presupuesto
capacitación.
El indicador “Porcentaje de distribución de
presupuesto de capacitación, obtuvo para este
trimestre un 23.85%(0.26) de ejecución, inferior a lo
proyectado de un 45%(0.5), para una gestión de
cumplimiento del 53.01%., debido a la falta de
capacitación pagada de los funcionarios.
Logros: No se dieron
Desviaciones: el indicador de presupuesto de
capacitación si existe desviación, dado que no se
tuvo participación a capacitaciones pagadas.
Medidas correctivas: dar cumplimiento al programa
de capacitación presentado trimestralmente.
CAPACIDADES
2. Objetivo específico
10-01-02-01-01 Mejorar y actualizar los conocimientos de los Auditores en relación a las normas, procedimientos y técnicas afines
a la Institución y su función. (AUDITORIA INTERNA)
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Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
10-01-02-01-01
Mejorar y
actualizar los
conocimientos
de los Auditores
en relación a las
normas,
procedimientos
y técnicas afines
a la Institución y
su función.
(AUDITORIA
INTERNA)
1. Horas de
Capacitación
Auditoria
Interna
Este II trimestre no se participó en capacitaciones,
manteniendo las 110 horas de capacitación (0.23), y
lo proyectado 240 horas (0.5), para un cumplimiento
del 46%. Lo anterior debido a que la Auditoría se
encuentra con la realización de un proyecto no
programado, que no fue incluido dentro del indicador
de la perspectiva de procesos, afectando el tiempo
de cumplimiento de proyectos y por ende para asistir
a capaciones.
Además es importante mencionar que se ha
participado en cursos gratuitos impartidos por la
Contraloría General de la República y un curso en
nuestra Institución.
Logros: No se asistió a capacitaciones pagadas este
trimestre.
Desviaciones: no se cumplió con las horas de
capacitación proyectadas. Lo anterior debido a que
algunos funcionarios de la Auditoría se encuentran en
la realización de un proyecto no programado
(parametrización de software de Auditoria),
afectando el tiempo de cumplimiento del plan de
trabajo y por ende para asistir a otras capacitaciones.
Además es importante mencionar que se ha
participado en cursos gratuitos impartidos por la
Contraloría General de la República y un curso a nivel
Institucional.
Medidas correctivas: dar cumplimiento al programa
de capacitación presentado trimestralmente.
FINANZAS
1. Objetivo específico
10-01-02-01-01 Brindar el servicio de Auditoria enfocado al cumplimiento de las Normas Internacionales de Información
Financiera y la normativa relacionada al Presupuesto. (AUDITORIA INTERNA)
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10-01-02-01-01 Brindar el
servicio de Auditoria
enfocado al
cumplimiento de las
Normas Internacionales
de Información
Financiera y la normativa
relacionada al
Presupuesto. (AUDITORIA
INTERNA)
1. Porcentaje
de estudios
relacionados
con ingresos
y egresos.
El indicador: “Porcentaje de Estudios relacionados con
ingresos y egresos”, para el segundo trimestre tuvo un
cumplimiento del 30%(0.5), siendo lo proyectado un
30%(0.5), para un cumplimiento del 100% en la gestión.
Logros: Para el indicador de ingresos y egresos, se logró
cumplir con lo proyectado.
Desviaciones: Para el indicador de ingresos y egresos no
se dieron desviaciones.
Medidas correctivas: No se dan medidas correctivas.
2. Objetivo específico
10-01-02-01-01 Dar priorización y asignación de cursos en consideración con el Programa de Capacitación de Auditoria; así
como su respectivo seguimiento y control. (AUDITORIA INTERNA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Porcentaje de
distribución de
presupuesto
capacitación.
El indicador “Porcentaje de distribución de
presupuesto de capacitación, obtuvo para este
trimestre un 23.85%(0.26) de ejecución, inferior a lo
proyectado de un 45%(0.5), para una gestión de
cumplimiento del 53.01%., debido a la falta de
capacitación pagada de los funcionarios.
Logros: No se dieron
Desviaciones: el indicador de presupuesto de
capacitación si existe desviación, dado que no se
tuvo participación a capacitaciones pagadas.
Medidas correctivas: dar cumplimiento al programa
de capacitación presentado trimestralmente.
CONTRALORIA DE SERVICIOS
PROCESOS
1. Objetivo específico.
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140
10-01-05-01-01 Promover el mejoramiento continuo e innovación de los servicios que brinda JASEC, a través de una oportuna
gestión en la atención y respuesta de las quejas, inconformidades y consultas expuestas por los clientes y usuarios, apoyando su
labor en la legislación que la regula, así como la normativa establecida para el quehacer propio de los servicios que ofrece
JASEC. (CONTRALORIA DE SERVICIOS)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Atención
oportuna de los
informes
solicitados por
instancias
internas y
externas.
Durante este trimestre correspondía emitir los
siguientes informes
A NIVEL INTERNO:
Mediante oficio No. JD-CS-013-2017, fechado 02 de
abril del 2018, se remite al Departamento
Planificación Institucional el resumen de
actividades de la Contraloría de Servicios 2015-
2018 para informes de gestión de Junta Directiva.
? Mediante oficio No. JD-CS-015-2017, fechado 15
de abril del 2018, se remite al Ing. Carlos Quirós
Calderón el informe de gestión de la Contraloría de
Servicios del I trimestre 2018.
? Mediante oficio No. JD-CS-019-2018, fechado 18
de mayo del 2018, se remite al Lic. José Manuel
Arce, la nota de remisión del DELPHOS para el
primer trimestre 2018.
? Mediante oficio No. JD-CS-020-2018, fechado 22
de junio del 2018, se remite al Ing. Carlos Quirós
Calderón, el informe sobre Red Institucional de
Transparencia 2018.
A NIVEL EXTERNO:
ARESEP: Durante el II Trimestre de 2018, no
correspondió enviar informes que solicita la Ley No.
9158.
La remisión de los informes semestrales sobre quejas
y reclamos que debe enviarse al ente regulador, es
requisito obligatorio para la admisibilidad de
estudios tarifarios por parte de JASEC, esta labor es
responsabilidad de la Administración Activa dada
su naturaleza y fines específicos, específicamente
del área de Servicio al Cliente.
1. Atención
y respuesta -
posterior a
la revisión,
consulta y
análisis de la
información-
para realizar
los informes
requeridos
sean en
materia de
casos
solicitados
explícitame
nte por los
entes
competente
s, como de
cualquier
tema
asociado a
la
competenci
a de la
Contraloría
de Servicios.
Durante este trimestre correspondía emitir los
siguientes informes
A NIVEL INTERNO:
Mediante oficio No. JD-CS-013-2017, fechado 02 de
abril del 2018, se remite al Departamento
Planificación Institucional el resumen de actividades
de la Contraloría de Servicios 2015-2018 para
informes de gestión de Junta Directiva.
Mediante oficio No. JD-CS-015-2017, fechado 15 de
abril del 2018, se remite al Ing. Carlos Quirós
Calderón el informe de gestión de la Contraloría de
Servicios del I trimestre 2018.
? Mediante oficio No. JD-CS-019-2018, fechado 18
de mayo del 2018, se remite al Lic. José Manuel
Arce, la nota de remisión del DELPHOS para el
primer trimestre 2018.
? Mediante oficio No. JD-CS-020-2018, fechado 22
de junio del 2018, se remite al Ing. Carlos Quirós
Calderón, el informe sobre Red Institucional de
Transparencia 2018.
A NIVEL EXTERNO:
ARESEP: Durante el II Trimestre de 2018, no
correspondió enviar informes que solicita la Ley No.
9158.
La remisión de los informes semestrales sobre quejas
y reclamos que debe enviarse al ente regulador, es
requisito obligatorio para la admisibilidad de
estudios tarifarios por parte de JASEC, esta labor es
responsabilidad de la Administración Activa dada
su naturaleza y fines específicos, específicamente
del área de Servicio al Cliente.
No fueron
necesarias ya
que se cumplió
con el indicador.
No fueron
necesarias
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141
La Contraloría de Servicios es la encargada de
enlazar a JASEC con ARESEP, por lo que asume la
recopilación, análisis, elaboración y remisión del
informe para atender los reclamos de los usuarios
por alguna acción realizada por la Administración
Activa, para lo cual se funge como mediadora.
Los insumos requeridos para atender y responder
dichas consultas los suministran los procesos de la
Administración Activa que conozcan y hayan
atendido en sus diferentes etapas el trámite según
la naturaleza del mismo. Generalmente, los casos
que se elevan a la ARESEP por parte de los usuarios
no han llegado a conocimiento de nuestro
proceso.
MIDEPLAN: Para este trimestre no correspondió
enviar
La Contraloría de Servicios es la encargada de
enlazar a JASEC con ARESEP, por lo que asume la
recopilación, análisis, elaboración y remisión del
informe para atender los reclamos de los usuarios
por alguna acción realizada por la Administración
Activa, para lo cual se funge como mediadora.
Los insumos requeridos para atender y responder
dichas consultas los suministran los procesos de la
Administración Activa que conozcan y hayan
atendido en sus diferentes etapas el trámite según
la naturaleza del mismo. Generalmente, los casos
que se elevan a la ARESEP por parte de los usuarios
no han llegado a conocimiento de nuestro proceso.
MIDEPLAN: Para este trimestre no correspondió
enviar
1. Casos
atendidos,
tramitados y
cerrados por la
Contraloría de
Servicios e
informados en el
tiempo
establecido.
ENERGIA
Durante el II trimestre del 2018, se atendieron 15
casos que ameritaron la apertura de expediente.
A continuación, se muestran los resultados de las
estadísticas de quejas e inconformidades,
considerando que se recibieron 5 quejas y 10
inconformidades:
Quejas
No avisaron de suspensión 1
Denuncia a funcionario 1
Devolución atrasada 1
Reconexión sin efectuar 1
Reconexión atrasada 1
Inconformidades
Avería no atendida de inmediato (incendio
medidor) 1
Cambio de provisional a permanente, no tiene
boletas 1
Consumo alto 1
Desrrame de árboles 1
Rechazo de instalación de medidor 1
Reconexión sin efectuar
1.
Comunicaci
ón a las
áreas
internas
sobre las
quejas e
inconformid
ades de los
clientes
para su
atención y
respuesta
y/o
proponiend
o acciones
de mejora o
solicitando
mejoras
según área
especializad
a para
reducir su
incidencia
ENERGIA
Durante el II trimestre del 2018, se atendieron 15
casos que ameritaron la apertura de expediente.
A continuación, se muestran los resultados de las
estadísticas de quejas e inconformidades,
considerando que se recibieron 5 quejas y 10
inconformidades:
Quejas
No avisaron de suspensión 1
Denuncia a funcionario 1
Devolución atrasada 1
Reconexión sin efectuar 1
Reconexión atrasada 1
Inconformidades
Avería no atendida de inmediato (incendio
medidor) 1
Cambio de provisional a permanente, no tiene
boletas 1
Consumo alto 1
Desrrame de árboles 1
Rechazo de instalación de medidor 1
Reconexión sin efectuar
No fueron
necesarias ya
que se cumplió
con el indicador
No fueron
necesarias ya
que no hubo
desviaciones
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Problemas con tendido eléctrico 3
Trato al cliente 1
Los mismos fueron cerrados y atendidos según
plazo de ley.
La Contraloría de Servicios recibe una serie de
consultas inicialmente expuestas como reclamos,
los cuales con sustento en la información existente
en los sistemas (SIPAC-SUN-SLAN-SIFAJ entre otros)
son consultas sencillas que pueden ser atendidas
sin necesidad de abrir un expediente. La mayoría
de ellas se recibieron vía telefónica o por correo
electrónico.
Para este segundo trimestre 2018, se recibieron y
respondieron 61 casos de esta naturaleza,
distribuidos de la siguiente manera:
Agradecimiento 1
Atraso en pago de devolución 2
Avería sin atender 1
Consultas varias 10
Convenio Imas 1
Corta de su servicio 2
Desacuerdo con energía consumida y no
facturada 3
Desacuerdo con inspección y cambio de tarifa 2
Falta de respuesta solicitada 4
Lente de medidor quebrado 1
Mejorar sistemas de pago 1
No puede realizar cambio de sitio 1
Otros 2
Parqueo obstruido 1
Problemas de alumbrado público sin
atender(seguimiento) 3
Rechazo de ordenes 1
Recibo con dirección denegado 1
Reclamo por daños 1
Reconexión 5
Reporta hurto 1
Retiro de madera por derramaje de árbol 1
Retiro de servicio 1
Reubicación de retenida 1
Problemas con tendido eléctrico 3
Trato al cliente 1
Los mismos fueron cerrados y atendidos según plazo
de ley.
La Contraloría de Servicios recibe una serie de
consultas inicialmente expuestas como reclamos, los
cuales con sustento en la información existente en
los sistemas (SIPAC-SUN-SLAN-SIFAJ entre otros) son
consultas sencillas que pueden ser atendidas sin
necesidad de abrir un expediente. La mayoría de
ellas se recibieron vía telefónica o por correo
electrónico.
Para este segundo trimestre 2018, se recibieron y
respondieron 61 casos de esta naturaleza,
distribuidos de la siguiente manera:
Agradecimiento 1
Atraso en pago de devolución 2
Avería sin atender 1
Consultas varias 10
Convenio Imas 1
Corta de su servicio 2
Desacuerdo con energía consumida y no facturada
3
Desacuerdo con inspección y cambio de tarifa 2
Falta de respuesta solicitada 4
Lente de medidor quebrado 1
Mejorar sistemas de pago 1
No puede realizar cambio de sitio 1
Otros 2
Parqueo obstruido 1
Problemas de alumbrado público sin
atender(seguimiento) 3
Rechazo de ordenes 1
Recibo con dirección denegado 1
Reclamo por daños 1
Reconexión 5
Reporta hurto 1
Retiro de madera por derramaje de árbol 1
Retiro de servicio 1
Reubicación de retenida 1
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143
Revisión de facturación 5
Solicita devolución por cambio de tarifa 1
Solicita rechazar un servicio nuevo(Municipalidad)
1
Solicita reparación
Revisión de facturación 5
Solicita devolución por cambio de tarifa 1
Solicita rechazar un servicio nuevo(Municipalidad) 1
Solicita reparación de la
1. Elaboración
de informes
especiales
solicitados por
Aresep ante
quejas de
usuarios.
Respecto a los casos que el usuario o abonado
interpone ante ARESEP, estos se dan por 2 razones
específicas, a saber:
1. No les satisfizo la respuesta brindada por JASEC y
buscan la intervención del ente regulador.
2. Sencillamente no presentan reclamo alguno
ante JASEC y directamente se dirigen a la ARESEP.
Es así que durante este trimestre se remitieron varios
informes solicitados por ARESEP, al cierre del
trimestre ninguno fue convocado a audiencia, los
informes correspondieron a los siguientes usuarios:
*Ricardo Montenegro Brenes
*Julio Coto Montero
*Ignacio Rojas Méndez
*Oscar Martinez Villalta
*Carlos Miguel Orozco Mata
*Hernán Zuñiga Cordero
La Contraloría de Servicios es la encargada de
enlazar a JASEC con ARESEP, por lo que asume la
recopilación, análisis, elaboración y remisión del
informe para atender los reclamos de los usuarios
por alguna acción realizada por la Administración
Activa, para lo cual se funge como mediadora.
Los insumos requeridos para atender y responder
dichas consultas los suministran los procesos de la
Administración Activa que conozcan y hayan
atendido en sus diferentes etapas el trámite según
la naturaleza del mismo. Generalmente, los casos
que se elevan a la ARESEP por parte de los usuarios
no han llegado a conocimiento de nuestro
proceso.
Los mismos se enviaron en tiempo y forma una vez
que recibimos la información solicitada a los entes
1.
Realización
de las tareas
o
actividades
requeridas
para cumplir
y
complemen
tar la
gestión del
Departame
nto en la
atención de
los informes
solicitados
por el ente
regulador
de casos
elevados a
esa
instancia.
Respecto a los casos que el usuario o abonado
interpone ante ARESEP, estos se dan por 2 razones
específicas, a saber:
1. No les satisfizo la respuesta brindada por JASEC y
buscan la intervención del ente regulador.
2. Sencillamente no presentan reclamo alguno ante
JASEC y directamente se dirigen a la ARESEP.
Es así que durante este trimestre se remitieron varios
informes solicitados por ARESEP, al cierre del
trimestre ninguno fue convocado a audiencia, los
informes correspondieron a los siguientes usuarios:
*Ricardo Montenegro Brenes
*Julio Coto Montero
*Ignacio Rojas Méndez
*Oscar Martinez Villalta
*Carlos Miguel Orozco Mata
*Hernán Zuñiga Cordero
La Contraloría de Servicios es la encargada de
enlazar a JASEC con ARESEP, por lo que asume la
recopilación, análisis, elaboración y remisión del
informe para atender los reclamos de los usuarios
por alguna acción realizada por la Administración
Activa, para lo cual se funge como mediadora.
Los insumos requeridos para atender y responder
dichas consultas los suministran los procesos de la
Administración Activa que conozcan y hayan
atendido en sus diferentes etapas el trámite según
la naturaleza del mismo. Generalmente, los casos
que se elevan a la ARESEP por parte de los usuarios
no han llegado a conocimiento de nuestro proceso.
Los mismos se enviaron en tiempo y forma una vez
que recibimos la información solicitada a los entes
correspondientes, según lo solicitado por ARESEP.
No fueron
necesarias ya
que se cumplió
con el indicador.
No fueron
necesarias, se
cumplió con el
indicador
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144
correspondientes, según lo solicitado por ARESEP.
1. Nivel de
satisfacción de
los servicios.
En atención a la ley No. 9158 “Ley Reguladora de
las Contralorías de Servicios”, que establece en su
artículo 14, inciso 13) que es función de estas
Unidades “Elaborar y aplicar, al menos una vez al
año, instrumentos que permitan medir la
percepción para obtener la opinión de las
personas usuarias sobre la calidad de prestación
de los servicios, grado de satisfacción y las mejoras
requeridas; para ello contará con los recursos y el
apoyo técnico de las unidades administrativas.
Para este trimestre se realizaron las siguientes
actividades:
II Trimestre (de abril a junio)
1. Definición del periodo de aplicación de la
encuesta.
2. Aplicación de la encuesta.
3. Tabulación y elaboración de estadísticas de la
información recopilada a través de la encuesta.
4. Elaboración del informe de resultados de la
encuesta.
5. Remisión del informe final de resultados a los
responsables.
6. Puede valorarse la realización de alguna reunión
para tratar los resultados obtenidos.
(Nota: Sobre la marcha y según las características
de la herramienta, muestra y servicio a evaluar
puede requerirse ajustar estas actividades).
Al cierre del II trimestre 2018, se ha cumplido con las
tareas correspondientes, quedando pendiente
para el mes de julio 2018 remitir el informe de los
resultados de la encuesta.
1.
Formulación
, aplicación
y
preparación
del
respectivo
informe del
resultado,
de las
encuestas
de
satisfacción
de servicios
de las áreas
de servicios
seleccionad
as.
En atención a la ley No. 9158 “Ley Reguladora de
las Contralorías de Servicios”, que establece en su
artículo 14, inciso 13) que es función de estas
Unidades “Elaborar y aplicar, al menos una vez al
año, instrumentos que permitan medir la
percepción para obtener la opinión de las personas
usuarias sobre la calidad de prestación de los
servicios, grado de satisfacción y las mejoras
requeridas; para ello contará con los recursos y el
apoyo técnico de las unidades administrativas.
Para este trimestre se realizaron las siguientes
actividades:
II Trimestre (de abril a junio)
1. Definición del periodo de aplicación de la
encuesta.
2. Aplicación de la encuesta.
3. Tabulación y elaboración de estadísticas de la
información recopilada a través de la encuesta.
4. Elaboración del informe de resultados de la
encuesta.
5. Remisión del informe final de resultados a los
responsables.
6. Puede valorarse la realización de alguna reunión
para tratar los resultados obtenidos.
(Nota: Sobre la marcha y según las características
de la herramienta, muestra y servicio a evaluar
puede requerirse ajustar estas actividades).
Al cierre del II trimestre 2018 se cumplió con las
actividades establecidas quedando pendiente
para el mes de julio 2018 remitir el informe de los
resultados de la encuesta.
No fueron
necesarias ya
que se cumplió
con el indicador.
No fueron
necesarias
1.Gestiones
administrativas
realizadas.(CON
TRALORIA DE
SERVICIOS)
El 10 de setiembre de 2013 se publica en La
Gaceta No. 179, la Ley No. 9158 “Ley Reguladora
de las Contralorías de Servicios”, que establece a
estas Unidades por ley para todas aquellas
instituciones, organismos o dependencias públicas
o privadas que brindan servicios públicos. Según
dicha ley estas áreas no forman parte de la
1.
Realización
de las tareas
o
actividades
administrativ
as
El 10 de setiembre de 2013 se publica en La Gaceta
No. 179, la Ley No. 9158 “Ley Reguladora de las
Contralorías de Servicios”, que establece a estas
Unidades por ley para todas aquellas instituciones,
organismos o dependencias públicas o privadas
que brindan servicios públicos. Según dicha ley
estas áreas no forman parte de la Administración
No hay. No fueron
necesarias.
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145
Administración Activa y su gestión está orientada a
fungir de órgano asesor, canalizador y mediador
de los requerimientos de efectividad y continuidad
de las personas usuarias de los servicios que brinda
una organización. También apoya, complementa,
guía y asesora a los jerarcas o encargados de
tomar las decisiones, de forma tal que se
incremente la efectividad en el logro de los
objetivos organizacionales, así como la calidad en
los servicios prestados.
Como complemento a la ley, en La Gaceta No.
154 del 10 de setiembre de 2015 se publica el
reglamento que además de brindar pautas
administrativas de las dependencias, asigna
funciones no incluidas en la ley amplía algunos
aspectos que no estaban muy claros.
Además de la ley, la Contraloría de Servicios debe
atender en lo que a su gestión y atención de casos
compete, lo dispuesto por la Secretaría Técnica del
Sistema de Contralorías de Servicios del MIDEPLAN
como ente fiscalizador de las Contralorías de
Servicios.
Entre otras funciones se tienen:
• Apertura de formularios, expedientes y
seguimiento de casos presentados por los clientes.
• Registro, control y actualización de las
estadísticas de la Contraloría de Servicios.
• Elaboración de informes especiales a la ARESEP
según los casos recibidos en el ente regulador.
• Asistir a audiencias de ARESEP.
• Inspecciones de campo.
• Funciones correspondientes a la aplicación de la
encuesta de percepción semestral.
• Coordinar la Red Institucional de Transparencia,
entre otros.
• Labores administrativas y operativas propias del
proceso tales como oficios, archivos, correos,
evaluación física financiera, plan de compras,
SEVRI, RECAF, formul
requeridas
para cumplir
y
complemen
tar la
gestión del
Departame
nto
Activa y su gestión está orientada a fungir de
órgano asesor, canalizador y mediador de los
requerimientos de efectividad y continuidad de las
personas usuarias de los servicios que brinda una
organización. También apoya, complementa, guía
y asesora a los jerarcas o encargados de tomar las
decisiones, de forma tal que se incremente la
efectividad en el logro de los objetivos
organizacionales, así como la calidad en los
servicios prestados.
Como complemento a la ley, en La Gaceta No. 154
del 10 de setiembre de 2015 se publica el
reglamento que además de brindar pautas
administrativas de las dependencias, asigna
funciones no incluidas en la ley amplía algunos
aspectos que no estaban muy claros.
Además de la ley, la Contraloría de Servicios debe
atender en lo que a su gestión y atención de casos
compete, lo dispuesto por la Secretaría Técnica del
Sistema de Contralorías de Servicios del MIDEPLAN
como ente fiscalizador de las Contralorías de
Servicios.
Entre otras funciones se tienen:
• Apertura de formularios, expedientes y
seguimiento de casos presentados por los clientes.
• Registro, control y actualización de las estadísticas
de la Contraloría de Servicios.
• Elaboración de informes especiales a la ARESEP
según los casos recibidos en el ente regulador.
• Asistir a audiencias de ARESEP.
• Inspecciones de campo.
• Funciones correspondientes a la aplicación de la
encuesta de percepción semestral.
• Coordinar la Red Institucional de Transparencia,
entre otros.
• Labores administrativas y operativas propias del
proceso tales como oficios, archivos, correos,
evaluación física financiera, plan de compras,
SEVRI, RECAF, formul
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146
GESTION ADMINISTRATIVA JUNTA DIRECTIVA
PROCESOS
1. Objetivo específico.
10-01-01-01-01 Aprobar y dar seguimiento a los estatutos y normativa interna necesaria, para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de acuerdo a los intereses de la institución en apego de las leyes y normativa aplicable. (JUNTA DIRECTIVA)
Indicador Justificación Plan Acción Logros Desviaciones Medidas
1. Acuerdos
atendidos
oportunamente.
Al 30 de junio se cuenta con un
control de cumplimiento en las
comunicaciones ya que a las
mismas se les da el seguimiento
una vez aprobadas las actas
correspondientes.
1. Clasificar y
coordinar el
seguimiento de
acuerdos.
Al 30 de junio se trabajó con la Gerencia
General para el seguimiento y atención
de los acuerdos tomados por Junta
Directiva, los cuales estuvieran a cargo de
la Administración.
Continuar como
se venía
trabajando.
Continuar bajo las
mismas técnicas
tal y como se
venía trabajando
anteriormente.
1.
Comunicación
de los
acuerdos
tomados por la
Junta Directiva.
Al 30 de junio se trabajó con la Gerencia
General para el seguimiento y atención
de los acuerdos tomados por Junta
Directiva, los cuales estuvieran a cargo de
la Administración.
Continuar como
se venía
trabajando.
Continuar bajo las
mismas técnicas
tal y como se
venía trabajando
anteriormente.
1. Atención de
sesiones de
Junta Directiva
según
convocatoria
realizada.
Para el desarrollo de las sesiones,
se cumple en su totalidad la
programación y coordinación
respectiva para cada una, según
lo dispuesto por el Órgano
Colegiado.
1.
Coordinación
de la
realización de
las sesiones de
Junta Directiva,
en la que se
incluye toda la
logística
requerida para
ello.
En el segundo trimestre se cumplió con las
sesiones programadas y convocadas, con
las cuales se cumplió a cabalidad con la
logística requerida para su realización,
considerando que el 99.76% de las
sesiones se celebraron fuera de la jornada
laboral. En lo que se considera para el mes
de abril y mayo se efectuaron cuatro
sesiones extraordinarias.
Se cumplió en
su totalidad.
Se cumplió en su
totalidad.
1. Gestiones
administrativas
realizadas.
Considerando que la mayoría de
los trámites que se desarrollan y
efectúan en Junta Directiva,
tienen plazo, las actividades se
realizaron de manera oportuna
para no atrasar los tiempos
establecidos en las diferentes
tareas efectuadas, involucrando
1. Atención y
cumplimiento
de las gestiones
requeridas por
la Junta
Directiva,
además de
clientes internos
Se logró la actualización de un porcentaje
importante de las diferentes actividades
que se encontraban rezagadas al cierre
del periodo anterior.
•Solicitud de
practicantes,
para minimizar
un poco la
recarga de
labores
presentada por
el retraso de
• Solicitud de
practicantes, para
minimizar un poco
la recarga de
labores
presentada por el
retraso de
funciones del
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TELEFONO 2550-6800. EXT. 515-521-544-629
147
que el personal asistencial de
Junta Directiva deba laborar
horas adicionales a la jornada, por
las sesiones que se programaron
antes de dicha desintegración las
cuales se programaron en la
mayor cantidad posible en el mes
de abril y lo que abarcara el mes
de mayo.
y externos de la
institución y
labores propias
del área.
funciones del
periodo 2017.
•Maximización
de la jornada
laboral en los
días otorgados
para las sesiones
de Junta
Directiva.
periodo 2017,
además del primer
trimestre, para
dichas gestiones se
recibió un
practicante a
mediados del mes
de mayo.
• Maximización de
la jornada laboral
en los días
otorgados para las
sesiones de Junta
Directiva.
Elaborado por: ___________________________
Licda. Ana Ruth Acuña Rojas
Profesional Planificación Institucional
Revisado por: __________________________
Lic. José Manuel Arce Láscarez
Jefe Departamento a.i.
Planificación Institucional