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EVALUACION PRESUPUESTARIA IN

STITUCIONAL SEMESTRAL

INFORME DE EVALUACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2019

U.E. 1007 – 410 SALUD SANDIA

SANDIA, FEBRERO DEL 2020

M.C. Martin CHURA YAPUCHURA DIRECTOR DE LA RED DE SALUD SANDIA

Ing. Marx A. ENRIQUEZ COILA

(e) UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS – OPP

Ing. Teofilo MAMANI QUECAÑO (e) UNIDAD DE ESTADÍSTICA

25/2/2020 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/24

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora

001007 - REGION PUNO-SALUD SANDIA

Fecha: 25/02/2020



RESUMEN EJECUTIVO La RED de Salud Sandia en cumplimiento de su Plan Estratégico Ins�tucional 2018 – 2020 delGobierno Regional Puno, desarrolla acciones que contribuyan a mejorar la situación de salud de lapoblación, para ello es necesario garan�zar una atención sanitaria integral y servicios de calidad,prioritariamente a los más pobres como los Distritos Quin�l I y II de pobreza. En el marco de la Direc�va N°002-2016-EF/50.01 “Direc�va para los Programas Presupuestales porResultados” establece disposiciones para la iden�ficación, diseño, revisión, modificación y registro delos Programas Presupuestales, y en conformidad con lo es�pulado por la ley N° 24411 – Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto, en sus ar�culos 47° y 50°. Así como el documento técnico Guíade Polí�cas Nacionales, Modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Direc�vo N° 00057-2018/CEPLAN/PCD, que orienta la etapa de seguimiento y evaluación de las Polí�cas Nacionales. El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL como Documento de Ges�ón, sirve para la iden�ficación de losObje�vos Ins�tucionales, herramienta indispensable para realizar de un Análisis de la Situación deSalud y de acuerdo a las reformas del estado y de nuestro Sector se viene dando una serie detransformaciones, realizando cambios en los mecanismos de asignación y distribución de recursosfinancieros Presupuesto por Resultados, la rehabilitación de infraestructura �sica y el desarrolloins�tucional de los dis�ntos componentes del sector Salud, a fin de garan�zar un mayor acceso de lapoblación a los servicios de salud con atención de calidad, con la finalidad de reducir el dañoproducido por las enfermedades. La Red de Salud Sandia, en su calidad de Unidad Ejecutora, cumple con la responsabilidad de realizarla Evaluación Física Financiera del IV Trimestre del año fiscal 2019, a nivel de Unidad Ejecutora y suámbito de jurisdicción. Las fases del proceso presupuestario definen la etapa de seguimiento y evaluación, la misma que seplasman en las acciones, revisión de metas del ejercicio vigente, seguimiento de la ejecución delprograma presupuestal y evaluación presupuestal de los programas presupuestales. En el marco de la norma�vidad mencionada, se presenta Evaluación Física Financiera del IV Trimestredel año fiscal 2019, de todas las categorías presupuestales y fuentes de financiamiento de la UnidadEjecutora 1007 – 410 Salud Sandia.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 12,178,645 12,178,645 16,992,290

N° Inversiones 0 0 9

N° AO 126 126 132

N° AO e inversiones (a+b+c) 126 126 141

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 33

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 90

- Incorporadas (c) 4/ 18

- Anuladas (d) 5/ 3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

MODIFICACIONES

El Plan Opera�vo Ins�tucional de la Unidad Ejecutora 1007-410 Salud Sandia, se realizaronmodificaciones en el avance de las metas Físicas y Financieras Programadas, esto sucede por cambiosen las Definiciones Operacionales y la mala programación por parte de los responsables de losProductos - Ac�vidades de la Unidad Ejecutora en las diferentes categorías presupuestales (Accionescentrales, Programas Presupuestales y APNOP).

Las Modificaciones Financieras se deben a los créditos suplementarios y la transferencia de par�daspor parte del Seguro Integral de Salud y la Sede Central Respec�vamente.

Se �ene un Plan Opera�vo Ins�tucional aprobado por un Monto total de las metas (S/ 12,178,645.00)y un Plan Opera�vo Ins�tucional consistente con el Presupuesto Ins�tucional de Apertura por unMonto total de las metas (S/ 12,178,645.00); se �ene 126 Ac�vidades Opera�vas aprobadas en elPlan Opera�vo Ins�tucional, con consistencia en referencia al Presupuesto Ins�tucional de Apertura.

En el Plan Opera�vo Ins�tucional Modificado se �ene para el IV Trimestre se �ene un Monto total delas metas financieras (S/ 16,992,290.00 ) y 141 Ac�vidades Opera�vas, de estos 33 Ac�vidadesOpera�vas con Metas Físicas anual NO Modificadas, 90 Ac�vidades Opera�vas con Metas FísicasAnual Modificada y 18 Ac�vidad Opera�va Incorporada.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

1

OEI.01 : REDUCIR

LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN NIÑOS

Y NIÑAS MENORES

DE 05 AÑOS

1

AEI.01.01 : VACUNA

COMPLETA

SUMINISTRADA EN

FORMA OPORTUNA A

NIÑOS (AS) MENOR

DE 5 AÑOS.

8 76 %

2

AEI.01.02 : CONTROL

DE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO CRED

COMPLETO PARA

NIÑOS (AS)

MENORES DE 5 AÑOS

1 78 %

3

AEI.01.04 : AGUA

SEGURA MEDIANTE

EL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO A

LOS HOGARES

1 100 %

4

AEI.01.03 :

CONOCIMIENTOS Y

PRÁCTICAS

SALUDABLES EN

FAMILIAS CON NIÑOS

(AS) MENORES DE 5

AÑOS

3 127 %

2

OEI.02 : DISMINUIR

LA ANEMIA EN

NIÑOS Y NIÑAS DE

6 A 36 MESES

1

AEI.02.01 : HIERRO Y

ÁCIDO FÓLICO CON

DOSIS

SUPLEMENTADAS A

MADRES GESTANTES

1 94 %

2

AEI.02.04 :

LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA EN NIÑOS

(AS) MENORES DE 6

MESES

3 98 %

3

AEI.02.03 : ANEMIA

PREVENIDA EN

FORMA OPORTUNA

EN FAMILIAS CON

NIÑOS (AS) DE 6 A 36

MESES

4

AEI.02.02 :

MICRONUTRIENTES Y

HIERRO CON DOSIS

COMPLETA PARA

NIÑOS (AS) DE 6 A 36

MESES

1 64 %


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LA MORTALIDAD

MATERNA –

NEONATAL

1

AEI.03.01 : SERVICIOS

DE METODOS DE

PLANIFICACION

FAMILIAR PARA

POBLACION DE 15 A

49 AÑOS BAJO SU

CONSENTIMIENTO

2 86 %

2

AEI.03.02 : ATENCION

PRENATAL PARA

GESTANTE

REENFOCADA

14 72 %

3


INSTITUCIONAL DE

PARTO EN FORMA

OPORTUNA A

GESTANTES

3 64 %

4


INSTITUCIONALIZADA

CON MENOR RIESGO

A RECIEN NACIDO

4 OEI.04 : MEJORAR

LA CALIDAD DE

SERVICIOS PARA LA

ATENCIÓN DE LA

POBLACIÓN

1

AEI.04.03 : ATENCIÓN

OPORTUNA PARA

POBLACIÓN EN

RIESGO POR CAUSAS

EXTERNAS

14 71 %

2


DE PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y

CALIDAD A LA

POBLACIÓN

31 86 %

3


DE PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y

DE CALIDAD A LA

POBLACIÓN

28 112 %






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

4

AEI.04.04 :

ASISTENCIA ANTE

RIESGOS Y

LESIONES

OCASIONADOS POR

FACTORES

EXTERNOS DE

MANERA COMPLETA

PARA LA POBLACIÓN

(PESEM) //

PERSONAS QUE

RECIBEN SERVICIOS

DE SALUD EN

MEJORES

CONDICIONES DE

ATENCION (PESEM)

5

OEI.06 : AMPLIAR EL

ACCESO A LA

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

EBR

1

AEI.06.01 :

COBERTURA DE

ASISTENCIA PARA LA

POBLACIÓN DE 3 -5

AÑOS

6

OEI.05 : MEJORAR

LOS NIVELES DE

LOGROS DE

APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

1


DE EDUCACIÓN

OPORTUNA,

INTEGRAL Y DE

CALIDAD A LA

POBLACIÓN DE EBR

2

AEI.05.02 :

CAPACITACIÓN

INTEGRAL Y DE

CALIDAD PARA

DOCENTES DE EBR

7

OEI.07 : MEJORAR

LA CALIDAD DE

SERVICIOS

EDUCATIVOS EN

LAS INSTITUCIONES

DE EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

1

AEI.07.01 :

FORMACIÓN

PROFESIONAL

INTEGRAL A LOS

ESTUDIANTES DE

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

IESNU

8 OEI.08 :

FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL PUNO

1

AEI.08.03 :

CAPACIDADES

FORTALECIDAS DE

MANERA

PERMANENTE A LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.08.01 :

INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO

MEJORADO EN LAS

INSTITUCIONES

PÚBLICAS

3

AEI.08.02 :

CONECTIVIDAD

INSTITUCIONAL

FORTALECIDA EN

LAS ENTIDADES

PÚBLICAS

21 96 %

4

AEI.08.04 :

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN

IMPLEMENTADOS EN

LAS DEPENDENCIAS

DEL GOBIERNO

REGIONAL

5

AEI.08.05 :

PROGRAMAS DE

DESARROLLO

INTEGRAL EN ZONAS

DE FRONTERA Y

LIMÍTROFES

6

AEI.08.08 :

PROCESOS Y

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

FORTALECIDA EN LA

GESTIÓN PÚBLICA

REGIONAL

7

AEI.08.06 : PUESTA

EN VALOR DEL

PATRIMONIO

DOCUMENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

8

AEI.08.11 :

PROCESOS

TÉCNICOS DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

IMPLEMENTADOS

OPORTUNAMENTE

EN GOREPUNO

9

AEI.08.09 :

RECURSOS Y BIENES

GESTIONADOS EN

FORMA OPORTUNA

DE GOREPUNO






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

10

AEI.08.10 :

PROYECTOS DE

INVERSIÓN

TRANSFERIDOS

OPORTUNAMENTE

PARA SU

MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓN

11

AEI.08.07 :

REGISTROS

SISTEMATIZADOS DE

BIENES DEL

GOBIERNO

REGIONAL PUNO

9

OEI.14 : MEJORAR

LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL DE LOS

CORREDORES

ECONÓMICOS DE

LA REGIÓN PUNO

1

AEI.14.01 :

INFRAESTRUCTURA

VIAL

DEPARTAMENTAL

MEJORADA PARA LA

POBLACIÓN

10 OEI.09 : IMPULSAR

LA

COMPETITIVIDAD

DE PRINCIPALES

CADENAS

PRODUCTIVAS DE

LA REGIÓN PUNO

1

AEI.09.02 :

INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

TECNIFICADO PARA

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

2

AEI.09.01 :

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL Y

FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

3

AEI.09.03 :

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA

FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES DE

TRUCHA

4

AEI.09.05 :

CAPACITACIÓN

TÉCNICA PARA

IMPULSAR LA

PRODUCTIVIDAD DE

LAS EMPRESAS

INDUSTRIALES

MANUFACTURERAS

DE METAL MECÁNICA






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

5

AEI.09.04 :

CAPACITACIÓN

TÉCNICA INTEGRAL

FOCALIZADA PARA

MICROEMPRESARIOS

DE CONFECCIONES

DE PRENDAS DE

VESTIR

11

OEI.13 : PROMOVER

EL TURISMO EN LA

REGIÓN DE PUNO

1

AEI.13.01 :

CAPACITACIÓN Y

CERTIFICACIÓN

INTEGRAL PARA LOS

PRESTADORES DE

LOS SERVICIOS

TURÍSTICOS

2

AEI.13.02 :

CAPACITACIÓN EN

FORMA

PERMANENTE EN

LÍNEAS DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

A LOS ARTESANOS

12

OEI.10 :

GARANTIZAR EL

DERECHO DE

PROPIEDAD DE

PREDIOS

RÚSTICOS DE LAS

FAMILIAS Y

COMUNIDADES DE

LA REGIÓN PUNO

1

AEI.10.01 : DERECHO

DE PROPIEDAD

GARANTIZADOS

PARA PRODUCTORES

AGRARIOS

13

OEI.12 : PROMOVER

EL EMPLEO

ADECUADO DE LA

POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA OCUPADA

DE LA REGIÓN

PUNO

1

AEI.12.01 :

CAPACITACIÓN

LABORAL

PERMANENTE Y

OPORTUNA PARA LA

PEA OCUPADA PUNO

14

OEI.17 : PROMOVER

EL PROCESO DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA

REGIÓN PUNO

1

AEI.17.01 :

INFORMACIÓN

ESPECIALIZADA (ZEE)

PARA EL

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL PARA

LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS, PRIVADAS

Y POBLACIÓN






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

15

OEI.11 : PROMOVER

LA ACTIVIDAD

MINERO

ENERGÉTICO DE LA

REGIÓN DE PUNO

1

AEI.11.02 : ENERGÍA

ELÉCTRICA

INTEGRAL PARA LA

POBLACIÓN RURAL

DE LA REGIÓN PUNO

2

AEI.11.01 :

SENSIBILIZACIÓN Y

FACILITACIÓN PARA

LOS PROCESOS DE

FORMALIZACIÓN DE

PEQUEÑOS MINEROS

Y MINEROS

ARTESANALES

3

AEI.11.03 : ENERGÍA

ELECTRIFICACIÓN

MEDIANTE PANELES

SOLARES Y

PEQUEÑAS

CENTRALES

HIDROELÉCTRICAS

PARA LA POBLACIÓN

RURAL

16

OEI.15 : MEJORAR

EL MANEJO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES DE LA

REGIÓN PUNO

1

AEI.15.01 : GESTIÓN

SISTEMATIZADA DE

RECURSOS

HÍDRICOS DE LA

CUENCA DE LA

REGION PUNO

2

AEI.15.03 :

ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE

CONSERVACIÓN DE

ESPECIES

FORESTALES

NATIVAS Y EXÓTICAS

3

AEI.15.02 :

ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE

CONSERVACIÓN DE

ESPECIES DE FLORA

Y FAUNA SILVESTRE

10 115 %

17 OEI.16 : MEJORAR

LA CAPACIDAD

ADAPTATIVA DE LAS

POBLACIONES,

ECOSISTEMAS, Y

SERVICIOS

PÚBLICOS A LOS

EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMÁTICO

EN LA REGIÓN

PUNO

1

AEI.16.01 : PLAN DE

ACCIÓN Y

ESTRATEGIAS

ADECUADAS PARA LA

ADAPTACIÓN DEL

CAMBIO CLIMÁTICO.






PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.16.02 :

IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES EN

FORMA OPORTUNA

ANTE EVENTOS

EXTREMOS DE

CAMBIO CLIMÁTICO

PARA LAS

POBLACIONES

VULNERABLES

18

OEI.18 : MEJORAR

EL SISTEMA DE

GESTIÓN

AMBIENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

1

AEI.18.01 :

INFORMACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

PARA LAS

ENTIDADES

PÚBLICAS, PRIVADAS

Y POBLACIÓN

2

AEI.18.02 :

ASISTENCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EN

CALIDAD AMBIENTAL,

PERMANENTE Y

FOCALIZADA PARA

LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y

POBLACIÓN

TOTAL 141




EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓNESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - POI MODIFICADO El Obje�vo Estratégico Ins�tucional OEI.01 : Reducir LA Desnutrición Crónica En Niños y NiñasMenores de 05 Años; cuenta con 04 Acción Estratégica Ins�tucional aprobadas según orden deprioridad:Prioridad 01: NIÑOS(AS) MENORES DE 36 MESES CON VACUNA COMPLETA con 08 Ac�vidadesOpera�vas y un Avance anual del 76%, Prioridad 02: CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS)MENORES DE 5 AÑOS con 01 Ac�vidad Opera�va y un avance anual 78%, Prioridad 03: AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES con 01Ac�vidad Opera�va y un avance anual del 100%.Prioridad 04: CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE5 AÑOS con 03 Ac�vidades Opera�vas y un avance anual del 127%.



El Obje�vo Estratégico Ins�tucional OEI.02: Disminuir la Anemia en Niños Y Niñas de 6 a 36 Meses;cuenta con 03 Acción Estratégica Ins�tucional aprobadas según orden de prioridad:

Prioridad 01: HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES con 01Ac�vidad Opera�va y un avance anual del 94%, Prioridad 02: LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES con 03Ac�vidades Opera�vas y un avance anual del 98% Prioridad 04: MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESEScon 01 Ac�vidad Opera�va y un avance anual del 64%. El Obje�vo Estratégico Ins�tucional OEI.03: Reducir la Mortalidad Materna – Neonatal cuenta con 03 Acción Estratégica Ins�tucional aprobadas según orden de prioridad:Prioridad 01 : SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO con 02 Ac�vidades Opera�vas y un avance anual del 86%, Prioridad 02 : ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA con 14 Ac�vidades Opera�vas y unavance anual del 72% Prioridad 03: ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES con 03Ac�vidades Opera�vas y un avance anual del 64%. El Obje�vo Estratégico Ins�tucional OEI.04: Mejorar la Calidad de Servicios para la Atención de laPoblación; cuenta con 03 Acción Estratégica Ins�tucional aprobadas según orden de prioridad:Prioridad 01: ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS con 14Ac�vidades Opera�vas y un avance anual 71%Prioridad 02: SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMAOPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN con 31 Ac�vidades Opera�vas y un avance anual 86% Prioridad 03: SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ENFORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN con 28 Ac�vidades Opera�vas y un avance anual 112% El Obje�vo Estratégico Ins�tucional OEI.08: Fortalecer la Ges�ón Ins�tucional del Gobierno RegionalPuno; cuenta con 01 Acción Estratégica Ins�tucional aprobadas según orden de prioridad:Prioridad 03: CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS con 21Ac�vidades Opera�vas y un avance anual del 96%. El Obje�vo Estratégico Ins�tucional OEI.15: Mejorar el Manejo Sostenible de los Recursos Naturalesde la Región Puno; cuenta con 01 Acción Estratégica Ins�tucional aprobadas según orden deprioridad:Prioridad 03: ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNASILVESTRE con 10 Ac�vidades Opera�vas y un avance anual del 115%.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

20 SALUD 141 88 %

TOTAL 141




AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN - POI MODIFICADO En el avance anual de las Ac�vidades Opera�vas por Función 20 Salud del POI Modificado se �ene141 Ac�vidades Opera�vas distribuidos en las Acciones Estratégicas ins�tucionales y los diferentesObje�vos Estratégicos del Plan Estratégicos del Gobierno Regional con un avance anual del 88%; noteniendo una avance favorable en el cumplimiento de los Obje�vos establecidos.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 30 97 %

EJE.01

Integridad y lucha

contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas

sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos

y sociales para el desarrollo

en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades

del Estado para atender

efectivamente las

necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad

cultural.

7 96 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal

en las finanzas públicas.1 101 %

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública

y privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las

potencialidades de desarrollo

económico de cada territorio,

facilitando su articulación al

mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y

del patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad,

con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35

meses, con enfoque en la

prevención.

25 78 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

77 88 %






Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros

de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los

grupos con mayores brechas.

1 108 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres

y mujeres, así como

garantizar la protección de la

niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 141




AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LAPOLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO - POI MODIFICADO El decreto supremo Nº 056-2018-PCM, Aprueba la Polí�ca General de Gobierno, incluye los Ejes yLineamientos Prioritarios de Gobierno al 2021 y estos lineamientos son: Integridad y lucha contra lacorrupción, Fortalecimiento ins�tucional para la gobernabilidad, Crecimiento económico, equita�vo,compe��vo y sostenible, Desarrollo social y bienestar de la población y la Descentralización efec�vapara el desarrollo. Enmarcados con los Lineamientos Prioritarios de Gobierno la Unidad Ejecutora 1007 – 410 SaludSandia se incorpora en los siguientes ejes: EJE Nº02 Fortalecimiento ins�tucional para la gobernabilidad, Lineamiento LIN.02.02 Fortalecer lascapacidades del Estado para atender efec�vamente las necesidades ciudadanas, considerando suscondiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, con 07 Ac�vidades Opera�vas de intervención yun avance anual de 96%.



EJE Nº03 Crecimiento económico equita�vo, compe��vo y sostenible, Lineamiento LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, con 01 Ac�vidad Opera�va de intervención yun avance anual de 101%. EJE Nº04 Desarrollo social y bienestar de la población, Lineamiento LIN.04.01 Reducir la anemiainfan�l en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención, con 25 Ac�vidadesOpera�vas de intervención y un avance anual de 78%. En el Lineamiento LIN.04.02 Brindar serviciosde salud de calidad, oportunos, con capacidad resolu�va y con enfoque territorial, con 77 Ac�vidadesOpera�vas de intervención con un Avance Anual de 88%. En el LIN.04.03 Mejorar los niveles delogros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas, con 01Ac�vidad Opera�va de intervención y un avance anual de 108%.

En la U.E. 1007 – 410 Salud Sandia cuenta con 30 ac�vidades opera�vas no priorizadas en losLineamientos Prioritarios de Gobierno, con un avance de 97%. Ac�vidades que se �ene que analizarpara su reestructuración y alineación a los Ejes y Lineamientos establecidos en el Plan Estratégico delGobierno Regional.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/Inversiones

Montototal (S/)

1/

Avance �sico deltrimestre 2/

Avance�sico anual

3/

T1 T2 T3 T4

02 : DIRECCION EJECUTIVA (REDES) 141 16,992,290 88 %18

%

36

%

59

%

88

%

02.01 : DIRECCION EJECUTIVA 0

02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

02.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0

02.04 : OFICINA DE SALUD DE LAS PERSONAS 0

02.04.01 : UNIDAD DE SALUD DE LAS PERSONAS 0

02.04.02 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y SERVICIOS DE SALUD 0

02.04.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 0

02.04.04 : UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL 0

02.04.05 : UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL 0

02.04.06 : UNIDAD DE MATERNO NEONATAL 0

02.04.07 : UNIDAD DE TBC - VIH / SIDA 0

02.04.08 : UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0

02.04.09 : UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0

02.04.10 : UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 0

02.04.11 : UNIDAD DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES0

02.04.12 : UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS

Y URGENCIAS MEDICAS0

02.04.13 : UNIDAD DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD0

02.04.14 : UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL 0

02.04.15 : UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS

POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED0

02.04.16 : UNIDAD DE COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION DE

SALUD - CLAS0

02.05 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0

02.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0

02.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0

02.05.03 : UNIDAD DE ECONOMIA 0

02.05.04 : UNIDAD DE LOGISTICA 0

02.05.05 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE RED (MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y EQUIPOS)0

02.06 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA 0

02.07 : UNIDAD DE SEGUROS 0

03 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0

03.01 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0

03.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO 0

03.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 0

03.04 : UNIDAD DE ADMINISTRACION 0

03.05 : UNIDAD DE ESTADISTICA 0


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Centro de CostoN° Total

AO/Inversiones

Montototal (S/)

1/

Avance �sico deltrimestre 2/

Avance�sico anual

3/

T1 T2 T3 T403.06 : UNIDAD DE SEGUROS 0

03.07 : SERVICIO DE MEDICINA (CONSULTA EXTERNA) 0

03.08 : SERVICO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA 0

03.09 : SERVICIO DE PEDIATRIA 0

03.10 : SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 0

03.11 : SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 0

03.12 : SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN (ENFERMERIA) 0

03.13 : SERVICIO DE EMERGENCIA 0

03.14 : SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 0

03.14.01 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIA,

TOMOGRAFIA, ETC)0

03.14.02 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO 0

03.15 : SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO 0

03.15.01 : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (FARMACIA) 0

03.15.02 : SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 0

03.16 : SERVICIOS GENERALES DE HOSPITAL (LAVANDERIA, PORTERIA,

TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ECT.)0

TOTAL 141 16,992,290



2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO - POIMODIFICADO

En el Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas por centro de costo del Plan Opera�vo Ins�tucional dela Unidad Ejecutora 1007 – 410 Salud Sandia para el año fiscal 2019, se �ene como Centro de Costo -02 DIRECCION EJECUTIVA (REDES), con 141 Ac�vidades Opera�vas con un Monto total(S/16,992,290.00) de las metas financieras reprogramadas de las Ac�vidades Opera�vas y el avance�sico acumulado de las Ac�vidades Opera�vas para el IV Trimestre es de 88%



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2112 :

SANDIA141 16,992,290 110 % 18 % 36 % 59 % 88 % 20 % 40 % 62 % 99 %

TOTAL 141 16,992,290



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA DEDESTINO - POI MODIFICADO

En el Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas a Nivel por la Provincia de Des�no del Plan Opera�voIns�tucional de la Unidad Ejecutora 1007 – 410 Salud Sandia para el año fiscal 2019 de su ámbito dejurisdicción, se cuenta 141 Ac�vidades Opera�vas que se interviene en la Provincia de Sandia con unMonto total (S/16,992,290.00) de las metas financieras reprogramadas de las Ac�vidades Opera�vas y el Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas para el IV Trimestre es de 88%, III Trimestre es de 59%, II Trimestre 36% y del I Trimestre es de 18%.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 41 32 18 7 136,946.00

<25% 70 23 13 7 659,215.00

25 - 50% 27 53 29 13 986,862.00

50 - 75% 2 25 37 22 2,834,613.00

75 - <100% 4 30 35 5,851,849.00

100% 1 8 32 3,930,362.00

Mayor de 100% 1 3 6 25 2,592,443.00

TOTAL 141 141 141 141 16,992,290.00


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.

El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE - POIMODIFICADO

Del Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance del Plan Opera�vo Ins�tucional Modificado se �ene para el IV Trimestre 07 Ac�vidades Opera�vas no �enen ejecución�sica, 07 Ac�vidades Opera�vas se encuentran en un rango menor al 25%, 13 Ac�vidades Opera�vasse encuentran en el rango de 25 - 50%, 22 Ac�vidades Opera�vas se encuentran en el rango de 50 -75%, 35 Ac�vidades Opera�vas se encuentran en el rango de 75 - <100%, 32 Ac�vidades Opera�vaslograron el 100% cumpliendo con lo programado y 25 Ac�vidades Opera�vas superaron el porcentajede 100% .



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Garan�zar que los insumos y materiales necesarios para las ac�vidades lleguen oportunamentea los establecimientos.

Brindar Asistencia Técnica al personal que directamente realizan las ac�vidades, con énfasis enlos SERUMS y personal contratado recientemente.

Realizar lo monitoreo mensual priorizando los establecimientos donde los avances no sonóp�mos.

Emi�r reportes cada 15 días de las ac�vidades y entregarlas a los jefes de establecimiento paraque lo analicen y puedan iden�ficar en que metas no �enen un buen avance.

Evaluar la ejecución presupuestal para garan�zar la compra de insumos, medicamentos ymateriales para que no estén desabastecidos los establecimientos.

Coordinar con los actores sociales (municipio, programas sociales) para que apoyen en lasdiferentes ac�vidades programadas de cada estrategia.

Brindar Asistencia Técnica en Salud Familiar (PROFAM) para que el personal beneficiario puedaar�cular adecuadamente sus ac�vidades y contribuyan a un avance óp�mo de metas.



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Coordinar con los responsables de calidad para la elaboración de proyectos de mejora con�núapor cada establecimiento que lleguen a ejecutarse y lograr la mejora, estos proyectos no debenser muy complejos ni costosos.

Implementar la revisión de HIS de cada estrategia antes de emi�r los informes operacionales yremi�r la información a la RED, esto permi�ría corregir errores en los HIS y no perderinformación.

Realizar auditorías de Historias Clínicas en todos los establecimientos para iden�ficar fallas enel llenado de las mismas y poder corregirlas y fortalecer su uso.

Coordinar con la responsable de Salud Mental para realizar talleres de clima organizacional,manejo de conflictos y relaciones interpersonales; esto con la finalidad de que los conflictosdisminuyan o desaparezcan y puedan trabajar más coordinadamente en los establecimientos.

Realizar mensualmente un análisis de ejecución presupuestal versus avance de meta �sica, paraiden�ficar los puntos crí�cos en cada uno y poder reforzar su avance de meta �sica o ejecuciónpresupuestal.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Limitado personal en los Establecimientos de Salud para el cumplimiento de las funcionesasignadas.

Incremento en la asignación presupuestal para el cumplimiento de nuestros obje�vosprioritarios y poder sa�sfacer las necesidades de salud de la población la cual es Visión de losprestadores de salud a nivel general, que resaltan las metas Presupuestarias en los bajosindicadores.

Establecer los criterios de programación anual de las ac�vidades opera�vas así como susrespec�vos indicadores.

Establecer las Definiciones Operacionales a nivel central para cada año fiscal y no variar en eltranscurso del año fiscal.

Estandarizar las ac�vidades opera�vas para reducir en can�dad y para poder vincular concorrela�vos de cadena del SIAF-SP, a fin facilitar el seguimiento del cumplimiento de las metas�sicas y financieras.

Mejorar el alineamiento entre las prioridades ins�tucionales y la asignación del presupuesto,incluyendo la revisión de las estrategias, introduciendo progresivamente los procesoscorrespondientes como Ins�tución Prestadora de Servicios de Salud.

Considerar los resultados de la presente evaluación para realizar las modificaciones al PlanOpera�vo.Es necesario contar con un presupuesto adecuado para la contratación de personal CASdefinido en el Cuadro de necesidades.

25/2/2020 REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_II.aspx 1/26

martes, 25 de febrero de 2020

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALAño : 2019

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALESPLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNOUE - GL : 001007 - REGION PUNO-SALUD SANDIA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.05 - UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONALNRO. REGISTRO: 2019252448

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA UNIDAD

MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMODIF.

%AVANCE APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MODIF.%

AVANCEACTIVIDADOPERATIVA EJEC. EJEC.

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOSAEI.01.01 VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.

119AO000392932 - 0VIGILANCIA,INVESTIGACION Y TECNOLOGIASEN NUTRICION

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 142,26711,733 11,739 14,645 12,103 11,739 11,739 11,739 11,739 11,739 11,698 11,238 12,302 144,153

99.991 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,939 10,950 13,538 12,622 11,450 12,450 17,938 10,925 9,425 9,156 9,323 13,427 144,143

PP: 0001, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5004424 - VIGILANCIA,INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

142,267144,153

99.99144,143

FF(S/.): [ 1 : 142,267 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 144,153 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.02 DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESESAEI.02.01 HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES

119AO000392934 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

INFORME 181 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18

94.44 127,21410,669 10,669 10,669 10,669 10,669 10,669 10,669 10,669 10,669 10,669 15,505 10,683 132,878

99.731 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 17 8,960 6,108 13,268 6,457 7,124 15,978 6,373 13,295 9,706 12,290 9,695 23,267 132,521

PP: 0001, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5004426 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL

127,214132,878

99.73132,521

FF(S/.): [ 1 : 127,214 ] FF(S/.): [ 1 : 132,878 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOSAEI.01.04 AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES

119AO000392938 - VIGILANCIA DELA CALIDAD DEL AGUA PARA ELCONSUMO HUMANO

CENTROPOBLADO

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28

100.00 116,09810,801 10,801 10,801 10,801 15,319 12,801 10,801 10,801 12,801 10,801 12,401 33,821 162,750

99.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 9,104 7,252 19,800 8,387 5,724 18,425 26,440 4,908 6,431 11,891 6,277 37,058 161,696


Act/Obr: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDADDEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

116,098162,750

99.35161,696

FF(S/.): [ 1 : 116,098 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 132,403 ] [ 4 : 5,000 ] [ 5 : 25,347 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392940 - DESINFECCIONY/O TRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO

CENTROPOBLADO

163 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 44

95.45 180,81215,753 15,753 15,753 15,753 18,753 15,753 18,753 19,090 18,839 15,753 15,753 19,619 205,325

100.003 3 3 5 5 3 2 3 6 2 3 4 42 15,921 17,728 13,585 11,700 16,828 15,128 19,436 10,376 12,414 16,726 15,850 39,631 205,323

PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5004429 - DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMOHUMANO

180,812205,325

100.00205,323

FF(S/.): [ 1 : 180,812 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 200,325 ] [ 4 : 5,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000392943 - APLICACION DEVACUNAS COMPLETAS

NIÑOPROTEGIDO

2,193180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

74.58 563,92054,161 54,161 54,161 54,161 69,161 54,161 54,161 54,161 54,161 54,161 54,161 61,016 671,787

99.74112 120 149 169 148 138 156 120 159 110 111 119 1,611 53,204 42,568 49,738 63,222 65,937 66,533 48,502 44,512 47,231 95,689 28,965 63,931 670,033


Act/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS

563,920671,787

99.74670,033

FF(S/.): [ 1 : 563,920 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 656,787 ] [ 4 : 15,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_II.aspx?AO=19AO000392932&CCR=02&CC=02







OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOSAEI.01.02 CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS

119AO000392945 - ATENCION ANIÑOS CON CRECIMIENTO YDESARROLLO

NIÑOCONTROLADO

1,342127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 1,532

77.94 275,09423,198 23,198 33,198 23,198 33,198 34,198 33,198 25,198 43,258 36,091 29,845 39,055 376,833

99.3998 114 119 108 108 92 88 101 80 94 99 93 1,194 17,898 20,233 17,536 21,316 89,701 49,398 17,464 18,896 14,629 31,918 5,653 69,879 374,520

PP: 0001, Prod/Proy: 3033255, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000018 - ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETOPARA SU EDAD

275,094376,833

99.39374,520

FF(S/.): [ 1 : 275,094 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 294,233 ] [ 4 : 76,707 ] [ 5 : 5,893 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.02 DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESESAEI.02.02 MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES

119AO000392947 - ADMINISTRARSUPLEMENTO DE HIERRO YVITAMINA A

NIÑOSUPLEMENTADO

2,39040 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 488

63.52 96,5338,610 18,610 18,610 8,610 18,610 12,457 18,610 12,049 9,515 17,610 8,610 18,940 170,841

99.8138 28 32 19 30 29 23 26 22 18 25 20 310 9,751 12,891 6,971 13,448 12,891 12,891 13,003 8,845 4,149 7,749 15,824 52,102 170,515


Act/Obr: 5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A

96,533170,841

99.81170,515

FF(S/.): [ 1 : 96,533 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 107,494 ] [ 4 : 50,000 ] [ 5 : 13,347 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.02 DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESESAEI.02.04 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES

119AO000392949 - ATENDER ANIÑOS CON INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS

CASOTRATADO

3,290245 229 230 267 270 385 368 325 320 326 270 225 3,460

86.73 121,97410,043 10,043 10,043 10,043 10,043 15,043 10,043 10,043 10,043 12,088 10,043 13,989 131,507

100.00217 173 211 187 350 347 359 296 267 118 250 226 3,001 10,166 9,211 9,963 10,247 10,363 13,742 11,171 10,925 10,613 12,948 10,321 11,835 131,505


Act/Obr: 5000027 - ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

121,974131,507

100.00131,505

FF(S/.): [ 1 : 121,974 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 123,463 ] [ 4 : 8,044 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392951 - ATENDER ANIÑOS CON ENFERMEDADESDIARREICAS AGUDAS

CASOTRATADO

61048 47 53 53 50 48 35 30 63 63 55 35 580

135.17 112,25311,421 11,421 11,421 12,633 11,421 11,421 14,971 11,421 11,421 11,421 11,421 15,175 145,568

100.0041 49 50 61 33 58 55 87 98 108 95 49 784 9,277 9,840 9,192 9,378 5,664 16,180 13,032 7,536 7,416 8,496 11,000 38,550 145,562


Act/Obr: 5000028 - ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

112,253145,568

100.00145,562

FF(S/.): [ 1 : 112,253 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 141,568 ] [ 4 : 4,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392953 - ATENDER ANIÑOS CON DIAGNOSTICO DEINFECCIONES RESPIRATORIASAGUDAS CON COMPLICACIONES

CASOTRATADO

571 1 2 2 2 5 3 3 3 4 2 2 30

16.67 123,56610,278 10,278 10,278 16,366 10,278 10,278 15,278 10,278 10,278 15,278 10,278 14,307 143,453

99.981 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 8,600 7,534 10,203 10,057 14,448 8,334 14,277 9,607 8,097 13,184 9,193 29,884 143,417

PP: 0001, Prod/Proy: 3033313, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000029 - ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIASAGUDAS CON COMPLICACIONES

123,566143,453

99.98143,417

FF(S/.): [ 1 : 123,566 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 128,398 ] [ 4 : 15,055 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392955 - ATENDER ANIÑOS CON DIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA AGUDACOMPLICADA

CASOTRATADO

90 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5

80.00 221,34718,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 19,302 18,448 19,452 223,234

100.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 16,814 14,731 18,810 17,356 21,382 20,782 34,418 13,599 10,415 12,415 11,414 31,099 223,234

PP: 0001, Prod/Proy: 3033314, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000030 - ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICAAGUDA COMPLICADA

221,347223,234

100.00223,234

FF(S/.): [ 1 : 221,347 ] FF(S/.): [ 1 : 223,234 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIEROAPROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %

AVANCEAPROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %

AVANCE









ACTIVIDADOPERATIVA

EJEC. EJEC.


119AO000392957 - BRINDARATENCION A OTRASENFERMEDADES PREVALENTES

CASOTRATADO

49539 39 39 39 40 42 40 40 39 39 39 39 474

97.47 125,40111,212 11,212 21,212 11,878 21,212 11,212 21,212 11,212 21,212 11,212 21,212 11,218 185,216

100.0025 32 53 45 49 17 54 31 42 40 41 33 462 7,370 11,141 10,301 10,388 4,170 42,759 12,537 26,503 9,328 16,203 9,480 25,037 185,216


Act/Obr: 5000031 - BRINDAR ATENCION AOTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

125,401185,216

100.00185,216

FF(S/.): [ 1 : 125,401 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 135,216 ] [ 4 : 50,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392959 - ADMINISTRARSUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDOFOLICO A GESTANTES

GESTANTESUPLEMENTADA

65225 30 55 57 57 57 57 57 65 65 65 62 652

60.12 144,99414,160 14,160 14,160 14,160 14,160 15,811 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 16,061 173,472

100.0031 25 47 36 37 32 16 31 11 42 46 38 392 14,316 17,234 11,533 11,239 14,305 15,355 15,865 12,201 13,132 13,126 21,401 13,764 173,472


Act/Obr: 5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

144,994173,472

100.00173,472

FF(S/.): [ 1 : 144,994 ] FF(S/.): [ 1 : 173,472 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392961 - ATENDER ANIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICODE PARASITOSIS INTESTINAL

CASOTRATADO

4108 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 105

76.19 179,08614,976 14,976 14,976 15,824 14,976 14,976 14,976 14,976 14,976 14,976 14,976 14,987 180,571

100.007 9 13 4 1 9 6 9 9 2 6 5 80 11,622 17,303 14,692 14,507 9,011 8,921 16,710 12,358 12,434 14,658 22,708 25,649 180,571


Act/Obr: 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

179,086180,571

100.00180,571

FF(S/.): [ 1 : 179,086 ] FF(S/.): [ 1 : 180,571 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTONRO. REGISTRO: 2019252479

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNOAEI.08.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

1 19AO000392963 - PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 199,05417,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,397 17,404 208,771

98.711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,071 14,895 16,882 18,711 14,414 13,271 20,180 15,759 14,346 44,170 7,048 10,324 206,070


Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

199,054208,771

98.71206,070

FF(S/.): [ 1 : 199,054 ] FF(S/.): [ 1 : 208,771 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVANRO. REGISTRO: 2019252480

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000392964 - CONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 29,8452,776 2,776 2,776 2,776 2,776 5,176 2,776 2,776 2,776 2,776 2,776 2,779 35,715

100.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,413 1,413 5,138 3,013 3,740 2,707 6,583 1,413 1,413 4,877 2,900 1,101 35,715


Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACIONSUPERIOR

29,84535,715

100.0035,715

FF(S/.): [ 1 : 29,845 ] FF(S/.): [ 1 : 35,715 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.14 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICONRO. REGISTRO: 2019252486

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392970 - SERVICIOS DEAPOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

EXAMEN 158,80813,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 13,234 158,808

101.72 119,9169,782 9,782 9,782 19,782 9,782 9,782 19,782 12,869 9,782 25,782 9,782 9,783 156,472

99.9612,962 11,072 14,223 12,628 11,117 11,456 13,372 13,607 16,807 17,725 12,659 13,905 161,533 11,154 9,509 10,065 12,950 20,475 29,857 8,087 9,959 9,359 12,408 9,083 13,503 156,407


Act/Obr: 5001189 - SERVICIOS DE APOYOAL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

119,916156,472

99.96156,407

FF(S/.): [ 1 : 119,916 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 120,472 ] [ 4 : 36,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.16 - SERVICIOS GENERALES DE HOSPITAL (LAVANDERIA, PORTERIA, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ECT.)NRO. REGISTRO: 2019252489

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO









AEI.08.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

1 19AO000392973 - SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 176,5243,010 3,010 3,010 3,010 3,010 5,010 3,010 3,010 53,010 53,010 3,010 41,605 176,715

94.921 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,619 12,899 17,589 8,972 15,645 9,261 11,638 14,289 20,628 14,898 13,113 22,179 167,730


Act/Obr: 5001195 - SERVICIOS GENERALES 176,524176,715

94.92167,730

FF(S/.): [ 1 : 176,524 ] FF(S/.): [ 1 : 176,715 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.13 - SERVICIO DE EMERGENCIANRO. REGISTRO: 2019252490

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000392974 - ATENCION DEEMERGENCIAS Y URGENCIAS

ATENCION 3,5820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 1,9000 6,000 7,000 7,000 7,000 8,900 7,000 5,376 7,000 7,000 7,000 9,578 78,854

96.48162 150 228 201 213 206 232 150 193 155 246 255 2,391 0 0 8,999 0 7,933 948 300 12,234 2,500 20,304 3,700 19,157 76,075


Act/Obr: 5001561 - ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS

1,90078,854

96.4876,075

FF(S/.): [ 1 : 1,900 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 1,900 ] [ 4 : 76,954 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.07 - SERVICIO DE MEDICINA (CONSULTA EXTERNA)NRO. REGISTRO: 2019252494

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000392978 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS

ATENCION 215,1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 503,45947,599 57,599 57,599 57,599 58,049 168,756 47,599 57,599 47,599 57,599 47,599 58,736 763,932

99.9417,014 16,708 24,666 18,591 17,625 22,920 17,502 16,612 19,421 26,153 18,605 17,349 233,166 43,276 41,029 43,821 157,725 60,509 44,481 49,419 41,247 43,154 49,180 29,009 160,643 763,493


Act/Obr: 5001562 - ATENCION ENCONSULTAS EXTERNAS

503,459763,932

99.94763,493

FF(S/.): [ 1 : 503,459 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 572,640 ] [ 4 : 191,292 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.15.01 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (FARMACIA)NRO. REGISTRO: 2019252497

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392981 -COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS

RECETA 51,5554,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,299 51,511

37.68 128,3678,662 8,662 8,662 8,662 26,715 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 11,017 124,352

100.002,157 2,102 2,214 3,524 2,169 1,982 1,591 1,632 2,039 0 0 0 19,410 9,853 7,586 9,748 8,076 8,631 6,377 9,562 8,708 8,521 10,506 7,819 28,966 124,352


Act/Obr: 5001569 - COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS

128,367124,352

100.00124,352

FF(S/.): [ 1 : 105,314 ] [ 2 : 23,053 ] FF(S/.): [ 1 : 106,299 ] [ 2 : 18,053 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.06 - UNIDAD DE MATERNO NEONATALNRO. REGISTRO: 2019252499

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATALAEI.03.02 ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA

119AO000392983 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DE LA SALUD MATERNONEONATAL

INFORME 181 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18

66.67 164,45313,794 13,794 13,794 13,794 13,794 13,794 13,794 13,794 13,794 13,794 15,659 13,796 167,395

99.461 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13,239 9,757 16,621 9,401 9,107 15,670 10,647 12,300 14,344 11,870 16,013 27,524 166,492

PP: 0002, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5004430 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUDMATERNO NEONATAL

164,453167,395

99.46166,492

FF(S/.): [ 1 : 164,453 ] FF(S/.): [ 1 : 167,395 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000392985 - BRINDARINFORMACION SOBRE SALUDSEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA YMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR

PERSONAINFORMADA

7,650

500 600 1,500 1,087 1,800 1,045 603 1,700 1,650 800 950 820 13,055

77.08 206,670

17,816 17,816 17,816 17,816 17,816 17,816 17,816 17,816 17,816 24,323 17,816 17,918 220,401

99.91151 230 1,222 650 1,650 556 380 1,050 500 600 1,821 1,253 10,063 18,829 18,427 16,279 18,932 19,021 18,661 19,651 13,550 13,564 17,144 18,224 27,919 220,201

PP: 0002, Prod/Proy: 3000002, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000059 - BRINDAR INFORMACIONSOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA YMETODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

206,670220,401

99.91220,201

FF(S/.): [ 1 : 206,670 ] FF(S/.): [ 1 : 220,401 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL









AEI.03.02 ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA

119AO000392987 - BRINDARSERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO AADOLESCENTES

ATENCION 1,9205 84 170 165 180 165 165 165 220 165 165 180 1,829

40.79 207,69717,907 17,907 18,530 20,000 17,907 17,907 17,907 17,907 17,907 17,907 17,907 17,915 217,608

100.005 2 8 6 8 12 23 50 120 63 199 250 746 12,854 10,477 19,864 15,646 9,984 11,814 11,439 28,151 22,975 22,164 19,093 33,150 217,608

PP: 0002, Prod/Proy: 3000005, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000058 - BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO AADOLESCENTES

207,697217,608

100.00217,608

FF(S/.): [ 1 : 207,697 ] FF(S/.): [ 1 : 217,608 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392990 - BRINDARATENCION PRENATALREENFOCADA

GESTANTECONTROLADA

65225 30 55 57 57 57 57 57 65 65 65 62 652

59.82 275,22423,291 27,707 28,291 33,291 37,874 38,291 33,291 33,291 38,291 43,316 36,291 48,295 421,520

99.9925 26 34 35 31 28 35 35 35 31 45 30 390 19,944 17,052 101,697 17,063 25,602 20,698 18,518 28,882 34,133 87,559 15,083 35,259 421,490


Act/Obr: 5000037 - BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA

275,224421,520

99.99421,490

FF(S/.): [ 1 : 275,224 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 299,079 ] [ 4 : 109,441 ] [ 5 : 13,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATALAEI.03.01 SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO

119AO000392992 - MEJORAMIENTODEL ACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR

PAREJAPROTEGIDA

1,913122 130 160 152 156 152 153 155 182 155 160 152 1,829

85.18 134,07711,895 11,895 11,895 11,895 11,895 11,895 11,895 11,895 11,895 11,895 11,895 14,103 144,948

98.43122 118 127 121 127 135 133 105 169 111 123 167 1,558 9,881 11,846 12,174 12,778 12,844 12,832 13,225 7,260 7,232 9,160 15,714 17,732 142,677

PP: 0002, Prod/Proy: 3033291, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000042 - MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

134,077144,948

98.43142,677

FF(S/.): [ 1 : 134,077 ] FF(S/.): [ 1 : 144,948 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392994 - MEJORAMIENTODEL ACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA ENSALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCION 7,760533 667 680 680 680 680 680 680 690 670 680 680 8,000

74.08 101,9237,081 7,081 7,081 7,081 17,081 7,081 7,081 7,081 14,028 7,081 7,081 7,085 101,923

98.96533 600 527 497 592 353 382 429 544 398 557 514 5,926 7,668 5,638 7,166 6,050 882 11,631 7,913 9,874 14,756 8,165 8,168 12,956 100,867

PP: 0002, Prod/Proy: 3033292, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESODE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

101,923101,923

98.96100,867

FF(S/.): [ 1 : 101,923 ] FF(S/.): [ 1 : 101,923 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000392996 - BRINDARATENCION A LA GESTANTE CONCOMPLICACIONES

GESTANTEATENDIDA

16215 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 186

147.31 80,8797,181 7,181 9,681 14,908 8,975 7,181 12,181 7,181 12,181 7,181 7,181 7,182 108,194

100.0015 4 10 8 13 17 37 27 45 41 41 16 274 6,703 4,079 6,401 12,133 6,386 10,467 5,904 6,584 7,407 18,907 8,407 14,811 108,189


Act/Obr: 5000044 - BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON COMPLICACIONES

80,879108,194

100.00108,189

FF(S/.): [ 1 : 80,879 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 90,694 ] [ 4 : 17,500 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000392998 - BRINDARATENCION DE PARTO NORMAL

PARTONORMAL

51820 32 48 39 49 33 37 32 45 32 38 35 440

76.14 152,10512,178 12,178 13,218 20,260 12,178 12,178 12,178 12,178 12,178 12,178 12,178 12,191 155,271

100.0020 38 28 33 28 31 28 25 30 14 31 29 335 13,454 10,764 12,563 16,371 12,032 12,031 10,702 13,291 12,830 12,065 13,641 15,527 155,271


Act/Obr: 5000045 - BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL

152,105155,271

100.00155,271

FF(S/.): [ 1 : 152,105 ] FF(S/.): [ 1 : 155,271 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA



AVANCEACTIVIDAD EJEC. EJEC.









OPERATIVAOEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL


119AO000393000 - BRINDARATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTOCOMPLICADO

100 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

40.00 81,4958,960 8,960 8,960 9,992 8,960 8,960 8,960 8,960 8,960 8,960 8,960 13,974 113,566

100.000 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 9,000 6,515 6,370 6,185 6,115 6,830 7,190 11,926 10,422 15,222 15,998 11,795 113,565


Act/Obr: 5000046 - BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

81,495113,566

100.00113,565

FF(S/.): [ 1 : 81,495 ] FF(S/.): [ 1 : 113,566 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393002 - BRINDARATENCION DEL PARTO COMPLICADOQUIRURGICO

CESAREA 306 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

110.26 114,5429,456 9,456 9,456 9,456 12,635 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,458 116,653

100.006 4 1 3 0 1 2 3 10 4 4 5 43 7,779 13,331 9,023 13,307 9,331 18,139 13,379 4,717 2,781 2,588 7,258 15,021 116,652


Act/Obr: 5000047 - BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO QUIRURGICO

114,542116,653

100.00116,652

FF(S/.): [ 1 : 114,542 ] FF(S/.): [ 1 : 116,653 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393004 - ATENDER ELPUERPERIO

ATENCIONPUERPERAL

1,12923 64 98 79 99 67 76 66 92 66 78 72 880

36.82 110,44811,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,671 11,685 140,066

99.8923 22 27 40 32 32 27 28 26 10 27 30 324 11,053 18,132 7,863 9,176 18,752 16,892 18,216 7,821 5,745 5,673 12,586 7,998 139,906


Act/Obr: 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO 110,448140,066

99.89139,906

FF(S/.): [ 1 : 110,448 ] FF(S/.): [ 1 : 140,066 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393006 - ATENDER ELPUERPERIO CON COMPLICACIONES

EGRESO 101 2 2 3 1 4 0 1 0 1 0 0 15

140.00 98,0688,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,242 8,237 98,899

100.001 2 2 3 1 3 0 0 0 2 5 2 21 8,722 4,350 8,203 11,107 1,250 1,250 4,854 13,938 10,979 10,979 12,437 10,832 98,899


Act/Obr: 5000049 - ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES

98,06898,899

100.0098,899

FF(S/.): [ 1 : 98,068 ] FF(S/.): [ 1 : 98,899 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATALAEI.03.03 ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES

119AO000393008 - MEJORAMIENTODEL ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTEY/O

NEONATOREFERIDO

32414 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 60

55.00 288,53425,906 27,906 26,906 26,906 26,906 26,906 26,906 27,555 26,906 26,906 27,906 32,911 330,526

98.643 0 8 8 5 1 2 0 1 3 0 2 33 22,186 23,924 25,010 22,082 37,655 29,711 22,757 21,356 25,059 30,846 23,866 41,588 326,040

PP: 0002, Prod/Proy: 3033304, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000052 - MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAINSTITUCIONAL

288,534330,526

98.64326,040

FF(S/.): [ 1 : 288,534 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 316,877 ] [ 4 : 13,649 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393010 - ATENDER ALRECIEN NACIDO NORMAL

RECIENNACIDO

ATENDIDO548

20 32 47 39 48 33 37 31 45 31 38 34 43584.83 101,729

10,977 10,977 10,977 10,977 14,734 10,977 10,977 10,977 10,977 10,977 10,977 10,979 135,483100.00

26 41 29 35 28 34 30 28 31 18 35 34 369 16,584 8,553 7,032 7,383 16,656 19,248 11,740 6,492 10,283 10,182 11,282 10,047 135,483


Act/Obr: 5000053 - ATENDER AL RECIENNACIDO NORMAL

101,729135,483

100.00135,483

FF(S/.): [ 1 : 101,729 ] FF(S/.): [ 1 : 135,483 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%











119AO000393012 - ATENDER ALRECIEN NACIDO CONCOMPLICACIONES

EGRESO 100 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5

40.00 137,90612,028 12,028 12,028 12,028 12,128 12,028 12,028 12,028 12,028 12,028 12,028 17,275 149,683

100.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,865 12,169 11,751 8,795 20,105 14,062 16,625 13,617 11,801 12,785 8,987 11,119 149,682


Act/Obr: 5000054 - ATENDER AL RECIENNACIDO CON COMPLICACIONES

137,906149,683

100.00149,682

FF(S/.): [ 1 : 137,906 ] FF(S/.): [ 1 : 149,683 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.08 - UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISNRO. REGISTRO: 2019252530

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓNAEI.04.01 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN

119AO000393014 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL METAXENICAS YZOONOSIS

INFORME 181 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18

100.00 133,48811,669 11,669 13,876 13,867 11,669 11,669 11,669 11,669 11,669 11,669 11,669 11,677 144,441

100.001 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18 12,283 8,992 13,819 9,364 12,681 17,411 8,909 15,923 13,765 10,165 9,545 11,585 144,441

PP: 0017, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5000085 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS YZOONOSIS

133,488144,441

100.00144,441

FF(S/.): [ 1 : 133,488 ] FF(S/.): [ 1 : 144,441 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.07 - UNIDAD DE TBC - VIH / SIDANRO. REGISTRO: 2019252531

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393015 - BRINDAR APERSONAS CON DIAGNOSTICO DEHEPATITIS B CRONICA ATENCIONINTEGRAL

PERSONATRATADA

121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

41.67 9400 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 11,000 11,940

99.991 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 235 0 0 0 630 0 75 0 0 10,999 11,939

PP: 0016, Prod/Proy: 3000673, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5005158 - BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICAATENCION INTEGRAL

94011,940

99.9911,939

FF(S/.): [ 1 : 940 ] FF(S/.): [ 1 : 11,940 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393016 - BRINDARTRATAMIENTO OPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUSCOMPLICACIONES

PERSONATRATADA

474 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

77.08 2,1840 0 0 0 0 0 0 0 1,434 2,184 0 0 3,618

97.242 3 3 5 3 4 0 5 2 3 2 5 37 0 0 257 0 0 0 0 300 1,661 200 0 1,100 3,518

PP: 0016, Prod/Proy: 3000672, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5005161 - BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUSCOMPLICACIONES

2,1843,618

97.243,518

FF(S/.): [ 1 : 2,184 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 2,184 ] [ 4 : 1,434 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393018 - DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN SINTOMATICOSRESPIRATORIOS

PERSONAEXAMINADA

10,424827 828 827 828 827 828 827 828 827 828 827 828 9,930

89.91 127,21110,347 9,947 9,947 16,793 9,947 9,947 10,247 9,947 9,947 9,947 9,947 13,286 130,249

99.86781 732 818 793 852 653 678 660 727 775 701 758 8,928 10,588 4,259 15,620 11,516 4,727 5,208 6,180 11,898 14,155 20,835 9,117 15,959 130,061

PP: 0016, Prod/Proy: 3000612, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5004436 - DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN SINTOMATICOSRESPIRATORIOS

127,211130,249

99.86130,061

FF(S/.): [ 1 : 127,211 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 127,211 ] [ 4 : 3,038 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393019 - PROMOVER EN LASFAMILIA PRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA YTUBERCULOSIS

FAMILIA 164160 160 170 170 170 170 150 200 200 150 150 150 2,000

99.35 5,022360 360 360 360 360 360 360 360 360 1,060 360 362 5,022

99.86158 109 181 135 68 39 106 55 62 110 327 637 1,987 0 0 2,050 0 0 0 0 0 172 973 0 1,820 5,015

PP: 0016, Prod/Proy: 3043952, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIAPRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEVIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5,0225,022

99.865,015

FF(S/.): [ 1 : 5,022 ] FF(S/.): [ 1 : 5,022 ]










OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393021 - ENTREGAR AADULTOS Y JOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITSY VIH/SIDA

PERSONATAMIZADA

2,430100 100 100 100 200 200 200 200 200 400 400 208 2,408

94.85 124,07727,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,928 27,947 335,155

100.00152 219 172 176 189 229 205 150 313 0 216 263 2,284 9,798 7,455 10,841 9,480 9,338 7,220 8,711 32,152 7,485 7,119 117,279 108,276 335,155

PP: 0016, Prod/Proy: 3043959, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000069 - ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA ITS Y VIH/SIDA

124,077335,155

100.00335,155

FF(S/.): [ 1 : 124,077 ] FF(S/.): [ 1 : 335,155 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393023 - ENTREGAR APOBLACION ADOLESCENTEINFORMACION SOBRE INFECCIONESDE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONAINFORMADA

1,820500 50 100 100 100 100 200 200 170 100 100 100 1,820

44.89 42,3053,858 3,858 3,982 5,032 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858 3,864 47,600

99.950 3 5 22 35 55 85 43 281 81 83 124 817 4,341 2,374 4,401 2,583 3,182 3,488 3,581 6,411 4,026 4,026 3,616 5,546 47,575

PP: 0016, Prod/Proy: 3043960, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000070 - ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONESDE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

42,30547,600

99.9547,575

FF(S/.): [ 1 : 42,305 ] FF(S/.): [ 1 : 47,600 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393025 - BRINDARINFORMACION Y ATENCIONPREVENTIVA A POBLACION DE ALTORIESGO

ACCION 461 1 1 1 1 1 5 5 5 5 15 6 47

23.40 76,8456,835 6,835 6,835 7,084 7,070 6,835 6,835 6,835 6,835 6,835 6,835 6,836 82,505

99.880 3 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 11 4,372 4,846 6,547 5,762 4,998 5,283 5,075 6,675 6,966 5,965 13,210 12,705 82,405

PP: 0016, Prod/Proy: 3043961, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000071 - BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTORIESGO

76,84582,505

99.8882,405

FF(S/.): [ 1 : 76,845 ] FF(S/.): [ 1 : 82,505 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393026 - BRINDAR APOBLACION CON INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS

PERSONATRATADA

93050 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 80 930

63.44 4,6340 0 0 0 0 0 0 0 3,234 0 0 1,400 4,634

100.0052 20 21 25 21 56 89 46 53 82 50 75 590 0 0 953 0 0 939 0 0 970 0 265 1,507 4,634

PP: 0016, Prod/Proy: 3043968, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000078 - BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DE TRANSMISION SEXUALTRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

4,6344,634

100.004,634

FF(S/.): [ 1 : 4,634 ] FF(S/.): [ 1 : 4,634 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393027 - BRINDARATENCION INTEGRAL A PERSONASCON DIAGNOSTICO DE VIH QUEACUDEN A LOS SERVICIOS

ACCION 30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

100.00 1,5260 0 0 0 0 0 0 1,526 0 0 0 0 1,526

100.000 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 500 0 0 200 0 0 226 0 0 600 1,526

PP: 0016, Prod/Proy: 3043969, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRALA PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUEACUDEN A LOS SERVICIOS

1,5261,526

100.001,526

FF(S/.): [ 1 : 1,526 ] FF(S/.): [ 1 : 1,526 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393028 - BRINDARTRATAMIENTO OPORTUNO AMUJERES GESTANTES REACTIVAS ASIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENNACIDOS EXPUESTOS

GESTANTEATENDIDA

3

1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 8

100.00 263

0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 263

100.001 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 8 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 263

PP: 0016, Prod/Proy: 3043971, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000081 - BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS ASIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOSEXPUESTOS

263 263 100.00

263









FF(S/.): [ 1 : 263 ] FF(S/.): [ 1 : 263 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)NRO. REGISTRO: 2019252546

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393030 - CONTROL YTRATAMIENTO PREVENTIVO DECONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS (GENERAL,INDIGENA, PRIVADA DE SULIBERTAD)

PERSONATRATADA

176

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192

65.10 186,969

18,525 18,525 18,525 19,737 18,525 18,525 18,525 18,525 18,525 18,525 18,525 18,533 223,520

100.00

8 6 15 15 15 8 0 13 8 11 5 21 125 17,448 18,462 14,801 20,340 12,422 13,509 17,844 22,043 21,391 19,657 21,512 24,091 223,520

PP: 0016, Prod/Proy: 3000613, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5004437 - CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOSTUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADADE SU LIBERTAD)

186,969223,520

100.00223,520

FF(S/.): [ 1 : 186,969 ] FF(S/.): [ 1 : 223,520 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393032 - DIAGNOSTICODE CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONADIAGNOSTICADA

444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

77.08 115,6339,680 9,680 10,416 9,680 10,896 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 13,650 9,682 122,084

100.002 3 3 5 3 4 0 5 2 3 2 5 37 10,236 11,069 9,766 10,706 12,747 11,053 12,044 5,807 6,935 8,107 8,046 15,564 122,082


Act/Obr: 5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS

115,633122,084

100.00122,082

FF(S/.): [ 1 : 115,633 ] FF(S/.): [ 1 : 122,084 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393034 - DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DE TUBERCULOSISPARA PACIENTES CONCOMORBILIDAD

PERSONATRATADA

474 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

72.92 50,6864,541 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,441 4,141 4,141 4,141 4,141 4,435 50,686

100.000 3 3 5 3 4 0 5 2 3 2 5 35 4,642 3,401 3,020 4,686 0 3,584 2,729 5,192 5,116 5,192 5,665 7,459 50,686

PP: 0016, Prod/Proy: 3000616, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CONCOMORBILIDAD

50,68650,686

100.0050,686

FF(S/.): [ 1 : 50,686 ] FF(S/.): [ 1 : 50,686 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393036 - MEJORAR ENPOBLACION INFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDON PARAPREVENCION DE INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONAINFORMADA

5,074

300 467 534 300 334 300 327 374 367 330 374 667 4,674

99.08 67,614

6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,782 78,942

99.95106 300 700 350 280 153 370 245 850 150 170 957 4,631 6,807 5,567 6,055 5,635 12,249 11,075 11,021 2,581 5,123 3,841 6,183 2,761 78,902

PP: 0016, Prod/Proy: 3043958, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000068 - MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARAPREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISIONSEXUAL Y VIH/SIDA

67,61478,942

99.9578,902

FF(S/.): [ 1 : 67,614 ] FF(S/.): [ 1 : 78,942 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393038 - PROMOCION DEPRACTICAS SALUDABLES PARA LAPREVENCION DE ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOTICAS ENFAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO

FAMILIA 344

100 40 100 300 200 100 100 100 100 100 100 60 1,400

133.21 131,391

11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 13,836 11,236 11,253 137,449

99.7124 46 476 88 120 69 138 183 72 218 151 280 1,865 10,280 8,189 10,913 12,499 8,189 8,601 8,052 11,536 9,013 11,258 11,114 27,405 137,049

PP: 0017, Prod/Proy: 3043977, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000087 - PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LA PREVENCION DEENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASEN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO

131,391137,449

99.71137,049

FF(S/.): [ 1 : 131,391 ] FF(S/.): [ 1 : 137,449 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.10 - UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCERNRO. REGISTRO: 2019252556

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA



AVANCEACTIVIDAD EJEC. EJEC.








OPERATIVAOEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

119AO000393040 - TAMIZAJE CONPAPANICOLAO PARA DETECCIONDE CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA 60920 20 20 20 50 50 100 110 200 200 100 100 990

15.66 119,79210,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,132 10,144 121,596

100.001 3 7 6 2 3 8 19 26 17 35 28 155 10,680 10,899 9,012 8,339 11,459 8,047 23,135 7,863 7,918 7,790 8,009 8,444 121,596

PP: 0024, Prod/Proy: 3000004, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5006002 - TAMIZAJE CONPAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO

119,792121,596

100.00121,596

FF(S/.): [ 1 : 119,792 ] FF(S/.): [ 1 : 121,596 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓNAEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

119AO000393042 - TAMIZAJE CONINSPECCION VISUAL CON ACIDOACETICO PARA DETECCION DECANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA 1,06820 20 20 20 50 50 100 110 200 278 100 100 1,068

55.52 121,63010,441 10,441 10,441 10,441 10,441 12,469 10,441 10,441 10,441 10,441 10,441 12,820 129,699

100.0028 24 34 29 28 29 32 90 102 75 81 41 593 10,911 13,203 9,095 11,052 7,515 6,659 7,616 11,204 14,789 13,546 7,732 16,371 129,693

PP: 0024, Prod/Proy: 3000004, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5006003 - TAMIZAJE CON INSPECCIONVISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIONDE CANCER DE CUELLO UTERINO

121,630129,699

100.00129,693

FF(S/.): [ 1 : 121,630 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 127,299 ] [ 4 : 2,400 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393044 - CAPACITACION AACTORES SOCIALES PARA LAPROMOCION DE PRACTICAS YENTORNOS SALUDABLES PARA LAPREVENCION DEL CANCER ENFAMILIAS

FAMILIA 611

0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 40 0 600

99.17 114,977

9,807 9,807 11,386 10,860 11,190 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,807 9,810 121,702

100.00

0 8 16 16 67 68 103 0 0 176 116 25 595 9,979 11,708 9,504 8,599 7,401 9,136 8,115 12,829 12,249 10,876 11,022 10,283 121,701

PP: 0024, Prod/Proy: 3000361, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005998 - CAPACITACION A ACTORESSOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICASY ENTORNOS SALUDABLES PARA LAPREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS

114,977121,702

100.00121,701

FF(S/.): [ 1 : 114,977 ] FF(S/.): [ 1 : 121,702 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393046 - CONSEJERIAPREVENTIVA EN FACTORES DERIESGO PARA EL CANCER

PERSONAINFORMADA

3,2160 267 280 280 290 300 300 290 350 359 250 248 3,214

110.02 114,70910,439 12,439 10,439 12,439 10,439 12,524 10,439 10,439 11,439 10,439 13,639 10,449 135,563

100.008 54 122 148 177 196 271 443 338 440 502 837 3,536 10,112 11,035 8,324 8,035 11,004 9,761 9,686 15,535 11,709 10,795 13,987 15,580 135,563


Act/Obr: 5006000 - CONSEJERIA PREVENTIVAEN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER

114,709135,563

100.00135,563

FF(S/.): [ 1 : 114,709 ] FF(S/.): [ 1 : 135,563 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393048 - TAMIZAJE ENMUJER CON EXAMEN CLINICO DEMAMA PARA DETECCION DECANCER DE MAMA

PERSONA 23520 20 20 50 50 50 100 100 100 100 100 100 810

148.15 126,60410,960 10,960 10,960 12,539 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,967 133,106

100.0063 77 68 65 53 90 84 146 132 122 137 163 1,200 11,740 12,497 9,781 10,140 6,786 5,971 7,114 12,060 14,466 15,453 12,818 14,280 133,106

PP: 0024, Prod/Proy: 3000816, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5006005 - TAMIZAJE EN MUJER CONEXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCIONDE CANCER DE MAMA

126,604133,106

100.00133,106

FF(S/.): [ 1 : 126,604 ] FF(S/.): [ 1 : 133,106 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393050 - TAMIZAJE PARADETECCION DE CANCER DE COLONY RECTO

PERSONA 1533 5 8 8 8 8 8 20 50 12 10 10 150

23.33 103,26711,749 10,749 11,749 10,749 11,749 10,749 11,749 10,749 11,819 10,749 14,534 11,050 138,146

99.833 5 0 0 0 4 0 2 0 9 3 9 35 9,484 9,139 7,725 10,004 9,236 8,548 8,437 16,621 13,225 18,703 14,685 12,110 137,916


Act/Obr: 5006007 - TAMIZAJE PARADETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO

103,267138,146

99.83137,916

FF(S/.): [ 1 : 103,267 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 136,361 ] [ 4 : 1,785 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.10 - UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER









NRO. REGISTRO: 2019252568

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393052 - TAMIZAJE PARADETECCION DE CANCER DEPROSTATA

PERSONA 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 100 35 0 135

68.89 110,9628,745 9,745 8,745 9,745 8,745 10,479 8,745 9,745 10,530 9,745 8,745 9,865 113,579

100.002 1 1 3 0 0 0 0 0 62 17 7 93 10,594 6,223 8,729 8,423 2,876 6,625 3,296 12,683 12,421 15,779 11,996 13,932 113,578


Act/Obr: 5006008 - TAMIZAJE PARA DETECCIONDE CANCER DE PROSTATA

110,962113,579

100.00113,578

FF(S/.): [ 1 : 110,962 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 111,794 ] [ 4 : 1,785 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393054 - ATENCION DE LAPACIENTE CON LESIONESPREMALIGNAS DE CUELLO UTERINOCON ABLACION

PERSONA 1150 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 60

8.33 114,0969,363 9,363 9,363 12,522 9,363 9,363 9,363 9,363 9,363 9,363 9,363 9,377 115,529

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11,096 9,500 8,557 13,248 4,816 8,316 16,507 13,525 6,254 5,989 6,642 11,080 115,528

PP: 0024, Prod/Proy: 3000818, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5006010 - ATENCION DE LA PACIENTECON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLOUTERINO CON ABLACION

114,096115,529

100.00115,528

FF(S/.): [ 1 : 114,096 ] FF(S/.): [ 1 : 115,529 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393056 - ATENCION DE LAPACIENTE CON LESIONESPREMALIGNAS DE CUELLO UTERINOCON ESCISION

PERSONA 250 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 25

0.00 102,3048,343 8,343 8,343 10,449 9,922 8,343 8,343 8,343 8,343 8,343 8,343 8,349 103,807

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,199 8,984 7,768 11,342 7,060 9,897 10,078 7,292 6,988 7,033 4,550 14,616 103,807

PP: 0024, Prod/Proy: 3000818, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5006011 - ATENCION DE LA PACIENTECON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLOUTERINO CON ESCISION

102,304103,807

100.00103,807

FF(S/.): [ 1 : 102,304 ] FF(S/.): [ 1 : 103,807 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIONNRO. REGISTRO: 2019252576

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONALNRO. REGISTRO: 2019252578

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393062 - CONTROL YAUDITORIA

ACCION 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

0.00 5,5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA

5,5000

0.000

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 5,500 ] FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393063 - ATENCIONINTEGRAL DE SALUD DE LASPOBLACIONES EXCLUIDAS YDISPERSAS A NIVEL NACIONAL

ATENCION 10,710892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 896 894 10,710

64.04 176,18614,045 14,045 14,045 14,045 14,045 14,045 14,045 14,045 14,045 14,045 14,045 20,491 174,986

98.68249 661 369 716 855 290 645 823 484 658 606 503 6,859 12,967 13,267 13,487 13,167 13,317 18,541 14,517 14,657 18,802 14,935 12,100 12,915 172,672

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000515 - ATENCION INTEGRAL DESALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS YDISPERSAS A NIVEL NACIONAL

176,186174,986

98.68172,672

FF(S/.): [ 1 : 176,186 ] FF(S/.): [ 1 : 174,986 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.15.02 - SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICANRO. REGISTRO: 2019252580

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIEROAPROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %








AVANCE AVANCEACTIVIDADOPERATIVA

EJEC. EJEC.


1 19AO000393064 - INSPECCION YCONTROL

CONTROLREALIZADO

484 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

25.00 1,8000 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000

100.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000


Act/Obr: 5000619 - CONTROL SANITARIO 1,8001,000

100.001,000

FF(S/.): [ 1 : 1,800 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 1,000 ] [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.06 - UNIDAD DE SEGUROSNRO. REGISTRO: 2019252584

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393068 - SEGUROINTEGRAL DE SALUD

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 00 0 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 26,000 6,772 122,772

99.781 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 9,350 16,724 9,663 22,700 2,239 3,233 5,685 470 10,607 2,461 39,365 122,496


Act/Obr: 5001171 - SEGURO INTEGRAL DESALUD

0122,772

99.78122,496

FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 4 : 122,772 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.03 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTALNRO. REGISTRO: 2019252585

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCION

ESTRATÉGICA UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393069 - VIGILANCIA YCONTROL EPIDEMIOLOGICO

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 9,7601,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,177 15,177

99.981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 0 0 0 270 2,934 0 200 0 6,460 3,547 1,763 15,174


Act/Obr: 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO

9,76015,177

99.9815,174

FF(S/.): [ 1 : 9,760 ] FF(S/.): [ 1 : 15,177 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.12 - SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN (ENFERMERIA)NRO. REGISTRO: 2019252587

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393071 - ATENCION ENHOSPITALIZACION

DIA-CAMA 2,802233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 239 2,802

38.44 134,39712,038 12,038 12,038 12,038 12,038 12,038 12,038 12,038 12,038 12,038 12,038 22,244 154,662

100.00185 164 79 69 73 79 67 70 77 73 62 79 1,077 10,731 8,802 9,359 8,256 6,838 10,629 10,264 23,649 15,029 14,716 13,140 23,247 154,660


Act/Obr: 5001563 - ATENCION ENHOSPITALIZACION

134,397154,662

100.00154,660

FF(S/.): [ 1 : 134,397 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 144,474 ] [ 4 : 10,188 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 03.08 - SERVICO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIANRO. REGISTRO: 2019252589

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393073 -INTERVENCIONES QUIRURGICAS

INTERVENCION 978 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 97

125.77 18,0000 0 5,000 10,000 17,947 10,000 5,000 3,366 10,000 10,000 0 0 71,313

88.8616 8 4 7 5 5 4 14 17 17 15 10 122 0 8,000 19,262 936 0 1,000 0 0 0 21,394 0 12,774 63,365


Act/Obr: 5001564 - INTERVENCIONESQUIRURGICAS

18,00071,313

88.8663,365

FF(S/.): [ 1 : 2,300 ] [ 2 : 15,700 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 2,300 ] [ 2 : 11,947 ] [ 4 : 57,066 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393074 - MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPO

EQUIPO 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 1,8670 0 0 0 1,867 0 0 0 0 0 0 0 1,867

44.990 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 840


Act/Obr: 5001565 - MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPO

1,8671,867

44.99840

FF(S/.): [ 1 : 1,867 ] FF(S/.): [ 1 : 1,867 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%











1 19AO000393076 - INFORMACIONDE LOS MECANISMOS DETRANSMISION DE ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOTICAS ENPOBLADORES DE AREAS CONRIESGO

PERSONACAPACITADA

18,290 1,493 1,986 1,597 1,486 1,400 1,193 1,594 1,293 1,480 1,399 1,495 1,504 17,920 89.61 136,559 10,810 10,810 10,810 10,810 10,810 10,810 18,437 10,810 10,810 10,810 10,810 11,510 138,047 99.36

900 1,380 1,119 1,400 1,328 575 545 1,000 2,000 420 2,649 2,743 16,059 10,624 9,866 10,773 10,934 12,721 12,763 10,135 10,602 10,893 9,503 10,825 17,527 137,165

PP: 0017, Prod/Proy: 3043980, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000090 - INFORMACION DE LOSMECANISMOS DE TRANSMISION DEENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASEN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO

136,559138,047

99.36137,165

FF(S/.): [ 1 : 136,559 ] FF(S/.): [ 1 : 138,047 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393078 -INTERVENCIONES EN VIVIENDASPROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DEL RIESGO ENLAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTORIESGO DE ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOSIS

VIVIENDAS 860

0 0 624 40 0 624 40 0 624 40 0 664 2,656

94.31 343,898

29,342 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342 32,451 29,348 355,219

98.91

0 0 588 40 0 586 40 0 395 233 0 623 2,505 20,375 20,213 30,484 20,490 20,903 33,856 23,514 24,784 55,747 31,103 27,109 42,775 351,353

PP: 0017, Prod/Proy: 3043981, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000091 - INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREASDE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DEENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

343,898

355,219

98.91

351,353

FF(S/.): [ 1 : 343,898 ] FF(S/.): [ 1 : 355,219 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393080 - VACUNAR AANIMALES DOMESTICOS

ANIMALVACUNADO

3,2000 0 0 0 0 0 3,200 0 0 0 0 0 3,200

91.25 148,41412,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 22,540 12,540 12,540 19,723 14,060 12,548 169,191

100.000 0 0 0 0 0 0 2,903 11 0 6 0 2,920 9,927 11,398 13,052 11,274 11,808 13,312 8,933 11,837 11,566 19,466 19,023 27,595 169,191


Act/Obr: 5000092 - VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS

148,414169,191

100.00169,191

FF(S/.): [ 1 : 148,414 ] FF(S/.): [ 1 : 169,191 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393082 - EVALUACION,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONATRATADA

35525 28 30 25 30 25 30 41 30 30 30 26 350

78.29 235,28117,768 27,768 17,768 27,768 17,768 35,043 17,768 27,768 17,768 17,768 17,768 36,646 279,369

99.9324 38 19 20 16 30 28 29 24 13 18 15 274 18,993 20,549 23,385 18,745 22,916 24,536 25,228 22,346 21,052 35,949 11,093 34,372 279,165

PP: 0017, Prod/Proy: 3043983, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000093 - EVALUACION,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEENFERMEDADES METAXENICAS

235,281279,369

99.93279,165

FF(S/.): [ 1 : 235,281 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 272,094 ] [ 4 : 7,275 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393084 - EVALUACION,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DECASOS DE ENFERMEDADESZOONOTICAS

PERSONATRATADA

24218 17 14 27 21 24 15 19 17 25 20 25 242

81.40 171,12510,831 10,831 30,080 10,831 10,831 20,831 10,831 10,831 20,831 10,831 10,831 13,941 172,331

99.8013 9 15 18 11 19 17 20 18 19 19 19 197 13,735 11,074 15,252 13,986 11,442 13,779 19,701 9,203 9,923 16,883 8,293 28,711 171,982

PP: 0017, Prod/Proy: 3043984, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000094 - EVALUACION,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES ZOONOTICAS

171,125172,331

99.80171,982

FF(S/.): [ 1 : 171,125 ] FF(S/.): [ 1 : 172,331 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.09 - UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESNRO. REGISTRO: 2019252602

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓNAEI.04.02 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

119AO000393086 - EVALUACION DETAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS

PERSONATAMIZADA

1,89520 50 130 150 180 180 184 185 180 165 160 144 1,728

55.50 127,69110,770 10,770 11,330 10,770 10,770 10,770 16,284 10,770 10,770 10,770 10,770 13,268 137,812

100.003 53 36 97 94 125 103 94 128 95 94 37 959 10,540 17,948 9,283 10,578 9,236 7,490 6,762 10,313 10,160 11,963 13,093 20,443 137,811

PP: 0018, Prod/Proy: 3000011, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJEY DIAGNOSTICO DE PACIENTES CONCATARATAS

127,691137,812

100.00137,811

FF(S/.): [ 1 : 127,691 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 129,812 ] [ 4 : 8,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)









CENTRO DE COSTO: 02.04.09 - UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESNRO. REGISTRO: 2019252604

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393088 - EVALUACIONCLINICA Y TAMIZAJELABORATORIAL DE PERSONAS CONRIESGO DE PADECERENFERMEDADES CRONICAS NOTRANSMISIBLES

PERSONATAMIZADA

3,585

160 180 185 185 185 185 181 181 181 181 181 181 2,166

88.78 235,172

19,083 19,083 29,083 19,083 19,083 29,083 19,083 19,083 35,708 19,083 33,583 19,089 280,127

100.00

124 77 158 110 129 251 440 165 133 90 90 156 1,923 20,915 17,597 18,852 18,812 19,479 25,623 17,265 16,796 16,011 40,662 29,548 38,554 280,114

PP: 0018, Prod/Proy: 3000015, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000113 - EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CONRIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICASNO TRANSMISIBLES

235,172280,127

100.00280,114

FF(S/.): [ 1 : 235,172 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 237,123 ] [ 4 : 43,004 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393090 - BRINDARTRATAMIENTO A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HIPERTENSIONARTERIAL

PERSONATRATADA

737 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 112

206.25 373,93334,457 36,457 36,356 36,457 34,457 36,457 34,457 36,457 34,457 36,457 55,327 46,824 458,620

98.2124 3 5 13 11 11 16 27 44 13 30 34 231 31,211 36,384 36,807 32,446 43,414 29,918 36,160 26,631 29,097 53,508 33,645 61,177 450,396

PP: 0018, Prod/Proy: 3000016, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CON DIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL

373,933458,620

98.21450,396

FF(S/.): [ 1 : 373,933 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 424,721 ] [ 4 : 33,899 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393092 - BRINDARTRATAMIENTO A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS

PERSONATRATADA

553 4 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 79

98.73 28,8462,693 2,293 2,629 7,293 2,293 7,293 2,593 7,293 2,293 7,503 30,083 2,587 76,846

100.001 4 4 3 3 10 4 6 17 9 8 9 78 2,700 4,225 2,023 4,326 3,952 210 777 2,035 43 26,164 0 30,387 76,843

PP: 0018, Prod/Proy: 3000017, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS

28,84676,846

100.0076,843

FF(S/.): [ 1 : 28,846 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 28,846 ] [ 4 : 48,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393094 - ATENCIONESTOMATOLOGICA PREVENTIVABASICA EN NIÑOS, GESTANTES YADULTOS MAYORES

PERSONATRATADA

5,754200 200 223 560 560 560 560 560 560 560 560 560 5,663

69.68 152,08414,729 14,729 20,349 14,729 14,729 19,729 14,729 16,729 14,729 14,729 19,729 15,727 195,366

99.9953 75 81 73 65 112 143 209 742 439 796 1,158 3,946 13,956 18,999 22,925 15,261 24,657 16,507 11,853 10,889 10,816 16,869 15,591 17,027 195,349

PP: 0018, Prod/Proy: 3000680, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000104 - ATENCIONESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA ENNIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

152,084195,366

99.99195,349

FF(S/.): [ 1 : 152,084 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 177,366 ] [ 4 : 18,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393095 - ATENCIONESTOMATOLOGICA RECUPERATIVABASICA EN NIÑOS, GESTANTES YADULTOS MAYORES

PERSONATRATADA

3,676210 220 330 324 324 324 324 324 324 324 324 324 3,676

69.31 2,489169 169 3,169 629 3,403 169 3,169 169 13,169 13,169 22,935 170 60,489

92.15202 282 251 184 159 188 309 248 211 180 144 190 2,548 0 0 1,240 460 0 0 17,999 0 3,271 13,742 370 18,661 55,742

PP: 0018, Prod/Proy: 3000681, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000105 - ATENCIONESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA ENNIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

2,48960,489

92.1555,742

FF(S/.): [ 1 : 2,489 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 2,489 ] [ 4 : 58,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393096 - ATENCIONESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADABASICA

PERSONATRATADA

1070 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

11.11 2,2380 0 0 2,238 0 0 0 0 0 0 0 0 2,238

99.920 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 2,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236










Act/Obr: 5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA

2,2382,238

99.922,236

FF(S/.): [ 1 : 2,238 ] FF(S/.): [ 1 : 2,238 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393097 - PROMOCION DEPRACTICAS HIGIENICAS SANITARIASEN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGOPARA PREVENIR LAS ENFERMEDADESNO TRANSMISIBLES

FAMILIA 104

40 40 40 90 40 20 30 20 20 20 20 20 400

110.25 20,238

1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 3,408 20,238

93.7956 21 35 82 55 11 36 52 26 36 23 8 441 0 0 3,375 0 0 1,839 1,498 1,465 1,582 4,528 75 4,619 18,981

PP: 0018, Prod/Proy: 3043988, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005995 - PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONASDE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADESNO TRANSMISIBLES

20,23820,238

93.7918,981

FF(S/.): [ 1 : 20,238 ] FF(S/.): [ 1 : 20,238 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393098 - INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LA POBLACIONEN PARA EL CUIDADO DE LA SALUDDE LAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,OCULAR, METALES PESADOS,HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)

PERSONA 16,801

400 1,301 1,400 2,400 1,800 1,000 1,900 1,300 1,200 1,400 1,650 1,050 16,801

78.25 12,332

0 0 3,184 0 0 0 7,748 0 0 0 1,400 0 12,332

90.12

284 450 510 2,455 985 857 550 450 550 2,260 1,650 2,146 13,147 0 0 3,184 0 596 763 1,513 0 226 1,000 1,350 2,481 11,113

PP: 0018, Prod/Proy: 3043987, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000098 - INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA ELCUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR,METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL YDIABETES MELLITUS)

12,332

12,332

90.12

11,113

FF(S/.): [ 1 : 12,332 ] FF(S/.): [ 1 : 12,332 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393099 - EXAMENES DETAMIZAJE Y TRATAMIENTO DEPERSONAS AFECTADAS PORINTOXICACION DE METALES PESADOS

PERSONATRATADA

6,9820 0 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20

0.00 17,5651,417 1,417 1,417 1,417 1,977 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,418 17,565

95.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,213 1,913 1,913 0 112 1,343 0 1,800 272 6,100 1,300 748 16,715

PP: 0018, Prod/Proy: 3043997, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS PORINTOXICACION DE METALES PESADOS

17,56517,565

95.1616,715

FF(S/.): [ 1 : 17,565 ] FF(S/.): [ 1 : 17,565 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393101 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DE ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES

INFORME 181 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18

100.00 173,23314,578 14,578 14,578 14,578 14,578 14,578 14,578 14,578 14,578 14,578 14,578 18,997 179,355

99.291 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 18 13,660 12,196 16,305 10,379 8,796 17,806 9,531 13,969 17,135 18,929 13,279 26,092 178,077

PP: 0018, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5004452 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADESNO TRANSMISIBLES

173,233179,355

99.29178,077

FF(S/.): [ 1 : 173,233 ] FF(S/.): [ 1 : 179,355 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.11 - UNIDAD DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESNRO. REGISTRO: 2019252618

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.15 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNOAEI.15.02 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

1

19AO000393102 -MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DE PRODUCTOS YACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGODE DESASTRES

INFORMETECNICO

2

1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18

44.44 2,145

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 176 2,145

100.001 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 880 0 0 0 75 1,100 90 2,145

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035Act/Obr: 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ENGESTION DE RIESGO DE DESASTRES

2,1452,145

100.002,145

FF(S/.): [ 1 : 2,145 ] FF(S/.): [ 1 : 2,145 ]









OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393103 - DESARROLLO DEINSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARALA GESTION DEL RIESGO DEDESASTRES

INFORMETECNICO

60 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

100.00 2,3090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,309 0 2,309

100.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 660 0 0 550 0 0 0 29 0 1,070 2,309

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DEINSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIONDEL RIESGO DE DESASTRES

2,3092,309

100.002,309

FF(S/.): [ 1 : 2,309 ] FF(S/.): [ 1 : 2,309 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393104 - DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION REACTIVA

REPORTE 210 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 8

62.50 11,156756 756 1,196 2,405 756 756 756 756 756 756 756 751 11,156

100.000 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 1,649 0 0 0 440 6,394 0 1,127 0 1,546 11,156


Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROSEN GESTION REACTIVA

11,15611,156

100.0011,156

FF(S/.): [ 1 : 11,156 ] FF(S/.): [ 1 : 11,156 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393105 - IMPLEMENTACIONDE BRIGADAS PARA LA ATENCIONFRENTE A EMERGENCIAS YDESASTRES

BRIGADA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

500.00 16,1080 0 0 0 0 0 16,108 0 0 0 0 0 16,108

98.004 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1,649 1,280 3,900 6,004 0 1,760 0 0 0 1,193 15,786

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES

16,10816,108

98.0015,786

FF(S/.): [ 1 : 16,108 ] FF(S/.): [ 1 : 16,108 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393106 - ADMINISTRACIONY ALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LAASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIASY DESASTRES

InfraestructuraMovil

4

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

100.00 34,591

2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,878 34,591

8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,870 2,870

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036Act/Obr: 5005610 - ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS YDESASTRES

34,59134,591

8.302,870

FF(S/.): [ 1 : 34,591 ] FF(S/.): [ 1 : 34,591 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393108 - DESARROLLO DELOS CENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE EMERGENCIAS YDESASTRES

REPORTE 120 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

100.00 105,28911,069 11,069 12,718 12,168 11,069 11,069 11,069 11,069 11,069 11,069 11,069 11,076 135,583

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9,481 11,811 8,920 12,433 12,469 12,229 13,733 8,486 8,728 12,252 10,454 14,585 135,583

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DEEMERGENCIAS Y DESASTRES

105,289135,583

100.00135,583

FF(S/.): [ 1 : 105,289 ] FF(S/.): [ 1 : 135,583 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393110 - DESARROLLO DEESTUDIOS DE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTOTECNICO

40 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

100.00 89,8108,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,823 8,830 105,883

99.610 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 7,657 6,688 6,316 7,486 7,659 7,344 8,431 7,620 8,102 17,642 8,176 12,343 105,466

PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035Act/Obr: 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 89,810 105,883 99.61









VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOSPUBLICOS

105,466

FF(S/.): [ 1 : 89,810 ] FF(S/.): [ 1 : 105,883 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393111 - FORMACION YCAPACITACION EN MATERIA DEGESTION DE RIESGO DE DESASTRES YADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PERSONA 1020 0 0 0 20 0 0 0 0 0 50 0 70

71.43 4,409294 294 1,174 294 294 294 294 294 294 294 294 295 4,409

77.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 1,290 0 134 300 0 134 0 1,551 3,409

PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACIONEN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DEDESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

4,4094,409

77.323,409

FF(S/.): [ 1 : 4,409 ] FF(S/.): [ 1 : 4,409 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393112 - ORGANIZACIÓN YENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADESEN HABILIDADES FRENTE AL RIESGODE DESASTRES

PERSONA 900 0 0 20 0 0 0 0 0 30 0 0 50

72.00 10,886266 266 816 2,465 5,214 266 266 266 266 266 266 263 10,886

100.000 0 0 0 0 0 0 20 0 0 16 0 36 0 0 2,112 1,280 0 4,051 379 0 1,922 61 0 1,081 10,886

PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035Act/Obr: 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTEAL RIESGO DE DESASTRES

10,88610,886

100.0010,886

FF(S/.): [ 1 : 10,886 ] FF(S/.): [ 1 : 10,886 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393113 - SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

INTERVENCION 60 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4

100.00 43,6093,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 3,635 43,609

98.710 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,208 240 6,597 43,045


Act/Obr: 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONALDE SERVICIOS PUBLICOS

43,60943,609

98.7143,045

FF(S/.): [ 1 : 43,609 ] FF(S/.): [ 1 : 43,609 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.12 - UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICASNRO. REGISTRO: 2019252631

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393115 - ASISTENCIA

TECNICA Y CAPACITACIONPERSONA 30

0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2483.33 101,661

8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,971 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,466 102,037100.00

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 400 998 9,974 1,245 0 511 188 887 10,179 7,108 15,155 55,394 102,037


Act/Obr: 5005139 - ASISTENCIA TECNICA YCAPACITACION

101,661102,037

100.00102,037

FF(S/.): [ 1 : 101,661 ] FF(S/.): [ 1 : 102,037 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393117 - COORDINACION YSEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

ATENCION 1249 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 120

115.00 50,1274,451 4,051 4,051 4,051 4,051 4,562 4,351 4,051 4,051 4,051 4,051 4,355 50,127

100.009 31 16 0 11 8 10 10 15 9 13 6 138 400 5,498 4,370 4,379 30,189 511 153 817 817 888 482 1,622 50,127


Act/Obr: 5005140 - COORDINACION YSEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

50,12750,127

100.0050,127

FF(S/.): [ 1 : 50,127 ] FF(S/.): [ 1 : 50,127 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.13 - UNIDAD DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADNRO. REGISTRO: 2019252634

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393118 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL

INFORME 180 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 6

116.67 2,2110 0 0 0 0 0 0 2,211 0 0 0 0 2,211

90.950 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 400 400 0 200 11 200 800 2,011










Act/Obr: 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL

2,211 2,211 90.95

2,011

FF(S/.): [ 1 : 2,211 ] FF(S/.): [ 1 : 2,211 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393119 - CERTIFICACIÓN DEDISCAPACIDAD

CERTIFICADO 1653 3 10 2 5 2 9 2 10 2 10 2 60

176.67 3,1820 0 0 0 0 0 0 3,182 0 0 0 0 3,182

98.430 3 6 47 4 4 12 7 2 4 2 15 106 0 0 960 0 100 100 0 0 0 72 800 1,100 3,132


Act/Obr: 5005153 - CERTIFICACION DEDISCAPACIDAD

3,1823,182

98.433,132

FF(S/.): [ 1 : 3,182 ] FF(S/.): [ 1 : 3,182 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393120 - CAPACITACION AAGENTES COMUNITARIOS EN

REHABILITACION BASADA EN LACOMUNIDAD

PERSONA 55

1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52

101.92 1,888

0 0 0 0 0 0 1,888 0 0 0 0 0 1,888

100.00

0 0 3 0 0 10 7 5 0 26 0 2 53 0 0 1,320 0 0 0 540 0 0 28 0 0 1,888

PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005155 - CAPACITACION A AGENTESCOMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LACOMUNIDAD

1,8881,888

100.001,888

FF(S/.): [ 1 : 1,888 ] FF(S/.): [ 1 : 1,888 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393121 - VISITAS A LASFAMILIAS PARA REHABILITACIONBASADA EN LA COMUNIDAD

FAMILIA 1255 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

95.45 2700 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 270

100.000 0 3 11 4 10 0 20 13 16 13 15 105 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 270


Act/Obr: 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARAREHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

270270

100.00270

FF(S/.): [ 1 : 270 ] FF(S/.): [ 1 : 270 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393122 - CAPACITACION AACTORES SOCIALES PARA LAAPLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC

PERSONACAPACITADA

70 0 6 0 1 0 0 1 0 1 0 1 10

100.00 9440 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 944

100.000 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 1 10 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 270 944

PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005925 - CAPACITACION A ACTORESSOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIARBC

944944

100.00944

FF(S/.): [ 1 : 944 ] FF(S/.): [ 1 : 944 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.14 - UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTALNRO. REGISTRO: 2019252639

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393123 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DEL PROGRAMA EN SALUDMENTAL

INFORME 181 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 18

38.89 2,222185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 187 2,222

100.001 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 635 0 0 0 87 0 1,500 2,222

PP: 0131, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5005183 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENSALUD MENTAL

2,2222,222

100.002,222

FF(S/.): [ 1 : 2,222 ] FF(S/.): [ 1 : 2,222 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393124 - TAMIZAJE DE PERSONA 16,400 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,100 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,100 13,700 101.23 1,587 0 0 0 5,000 5,174 0 6,587 0 5,000 16,500 21,000 0 59,261 95.80









PERSONAS CON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMASPSICOSOCIALES

TAMIZADA

1,249 1,199 1,554 1,163 1,030 796 1,051 1,019 1,131 1,035 1,412 1,229 13,868 0 0 0 0 0 0 1,456 15,000 0 2,660 0 37,655 56,771

PP: 0131, Prod/Proy: 3000698, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMASPSICOSOCIALES

1,58759,261

95.8056,771

FF(S/.): [ 1 : 1,587 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 1,587 ] [ 4 : 57,674 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393125 - TRATAMIENTOAMBULATORIO DE PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)Y DE ANSIEDAD

PERSONATRATADA

37

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

97.22 55,189

4,599 4,599 4,599 4,599 5,599 4,599 5,599 5,599 5,599 5,599 5,599 9,600 66,189

99.973 1 1 5 1 3 0 1 5 5 5 5 35 3,827 3,827 1,913 3,221 2,138 2,188 2,213 3,827 9,527 3,851 14,405 15,231 66,169

PP: 0131, Prod/Proy: 3000700, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DEANSIEDAD

55,18966,189

99.9766,169

FF(S/.): [ 1 : 55,189 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 55,189 ] [ 4 : 11,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393126 - SESIONES DEENTRENAMIENTO EN HABILIDADESSOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS

PERSONAATENDIDA

342 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 30

123.33 2120 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 212

100.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 16 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 200 212


Act/Obr: 5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTOEN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS

212212

100.00212

FF(S/.): [ 1 : 212 ] FF(S/.): [ 1 : 212 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393127 - PROMOCION DECONVIVENCIA SALUDABLE ENFAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS

FAMILIA 4616 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 201

94.53 1,5870 0 0 1,587 0 0 0 0 0 0 0 0 1,587

100.0013 19 31 9 5 32 6 10 11 25 12 17 190 0 0 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 271 1,587

PP: 0131, Prod/Proy: 3000706, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5006070 - PROMOCION DE CONVIVENCIASALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS

1,5871,587

100.001,587

FF(S/.): [ 1 : 1,587 ] FF(S/.): [ 1 : 1,587 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCION

ESTRATÉGICA UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393128 - CAPACITACION AACTORES SOCIALES QUEPROMUEVEN LA CONVIVENCIASALUDABLES

PERSONACAPACITADA

5113 13 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 148

66.89 3170 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

100.000 0 0 18 38 13 0 0 0 18 0 12 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 317

PP: 0131, Prod/Proy: 3000706, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5006071 - CAPACITACION A ACTORESSOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIASALUDABLES

317317

100.00317

FF(S/.): [ 1 : 317 ] FF(S/.): [ 1 : 317 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393129 - MEDIDAS DECONTROL DE INFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DEATENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJADORPROTEGIDO

17959 0 0 0 0 59 0 0 0 59 0 0 177

28.25 11,5970 0 0 0 8,000 0 597 8,000 0 0 0 0 16,597

99.990 0 0 0 0 25 0 0 15 10 0 0 50 0 0 0 0 961 4,680 0 910 3,679 6,362 0 2 16,595

PP: 0016, Prod/Proy: 3000691, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOSDE ATENCION DE TUBERCULOSIS

11,59716,597

99.9916,595

FF(S/.): [ 1 : 11,597 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 11,597 ] [ 4 : 5,000 ]


OBJETIVO ACCION UNIDAD FISICO FINANCIERO








ESTRATEGICO ESTRATÉGICA MEDIDA



MODIF.%



119AO000393130 - BRINDARTRATAMIENTO PARA TUBERCULOSISA PERSONAS CON COMORBILIDAD

PERSONATRATADA

30 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5

0.00 3,2080 0 0 0 0 0 0 3,208 0 0 0 0 3,208

93.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 543 184 0 0 1,000 176 200 0 200 3,008


Act/Obr: 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

3,2083,208

93.773,008

FF(S/.): [ 1 : 3,208 ] FF(S/.): [ 1 : 3,208 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000393131 - INTERVENCIONESDE COMUNICACION PARA ELCUIDADO INFANTIL Y PREVENCIONDE ANEMIA Y DESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

PERSONAINFORMADA

5,575

300 340 610 500 465 470 440 500 480 460 445 450 5,460

108.66 7,497

1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,947 550 7,497

99.94252 247 2,171 1,500 350 748 80 100 90 250 80 65 5,933 0 0 713 1,057 0 1,688 713 0 1,146 0 0 2,176 7,493

PP: 0001, Prod/Proy: 3000733, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005326 - INTERVENCIONES DECOMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL YPREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICIONCRONICA INFANTIL

7,4977,497

99.947,493

FF(S/.): [ 1 : 7,497 ] FF(S/.): [ 1 : 7,497 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393139 - MANTENIMIENTOY REPARACION DEESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTODE SALUD

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 83,0346,744 6,744 6,744 6,744 6,744 9,244 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,749 83,433

97.381 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7,241 5,280 15,287 6,831 4,454 12,588 14,344 2,762 2,761 2,761 2,661 4,279 81,249


Act/Obr: 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

83,03483,433

97.3881,249

FF(S/.): [ 1 : 83,034 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 83,433 ] [ 4 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393141 - PROMOCION DEPRACTICAS SALUDABLES PARA ELCUIDADO DE LA SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA EN FAMILIAS

FAMILIA 1,44770 70 90 90 90 90 90 90 90 90 70 70 1,000

53.00 6,6600 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,660 1,000 6,660

99.9941 45 40 40 37 100 27 35 31 52 12 70 530 0 0 484 0 0 1,230 1,580 753 713 0 1,900 0 6,660

PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005984 - PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS

6,6606,660

99.996,660

FF(S/.): [ 1 : 6,660 ] FF(S/.): [ 1 : 6,660 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393143 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DE VIH/SIDA

INFORME 181 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 18

66.67 192,49016,453 15,653 17,107 15,653 16,250 15,653 16,553 16,653 15,653 15,653 15,653 16,666 193,600

100.001 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 14,306 12,086 16,939 16,214 11,952 11,760 13,216 11,877 14,061 11,577 30,627 28,984 193,600

PP: 0016, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5004433 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -TUBERCULOSIS

192,490193,600

100.00193,600

FF(S/.): [ 1 : 192,490 ] FF(S/.): [ 1 : 193,600 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393144 - EXAMENES DETAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPERSONAS CON ERRORESREFRACTIVOS

PERSONATAMIZADA

7,76350 70 110 130 120 120 114 112 112 112 112 112 1,274

90.35 5,8200 0 5,000 0 5,000 5,000 5,000 0 5,033 9,060 7,000 8,641 49,734

99.9442 63 95 85 81 224 62 148 78 74 143 56 1,151 0 0 322 785 0 1,650 12,924 0 905 22,603 0 10,513 49,702

PP: 0018, Prod/Proy: 3000013, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORESREFRACTIVOS

5,82049,734

99.9449,702

FF(S/.): [ 1 : 5,820 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 5,820 ] [ 4 : 43,914 ]










OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000393146 - MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION YCONTROL DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER

INFORME 181 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 18

100.00 121,49510,368 10,368 10,887 11,000 11,947 10,368 10,368 10,368 10,368 10,368 10,368 10,378 127,156

99.921 1 1 1 1 2 3 2 2 1 0 3 18 10,909 10,163 12,232 8,941 15,322 28,943 19,348 4,445 4,110 4,326 5,792 2,526 127,056

PP: 0024, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5004441 - MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION YCONTROL DEL CANCER

121,495127,156

99.92127,056

FF(S/.): [ 1 : 121,495 ] FF(S/.): [ 1 : 127,156 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000393148 - TAMIZAJE PARADETECCION DE CANCER DE PIEL

PERSONA 49941 40 40 40 40 40 42 42 42 60 42 20 489

65.64 135,65312,068 12,068 13,068 12,068 13,068 12,068 13,068 12,068 13,335 12,068 12,068 14,122 151,137

100.0051 16 5 30 1 1 3 27 93 36 1 57 321 12,045 12,982 11,482 12,651 12,435 4,369 9,056 12,586 11,556 14,814 15,793 21,367 151,137


Act/Obr: 5006009 - TAMIZAJE PARADETECCION DE CANCER DE PIEL

135,653151,137

100.00151,137

FF(S/.): [ 1 : 135,653 ] FF(S/.): [ 1 : 151,137 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOSAEI.01.03 CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS

119AO000393150 - FAMILIAS CONNIÑO/AS MENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICASSALUDABLES

FAMILIA 1,994170 170 188 188 188 188 188 188 188 188 170 170 2,184

127.52 221,13619,335 19,335 19,335 19,335 19,335 20,335 19,335 25,335 20,335 21,335 19,335 31,670 254,355

99.94230 216 273 271 181 213 204 183 177 273 265 299 2,785 13,011 11,090 30,763 25,567 11,838 35,430 16,620 17,538 13,826 25,610 10,756 42,144 254,192

PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/ASMENORES DE 36 MESES DESARROLLANPRACTICAS SALUDABLES

221,136254,355

99.94254,192

FF(S/.): [ 1 : 221,136 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 243,355 ] [ 4 : 5,000 ] [ 5 : 6,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000395135 - CONTROL DECALIDAD NUTRICIONAL DE LOSALIMENTOS

REPORTETECNICO

40 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 14

85.71 3,3820 0 0 0 0 0 3,382 0 0 0 0 0 3,382

100.000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 12 0 0 594 412 0 950 0 0 26 0 0 1,400 3,382


Act/Obr: 5004427 - CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

3,3823,382

100.003,382

FF(S/.): [ 1 : 3,382 ] FF(S/.): [ 1 : 3,382 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000395129 - CAPACITACION AACTORES SOCIALES QUEPROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA YLA ADECUADA ALIMENTACION YPROTECCION DEL MENOR DE 36MESES

PERSONACAPACITADA

60

0 0 0 20 207 60 0 0 0 0 0 0 287

109.41 5,028

297 297 986 1,072 297 297 297 297 297 297 297 297 5,028

100.00

0 2 0 17 242 53 0 0 0 0 0 0 314 0 0 689 775 3,458 0 0 0 106 0 0 0 5,028

PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005982 - CAPACITACION A ACTORESSOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADAALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36MESES

5,028

5,028

100.00

5,028

FF(S/.): [ 1 : 5,028 ] FF(S/.): [ 1 : 5,028 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATALAEI.03.01 SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO

1 19AO000395127 - CAPACITACION AACTORES SOCIALES QUEPROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y

PERSONACAPACITADA

106 0 0 0 0 110 80 5 5 10 10 10 0 230 97.83 6,600 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 600 1,000 6,600 99.970 0 0 0 122 83 0 0 10 0 0 10 225 0 0 2,000 0 600 1,798 0 0 700 0 500 1,000 6,598









REPRODUCTIVA CON ENFASIS ENMATERNIDAD SALUDABLE

PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005985 - CAPACITACION A ACTORESSOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDADSALUDABLE

6,6006,600

99.976,598

FF(S/.): [ 1 : 6,600 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 6,600 ] [ 4 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO000395144 - CAPACITACION AACTORES SOCIALES QUEPROMUEVEN LPRACTICASSALUDABLES PARA PREVENCION DETUBERCULOSOS Y VIH/SIDA

PERSONACAPACITADA

399

0 0 0 10 100 100 30 30 14 0 0 0 284

114.08 3,758

0 0 0 0 1,258 0 0 0 0 0 2,500 0 3,758

100.000 0 0 10 116 78 0 0 5 45 45 25 324 0 0 1,174 0 0 0 0 0 84 0 0 2,500 3,758

PP: 0016, Prod/Proy: 3043952, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005987 - CAPACITACION A ACTORESSOCIALES QUE PROMUEVEN LPRACTICASSALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSOSY VIH/SIDA

3,7583,758

100.003,758

FF(S/.): [ 1 : 3,758 ] FF(S/.): [ 1 : 3,758 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000401479 - VIGILANCIACOMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓNDE ENFERMEDADES METAXENICAS YZOONOTICAS

FAMILIA 870 0 0 0 0 0 10 10 5 5 5 5 40

107.50 2,9470 0 0 0 0 0 0 0 0 2,947 0 0 2,947

93.470 0 0 0 0 0 5 22 0 16 0 0 43 0 0 541 94 447 541 0 0 53 510 0 568 2,754

PP: 0017, Prod/Proy: 3043977, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5005989 - VIGILANCIA COMUNITARIAPARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADESMETAXENICAS Y ZOONOTICAS

2,9472,947

93.472,754

FF(S/.): [ 1 : 2,947 ] FF(S/.): [ 1 : 2,947 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000402437 - BRINDARTRATAMIENTO A PACIENTES CONDIAGNOSTICO DE CATARATAS

PERSONATRATADA

100 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

0.00 4,2540 0 0 1,000 0 1,254 0 0 1,000 0 0 1,000 4,254

99.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 560 0 224 0 0 272 1,000 0 1,750 4,254


Act/Obr: 5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

4,2544,254

99.994,254

FF(S/.): [ 1 : 4,254 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 4,254 ] [ 4 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%




OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000401488 - TRATAMIENTOAMBULATORIO DE PERSONAS CONSINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

PERSONATRATADA

30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0.00 6340 0 0 300 0 0 0 0 0 334 0 0 634

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 17 0 300 634

PP: 0131, Prod/Proy: 3000702, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097Act/Obr: 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOPSICOTICO

634634

100.00634

FF(S/.): [ 1 : 634 ] [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 634 ] [ 4 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000407311 - PROTEGER A LANIÑA CON APLICACION DE VACUNAVPH

NIÑOPROTEGIDO

4880 0 0 0 0 0 0 0 200 212 80 20 512

25.00 5,4210 0 1,221 0 1,000 0 0 1,000 0 1,000 1,200 0 5,421

90.770 0 0 0 0 0 0 17 0 22 89 0 128 0 0 1,053 526 525 1,369 0 0 148 0 0 1,300 4,921









Act/Obr: 5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH

5,4215,421

90.774,921

FF(S/.): [ 1 : 5,421 ] FF(S/.): [ 1 : 5,421 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.05.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 2019261721

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%




OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y SERVICIOS DE SALUDNRO. REGISTRO: 2026970900

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO000620446 - ATENCIONBASICA DE SALUD

ATENCION 215,14917,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,929 17,930 215,149

108.37 419,58037,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,291 37,295 447,496

100.0017,014 16,708 24,666 18,591 17,625 22,920 17,502 16,612 19,421 26,153 18,605 17,349 233,166 34,822 29,704 33,972 37,543 25,793 26,437 24,932 22,821 37,434 33,466 28,835 111,737 447,496


Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DESALUD

419,580447,496

100.00447,496

FF(S/.): [ 1 : 419,580 ] FF(S/.): [ 1 : 447,496 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000620450 - DISPONIBILIDADDE ALIMENTOS CON CALIDADNUTRICIONAL PARA LA POBLACION

RACION 5,630469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 471 5,630

179.22 171,21110,087 10,087 10,087 42,337 10,087 13,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,087 10,091 156,298

99.851,045 1,045 941 470 970 1,030 678 801 973 611 653 873 10,090 10,779 10,018 44,923 10,168 9,784 8,922 12,372 13,718 8,671 6,496 11,239 8,980 156,069

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5000723 - DISPONIBILIDAD DEALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARALA POBLACION

171,211156,298

99.85156,069

FF(S/.): [ 1 : 155,464 ] [ 2 : 15,747 ] FF(S/.): [ 1 : 156,298 ] [ 2 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.04.04 - UNIDAD DE SALUD AMBIENTALNRO. REGISTRO: 2026970913

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000620459 - IDENTIFICACION,EVALUACION Y CONTROL DERIESGOS Y DAÑOS EN SALUDOCUPACIONAL Y AMBIENTAL

ACCION 15313 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156

7.69 55,3774,020 4,020 4,020 4,020 5,020 4,020 4,020 4,020 7,020 4,020 7,520 4,028 55,748

100.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,282 6,088 7,296 4,034 3,116 1,020 4,949 3,568 3,178 7,870 1,172 9,174 55,747

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095Act/Obr: 5000859 - IDENTIFICACION,EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS ENSALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

55,37755,748

100.0055,747

FF(S/.): [ 1 : 55,377 ] FF(S/.): [ 1 : 55,748 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.06 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICANRO. REGISTRO: 2026970921

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO000620464 - SISTEMA DEINFORMATICA YTELECOMUNICACIONES

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 44,4923,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,708 44,375

99.951 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,616 2,616 7,716 5,905 5,241 4,905 6,310 5,123 1,342 386 300 1,895 44,354


Act/Obr: 5001205 - SISTEMA DE INFORMATICA YTELECOMUNICACIONES

44,49244,375

99.9544,354

FF(S/.): [ 1 : 44,492 ] FF(S/.): [ 1 : 44,375 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIONNRO. REGISTRO: 2026970958

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIEROAPROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %







AVANCE AVANCEACTIVIDADOPERATIVA

EJEC. EJEC.


1 19AO000620508 - GESTIONADMINISTRATIVA

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 718,04985,520 85,520 85,520 85,520 135,520 115,520 85,520 85,520 85,520 162,436 85,520 85,526 1,183,162

98.761 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 56,292 58,057 61,708 61,952 62,766 65,512 63,230 56,610 55,229 100,196 33,422 493,491 1,168,464


Act/Obr: 5000003 - GESTIONADMINISTRATIVA

718,0491,183,162

98.761,168,464

FF(S/.): [ 1 : 668,049 ] [ 2 : 50,000 ] FF(S/.): [ 1 : 1,103,162 ] [ 2 : 80,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)CENTRO DE COSTO: 02.05.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 2027012199

OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO001705925 - GESTION DERECURSOS HUMANOS

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

91.67 038,770 38,770 38,770 38,770 38,770 38,770 38,770 38,770 38,770 38,770 104,770 85,892 578,362

100.001 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 0 41,335 35,781 0 8,030 19,388 19,637 68,162 69,297 104,879 72,028 139,824 578,362


Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOSHUMANOS

0578,362

100.00578,362

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 578,362 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO001738240 - PRESTACIONESADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NOTARIFADO

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0.00 00 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 4,478 7,478

99.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1,000 300 5,277 7,477


Act/Obr: 5002197 - PRESTACIONESADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO

07,478

99.997,477

FF(S/.): [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 4 : 7,478 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO001738241 - MANTENIMIENTOPARA EQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

INFORME 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100.00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,321 238,321

96.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,416 230,416

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096Act/Obr: 5005467 - MANTENIMIENTO PARAEQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAHOSPITALARIA

0238,321

96.68230,416

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 238,321 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO001738242 - DIAGNOSTICO DELCANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

100.00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,500 0 10,500

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,500 10,500


Act/Obr: 5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCERDE CUELLO UTERINO

010,500

100.0010,500

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 10,500 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1 19AO001738243 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS

EQUIPOIMPLEMENTADO

30 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

100.00 00 0 0 0 0 0 0 0 70,000 0 0 50,000 120,000

99.020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67,185 0 0 51,636 118,821


Act/Obr: 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOSMEDICOS

0120,000

99.02118,821

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 120,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%


OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL










1 19AO001738244 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS 2438734

EQUIPOIMPLEMENTADO

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

100.00 00 0 0 0 0 0 0 16,000 0 0 0 0 16,000

100.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16,000 0 0 0 0 16,000



016,000

100.0016,000

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 16,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO001738245 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS ADQUISICION DEEQUIPO DE RAYOS X

EQUIPOIMPLEMENTADO

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

100.00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,000 257,000

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256,991 256,991



0257,000

100.00256,991

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 257,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO001738246 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS ADQUISICION DEESTERILIZADOR; EN EL(LA) EESSQUIQUIRA - ALTO INAMBARIDISTRITO DE ALTO INAMBAR

EQUIPOIMPLEMENTADO

1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

100.00 0

0 0 0 0 0 0 0 13,915 0 0 0 0 13,915

70.430 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9,800 0 0 0 0 9,800



013,915

70.439,800

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 13,915 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO001738247 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS ADQUISICION DEESTERILIZADOR; EN EL(LA) EESSPUTINA PUNCO - SAN PEDRO DEPUTINA PUNCO DISTRITO DE SANPEDRO DE PUTINA PUNCO

EQUIPOIMPLEMENTADO

1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

100.00 0

0 0 0 0 0 0 0 13,915 0 0 0 0 13,915

70.43

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9,800 0 0 0 0 9,800



013,915

70.439,800

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 13,915 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMODIF. %

AVANCE APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMODIF. %



1

19AO001738248 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS ADQUISICION DEMICROSCOPIO BINOCULAR; ENEL(LA) EESS MASIAPO - ALTOINAMBARI DISTRITO DE ALTOINAMBAR

EQUIPOIMPLEMENTADO

1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

100.00 0

0 0 0 0 0 0 0 14,514 0 0 0 0 14,514

93.01

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13,500 0 0 0 0 13,500



014,514

93.0113,500

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 14,514 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



1

19AO001738249 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS ADQUISICION DEMICROSCOPIO BINOCULAR; ENEL(LA) EESS CUYO CUYO -CUYOCUYO DISTRITO DE CUYOCUYO

EQUIPOIMPLEMENTADO

1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

100.00 0

0 0 0 0 0 0 0 14,514 0 0 0 0 14,514

93.010 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13,500 0 0 0 0 13,500



014,514

93.0113,500

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 14,514 ]










OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

UNIDADMEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO001738250 - ADQUISICION DEEQUIPOS MEDICOS ADQUISICIONCOLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO

EQUIPOIMPLEMENTADO

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

100.00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 29,000 0 0 29,000

95.140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,500 0 1,091 27,591



029,000

95.1427,591

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 29,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


MEDIDA

FISICO FINANCIERO



MODIF.%



119AO001738251 - ADQUISICION DEVEHICULOS DE TRANSPORTEASISTIDO (AMBULANCIAS)

VEHICULOS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

100.00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 250,000

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000


Act/Obr: 6000019 - ADQUISICION DE VEHICULOSDE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)

0250,000

100.00250,000

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 250,000 ]



informe de evaluaciÓn e implementaciÓn plan … · 2020. 3. 4. · el plan operavo instucional de...

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