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INFORME Página 1 de 7

Nº

A : SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA GERENTE GENERAL

ASUNTO :

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017, correspondiente al año 2017 y al cierre del periodo.

FECHA :

CARGO NOMBRE

ELABORADO POR CAS ROSA LUZ ZELAYA

SALVADOR

REVISADO POR ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO

SONIA CHACÓN AYBAR

APROBADO POR GERENTE DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

DAVID RAMON VILLAVICENCIO

FERNANDEZ

00054-GPP/2018

27 de marzo de 2018


1. OBJETIVO Poner en conocimiento de la Alta Dirección los resultados de la Evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2014 – 2017 y en relación a las metas programadas para el año 2017.

2. ANTECEDENTES

Con Resolución de Presidencia Nº 039-2014-PD/OSIPTEL de fecha 09 de mayo del 2014, el OSIPTEL aprobó el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014 – 2017, en el cual se encuentran contemplados los Objetivos Estratégicos y los Planes de Acción para tal periodo.

Con Resolución de Presidencia N° 090-2015-PD/OSIPTEL de fecha 18 de diciembre del 2015, el OSIPTEL aprobó las modificaciones del Plan Estratégico Institucional, correspondiente a lo programado para los años 2015, 2016 y 2017.

Con Resolución de Presidencia N° 010-2016-PD/OSIPTEL de fecha 03 de febrero de 2016, el OSIPTEL aprueba la Directiva Nº 001-2016-PD/OSIPTEL, en el cual se establecen los lineamientos que orienten los procesos de monitoreo, evaluación y modificación de la programación de metas formuladas por el OSIPTEL en sus documentos de gestión estratégica y operativa.

Con Resolución de Presidencia N° 120-2016-PD/OSIPTEL de fecha 12 de diciembre del 2016, el OSIPTEL aprobó las modificaciones del Plan Estratégico Institucional, correspondiente a lo programado para el año 2017.

3. ANÁLISIS

De acuerdo a la normativa señalada en los antecedentes, el Plan Estratégico Institucional es objeto de evaluación semestral y anual. El resultado obtenido permite a la Alta Dirección conocer el nivel de cumplimiento de la Institución en cuanto a sus metas programadas.

En tal sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento a sus funciones y en el marco de lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2016-PD/OSIPTEL; efectuó las gestiones correspondientes con todas las Unidades Orgánicas de la Institución, a fin de desarrollar la evaluación del Plan Estratégico Institucional, respecto a las metas programadas para el año 2017, es preciso señalar que con estos resultados concluimos con el PEI 2014-2017.

Al respecto, el PEI para el periodo 2017, contempla un total de 89 metas programadas a nivel de indicadores y planes de acción; de las cuales, el 80% fue ejecutado en un 100% equivalente a 71 metas, el 16% tienen una ejecución menor al 100% equivalente a 14 metas y el 4% no presentó ejecución alguna equivalente a 4 metas; tal como se muestra en el gráfico siguiente:


A nivel Institucional, el Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL cuenta con un cumplimiento promedio de 93%1, correspondiente al año 2017, encontrándose en un calificativo de Bueno2.

A nivel de Objetivos Estratégicos Generales – OEG; se observa que dos de los objetivos estratégicos lograron un desempeño óptimo, obteniendo el 99% de cumplimiento cada uno.

Lo alcanzado por el OEG 1 “Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones”, se debe al cumplimiento obtenido por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC). Igualmente, lo alcanzado por el OEG 2 “Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones”, se debe al cumplimiento obtenido por la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario (GPSU)3.

1 A fin de evitar distorsión en el cálculo del promedio de cumplimiento, se ha considerado como 100% de avance

a aquellos que superan este porcentaje. 2 Según el rango de calificación, el cual está estipulado en el literal b) del numeral VI de la Directiva de Lineamientos para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL. 3 El cumplimiento por cada indicador que conforman los OEG se detallan en Reporte de Evaluación Anual del PEI, adjunto a este informe.


A nivel de Objetivos Estratégicos Específicos – OEE; el 69% (9 de 13) de los OEE tiene un cumplimiento promedio de 99%.

Se observa con una ejecución menor al OEE 6 “Incrementar el empleo de los recursos disponibles para la supervisión” con 66% de cumplimiento, debido a que de las 5 metas programadas, 1 meta presenta un cumplimiento menor al 100% y 1 meta no tiene ejecución.

De otro lado, a nivel de Unidades Orgánicas el cumplimiento alcanzado durante el año 2017 es el siguiente:

De acuerdo al gráfico precedente, el 50% (5 de 10) de las Unidades Orgánicas tienen un cumplimiento promedio del 99%.

Asimismo, podemos observar que la Unidad Orgánica con menos cumplimiento es la GSF, con 84% de ejecución respecto a sus metas programadas para el año 2017.


Este resultado se debe a que la Unidad Orgánica no pudo concluir con las siguientes metas:

“Porcentaje de ratificación de PAS-GFS” en relación al OEE 5.

“Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión” y “Ejecutar plan de acción para la supervisión del contrato de Renovación de Telefónica Móviles” en relación al OEE 6.

Es preciso señalar que el cumplimiento que muestra la ST se debió a que de las 8 metas programadas para el año 2017, fueron eliminadas 2 metas a nivel de indicadores, relacionadas al OEE 4 “Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios”:

“Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos”

“Porcentaje de recursos de apelaciones resueltos en segunda instancia al menos dos días antes del plazo legal”

El retiro de estos indicadores del PEI fue solicitado por la ST, sustentando dicho requerimiento en que durante el año 2017 se ha acelerado progresivamente el incremento en el ingreso de expedientes que son elevados al TRASU y, si bien hubo un incremento en la capacidad resolutiva del TRASU conforme a lo establecido en el Informe N° 053-ST-2016, este no resulta suficiente para atender la cantidad de expedientes ingresados, la cual ha superado ampliamente los ingresos proyectados en el año 2017. En ese sentido, la Alta Dirección consideró conveniente aprobar la propuesta expuesta por la mencionada Unidad Orgánica.

Actualmente, se continúa implementado el Plan de Contingencia para solucionar los expedientes elevados al TRASU y se ha modificado inclusive el marco normativo.

De otro lado, teniendo en cuenta que las metas relacionadas a los Indicadores y planes de acción contempladas en el PEI fueron incorporadas en el Plan Operativo Institucional del 2017, el detalle de los logros alcanzados, problemas presentados y medidas correctivas se encuentran contenidos en el documento de evaluación de dicho documento de gestión.

Adicionalmente, a la evaluación anual 2017, se presenta el cumplimiento alcanzado durante el periodo 2014 – 2017 del Plan Estratégico Institucional, el cual contempló un total de 172 metas programadas para el mencionado periodo, de las cuales 139 metas fueron ejecutadas al 100%, 29 metas presentaron ejecución menor al 100% y 4 metas no presentaron ejecución alguna. De acuerdo a estos resultados; el PEI, al cierre de este periodo, presenta un cumplimiento promedio del 96%.


En el siguiente gráfico se muestra el nivel de ejecución alcanzado anualmente por el OSIPTEL en relación a sus metas programadas en el PEI 2014-2017. Como se observa, el nivel de ejecución alcanzado anualmente se mantuvo en todo el periodo en los niveles de “Bueno” y “Muy bueno”.

El promedio de ejecución durante el periodo (96%) obtuvo el calificativo de “Muy Bueno”.

4. CONCLUSIONES

El promedio de cumplimiento mostrado en la ejecución de metas programadas en el Plan Estratégico Institucional 2014 – 2017, para el año 2017 asciende a 93%, lo cual puede considerarse muy satisfactorio, encontrándose en un calificativo de Bueno.

Asimismo, el cumplimiento promedio alcanzado durante el periodo 2014 – 2017 asciende a 96%, obteniendo un calificativo de Muy Bueno.

Podemos resaltar el nivel de cumplimiento institucional alcanzado, a pesar que durante este periodo se presentaron externalidades negativas como:

En el 2015, se realizó una rebaja interna en el Presupuesto de Egresos de S/. 16 millones de soles4.

4 Informe N°093-GPP/2015, sustento la rebaja interna


En el 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Decreto Supremo N° 272-2016-EF, estableció medidas para la priorización de gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales para ese año.

En el 2017, los desastres naturales provocados por el Niño Costero, que imposibilitaron las acciones de las Unidades Orgánicas cuya intervención estaba programada en las distintas regiones del país. Adicionalmente, a través de la quinta disposición complementaria final de la Ley N° 30519 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017”, se establece que constituyen recursos del Tesoro Público los Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, obligó al OSIPTEL a transferir S/. 21’776,046 en cumplimiento del Decreto Supremo N° 179-2017-EF.

5. RECOMENDACIONES Distribuir a todas las Unidades Orgánicas del OSIPTEL la información concerniente a la Evaluación del PEI respecto al año 2017 y lo alcanzado durante el periodo 2014 - 2017, a fin de que estén informados sobre los resultados obtenidos por la Institución y sus Dependencias.

En cumplimiento al literal d) del Proceso de Evaluación contenidos en el numeral VI de la Directiva de Monitoreo, Evaluación y Modificación de la programación de metas formuladas por el OSIPTEL en sus documentos de gestión estratégica y operativa y en el marco del principio de Transparencia en el Sector Público, es necesario publicar la evaluación del PEI del OSIPTEL en la página web de la Institución.

Se adjunta el Anexo: Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2017 del OSIPTEL, correspondiente al año 2017.

Atentamente,

REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI AÑO 2017 MARZO 2018

Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP 1

Evaluación del Plan Estratégico Institucional

Periodo 2014 - 2017

Marzo 2017



Contenido

1. Cumplimiento de metas programadas en el año 2017 .............................................................................................................. 3

I. A nivel Institucional. ......................................................................................................................................................................................... 3

II. A nivel de Objetivos Estratégicos Generales. ............................................................................................................................................. 4

III. A nivel de Objetivos Específicos. .................................................................................................................................................................. 5

IV. Por Unidades Orgánicas. ................................................................................................................................................................................ 6

V. Por Perspectivas del Balanced Scorecard (BSC) ....................................................................................................................................... 7

VI. Acciones desarrolladas en las Comunidades Claves. ............................................................................................................................... 8

VII. Problemas presentados y medidas correctivas ........................................................................................................................................ 10

2. Cumplimiento de metas Periodo 2014 – 2017. ......................................................................................................................... 15

I. A nivel Institucional ........................................................................................................................................................................................ 15

II. A nivel de Objetivos Estratégicos ................................................................................................................................................................ 16

III. A nivel de Unidades Orgánicas ................................................................................................................................................................... 17

3. Anexo .......................................................................................................................................................................................... 17



1. Cumplimiento de metas programadas en el año 2017

I. A nivel Institucional.

En el año 2017 el OSIPTEL programó 89 metas; de las

cuales, el 80% han sido ejecutadas al 100% equivalente a

71 metas. Asimismo, el 16% de las metas programadas

tienen un cumplimiento menor al 100% equivalente a 14

metas y el 4% de metas no presentan ejecución alguna

equivalente a 4 metas.

Al cierre del 2017, el cumplimiento promedio del PEI ha

sido de 93%, en relación a las metas programadas por las

Unidades Orgánicas para el referido periodo.

De acuerdo al nivel de cumplimiento logrado y según los

rangos de calificación señalados en la Directiva Nº 001-

2016-PD/OSIPTEL, el PEI del OSIPTEL ha logrado un

calificativo de Bueno al cierre del año 2017.



II. A nivel de Objetivos Estratégicos Generales.

Se observa que dos de los objetivos estratégicos lograron un desempeño óptimo, obteniendo el 99% de cumplimiento cada uno. El cumplimiento del OEG 1, está conformado por 3 indicadores generales:

1. Índice de competencia del mercado de telefonía móvil (100%)

2. Índice de competencia del mercado de internet (100%)

3. Índice de competencia del mercado de televisión de pago (97%)

Igualmente, el cumplimiento del OEG 2, está conformado por 4 indicadores:

1. Nivel de satisfacción del usuario con los servicios de telefonía móvil. (100%)

2. Nivel de satisfacción del usuario con los servicios de telefonía fija. (99%)

3. Nivel de satisfacción del usuario con los servicios de internet. (100%)

4. Nivel de satisfacción del usuario con los servicios de televisión por cable o satelital. (100%)

Finalmente, el OEG 3, se conforma de 5 indicadores: 1. Índice de satisfacción promedio de los usuarios de

la entidad con los servicios del Osiptel (0%) 2. Índice de satisfacción promedio del cliente interno

con las unidades orgánicas de asesoría y apoyo (87%)

3. Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las áreas de línea (81%)

4. Índice del nivel de conocimiento del Osiptel (100%) 5. Índice de Clima laboral (100%)

OEG 1. Incrementar los niveles de competencia de los

mercados de telecomunicaciones. OEG 2. Mejorar la satisfacción del usuario con los

servicios de telecomunicaciones. OEG 3. Mejorar la gestión institucional buscando niveles

de excelencia.



Se observa que de los 13 OEE que contiene el Plan Estrategico Institucional – PEI del OSIPTEL, 4 de ellos lograron un cumplimiento del 100%; asimismo, el OEE 5 presenta un 97% y los OEE 11 y 13 presentan un cumplimiento del 99% cada uno.

III. A nivel de Objetivos Específicos.

Por otro lado, se observa con una ejecución muy baja al OEE 6 “Incrementar el empleo de los recursos disponibles para la

supervisión” con 66% de cumplimiento, debido a que de las 5 metas programadas, 1 no se llegó a ejecutar y 1 alcanzó una

ejecución menor a lo programado1.

1 El detalle de los problemas presentados se describen en la sección VI Problemas Presentados y Medidas Correctivas.

OEE 1. Facilitar la dinámica de competencias del sector. OEE 2. Mejorar la predictibilidad en la resolución de controversias de libre y leal competencia. OEE 3. Mejorar la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones OEE 4. Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios OEE 5. Mejorar la efectividad de la fiscalización con un enfoque preventivo OEE 6. Incrementar el empleo de los recursos disponibles para la supervisión OEE 7. Consolidar la desconcentración de los servicios del OSIPTEL en las Regiones. OEE 8. Mejorar la imagen y posicionamiento institucional OEE 9. Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones y planificación. OEE 10. Fortalecer el marco normativo y de competencia del OSIPTEL. OEE 11. Mejorar la efectividad de la gestión de los recursos financieros OEE 12. Incrementar los niveles de desempeño del personal enfatizando el trabajo integrado para la creación de valor. OEE 13. Incrementar la efectividad de las herramientas TICs en soporte a la gestión y alineadas con la estrategia de Gobierno Electrónico.



IV. Por Unidades Orgánicas.

De acuerdo al gráfico precedente, 5 de las Unidades Orgánicas tienen un cumplimiento promedio del 99%. Asimismo,

podemos observar que la Unidad Orgánica con menor cumplimiento es la GSF con 84%.

El resultado obtenido por la GSF se debe a que de las 11 metas programadas, 2 tienen un cumplimiento menor al 100% y 1

meta sin ejecutar, relacionada al “Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión”.

Es preciso señalar que el cumplimiento que muestra la ST se debió a que de las 8 metas programadas para el año 2017,

fueron eliminadas 2 metas a nivel de indicadores, relacionadas al OEE 4 “Mejorar los servicios de orientación y solución de

reclamos de usuarios”:

“Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos”

“Porcentaje de recursos de apelaciones resueltos en segunda instancia al menos dos días antes del plazo legal”

El retiro de estos indicadores del PEI fue solicitado por la ST, sustentando dicho requerimiento en que durante el año 2017

se ha acelerado progresivamente el incremento en el ingreso de expedientes que son elevados al TRASU y, si bien hubo un

incremento en la capacidad resolutiva del TRASU conforme a lo establecido en el Informe N° 053-ST-2016, este no resulta

suficiente para atender la cantidad de expedientes ingresados, la cual ha superado ampliamente los ingresos proyectados en



el año 2017. En ese sentido, la Alta Dirección consideró conveniente aprobar la propuesta expuesta por la mencionada Unidad

Orgánica.

Actualmente, se continúa implementado el Plan de Contingencia para solucionar los expedientes elevados al TRASU y se ha

modificado inclusive el marco normativo.

Finalmente, cabe señalar que en el marco del PEI, la GAL no contó con metas programadas para el año 2017.

V. Por Perspectivas del Balanced Scorecard (BSC)

Del gráfico se puede apreciar que las perspectivas “Financiera” y “Aprendizaje” son las que lograron el mayor cumplimiento,

alcanzando el 99% cada una, esto debido al cumplimiento de los siguientes Objetivos Estratégicos Específicos que forman

parte de estas perspectivas:

Perspectiva Objetivos Estratégicos Específicos

Financiera OEE 11. Mejorar la efectividad de la gestión de los recursos

financieros.

Aprendizaje OEE 12. Incrementar los niveles de desempeño del personal,

enfatizando el trabajo integrado para la creación de valor.

OEE 13. Incrementar la efectividad de las herramientas TICs en

soporte a la gestión y alineadas con la estrategia de Gobierno Electrónico.



VI. Acciones desarrolladas en las Comunidades Claves.

En el año 2017 el OSIPTEL ha desarrollado diversas acciones en favor de las comunidades claves del Sector

Telecomunicaciones:

En relación a la Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas

rurales

- Se supervisó el 27% del total de localidades (10.000) en zonas rurales y de interés social, para verificar la

disponibilidad y continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones.

- Se visitaron 2,695 centros poblados rurales, en cuyos lugares se verificó el cumplimiento de disposiciones

específicas del Reglamento de Disponibilidad y Continuidad del Servicio de Telefonía de uso Público brindado

en centros poblados rurales, el Reglamento General de Tarifas y las Condiciones de Uso de los Servicios

Públicos de Telecomunicaciones, así como la verificación de la operación y mantenimiento de las redes, desde

los sistemas de gestión y los Centros de Operación y Mantenimiento de las empresas operadoras.

- En el marco del Reglamento de Cobertura, se supervisó 4,227 centros poblados rurales en todos los

departamentos del país, incluyendo la provincia de Lima, Callao y la zona del VRAEM.

En relación a la supervisión y orientación en poblaciones vulnerables

Durante al año 2017, el OSIPTEL realizó acciones de supervisión y orientación en las zonas que forman parte

de los ámbitos de intervención directa y de influencia del VRAEM, de acuerdo al siguiente detalle:

Acciones de supervisión

86 acciones de supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desarrollados en 28

diferentes distritos dentro del ámbito del VRAEM.

Los distritos supervisados fueron: Andarapa (2), Huaccana (3), Kaquiaibamba (2), Ocobamba (2), Ongoy

(6) y Pacobamba (6), en el departamento de Apurimac; Ayna (6), Canayre (2), Huanta (5), Iguaín (2),

Llochegua (3), Samugari (4), San Miguel (2), Santillana (3), Sivia (3) y Tambo (2) en el departamento de

Ayacucho; Acostambo (1), Acraquia (7), Ahuaycha (1), Colcabamba (4), Daniel Hernandez (4),



Ñahuimpuquio (3), Pampas (5) y Quichuas (2) en el departamento de Huancavelica; Mazamari (5),

Mazamari-Pangoa (3), Pampa Hermosa (2), Río Tambo (3) en el departamento de Junín.

Acciones de orientación

10,155 usuarios orientados a través de jornadas y charlas realizadas dentro del ámbito del VRAEM.

265 charlas y 36 jornadas de orientación a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

28 distritos orientados (Andarapa, Kaquiabamba, Pacobamba, Tambo, Ayna, Samugari, Colcabamba,

Pampas, Acraquia, Ahuaycha, Pangoa, etc.)

En relación a los estudiantes del curso de extensión

La organización del Curso de Extensión tiene por objeto Capacitar a 57 estudiantes y/o egresados de las

carreras de derecho, economía e ingeniería (electrónica, sistemas, o informática) en temas relacionados con la

labor que desempeña el OSIPTEL, dotándolos de herramientas de análisis económico, técnico y legal en

materia de regulación, con la finalidad de incentivar la formación de nuevos profesionales para el sector.

El Curso de Extensión se desarrolló del 16 de enero al 10 de marzo de 2017. La vigésima primera edición del

curso tuvo una duración de 240 horas académicas, en donde los becarios accedieron a una formación integral

y multidisciplinaria que combinó tópicos técnicos, económicos y legales en materia de regulación de servicios

públicos de Telecomunicaciones.

Tanto el desempeño de los docentes, como la organización general del curso fueron evaluados a través de

encuestas llenadas de manera anónima por los estudiantes del curso. Los niveles de satisfacción se han situado

en la escala muy bueno a excelente.

Se logró que el 47% de egresados se inserten al Osiptel bajo la modalidad de prácticas, cumpliendo con uno

de los objetivos del curso “Promover la empleabilidad de los jóvenes egresados interesados en el desarrollo de

una línea de carrera en el sector de telecomunicaciones”.

De lo antes expuesto, se concluye que se cumplió con los objetivos establecidos en el curso, se logró capacitar

a 57 estudiantes de las carreras de derecho, economía e ingeniería (telecomunicaciones, electrónica, sistemas,

o informática), de las distintas universidades del país.



En relación a las personas con discapacidad

En el marco de esta actividad se desarrolló lo siguiente:

- 10 videos tutoriales. Estos son videos animados de corte tutorial, con el fin de educar e informar con un

lenguaje sencillo y dinámico los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como

acciones que viene realizando el OSIPTEL a favor del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.

- Servicio de orientación para personas con discapacidad auditiva contando para ello con un intérprete de

lenguaje de señas. Este servicio se brinda todos los miércoles en la Sede Central de OSIPTEL ubicada en el

distrito de San Borja de 4 a 5 pm.

- 3,251 usuarios con discapacidad orientados a través de 90 charlas desarrolladas en los departamentos de

Apurímac (3), Arequipa (2), Ayacucho (6), Cusco (1), Huancavelica (2), Huánuco (4), Ica (2), Junín (18), La

Libertad (3), Lambayeque (4), Lima (1), Loreto (6), Madre de Dios (4), Moquegua (1), Pasco (3), Ancash (10),

Piura (2), Puno (11), San Martín (1), Tacna (1), Tumbes (1) y Ucayali (4). En dichas charlas de orientación se

brindó información referente a los derechos y obligaciones de los usuarios de los diferentes servicios de

telecomunicaciones.

- A la fecha las sedes de San Borja y Gálvez Barrenechea se encuentran implementadas con accesibilidad para

personas con discapacidad.

VII. Problemas presentados y medidas correctivas

PROBLEMA PRESENTADO MEDIDA CORRECTIVA

Respecto a la tarea “Desarrollar documentos de gestión en el marco de la Ley del Servicio Civil” El proceso de tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil es progresivo y es el ente rector SERVIR quien marca la pauta de avance. Actualmente nos encontramos en la Segunda Etapa del Proceso de Tránsito y es en la Tercera Etapa (Mejora Interna) donde se realiza la valoración de puestos y la elaboración del CPE.

Se culminará con la elaboración de estos documentos de gestión cuando nos encontremos en la Tercera Etapa del Proceso de Tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil.




Respecto a la tarea “Desarrollar modelos de contratos de fácil entendimiento para el usuario”.

Debido a los trabajos de implementación del RENTESEG, atención de requerimientos del MININTER, apoyo en la elaboración de las normas complementarias del DL N° 1338, acciones de bloqueo de terminales móviles reportados como bloqueados que operaban en la red y las solicitudes de información del Ministerio Público sobre la información de equipos terminales robados, se ha presentado una alta carga laboral no contemplada inicialmente, lo que ha imposibilitado la ejecución de ciertas actividades.

Asimismo, durante el primer trimestre del año 2017 se encontraba pendiente de emisión el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1338, el cual impactaría considerablemente diversos artículos del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante Condiciones de Uso), norma cuya modificación se encontraba prevista. Dicho Reglamento fue publicado con fecha 30.03.2017 y recién desde ese momento se podía evaluar la reglamentación adicional que debía emitirse en el TUO de las Condiciones de Uso.

Cabe mencionar que desde junio de 2017 el MININTER vino coordinando con el OSIPTEL la modificación del Decreto Supremo 009-2017-IN, lo cual hubiera impactado en la propuesta de norma de modificación de las Condiciones de Uso, ello afecto los plazos en la preparación de la normativa, sin embargo dichos cambios no llegaron a ser formalizados.

Asimismo, durante el tercer trimestre, luego de elaborar los documentos correspondientes al Proyecto de Modificación de dicha norma (Resolución que aprueba la publicación del Proyecto, Proyecto de Norma y Exposición de Motivos),

Se han reprogramado las actividades de la elaboración del proyecto de norma y del informe estadístico sobre reclamos en primera instancia. Asimismo, se cumplió extemporáneamente con la elaboración del boletín mensual informativo con información contenida en el SIRT del mes de junio, el mismo que fue remitido el 11 de julio del presente.

Asimismo, se tomarán las medidas necesarias con la finalidad de cumplir todas las actividades programadas para el año 2018.

Por último, de conformidad con las instrucciones de la Alta Dirección, toda propuesta normativa incluirá los criterios establecidos en el Proyecto de “Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL”, desde el inicio del proceso de emisión de normas.




considerando los aportes de las gerencias; se presentó la propuesta a la Alta Dirección. En dicha oportunidad, se solicitó que la propuesta se realice siguiendo los criterios del Proyecto de “Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL” publicado para comentarios de los interesados mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2017-CD/OSIPTEL.

En ese sentido, la atención de dicho pedido motivó que la propuesta normativa fuera publicada para comentarios durante el cuarto trimestre de 2017, lo que a su vez generó el aplazamiento de la publicación de la versión final, la que está prevista para el primer trimestre de 2018.

Respecto a las tareas “Alinear la programación de actividades de las gerencias (provenientes del PEI, POI, PIA y PAC), con la asignación y disponibilidad de recursos financieros y el abastecimiento de insumos” y “Gestionar el desarrollo e implementación del software de monitoreo del PEI y el POI”.

El CEPLAN ha puesto a disposición de las entidades públicas un aplicativo con el objetivo de sistematizar el monitoreo de los instrumentos de planeamiento (PEI y POI). Asimismo, éste también se enlaza con el Presupuesto Institucional de Apertura y se tiene conocimiento que el CEPLAN está efectuando los ajustes correspondientes a su aplicativo para enlazarlo con información relacionada a la programación y abastecimiento de bienes y servicios.

A fin de maximizar el uso de los recursos se priorizó la atención de otras actividades en espera de que las modificaciones anunciadas por CEPLAN a su aplicativo concluya y así evaluar si estos contribuyen con los fines buscados por la actividad programada.

Respecto al Indicador de “Eficiencia en la duración de la supervisión”.

No se ha determinado resultados del indicador, dado que no se cuenta con una metodología cierta para determinar la “eficiencia en la duración de una supervisión” tal como se planteó en el PEI 2014-2017.

En cuanto al cumplimiento dentro de los plazos, este indicador se está reformulando conjuntamente con el SGC.




Respecto al indicador de “Índice de satisfacción promedio de los usuarios de la entidad con los servicios del Osiptel”.

El indicador consolida las mediciones de 3 servicios que presta el OSIPTEL a los usuarios: • Satisfacción con el Servicio de Orientación (GPSU). • Satisfacción con el Servicio de Solución de Reclamos (ST) • Satisfacción de los usuarios que visitan la página web (GCC) - Para el 2016 se calculó la línea base en 61.43%. - En el 2017 estaba programada la primera medición del indicador alimentado por los índices de las 3 gerencias. Sin embargo en el 3er trimestre 2017 se aprobó eliminar el indicador de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos (ST). - Por tanto al descontinuarse la medición de uno de los insumos como es el indicador de satisfacción de reclamos, no se puede proceder con la medición del índice de satisfacción de los usuarios con los servicios del OSIPTEL.

Se evaluará la pertinencia de retomar el indicador en el nuevo PEI 2018-2022.

Respecto a los indicadores “Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos” y “Porcentaje de recursos de apelaciones resueltos en segunda instancia al menos dos días antes del plazo legal”

Durante el año 2017 se ha acelerado progresivamente el incremento en el ingreso de expedientes que son elevados al TRASU y, si bien hubo un incremento en la capacidad resolutiva del TRASU conforme a lo establecido en el Informe N° 053-ST-2016 (Plan de Contingencia – Contratación de 20 practicantes), este no resulta suficiente para atender la

Se activó el Plan de Contingencia

Se logró contar con el apoyo de catorce (14) orientadores de las Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación del OSIPTEL para que se dediquen al análisis de expedientes y a la elaboración de proyectos de resolución para su votación en las Salas Unipersonales y Colegiadas del TRASU, el cual inició a partir del junio de 2018.

Se logró la contratación de veinte (20) asistentes legales, quienes iniciaron labores en el TRASU a partir del 01 de septiembre de 2017.




cantidad de expedientes ingresados, la cual ha superado ampliamente los ingresos proyectados en el año 2017.

Se conformaron tres Salas Unipersonales del TRASU adicionales en Lima como parte de la implementación del Plan de Contingencia.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2017/CD-OSIPTEL de fecha 26 de septiembre de 2017 se conformó el Comité Especial de Gestión de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el cual tiene el encargo de formular un diagnóstico minucioso que permita determinar las causas que han dado lugar al notorio incremento de reclamos y quejas y, las acciones que se pueden adoptar al respecto.

Se emitió el Informe N° 00048-TRASU/2017 de fecha 15 de diciembre de 2017, mediante el cual se presentó la propuesta de Tercerización parcial de actividades del TRASU.



2. Cumplimiento de metas Periodo 2014 – 2017.

I. A nivel Institucional

El Pan Estratégico Institucional contempló un total de

172 metas programadas para el periodo 2014 – 2017,

de las cuales 139 metas fueron ejecutadas al 100%, 29

metas presentaron ejecución menor al 100% y 4 metas

no presentaron ejecución alguna. De acuerdo a estos

resultados; el PEI, al cierre de este periodo, presenta

un cumplimiento promedio del 96%.

El gráfico precedente muestra el nivel de ejecución

alcanzado anualmente por el OSIPTEL en relación a sus

metas programadas en el PEI 2014-2017. Como se

observa, el nivel de ejecución alcanzado anualmente se

mantuvo en todo el periodo en los niveles de “Bueno” y

“Muy bueno”.

El promedio de ejecución durante el periodo (96%) obtuvo

el calificativo de “Muy Bueno”.



OEG 1. Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones. OEG 2. Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones.

OEG 3. Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia.

OEE 1. Facilitar la dinámica de competencias del sector. OEE 2. Mejorar la predictibilidad en la resolución de controversias de libre y leal competencia. OEE 3. Mejorar la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones OEE 4. Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios OEE 5. Mejorar la efectividad de la fiscalización con un enfoque preventivo OEE 6. Incrementar el empleo de los recursos disponibles para la supervisión OEE 7. Consolidar la desconcentración de los servicios del OSIPTEL en las Regiones. OEE 8. Mejorar la imagen y posicionamiento institucional OEE 9. Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones y planificación. OEE 10. Fortalecer el marco normativo y de competencia del OSIPTEL. OEE 11. Mejorar la efectividad de la gestión de los recursos financieros OEE 12. Incrementar los niveles de desempeño del personal enfatizando el trabajo integrado para la creación de valor. OEE 13. Incrementar la efectividad de las herramientas TICs en soporte a la

gestión y alineadas con la estrategia de Gobierno Electrónico.

II. A nivel de Objetivos Estratégicos



III. A nivel de Unidades Orgánicas

3. Anexo

El cumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional durante el periodo 2014-2017 se expone en

detalle de acuerdo al anexo que se adjunta, debidamente visados por cada una de las unidades orgánicas responsable

Anexo 1 – Evaluación Cuantitativa del Plan Estratégico Institucional PEI 2014 - 2017.

informe de evaluación del plan estratégico 2014 - 2017 ......plan estratégico institucional...

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