informe de avance parcial programas presupuestarios segundo...

P á g i n a 1 | 30

INFORME DE AVANCE PARCIAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

H. Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma

Presidente Municipal Constitucional

C. Carlos Augusto Tentle Vázquez

P á g i n a 2 | 30

Contenido SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL ............................................................................................... 3

BIENESTAR SOCIAL ..................................................................................................................... 6

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ........................................................................................... 9

GOBIERNO HONESTO Y AL SERVICIO DE LA GENTE ................................................................... 13

OBRAS Y PROYECTOS PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE LOS RECURSOS DEL FISMDF

................................................................................................................................................ 17

INTEGRACIÓN DEL ÁMBITO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF ........ 21

EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER ....................................................................... 24

FOMENTO AL ÁMBITO CULTURAL, TURÍSTICO Y DEPORTIVO .................................................... 27

P á g i n a 3 | 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s)

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN CONCEPTO

Finalidad 1. Gobierno

Función 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior

Subfunción 1.7.1 Policía

Sub/Subfunción 1.7..1.1 Generar acciones de seguridad pública para procurar a los habitantes

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. PAZ Y TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en el mejoramiento de las condiciones de paz y tranquilidad social de la población mediante el fortalecimiento de los cuerpos policiacos. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Llevar a cabo capacitaciones y/o certificaciones a los elementos de seguridad pública. A1. Gestionar 3 cursos o capacitaciones sobre diversos temas teórico –táctico – técnicos que coadyuven en la mejora de las capacidades de los elementos para el combate frontal de la delincuencia.

Comentario: El comportamiento del componente 1 continua con un avance del 33% dentro del segundo trimestre en el cual se lleva a cabo pruebas al personal de seguridad de acuerdo a la actividad 1.

2. Implementar estrategias para reforzar la vigilancia y prevención del delito en el municipio. A1. Realizar 12 recorridos en el municipio, atendido de manera oportuna los posibles hechos delictivos que se susciten y por tanto inhibir la delincuencia en las zonas.

33

%

A C T I V I D A D 1

LLEVAR A CABO CAPACITACIONES Y/O CERTIFICACIONES A LOS ELEMENTOS DE

SEGURIDAD PÚBLICA

P á g i n a 4 | 30

A2. Llevar a cabo 2 operativos en puntos estratégicos del municipio, buscando la coordinación con las autoridades estatales y federales, para la prevención del delito y combate a la delincuencia. A3. Implementar 12 acciones coordinadas para el intercambio oportuno de información entre corporaciones y órdenes de gobierno para prevenir y llevar a cabo el combate a la delincuencia.

Comentario: La actividad 1 muestra un avance del 50% al igual que la segunda actividad y la actividad 3 sobre acciones coordinadas solo un 17% de avance en este segundo trimestre del año.

3. Implementar mecanismos para la promoción de la cultura vial en el municipio. A1. Realizar 2 mantenimientos a la señalética vial en el municipio, para la regulación y mejora de la movilidad de los automovilistas y peatones.

Comentario: Para el segundo trimestre de ha logrado el cumplimiento al 100% de la actividad programada en el componente 3, por lo que se concluye su cumplimiento del año.

4. Implementar mecanismos para el fortalecimiento de la Protección Civil. A1. Brindar 12 atenciones a los llamados de auxilio y apoyo a la población en situaciones de riesgo o emergencia mitigando la posible pérdida de vidas. A2. Realizar 12 inspecciones y vigilancias para obras públicas en materia de Protección Civil. A3. Llevar a cabo 12 inspecciones en materia de Protección Civil a Giros Comerciales.

50

%

50

%

17

%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2 A C T I V I D A D 3

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA REFORZAR LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN

EL MUNICIPIO.

10

0%

A C T I V I D A D 1

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA VIAL EN EL

MUNICIPIO.

P á g i n a 5 | 30

Comentario: El equipo de Protección Civil al cierre del segundo trimestre ha logrado el avance en el 50% de la actividad 1, que son atenciones a llamados de auxilio y apoyo así como un avance del 17% en la actividad 2 y del 8% en la actividad sobre inspecciones.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario seguridad pública mostro el siguiente desempeño:

Comportamiento: El programa logro avances en todos los componentes que lo conforman, siendo el componente 3 el que cierra en un 100% de cumplimiento de sus actividades programadas para el año.

Las acciones ejecutadas en el presente programa han contribuido al logro de los objetivos de

manera trimestral, por el seguimiento y monitoreo a cada una de las unidades administrativas que

permite la obtención de datos y de esa forma implementar mejoras en la ejecución de los recursos

asignados a este programa presupuestario.

50

%

17

%

8%


IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.

33

.33

%

34

.62

%

10

0%

25

.00

%

C O M P O N E N T E 1 C O M P O N E N T E 2 C O M P O N E N T E 3 C O M P O N E N T E 4

CUMPLIMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

P á g i n a 6 | 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL Unidad(es) Responsable(s)

REGIDORA DE JUVENTUD Y GRUPOS VULNERABLES; COORDINADORA BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO; PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL



Finalidad 2. Desarrollo social

Función 2.6. Protección social

Subfunción 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Sub/Subfunción 2.6.8.1. Bienestar social para la población del municipio


2. Igualdad de Oportunidades para Todos


2. Bienestar social para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

Brindar e integrar a población mediante acciones y programas que contribuyen a su bienestar social

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en la generación del bienestar en la población mediante la gestión y aplicación de programas sociales y acciones que coadyuven en la mejora de su calidad de vida. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Apoyos para los grupos vulnerables, entregados. A1. Brindar 2 apoyos o capacitaciones en autoempleo a las personas con discapacidad que coadyuven en la realización de sus actividades diarias y desarrollo personal. A2. Implementar 12 acciones de apoyo en materia jurídica – psicológica dirigidas a los grupos vulnerables, niños, mujeres y adultos mayores, que coadyuven en la mejora de su situación personal. A3. Entregar 12 apoyos alimentarios y despensas a grupos vulnerables, niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. A4. Realizar 2 difusiones de programas sociales de los diferentes órdenes de gobierno, a los que puede acceder, los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.

P á g i n a 7 | 30

Comentario: Las actividades presentan avances del 50% en el segundo trimestre, la actividad 3 tiene un avance del 33% por lo que se espera su acción en los siguientes trimestres.

2. Atención a los jóvenes del municipio, brindados. A1. Llevar a cabo 3 cursos/capacitaciones/talleres/eventos, que fomente la participación, el desarrollo e integración de los jóvenes. A2. Crear 1 espacios de expresión permanente de jóvenes, que sirvan como impulsor de sus capacidades artísticas – urbanas.

Comentario: La actividad 1 cierra el segundo trimestre con un cumplimiento del 100% en atención a los jóvenes.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario bienestar social mostro el siguiente desempeño:

50

%

50

%

33

%

50

%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2 A C T I V I D A D 3 A C T I V I D A D 4

APOYOS PARA LOS GRUPOS VULNERABLES, ENTREGADOS.

10

0%

0%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2

ATENCIÓN A LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO, BRINDADOS.

P á g i n a 8 | 30

Comentario: Dentro de los 2 componentes que conforman el programa se logró el avance de un 42. 86% en el componente 1 y del 75% en el componente 2 para el segundo trimestre del año.



permite la obtención de datos, de esa forma implementar mejoras en la ejecución de los recursos


42

.86

%

75

%

C O M P O N E N T E 1 C O M P O N E N T E 2

CUMPLIMIENTO BIENESTAR SOCIAL

P á g i n a 9 | 30


Nombre del Programa SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Unidad(es) Responsable(s)

REGIDORA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE; COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS




Función 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción 2.2.6 Servicios Comunales

Sub/Subfunción 2.2.6.1 Mejorar la calidad de los servicios públicos para beneficio de la población


1. Más Empleo y Mayor Inversión


4. Gobierno con resultados


GENERAR DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE CON UN ENFOQUE SOCIAL HACIA LOS MENOS FAVORECIDOS POR EL SISTEMA

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en la mejora de la atención de los servicios públicos municipales otorgados a la población mediante la óptima programación de la ejecución de las acciones. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Mantenimiento integral a parques y jardines brindados. A1. Realizar 12 podas y mantenimiento en jardines, parques, camellones y vías principales para la mejora de la imagen urbana.

P á g i n a 10 | 30

Comentario: El componente 1 está compuesto por la actividad 1 continua con un cumplimiento de sus actividades por lo que se ha logrado el 50% de avance.

2. Realizar acciones para el control canino. A1. Realizar jornadas 2 de vacunación canina y felina como medida de salud pública y el bienestar animal. A2. Llevar a cabo 1 jornadas de esterilización canina y felina.

Comentario: Ambas actividades del componente 1 presentan las mismas características del trimestre pasado por lo que se espera un avance en trimestres posteriores para su ejecución.

3. Mejoramiento de la imagen del Mercado y Rastro Municipal realizado. A1. Realizar 1 mantenimiento al mercado. A2. Verificar 1 alineamiento de los comerciantes establecidos para evitar la invasión de espacios y el correcto tránsito de los usuarios. A3. Realizar 1 mejoras y/o mantenimientos a la infraestructura del rastro municipal.

50

%

A C T I V I D A D 1

MANTENIMIENTO INTEGRAL A PARQUES Y JARDINES BRINDADOS

50

%

10

0%


REALIZAR ACCIONES PARA EL CONTROL CANINO.

P á g i n a 11 | 30

Comentario: La actividad mostro en el segundo trimestre su cumplimiento final del 100% sobre el alineamiento de comerciantes.

4. Mantenimiento y administración del panteón municipal realizados. A1. Llevar a cabo 1 limpieza de los andadores, pasillos y áreas verdes del Panteón Municipal. A2. Llevar 1 control sobre las inhumaciones, exhumaciones, espacios libres, etc.

Comentario: La actividad de limpia y mantenimiento del panteón da un cumplimiento del 100% de lo planteado para el segundo trimestre de ejecución.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario servicios públicos municipales mostro el siguiente desempeño:

0%

10

0%

0%


MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL REALIZADO.

10

0%

0%


MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADOS.

P á g i n a 12 | 30

Comentario: El programa de servicios muestra un avance significativo en sus actividades de todos los componentes donde inclusive el componente 3 ha logrado un 100% de sus actividades programadas para este segundo trimestre.





50

%

66

.67

%

10

0%

50

%


COMPORTAMIENTO PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

P á g i n a 13 | 30


Nombre del Programa GOBIERNO HONESTO Y AL SERVICIO DE LA GENTE Unidad(es) Responsable(s)

PRESIDENCIA MUNICIPAL; TESORERIA MUNICIPAL; SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; CONTRALORÍA MUNICIPAL; REGISTRO CIVIL



Finalidad 1. Gobierno

Función 1.5. Asuntos financieros y hacendarios

Subfunción 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Sub/Subfunción


3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente


4. Gobierno con resultados


Impulsar la honradez, combate a la corrupción y despilfarro mediante una administración ciudadana y correcta.

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en la mejora de la atención ciudadana mediante el fortalecimiento de la gestión municipal. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Atención oportuna en los trámites y servicios solicitados, brindada. A1. Realizar 12 conjuntos de trámites para la entrega de constancias, que requiera la ciudadanía en tiempo y forma. A2. Llevar a cabo 12 trámites oportunos de actas de nacimiento, defunción, matrimonio, registro extemporáneo, entre otras A3. Realizar 3 trámites para la entrega de permisos y licencias que requiera la ciudadanía. A4. Brindar 3 atenciones jurídicas tanto interna como externa, así como el seguimiento y atención a los asuntos jurídicos. A5. Brindar 12 atenciones oportunas para el trámite y cobro de impuestos hacia la ciudadanía.

P á g i n a 14 | 30

Comentario: Para el segundo trimestre se tienen avances significativos en cada una de las actividades de hasta el 50% en la actividad 1, 2 y 5 sobre tramites a la ciudadanía.

2. Materiales y suministros a las Dependencias para lograr sus funciones entregados A1. Entregar 12 insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos A2. Realizar 3 seguimientos periódicos de los objetivos y metas programados, a través de la generación de informes de las áreas donde evidencian el cumplimiento de las acciones asignadas.

Comentario: Se llevó a cabo la entrega de insumos a las áreas de manera mensual por lo que se tiene un avance en la actividad 1 del 50% respecto de lo programado durante el año mientras la actividad 2 tiene un cumplimiento parcial del 33%.

3. Mecanismos para el seguimiento y control de la gestión municipal implementados A1. Realizar 12 labores de registro y control de los recursos totales A2. Certificar, 12 llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos A3. Verificar 12 sistemas de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorias

50

%

50

%

33

%

33

%

50

%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2 A C T I V I D A D 3 A C T I V I D A D 4 A C T I V I D A D 5

ATENCIÓN OPORTUNA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS, BRINDADA.

50

%

33

%


MATERIALES Y SUMINISTROS A LAS DEPENDENCIAS PARA LOGRAR SUS FUNCIONES

ENTREGADOS

P á g i n a 15 | 30

Comentario: El componente 3 tuvo un avance dentro de sus 3 actividades, la primera del 17%, la segunda del 50% y la tercera con un 50% dentro del segundo trimestre sobre todo lo programado durante el año.

4. Herramientas para la fortalecer la transparencia y acceso a la información pública aplicadas.

A1. Participar en 1 conjuntos temas de capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública por parte de los funcionarios del H. Ayuntamiento. A2. Realizar 12 actualizaciones de la información pública de oficio de acuerdo a la normatividad en los portales de transparencia.

Comentario: El cumplimiento de la actividad 2 fue del 50% para el primer trimestre mientras la actividad 1 tiene una programación de ejecución para el tercer trimestre por lo que tiene un 0% de avance actual.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario gobierno honesto y al servicio de la gente mostro el siguiente desempeño:

17

%

50

%

50

%


MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

IMPLEMENTADOS.

0%

50

%


HERRAMIENTAS PARA LA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA APLICADAS.

P á g i n a 16 | 30

Comentario: El programa tuvo un buen desempeño en todas las actividades de sus componentes mostrando avances desde 38.89% como el componente 3 hasta de 47.62% como es el caso del componente 1 para este segundo trimestre.





47

.62

%

47

%

38

.89

% 46

.15

%


COMPORTAMIENTO PROGRAMA GOBIERNO HONESTO Y AL SERVICIO DE LA GENTE.

P á g i n a 17 | 30


Nombre del Programa

OBRAS Y PROYECTOS PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN

MEDIANTE LOS RECURSOS DEL FISMDF Unidad(es) Responsable(s)

REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE; DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Subfunción 2.2.2 Desarrollo Comunitario

Sub/Subfunción 2.2.2.1. Realizar obras y proyectos para el bienestar y desarrollo de la población






Beneficiar a la población mediante obras de infraestructura social para generar bienestar e incidir en la calidad de vida

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en la generación de condiciones de bienestar para el beneficio de la población, mediante la aplicación transparente de los recursos transferidos del fondo de infraestructura municipal. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Proyectos de infraestructura social básica directa en viviendas, ejecutados. A1. Ejecutar 23 obras construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de la red de drenaje sanitario o pluvial A2. Ejecutar 12 obras de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de obras de extracción, captación o distribución de agua potable o en las zonas de alta y muy alta vulnerabilidad.

P á g i n a 18 | 30

Comentario: Las actividades tienen un aporte del 35% y el 50% dando cumplimiento a lo programado dentro del segundo trimestre con obras de drenaje sanitario y agua potable que fueron programadas.

2. Proyectos de infraestructura social básica directa de educación, ejecutados. A1. Ejecutar 3 obras o acciones de construcción/ampliación/mejoramiento de infraestructura educativa de nivel básico a medio superior.

Comentario: El componente en su única actividad no tiene avances debido a que la programación se ubica hasta el último cuatrimestre, por lo que se espera su cumplimiento.

3. Labores para el financiamiento de proyectos con el PRODIM, ejecutados. A1. Realizar 1 adquisición de equipo de cómputo e impresión para el municipio de Chalchicomula de Sesma.

35

%

50

%


PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DIRECTA EN VIVIENDAS, EJECUTADOS.

0%

A C T I V I D A D 1

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DIRECTA DE EDUCACIÓN, EJECUTADOS.

P á g i n a 19 | 30

Comentario: La programación para la realización de la actividad se encuentra hasta el tercer trimestre por lo que no muestra avances.

4. Proyectos de infraestructura social básica complementaria, ejecutados. A1. Realizar 10 obras de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de pavimentación de calles (adoquín, asfalto, concreto o empedrado), caminos-caminos rurales/carreteras A2. Realizar 1 obra de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de infraestructura deportiva.

Comentario: Para el segundo trimestre se tiene registro de un cumplimiento del 10% en la actividad 1 mientras la actividad 2 se encuentra programada en trimestres posteriores para su ejecución.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario obras y proyectos para beneficiar a la población mediante los recursos del FISMDF mostro el siguiente desempeño:

0%

A C T I V I D A D 1

LABORES PARA EL F INANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON EL PRODIM, EJECUTADOS.

10

%

0%


PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA COMPLEMENTARIA, EJECUTADOS.

P á g i n a 20 | 30

Comentario: El programa mostro avances en el cumplimiento con un 40% del componente 1 y del 9.09% al componente 4 durante el segundo trimestre.





40

.00

%

0%

0%

9%


COMPORTAMIENTO PROGRAMA OBRAS Y PROYECTOS PARA BENEFICIAR A LA

POBLACIÓN MEDIANTE LOS RECURSOS DEL FISMDF

P á g i n a 21 | 30


Nombre del Programa

INTEGRACIÓN DEL ÁMBITO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS

RECURSOS DEL FORTAMUNDF Unidad(es) Responsable(s)

REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE; DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Subfunción 2.2.2 Desarrollo Comunitario

Sub/Subfunción 2.2.21. Integración de las acciones del municipio para su fortalecimiento.






Lograr el fortalecimiento municipal por medio de acciones y programas con los recursos del FORTAMUNDF

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento municipal mediante la correcta aplicación de los recursos de FORTAMUNDF. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Programación y pago de obligaciones financieras, elaborados.

A1. Realizar 3 pagos de energía eléctrica.

A2. Realizar 3 pagos de derechos del uso de aguas nacionales.

A3. Llevar a cabo 1 pago de aportación al CE.RE.SO. regional del Municipio de Chalchicomula

de Sesma.

A4. Realizar 1 pago por el uso del relleno sanitario.

P á g i n a 22 | 30

Comentario: El comportamiento del componente 1 presenta un avance del 33% en la actividad 1 de pago de energía eléctrica.

2. Aplicación de proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública, ejecutados.

A1. Integrar 1 proyectos para el mejoramiento del cuerpo policiaco.

Comentario: La programación de la actividad 1 se encuentra en trimestres posteriores sin embargo se logró dar un cumplimiento antes de lo establecido por lo que presenta un cumplimiento final del 100%

3. Obras de infraestructura, ejecutadas.

A1. Ejecutar 9 obras de infraestructura básica directas o complementarias que contribuyan

en el fortalecimiento del municipio, en favor de la población.

33

%

0%

0%

0%

A C T I V I D A D 1 A C I T I V I D A D 2 A C T I V I D A D 3 A C T I V I D A D 4

PROGRAMACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, ELABORADOS.

10

0%

A C T I V I D A D 1

APLICACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA,

EJECUTADOS.

P á g i n a 23 | 30

Comentario: La única actividad del componente 3 muestra un comportamiento positivo con un avance del 11% para el primer trimestre de acuerdo a la programación.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario integración del ámbito municipal a través de los recursos del FORTAMUNDF mostro el siguiente desempeño:

Comentario: El segundo trimestre del programa no presento avances debido a que sus porcentajes en actividades no variaron, se continuara su seguimiento para el cumplimiento del programa.





11

%

A C T I V I D A D 1

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EJECUTADAS

12

.50

%

10

0%

11

.11

%

C O M P O N E N T E 1 C O M P O N E N T E 2 C O M P O N E N T E 3

COMPORTAMIENTO PROGRAMA INTEGRACIÓN DEL ÁMBITO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS

RECURSOS DEL FORTAMUNDF.

P á g i n a 24 | 30


Nombre del Programa EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER


REGIDORA DE IGUALDA DE GENERO; COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.




Función 2.6. Protección social

Subfunción 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Sub/Subfunción 2.6.8.1. Implementación de acciones para fomentar la equidad de

género






Acciones y programas para el fomento a la equidad de género, y atención a las problemáticas de las mujeres.

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en la atención oportuna a la mujer mediante la implementación de acciones que promuevan la equidad, la no violencia y perspectiva de género. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. Mecanismos para fomentar la perspectiva de género, implementados.

A1. Implementar 6 programas y proyectos que consideren en su diseño la perspectiva de

género para obtener resultados positivos en beneficio de la mujer.

A2. Realizar 3 capacitaciones laborales y empoderamiento para mejorar el desarrollo

personal, económico de la mujer.

Realizar 1 gestiones de apoyos y micro créditos para mujeres que incentiven su desarrollo

personal.

P á g i n a 25 | 30

Comentario: Las actividades pertenecientes al componente 1 tienen avances, la primera sobre proyectos con perspectiva de género un avance del 50% y la actividad 2 continua con un avance del 33% sobre capacitaciones para este segundo trimestre.

2. La promoción de la equidad entre hombres y mujeres y la no violencia, llevados a cabo.

A1. Llevar a cabo 6 promociones y defensa del pleno ejercicio de los derechos sexuales y

reproductivos de la mujer.

A2. Realizar 1 campañas de promoción de valores para la igualdad y equidad entre hombres

y mujeres.

A3. Implementar 3 campañas de concientización y denuncia de la violencia en contra de las

mujeres.

A4. Realizar 1 campaña para el fomento e impulso al acceso de las mujeres a la seguridad y

procuración de justicia.

Comentario: El componente 2 tiene avances en su primer trimestre en las actividades 1 y 3 del 33% para ambas en materia de reproducción sexual e impulso al acceso de justicia.

3. La promoción de la equidad e igualdad de género en el gobierno municipal, realizadas.

A1. Implementar 1 campaña para la difusión y promoción de la equidad igualdad entre

servidoras y servidores públicos, como precursor de los derechos fundamentales entre

hombres y mujeres.

50

%

33

%

0%


MECANISMOS PARA FOMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, IMPLEMENTADOS.

33

%

0%

33

%

0%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2 A C T I V I D A D 3 A C T I V I D A D 4

LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO VIOLENCIA,

LLEVADOS A CABO.

P á g i n a 26 | 30

Comentario: La actividad 1 que conforma el componente 3 no presento avance debido a la programación planteada que se encuentra en el último trimestre del año por lo que se espera su cumplimiento en ese tiempo.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario equidad de género y atención a la mujer mostro el siguiente desempeño:

Comentario: El comportamiento del programa de atención a la mujer presenta una avance en los primeros dos componentes de sus actividades con un 40% y 27.27% que representan su avance de cumplimiento para el segundo trimestre.





0%

A C T I V I D A D 1

LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL ,

REALIZADAS.

40

%

27

.27

%

0


COMPORTAMIENTO PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER

P á g i n a 27 | 30

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa FOMENTO AL ÁMBITO CULTURAL, TURÍSTICO Y DEPORTIVO


REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES; COORDINADOR CULTURA; COORDINADORA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO; COORDINADOR DE DEPORTES, COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES




Función 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

Subfunción 2.4.2 Cultura

Sub/Subfunción 2.4.2.1. Fomento al ámbito cultural, turístico y deportivo en la población, para

mejorar las condiciones de vida.






Realizar acciones para fomentar al ámbito cultural, turístico y deportivo en la población, para mejorar las condiciones de vida.

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal contribuir en la promoción de la cultura, deporte y turismo entre la población mediante la difusión e implementación de acciones. Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

1. El desarrollo de habilidades artísticas y culturales, impulsados.

A1. Realizar 2 talleres que fomente el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales

entre la población.

A2. Organizar 1 exposiciones artísticas y culturales en espacios públicos, orientados a la

población.

A3. Llevar a cabo 6 organizaciones de fiestas, ferias y eventos para la difusión de las

tradiciones del municipio.

A4. Realizar 1 gestión de recursos y desarrollo de proyectos culturales municipales en

coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

P á g i n a 28 | 30

Comentario: Para el segundo se tiene avances más significativos debido al cumplimiento del 100% de la actividad 1 y un avance en la actividad 3 con un 67%.

2. Mecanismos para el desarrollo turístico, implementados.

A1. Realizar 1 promoción de la oferta turística del municipio, en medios de mayor difusión

en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

A2. Llevar a cabo 2 capacitaciones y certificación de operadores y empresas del sector

turístico.

A3. Realizar 1 gestión para la capacitación y certificación de guías turísticos especializados

en el tema.

Comentario: Dentro de las 3 actividades que conforman el componente 2, la actividad logro su cumplimiento del 100% sobre todo lo planteado mientras la actividad 2 continua en un 50% de avance.

3. Fomento deportivo entre la población, realizado.

A1. Realizar 6 talleres o programas de activación física dirigidos a mujeres, niños y personas

adultas.

A2. Realizar 1 carreras, maratones, o torneos deportivos que incentiven la activación física

y participación de la población.

A3. Realizar 1 campeonato estatal de fitness.

10

0%

0%

67

%

0%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2 A C I T I V I D A D 3 A C T I V I D A D 4

EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, IMPULSADOS.

10

0%

50

%

0%


MECANISMOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, IMPLEMENTADOS.

P á g i n a 29 | 30

A4. Llevar a cabo 1 torneo de futbol rápido.

A5. Realizar 3 campañas de difusión de las deportivas municipales en sus diferentes

disciplinas.

Comentario: Para el segundo trimestre se tiene el avance del 50% en la actividad 1 y el cumplimiento final del 100% de las actividades 2 y 3 mientras quedan la actividad 5 con un avance del 33% y la actividad 3 a la espera de su ejecución.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el programa presupuestario fomento al ámbito cultural, turístico y deportivo mostro el siguiente desempeño:

Comentario: El comportamiento del programa en general muestra avances significativos que aportan al cumplimiento de lo programado, con un 60% en el componente 1 y 50% de cumplimiento en las actividades del componente 2 y 3.





50

%

10

0%

0%

10

0%

33

%

A C T I V I D A D 1 A C T I V I D A D 2 A C T I V I D A D 3 A C T I V I D A D 4 A C T I V I D A D 5

FOMENTO DEPORTIVO ENTRE LA POBLACIÓN, REALIZADO.

60

%

50

%

50

.00

%


COMPORTAMIENTO PROGRAMA FOMENTO AL ÁMBITO CULTURAL , TURÍSTICO Y DEPORTIVO.

P á g i n a 30 | 30

informe de avance parcial programas presupuestarios segundo...

Documents