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ÍNDICE INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………… 1 MARCO LEGAL……………………………………………………………………………………………………….. 2 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………………………………….. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………………………………………………. 2 ALCANCE………………………………………………………………………………………………………………… 3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO………………………………………………….. 3 JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA………………………………..… 4 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018………………………………………………..……… 5 POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA………………………...…………………………. 8 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)……………………………..………………. 9 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS……………………………… 14 ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS…………….. 15 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………………… 16 BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………..………… 19

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INTRODUCCIÓN La evaluación de las políticas públicas determina la eficacia y eficiencia de la ejecución de las acciones incluidas en el diseño de un Programa presupuestario, las cuales se dirigen a resolver un problema vinculado a la población e identifican los bienes y servicios mediante los cuales logran su objetivo; en función de los resultados obtenidos y el efecto generado en beneficio de la sociedad. La Gestión para Resultados es un modelo organizacional que permite verificar el impacto en el bienestar de la población, poniendo mayor énfasis en los resultados obtenidos que en los procedimientos que se emplean, bajo los siguientes principios:

- Centrar la toma de decisiones en los resultados sin dejar de considerar los objetivos y resultados esperados en las etapas del proceso presupuestario.

- Mantener alineada la planeación estratégica, la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados obtenidos.

- Mantener un esquema de medición sencillo de utilizar.

- Gestionar para lograr resultados, sin considerar exclusivamente los insumos y procesos requeridos para su consecución.

- Usar la información de resultados para la toma de decisiones, identificar mejoras en la ejecución del Programa presupuestario y ofrecer una adecuada rendición de cuentas a la población.

En este sentido, el presente documento muestra los resultados de la evaluación de Diseño al Programa Presupuestario denominado Manejo Eficiente y Sustentable del Agua, incluida en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017, la cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para identificar mejoras en su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados. Así mismo incluye un análisis sobre su contribución a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, sobre la Matriz de Indicadores para Resultados empleada durante el ejercicio fiscal evaluado, así como las posibles complementariedades y coincidencias con otros Programas presupuestarios.

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MARCO LEGAL

DOCUMENTO ARTÍCULOS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 85 fracc I, 110 fracc I-IV Ley General de Contabilidad Gubernamental 79

Ley de Coordinación Fiscal 49 fracc V

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

303

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 139 fracc I

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 19 fracc IV, 20 fracc I, II y IV, 35, 36, 37 y 38

Código Financiero del Estado de México y Municipios 285, 327, 327A y 327D

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales

Disposición Décima Sexta

Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M.

30 fracc VII - IX

OBJETIVO GENERAL

La presente evaluación tiene como objetivo identificar si la ejecución del programa

presupuestario denominado Manejo eficiente y sustentable del agua en el ejercicio fiscal 2016 contribuyó a la solución del problema para el cual fue creado y estar en posibilidad de instaurar mecanismos de mejora para ejercicios posteriores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Analizar la aportación que el Programa evaluado hace al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.

-Detectar si la Unidad Administrativa responsable de la ejecución del Programa presupuestario evaluado identificó el problema para el cual, el programa está diseñado.

-Verificar si la Matriz de Indicadores para Resultados que fue empleada, cuenta con los elementos necesarios para medir el grado de cumplimiento del programa.

-Actualizar el diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para detectar aspectos de mejora que se puedan aplicar al Programa evaluado.

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ALCANCE

Determinar si el Programa Presupuestario, identificó de manera adecuada el problema y el tipo de población al que va dirigido, su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados que fue empleada para su ejecución, considerando el cumplimiento de cada uno de sus elementos, así como la posible complementariedad o coincidencia con otros Programas presupuestarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa presupuestario: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. Clave Programática: 02 02 03 01 Unidades Administrativas que formaron parte de Programa Presupuestario:

Ejercicio fiscal evaluado: 2016. Localidad del Municipio en que se ofrece el servicio: 0001 Cuautitlán Izcalli

DG  DA  DENOMINACIÓN  UNIDAD ADMINISTRATIVA 

C00  C00  Unidad Técnica de Operación  Dirección de Construcción y Operación Hidráulica 

C01  C01  Construcción  Coordinación de Ejecución de Proyectos 

C01  220  Área de Operación  Departamento de Gestión de Obra 

C01  218 Área de Construcción, Control y

Supervisión Departamento de Control de Obra 

C01  224  Área de Factibilidades  Departamento de Factibilidades y Evaluación 

C02  C02  Operación  Coordinación de Operación Hidráulica 

C02  219  Área de Agua Potable  Departamento de Agua Potable 

C02  220  Área de Operación  Departamento de Suministro por Auto tanques 

C02  227  Área de Mantenimiento  Departamento de Equipo Pesado 

C02  222  Área de Drenaje y Alcantarillado  Departamento de Mantenimiento y Drenaje 

234  234  Área de Cultura del Agua Coordinación de Cultura del Agua y Comunicación

Social 

234  232  Área de Difusión Social  Unidad de Atención a Medios 

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Fin del Programa presupuestario: Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.

Propósito del Programa presupuestario: Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población. Objetivo del Programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. Población objetivo: 528,492 habitantes. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal evaluado: 327 millones 146 mil 468.08 pesos. El presupuesto ejercido del ejercicio fiscal evaluado fue de: 250 millones 861 mil 168.27 pesos. El monto de recursos federales, estatales y/o municipales percibidos por el Organismo en el ejercicio fiscal evaluado fue de: 1 millón 694 mil 693.80 pesos.

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA

En cumplimiento a lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 4 constitucional que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, resulta imprescindible la creación, diseño y ejecución del Programa evaluado ya que éste es el que considera las acciones referentes a la conservación y cuidado del recurso hídrico para otorgar el servicio que la población demanda. Aunado a ello, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, incluye en su Pilar Temático Municipio Progresista, el Programa presupuestario Manejo eficiente y sustentable del agua, enlistando sus objetivos, estrategias y líneas de acción, por lo que es importante

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evaluar el diseño de dicho Programa presupuestario, a efecto de verificar su contribución al cumplimiento de nuestro documento rector.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018

En el ejercicio fiscal 2016 se llevó a cabo la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, documento rector que traza las políticas públicas de la Administración Municipal, en el cual se incluye el objetivo que persigue el Programa presupuestario evaluado, las estrategias y líneas de acción que fueron diseñadas para garantizar su cumplimiento, así como la programación trianual de las metas e indicadores de mayor relevancia. El objetivo del Programa manejo eficiente y sustentable del agua incluido en el documento rector de la Administración Pública Municipal establece: Mejorar las acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que proporcionen a la población, el cuidado y manejo eficiente de los sistemas de agua potable, para brindar este servicio con responsabilidad social y calidad; éste se ha cumplido ejecutando las acciones definidas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario evaluado, así como aquellas incluidas en el Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2016, bajo la directriz que definen las siguientes estrategias y líneas de acción. Estrategia 1 Realizar acciones encaminadas al correcto uso y cuidado del agua en diversos sectores de la población, para crear una mayor conciencia respecto a la importancia del agua. Línea de Acción 1.1 Crear conciencia entre la población sobre el uso responsable y eficiente del agua, fomentando la cultura del cuidado del agua. Estrategia 2 Abastecer a la población de agua potable de calidad, eliminando agentes infecciosos para su uso doméstico evitando factores de riesgo en la salud de la población. Líneas de Acción 2.1 Realizar análisis de laboratorio, para detectar elementos que puedan afectar la salud de la población.

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2.2 Realizar procesos de cloración, para obtener la calidad de agua potable que se requiere para su consumo. Estrategia 3 Garantizar el suministro de agua potable en el territorio municipal, para el consumo de sus habitantes, coadyuvando así en el desarrollo humano. Líneas de Acción 3.1 Distribuir agua potable en el territorio municipal, para satisfacer las necesidades básicas de la población. 3.2 Suministrar agua potable por medio de tandeos, a las zonas que no cuentan con el suficiente abasto de agua. 3.3 Distribuir agua potable a través de pipas, para dar cobertura a la población que no cuente con el servicio. Estrategia 4 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hidráulica para suministrar de manera eficiente agua potable a los pobladores del Municipio. Líneas de Acción 4.1 Dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica, líneas y redes de distribución que permiten suministrar agua potable a la población. 4.2 Reparar las fugas de agua que se detecten en el Municipio, para evitar su desperdicio. Estrategia 5 Ampliar la infraestructura hidráulica del Municipio para eficientar el suministro de agua potable que se distribuye a la población. Línea de Acción 5.1 Construir obras hidráulicas para mejorar la distribución de agua potable en el Municipio. A continuación se muestran los resultados obtenidos en el rubro de metas e indicadores durante el ejercicio fiscal 2016.

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METAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018 Y SU PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

INDICADORES INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018 Y SU PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

No. D.G. D.A.UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

ANUAL

REPORTE DE

AVANCE ANUAL

PORCENTAJE DE

AVANCE ANUAL

1 234 234 Pláticas 700 702 100.29%

2 234 234 Evento 20 20 100.00%

3 C02 219 Análisis 1,200 1,279 106.58%

4 C02 219 Metro cúbico 53,490,693 55,462,424 103.69%

5 C02 219 Metro cúbico 53,490,693 55,462,424 103.69%

6 C02 219 Fuga 6,600 5,920 89.70%

7 C02 222 Pozo 13 13 100.00%

703.94%

PROGRAMA: 02-02-03-01 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Porcentaje de eficiencia respecto a

la cantidad programada anual en el

ejercicio fiscal 2016

100.56% Fuente: PbRM 08-c Avance Trimestral de Metas de Activ idad por Proyecto

Unidad de P laneac ión y Evaluac ión

Reparar fugas de agua.

Rehabilitar el sistema de pozos.

DESCRIPCIÓN DE LA META

Pláticas de concientización.

Realizar Eventos.

Realizar análisis fisicoquímicos.

Clorar agua.

Dotar de agua potable.

No. D.G. D.A.UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

ANUAL

REPORTE DE

AVANCE ANUAL

PORCENTAJE DE

AVANCE ANUAL

1 C00 219 Acción 12 12 100.00%

2 C00 219 Estándar 1,200 1,279 106.58%

3 C00 219 Metro cúbico 53,490,693 55,462,424 103.69%

4 C00 227 Mantenimiento 13 13 100.00%

5 C00 219 Metro cúbico 53,490,693 55,462,424 103.69%

Fuente: PbRM 08-b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2016

Unidad de P laneac ión y Evaluac ión

Porcentaje del mantenimiento a la

infraestructura hidráulica para el servicio de

agua potable a la población.

Porcentaje en los volúmenes de agua potable

clorada para consumo de la población.

Porcentaje de eficiencia respecto a

la cantidad programada anual en el

ejercicio fiscal 2016

102.79%

PROGRAMA: 02-02-03-01 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

INDICADORES INCLUÍDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018

NOMBRE DEL INDICADOR

Variación porcentual en el manejo

sustentable del agua potable.

Variación porcentual en los estándares de

calidad en el agua potable.

Porcentaje en la distribución del agua

potable.

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Tomando en cuenta los resultados que el Programa evaluado obtuvo en el primer ejercicio de la Administración Municipal 2016-2018, podemos concluir que su aportación al contenido de nuestro documento rector ha mostrado un adecuado porcentaje de avance en los rubros de metas e indicadores, obteniendo la mejor calificación dentro de la Evaluación de la Gestión Pública, sin embargo cabe destacar que en función de su programación trianual, el Responsable del Programa evaluado deberá seguir implementando las estrategias encaminadas al cumplimiento del Programa en los ejercicios 2017 y 2018, a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA Cada Programa presupuestario, debe identificar la problemática que pretende solucionar, en función de un grupo de población específico que tenga la necesidad identificada para hacer frente con su ejecución, alcanzando una situación futura deseada. Como población potencial se considera a aquella parte de la población total que

presenta la necesidad o se ve afectada por el problema y en consecuencia podría ser

candidata a recibir los beneficios que otorga el Programa presupuestario. La población

objetivo, es un subgrupo al interior de la población potencial que el programa determina

atender en cierto periodo; en algunos casos la población potencial corresponde con la

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población objetivo. La población atendida por su parte es aquella que fue beneficiada

por el Programa durante su ejecución.

Durante el ejercicio fiscal 2016 la Unidad responsable del Programa evaluado emitó en sus resultados una cobertura del 99.52% de la población, bajo el siguiente esquema: La infraestructura hidráulica con que cuenta el Municipio, en la actualidad permite abastecer de agua potable al 97.16% de la población; el 2.36% se cubre por medio de acarreo, mediante pipas y pozos, con lo que se da cobertura al 99.52% del total de la población. Las cifras mencionadas, corresponden a los datos que arrojó la Encuesta Intercensal 2015 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), conforme a los estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua. En este sentido, la Unidad responsable del Programa evaluado realizará el análisis del porcentaje de cobertura que se reportó durante el ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de implementar la Metodología para cuantificar la población potencial, objetivo y atendida, por el Programa presupuestario a efecto de verificar las cifras antes reportadas y en su caso, emitir las modificaciones correspondientes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Como lo especifica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Matriz de Indicadores para Resultados es una herramienta de planeación implementada en México a partir del año 2007, la cual identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. Gráficamente, la MIR es una tabla de cuatro por cuatro que ordena sus elementos en filas y columnas; las filas presentan información acerca de cuatro niveles de objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Las columnas registran la información sobre el resumen narrativo o los objetivos, los indicadores, las fuentes de información y los factores externos o supuestos, cuya ocurrencia es importante para el logro de los objetivos. En el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario evaluado que fue empleada durante el ejercicio fiscal 2016, la Unidad responsable de su ejecución, detectó en su configuración algunas inconsistencias, bajo los cuestionamientos que a continuación se enuncian:

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Lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 1.- Cada uno de los Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con actividades que: Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. ¿Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción? No b. ¿Están ordenadas de manera cronológica? No c. ¿Ninguna de las Actividades son prescindibles para producir los Componentes? No d. ¿Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes? No

La Matriz de Indicadores para Resultados contiene dos componentes, sin embargo sólo se identifica una actividad, por lo que ésta es inconclusa y dicha actividad no es suficiente para dar cumplimiento al Programa presupuestario. Por lo anterior se requiere incluir actividades que conlleven al cumplimiento de los Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados. 2.-Los Componentes señalados en la Matriz de Indicadores para Resultados cumplen con las siguientes características: Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. ¿Son los bienes o servicios que produce el programa? Si b. ¿Están redactados como resultados logrados, por ejemplo programa de regularización de los usuarios aplicado? Si c. ¿Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito? Si d. ¿Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito? Si

El componente incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados, cumple con las características antes señaladas, sin embargo, se identifica que ésta carece de algunos componentes que podrían complementar el cumplimiento del Programa presupuestario. Por lo anterior se requiere incluir componentes que conlleven al cumplimiento del Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados.

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3.- El Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con las siguientes características: Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos? Si b. ¿Su logro depende directamente de los responsables del Programa presupuestario? Si c. ¿Es único, es decir, incluye un solo objetivo? Si d. ¿Está redactado como una situación alcanzada? Por ejemplo: Los ingresos propios incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos del Organismo. Si e. ¿Incluye la población objetivo? Si

4.- El Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con las siguientes características: Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. ¿Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción? Si b. ¿Es un objetivo superior al que el Programa presupuestario contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Programa presupuestario sea suficiente para alcanzar el Fin? Si c. ¿Su logro depende directamente de los responsables del Programa presupuestario? No d. ¿Es único, es decir, incluye un solo objetivo? Si e. ¿Está vinculado con objetivos del Plan de Desarrollo Municipal? Si

Lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 5.- ¿En el documento normativo del Programa presupuestario es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? Si 6.- ¿Los indicadores para medir el desempeño del Programa presupuestario, cumplen con las siguientes características? Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. Claridad: el indicador es preciso e inequívoco. Si b. Relevancia: el indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo al cual se vincula o le da origen. Si c. Monitoreable: el indicador se sujeta a una verificación independiente. Si

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d. Adecuado: el indicador aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. Si

Los indicadores que se desprenden de la Matriz de Indicadores para Resultados que el Organismo ejecutó durante el ejercicio fiscal 2016 cumplieron con los incisos mencionados, por lo que pudieron ser evaluados por las autoridades competentes. 7.- ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario, cuentan con la siguiente información? Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. Nombre del indicador. Si b. Fórmula de cálculo. Si c. Interpretación. Si d. Unidad de medida Si e. Frecuencia de medición. Si f. Tipo de operación del indicador. Si g. Calendario de ejecución. Si h. Resultado Esperado. Si

Cabe destacar que en el 2016, el indicador “Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado” fue relacionado con la meta “Rehabilitar el sistema de pozos”, incluida en el Presupuesto basado en Resultados, sin embargo, existe una incongruencia entre las unidades de medida, en virtud de que son actividades distintas, por lo que para el ejercicio fiscal 2017, se reorientaron ambas acciones a fin de obtener mejoras en la ejecución del Programa presupuestario. 8.- ¿Las metas establecidas en el Presupuesto basado en Resultados que están relacionadas con los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario tienen las siguientes características? Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. Cuentan con unidad de medida. Si b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. Si c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el Programa presupuestario. Si

Las metas que fueron programadas en el 2016 que están relacionadas con los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados fueron alcanzadas en un porcentaje de cumplimiento adecuado, sin embargo, dicho cumplimiento no depende en su totalidad del responsable del Programa presupuestario, ya que

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existen diversos factores externos que podrían contribuir al incumplimiento de alguna acción; aunado a ello, los recursos materiales y humanos, se configuran en diversos ámbitos de la Administración del Organismo. 9.- ¿Los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados tienen especificados medios de verificación con las siguientes características? Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. Oficiales o institucionales. Si b. Con un nombre que permita identificarlos. Si c. Permiten reproducir el cálculo del indicador. Si d. Públicos, es decir, son accesibles a cualquier persona. No

10.- Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa ¿es posible identificar lo siguiente? Para cada inciso deberá responder Si o No.

a. Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es innecesario. Si b. Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. No c. Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo del nivel. Si

A continuación se muestra la Matriz de Indicadores para Resultados utilizada en el ejercicio fiscal evaluado.

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Una vez analizados los elementos que integran la Matriz de Indicadores para Resultados la Unidad Responsable del Programa evaluado realizó lo siguiente:

a. Se valoró si son o no necesarias las Actividades del Programa contenidas en la Matriz de Indicadores para Resultados para configurar el nivel de Componentes.

b. Se perfeccionaron e innovaron los Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados, valorando si son o no necesarios para producir el Propósito, junto con los supuestos de ese nivel de objetivos y, una vez realizado lo anterior, redactarlos como resultados logrados.

c. Se modificó la redacción de los medios de verificación del Fin del Programa contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de obtener una adecuada interpretación y comprensión, evitando ambigüedades.

ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de

México denominado OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. tiene como Misión Prestar el servicio

público de agua potable y saneamiento con criterios de calidad, sustentabilidad y

suficiencia económica e hídrica, comprometidos con la satisfacción de los usuarios,

asegurando el suministro para toda la población de Cuautitlán Izcalli.

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Por lo tanto, como complemento al Programa presupuestario evaluado, se debe

considerar el Programa 02-01-03-01 denominado Manejo de aguas residuales, drenaje

y alcantarillado, el cual considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo

para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y

alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para

proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Dicho Programa, forma parte de la Estructura programática emitida por la Secretaría de

Finanzas, la cual está vinculada a las políticas públicas emanadas del Plan de Desarrollo

del Estado de México 2011-2017 y en consecuencia al Plan de Desarrollo Municipal

2016-2018.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS Al concluir el ejercicio fiscal evaluado, la Unidad responsable de la ejecución del Programa realizó la actualización del diagnóstico FODA, el cual fue incluido al Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, conforme a su situación actual.

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Se cuenta con personal capacitado para realizar actividades encaminadas a fomentar en la población el cuidado y manejo eficiente del agua. La infraestructura hidráulica que tiene el Municipio permite abastecer de agua potable al 97.16% de la población; mediante acarreo, con lo que se da cobertura al

Fomentar en la población la Cultura del Agua, a fin de que se valore y preserve el recurso y sea utilizado con responsabilidad en todas las actividades. Participar en programas federales y/o estatales, para la ejecución de proyectos en materia hidráulica, que beneficien a la población.

La insuficiencia de recursos materiales y financieros, reducen la eficiencia en la ejecución de las acciones que se realizan para abastecer de agua a la población. El equipo, maquinaria y personal que se requieren para proporcionar un adecuado suministro de agua potable, son insuficientes para

La población, no muestra interés en temas de Cultura del Agua, por lo que no hace un adecuado uso del recurso natural. Alteraciones ambientales propiciadas por el cambio climático, podrían generar catástrofes en el territorio municipal. Las precipitaciones pluviales provocan retraso en la

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99.52% de la población. Se cuenta con un laboratorio que a través de procesos de cloración y análisis, garantiza la calidad del agua que se distribuye a la población. Contar con carros pipa mediante los cuales se amplía la cobertura de la distribución del agua potable y se atienden emergencias por contingencias.

Dar mantenimiento a las fuentes de abasto de agua potable, a fin de garantizar el suministro a la población y controlar de manera adecuada su distribución. Gestionar programas de capacitación para el desarrollo del personal a fin de mejorar el servicio que se brinda a los usuarios.

abastecer la demanda de la población. Los daños que presentan las redes de distribución debido a su antigüedad, generan el desperdicio de agua potable.

ejecución de las obras de mantenimiento de la infraestructura hidráulica. El alto índice de rezago en el pago del servicio limita los recursos necesarios para eficientar el servicio de distribución de agua potable. Disminución del suministro de agua potable por el mantenimiento preventivo o correctivo al Sistema Cutzamala.

Fuente: Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

CONCLUSIONES Una vez concluido el análisis al Diseño programático del Programa presupuestario evaluado, se desprenden las siguientes observaciones: Considerando el total de Unidades Administrativas incluidas a la Estructura Programática del Programa presupuestario evaluado, es necesario identificar cuáles son aquellas que dan cumplimiento a sus objetivos, separando aquellas que coadyuvarían en la ejecución de otro Programa presupuestario. Partiendo del precepto cuarto constitucional, el cuál refiere al acceso, disposición y saneamiento del agua y tomando en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 contiene a su vez el Programa presupuestario Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, es necesario ejecutarlo como un Programa presupuestario complementario al Programa evaluado, ya que éste considera el conjunto de

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procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población. En tal sentido, la consecución de ambos programas presupuestarios contribuiría de manera integral a los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores plasmados en el documento rector de la Administración Pública Municipal 2016-2018. Es preciso señalar que la cobertura del servicio que persigue la ejecución del Programa presupuestario evaluado, corresponde a cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal 2015, por lo que éste dato no coincide con la información con que cuenta la Unidad Administrativa responsable de Programa presupuestario en sus registros administrativos, por lo que es de suma importancia implementar mecanismos que permitan identificar la población potencial, objetivo y atendida que beneficia el Programa presupuestario evaluado. En lo que respecta a la Matriz de Indicadores para Resultados, se puede identificar que ésta carece de algunos elementos en su estructura que son indispensables para alcanzar el Fin del Programa presupuestario, ya que en su lógica vertical cuenta únicamente con los siguientes niveles:

Nivel de la MIR Resumen narrativo Observación

Fin

Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.

Cuentan con todas las características requeridas por la Metodología del Marco Lógico para su ejecución.

Propósito

Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.

Componente 1

Distribución de agua potable para el suministro de la población abastecida.

Carece de actividades que realiza la Unidad responsable durante el proceso de distribución de agua potable a la población que es beneficiada.

Componente 2

Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.

Carece en su totalidad de actividades que se llevan a cabo para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y que permiten la existencia del servicio que se presta a la población.

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Nivel de la MIR Resumen narrativo Observación

Actividad Volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

Ésta actividad, que forma parte del primer componente de la MIR, requiere complementarse con otras actividades que se llevan a cabo en el proceso de distribución de agua potable a la población.

Fuente: Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.

Por lo tanto, es indispensable implementar una Matriz de Indicadores para Resultados elaborada bajo la Metodología del Marco Lógico, que es el instrumento de análisis lógico y pensamiento estructurado en la planeación de Programas presupuestarios, que incluye los diferentes elementos, que dan sentido a la gestión pública cuyo inicio parte del análisis del problema que se pretende resolver. Para el caso de aquellos indicadores incluidos en la MIR que están relacionados con alguna meta del Presupuesto basado en Resultados, y que cuentan con distintas unidades de medida, es indispensable verificar su alineación a efecto de que exista coherencia entre sus reportes de avance, medios de verificación y en consecuencia, en la evaluación que realicen las autoridades correspondientes, para verificar la eficiencia del Programa presupuestario. En resumen, se puede observar un adecuado cumplimiento de las acciones que se han llevado a cabo en la ejecución del Programa presupuestario Manejo eficiente y sustentable del agua encabezado por la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, cumpliendo también con la los principios del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, de Prestar el servicio público de agua potable y saneamiento con criterios de calidad, sustentabilidad y suficiencia económica e hídrica, comprometidos con la satisfacción de los usuarios, asegurando el suministro para toda la población de Cuautitlán Izcalli. (Misión Operagua Izcalli, O.P.D.M.). Sin embargo es importante realizar aquellas acciones de mejora que han sido detectadas en esta Evaluación de Diseño programático a efecto de generar un impacto en beneficio de la población.

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BIBLIOGRAFÍA Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2017 (Ed.) (2016). Toluca de Lerdo, Estado de México. Recuperado de: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/oct286.pdf Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 (Ed.) (2016). Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Recuperado de: http://cuautitlanizcalli.gob.mx/doctos/GACETA15.pdf Informe Anual de Ejecución 2016 del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 (Ed.) (2016). Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Recuperado de: http://implanizcalli.gob.mx/publicaciones/InfAnEje2016.pdf Bando Municipal (Ed.) (2017). Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Recuperado de: http://cuautitlanizcalli.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/BANDO-MUNICIPAL-2017-DE-CUAUTITLA%C4%9BN-IZCALLI.pdf

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