GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 20141. RANKING NACIONAL DE EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION

CUADRO N 1 RANKING NACIONAL DE EJECUCION DE INVERSION

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

Al 30 de noviembre del 2014, el Gobierno Regional de Ayacucho es la quinta regin del Per con mayor asignacin de recursos para inversin con un Presupuesto Institucional modificado PIM de S/. 408,747,212.00, correspondiendo un avance en la ejecucin de gastos del 61.4%, ocupando el 17 lugar en el Ranking nacional, cifra que se encuentra por debajo del promedio esperado para el periodo (92%), debido fundamentalmente a las dificultades enfrentadas en el proceso de ejecucin de los principales proyectos emblemticos, como el Hospital Mariscal Llerana, vas interprovinciales e Instituciones Educativas, esperando que en el mes de diciembre se logre la mejora del indicador. GRAFICO N 1 RANKING NACIONAL DE EJECUCIN DE INVERSION

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

A diferencia de los resultados del mes de octubre donde el Gobierno Regional de Ayacucho se encontraba en el puesto 15 del ranking Nacional de gasto de inversin, para el mes de noviembre vuelve a descender al puesto 17, ratificando la tendencia de mnimo avance en la ejecucin mensual. El gasto efectivamente devengado a la fecha es de S/. 251,053,033, frente a un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/. 408,747,212. 2. EVOLUCION DE LA EJECUCION DE INVERSION REGIONAL. 2011 2014 CUADRO N 2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION

PERIODO 2011 2014

*Informacin al 30-11-2014 FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

Entre los aos 2011 al 2014 el presupuesto de inversin del Gobierno Regional de Ayacucho ha crecido de manera importante, tendencia que en el presente ao supera los anteriores, notndose que al mes de noviembre 2014 se tiene un PIM de S/. 408,747,212, suma considerablemente mayor a la registrada a diciembre 2013. Por otro lado, es importante sealar que en el periodo de los ltimos 4 aos se ha acumulado un Presupuesto Institucional Modificado PIM de inversin, de S/. 1,312,061,295.00 nuevos soles, habindose ejecutado S/. 927,321,683, que representa un aceptable 71% de ejecucin de gastos, primando la ejecucin de principales proyectos de irrigacin, vas interprovinciales, establecimientos de salud e instituciones educativas, las cuales se enmarcan en las Funciones Bsicas y Complementarias que determina la Direccin General de Inversin Pblica DGIP del MEF. La Ejecucin de gastos de inversin, de a octubre a noviembre se ha incrementado en 5 puntos porcentuales, pasando de 56% a 61,4%, lo que se evidencia con mayor claridad en el siguiente grfico.

GRAFICO N 2 HISTORICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION

AOS 2011 - 2014

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

3. EJECUCION DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS CUADRO N 3 EJECUCION DE INVERSIN POR UNIDADES EJECUTORAS

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

Al mes de noviembre del presente ao, la ejecucin de gastos de inversin del GG.RR. de Ayacucho por Unidades Ejecutoras es de S/. 251,053,034.00, que corresponde a un 61,4% de avance en relacin al PIM, resaltando las mayores ejecuciones en la Direccin Regional de Agricultura con un 87,3%, seguido del Programa Regional de Irrigacin y Desarrollo Rural Integral PRIDER con un 83,4%, Educacin Huamanga con 85,8%, en tanto que la Sede Central que concentra ms del 80% de todo el Presupuesto modificado de inversin, llega a un 59% de ejecucin, cifra que se considera baja frente al promedio esperado para el mes (92%). Le siguen en orden, las UE de Salud, Transportes, mientras que La DR. De Educacin apenas llega a 37,9%.

4. ALINEAMIENTO DE LA INVERSION EJECUTADA GRAFICO N 3 RANKING NACIONAL DE ALINEAMIENTO DE LA INVERSION

FUENTE: Informes semanales DGPIEl indicador de ALINEAMIENTO de la inversin pblica nos permite medir cuanto de la inversin regional se orienta a las funciones bsicas (salud, educacin, nutricin, saneamiento, transporte, energa, riego y ambiente) y las funciones complementarias (Seguridad ciudadana, Residuos slidos, Telecomunicaciones y vas urbanas) determinadas por la Direccin Nacional de Inversin Pblica DGIP, como elementos importantes para el logro del bienestar humano. El indicador permite tambin evaluar como la inversin en estas funciones bsicas y complementarias estn orientadas al logro de los objetivos de desarrollo definidos en el Plan Nacional Bicentenario y el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021. En tal sentido, a lo largo de todo el ejercicio, el Gobierno Regional de Ayacucho ha mantenido un buen nivel de alineamiento de la inversin, observndose un ligero descenso de 2 puntos porcentuales en el mes de noviembre en relacin a octubre donde se registra un 91%, debido fundamentalmente a la incorporacin al PIM de proyectos educativos nuevos los cuales a la fecha no registran ejecucin de gasto. GRAFICO N 4 COMPARATIVO DEL ALINEAMIENTO MENSUAL. 2013 Y 2014

FUENTE: Informes semanales DGPIEl comparativo mensual del alineamiento de la inversin en los aos 2013 y 2014, nos muestra que a lo largo del ao 2014, los porcentajes mensuales registrados siempre han sido mayores a los alcanzados en el ao 2013 donde a diciembre se registra un alineamiento de 82%, cifra menor a la de noviembre 2014 (89%) en 7 puntos, reflejando claramente la tendencia sostenida de mejora en la ejecucin de proyectos de inversin alineados a las funciones bsicas y complementarias, aunque se espera que en el mes de diciembre mejore algunos puntos conjuntamente con la mejora de ejecucin de gastos.

5. EJECUTABILIDAD DE LA INVERSIONGRAFICO N 5 RANKING NACIONAL DE EJECUTABILIDAD DE LA INVERSION

FUENTE: Informes semanales DGPI.

El ndice de EJECUTABILIDAD nos muestra el porcentaje de proyectos programados en el ao que cuentan con Estudios Definitivos o Expediente Tcnico aprobado y los Formatos 15, 16 y y/o 17 del SNIP debidamente registrados en el aplicativo informtico del Banco de Proyectos del SNIP, segn corresponda. Al mes de noviembre 2014, el GR de Ayacucho ocupa el 5 lugar en el Ranking nacional de ejecutabilidad con un 89%, cifra con tendencia considerablemente ascendente en relacin al mes anterior donde se tena un 84%, lo que demuestra que casi el 100% de los proyectos del programa de inversiones 2014, cuentan con Estudios Definitivos aprobados y adecuadamente registrados en la DGPI, listos para su ejecucin.

GRAFICO N 6 COMPARATIVO DE LA EJECUTABILIDAD MENSUAL AOS 2013 Y 2014 FUENTE: Informes semanales DGPIA nivel mensual en los ao 2013 y 2014, podemos ver que en el presente ao el comportamiento del ndice de Ejecutabilidad es muy superior al registrado en el ao 2013, donde a diciembre se registr apenas un 35%, cifra que segua mantenindose en los primeros meses del 2014, inclusive bajando entre marzo y abril, para luego hacia el mes de mayo mejorar sustancial y sostenidamente hasta llegar al 98% actual, tendencia que debe mantenerse.