indicadores de desempeÑo del ramo general 33 · (número de alumnos matriculados en primer...

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33

4to. Trimestre 2016

Responsable del Registro del

Avance

Entidad Federativa

Municipio Ramo Unidad Programa Presupuestari

o

Nombre del Programa

Presupuestario

Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Tipo Dimensión del Indicador

Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%) Justificación

Entidad Federativa Tabasco Cobertura estatal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social

3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 37.10 50.40 135.85 Disminución de la MortalidadMaterna



I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad


10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Índice de Impacto de Dueda Pública

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 8.26 16.33 197.70



I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 2309.79 2481.30 107.43



I013 FONE Servicios Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Eficiencia terminal en educación secundaria

(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 86.90 88.20 101.50







Índice de Impulso al Gasto de Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0.98 4.10 418.37







Índice de Fortalecimiento Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12.47 11.04 88.53



I007 FAM Infraestructura Educativa Básica


5 - Educación 1 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100







Eficiencia terminal en educación primaria

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100






Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 95.00 95.90 100.95 Capacitación del personal Medico en la Atención Obstetricia.



I006 FAM Asistencia Social


6 - Protección Social


7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.

Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia 1.00 1.00 100.00



I009 FAETA Educación Tecnológica


5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 62.24 61.97 99.57 se reforzaron las acciones deacompañamiento y tutorías con elobjeto de reducir el abandonoescolar







Índice de Impulso al Gasto de Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 3.20 8.00 250.00



I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior



Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.

(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus ) X 100








Índice de Fortalecimiento Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 10.55 10.32 97.82






Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 52.00 71.00 136.54 a la fecha se logro obtener unavance en el número deelementos capacitados.






Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 48.00 0.00 0.00 A la presente fecha se harealizado ante el SecretariadoEjecutivo del Sistema Nacionalde Seguridad Pública lasgestiones para la validación devarios cursos de capacitación, sin embargo, no se ha obtenidorespuesta sobre la validación delos mismos.






Absorción de Educación Profesional Técnica

(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 5.00 5.10 102.00 .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2016

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo









Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 85.71 71.42 83.33 El proceso de evaluación serecalendarizo para el mes demayo del 2017



I010 FAETA Educación de Adultos



Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 56.00 68.00 121.43 .






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 N/A






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100







Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100







Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100







Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 76.00 83.00 109.21 .






Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 85.26 93.18 109.29






Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 79.40 79.10 99.62





Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia 1.43 1.39 97.20 No ha habido crecimiento en elnumero de contratos durante2016





Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 7.50 46.00 613.33







Porcentaje de avance en las metas

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 Al corte trimestral se alcanzaronlas metas.






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100







Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 N/A NO APLICA






Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 101.40 101.54 100.14






Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100







Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100







Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 52.94 94.18 177.90






Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100



Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo









Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100






Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.38 2.37 17.71





Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100






Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100






Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.88 33.42 224.60 Derivado de los ajustespresupuestales para fortalecerprogramas de prevención ypromoción de la salud.seincremento el gasto para bienes yservicios.






Aplicación de recursos del FASP

[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 59.54 59.54 Al cuarto trimestre se muestra unavance en el avance del ejerciciode los recursos deñ 59%



I006 FAM Asistencia Social




7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios

(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 1.00 0.00 0.00 NO APLICA







Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 71.75 71.75






Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 12.08 24.92 206.29 Las acciones deacompañamiento y orientación seincrementaron en este primerperiodo o semestre debido alinterés de reducir el abandonoescolar que se ha incrementadosustancialmente en algunosplanteles.


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo









Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 100.00 100.00 .






Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.69 26.50 193.57 Se consolidaron las acciones delos programas de tutoría yacompañamiento escolar.






Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)

Actividad Trimestral Módulo Gestión Eficacia 4.00 4.00 100.00 .






Porcentaje de certificados entregados

(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)







Porcentaje de asesores con formación continua

(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100







Porcentaje de exámenes acreditados

(Número de exámenes acreditados /(El numero de exámenes presentados )*100




I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social



5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 92.16 N/A



I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social




Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100


Municipio Tabasco Balancán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social



6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 98.37 98.37 META ALCANZADA CONAUSTERIDAD APLICADO ENEL GASTO DEVENGADO 2016







Índice de Dependencia Financiera

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 51.00 N/A se mejora la recaudación en basede politicas de gestion paracaptar mayores recursos.









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 45.77 N/A se mejora la recaudacion propiaen base a politicas derecaudacion aplicadas, teniendoun 45.77% de dependenciafinanciera









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 98.31 98.31 Se logran los objetivos planeadosaplicando austeridad permanenteen el Gasto Devengado.








(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 98.31 98.31 se alcanza la meta planeada porla aplicacion de austeridadpermanente del GastoDevengado 2016



I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal






(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 N/A Se alcanza la meta planeada









(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 N/A Se alcanza la meta planeada








Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 N/A meta alcanzada segun loplaneado para el gasto 2016


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo




Municipio Tabasco Cárdenas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50.00 50.00 100.00


















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 30.00 N/A








































Municipio Tabasco Centla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 66.00 87.00 131.82 .









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.37 2.92 86.65 .









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.37 N/A









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00






























Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.00 N/A NO SE PRETENDE GENERARPROYECTOS


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo













Municipio Tabasco Centro 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 26.50 38.20 144.15 SE LOGRO DESTINARRECURSOS A GASTOSPRIORITARIOS EN MAYORPROPORCION DE LOPROGRAMADO INICIALMENTE









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 0.75 0.59 78.67 SE RECAUDARON MASRECURSOS DE LOSESTIMADOS INICIALMENTE









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 0.84 0.69 82.14 SE RECAUDARON MASRECURSOS PROPIOS DE LOSESTIMADOS INICIALMENTE









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 96.00 96.00 ALGUNOS PROYECTOS DEINVERSION FINANCIADOSCON EL FONDO IV FUERONREFRENDADOS PARAEJECUTARSE EN 2017









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 97.50 97.50 EL EJERCICIO NO SE REALIZOAL 100% DEBIDO APROYECTOS QUE SEREFRENDARON PARAEJECUTARSE DURANTE 2017,ASI COMO A ECONOMIASGENERADAS EN DIVERSOSPROYECTOS.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66.67 30.77 46.15 PARA EL CUARTO TRIMESTREFINALMENTE SE SUPERO ELNUMERO DE PROYECTOSAUTORIZADOS DE LOSCOMPLEMENTARIOS Y ENGENERAL DE TODOS LOSPROYECTOS FINANCIADOSCON EL RAMO 33 FONDO III










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 33.33 69.23 207.71 SE AUTORIZARON MASPROYECTOS DECONTRIBUCIÓN DIRECTA DELOS ESPERADOS Y ENGENERAL DE TODOS LOSPROYECTOS FINANCIADOSCON EL RAMO 33 FONDO III










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.00 N/A NO SE REALIZARONREGISTROS DE OTROSPROYECTOS EN LAS MIDS

Municipio Tabasco Comalcalco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios



































Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 N/A


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo













Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.88 N/A






























Municipio Tabasco Cunduacán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios











































































Municipio Tabasco Emiliano Zapata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 meta alcanzada









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.21 1.12 92.56 No se alcanzo la meta planeadapor que los ingresos fueronmayores a los planeados.









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.21 1.25 103.31 meta alcanzada.


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo












Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 meta alcanzada.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 88.89 79.62 89.57 la variacion en las metas se debea que se realizaron menos quelos que se programaron.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.00 N/A Al 4to. trimestre no seprogramaron otros proyectos.









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 100.00 100.00 meta alcanzada.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 11.11 11.11 100.00 no hubo variacion por que secumplio la meta planeada.

Municipio Tabasco Huimanguillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios













































Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.00 N/A Se anexaron algunos que nofueron incluidos en el tercertrimestre.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 30.76 100.00 325.10 Obras terminadas al 100% físicay financieramente. Se incluyeronobras del 3er. Trimestre.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 69.23 100.00 144.45 Obras terminadas en su totalidadfísica y financieramente. Seincluyeron obras del TercerTrimestre.










Municipio Tabasco Jalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 82.00 82.00 Gasto conforme al Indicadordado.









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50.00 56.00 112.00 Porcentaje en base al ingresorecaudado sobre la ministracióndel Fortamun


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo












Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 100.00 2.51 2.51 El Indicador fue mal informado ymal planteado en la primeracaptura









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 99.00 99.00 Se tomo el porcentaje de avancefinanciero de los proyectos conrespecto a lo programado.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 91.36 91.36 Uno de los puntos que no setomaron en cuenta es que eldenominador debió ser el total deacciones registradas ante lasMIDS de SEDESOL.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 10.00 9.00 90.00 En esta variación se pudo revisarque el calculo se encontraba malplanteado.









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 99.00 99.00 Se tuvo un avance del 99% conlos recursos ejercidos, y se logrooptimizar nuevas economías para pago de las obligaciones delmunicipio.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.00 N/A En revisión de los Proyectos nose registraron otros proyectos enlas MIDS

Municipio Tabasco Jalpa de Méndez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios











































































Municipio Tabasco Jonuta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 N/A


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo






































































Municipio Tabasco Macuspana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios












































































Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo




Municipio Tabasco Nacajuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 LA VARIACION SE DEBE ACIFRAS PRELIMINARES AL 31DE DICIEMBRE 2016









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.71 1.65 60.79 LA RECAUDACION FUE MASALTA DEL ESTIMADO









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.66 1.42 53.29 LA RECAUDACIÓN FUE MASALTA DE LO ESTIMADOINCIALMENTE









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 LA VARIACION SE DEBE AQUE LA CIFRAS AL 31 DEDICIEMBRE 2016 SONPRELIMINARES










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66.67 43.00 64.50 LA VARIACION SE DEBE ALNUMERO DE PROYECTOSPLANEADO









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 97.00 97.00 LA META NO SE ALCANZODEBIDO A QUE DICHASCIFRAS SON PRELIMINARESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 26.67 57.00 213.72 LA VARIACION SE DEBE ALNUMERO DE PROYECTOPLANEADO










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 6.67 0.00 0.00 SOLO SE AUTORIZARON 7

Municipio Tabasco Paraíso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios













































Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 77.08 60.42 78.39 no se cumplio la meta planeada










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 22.92 0.00 0.00 en este trimestre no seejecutaron proyectos











Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo













Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 0.00 N/A en este trimestre no seejecutaron otros proyectos

Municipio Tabasco Tacotalpa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios











































































Municipio Tabasco Teapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 El Fortamun se destina en sutotalidad a los servicios deoperación de la SeguridadPública Municipal


















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.60 1.73 66.54 Se redujo la dependenciafinanciera al mejorar los ingresosde gestión.




























Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 87.50 100.00 114.29 Se incrementó la meta deproyectos de contribución directaa 12 obras


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo













Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 12.50 20.00 160.00 En 2016 se registraron 3 obrasde incidencia complementaria










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0.00 100.00 N/A Proyectos del PRODIM

Municipio Tabasco Tenosique 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios








Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 69.90 79.00 113.02 ....









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.80 1.30 46.43 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALOS DESCUENTOS QUE ELAYUNTAMIENTO HAOFRECIDO A LOSCONTRIBUYENTES









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.80 1.70 60.71 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALOS DESCUENTOS QUE ELAYUNTAMIENTO A OFRECIDOA LOS CONTRIBUYENTES









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100.00 100.00 100.00 ....









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100.00 99.90 99.90 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALA ECONOMÍA DE LOSPROYECTOS










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 23.08 4.00 17.33 ....





















INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33

Matrices de Indicadores 4to. Trimestre 2016

Cuar t o Tr i mest r e 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

I-002 Ramo 33 Dependencia Coordinadora del Fondo

Enfoques transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Otra Estratégico-Eficacia-Anual

37.10 37.10 50.40 135.85 Estatal

37.10 37.10 50.40 135.85 0 - Cobertura estatalPropósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual95.00 95.00 95.90 100.95 Estatal

95.00 95.00 95.90 100.95 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral14.88 14.88 33.42 224.60 Estatal

14.88 14.88 33.42 224.60 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-Eficacia-


13.39 13.39 30.30 226.29 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-Anual7.50 7.50 46.00 613.33 Estatal

7.50 7.50 46.00 613.33 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

27-TABASCO

Asignación de presupuesto a las entidadesfederativas mediante el Fondo de Aportacionespara los Servicios de Salud a la comunidad

Porcentaje del gasto total del FASSAdestinado a la Prestación de Serviciosde Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación deServicios de Salud a la Comunidad /Gasto total delFASSA)*100

27-TABASCO

Estructura programática del Fondo deAportaciones para los Servicios de Saludadecuada

Porcentaje de estructurasprogramáticas homologadas, conacciones de salud materna, sexual yreproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones desalud materna, sexual y reproductiva programadas / totalde estructuras programáticas homologadas, con accionesde salud materna, sexual y reproductiva) * 100

La población sin seguridad social cuenta conacceso a atención médica de profesionales de lasalud en los Servicios Estatales de Salud.

Porcentaje de nacidos vivos demadres sin seguridad social atendidaspor personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad socialatendidas por personal medico / Número total de nacidosvivos de madres sin seguridad social) *100

27-TABASCO

Asignación de presupuesto a las entidadesfederativas mediante el Fondo de Aportacionespara los Servicios de Salud

Porcentaje del gasto total del FASSAdestinado a los bienes y servicios deProtección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios deProtección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

Contribuir a asegurar el acceso efectivo aserviciosdesalud con calidad Asegurar el accesoefectivo a servicios de salud con calidadmediante la disminución de la Razón deMortalidad Materna, a travésde la atención de laincidencia de las causas directas e indirectas dela Mortalidad Materna

Razón de Mortalidad Materna demujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridadsocial/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridadsocia]*100,000 por entiudad de residencia en un añodeterminado

27-TABASCO

Método de cálculo Unidad de medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Meta ProgramadaRealizado al

periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCEResponsable del Registro del

AvanceDenominación

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca, l as Fi nanzas Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FASSA Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y PresupuestoA

Ninguno

Clasificación Funcional


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FASSA Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno


Otra Estratégico-Eficacia-Anual

1.43 1.43 1.39 97.20 Estatal

1.43 1.43 1.39 97.20 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)0 - Cobertura estatal No ha habido crecimiento en el numero de contratos durante 2016

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.0 - Cobertura estatal Disminución de la Mortalidad Materna

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 0 - Cobertura estatal Capacitación del personal Medico en la Atención Obstetricia.

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud0 - Cobertura estatal Derivado de los ajustes presupuestales para fortalecer programas de prevención y promoción de la salud.se incremento el gasto para bienes y servicios.

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad0 - Cobertura estatal

Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva0 - Cobertura estatal

Servicios de salud proporcionados por personalmédico.

Médicos generales y especialistas porcada mil habitantes (población noderechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas encontacto con el paciente entre población total por 1,000para un año y área geográfica determinada

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral

N/A N/A 92.16 N/A Estatal

92.16 N/A 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

TrimestralN/A N/A 7.84 N/A Estatal


TrimestralN/A N/A N/A N/A Estatal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal



27-TABASCO -- Sin Información --

27-TABASCO

Porcentaje de proyectosComplementarios registrados en laMIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados laMIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria deproyectos registrados la MIDS al trimestrecorrespondiente)*100

27-TABASCO

Porcentaje de otros proyectosregistrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectosregistrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Registro en la Matriz de Inversión para elDesarrollo Social

Porcentaje de proyectos decontribución directa registrados en laMIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directaregistrados la MIDS al trimestrecorrespondiente/Sumatoria de proyectos registrados laMIDS al trimestre correspondiente)*100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a laComunidad

7 - Vivienda y Servicios a laComunidad


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAIS Entidades Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


10.78 10.78 24.32 225.69 Municipal

0.00 0.00 0.00 N/A 7 - Emiliano Zapata

6.67 6.67 0.00 0.00 13 - Nacajuca

11.76 11.76 46.72 397.28 11 - Jonuta

0.00 0.00 0.00 N/A 3 - Centla

0.00 0.00 0.00 N/A 4 - Centro

0.00 0.00 0.00 N/A 8 - Huimanguillo

0.00 0.00 1.00 N/A 5 - Comalcalco

0.00 0.00 0.00 N/A 14 - Paraíso

0.00 0.00 100.00 N/A 1 - Balancán

0.00 0.00 11.76 N/A 10 - Jalpa de Méndez

50.00 50.00 50.00 100.00 2 - Cárdenas

0.00 0.00 100.00 N/A 16 - Teapa

0.00 0.00 0.00 N/A 12 - Macuspana

0.00 0.00 0.00 N/A 9 - Jalapa

100.00 100.00 100.00 100.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 0.00 N/A 6 - Cunduacán

4.00 4.00 4.00 100.00 17 - TenosiqueActividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral69.17 69.17 73.80 106.70 Municipal

88.89 88.89 79.62 89.57 7 - Emiliano Zapata

8.00 8.00 12.77 159.63 5 - Comalcalco

66.67 66.67 43.00 64.50 13 - Nacajuca

60.00 60.00 60.00 100.00 2 - Cárdenas

77.08 77.08 60.42 78.39 14 - Paraíso

58.82 58.82 27.56 46.85 11 - Jonuta

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos decontribución directa registrados en laMIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directaregistrados en la MIDS al trimestrecorrespondiente/Sumatoria de proyectos totalesregistrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

27-TABASCO

Registro en la Matriz de Inversión para elDesarrollo Social

Porcentaje de otros proyectosregistrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totalesregistrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAIS Municipal y de lasDemarcaciones Territoriales delDistrito Federal

Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


100.00 100.00 100.00 100.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 100.00 N/A 1 - Balancán

87.50 87.50 100.00 114.29 16 - Teapa

100.00 100.00 91.36 91.36 9 - Jalapa

82.53 82.53 84.27 102.11 3 - Centla

33.33 33.33 69.23 207.71 4 - Centro

73.08 73.08 93.00 127.26 17 - Tenosique

75.00 75.00 82.35 109.80 10 - Jalpa de Méndez

84.00 84.00 85.00 101.19 6 - Cunduacán

81.00 81.00 66.00 81.48 12 - Macuspana

30.76 30.76 100.00 325.10 8 - HuimanguilloActividad Porcentaje Gestión-Eficacia-


100.00 100.00 100.00 100.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 0.88 N/A 5 - Comalcalco

29.41 29.41 25.72 87.45 11 - Jonuta

23.08 23.08 4.00 17.33 17 - Tenosique

12.50 12.50 20.00 160.00 16 - Teapa

19.00 19.00 16.00 84.21 12 - Macuspana

22.92 22.92 0.00 0.00 14 - Paraíso

66.67 66.67 30.77 46.15 4 - Centro

69.23 69.23 100.00 144.45 8 - Huimanguillo

10.00 10.00 9.00 90.00 9 - Jalapa

11.11 11.11 11.11 100.00 7 - Emiliano Zapata

40.00 40.00 40.00 100.00 2 - Cárdenas

16.00 16.00 16.00 100.00 6 - Cunduacán

0.00 0.00 100.00 N/A 1 - Balancán

8.33 8.33 5.88 70.59 10 - Jalpa de Méndez

26.67 26.67 57.00 213.72 13 - Nacajuca

17.46 17.46 13.53 77.49 3 - Centla

27-TABASCO

Porcentaje de proyectosComplementarios registrados en laMIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados enla MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria deproyectos totales registrados en la MIDS al trimestrecorrespondiente)*100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 7 - Emiliano Zapata Al 4to. trimestre no se programaron otros proyectos.13 - Nacajuca SOLO SE AUTORIZARON 7 11 - Jonuta 3 - Centla NO SE PRETENDE GENERAR PROYECTOS4 - Centro NO SE REALIZARON REGISTROS DE OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS8 - Huimanguillo Se anexaron algunos que no fueron incluidos en el tercer trimestre.5 - Comalcalco 14 - Paraíso en este trimestre no se ejecutaron otros proyectos 1 - Balancán meta alcanzada segun lo planeado para el gasto 201610 - Jalpa de Méndez 2 - Cárdenas 16 - Teapa Proyectos del PRODIM12 - Macuspana 9 - Jalapa En revisión de los Proyectos no se registraron otros proyectos en las MIDS15 - Tacotalpa 6 - Cunduacán 17 - Tenosique ....

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 7 - Emiliano Zapata la variacion en las metas se debe a que se realizaron menos que los que se programaron.5 - Comalcalco 13 - Nacajuca LA VARIACION SE DEBE AL NUMERO DE PROYECTOS PLANEADO2 - Cárdenas 14 - Paraíso no se cumplio la meta planeada11 - Jonuta 15 - Tacotalpa 1 - Balancán Se alcanza la meta planeada16 - Teapa Se incrementó la meta de proyectos de contribución directa a 12 obras9 - Jalapa Uno de los puntos que no se tomaron en cuenta es que el denominador debió ser el total de acciones registradas ante las MIDS de SEDESOL.3 - Centla .4 - Centro SE AUTORIZARON MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE LOS ESPERADOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III17 - Tenosique ....10 - Jalpa de Méndez 6 - Cunduacán 12 - Macuspana 8 - Huimanguillo Obras terminadas al 100% física y financieramente. Se incluyeron obras del 3er. Trimestre.



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS15 - Tacotalpa 5 - Comalcalco 11 - Jonuta 17 - Tenosique ....16 - Teapa En 2016 se registraron 3 obras de incidencia complementaria12 - Macuspana 14 - Paraíso en este trimestre no se ejecutaron proyectos4 - Centro PARA EL CUARTO TRIMESTRE FINALMENTE SE SUPERO EL NUMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS DE LOS COMPLEMENTARIOS Y EN GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33 FONDO III8 - Huimanguillo Obras terminadas en su totalidad física y financieramente. Se incluyeron obras del Tercer Trimestre.9 - Jalapa En esta variación se pudo revisar que el calculo se encontraba mal planteado.7 - Emiliano Zapata no hubo variacion por que se cumplio la meta planeada.2 - Cárdenas 6 - Cunduacán 1 - Balancán Se alcanza la meta planeada10 - Jalpa de Méndez 13 - Nacajuca LA VARIACION SE DEBE AL NUMERO DE PROYECTO PLANEADO3 - Centla


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Trimestral

93.40 93.40 89.62 95.95 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 17 - Tenosique

100.00 100.00 100.00 100.00 8 - Huimanguillo

0.00 0.00 100.00 N/A 5 - Comalcalco

100.00 100.00 99.40 99.40 12 - Macuspana

1.00 1.00 1.00 100.00 10 - Jalpa de Méndez

100.00 100.00 100.00 100.00 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 100.00 100.00 3 - Centla

100.00 100.00 100.00 100.00 15 - Tacotalpa

100.00 100.00 100.00 100.00 6 - Cunduacán

0.00 0.00 30.00 N/A 2 - Cárdenas

100.00 100.00 100.00 100.00 16 - Teapa

100.00 100.00 99.00 99.00 9 - Jalapa

100.00 100.00 100.00 100.00 13 - Nacajuca

100.00 100.00 98.31 98.31 1 - Balancán

100.00 100.00 100.00 100.00 11 - Jonuta

100.00 100.00 99.75 99.75 14 - Paraíso

100.00 100.00 96.00 96.00 4 - CentroFin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual94.38 94.38 92.77 98.29 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 2 - Cárdenas

100.00 100.00 98.37 98.37 1 - Balancán

96.30 96.30 100.00 103.84 6 - Cunduacán

100.00 100.00 100.00 100.00 5 - Comalcalco

100.00 100.00 100.00 100.00 15 - Tacotalpa

Índice de Aplicación Prioritaria deRecursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gastoejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercidoen Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) /(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

27-TABASCO

Recursos federales transferidos a los municipiosy a las demarcaciones territoriales del DistritoFederal, aplicados en los destinos de gastoestablecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i /Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) *100

27-TABASCO




periodoAvance % al

periodo



6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales del DistritoFederal

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FORTAMUN Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


66.00 66.00 87.00 131.82 3 - Centla

100.00 100.00 82.00 82.00 9 - Jalapa

168.00 168.00 100.00 59.52 10 - Jalpa de Méndez

100.00 100.00 100.00 100.00 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 99.75 99.75 14 - Paraíso

26.50 26.50 38.20 144.15 4 - Centro

100.00 100.00 100.00 100.00 12 - Macuspana

100.00 100.00 100.00 100.00 13 - Nacajuca

69.90 69.90 79.00 113.02 17 - Tenosique

83.40 83.40 92.70 111.15 8 - Huimanguillo

100.00 100.00 100.00 100.00 16 - Teapa

0.00 0.00 100.00 N/A 11 - JonutaActividad Porcentaje Gestión-Eficacia-


100.00 100.00 100.00 100.00 7 - Emiliano Zapata

1.00 1.00 100.00 10,000.00 10 - Jalpa de Méndez

100.00 100.00 99.00 99.00 9 - Jalapa

100.00 100.00 99.83 99.83 11 - Jonuta

100.00 100.00 98.31 98.31 1 - Balancán

100.00 100.00 100.00 100.00 15 - Tacotalpa

100.00 100.00 97.00 97.00 13 - Nacajuca

100.00 100.00 99.98 99.98 8 - Huimanguillo

100.00 100.00 99.40 99.40 12 - Macuspana

100.00 100.00 97.50 97.50 4 - Centro

100.00 100.00 99.90 99.90 17 - Tenosique

100.00 100.00 99.50 99.50 16 - Teapa

100.00 100.00 99.76 99.76 14 - Paraíso

25.00 25.00 50.00 200.00 6 - Cunduacán

100.00 100.00 0.00 0.00 3 - Centla

0.00 0.00 45.00 N/A 2 - Cárdenas

27-TABASCO

Aplicación de los recursos federales transferidosa los municipios y a las demarcacionesterritoriales, en los destinosde gasto establecidosen la Ley de Coordinación Fiscal.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio odemarcación territorial / Monto anual aprobado delFORTAMUN DF al municipio o demarcaciónterritorial)*100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


0.00 0.00 100.00 N/A 5 - ComalcalcoPropósito Otra Estratégico-

Eficacia-Semestral

21.27 21.27 1,567,718.87 7,368,849.74 Municipal

1.21 1.21 1.25 103.31 7 - Emiliano Zapata

3.00 3.00 2.90 96.67 8 - Huimanguillo

2.80 2.80 2.70 96.43 6 - Cunduacán

2.60 2.60 1.73 66.54 16 - Teapa

3.00 3.00 2.60 86.67 12 - Macuspana

2.80 2.80 1.70 60.71 17 - Tenosique

4.24 4.24 4.24 100.00 10 - Jalpa de Méndez

3.37 3.37 0.00 0.00 3 - Centla

100.00 100.00 25,083,157.00 25,083,157.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 41.17 N/A 11 - Jonuta

0.00 0.00 179.00 N/A 14 - Paraíso

2.71 2.71 1.65 60.79 13 - Nacajuca

0.84 0.84 0.69 82.14 4 - Centro

50.00 50.00 50.00 100.00 2 - Cárdenas

100.00 100.00 2.51 2.51 9 - Jalapa

0.00 0.00 1.80 N/A 5 - Comalcalco

0.00 0.00 51.00 N/A 1 - BalancánJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los municipios y las demarcaciones territorialesdel Distrito Federal reciben la transferencia derecursos federales para el fortalecimiento de susfinanzas públicas municipales.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipioo demarcación territorial / Ingresos propios registradospor el municipio o demarcación territorial del DistritoFederal)

27-TABASCO



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


Porcentaje de avance en las metas17 - Tenosique ....8 - Huimanguillo 5 - Comalcalco 12 - Macuspana 10 - Jalpa de Méndez 7 - Emiliano Zapata meta alcanzada.3 - Centla 15 - Tacotalpa 6 - Cunduacán 2 - Cárdenas 16 - Teapa 9 - Jalapa Se tomo el porcentaje de avance financiero de los proyectos con respecto a lo programado.13 - Nacajuca LA VARIACION SE DEBE A QUE LA CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SON PRELIMINARES1 - Balancán Se logran los objetivos planeados aplicando austeridad permanente en el Gasto Devengado.11 - Jonuta 14 - Paraíso 4 - Centro ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON EL FONDO IV FUERON REFRENDADOS PARA EJECUTARSE EN 2017

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos2 - Cárdenas 1 - Balancán META ALCANZADA CON AUSTERIDAD APLICADO EN EL GASTO DEVENGADO 20166 - Cunduacán 5 - Comalcalco 15 - Tacotalpa 3 - Centla .9 - Jalapa Gasto conforme al Indicador dado.10 - Jalpa de Méndez 7 - Emiliano Zapata meta alcanzada14 - Paraíso 4 - Centro SE LOGRO DESTINAR RECURSOS A GASTOS PRIORITARIOS EN MAYOR PROPORCION DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE12 - Macuspana 13 - Nacajuca LA VARIACION SE DEBE A CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE 201617 - Tenosique ....8 - Huimanguillo 16 - Teapa El Fortamun se destina en su totalidad a los servicios de operación de la Seguridad Pública Municipal11 - Jonuta


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo




NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación




Ninguno


Índice en el Ejercicio de Recursos7 - Emiliano Zapata meta alcanzada.10 - Jalpa de Méndez 9 - Jalapa Se tuvo un avance del 99% con los recursos ejercidos, y se logro optimizar nuevas economías para pago de las obligaciones del municipio.11 - Jonuta 1 - Balancán se alcanza la meta planeada por la aplicacion de austeridad permanente del Gasto Devengado 201615 - Tacotalpa 13 - Nacajuca LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE DICHAS CIFRAS SON PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.8 - Huimanguillo 12 - Macuspana 4 - Centro EL EJERCICIO NO SE REALIZO AL 100% DEBIDO A PROYECTOS QUE SE REFRENDARON PARA EJECUTARSE DURANTE 2017, ASI COMO A ECONOMIAS GENERADAS EN DIVERSOS PROYECTOS.17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA ECONOMÍA DE LOS PROYECTOS16 - Teapa 14 - Paraíso 6 - Cunduacán 3 - Centla 2 - Cárdenas 5 - Comalcalco

Índice de Dependencia Financiera7 - Emiliano Zapata meta alcanzada.8 - Huimanguillo 6 - Cunduacán 16 - Teapa Se redujo la dependencia financiera al mejorar los ingresos de gestión.12 - Macuspana 17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LOS DESCUENTOS QUE EL AYUNTAMIENTO A OFRECIDO A LOS CONTRIBUYENTES10 - Jalpa de Méndez 3 - Centla 15 - Tacotalpa 11 - Jonuta 14 - Paraíso 13 - Nacajuca LA RECAUDACION FUE MAS ALTA DEL ESTIMADO4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE2 - Cárdenas 9 - Jalapa El Indicador fue mal informado y mal planteado en la primera captura5 - Comalcalco 1 - Balancán se mejora la recaudación en base de politicas de gestion para captar mayores recursos.


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Otra Estratégico-Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal


Anual100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria0 - Cobertura estatal

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios0 - Cobertura estatal

Revisión de convenios de colaboración entre losSistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.

Porcentaje de Sistemas MunicipalesDIF que firman convenios decolaboración para la operación de losprogramas alimentarios

(Número de Sistemas Municipales DIF que tienenconvenios firmados con los Sistemas DIF/ Número totalde Sistemas Municipales DIF que operan los programasalimentarios de la EIASA)*100

27-TABASCO

Los Sistemas Estatales para el DesarrolloIntegral de la Familia y el Sistema para elDesarrollo Integral de la Familia del DistritoFederal (Sistemas DIF), distribuyen apoyosalimentarios apegados a los criterios de calidadnutricia.

Proporción de la mejora de laasistencia social alimentaria

Número de despensas-dotaciones distribuidas en elperiodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia delos Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyosentregados en el periodo.

27-TABASCO




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Protección Social 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

4.80 4.80 1.00 20.83 Estatal

4.80 4.80 1.00 20.83 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-Eficacia-


12.00 N/A 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-Eficacia-






2.00 N/A 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de escuelas públicas detipo básico con proyectos concluidosen la categoría de equipamiento.

(Número de proyectos concluidos en la categoría deequipamiento de escuelas públicas de tipo básico en elperiodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico aatender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Ejecución de proyectos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento y equipamientode escuelas de tipo básico

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría deconstrucción de escuelas públicas detipo básico.

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en escuelas públicas de tipobásico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipobásico a atender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Proyectos concluidos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento y equipamientoen escuelas públicas de tipo básico

Proyectos concluidos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en escuelas públicas detipo básico.

(Número de proyectos concluidos en la categoría deconstrucción, de escuelas públicas de tipo básico en elperiodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico aatender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de escuelas públicas detipo básico con proyectos concluidosen la categoría de rehabilitación y/omantenimiento.

(Número de proyectos en la categoría de rehabilitacióny/o mantenimiento concluidosde escuelaspúblicas de tipobásico en el periodo t /Total de escuelas públicas de tipobásico a atender por el programa en el periodo t) X 100

Las escuelas públicas de tipo básico mejoran suinfraestructura física al ser atendidas por losOrganismos Responsables de la InfraestructuraFísica Educativa (INFE)

Porcentaje de escuelas públicas detipo básico mejoradas a través de losOrganismos Responsables de laInfraestructura Física Educativa(INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas através de los Organismos Responsables de laInfraestructura Física Educativa (INFE) en el periodot/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t)X 100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Infraestructura EducativaBásica



Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Infraestructura EducativaBásica



Ninguno






0.50 N/A 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico0 - Cobertura estatal

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)0 - Cobertura estatal

Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.0 - Cobertura estatal

27-TABASCO


Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento deescuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelaspúblicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelaspúblicas de tipo básico a atender por el programa en elperiodo t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría deequipamiento de escuelas públicas detipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de equipamiento en escuelas públicas de tipobásico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipobásico a atender por el programa en el periodo t) X 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


11.38 11.38 24.00 210.90 Estatal







0.00 N/A 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-Eficacia-


60.00 N/A 0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Proyectos ejecutados de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en educación superior

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría deconstrucción en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría deconstrucción en educación superior / Total deproyectos aprobados en la categoría de construcción eneducación superior) x 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento eneducación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación media superior /Total de proyectos aprobados en la categoría deconstrucción en educación media superior) x 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría deequipamiento en educación mediasuperior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de equipamiento en educación media superior/Total de proyectos aprobados en la categoría deequipamiento en educación media superior) x 100

Los planteles y/o campus de educación mediasuperior y educación superior mejoran suinfraestructura física al ser atendidos por losOrganismos Responsables de la InfraestructuraFísica Educativa (INFE)

Porcentaje de planteles y/o campus deeducación media superior y superioratendidos a través de los OrganismosResponsables de la INFE.

(Número de planteles y/o campus de educación mediasuperior y superior atendidos a través de los OrganismosResponsables de la INFE/Total de planteles y/o campus )X 100

27-TABASCO

Proyectos ejecutados de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento y equipamientoen educación media superior

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría deconstrucción en educación mediasuperior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación media superior /Total de proyectos aprobados en la categoría deconstrucción en educación media superior) x 100




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAM Infraestructura EducativaMedia Superior y Superior



Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral


0.00 N/A 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-Eficacia-



Anual1.00 1.00 4.00 400.00 Estatal


Anual1.00 1.00 8.00 800.00 Estatal


27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobados deinstituciones de educación mediasuperior en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento paraser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectos solicitadosen la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación media superior) X 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría deequipamiento en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento eneducación superior) x 100

27-TABASCO

Aprobación de proyectos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en instituciones de educaciónmedia superior para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

Porcentaje de proyectos aprobados deinstituciones de educación mediasuperior en la categoría deconstrucción para ser financiados porel FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación media superior en la categoría de construcciónpara ser financiados por el FAM InfraestructuraEducativa / Total de proyectos solicitados en la categoríade construcción en educación media superior) X 100

Porcentaje de proyectos en proceso deejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior /Total de proyectos aprobados en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior) x 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual

1.00 1.00 11.00 1,100.00 Estatal

1.00 1.00 11.00 1,100.00 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-Eficacia-

Anual1.00 1.00 60.00 6,000.00 Estatal


Anual1.00 1.00 29.00 2,900.00 Estatal


Anual1.00 1.00 0.00 0.00 Estatal


27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobados deinstituciones de educación superior enla categoría de equipamiento para serfinanciados por el FAMInfraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación superior en la categoría de equipamiento paraser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /Total de proyectos solicitados en la categoría deequipamiento en educación superior) X 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Aprobación de proyectos de construcción,rehabilitación y/o mantenimiento, yequipamiento en instituciones de educaciónsuperior para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa

Porcentaje de proyectos aprobados deinstituciones de educación superior enla categoría de construcción para serfinanciados por el FAMInfraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación superior en la categoría de construcción paraser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /Total de proyectos solicitados en la categoría deconstrucción en educación superior) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobados deinstituciones de educación superior enla categoría de rehabilitación y/omantenimiento para ser financiadospor el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación superior en la categoría de rehabilitación y/omantenimiento para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectos solicitadosen la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior) X 100

Porcentaje de proyectos aprobados deinstituciones de educación mediasuperior en la categoría deequipamiento para ser financiados porel FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones deeducación media superior en la categoría de equipamientopara ser financiados por el FAM InfraestructuraEducativa / Total de proyectos solicitados en la categoríade equipamiento en educación media superior) X 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación





Ninguno


Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal NO APLICA

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior0 - Cobertura estatal NO APLICA

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa0 - Cobertura estatal

Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior0 - Cobertura estatal



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal



13.69 13.69 26.50 193.57 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Estratégico-







27-TABASCO

Los alumnos concluyen su plan de estudios en eltiempo permitido por la normatividad del ColegioNacional de Educación Profesional Técnica(CONALEP).

Porcentaje de Eficiencia terminal delCONALEP

( Número de alumnos de la generación t que concluyeronsus estudios de Educación Profesional Técnica en laEntidad Federativa / El número de alumnos inscritos en elprimer periodo de esa generación ) x 100

27-TABASCO

27-TABASCO

Servicios educativos de calidad proporcionados aalumnos recién egresados de secundaria.

Absorción de Educación ProfesionalTécnica

(Número de alumnos matriculados en primer semestre enel Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en elciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de laEntidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de planteles delCONALEP en la Entidad Federativaincorporados al Sistema Nacional deBachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados alSistema Nacional de Bachillerato al cierre del período ten la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEPen operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x100

Gestión de recursos para la impartición deEducación Profesional Técnica en las entidadesfederativas.

Porcentaje de planteles de EducaciónProfesional Técnica apoyados conrecursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnicaapoyados con recursos presupuestarios del FAETA paragastos de operación en el trimestre t/ Total de plantelesdeEducación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje del alumnado en plantelesCONALEP que participan enprogramas de tutoría en la EntidadFederativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría delos planteles CONALEP en la Entidad Federativa en elsemestre t / Número de alumnos matriculados en losplanteles CONALEP en el semestre t en la EntidadFederativa ) x 100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y deAdultos

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA0 - Cobertura estatal .

Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa0 - Cobertura estatal Se consolidaron las acciones de los programas de tutoría y acompañamiento escolar.

Absorción de Educación Profesional Técnica0 - Cobertura estatal .

Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).0 - Cobertura estatal El proceso de evaluación se recalendarizo para el mes de mayo del 2017

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP0 - Cobertura estatal se reforzaron las acciones de acompañamiento y tutorías con el objeto de reducir el abandono escolar


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral

76.00 76.00 83.00 109.21 Estatal


Trimestral56.00 56.00 68.00 121.43 Estatal

56.00 56.00 68.00 121.43 0 - Cobertura estatalActividad Módulo Gestión-Eficacia-







27-TABASCO

Acreditación de servicios educativos Porcentaje de exámenes acreditados (Número de exámenes acreditados /(El numero deexámenes presentados )*100

27-TABASCO

Vinculación de módulos Promedio demódulosentregados a losbeneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios delPrograma y registrados en el SASA/Número debeneficiarios del Programa)

27-TABASCO

Formación de figuras solidarias Porcentaje de asesores con formacióncontinua

(Asesores que tienen mas de un año de servicio y conformación continua / Total de asesores con mas de un añode servicio)*100

27-TABASCO

Porcentaje de localidades conpoblación en rezago que cuentan concírculos de estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un círculo deestudio/Localidades con población de 15 años y mas enrezago educativo)*100

27-TABASCO

Servicio deEducación Básica otorgado en PlazasComunitarias con el uso de Tecnologías de laInformación y Comunicación (Tic s) y encírculos de estudio en localidades mediante elModelo educativo del INEA

Porcentaje de plazas comunitariasque otorgan servicios educativos enoperación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total dePlazas Comunitarias existentes)*100




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno


Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral

24.00 24.00 55.00 229.17 Estatal


Porcentaje de exámenes acreditados 0 - Cobertura estatal .

Porcentaje de certificados entregados0 - Cobertura estatal .

Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación0 - Cobertura estatal .

Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación0 - Cobertura estatal .

Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa0 - Cobertura estatal .

Porcentaje de asesores con formación continua 0 - Cobertura estatal .

27-TABASCO


Entrega de certificados Porcentaje de certificados entregados (Número de certificados entregados / El número debeneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Semestral

52.00 52.00 71.00 136.54 Estatal

52.00 52.00 71.00 136.54 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-Semestral

85.26 85.26 93.18 109.29 Estatal



100.00 100.00 59.54 59.54 0 - Cobertura estatalFin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual2,309.79 2,309.79 2,481.30 107.43 Estatal

2,309.79 2,309.79 2,481.30 107.43 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.0 - Cobertura estatal a la fecha se logro obtener un avance en el número de elementos capacitados.

Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.0 - Cobertura estatal

Aplicación de recursos del FASP0 - Cobertura estatal Al cuarto trimestre se muestra un avance en el avance del ejercicio de los recursos deñ 59%

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes0 - Cobertura estatal

Tasa anual estatal de la incidenciadelictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T *100,000) / Población de la entidad

27-TABASCO

27-TABASCO

Aplicación de recursos del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública de losEstados y del Distrito Federal (FASP) orientadosa la implementación de los Programas conPrioridad Nacional

Aplicación de recursos del FASP [(Total del recurso devengado por la entidad federativadurante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASPdel año vigente por la entidad federativa)] * 100

27-TABASCO

Las instituciones de seguridad pública sefortalecen en materia de profesionalización

Avance en las metas deprofesionalización convenidas por laentidad federativa con recursos delFASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursosdel FASP / Elementos convenidos a capacitar en elejercicio fiscal) * 100

27-TABASCO

Elementos de seguridad pública estatal conevaluaciones vigentes en control de confianza.

Porcentaje del estado de fuerza estatalcon evaluaciones vigentes en controlde confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control deConfianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo alRNPSP) * 100




periodoAvance % al

periodo

1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y deSeguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y deSeguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de losEstados y del Distrito Federal

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FASP Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal


Eficacia-Semestral

10.55 10.55 10.32 97.82 Estatal


Eficacia-Semestral

3.20 3.20 8.00 250.00 Estatal

3.20 3.20 8.00 250.00 0 - Cobertura estatalFin Porcentaje Estratégico-





Índice de Impacto de Dueda Pública0 - Cobertura estatal Índice en el Ejercicio de Recursos0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Porcentaje de avance en las metas0 - Cobertura estatal Al corte trimestral se alcanzaron las metas.Índice de Fortalecimiento Financiero0 - Cobertura estatal Índice de Impulso al Gasto de Inversión0 - Cobertura estatal

Índice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del añoanterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

27-TABASCO

Aplicación de los recursos federales transferidosa las entidades federativas, en los destinos degasto establecidos en la Ley de CoordinaciónFiscal.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /Monto anual aprobado del FAFEF a la entidadfederativa)*100

27-TABASCO

Índice de Impulso al Gasto deInversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100

27-TABASCO

Recursos federales transferidos a las entidadesfederativas aplicados en los destinos de gastoestablecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i /Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) *100

27-TABASCO

Lasentidades federativas reciben la transferenciade recursos federales para el fortalecimientos desus finanzas públicas estatales.

Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100




periodoAvance % al

periodo



10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FAFEF Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


99.60 99.60 99.40 99.80 Estatal










27-TABASCO

27-TABASCO

Tasa bruta de escolarización del nivelprimaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primariade 6 a 11 años atendida en los servicios educativos delestado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estadoen el año t) x 100

27-TABASCO

Tasa bruta de escolarización del nivelsecundaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educaciónsecundaria de 12 a 14 años atendida en los servicioseducativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14años en el estado en el año t)

27-TABASCO

Eficiencia terminal en educaciónsecundaria

(Número de alumnos egresados de la educaciónsecundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevoingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100

27-TABASCO

Servicioseducativosde tipo básico otorgadosporlas Entidades Federativas

Tasa bruta de escolarización del nivelpreescolar en la entidad federativa

(Matrícula total al inicio de cursos en educaciónpreescolar de 3 a 5 años atendida en los servicioseducativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 añosen el estado en el año t) x 100

La población en edad de asistir a la escuela tieneacceso y concluye sus estudios de educaciónbásica, incluyendo la indígena y especial,derivado de la aplicación de los recursos delFondo de Aportaciones para la NóminaEducativa y Gasto Operativo (FONE)

Eficiencia terminal en educaciónprimaria

(Número de alumnos egresados de la educación primariaen el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primergrado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GastoOperativo

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FONE Servicios Personales Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo




periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y GastoOperativo

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación


FONE Servicios Personales Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno


Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual

24.81 24.81 63.00 253.93 Estatal


Anual52.94 52.94 94.18 177.90 Estatal


Anual24.81 24.81 41.39 166.83 Estatal


Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.0 - Cobertura estatal

Eficiencia terminal en educación secundaria0 - Cobertura estatal Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa0 - Cobertura estatal Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.0 - Cobertura estatal Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.0 - Cobertura estatal

Eficiencia terminal en educación primaria0 - Cobertura estatal

27-TABASCO

Porcentaje de alumnos matriculadosen educación secundaria atendidoscon plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazasfederalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total dealumnos matriculados en este nivel educativo atendidospor la entidad federativa en el año t) x 100

27-TABASCO

Atención de la Matricula de educación básicacon plazas federalizadas en la entidad federativa

Porcentaje de alumnos matriculadosen educación preescolar atendidosconplazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazasfederalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total dealumnos matriculados en este nivel educativo atendidospor la entidad federativa en el año t) x 100

27-TABASCO

Porcentaje de alumnos matriculadosen educación primaria atendidos conplazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazasfederalizadas en nivel primaria en el año t/ Total dealumnos matriculados en este nivel educativo atendidospor la entidad federativa en el año t) x 100

indicadores de desempeÑo del ramo general 33 · (número de alumnos matriculados en primer...

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