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Lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores de
desempeño
“Planificación Estratégica y Construcción de Indicadores deDesempeño en el Sector Público de Costa Rica”San José, 23 al 27 de Noviembre de 2009Dirección General de Presupuesto Nacional. Ministerio de
Hacienda. Costa Rica
Marianela ArmijoÁrea de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/[email protected]
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Contenido• Definiciones
• Contexto de los indicadores en la gestión orientada a resultados
• 10 pasos básicos para construir indicadores de desempeño
• Seleccionando los indicadores de desempeño
• Recomendaciones
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
“Que indica o sirve para indicar” • Del latín “Indicare”, significa: “Mostrar o
significar algo, con indicios y señales”
Real Academia de la Lengua
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la institucion, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos.
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Proceso 2 Proceso 3
Proceso 1 Proceso 4
InsumosY
Recursos
Productos Estratégicos(Bienes y Servicios)
Proceso productivo Productos Resultados
Para esto es necesario comprender la cadena de producción y resultado esperado
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Objetivos de Gobierno
Secretarías Secretarías Secretarías Secretarías
EntidadesEntidades
ProgramaPrograma
Y comprender que los objetivos de la institución deben estar alineados con los Objetivos (prioridades) gubernamentales……….
OBJETIVOS
INDICADORES
Operacionalizaciónde objetivos
Agregaciónde mediciones
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Secretarías Secretarías Secretarías Secretarías
Entidades EntidadesEntidades
División DivisiónDivisión
Dpto. Dpto.
Y para que se generen los resultados esperados las Instituciones deben tener sus objetivos, definir resultados esperados y la forma de medirlos a través de indicadores
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10 pasos básicos para construir indicadores
1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir
3. Formular el indicador y describir la fórmula de cálculo
4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos
5 Recopilar los datos
6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición
7. Señalar la fuente de los datos o medios de verificación
8. Establecer supuestos (observaciones)
8. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios
10. Comunicar e Informar el desempeño logrado
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1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición del desempeño
• MISION• VISION• OBJETIVOS ESTRATEGICOS• PRODUCTOS FINALES o
ESTRATEGICOS
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De las Definiciones estratégicas extraer los Factores Relevantes que deben ser medidos.
•¿Cuáles son los principales aspectos o variables claves que deben ser medidos en cada uno de los Objetivos (Misión, Objetivos Estratégicos, productos..) ?
•¿Qué ámbitos deben ser medidos?
•¿Qué dimensiones deben ser medidos?
•¿Quién utilizará la información?
•¿Qué decisiones tomará?
2. Establecer los factores relevantes, ámbitos y dimensiones de desempeño a medir…….
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EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA
CALIDAD
PROCESOS PRODUCTO Resultados (Intermedios y Finales)
DI
MENSIONES
2. Los ámbitos de medición y dimensiones atraviesan toda la cadena de producción y valor..hay que establecer qué es lo relevante
AMBITOS DE MEDICION
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Misión Factores relevantes de medición (*)
Indicadores TipoAmbito
de Control/desempe
ño
Formula
Promover en lapoblación en general estilos de vidaactiva por medio de lapráctica periódica del ejercicio físico, eldeporte y la recreaciónen todas sus Manifestaciones, contribuyendo almejoramiento de la calidad devida de la población
Resultados a nivel del estilos de vida activa de la poblaciónPrácticas periódica del ejercicio físico, deporte y la recreación
Tasa Variación de la población entre x años que practica deporte en forma periódica
Porcentaje de la población objetivo que práctica alguna actividad deportiva de forma periódica
ResultadoFinal o Impacto ResultadoIntermedio
(Población que practica deporte año n /Población año n-1)-1*100)
(Población participante Programa Deporte que practica actividad deportiva dos veces a la semana/Población inscrita Programa)*100
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Objetivo estratégico:
Contribuir a superar la marginación educativa de las niñas y niños de los grupos sociales vulnerables en contexto de migración
Ejemplo:
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LISTA DE FACTORES RELEVANTES A MEDIR
Definiciones estratégicas
Factores Relevantes
Misión
Objetivos estratégicos
Productos finales
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Proceso (Actividades - productos intermedios):
Actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios. Corresponden a las necesarias para generar los productos finales de la institución:
procedimientos de compra licitaciones procesos tecnológicos administración financiera etc.
- Porcentaje del presupuesto ejercido- Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
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Producto (productos finales):
Bienes y/o servicios públicos producidos o entregados por la institución para cumplir con su misión. Está dirigido al beneficiario final, o en algunos casos, intermedio.
- Porcentaje de alumnos que reciben la beca oportunamente- Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda- Metros cuadrados construidos promedio por vivienda entregada
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
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Resultado intermedio:
Es el resultado directo a lograr en la población objetivo dado el uso de los productos finales.
Es la aportación específica a la solución de un problema o necesidad.
- Porcentaje de profesoras indígenas asesoradas que aplican prácticas pedagógicas mejoradas con el enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
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Resultados finales o impacto:
Contribución a la solución de un problema o necesidad
Complejidad de medir Impacto o Resultado Final: un programa o institución por lo general contribuye a alcanzar un resultado final y se complementa con la acción de otros programas e instituciones.
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
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Resultados finales (impacto):
¿Cómo identificar el Impacto de nuestra institución?
El impacto no se produce inmediatamente y medirlo requiere de un análisis más profundo, de la definición de un conjunto de indicadores y otros instrumentos complementarios como las evaluaciones de impacto.
- Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
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Eficacia:
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución.
En qué medida está cumpliendo con sus objetivos
No considera necesariamente los recursos asignados para ello
- Porcentaje de becas entregadas en relación a las programadas
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
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Eficiencia:
Mide la relación entre los productos finales generados con respecto a los insumos o recursos utilizados.
Alcanzar un cierto nivel de producción utilizando el mínimo de recursos posibles.
Aproximaciones a este concepto:
productividad media de los distintos factores de producción (nivel de actividad y recursos utilizados) costos de producción (costos medios, costos unitarios gastos administrativos en relación al gasto total)
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
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Economía:
Mide la capacidad institucional para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros
- Ingresos propios generados- Presupuesto ejercido
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
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Calidad (eficacia):
Mide los atributos, capacidades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios.
- Grado de satisfacción de usuarios- Tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
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Definiciones y ejemplos de Indicadores de Desempeño según ámbito y dimensión
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Algunos ejemplos de Indicadores en el ámbito de los Procesos:
Porcentaje de ejecución del presupuesto
Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total
Porcentaje de gasto corriente respecto de gasto total
Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado
Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado
Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales
Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados
Porcentaje de subsidios asignados
Porcentaje de familias pobres catastradas
Porcentaje de normas de aviación actualizadas
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Ámbito de los Procesos productivos(Ejemplos para Actividades Centrales)
Definir aquellos procesos que son claves para la generación de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Adquisición de insumos – contratación de empresas proveedoras
Licitaciones
Externalización de servicios - subcontratación de empresas que proveen los productos
procesos tecnológicos
Implementación de servicios por internet - procesos para generar productos
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Algunos ejemplos de indicadores en el ámbito de los Productos:
Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado
Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estado respecto del total de familias sin vivienda que reciben aporte del Estado
Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda
Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada
Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social (lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños)
Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada
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Ámbito de los Productos:
Bienes y/o servicios proporcionados directamente a los usuarios:
Definir los requerimientos de los usuarios
Establecer las características de los productos
- Características técnicas del producto- Tiempo de entrega a los usuarios
- Cobertura (todos los niños y niñas del país)
- Focalización (niños y niñas en situación riesgo social)
- Grado de satisfacción de los usuarios
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Ámbito de los Resultados:Resultados intermedios
• Cambio en el comportamiento de los beneficiarios una vez que han recibido losbienes y/o servicios.
• La entrega de los bienes y/o servicios a los usuarios supone que conduce a la
• Obtención de los resultados finales.
• Constituye una aproximación a los resultados finales
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Algunos ejemplos de indicadores en el ámbito de Resultados Intermedios:• Porcentaje de subsidios de vivienda efectivamente pagados respecto del
total de subsidios otorgados
• Porcentaje de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica
• Porcentaje de participantes egresados de programa antidrogas con actitud crítica hacia la droga
• Porcentaje de empresas que no cumplen la normativa laboral
• Porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con apoyo del Estado
• Porcentaje de alumnos egresados de una carrera técnica
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Resultados Finales o Impacto:
Resultados a nivel de fin de los bienes y servcios entregados, significan un mejoramiento en las condiciones objetivas de la población objetivo.
Complejidad de medir Impacto o Resultado Final: un programas público contribuye a alcanzar un fin (resultado final)
se complementa con la acción de otros programas
¿Cómo identificar el Impacto de nuestro programa? el impacto no se produce inmediatamente
es difícil medirlo con un indicador (mejoramiento de la calidad de vida)
por lo general no se dispone de información de punto de partida (línea base)
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Algunos ejemplos de indicador de resultado final o impacto
• Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados de un programa de capacitación que consiguen un empleo permanente
• Porcentaje de personas que no reinciden después de participar en programa antidrogas
• Tasa de accidentes de aviación• Porcentaje de familias que superan la línea de pobreza• Tasa de variación de delitos• Porcentaje de empresas que cumplen la normativa laboral• Tasa de incidencia de la poliomielitis• Tasa de obesidad infantil• Porcentaje de días sin suministros eléctrico a la población• Tasa de suspensión de servicios de internet• Porcentaje de reclamos solucionados de usuarios de servicios de telefonía
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CONCEPTOS
EFICACIA
• RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)
• FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO)
• COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE)
• IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)
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EFICACIA (Cobertura)/Producto
Area de cultivo incluida en el
Programa Area Total del Programa de Cultivo
Dirección General de Servicios Agrícolas . Uruguay
Controles de emisiones de Buses Interurbanos Total de Buses Inter
urbanos Subsecretaria de Transportes Chile
Reclusos con actividad industrial Total de reclusosDirección Nacional de Cárceles Uruguay
PORCENTAJE DE AREA DE CULTIVO INCLUIDA EN EL PROGRAMA
COBERTURA DE CONTROL DE EMISIONES DE LOS BUSES INTERURBANOS
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
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Algunos ejemplos de indicadores de focalización:
Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutrición
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia
Finalmente, también en eficacia se mide al cumplimiento de programas de trabajo:
Porcentaje de capacitaciones de funcionarios en relación a lo programado
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EFICIENCIA• Indicador de eficiencia: costo por unidad de
servicio o bienes provistos; o productividad de un input,
• son útiles en evaluar los costos relativos y productividad que diferente métodos de servicio entregan o la producción de bienes.
• Los indicadores de eficiencia pueden expresarse como “costo por producto”, o “unidades por insumo”, o “costo por resultado”.
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Ejemplos de Indicadores de Eficiencia
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EFICIENCIA
EFICIENCIA-Producto MedioNúmero de inspecciones/número de inspectores Número de expedientes resueltos por semestre/dotación de personal en la tarea Número de inspecciones al transporte de pasajeros/personal que participa en la tarea Número de consultas/número de médicos
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Calidad Capacidad de la institución por responder en formaconsistente, rápida y directa a las necesidades delos usuariosA) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y características de los productos.
B)Mediciones Directas. Grado de satisfacción de los
usuarios.
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CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta Tiempo de espera media para atender una consulta
Dirección General de SaludTiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General de Geología e Minas
Tiempo medio para o estudio de cada Plan de ReforestamientoDirección General de Recursos NaturalesDias de demora media de trámites de legalización Dirección General de Secretaría
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CALIDAD
Calidad- Satisfacción de usuarios Porcentaje de aprobación Encuesta de opinión a los usuariosDirección Nacional de Registos
Porcentaje de reclamos/casos atendidosDirección Nacional de Topografía
Asuntos resueltos/ Número de servicios reclamadosSubsecretaria de Ministerio de Educación y Cultura
Número de servicios reclamados/número total de servicios Hospital de Montevideo
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Oportunidad Accesibilidad Percepción de usuarios
Precisión
Porcentaje de respuestas a los Parlamentarios dentro de los límites acordados.
Número de localidades cubiertas por atenciones móviles
Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes
Porcentaje de contratos terminados por errores
Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado
Nº de horas que la Biblioteca está abierta fuera de las horas de trabajo
Número de fallas reales/ Fallas programadas
Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca
INDICADORES DE CALIDAD
Número de intervenciones con retraso/ Número de intervenciones totales
Porcentaje de contratos con uno o más errores encontrados por revisiones externas
Porcentaje de usuarios satisfechos
Nº de usuarios satisfechos/ Total usuarios encuestados
Nº de usuarios Satisfechos con el trato en la atención/ Total usuarios
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Indicador de Producto Indicador de Resultado Intermedio
Indicador de Resultado Final
Nº de niños matriculados en Educación preescolar pública/Nº de niños entre 3 a 6 años del país
Porcentaje de niños de 3-6 años matriculados que logran terminar la enseñanza preescolar
Porcentaje de niños que terminan preescolar logranManejo de habilidades básicas en lecto escritura
Porcentaje de padres y madres satisfechos con la educación impartida
EJEMPLOS
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PRODUCTO RESULTADO INTERMEDIO
RESULTADO FINAL O
IMPACTOPorcentaje de reclusos participando en el programa de reinserción/Total población reclusa potencialmente beneficiaria del Programa
Tasa anual de variación de reclusos con contrato de trabajo
Talleres de capacitación realizados/Talleres de capacitación programados
Participantes que consiguen certificarse /Total de participantes
(Produtividad de los participantes año t -Productividad participantes año t-1/Produtividad participantes año t-1)*100
Porcentaje de desempleo
de población reclusa aprobada
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CUAN BIEN LO HACEMOS QUE HACEMOS
HAY ALGUNA MEJORIA
COMO CAMBIAN LAS CONDICIONES INICIALES
CUANTOS RECURSOS OCUPAMOS
INDICADORES
Costos planillaCostos unidades de productos
Número de funcionarios
Licitaciones realizadas
Actividades
Número de viviendas
Kilómetros construidos
Inspecciones realizadas
Costo por vivienda
Costo por kilómetro construido
Tiempo de respuesta inspecciones
Gasto administrativo/Gasto TotalGasto Ejecutado/Gasto programado
COMO CAMBIAN LOS COMPORTAMIENTOS DE LA VARIABLE, USUARIOS
Porcentaje de viviendas con estándares de calidad en la normal
Porcentaje de viviendas con entorno urbano mejorado
Disminución del déficit habitacionalProvincia X
Porcentaje de usuarios que reciben vivienda declaran satisfacción por calidad y entorno
TIPO
Insumos
Inptus
EficienciaCalidadEconomía
USO
INF.
Sistema de InformaciónInterna
Entidades
Contraloría
Eficacia(Cobertura, Focalización)Calidad
Eficacia (Cobertura, Focalización)EficienciaCalidad
EficaciaEficienciaCalidad
Presupuesto(Productos Finales)
Sistema deInformación Interna(Productos Intermedios)
Presupuesto
Sistema de Información interna(Productos intermedios, Productos finales, no relacionados con O.Estratégicos)
Presupuesto
Sistema de Información Directivo
Presupuesto
Sistema de Información Directivo
ORGANISMO DE PLANIFICACION
INSUMO PROCESO PRODUCTO RESULTADOINTERMEDIO
RESULTADO
FINAL
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Cuáles son los aspectos relevantes que deben ser medidos
Qué ámbitos se van a medir Cuáles dimensiones
UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD SOBRE:
Corresponde construir cada uno de los indicadores
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3. Formular el nombre del indicador y la fórmula de cálculo.
El nombre del indicador debe ser lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, y la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están midiendo
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Nombre del indicador• Debe ser claro, preciso y autoexplicativo• Que cualquier persona entienda qué se mide con ese
indicador• Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse
en una nota explicativa
• “Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema ILS”
• Nota: ILS (Instrument Landing System) es un sistema de aterrizaje instrumental con que cuentan los aviones para aterrizar en condiciones de baja visibilidad.
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Sentido de la medición• Indicador ascendente o descendente
• Mientras más aeropuertos tenga ILS es mejor, por lo tanto, el indicador es ascendente
• En general:
• Los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente.
• Los indicadores de tiempos promedio de respuesta a los usuarios son descendentes.
• Los indicadores que miden capacidad de utilización de recursos son ascendentes
• Los indicadores que miden errores son descendentes• Los indicadores que miden satisfacción de usuarios son ascendentes
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Fórmula de cálculo
• La relación matemática de las variables deben entregar como resultado lo que se definió en el nombre
• “Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema ILS”
• (Total de aeropuertos con sistema ILS / Total de aeropuertos del país) * 100
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Tipos de fórmulas más usadas
• Porcentajes• Promedio• Tasa de variación
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Porcentajes
Razón entre dos variables con una misma unidad de medida
numerador
denominador* 100 = X por ciento
Igual unidad de medida (personas, Km., solicitudes, etc.
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Nº de usuariosatendidos
Nº de certificados emitidos
Monto inversión ejecutada
Nº de usuarios por atender
Nº Certificados solicitados
Monto asignado para inversión
Lo que se hizoLo que se solicitó/ comprometió
Mide lo que se logró respecto de lo solicitado y/o comprometido
* 100
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Misma variable que compara lo realizado respecto de lo programado (objetivo definido)
Porcentaje de vías navegables ya habilitadas
Fórmula de cálculo
(Vías navegables habilitadas año t/Vías navegables programadas para habilitar año t)*100
2006 2007 2008
s/d s/d (120/143)*100 83,9%
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Porcentaje de normas de aviación actualizadas
Fórmula de cálculo:
(Total de normas de aviación actualizadas en el año t/ Total de normas de aviación vigentes en el país en el año t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medición: ascendente
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Porcentaje de usuarios de empresas de telefonía que presentan reclamos por incumplimiento de contratos
Fórmula de cálculo:
(Total de usuarios de empresas de telefonía que presentan reclamos por incumplimiento de contratos en el año t/ Total de usuarios de empresas de telefonía en el año t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medición: descendente
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Tasa de obesidad infantil
Fórmula de cálculo:
(Total de población infantil con obesidad en el año t / Total población infantil del país en el año t) * 100.000
Unidad de medida: casos por 100.000 habitantes
Sentido de medición: descendente
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Promedio
• Relación entre dos variables con distinta unidad de medida
numerador denominador
= unidades promedio del denominador por cada unidad del numerador
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Promedios
Sirve para medir Costos medios, producto medio, indicadores de eficiencia
Costos medios: Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores
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Costo promedio por trabajador capacitado
Fórmula de cálculo:
(Gasto total en capacitación de trabajadores en el año t / Total de trabajadores capacitados en el año t)
Unidad de medida: $ (interpretación: gasto promedio por trabajador capacitado en el año t)
Sentido de medición: dependerá de la situación actual y de los objetivos de la dirección de la institución.
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Ejemplo:
Tiempo promedio de tramitación de solicitudes
Tpo. Solicitud 1 + Tpo. Solicitud 2 + ..... + Tpo. Solicitud n
Total de solicitudes tramitadas
Sumatoria de tiempos de tramitación de cada solicitud / Total de solicitudes tramitadas = tiempo promedio por solicitud
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Fórmula de cálculo:
1999 2000 MetaSumatoria de N°de días deTramitación/N°de tramitacionesRealizadas 18días 30días 25días(días)
Tiempo máximo de respuesta de tramitación
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Tasa de variación
Razón entre una misma variable pero en periodos diferentes
variable año t variable año t – variable año t-1
Variable año t-1 variable año t-1
- 1
= X por ciento
* 100 = * 100
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Tasa de variación de delitos
Fórmula de cálculo:
[(Total de delitos en el año t - Total de delitos en el año t-1) / Total de delitos en el año t-1] * 100
o su equivalente: [(Total de delitos en el año t / Total de delitos en el año t-1) – 1] * 100
Tasa de variación de las exportaciones
{(Total exportaciones año t / Total exportaciones año t-1) – 1*100}*100
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4. Validar los indicadores
![Page 67: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/67.jpg)
5. RECOPILAR LOS DATOS PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES
• Información contable-presupuestaria
• Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal
• Encuestas, estudios especiales
• Benchmarking,etc
TIPOS DE INFORMACION
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6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición
• DESEMPEÑO HISTORICO
• LINEA BASE
• OBJETIVOS DEFINIDOS
• DESEMPEÑO LOGRADO EN INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS O PROGRAMAS.
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7. Señalar las fuentes de datos
• Registros de la institución (posibles de auditar)
• Estadísticas oficiales
• Encuestas (realizadas por entes externos)
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8. Supuestos (observaciones)
• Aspectos no controlables por la institución • Variaciones del tipo de cambio, o de determinados
precios pueden afectar niveles de ingresos esperados, tarifas, etc
• Aprobaciones de procesos por entes externos en la que hay probada posibilidad (norma o procedimiento externa) que puede alterar la programación)
• Flujo de recursos internacionales, etc.
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Cómo seleccionar los indicadores Por su relevancia para el cumplimiento
de la misión y los objetivos estratégicos de la institución
Aplicar ejercicio de identificación de indicadores relevantes considerando MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PRODUCTOS)
![Page 72: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/72.jpg)
Cómo seleccionar los indicadores Por la importancia de la variable medida
para mejorar el desempeño a partir de la evaluación
Por la disponibilidad de datos que tengo
Por la capacidad de controlar el desempeño
![Page 73: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/73.jpg)
Con aportes del Grupo de Trabajo de Indicadores. DGPN/STAP
Preguntas de validación
• Requisito a validar SI/ NO• ¿Se relaciona el indicador con el objetivo al cual está vinculado? • ¿Se relaciona el indicador con el producto al cual está vinculado? • ¿Se relaciona el indicador con la misión del programa o
subprograma? • ¿Es importante el indicador para la institución? • El indicador tiene claramente una meta o referente para ser
medido su resultado• El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el grado
de cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguo• Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para
poder ser analizado por el responsable
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Preguntas de validación¿ Se ha definido la frecuencia de medición del indicador?
¿ La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir?
¿Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador?
¿El resultado de este indicador podría estar condicionado solo por factores internos?
¿Está la información de este indicador disponible y accesible a los interesados? (interesados internos y externos, el publico en general, etc.)
• ¿El indicador fue elaborado en forma participativa? (liderazgo y personal de la institución y el programa, grupos de interés públicos, etc.)
•¿Es importante el indicador para el usuario?
•¿Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder ser analizado por los interesados externos a la institución?
![Page 75: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/75.jpg)
Recomendaciones para construir indicadores estratégicos y evitar incentivos perversos
![Page 76: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/76.jpg)
INDICADORES QUE INFORMAN SOBRE CUMPLIMIENTO DE DEMANDA…..POR SI SOLO NO ENTREGAN INFORMACION UTIL PARA TOMA DE DECISIONES
N°de certificados de antecedentes emitidos/ N° de certificados solicitados
Esta prestación constituye una obligación legal de ser satisfecha, dado que es un requisito insoslayable para el usuario. Cobertura garantizada
Resultado será siempre de 100%
Aspectos relevantes de los resultados son la calidad del servicio, la oportunidad, la precisión, la disponibilidad a nivel nacional (cobertura geográfica).
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Ejemplo “Atención de emergencias” Indicador: Número de emergenciasprogramadas
Meta: 1000
Número de emergencias que se atendieron
1500En el Informe de evaluación anual
aparece como “Meta superada”
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Evitar indicadores que generen incentivos perversos”
Aumento en los porcentajes de recaudación por multas a contribuyentes evasores
Puede incentivarse a destinar mayores recursos de los necesarios a las acciones de fiscalización en áreas donde las multas sean más onerosas; desestimando otros que tienen mayor importancia desde el punto de vista de la economía, la competencia, la seguridad para los usuarios, calidad de los productos, etc.
![Page 79: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/79.jpg)
Evitar indicadores que generen incentivos perversos”
Porcentaje de detenciones por delitos
Puede incentivarse una acción represiva no acorde con la situación delictiva, o destinar recursos extras para la represión del delito, dejando otras acciones preventivas, etc)
![Page 80: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/80.jpg)
Evitar indicadores que generen incentivos perversos”
Disminución de tiempos de respuestas, sin llevar asociado una meta de calidad del producto entregado.
Número de fallos judiciales en un tiempo X., puede implicar que el juicio no se ajuste a derecho, que los fallos sean inapropiados, generando problemas de seguridad, reincidencia, etc)
![Page 81: INDICADORES DE DESEMPEÑO - Comisión …€¦ · PPT file · Web viewconsulta Dirección General de Salud Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras Dirección General](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022021720/5bb8604809d3f2687f8cc767/html5/thumbnails/81.jpg)
TENER EN CUENTA LA INTEGRALIDAD DE LA MEDICION
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%de la población escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 calorías por ración
INDICADOR DE CALIDAD
* Calorías por ración. * Porcentaje de aceptaciónde los escolares (encuesta)
INDICADOR DE EFICIENCIA
Costo promedio de las raciones: gasto total programa / número deraciones
INDICADOR DE EFICACIA
Población escolar en programa / población escolar total
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Indicadores que permitan medir continuamente (año a año) variables relevantes en el cumplimiento de la misión y de interés para la ciudadanía Tasa de escolaridad Porcentaje de recaudación de impuestos Porcentaje de vías en buen estado Porcentaje de delitos contra la propiedad Porcentaje de plagas bajo control Porcentaje de fallos favorables Tiempo de respuesta