Equipo Mercamund

Universidad del Mar

Campus Huatulco

Administración Turística

Asignatura

Mercados Mundiales

Profesor:

Jorge Ramírez Luna

Trabajo:

Plan de Marketing –Estado de Oaxaca

(Circuito turístico cultural)

Estefanía Xolio Meléndez

901 “A”

Trabajo

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

PRONÓSTICO DE VENTAS

INGRESO PROYECTADO

Equipo Mercamund

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

La organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) establece que la

competitividad es el grado en que un país puede, en condiciones de libre mercado y

justa competencia, producir bienes para pasar las pruebas de los mercados

internacionales y, al mismo tiempo, mantiene o expande los ingresos reales de la

población en el largo plazo (Villareal, 2003:187 citado por Mercy Narvaez, 2009,103)

Nivel local

Ocupación total (nacional y extranjera), estadía promedio del visitante, gasto

promedio y derrama económica.

Nacional

Los indicadores de competitividad permiten conocer la capacidad del destino para

atraer viajeros e inversión. A continuación se muestran los indicadores que permiten a

la ciudad de Oaxaca medir el nivel de competencia hacia otros destinos turísticos:

Oferta turística

Democratización de la productividad turística

Sustentabilidad turística

Formación y certificación

Accesibilidad e infraestructura

Seguridad patrimonial y física

Promoción y comercialización

Gestión del destino

TIC´s e información turística

Internacional

El Foro Económico Mundial, también llamando Foro de Davos, es una fundación sin

ánimo de lucro, con sede en Ginebra. De forma anual, reúne a los principales líderes

internacionales del ámbito empresarial y político, junto con periodistas e

intelectuales, para analizar los principales problemas a los que se enfrenta el mundo.

Analiza aspectos como:

El entorno institucional y el clima de negocios

La seguridad, los transportes y la salud

Equipo Mercamund

Los mercados laborales y de recursos humanos

La sociedad de la información

La apertura al exterior y los servicios disponibles a los turistas

La competitividad en precios

Los recursos culturales y naturales disponibles en el destino

Y las políticas de sostenibilidad y de preservación de los recursos locales

Indicadores por servicio

o Capacidad de respuesta: es la disposición de ayudar a los clientes y proveerlos

de un servicio rápido y oportuno,

o La calidad en la atención

o La comunicación

o La accesibilidad

o La amabilidad

o La capacidad de resolución en la primera llamada: consiste en el porcentaje de

llamadas que logra satisfacer los requerimientos del cliente en un solo

contacto, sin necesidad de que el cliente vuelva a llamar o que se le de algún

tipo de seguimiento por parte de la empresa.

Seguimiento y registro

Las exigencias de un mercado global y altamente competitivo obligan a la búsqueda de

fuentes de competitividad que posibiliten un mejor posicionamiento en el mercado,

mejores beneficios y valor económico para las empresas (Plan Nacional de Calidad

Turística de Perú, 2010).

Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio: cuyo propósito es mejorar la calidad de

servicio ofrecida por una organización. Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la

calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta,

seguridad, empatía y elementos tangibles. Está constituido por una escala de

respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas de los clientes

respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y

de comparación con otras organizaciones.

Para dar una mejor atención al cliente el objetivo del programa de calidad percibida es

que la empresa que le permitan medir su desempeño y buscar la mejora continua en

sus procesos de atención al cliente.

Equipo Mercamund A continuación algunas de las acciones para el programa de seguimiento

“Programa de calidad percibida”, para poder evaluar el desempeño de la empresa

en la atención del cliente y así poder corregir los errores, esto a partir del modelo

SERVQUAL de Calidad de Servicio.

*Conocer la expectativas del cliente: aplicación de encuestas de satisfacción al

consumidor de forma periódica para asegurar que el servicio brindado está cumpliendo

con las necesidades y expectativas del cliente.

*Definir normas y estándares de calidad: Las normas y estándares pueden

establecerse para regular y estandarizar el comportamiento y funciones de los

empleados, el tiempo de duración de la prestación de los servicios, el tiempo de

atención a los clientes, el procedimiento de atención de quejas, entre otros. Estos

estándares estarán diseñados hacia la empresa y los empleados.

*Conocer la competencia: Benchmarking competitivo que permita establecer y mejorar

las buenas practicas implementadas por los competidores y manteniendo la

satisfacción de los clientes.

Equipo Mercamund

Pronostico de ventas El pronóstico de ventas tiene como objetivo conocer las ventas futuras en términos

monetarios de la venta del circuito turístico que se pretende realizar en la Ciudad de

Oaxaca,

Tabla 1: Costos del Circuito

Elaboración propia

Tabla 2: Ventas de unidades y total de ventas anuales

Productos Precio unitario Unidad

Total de ventas al día

Total de ventas al mes

Total de ventas anual

Costos variables

Bebidas no alcohólicas 10 5 50.00 1500 18000

Comida 400 1 400.00 12000 144000

Costo de entradas a museos 300 1 300.00 9000 108000

Costos fijos

Combustible 75 2 150.00 4500 54000

Salario de vendedor 133.33 1 133.33 4000 48000

Salario de guías 173.33 4 693.33 20800 249600

Salario de chofer 80.00 2 160.00 4800 57600

TOTAL 1171.67 16 1886.67 56600 679200

Precio Unitario Proyectado 292.92 269.52 8085.71 97028.57

Inflación 4% 11.72

Tabla de ventas unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento en demanda 58% 58% 58% 58% 58%

Venta # de unidades 16 25.28 39.94 63.11 99.71

Tabla de ventas anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento de demanda 58% 58% 58% 58% 58%

total de ventas 679,200 1,073,136.00 1,695,554.88 2,678,976.71 4,232,783.20

Equipo Mercamund En la tabla 3 se refleja, el gasto total por persona de acuerdo a los periodos

de años, con respecto a las ventas por incremento de demanda del 58%

Tabla 3: Gasto promedio por persona

En la tabla 4 se muestra la elaboración del pronóstico de ventas del circuito, de acuerdo

con los datos que arrojaron en las ventas totales de acuerdo a la demanda que existe en

el mercado

Tabla 4: Pronostico de ventas

Año Total de entradas

Cantidad de ventas

Gasto promedio por persona

1 300 679,200 2,264

2 450 1,073,136 2,385

3 400 1,695,555 4,239

4 355 2,678,977 7,546

5 455 4,232,783 9,303

X Y χ² Y² XY

1 679,200 1 461,312,640,000 679,200

2 1,073,136 4 1,151,620,874,329 2,146,272

3 1,695,555 9 2,874,906,350,675 5,086,665

4 2,678,977 16 7,176,916,213,826 10,715,907

5 4,232,783 25 17,916,453,636,195 21,163,916

15 10,359,651 55 107,322,364,534,896 155,394,762

y= a+ bx Paso 1 776973809.4

B= Paso 2 155394761.9

b= N∑xy - ∑x∑y

Paso 3 621579047.5

N∑x^2-(∑x)^2 Paso 4 825

Paso 5 225

Paso 6 600

a= ∑y-b∑x

Ultimo 1035965.079

N

Equipo Mercamund

Tabla 5: Ventas del circuito en los próximos años

Años Ventas

6 5,179,825

7 6,215,790

8 7,251,756

9 8,287,721

10 9,323,686

11 10,359,651

12 11,395,616

13 12,431,581

14 13,467,546

15 14,503,511

En la anterior tabla se refleja las ventas futuras del circuito turístico cultural en los

siguientes años que abarcan el periodo del 2016-2025

Grafica 1

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas futuras del circuito turístico cultural

Ventas

A= paso 1

- 5,179,825

paso 2

- 1,035,965.08

Equipo Mercamund

Ingresos proyectados

“CIRCUITO TURISTICO CONOCIENDO Y EXPLORANDO”

Ventas proyectadas de contado y acredito con un plazo de 85 días

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016

Importe total gastos de promoción

Tabla 6: Importe total de gastos de promoción

Publicidad

Unidad Cantidad Precio Importe total

Television 30´´ ( segundos)

veces 96 525,613.00 50458848.00

Revistas especializadas piezas 12 79,000.00 948000.00

Folletos/ Tripticos piezas 1,000,000 0.048 48372.00

Anuncios espectaculares piezas 100 100,000.00 10000000.00

Total 61455220.00

I.V.A 16%

9832835.20

Total de presupuesto

71288055.20

Periodos anuales

1 2 3 4 5

Cantidad 679,200 1,073,136 1,695,555 2,678,977 4,232,783

Precio Unitario Estimado 293 293 293 293 293

Ventas Proyectadas 199,005,600.00 314,428,847.98 496,797,579.80 784,940,176.09 1,240,205,478.22

Ventas a Contado 75% 149254200 235821636 372598185 588705132 930154109

Ventas a Crédito 25% 49,751,400.00 78,607,211.99 124,199,394.95 196,235,044.02 310,051,369.56

100% 199005600 314428848 496797580 784940176 1240205478

Créditos Cobrables 10% 47263830 74676851.39 117989425.2 186423291.8 294548801.1

Créditos Incobrables 16% 2487570 933460.6424 1474867.815 2330291.148 3681860.013

Total de ventas a Crédito 49751400 75610312.04 119464293 188753583 298230661.1

Equipo Mercamund Importe total gastos de promoción Tabla 7: Importe total de gastos de promoción

Unidad Cantidad Precio Importe total

Cupones paquete 30 500.00 15000.00

Descuentos C/ 5 pax piezas 708,200 6,000.00 4249200000.00

Total 4249215000.00

I.V.A 16%

679874400.00

Total de presupuesto

4929089400.00