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de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACION

CRECER

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201$ 2021

Informes las Fin

sobre la 83,tuac Tercer Trimestre 2016

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte I-005 - FORTAMUN

1 de 7



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CRECER F7,414 ID E

CAMPECHE 2015 - 2021

---InórleeeCIre la Siblaci6n las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA ,i----------...—

Programa presupuestario

I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Dependencia Entidades Federativas y Municipios Coordinadora

del Fondo

416 - Dirección General de Enfoques transversales Programación Y

Presupuesto "A"

Ninguno

Finalidad Clasificación Funcional

2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios Subfu 7 - Vivienda y Servicios a la a la Comunidad nción Comunidad

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

— RESULTADOS

,....--.------ —

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del Avance

Unidad de Denominación Método de cálculo

medida

Meta Programada Tipo

Dimensión- Frecuencia Anual al periodo

Realizado al Avance % al periodo periodo

Componente Recursos federales transferidos a Porcentaje de avance en (Promedio de avance en las metas Porcentaje los municipios y a las las metas porcentuales de i / Promedio de las demarcaciones territoriales del metas programadas porcentuales de i Distrito Federal, aplicados en los ) ' 100 destinos de gasto establecidos en la I Pe de Cnnalinarión Fiscal

Estratégico- Eficacia-

Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

Fin Contribuir a impulsar el Mejora de la calidad La MCCEA es un contador simple de fortalecimiento del federalismo fiscal crediticia estatal la mejora o deterioro en la calidad para que las Entidades Federativas acumulada crediticia agregada de las entidades y Municipios puedan lograr y federativas. Dónde: Es el indicador preservar el equilibrio de sus de evolución de calidad crediticia de finanzas núblinas mediante la la&2idadieWlalt5~05140J

Estratégico- Eficacia-Anual

Estratégico- Eficacia-Anual

2.00

100.00

N/A

N/A

N/A N/A Administración Pública Federal

N/A N/A Municipal Fin Indice de Aplicación ((Gasto ejercido en Obligaciones Porcentaje Prioritaria de Recursos Financieras + Gasto ejercido en Pago

por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total filen-kin del FORTAM I IN nn) -

Actividad Aplicación de los recursos federales Indice en el Ejercicio de (Gasto ejercido del FORTAMUN DF Porcentaje transferidos a los municipios y a las Recursos por el municipio o demarcación demarcaciones territoriales, en los territorial / Monto anual aprobado del destinos de gasto establecidos en la FORTAMUN DF al municipio o Ley de Coordinación Fiscal. demarcación tenitorial)*100

Gestión- Eficacia-

Trimestral

100.00 71.00 75.00 105.63 Municipal

2 de 7


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Programa 1-005 FORTAMUN

presupuestario

Propósito ipi

Los municipios y las demarcaciones Indice de Dependencia (Recursos ministrados del

territoriales del Distrito Federal Financiera FORTAMUN DF al municipio o

reciben la transferencia de recursos demarcación territorial / Ingresos

federales para el fortalecimiento de propios registrados por el municipio o

sus finanzas públicas municipales. demarcación territorial del Distrito

DATOS DEL PROGRAMA

--- Ramo 33 Aportaciones Federales para Dependencia Enfoques Ninguno

416 - Dirección General de Entidades Federativas y Municipios Coordinadora transversales

Programación del Fondo Presupuesto "A"

Otra Estratégico- 50.00 50,00 45.00 90 00 Municipal

Eficacia- Semestral

■••■••~7001**/~.**INMITM

PRESUPUESTO

Meta al periodo Pagado al

periodo Avance % Meta anual

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en las metas Sin información

Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada

Sin información

Í ndice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información

Indice en el Ejercicio de Recursos Sin información

Indice de Dependencia Financiera Sin información

62,218.5 31,109.2 31,1092 100.0

62 218.5 31 109.2 31 109.2 100.0

3 de 7

(Reclusos ministrados del FORTAMUN DF el

municipio o demarcación territorial / Ingresos

propios registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal)

Los municipios y las demarcaciones temtoriales Indice de Dependencia Financiera

del Distrito Federal reciben la transferencia de

recursos federares para el fortalecimiento de sus

finanzas públicas municipal..

Gestión- 100.00

Eficacia-

Trimestral

Porcentaje 71.00 75.00 105.63 Municipal

105.63 04 - CAMPECHE 75.00 71.00 1 00.00

Otra Estratégico- 50.00

Eficacia-

Semestral

50.00 45.00 90.00 Nhmicipal

Ramo Programa 1-005 FORTAMUN

presupuestario

Porcentaje Estratégico- 0.00

Eficacia-

Trimestral

0.00 0.00 N/A Municipal

Fin

Fin

N/A Administración Pública Federal

N/A Mumnpal

Estratégico- 2.00 N/A N/A

Eficacia-Anual

Porcentaje Estratégico- 100.00 N/A N/A Eficacia-Anual

•

Contribuir e impulsar el fortalecimiento del Mejora de la calidad crediticia La MCCEA es un contador simple de la mejora

federalismo fiscal para que las Entidades estatal acumulada o deterioro en la calidad crediticia agregada de

Federativas y Municipios puedan lograr y las entidades federativas. Dónde: a el

preservar el equilibrio de sus fInanzas públicas. indicador de evolución de calidad crediticia de

mediante la optimización . la aplicación de los la entidad i en el año de medición t. Este

neatenocalálán...1.41....sfacide, nantinadasamedasnanarelneisrververvi—dr Indice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +

Recursos Gasto ejercido en Pago por Dmechos de Agua +

Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto

ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del

FORTAMUN DF)) • 100

Naciemal NaN N/A 04 - CAMPECIIE NaN

100.00

DATOS DEL PROGRAMA

33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Enfoques Ninguno

Coordinadora del 416 - Dirección General de

Federativas y Municipios y transversales Programación

Fondo Presupuesto "A'

Clasificación Funcional Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunció 7 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad n Comunidad

Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Institucional Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal

AVANCE

RESULTADOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo

T ipo-

D imenslón-

F renuencia

Meta Programada

Anual al periodo

Realizado al Avance % al periodo periodo

Responsable del Registro dal Avance Unidad de

medida NIVEL

Componente Recursos federales transferidos a los municipios Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas poreentmles

y a las demarcaciones territoriales del Distrito de i Remedio de las metas programadas

Federal, aplicados en los destinos de gasto porcentuales dei) • 100

establecidos en la Ley de Coordinación Fácal.

Nademal 0.00 0 00

0.00 NIA 04 - CAMPECHE

Finalidad 2 - Desarrollo Social

OBJETIVOS

Aplicación de los recursos federales transferidos Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el

e los municipios y a las demarcaciones municipio o demarcación territorial / Monto

territoriales, en los destinos de gasto anual aprobado del FORTAMUN DF al

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. municipio o demarcación territenial)•100

Actividad

Nadosial

Propósito

Página 4 de MATRIZ INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2016 FORTAMUN


aotoomo core toriPIP,921

CRECER j1/41.4. Rfil

NI DE

CAMPECHE 2015 - 2021

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

4 de 7

Millones

de pesos


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Tercer Trimestre 2016 Públicas y la Deuda Pública

DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario

1-005 FORTAMUN Ramo Federativas y Municipios Coordinadora del

Ninguno Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de transversales 33 Apo

Programación y Fondo Presupuesto "A"

INado.al

50 00 50 00 4500 90.00 04 - CAMPECI

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Í Pagado al

periodo

Avance %

Millones de I Millones de

pesos pesos Al periodo

62 218 5 31,1092 31,1092 1000

62 218 5 31,1092 31 1092 100 0 PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en las metas

04 - CAMPECHE


Sin información

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

04 - CAMPECHE

ndice en el Ejercicio de Recursos

04 - CAMPECHE 75%

ndice de Dependencia Financiera 04 - CAMPECHE se cumplio en un 45% la meta planeada

5 de 7

.4 ■6,201011.

lEew,411 GOLIICMO cianuror

Tercer Trimestre 2016 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Ramo Programa 1-005 FORTAMUN

presupuestario

33 Aportaciones F edet ales para Entidades Dependencia

Federativas y Municipios Coordinadora

del Fondo

Unidad de

medida Denominación Método de cálculo

000 000 0 00

N/A Municipal N/A N/A

100 00

Fin

104-CAMPECIII

Actividad Aplicación de los recursos federales trans indice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o Porcentaje Gestión- 100.00

_ a los municipios y a las demarcaciones demarcación territorial / Monto anual aprobado del

Eficacia-

territoriales, en los destinos de gasto FORTAMUN DF al municipio o demarcación

Trimestral

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. territoria0•100

04-CAMPECHE

N/A 9 - Escárcega 100.00

416 - Dirección General de Enf es

transversales

Programación y transversales

Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subf unción 7 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad Comunidad

Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Institucional Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Finalidad 2 - Desarrollo Social

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

Tipo-

Dimensión-

FreCUenCill

Meta Programada

Anual al periodo OBJETIVOS

Recursos federales transferidos e los municipios Porcentaje de avance en las me

y a las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, aplicados en los destinos de gasto

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Porcentaje Estratégico- 0.00

Promedio de las metas programadas porcentuales de i Eficacia-

100 Trimestral

0. 00 0.00 N/A Municipal

Realizado al Avance % al

-o periodo NIVEL

Fin

PropósIto Los municipios y las demarcaciones territoriales Indice de Dependencia manciera

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al

del Distrito Federal reciben la transferencia de

recursos federal. paro el fortalecimiento de sus

finanzas públicas municipal..

municipio o demarcación tenitorial / Ingresos propios

regi strados por el municipio o Semestral

demarcación territorial del

Distrito Federal)

Otra Estratégico- 5000

Eficacia-

104-CAMPECHE

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del Mejoro dele calidad crediticia estatal La MCCEA es un contador simple de la mejora o

federalismo fiscal pala que las Entidades acumulada deterioro en la calidad crediticia agregada de las

entidades federativas. Dónde: Es el indicador de

evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año

de medición t Este indicador puede tomar los valores 1,

Estratégico- 2.00 WA N/A

Eficacia-Anual

Federativas y Municipios puedan lograr y

preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

mediante la optimización en la aplicación de los

9sresenoorenniaestitiressiontiatiafissidaf rcrd7"A;licacion Poorlian de «Gasto ejereldo en Obbgaclones Finanelers7 -Z Gasto Porcentaje Estratégico- 100.00

Recursos ejercido en Pago por Derechos de Agua -, Gasto ejercido

Eficacia-Anual

en Seguridad Pública • Gasto ejercido en inversión) /

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) • 100

71.00

50.00

75.00 105.63 9 - Eactscoga

45.00 90.00 Municipal

Componen

104-CANTP ECHE

71.00 75.00 105.63 Municipal

DATOS DEL PROGRAMA

N/A 9 - Esexcega

N/A Admirustracton Publica Federal

6de 7


CRECER 1,1L GRANDE

2015 - 202Y

(ENTE

CRISTAL UGALDE

ÓN DE OBRAS P

URBA•DI • o

ATILANO PRE

LIC. ER GARCIA NICIPAL

DA AGUAYO

NICIPAL


Informes obre l ' éituacibn Económica, las Finanzas " Tercer Trimestre 2016 Públicas y la Deuda Pública

DATOS DEL PROGRAMA

50 00

50.00 45.00 90.00 9 - Fricar

Justificación de diferencia de avances con respecto a las rnetas229rarrunlas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estas indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en las metas 9 - Escárcega


Sin información

Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos

9 - Escárcega

Indice en el Ejercicio de Recursos 9 - Escárcega 75%

Indice de Dependencia Financiera 9 - Escárcega se cumplio en un 45% la meta planeada

Progr a ma 'r It I AMUN

presupuestario

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques

y Municipios Coordinadora programacióntransversal.

del Fondo Presupuesto "K

Ninguno

LIC. FAUSTIN ni ROSAS URIOSTEGUI 1 44 111 LIC. ADNIRTEOcTNI... N: ioN. BOSRICHAUD

RROLLO DIRECTOR DE ECO O' 1A Y DESARROLLO SOCM._

7 de 7

iescii 1 - escárcega€¦ · página 2 de matriz indicadores tercer trimestre 2016 fortamun h....

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