INDICE1. RESUMEN2. ASPECTOS GENERALES2.1Nombre del proyecto y Localizacin2.2 Institucionalidad2.3 Marco de Referencia2.3.1. Antecedentes del PIP2.3.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica2.3.3. MARCO LEGAL EN LA QUE SE ENMARCA EL PROYECTO3. IDENTIFICACIN3.1 Diagnostico 3.2 Definicin del Problema y sus Causas3.2.1. Definicin del problema central3.2.2. Anlisis de Causas del Problema Central3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines3.3.1. Objetivo central 3.3.4. El rbol de Medios y Fines.3.3.5. Determinacin de las Alternativas de Solucin2.3.5.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales3.3.5.2. Relacionar los medios fundamentales.3.3.5.3. Identificacin de las accionesa. Planteamiento del Proyecto4 FORMULACIN 4.1 Definicin horizonte de evaluacin del proyecto4.2 Determinacin de la brecha oferta - demanda4.2.1. Anlisis de la demanda4.2.1.1 Poblacin Referencial4.2.1.2 Demanda Potencial y su proyeccin4.2.1.3 Demanda Histrica.4.2.1.4 Demanda Efectiva y su Proyeccin.4.2.1.5 Proyeccin de la Demanda efectiva con proyecto4.2.2. Anlisis de la oferta, Proyeccin de la Oferta4.2.3. Determinacin de la brecha, Balance oferta Demanda4.2.3.1 Localizacin: La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto es:4.3 Anlisis tcnico de las alternativas4.3.1. Aspectos tcnicos4.4 Costos a precios de mercado4.4.1. Costos de inversin en la Situacin Sin Proyecto4.4.2. Costos en la situacin 4.5 Flujo de Costos Incrementales4.5.1 precios de Mercado5 EVALUACIN5.1 Evaluacin social5.2 Anlisis costo-efectividad5.2.1 Costos sociales de la operacin y mantenimiento5.2.2 Costos sociales de la operacin y mantenimiento sin proyecto5.2.3 Costos sociales de la operacin y mantenimiento con proyecto5.2.4 Flujo de costos sociales5.3 Anlisis de Sensibilidad5.4 Anlisis de Sostenibilidad5.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.5.4.2 Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio5.5 Gestin del proyecto5.5.1. Para la fase de inversin5.5.2. Para la Etapa de Operacin5.5.3. Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio educativo.5.5.4Participacin de los padres de familia.5.6 Evaluacin Impacto Ambiental5.6.1 Impactos negativos.5.6.2Impactos Positivos.5.6.3Medidas de mitigacin de la etapa de construccin5.6.4 Medidas de mitigacin de la etapa de operacinMitigacin de niveles de ruido.5.6.5Presupuesto del plan de manejo ambiental5.7 Seleccin de la alternativa de solucin5.8 Plan de implementacin5.9 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6.1.Conclusiones6.2.Recomendaciones

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)Creacin del Complejo Educativo en la Institucin Educativa N 86878 del Casero de San Juan del Centro Poblado de Rondobamba, Distrito de Huacaybamba, Prov. de Huacaybamba HunucoB. Objetivo del proyectoAdecuada prestacin de los servicios educativos en la I.E.P Primaria N87878, para Favorecer el logro de los aprendizajes de los alumnos de San JuanC. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

BALANCE OFERTA- DEMANDA DE ALUMNOS POR GRADOS DE LA I.E.P. N 86878 de San Juan

GRADOSBALANCE20142015201620172018201920202021202220232024

PRIMEROOferta00000000000

Demanda1213141516171920222424

Brecha1213141516171920222424

SEGUNDOOferta00000000000

Demanda1010111111111212121313

Brecha1010111111111212121313

TERCEROOferta00000000000

Demanda1010111111121212131314

Brecha1010111111121212131314

CUARTOOferta00000000000

Demanda1010111111121213131414

Brecha1010111111121213131414

Del balance oferta - demanda se deduce que:42 nios reciben el servicio educativo de manera inadecuada, por lo que es necesario revertir esta situacin a travs de una intervencin integral.BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AULAS POR GRADOS DE LA I.E.P. N 86878 de San Juan

GRADOSBALANCE20142015201620172018201920202021202220232024

PRIMEROOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

SEGUNDOOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

TERCEROOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

CUARTOOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

TOTAL44444444444

Dado las condiciones de la oferta y demanda de ambientes es necesario sealar que existe una brecha de 4 aulas en esta institucin educativa, tal como se muestra en el anterior cuadro.

Brecha de Infraestructura

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION

AMBIENTESDEMANDA OFERTABRECHA

AMBIENTES PEDAGOGICOS70-7

AULAS40-4

AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA10-1

SALA DE USOS MULTIPLES10-1

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS10-1

SS. HH. Y VESTIDORES30-3

SS. HH. ALUMNOS Y ALUMNAS20-2

BOTADEROS 10-1

SERVICIOS GENERALES20-2

GUARDIANIA10-1

MAESTRANZA Y LIMPIEZA10-1

AMBIENTES ADMINISTRATRIVOS50-5

DIRECCION10-1

SALA DE ESPERA10-1

ARCHIVOS10-1

SS. HH. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS10-1

TOPICO Y PSICOLOGIA10-1

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS30-3

COCINA10-1

ALMACEN DE ALIMENTOS10-1

COMEDOR ESCOLAR10-1

EXTERIORES Y DEPORTES100-10

CANCHA POLIDEPORTIVA10-1

ZONA DE JUEGOS INFANTILES10-1

AREA VERDE10-1

PATIO + ASTA DE BANDERA10-1

RESERVORIO PARA AGUA10-1

PUERTA DE INGRESO Y SALIDA ALTERNA20-2

VEREDAS DE CIRCULACION10-1

CERCO PERIMETRICO10-1

RAMPA DE ACCESO10-1

TOTAL300-30

Brecha de recursos humanos

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE RECUROSOS HUMANOS AO 2014

CARGOCONDICIONHORAS DE JORNADALABORAL SEMANALDEMANDA DE RR.HH.OFERTAOPTIMIZADA DE LOS RR.HH.BALANCE OFERTADEMANDADE RR.HH.

DIRECTOR*NOMBRADO40110

PROF DE AULANOMBRADO30110

PROF DE AULACONTRATADO30110

PERS. DE SERVICIOCONTRATADO40011

TOTAL341

Nota: Con el proyecto el director seguir con seccin a cargo.

D. Descripcin tcnica del PIPEl PIP consiste en brindar adecuadamente los servicios educativos en la I,E .P N 86878 de la localidad de San Juan, con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos. Y para ello es necesaria una intervencin integral en los factores que determinan la calidad del servicio (Infraestructura, recursos educativos, recursos humanos, gestin de servicio educativo y la participacin de los padres en el proceso educativo del alumno).Con el proyecto se brindara:Adecuada Infraestructura para todos los ambientes que requiera los tres niveles educativos: 4 aulas y adicionalmente otros ambientes como sala de usos mltiples, centro de recursos educativos, aula de innovacin pedaggica, ambientes administrativos entre otros ambientes que le corresponde a este nivel educativo, todo ello de acuerdo a los estndares sectoriales.Recursos Educativos Suficientes en todos los ambientes:Documentos impresos: Cuentos, Fabulas, Historietas, Bibliografas de todas la especialidades, obras literarias, diccionarios, laminas ilustradas y plastificadas, entre otros materiales impresos por un total de 983 unidades.Documentos audiovisuales e informticos: videos, CD, DVD, equipos de sonido, juegos educativos, y otros materiales audiovisuales.Material Manipulativo: Pelotas de Psicomotricidad, cubos, cilindros, mdulos didcticos, mdulos de laboratorio, juegos, colchonetas, pelotas, instrumentos musicales y deportivos, entre otros materiales manipulativosEquipos: Equipos de Cmputo, Equipos de sonido, Proyector multimedia, televisor, DVD, Video juegos, impresora, etc.Mobiliarios: Sillas y mesas de diferentes medidas para diferentes los ambientes, escritorios, estantes pizarras acrlicas entre otros mobiliarios para todos los ambientes.Adicionalmente para que los nios se sientan a gusto y desarrollen su habilidades se plantea los juegos infantiles y juegos tranquilos (Ajedrez, ludo, monopolio, etc).

Asistencia tcnica a los recursos humanos (docentes, directivos y padres de familia):Asistencia Tcnica a los docentes y directivos para reforzar y/o mejorar sus habilidades en el proceso de la enseanza y evaluacin de los alumnos; y en la administracin de la educacin. La capacitacin y sensibilizacin a los padres de familia a fin de generar mayor inters y participacin en el proceso educativo especialmente de los nios. Por talleres a docentes y directivos + talleres para padres de familia.

E. Costos del PIPEl proyecto cuesta S/. 3651,279.90(Tres millones, seis cientos cincuenta y un mil, doscientos setenta y nueve con 90/100 nuevos soles).

F. Beneficios del PIPMejora la insercin de los beneficiarios en la sociedad, gracias al acceso a nuevos servicios y la disminucin de las conductas antisociales. Aumento de la satisfaccin personal por el conocimiento adquirido. Ahorro al estado por menor repeticin. Aumento del nivel de escolaridad. Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus prximos ingresos y los de sus futuros empleadores.G. Resultados de la evaluacin socialCOSTOS A PRECIOS SOCIALES =3651,279.90VACS = 3, 065,678.02N BENEFICIARIO= 540 Alumnos.RATIO COSTO EFECTIVIDAD = 5,677.18

H. Sostenibilidad del PIPFinanciamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.El financiamiento del proyecto se har con los Recursos Ordinarios que les sean asignados a la Municipalidad Provincial de Huacaybamba y la operacin y mantenimiento con cargo a los recursos ordinarios que le son asignados a la UGEL Huacaybamba.

Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicioLa Municipalidad Provincial de Huacaybamba como unidad ejecutora del proyecto asume el compromiso ante los beneficiarios de conseguir el financiamiento del proyecto. As mismo asume el compromiso de la reposicin de los recursos educativos.El director de la I.E de San Juan, asumen el compromiso de ceder los ambientes que dispone para asegurar la reubicacin al nivel primario, durante la etapa de ejecucin del proyecto, para que los alumnos realicen sus sesiones de clases en ambientes particulares.El director, los representantes de la APAFA, los padres de familia, los Alumnos y las Autoridades de la localidad, asumen el compromiso de aportar con mano de obra no calificada en 1% durante la ejecucin del proyecto; as mismo se comprometen tambin a realizar las acciones de mantenimiento de los ambientes y equipos una vez ejecutado el proyecto.Los docentes asumen el compromiso de participar de los talleres para recibir la asistencia tcnica, se comprometen tambin a emplear los ambientes, equipos y materiales educativos responsablemente y en beneficio de los alumnos.Los padres de Familia asumen el compromiso de participar activamente en el proceso de desarrollo de las asistencias tcnica.La UGEL- Huacaybamba, asume el compromiso de Garantizar la operacin y mantenimiento y para ello deber: Asignar el personal administrativo segn el requerimiento del proyecto as como el pago del consumo de energa elctrica de las I.E. una vez ejecutado el proyecto. Realizar las supervisiones y monitoreo de los avances del programa curricular y sobre todo sobre los logros de los aprendizajes de los alumnos en coordinacin con los directores, docentes, autoridades y padres de familia.El director asume el compromiso de Monitorear las sesiones de clases para saber si los docentes cumplen con poner en prctica la asistencia tcnica recibida, realizar pruebas trimestralmente a los alumnos para medir el nivel de los logros de aprendizaje y adoptar las medidas pertinentes segn los resultados. Asume el compromiso de implementar la asistencia de los docentes, directivos y personal de servicio a travs del sistema de control digital.

I. Impacto ambientala. Etapa de construccinRiesgo de contaminacin de los suelosExiste la posibilidad que durante la instalacin y funcionamiento de los campamentos, patio de maquinarias, se contaminen los suelos por derrames accidentales de cemento, grasa, combustible, desechos domsticos o industriales. De la misma manera, durante el empleo de concreto en las diferentes partidas consideradas en el estudio de ingeniera pueden ocurrir derrames accidentales que afecten los suelos.

Niveles de ruido o uso de Explosivos.Las actividades consideradas en la ejecucin de las Obras, generarn emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento de las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remocin de materiales, etc. Es preciso mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (DB) se comienza a generar traumas acsticos, siendo el ms perjudicado, el personal de obra por ser ms expuesto. Cabe sealar que el ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo de medio decibel por ao, como consecuencia de la contaminacin sonora si est expuesto de manera permanente. Luego de revisar el estudio de suelos se llega a la conclusin, de que no es necesario el uso de explosivos.

Calidad de AireAl momento de realizar las excavaciones, movimiento de tierras, transporte de material, el desplazamiento de equipos pesados, transporte, etc., generar el incremento de emisin de material en partculas (polvo) y gases contaminantes, los mismos que repercuten en el aire del medio ambiente donde se realiza los trabajos, afectando directamente a los trabajadores y poblacin colindante con la obra.

Riesgo de accidentesDurante la etapa constructiva, la presencia de vehculos, mquinas, trabajadores, podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Estos accidentes podran ser por ejemplo, accidentes por atropellos e impactos de vehculos pesados, colisiones, cadas, etc.

b. Etapa de operacin del proyectoSiendo el proyecto de ndole educativo en este tem sern muy pocos los impactos ambientales:Niveles de ruido.Al iniciar las operaciones, el proyecto generar pequeos ruidos provocados por el grupo de alumnos propios de la edad en horas de recreo o parecidos.Inadecuado Tratamiento de los Residuos Slidos generados por la I.E.La comunidad educativa (Alumnos, docentes, directivos y padres de familia) de la I.E. generaran residuos slidos durante la operacin de la institucin, que por desconocimiento son arrojados a campo abierto o quebradas por el personal de limpieza, y en ocasiones son quemados generando contaminacin.Impactos Positivos. Etapa de construccinLa poblacin de Choras acceder temporalmente a trabajar en la ejecucin de la obra generndole Mayores ingresos familiares.

Etapa de operacinMejora en la atencin a la demanda.Con el proyecto se mejorar completamente la atencin a quienes se benefician actualmente con la situacin Sin Proyecto.Mejora en los aprendizajesSe elevara la calidad de la enseanza de los alumnos al acceder a una I.E, con infraestructura y recursos educativos acorde a las necesidades, mejorando la autoestima de los alumnos.Mejora en los niveles culturales de las poblaciones ubicadas en el mbito del Proyecto.Al ejecutarse el proyecto, se implementaran actividades deportivas y culturales, a los cuales tendrn acceso estudiantes.Medidas de mitigacin de la etapa de construccinLas medidas de mitigacin consideradas para el presente estudio se detallan en el siguiente cuadro, en ella se puede apreciar, 7 acciones para mitigar los impactos en la etapa de construccin.J. Organizacin y GestinPara la ejecucin del proyecto se ha propuesto a la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, quien ejecutara el proyecto por la modalidad de contrato, debiendo ser esta institucin quien gestione ante los entes correspondientes el financiamiento del PIP.

Para la fase de inversinLa Municipalidad Provincial de Huacaybamba como ejecutora del proyecto designa esta labor al rea infraestructura, estudios y obras. En vista de que la propuesta de ejecucin es por la modalidad de contrata.Debemos resaltar que esta instancia de esta institucin dispone de recursos humanos suficientes, calificados y con experiencia para llevar a cabo el proceso de seleccin de la firma ejecutora y supervisora del proyecto. As mismo elrea de Infraestructura, estudios y obras disponen de profesionales capacitados para vigilar la correcta ejecucin del proyecto.

Para la Etapa de OperacinLa Unidad de Gestin Educativa Local- Huacaybamba ser la encargada de realizar las acciones administrativas para la operacin de la I.E. especficamente el rea de Administracin, que segn su organigrama.El rea de Administracin es el rgano de apoyo, responsable de Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la UGEL Huacaybamba; as como controlar su adecuado uso y conservacin.Son funciones del rea de Administracin: Proporcionar oportunamente los recursos econmicos, bienes y servicios que demande la prestacin del servicio de las instituciones educativas pblicas a su cargo, en un marco de equidad y transparencia; mediante la ejecucin eficaz de los recursos presupuestarios de la Unidad de Gestin Educativa Local. Participar en las modificaciones presupustales necesarias, en coordinacin con el rea de Gestin Institucional, a fin de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos estratgicos propuestos.

Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio educativo.Se ha tomado en cuenta la percepcin de los beneficiarios sobre su incomodidad y desgano al realizar sus actividades educativas en la situacin actual, con la finalidad de plantear la oferta del servicio educativo acorde a sus necesidades.

5.5.4Participacin de los padres de familia.a) En el desarrollo del aprendizaje y asistenciaCon la finalidad de que los padres de familia participen en el proceso de formacin de sus hijos se ha programado una capacitacin para sensibilizarlos, motivarlos y darles a conocer la importancia de su participacin en el proceso de formacin de sus menores hijos.b) En los programas sociales asociados a la institucin educativa:Los padres de familia son los encargados de elaborar los desayunos escolares que les son asignados a los alumnos de la institucin educativa del nivel primario, por el programa Qaly Warma.c) En la ejecucin del proyecto:Los padres de familia se han comprometido en aportar con mano de obra no calificada en 1%, durante la ejecucin del proyectod) En el mantenimiento del servicio educativo:Los padres de familia sern los encargados de realizar las acciones del mantenimiento anual y bi- anual segn el plan de mantenimiento.

5.5.5Gestin de riesgos de desastres.Luego de haber realizado el anlisis de gestin de riesgo de desastres se ha concluido que la ejecucin del proyecto presenta un riesgo medio por las lluvias intensas que da origen al incremento del caudal de agua del manantial ubicado a espaldas de la I.E y que en pocas de lluvias atraviesa el terreno de la I.E. generando inundacin en las aulas.

K. Plan de ImplementacinPara implementar el proyecto se debe seguir las siguientes etapas y designar a un funcionario responsable para llevarlo a cabo.1 Seleccin de la firma Responsable de la Elaboracin del Expediente Tcnico2 Elaboracin, evaluacin y Aprobacin del Expediente tcnico.3 Proceso de Seleccin para contratar a la empresa ejecutora y supervisora del Proyecto.4 Ejecucin de todos los componentes del PIP5 Supervisin de cada componente del PIP6 Liquidacin Tcnica-Financiera del proyecto.7 Informe de Cierre del proyecto.

L. Conclusiones y recomendacionesConclusiones La Institucin educativa a intervenir brinda el servicio educativo en ambientes pedaggicos, administrativos, complementarios y de servicios inadecuados. Con docentes con inadecuadas capacidades pedaggicas. Insuficiente material educativo y con deficiencia en la gestin interna de la institucin. Estos factores influyen en los rendimientos de los alumnos que solamente el 9% alcanzan los logros de aprendizaje segn el censo de evaluacin escolar del MINEDU 2011. El Proyecto atender de manera adecuada a 42 alumnos como mximo en el nivel primario en 4 aulas. El Proyecto propone una intervencin integral en un nivel educativo con la objetivo de mejorar los servicios de educacin de la I.E.P. Primaria N 86878 de San Juan. La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 y requiere una inversin de 3, 651,279.90 (Tres millones, seis cientos cincuenta y un mil, doscientos setenta y nueve con 90/100 nuevos soles), cuyo VACS es de S/.3, 065,678.02 con ratio C.E. de S/. 5,677.18.78 soles por alumno y tiene 3 componentes, que contribuyen a alcanzar los objetivos del proyecto:

I.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:AMBIENTES PEDAGGICOS Consiste en la construccin de Ambientes Pedaggicos que Constaran de: 04 Aulas Para el Dictado de Clases 48 m x 4 = 192 m Laboratorio 75 m Sala de Usos Mltiples 92 m Aula de Cmputo 92 m

AMBIENTES ADMINISTRATIVOSConsiste en la construccin de Ambientes Administrativos que Constaran de: Sala de Profesores 35m Subdireccin 35 m Direccin 35 m Secretaria 28 mAMBIENTES COMPLEMENTARIOSConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Biblioteca 85 m Almacn de Libros 70 m Comedor 24 m Cocina 24 m 2 SS.HH 14.43 mOBRAS EXTERIORESConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Cerco perimtrico 140 ml. Muro de contencin 150 m Tanque sptico y pozo de percolacin 1 und. Losa deportiva 525 m Graderas 43.34m rea verde 156 m 3 Hasta de banderaMobiliario y Equipamiento Exteriores: 02 Tablero deportivo de Bsquet 02 Arcos de Fulbito Colocacin de juegos Mecnicos Resbaladera de Tubo de FG Columpio de Tubo de FG Pasamano de Tubo DE FG Barras de Tubo DE FG Balancn de Tubo DE FGII.- COMPONENTE RECURSOS EDUCATIVOS. Adquisicin de equipos y materiales mltiples para todos los ambientes. Adquisicin de Mobiliario escolar de manera suficiente como: Sillas personales Mesa para 04 alumnos Pupitre Anaqueles Mueble para computadora Mesa para 06 alumnos Repostero Portalibros Muebles para cocina Cocina Equipo de sonido Fotocopiadora Impresora Sillas Televisor Muebles para televisor y cocina Adquisicin e instalacin de computadora

III.- COMPONENTE ASISTENCIA TCNICA. Capacitacin en los temas de: Ofimtica, Estrategias de Aprendizaje, Manejo de Asistencia y Evaluacin Estudiantil, programacin de clases y contenidos, metodologas adecuadas de enseanza y Gestin en la I.E.Recomendaciones

Se recomienda la declaracin de viabilidad y ejecucin de la alternativa 01 del proyecto, cumpliendo con el cronograma y los componentes prepuestos, para alcanzar los objetivos establecidos. La unidad ejecutora debe priorizar la ejecucin del proyecto, por tratarse de un proyecto que propone soluciones integrales al problema educativo. La Unidad Ejecutora debe realizar el seguimiento y monitoreo para cumplir con los compromisos asumidos por los involucrados.M. Marco Lgico.

OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINMejorar los niveles de logros de aprendizaje de los alumnos de San JuanSe incrementa de 10% a 60% los alumnos que logran los niveles satisfactorios en comprensin de textos, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP1.- Resultados de concursos de conocimientos a nivel distrital,provincial y regional

Se incrementa de 8% a 35% los alumnos que logran losniveles satisfactorios en matemticas, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP.2.- Actas evaluacin de la Institucin Educativa N 86878 de San Juan.

3.-Resultados de las evaluaciones censales del sector a la I.E.

PROPOSITOMejorar los servicios Educativos en la I.E.P. N 86878, para favorecer los logros de aprendizajes de los alumnos de San Juan.1.-I.E. con capacidad para albergar a 40 en el nivel primario de acuerdo a los estndares de calidad del sector desde el primer ao de ejecutado el PIP1. Informe consolidados de gestin del Programa EducativoAnual.La UGEL-HuacaybambaCumple con el compromisoasumido para garantizar la operacin elproyecto

2.-100% de Docentes con capacidades pedaggicas desde el primer ao de ejecutado el proyecto.2. Evaluacin a los docentes por el sector.Docentes aplican adecuadamente la asistencia tcnica recibida Los padres de familia mantienen vivo inters en impulsar la mejora de la educacin de sus hijos

3.-100% de directivos con capacidad de gestin pedaggica tcnica recibidainterna al primer ao de ejecutado el proyecto.3. Documentos de Gestin Tcnico -Pedaggico de la I.E.P. N86878 de San Juan.

4.-El 80% de las familias participan del aprendizaje de los nios del nivel primario.4. Encuestas a los padres de familia

COMPONENTESa ) Adecuada Infraestructura1.de 0 a 4aulas seguras y confortables desde el primer aode ejecutado el proyecto.1. Informe Tcnico sobre la situacin inicial deinfraestructura pedaggica.Infraestructura es utilizada y mantenido de acuerdo al plan de mantenimiento.

2.-Los Alumnos, docentes, administrativos y personal de servicio, cuentan con 12 ambientes administrativos, pedaggicos, servicios generales y obras exteriores seguras y confortables desde el primer ao de ejecutado el proyecto.2. Registro de informes de construccin de infraestructura.

3. Acta de conformidad de recepcin de la obra firmado por el Director y el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba.

b) Adecuados RecursosEducativos.1.-El 100% de aulas equipadas, amobladas y con materialeducativo segn los estndares sectorial, desde el primerao de ejecutado el proyecto.1. Inventario de los bienes de la I.E.Los docentes y alumnos utilizan correctamentelos recursos educativos en las sesiones de clases

2.-El 100% de los ambientes pedaggicos administrativos,complementarios y reas recreativas debidamente amobladas y equipadas desde el primer ao de ejecutado elproyecto.2. PECOSA- de la Oficina de Abastecimiento de la MunicipalidadProvincial de Huacaybamba.

c) Asistencia tcnica a los Recursos Humanos de la I.E. y padres de familia.El 100% de Docentes de la I.E, asistidos tcnicamente enestrategias de enseanza en el 1er ao de ejecucin delproyecto.1.-Sesiones de clasesLos docentes y alumnos utilizan correctamentelos recursos educativos en las sesiones declases

El 100% de directivos y administrativos asistidos tcnicamente en gestin interna en el 1er ao de ejecucindel proyecto.2.-Documentos de Gestin pedaggica de la Institucin.

El 80% de los padres de familia capacitados y sensibilizado para que se involucren la educacin de sushijos desde el primer ao de ejecutado el proyecto.3.- Encuesta a los padres de familia sobre apoyoacompaamiento de las tareas a sus hijos.3.1-Registro de reuniones de los padres de familia convocadopor los docentes.

ACCIONES Elaboracin y aprobacin de expediente tcnico de obra.S/. 50,546.01 Existen proveedores de los bienes y serviciosprecisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.Asignacin presupuestal oportuna para laejecucin del proyecto

Ambientes pedaggicosS/. 769,838.43 Boletas de Venta, Facturas de las empresas proveedores deestos materiales y equipos.

Ambientes AdministrativosS/. 899,892.32 Informes mensuales de supervisin de obras.

Ambientes complementariosS/. 214,259.85 Boletas de Venta, Facturas de las empresas proveedores deestos materiales y equipos.

Obras exteriores y adquisicin de equipos y mobiliariosS/. 22,219.02 Boletas de Venta, Facturas de las empresas proveedores deestos materiales y equipos.

Adquisicin de mobiliarioseducativos fsicos audiovisualesS/. 1,254,937.80 Recibo de boleta de venta, factura y honorarios de los especialistas por los servicios por la asistencia tcnica pedaggica.

Capacitacin DocenteS/. 15,000.00 Comprobantes de Pago en la Oficina de Tesorera de laMunicipalidad Provincial de Huacaybamba.

Gastos generalesS/. 298,221.45 Recibo de boleta de venta, factura y honorarios de los especialistas por los servicios por la asistencia tcnica pedaggica.

SupervisinS/. 126,365.02 Informe de supervisin y liquidacin de asistencia tcnicaExiste eficiente supervisin de avance de obra

PRESUPUESTO TOTALS/. 3,651,279.90

3. ASPECTOS GENERALES

2.1Nombre del proyecto y LocalizacinCreacin del Complejo Educativo en la Institucin Educativa N 86878 del Casero de San Juan del Centro Poblado de Rondobamba, Distrito de Huacaybamba, Prov. de Huacaybamba Hunuco.LocalizacinRegin:HunucoProvincia:HuacaybambaDistrito:HuacaybambaLocalidad:San Juan de RondobambaGrfico N 01

3.2 InstitucionalidadUnidad Formuladora y EjecutoraEn los siguientes tems se desarrollan la composicin de la unidad formuladora y la unidad ejecutora del presente estudio de proyectoUnidad FormuladoraNombre de la Unidad Formuladora:Municipalidad Provincial de Huacaybamba.

Sector:Gobiernos Locales.

Pliego:Municipalidad Provincial de Huacaybamba.

Nombre:Gerencia del Desarrollo Local.

Responsable de la Elaboracin del PIP:Ing. Luis Edwin Quiroz Pineda

Persona responsable. De la Unidad Formuladora:IngAdn Huamn Reyes

Direccin:Av. El Ejercito S/N Plaza de Armas de Huacaybamba

Telfono:#954685020

Unidad EjecutoraNombre de la Unidad Ejecutora.Municipalidad Provincial de Huacaybamba.

Sector.Gobiernos Locales.

Pliego.Municipalidad Provincial de Huacaybamba.

Responsable Sr. Alfonso Acua Flores

Direccin.Av. El Ejercito S/N Plaza de Armas de Huacaybamba

Telfono. #954685020

La Municipalidad Provincial de Huacaybamba, Propone al rea de infraestructura, estudios y obras para la ejecucin del proyecto, est rea es un rgano de lnea de esta institucin, cuya funcin principal es ejecutar los proyectos de infraestructura social y productiva programados por la institucin. Esta rea ha demostrado tener la capacidad tcnica-operativa para ejecutar los proyectos y tiene experiencia en este tipo de actividades. As mismo cuenta con los recursos fsicos y humanos (equipo tcnico capacitado) para laejecucin de proyectos similares a lo propuesto en el presente estudio.Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiariosLas opiniones favorables de los involucrados, sus compromisos, intereses y la problemtica que ellos perciben fueron recogidos mediante las siguientes estrategias.a) Trabajo de CampoSe realiz el trabajo de campo a travs de Talleres, reuniones, entrevistas y encuestas con las entidades involucradas (Autoridades locales, Municipalidad Provincial de Huacaybamba,UGEL Huacaybamba, Secretaria tcnica de Defensa Civil-Huacaybamba) y los beneficiarios del Proyecto (Director,Docentes, APAFA, Alumnos) con la finalidad de identificar el problema, proponer las alternativas de solucin y la recopilacin de datos necesarios para el presente estudio.Las Autoridades de la Localidad de San JuanEn el nivel Primario de la localidad de San Juan los alumnos carecen de un adecuado servicio educativo, debido que los alumnos desarrollan sus labores en ambientes deteriorados e inseguros, con mobiliarios en mal estado y prestados. Adems perciben la Escaza supervisin de la UGEL- Huacaybamba sobre el avance de la programacin curricular.La Municipalidad Provincial de HuacaybambaConsidera que la Institucin educativa Publica N 86878 de San Juan, brinda el servicio educativo en ambientes cuya infraestructura se encuentra deteriorada, mobiliarios en mal estado y carecen de materiales educativos.Esta situacin no permite a los alumnos mejorar sus aprendizajes y acceder al siguiente nivel con los conocimientos y habilidades adquiridas que les permita tener rendimientos satisfactorios. Asume el compromiso de Buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto.La Direccin Regional de Educacin Hunuco.Consideran prioritario la intervencin en esta institucin educativa ya que los docentes y alumnos realizan las sesiones de clases en aulas que no tienen las condiciones pedaggicas y con materiales educativos insuficientes, para el proceso de enseanza - aprendizaje.La UGEL-Huacaybamba.Los alumnos de esta Institucin Educativa presentan bajos niveles aprendizaje, debido a que los maestros no se capacitan y/o actualizan de los nuevos enfoques pedaggicos de la educacin; as mismo los docentes realizan las sesiones de clases en aulas que no tienen las condiciones para este nivel educativo y con materiales educativos insuficientes, para el proceso de enseanza - aprendizaje.Asume el compromiso de garantizar la operacin del proyecto una vez ejecutado.Director de La Institucin EducativaLas condiciones inadecuadas que prestan el servicio educativo no favorecen los logros de aprendizajes de los alumnos, esta situacin se refleja en los concursos de conocimientos entre I.E. de la provincia en la que generalmente perdemos y en la evaluaciones censales del MINEDU, generando desmotivacin en los alumnos, incomodidad y preocupacin en los docentes, padres de familia y autoridades. Asume el compromiso de realizar las acciones de mantenimiento y conservacin anual de la nueva infraestructura, mobiliarios y equiposque brindar el proyecto conjuntamente con los padres de familia.Secretaria Tcnica de Defensa Civil HuacaybambaLa poblacin escolar de la I.E.P. N 86878 San Juan de Rondobamba, se encuentra expuesta a peligros de colapso infraestructural en pleno desarrollo acadmico, puesto que la infraestructura se encuentran deteriorada exponiendo la vida de los alumnos y docentes cuyas consecuencias pueden ser fatales, de suceder un movimiento ssmico de regular intensidad.Asume el compromiso de elaborar el informe tcnico para facilitar la gestin a favor de las I.E.Asociacin de Padres de FamiliaSealan que en la Institucin Educativa todos los ambientes son inadecuados, as mismo expresan su mal estar al ver que la I.E. funciona en espacios deplorables, ambientes agrietados, techos fisurados, pisos hmedos. As mismo, expresan su disconformidad con el servicio educativo al ver que las reas recreativas, drenes e incluso aulas en pocas de invierno se llenan de barro y los alumnos se ensucian la ropa. Escaza supervisin de la UGEL Huacaybamba.Asumen el compromiso de realizar las acciones de mantenimiento de la infraestructura y equipos.As mismo se comprometen a participar ms en la educacin de sus menores hijos y cooperar con mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto.Los ProfesoresManifiestan su mal estar, al brindar el servicio educativo en ambientes antipedaggicos e inseguros y por la carencia de materiales didcticos, equipos audiovisuales y capacitacin constante por parte de la UGEL Huacaybamba.As mismo perciben, poca participacin de los padres de familia en la formacin de sus hijos, alumnos afectados con violencia familiar y como consecuencia de ello presentan bajos niveles de aprendizaje.Asumen el compromiso de usar los ambientes y los materiales educativos con responsabilidad. Adems sensibilizar a los padres de familia para comprometerse en la formacin de sus hijos.Los alumnosSealan que la infraestructura actual les genera temor ante un posible colapso, Indican que es importante la presencia de juegos infantiles en el patio. As mismo, diferencian los servicios educativos que existen entre las ciudades y los pueblos de reas rurales de la Regin Hunuco y del Pas.Asumen el compromiso de cuidar la infraestructura y equipos una vez ejecutado el proyecto.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la opinin de los beneficiarios y entidades involucradasCuadro N 01Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

3.3 Marco de Referencia2.3.1. Antecedentes del PIPLa institucin educativa Primaria se crea en el ao 1989- en la localidad de San Juan de Rondobamba, las primeras infraestructuras fueron diseadas por las autoridades competentes locales y construidas con faenas comunales por varios meses de arduo trabajo, inicindose la labor educativa con 01 docente para los primeros grados.Luego de aos se crea mediante Resolucin Directoral N 0174-1981 la Institucin Educativa N 86878 de San Juan de Rondobamba, bajo la denominacin de Institucin Educativa de San Juan (constituido por el nivel Primaria incompleta).Desde su integracin, no presentaron intervencin por parte del estado.2.3.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de PolticaSegn se muestra en el siguiente cuadro, el proyecto es consistente con los lineamientos de Poltica Nacional del sector educacin, contribuye a alcanzar los objetivos estratgicos del proyecto educativo nacional al 2021 y delPlan Estratgico Sectorial.As mismo el proyecto es consistente con los lineamientos de Poltica Regional y Local, pues contribuye a alcanzar los objetivos estratgicos del eje social en cuanto a educacin se refiere del plan de desarrollo Concertado Regional del Gobierno Regional Hunuco y del Gobierno Local Provincial.Cuadro N 02Instrumento de GestinObjetivo EstratgicoLineamientos de Poltica EspecificaPrincipales medidas vinculadas al PIP

Proyecto EducativoNacional al 2021:Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todosPoltica 2.2: Universalizarel acceso a unaeducacin primaria decalidad.a) Construccin de locales escolares pertinentes a cada realidad sociocultural y geogrfica, empezando por la ampliacin de los locales de las escuelas rurales, para ofrecer 1. y 2. ao de secundaria y para asegurar la poli docencia.

Poltica 3.2: Asegurarbuena infraestructura,servicios y condicionesadecuadas de salubridada todos los centroseducativos que atiendena los ms pobres.b). Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con discapacidad.

La Poltica deEducacin 201120164.1 Aseguraraprendizajesfundamentales en losprimeros grados deprimaria.d). Equipamiento de las escuelaspblicas con bibliotecas infantiles ofortalecimiento de las existentes, conpublicaciones adecuadas para laedad y necesidades de los nios

La Poltica deEducacin 20112016Hacer realidad la Equidadcon CalidadAprendizajes de calidadpara todos en Lenguaje,Matemticas yciudadanaInstituciones educativas dignas(Infraestructura, equipamiento, luz, agua y desage), Docentescapacitados y asistidos ,y; Gestineficaz

Plan de DesarrolloRegionalConcertado 2009-2021 Reformuladode la ReginHunucoGarantizar el serviciopblico de calidad eneducacin, salud,..con un enfoque descentralista, priorizando ala poblacin ms excluiday en alto grado devulnerabilidad,involucrando a lapoblacin en su gestin ysostenibilidadObjetivo especfico 1:Elevar el acceso y lacalidad de la educacinpblica, priorizando laszonas de mayorpobreza.Ampliar progresivamente lacobertura del servicio educativoequitativo para nias y nios, connfasis en el rea rural.

Plan de DesarrolloConcertadoProvincial deHuacaybambaGarantizar el serviciopblico de calidad eneducacin, salud,saneamiento bsico,nutricin y desarrollourbano, priorizando a lapoblacin ms excluida yde extrema pobrezainvolucrando a lapoblacin a serpartcipes en asuntos dedesarrollo localPromover el capitalhumano a la educacinde calidad, vinculada aldesarrollo de valoresticos y morales.Construccin de centros educativose implementacin del nivel inicial, Primaria, secundarioen los distritos de la provincia.

2.3.3. MARCO LEGAL EN LA QUE SE ENMARCA EL PROYECTOA) Ley N 28044, LEY GENERAL DE EDUCACINEstablece que el Estado es el encargado de proveer educacin bsica pblica de calidad, dicha provisin se realiza a travs de cinco componentes: Infraestructura y equipamiento, Materiales Educativos; recursosHumanos, currculo y organizacin y gestin del Servicio.Artculo 9.- Fines de la educacin peruanaSon fines de la educacin peruana: Entre otros Formar personas capaces de lograr su realizacin tica, intelectual, artstica, cultural, afectiva, fsica, espiritual y religiosa, promoviendo la formacin y consolidacin de su identidad y autoestima y su integracin adecuada y crtica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadana en armona con su entorno, as como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.

B) LEY N 27972, LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADESCAPITULO II DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICASSon Competencias y funciones especficas Compartidas con el Gobierno Nacional y el Regional, de acuerdo al artculo 82 numeral 5 de la Ley Orgnica Municipalidades:5) Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado y al presupuesto que se le asigne.C) CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL PIPFuncin22Educacin

Divisin Funcional047Educacin bsica

Grupo Funcional0104Educacin primaria

4. IDENTIFICACIN

6.1 Diagnostico a) El rea de influencia y rea de estudioNombre de la Institucin EducativaI.E N 87878 del Casero de San Juan del Centro Poblado de RondobambaUbicacin de la Institucin Educativa.Departamento:HunucoProvincia : HuacaybambaDistrito : HuacaybambaLocalidad:San JuanJurisdiccin : Direccin Regional de Educacin deHunuco/UGEL Huacaybamba.Zona : RuralRegin Natural : SierraFecha de creacin de las IE:23 de Abril de 1981Documentos de creacin:Resolucin Directoral N 0174-1981Cdigo Modular de las IE:0568402Cdigo de Local Escolar:198119Fecha de Formulacin Estudio: Marzo 2014

Ubicacin de las Instituciones Educativas Alternativas.Se consideran I.E. alternativas a las I.E. donde podran asistir los alumnos de la I.E foco del problema. En las zonas rurales no deben exceder de 4Km de distancia 60 minutos de caminatas a pie, segn el radio normativo.i.- Tipo de Zona: La zona de estudio se encuentra en zona urbana de la sierraii.- Caractersticas Socio Econmicas: El 75% de la Poblacin del rea urbano del Distrito se dedican a laAgricultura y ganadera, la siembra de sus productos es en los meses de setiembre y octubre y la cosecha lorealizan en los meses de junio y julio, la produccin est representado por mayor proporcin por papa, cebada, habas, maz en las partes bajas y en menor escala trigo, quinua, arvejas, etc. As mismo, la crianza de ganado vacuno, ovino y animales menores; los mismos que sirven para el autoconsumo, ya que por la distancia y las condiciones de las vas les resulta muy caro llevarlo al mercado.Cuadro N 03;Actividad econmica de la poblacin de Hacaybamba rea rural.La poblacin del rea de influencia del proyecto tiene como su actividad principal la agricultura.Para determinar la produccin agrcola de la zona de influencia del proyecto (localidades deSan Juan, Rondobamba, Quichirragra y adyacentes) se ha realizado una estimacin partiendo de la produccin agrcola distrital. Tal como se observa en el siguiente cuadro, el distrito de Huacaybamba se caracteriza por la produccin de papas, maz, cebada, avena, nunea, arveja, nunea, trigo, oca, olluco, entre otros.CAMPAA AGRCOLA 2010 - 2011

DISTRITO DE HUACAYBAMBA

CULTIVOSUPERFICIERENDIMIENTOPRODUCCIONPRECIO EN

SEMBRADACOSECHADA(Kg/Ha)(Ton)CHACRA(S/./Kg)

ALFALFA6.0027.0020592.59556.000.19

ARVEJA GRANO SECO80.0080.00990.0079.201.45

CEBADA GRANO90.0090.001197.78107.800.86

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO6.006.001000.006.003.10

FRIJOL GRANO SECO50.0050.001206.0060.303.32

HABA GRANO SECO12.009.001100.009.901.38

MAZ AMILCEO190.00190.00960.00182.401.74

MAIZ CHOCLO40.0040.0010975.00439.000.50

MASHUA1.001.005300.005.300.30

NUNA GRANO SECO60.0060.00456.6727.404.50

OCA14.0015.005200.0078.000.88

OLLUCO6.005.005400.0027.000.71

PAPA4.003.0013000.0039.000.79

PAPA COLOR65.0068.005205.88354.000.72

PAPAYA9.0024811.11223.300.87

QUINUA3.002.50920.002.302.90

TRIGO355.00355.001047.89372.001.28

FUENTE: Ministerio de Agricultura - Oficina Regional de Hunuco

iii.- Caractersticas demogrficas.Segn los resultados del XI censo de poblacin y VI de vivienda del INEI, en el CC.PP de San Juan cuenta con 241 habitantes, de los cuales el 50.62% son mujeres y el 49.38 son varones, el 44.81% de la poblacin est representada por jvenes menores de 16 aos.El 72.02% de la poblacin sabe leer y escribir solo el 27.98% no sabe leer y escribir. El 45% de hogares estn integrados por 4 personas a ms. El 26.15% de la poblacin no ha alcanzado ningn nivel educativo, el 3.21% educacin inicial, el 47.25% alcanzaron el nivel primaria, el 22.02% el nivel secundaria y solo 0.46% alcanzo el nivel superior. El 16.06% de los integrantes del hogar hablan castellano, el 83.03% quechua y el 49.55% ambos idiomas. El 89.08% de los padres tienen su D.N.I.

TASA DE ANALFABETISMO FEMENINO DEL DISTRITOLa tasa de analfabetismo es de 27.98%en la poblacin femenina a nivel distritalACCESO A SERVICIOS DE AGUASegn el XI censo de poblacin y VI de vivienda del ao 2007 en el distrito de Huacaybamba el 57% de las Viviendas carece del servicio de Agua potable en sus domicilios. Pero segn nuestra visita del campo se identific que el 83% de la poblacin del rea urbano de Huacaybamba cuentan con el servicio.As mismo, se identific que se encuentra en ejecucin por parte del gobierno regional Hunuco la ampliacin de los servicios de agua y desage en la ciudad de Huacaybamba (Cdigo SNIP del PIP; 71234).

ACCESO A SERVICIOS DE DESAGESegn el XI censo de poblacin y VI de vivienda en el distrito de Huacaybamba el 89% de la poblacin no cuentan con el servicio de desage.ACCESO Y MEDIOS DE TRANSPORTESPara acceder al distrito de Huacaybamba, se tiene que realizar un recorrido de 10 a 11 horas desde la Ciudad de Hunuco por la ruta nacional 3N, y luego se desva del Km 63 (Lliclla) ingresando por la ruta que se dirige a la Provincia de Huamalies en un recorrido de 263 km desde Hunuco.ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRICIDADSegn el trabajo de campo se identific, que en el rea urbano el 96% de las viviendas del distrito de Huacaybamba cuentan con el servicio de energa elctrica dentro de sus domicilios.Y segn el XI censo de poblacin y VI de vivienda del 2007 en el distrito de Huacaybamba el 24% de las viviendas contaban con energa elctrica dentro de sus viviendas.

b) Los servicios en los que intervendr el PIPc) Los involucrados en el PIP

6.2 Definicin del Problema y sus Causas3.2.1. Definicin del problema centralEl problema detectado est evidenciado con los Informes Tcnicos de los especialistas; documentos de gestin pedaggica, entrevistas con los involucrados en el proyecto; documentos de evidencia que se anexan al proyecto y, entrevistas, reuniones y talleres de trabajo con los beneficiarios.Problema IdentificadoInadecuada prestacin de los servicios educativos en la I.E.P Primaria N 87878, para favorecer el logro de los alumnos de San Juan de Rondobamba.

3.2.2. Anlisis de Causas del Problema CentralLuego de realizar una lluvia de ideas, se identific la causa directa y las causas indirectas que inciden en el problema, los mismos que se encuentran sustentados en el diagnstico del servicio educativo.Causa Directa1. Recurso infraestructural inadecuadoCausa Indirectaa) Insuficiente y deteriorada infraestructurab) Infraestructura con riesgo de colapso.Causa Directa2. Recursos educativos inadecuadosCausa Indirectaa) Inadecuados e Insuficientes mobiliariosb) Materiales educativos insuficientes.c) Escasa disponibilidad de materiales audiovisuales.Causa Directa3. Recursos humanos con capacidades limitadasCausa Indirectaa) Limitados conocimientos de mtodos y estrategias en el proceso de enseanza.b) Limitados conocimientos en la formulacin de las Herramientas de Gestin Pedaggica.c) Limitados conocimientos en metodologas de evaluacin del logro del aprendizaje.Causa Directa4.- Deficiencia en la gestin educativa.a) Escaso monitoreo de la Direccin y de la UGEL Huacaybamba en avances de la programacin curricular.b) Escasa participacin de los padres en el proceso de formacin del alumno.

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Grfico N 02

EFECTO FINAL:Bajos niveles de logros de aprendizaje de los alumnos de San Juna de Rondobamba

Efecto Indirecto:Altos niveles de repeticin y desercin escolar.Efecto Indirecto:Significativos niveles de retraso en comprensin lectora ylgico matemtico de los alumnos.

Efecto directo:Desmotivacin de los alumnos en sus actividades acadmicas.Efecto directo:Bajos niveles de rendimiento escolar de los alumnos de la institucin educativa.

Inadecuada prestacin de los servicios educativos en la I.E. Primaria N87878, para favorecer el logro de los aprendizajes de los alumnos de San Juan de Rondobamba.

Causa Directa:Recursos humanos con capacidades limitadasCausa Directa:Recursos educativosInadecuadosCausa Directa:Recurso infraestructuraInadecuado

Causa Indirecta:Limitados conocimientos de mtodos y estrategias en el proceso de enseanzaCausa Indirecta:Inadecuados eInsuficientesMobiliariosCausa Indirecta:Insuficiente y deteriorada infraestructura

Causa Indirecta:Infraestructura con riesgo de colapso.Causa Indirecta:Limitados conocimientos en la formulacin de las herramientas de GestinPedaggica.Causa Indirecta:MaterialesEducativos insuficientes.

Causa Indirecta:Escasa disponibilidad de materiales audiovisuales.Causa Indirecta:Limitados conocimientos en metodologas de evaluacin del logro delaprendizaje.

3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines 3.3.1. Objetivo centralSobre la base del problema identificado, el objetivo central del proyecto ser revertir la situacin identificada como tal.

Grfico N 03

OBJETIVO CENTRAL:Adecuada prestacin de los servicios educativos en la I.E.PPrimaria N87878, paraFavorecer el logro de los aprendizajes de los alumnos deSan Juan

PROBLEMA CENTRAL:Inadecuada prestacin de los servicios educativos en la I.E.PPrimaria N87878, paraFavorecer el logro de los aprendizajes de los alumnos deSan Juan

3.3.4. El rbol de Medios y Fines.Grfico N 04

Causa Indirecta:Suficientes conocimientos en la formulacin de las herramientas de GestinPedaggica.Causa Indirecta:MaterialesEducativos suficientes.Causa Indirecta:Infraestructura sin riesgo de colapso.Causa Indirecta:Suficientes conocimientos de mtodos y estrategias en el proceso de enseanzaCausa Indirecta:Adecuados y suficientesMobiliariosCausa Indirecta:Suficiente y mejorada infraestructuraCausa Directa:Recursos humanos con suficientes capacidadesCausa Directa:Recursos educativos adecuadosCausa Directa:Recurso infraestructura adecuadoEfecto Indirecto:Bajos niveles de repeticin y desercin escolar.Efecto Indirecto:Significativos niveles de avance en comprensin lectora ylgico matemtico de los alumnos.EFECTO FINAL:Mejorar niveles de logros de aprendizaje de los alumnos de San Juan.Adecuada prestacin de los servicios educativos en la I.E. Primaria N86878, para favorecer el logro de los aprendizajes de los alumnos de San Juan de Rondobamba.

Efecto directo:Altos niveles de rendimiento escolar de los alumnos de la institucin educativa.Efecto directo:Motivacin de los alumnos en sus actividadesacadmicas.

Causa Indirecta:Suficientes conocimientos en metodologas de evaluacin del logro del aprendizaje.Causa Indirecta:Suficiente disponibilidad de materiales audiovisuales.

3.3.5. Determinacin de las Alternativas de Solucin2.3.5.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentalesTomando como base el diagnstico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la conclusin que todos losmedios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles:Estos son:Medio fundamental 1: Suficiente y adecuada infraestructuraMedio fundamental 2: Infraestructura sin riego de colapsoMedio fundamental 3: Adecuados y suficientes mobiliariosMedio fundamental 4: Suficiente materiales educativos.Medio fundamental 5: Disponibilidad de materiales audiovisualesMedio fundamental 6: Suficientes conocimientos de mtodos y estrategias en el proceso de enseanzaMedio fundamental 7: Suficiente conocimientos en la formulacin de las Herramientas de Gestin Pedaggica.Medio fundamental 8: Suficientes conocimientos en metodologas de evaluacin del logro del aprendizaje de losalumnos.Medio fundamental 9: Adecuado monitoreo de la Direccin y la UGEL de los avances de la programacin curricular.Medio fundamental 10: Participacin de los padres en el proceso de formacin del alumno.3.3.5.2. Relacionar los medios fundamentales.Los medios fundamentales 1, 2,3, 4 y 5 son complementariosLos medios fundamentales 6, 7, 8, 9 y 10 son complementarios3.3.5.3. Identificacin de las accionesMedio fundamental 1: Suficiente y Adecuada infraestructuraGrfico N 05

Accin 1.1:Construccin de Nuevos Espacios pedaggicos, administrativos, complementarios, de servicios y exteriores con el sistema estructural mixto con muros de ladrillo columnas y vigas de concreto.Accin 1.2:Construccin de Nuevos Espacios pedaggicos, administrativos, complementarios, de servicios y exteriores con el sistema dual con placas de concreto armado, vigas y columnas de concreto armado, muros de tabiquera de ladrillo.

Medio fundamental 2: Infraestructura sin riego de colapsoGrfico N 06

Accin 2.1:Construccin con infraestructura sismo resistente.Accin 2.2:Incorporacin de sistemas de drenaje.

Medio fundamental 3: Adecuados y suficientes mobiliarios

Accin 3.1:Adquisicin de mobiliarios.

Medio fundamental 4: Suficiente materiales educativos

Accin 5.1:Adquisicin de equipos audiovisuales.Accin 4.1:Adquisicin de materiales educativos

Medio fundamental 5: Disponibilidad de materiales audiovisuales.

Medio fundamental 6: Suficientes conocimientos de mtodos y estrategias en el proceso de enseanza.

Accin 6.2:Asistencia tcnica a los docentes del nivel primaria en el Manejo de Materiales Educativos, equipos audio visual y Software Educativos en las sesiones de clasesAccin 6.1:Asistencia tcnica a la plana docente del nivel primaria, en el manejo de metodologas y estrategias en el proceso de enseanza-aprendizaje de la lecto escritura y lgico matemtico.

6.3 Planteamiento del ProyectoALTERNATIVA 01AMBIENTES PEDAGGICOS Consiste en la construccin de Ambientes Pedaggicos que Constaran de: Aulas Para el Dictado de Clases Laboratorio. Sala de Usos Mltiples. Aula de Cmputo.Todos los ambientes pedaggicos que se presentan son de acuerdo a las medidas y reas que se permiten segn la norma del ministerio de educacin para centros educativos.Todo consisten en un sistema de muros portantes, es decir los muros que soportan la carga de la edificacin, trabaja con un sistema rgido, teniendo en cuenta que necesitan arriostres (columnas y vigas), trabajando de manera conjunta, para lo cual lo recomendable es tener en cuenta que la unidad de la albailera (ladrillo) debe de cumplir las condiciones establecidas por el R.N.E. para poder formar parte de la estructura.AMBIENTES ADMINISTRATIVOSConsiste en la construccin de Ambientes Administrativos que Constaran de: Sala de Profesores Subdireccin Direccin SecretariaLos ambientes administrativos son en otro pabelln aparte de los ambientes pedaggicos los cuales son de acuerdo al rea y medidas que se han tomado de las normas vigentes de construccin y ministerio de educacin.Todos los materiales usados son de primera calidad que sern revisados por el ingeniero supervisor durante la ejecucin del proyecto.

AMBIENTES COMPLEMENTARIOSConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Biblioteca. Almacn de Libros. Comedor. Cocina. SSHHLos ambientes que se presentan lneas arriba se encuentran dentro del pabelln de los ambientes administrativos, de acuerdo a ello se han colocado con las normas vigentes de construccin.Mobiliario y Equipamiento Adquisicin de equipos y materiales mltiples para todos los ambientes. Adquisicin de Mobiliario escolar de manera suficiente como: Sillas personales Mesa para 04 alumnos Pupitre Anaqueles Mueble para computadora Mesa para 06 alumnos Repostero Portalibros Muebles para cocina Cocina Equipo de sonido Fotocopiadora Impresora Sillas Televisor Muebles para televisor y cocina Adquisicin e instalacin de computadoraOBRAS EXTERIORESConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Cerco perimtrico Muro de contencin Tanque sptico y pozo de percolacin Losa deportiva Graderas rea verde Hasta de bandera Drenajes Canales para evacuacin PluvialCapacitacin Capacitacin en los temas de: Ofimtica, Estrategias de Aprendizaje, Manejo de Asistencia y Evaluacin Estudiantil, programacin de clases y contenidos, metodologas adecuadas de enseanza y Gestin en la I.E.Mobiliario y Equipamiento Exteriores: Tablero deportivo de Bsquet Arcos de Futbol Colocacin de juegos Mecnicos Resbaladera de Tubo de FG Columpio de Tubo de FG Pasamano de Tubo DE FG Barras de Tubo DE FG Balancn de Tubo DE FG

ALTERNATIVA 02AMBIENTES PEDAGGICOS Consiste en la construccin de Ambientes Pedaggicos que Constaran de: Aulas Para el Dictado de Clases Laboratorio. Sala de Usos Mltiples. Aula de Cmputo.Todos los ambientes pedaggicos que se presentan son de acuerdo a las medidas y reas que se permiten segn la norma del ministerio de educacin para centros educativos.Todo consisten en un sistema de muros portantes, es decir los muros que soportan la carga de la edificacin, trabaja con un sistema rgido, teniendo en cuenta que necesitan arriostres (columnas y vigas), trabajando de manera conjunta, para lo cual lo recomendable es tener en cuenta que la unidad de la albailera (ladrillo) debe de cumplir las condiciones establecidas por el R.N.E. para poder formar parte de la estructura.AMBIENTES ADMINISTRATIVOSConsiste en la construccin de Ambientes Administrativos que Constaran de: Sala de Profesores Subdireccin Direccin SecretariaLos ambientes administrativos son en otro pabelln aparte de los ambientes pedaggicos los cuales son de acuerdo al rea y medidas que se han tomado de las normas vigentes de construccin y ministerio de educacin.Todos los materiales usados son de primera calidad que sern revisados por el ingeniero supervisor durante la ejecucin del proyecto.AMBIENTES COMPLEMENTARIOSConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Biblioteca. Almacn de Libros. Comedor. Cocina. SSHHLos ambientes que se presentan lneas arriba se encuentran dentro del pabelln de los ambientes administrativos, de acuerdo a ello se han colocado con las normas vigentes de construccin.Mobiliario y Equipamiento Adquisicin de equipos y materiales mltiples para todos los ambientes. Adquisicin de Mobiliario escolar de manera suficiente como: Sillas personales Mesa para 04 alumnos Pupitre Anaqueles Mueble para computadora Mesa para 06 alumnos Repostero Portalibros Muebles para cocina Cocina Equipo de sonido Fotocopiadora Impresora Sillas Televisor Muebles para televisor y cocina Adquisicin e instalacin de computadora

OBRAS EXTERIORESConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Cerco perimtrico Muro de contencin Tanque sptico y pozo de percolacin Losa deportiva Graderas rea verde Hasta de bandera Drenajes Canales para evacuacin Pluvial Sardinel de concreto para proteccin de reas verdes

7 FORMULACIN 7.1 Definicin horizonte de evaluacin del proyectoEl Horizonte de evaluacin del PIP ser de 10 aos contados desde el ao 2015 hasta el ao 2024. El ao 0 comprende al periodo de ejecucin del PIP el 2014.Cuadro N 04ACTIVIDADESINVERSIONPOST INVERSION

AO 0 (2014) meses12345678910

1234562015201620172018201920202021202220232024

1.- PREVIAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

1.1Designacin de los responsables para la elaboracin del expediente tcnico

1.2Periodo de elaboracin del expediente tcnico

1.3Evaluacin y Aprobacin del expediente tcnico

1.4Designacin de la Empresa Ejecutora y supervisora del Proyecto

2.- EJECUCION DEL PROYECTO

2.1Periodo de ejecucin del componente infraestructura

2.2Periodo de ejecucin del componente Recursos educativo

2.3Periodo de ejecucin del componente Asistencia tcnica

Entrega y liquidacin de la obra

3.- OPERACIN Y MENTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

3.1Operacin de la I.E. con los nuevosservicios

3.2Implementacin del plan de mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliarios

7.2 Determinacin de la brecha oferta - demanda4.2.1. Anlisis de la demanda4.2.1.1 Poblacin ReferencialLa poblacin referencial del rea de influencia est comprendida por el total de la poblacin de la localidad de San Juan, que segn el XI censo de poblacin y VI de vivienda del 2007 se cuenta con 241 habitantes conuna tasa de crecimiento distrital de 0.54% anualmente.Cuadro N 05Poblacin Referencial

AO2007201420152016201720182019202020212022202320242025

Poblacin Ref. Distrito241250252253254256257258260261263264266

Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda del INEI - 2007El resultado da a conocer que el proyecto tendr una poblacin referencial de 241 habitantes en el 2014 y de 266 en el 2025.4.2.1.2 Demanda Potencial y su proyeccinLa poblacin demandante potencial, est determinada por aquella poblacin del mbito de influencia pero que forman parte de la poblacin en edad escolar de 6 a 11 aos para el nivel primario pues estas son las edades normativas segn el MINEDU para este nivel, por lo tanto ser importante conocer la distribucin de la poblacin para dichas edades a lo largo de la vida til del proyecto en este poblado.*As mismo se considera como demanda potencial a la poblacin de 5 aos de San Juan porque ellos sern los prximos a matricularse en el nivel primario.

Cuadro N 06Poblacin demandante potencial del rea de influencia proyectada

Nivel EducativoEdadPob. Total2007T.C Pob. En edad escolar012345678910

Primario5*20.005422222222222

670.005477777777777

780.005488888888888

860.005466666666666

990.005499999999999

1080.005488888888888

1180.005488888888888

TOTAL484848494949495050505051

(*) Rango de edad escolar segn el MINEDU.

La proyeccin de la demanda potencial se ha realizado con la tasa de crecimiento distrital, as en el 2015 se tendr 48 nios y en el 2024, se tendr 51 nios.

Para proyectar la poblacin demandante potencial se ha considerado al 100% de poblacin escolar de 6 a 9 aos (1a 4) del rea rural de San Juan.Para la proyeccin de la poblacin de 10 y 11 aos se ha adicionado a la poblacin del rea rural de San Juan, a la poblacin, existen en la I.E. que atiende hasta el cuarto grado y poli docentes atienden del 1 al 4 grado y muchos de ellos para continuar sus estudios (5 y 6) se dirigen hasta la localidad de Rondobamba o en caso contrario a la ciudad de Huacaybamba.

4.2.1.3 Demanda Histrica.Para proyectar la demanda de la institucin educativa a intervenir es necesario saber el comportamiento de la demanda de los ltimos 5 aos; esta informacin est registrada en las nminas de matrculas de los aos 2009 2013:

Cuadro N 07

Para el nivel primario el comportamiento de la demanda sigue un padrn de funcin lineal, con pendiente fijo.Esta situacin est explicada por dos factores: El incremento de la migracin distrital en los ltimos 5 aos, y a la marcada reduccin de la poblacin infantil por intermedio de la mala poltica reduccin de la pobreza por parte de ex presidente Alberto Fujimori Fujimori. La primera por busca de mejoras econmicas, calidad educativa y oportunidades laborales en las ciudades de mayor desempeo.

4.2.1.4 Demanda Efectiva y su Proyeccin.Proyeccin de la Demanda efectiva sin proyectoPara proyectar la demanda efectiva a travs del mtodo de evolucin histrica de la matrcula, debemos calcular la tasa de crecimiento de los ltimos cinco aos, promediarlos y con estos resultados proyectar la demanda.Realizada esta operacin se tiene que el promedio de todos los grados es menor a cero.

Cuadro N 08Tasa de Crecimiento Interanual

TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL I.E.P N 86878 DE SAN JUAN

GRADOSTC 2010-2009TC 2011-2010TC 2012 - 2011TC 2013 - 2012PROMEDIO%

PRIMERO0.0000.2220.0000.0910.0787.828

SEGUNDO0.0000.1110.0000.0000.0282.778

TERCERO0.1110.000-0.1000.1110.0313.056

CUARTO-0.1110.0000.2500.0000.0353.472

Calculada la tasa de crecimiento interanual procederemos a calcular la demanda sin proyecto, se utilizara la tasa de crecimiento DE 7.828, 2.778, 3.056 Y 3.472% respectivamente.

Cuadro N 09Demanda Efectiva Sin Proyecto I.E.P. N 86878 del Casero de San Juan

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO I.E.P. N 86878 del Casero de San Juan

GRADOS012345678910

PRIMERO1213141516171920222424

SEGUNDO1010111111111212121313

TERCERO1010111111121212131314

CUARTO1010111111121213131414

TOTAL4244464850525558606364

Realizada la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto con la tasa de crecimiento inter anual, se evidencia que la demanda proyectada tiene una tendencia creciente, a tal punto que en el ao 5 la I.E. tendra que ser una I.E.Poli docente multigrado. Esta situacin no se ajusta a la realidad, Por lo tanto usaremos otros indicadores para realizar la proyeccin de la demanda con proyecto.

4.2.1.5 Proyeccin de la Demanda efectiva con proyectoEstos resultados como efecto de la implementacin del proyecto y que son alcanzables, se ha proyectado con la tasa de crecimiento distrital es decir, con la tasa de crecimiento del Distrito de Huacaybamba de 0.54%, por ser un crecimiento moderado y real con respecto a la tasa de crecimiento inter anual.

Cuadro N 10 Demanda efectiva Con ProyectoDEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO I.E.P. N 86878 del Casero de San Juan

GRADOS012345678910TOTAL

PRIMERO1212121212121212131313135

SEGUNDO1010101010101010101011111

TERCERO1010101010101010101011111

CUARTO1010101010101010101011111

TOTAL4242424242424242434346468

4.2.2. Anlisis de la oferta, Proyeccin de la OfertaSe ha proyectado la oferta, los resultados se muestran en el siguiente cuadro (no se ha optimizado ningnambiente).

Cuadro N 11

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO I.E.P. N 86878 del Casero de San Juan

GRADOS20142015201620172018201920202021202220232024

PRIMERO00000000000

SEGUNDO00000000000

TERCERO00000000000

CUARTO00000000000

TOTAL00000000000

El cuadro nos muestra claramente que la oferta proyectada es cero, lo que significa que los alumnos de esta I.E. reciben el servicio educativo sin los estndares establecidos.

4.2.3. Determinacin de la brecha, Balance oferta DemandaCuadro N 12BALANCE OFERTA- DEMANDA DE ALUMNOS POR GRADOS DE LA I.E.P. N 86878 de San Juan

GRADOSBALANCE20142015201620172018201920202021202220232024

PRIMEROOferta00000000000

Demanda1213141516171920222424

Brecha1213141516171920222424

SEGUNDOOferta00000000000

Demanda1010111111111212121313

Brecha1010111111111212121313

TERCEROOferta00000000000

Demanda1010111111121212131314

Brecha1010111111121212131314

CUARTOOferta00000000000

Demanda1010111111121213131414

Brecha1010111111121213131414

Del balance oferta - demanda se deduce que: 42 nios reciben el servicio educativo de manera inadecuada, por lo que es necesario revertir esta situacin a travs de una intervencin integral.

Cuadro N 13

BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AULAS POR GRADOS DE LA I.E.P. N 86878 de San Juan

GRADOSBALANCE20142015201620172018201920202021202220232024

PRIMEROOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

SEGUNDOOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

TERCEROOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

CUARTOOferta00000000000

Demanda11111111111

Brecha11111111111

TOTAL44444444444

Dado las condiciones de la oferta y demanda de ambientes es necesario sealar que existe una brecha de 4 aulas en esta institucin educativa, tal como se muestra en el anterior cuadro.

4.2.3.1 Localizacin: La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto es:En el terreno que viene funcionando actualmente la I.E. (Se encuentra en proceso administrativo el saneamiento fsico legal) y tiene una extensin de 4949.46 m2 y 322.30m.l. de permetro.El terreno donde se localizara la institucin educativa se encuentra en zona de peligro bajo y de vulnerabilidad baja. As mismo en estos terrenos no existe presencia de restos arqueolgicos tal como lo demuestra el CIRA, que se adjunta en el anexo.

Brecha de InfraestructuraCuadro N 14BALANCE OFERTA DEMANDA DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION

AMBIENTESDEMANDA OFERTABRECHA

AMBIENTES PEDAGOGICOS70-7

AULAS40-4

AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA10-1

SALA DE USOS MULTIPLES10-1

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS10-1

SS. HH. Y VESTIDORES30-3

SS. HH. ALUMNOS Y ALUMNAS20-2

BOTADEROS 10-1

SERVICIOS GENERALES20-2

GUARDIANIA10-1

MAESTRANZA Y LIMPIEZA10-1

AMBIENTES ADMINISTRATRIVOS50-5

DIRECCION10-1

SALA DE ESPERA10-1

ARCHIVOS10-1

SS. HH. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS10-1

TOPICO Y PSICOLOGIA10-1

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS30-3

COCINA10-1

ALMACEN DE ALIMENTOS10-1

COMEDOR ESCOLAR10-1

EXTERIORES Y DEPORTES100-10

CANCHA POLIDEPORTIVA10-1

ZONA DE JUEGOS INFANTILES10-1

AREA VERDE10-1

PATIO + ASTA DE BANDERA10-1

RESERVORIO PARA AGUA10-1

PUERTA DE INGRESO Y SALIDA ALTERNA20-2

VEREDAS DE CIRCULACION10-1

CERCO PERIMETRICO10-1

RAMPA DE ACCESO10-1

TOTAL300-30

Brecha de recursos humanosCuadro N 15BALANCE OFERTA-DEMANDA DE RECUROSOS HUMANOS AO 2014

CARGOCONDICIONHORAS DE JORNADALABORAL SEMANALDEMANDA DE RR.HH.OFERTAOPTIMIZADA DE LOS RR.HH.BALANCE OFERTADEMANDADE RR.HH.

DIRECTOR*NOMBRADO40110

PROF DE AULANOMBRADO30110

PROF DE AULACONTRATADO30110

PERS. DE SERVICIOCONTRATADO40011

TOTAL341

Nota: Con el proyecto el director seguir con seccin a cargo.

4.3 Anlisis tcnico de las alternativas4.3.1. Aspectos tcnicosComponentes de cada proyecto alternativoLuego de haber realizado el anlisis para el planteamiento tcnico de las alternativas para solucionar el problema, se ha planteado 02 alternativas con 03 componentes cada una. La alternativa I se diferencia de la alternativa II, nicamente en el componente 1 (infraestructura), ya que la tecnologa del proceso constructivo es diferente para cada uno, los 2 componentes adicionales son iguales para ambas alternativas.

ALTERNATIVA 1:Construccin de Ambientes Nuevos Bajo El Sistema Mixto Con Muros de Ladrillos, columnas y Vigas de Concreto Armado.

I.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURAAMBIENTES PEDAGGICOS Consiste en la construccin de Ambientes Pedaggicos que Constaran de: 04 Aulas Para el Dictado de Clases 48 m x 4 = 192 m Laboratorio 75 m Sala de Usos Mltiples 92 m Aula de Cmputo 92 m

AMBIENTES ADMINISTRATIVOSConsiste en la construccin de Ambientes Administrativos que Constaran de: Sala de Profesores35m Subdireccin35 m Direccin 35 m Secretaria28 mAMBIENTES COMPLEMENTARIOSConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Biblioteca 85 m Almacn de Libros 70 m Comedor 24 m Cocina 24 m 2 SS.HH 14.43 mOBRAS EXTERIORESConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Cerco perimtrico 140 ml. Muro de contencin150 m Tanque sptico y pozo de percolacin 1 und. Losa deportiva 525 m Graderas43.34m rea verde 156 m 3 Hasta de banderaMobiliario y Equipamiento Exteriores: 02 Tablero deportivo de Bsquet 02 Arcos de Fulbito Colocacin de juegos Mecnicos Resbaladera de Tubo de FG Columpio de Tubo de FG Pasamano de Tubo DE FG Barras de Tubo DE FG Balancn de Tubo DE FG

II.- COMPONENTE RECURSOS EDUCATIVOS. Adquisicin de equipos y materiales mltiples para todos los ambientes. Adquisicin de Mobiliario escolar de manera suficiente como: Sillas personales Mesa para 04 alumnos Pupitre Anaqueles Mueble para computadora Mesa para 06 alumnos Repostero Portalibros Muebles para cocina Cocina Equipo de sonido Fotocopiadora Impresora Sillas Televisor Muebles para televisor y cocina Adquisicin e instalacin de computadora

III.- COMPONENTE ASISTENCIA TCNICA Capacitacin en los temas de: Ofimtica, Estrategias de Aprendizaje, Manejo de Asistencia y Evaluacin Estudiantil, programacin de clases y contenidos, metodologas adecuadas de enseanza y Gestin en la I.E.

ALTERNATIVA 2:I.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURABajo El Sistema dual (placas de concreto armado, vigas y columnas de concreto armado+ muros de tabiquera de ladrillo)AMBIENTES PEDAGGICOS Consiste en la construccin de Ambientes Pedaggicos que Constaran de: 04 Aulas Para el Dictado de Clases 48 m x 4 = 192 m Laboratorio 75 m Sala de Usos Mltiples 92 m Aula de Cmputo 92 m

AMBIENTES ADMINISTRATIVOSConsiste en la construccin de Ambientes Administrativos que Constaran de: Sala de Profesores 35m Subdireccin 35 m Direccin 35 m Secretaria 28 mAMBIENTES COMPLEMENTARIOSConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Biblioteca 85 m Almacn de Libros 70 m Comedor 24 m Cocina 24 m 2 SS.HH 14.43 mOBRAS EXTERIORESConsiste en la construccin de Ambientes Complementarios que Constaran de: Cerco perimtrico 140 ml. Muro de contencin 150 m Tanque sptico y pozo de percolacin 1 und. Losa deportiva 525 m Graderas 43.34m rea verde 156 m 3 Hasta de banderaMobiliario y Equipamiento Exteriores: 02 Tablero deportivo de Bsquet 02 Arcos de Fulbito Colocacin de juegos Mecnicos Resbaladera de Tubo de FG Columpio de Tubo de FG Pasamano de Tubo DE FG Barras de Tubo DE FG Balancn de Tubo DE FG

II.- COMPONENTE RECURSOS EDUCATIVOS. Adquisicin de equipos y materiales mltiples para todos los ambientes. Adquisicin de Mobiliario escolar de manera suficiente como: Sillas personales Mesa para 04 alumnos Pupitre Anaqueles Mueble para computadora Mesa para 06 alumnos Repostero Portalibros Muebles para cocina Cocina Equipo de sonido Fotocopiadora Impresora Sillas Televisor Muebles para televisor y cocina Adquisicin e instalacin de computadora

III.- COMPONENTE ASISTENCIA TCNICA Capacitacin en los temas de: Ofimtica, Estrategias de Aprendizaje, Manejo de Asistencia y Evaluacin Estudiantil, programacin de clases y contenidos, metodologas adecuadas de enseanza y Gestin en la I.E.Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativoAlternativas 1 y 2Para el cumplimiento de las metas establecidas en la etapa de ejecucin del proyecto se asume que no existen condiciones externas desfavorables que ocasionen el retraso en la ejecucin de la proyecto.Como la modalidad de ejecucin planteada para el presente PIP, es por la modalidad de contrato, se prev que la empresa ejecutora va a cumplir los plazos y metas de acuerdo a lo establecido.Cuadro N 16

ACTIVIDADESINVERSIONPOSTINVERSION

1.- PREVIAS A LA EJECUCION DEL PROYECTOAO 0 (2014)12345678910

7891011122015201620172018201920202021202220232024

1.1Designacin de los responsables para la elaboracin del expediente tcnico

1.2Periodo de elaboracin del expediente tcnico

1.3Evaluacin y Aprobacin del expediente tcnico

1.4Designacin de la Empresa Ejecutora y supervisora del Proyecto

2.- EJECUCION DEL PROYECTO

2.1Periodo de ejecucin del componente infraestructura

2.2Periodo de ejecucin del componente Recursos educativo

2.3Periodo de ejecucin del componente Asistencia tcnica

2.4Entrega y liquidacin de la obra

3.- OPERACIN Y MENTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

3.1Operacin de la I.E. con los nuevos servicios

3.2Implementacin del plan de mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliarios

4.2Costos a precios de mercado4.2.1. Costos de inversin en la Situacin Sin ProyectoA continuacin se presentan los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento de la I.E. sin considerar la implementacin del proyecto.Costos de operacin y mantenimiento sin proyectoCuadro N17

CONCEPTOCantidadCOSTO ANUAL

PRECIOS PRIVADOS

1.-Costos de Operacin

1.1 Remuneraciones34,417.94

Director117,704.44

Docentes116,713.50

Personal de servicios00.00

1.2 Servicios204.00

Energa ElctricaGlobal204.00

Agua y AlcantarilladoGlobal0.00

2.-Costos de Mantenimiento135.00

Instalaciones ElctricasGlobal50.00

Instalaciones SanitariasGlobal45.00

CarpinteraGlobal25.00

EquiposGlobal15.00

TOTAL34,756.94

El costo de operacin incluye las remuneraciones anuales incluidas los aguinaldos por escolaridad, fiestas patrias y navideas, y las obligaciones del empleador y son asumidos por el Ministerio de Educacin a travs de la UGEL Huacaybamba.El costo de mantenimiento es asumido por la Direccin y las APAFA de la I.E. y en los ltimos aos han sido beneficiadas con las transferencias para el mantenimiento de locales escolares del MINEDU.

4.4.2. Costos en la situacin Con ProyectoA continuacin se presenta la estimacin de costos de inversin, operacin y mantenimiento de la institucin educativa, considerando la implementacin del proyecto.

Costos de Inversin Por componentesElCuadro Comparativo de los Costos de Inversin por Alternativas, solo ser para el componente infraestructura estas estn fundamentados en la estimacin del presupuesto para las propuestas del sistema constructivo a utilizar. Los costos de los componentes recursos educativos y asistencia tcnica sern la misma para ambas alternativas y son como se describe a continuacin.

I.- COSTOS DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURAEl costo de la infraestructura es de S/. 3651,279.90(Tres millones seiscientos cincuenta y un mil, doscientos setenta nueve con 90/100 nuevos soles) para la alternativa 01 y S/. 4`269,133.28(cuatro millones, doscientos sesenta nueve mil ciento treinta y tres con 28/100 nuevos soles) la alternativa 02.

II.- COSTOS DEL COMPONENTE RECURSOS EDUCATIVOS.En los costos del componente recursos educativos se considera el costo de transporte en vista de que hasta la localidad de San Juan en el distrito de Huacaybamba existe una distancia de 290 km de recorrido desde la ciudad de Hunuco.III.- COSTOS DE LA ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACION.El costo de la asistencia tcnica a los docentes y directivos es de S/. 15,000.00 (Quince mil con 00/100 nuevos soles)Cuadro N 18COSTO DE LA ASISTENCIA TCNICA AL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN I.E. N 32215

ItemDescripcinUnidadCantidadCostoParcial

1.0Manejo de equipos audio visuales y Software Educativo

1.1Tcnicas para uso de los equipos audiovisuales y software educativo en las sesiones de enseanza -aprendizajeTaller1900.00900.00

2.0Diversificacin Curricular

2.1Anlisis e interpretacin del Diseo Curricular Nacional, el PER y otros documentos curricularesTaller1900.00900.00

3.0Uso y manejo de los materiales educativos

3.1Tcnicas para el uso y manejo de los materiales Educativos asignados en el ProyectoTaller1900.00900.00

3.2Tcnicas para la elaboracin de materiales Educativos por reas curriculares.Taller1900.00900.00

4.0Evaluacin Educativa

4.1Elaboracin de los instrumentos de evaluacinTaller1900.00900.00

4.2Anlisis de resultados de la evaluacin y medidas correctivasTaller1900.00900.00

5.0Gestin y Administracin Educativa

5.1Tcnicas y procedimientos para la gestin y administracin educativaTaller1900.00900.00

6.0Estrategias Metodolgicas

6.1Estrategias metodolgicas en Lgico MatemticaTaller1900.00900.00

6.2Estrategias metodolgicas en Comunicacin IntegralTaller1800.00800.00

6.3Estrategias metodolgicas para la formacin cientfica,humanista y tcnica. De los estudiantesTaller1800.00800.00

7.0Elaboracin de los Documentos Pedaggicos

7.1Tcnicas para la elaboracin del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular del Centro EducativoTaller1800.00800.00

7.2Tcnicas para la elaboracin de Proyectos de innovacinTaller1800.00800.00

7.3Tcnicas para la elaboracin de Programaciones anuales, Unidades Didcticas y sesiones de aprendizajeTaller1800.00800.00

8.0Estrategias de sensibilizacin a los padres de familia para generar mayor inters en la formacin de sus hijos

8.1Tcnicas para la sensibilizacin a los padres de familia.Taller1800.00800.00

COSTO DIRECTO DE LA ASISTENCIA TCNICA AL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.1412,000.00

El costo de la capacitacin y sensibilizacin a los padres de familia es de S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 nuevos soles), tal como se muestra en el siguiente cuadro.Cuadro N 19

COSTO DE LA ASISTENCIA TCNICA AL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN I.E. N 32215

ItemDescripcinUnidadCantidadCostoParcial

1.0Generando inters de los padres en la educacin de sus hijos

1.1ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIATaller11500.001500.00

2.0Temas de inters para sensibilizar a los padres de familia

2.1REUNIONES DE SENSIBILIZACIONTaller11500.001500.00

COSTO DE LA CAPACITACION A LOS PADRES3,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTOCostos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto + Costo de O Y M De Medidas de Reduccin de Riesgo.Cuadro N 20

Creacin del Complejo Educativo en la Institucin Educativa N 86878 del Casero de San Juan del Centro Poblado de Rondobamba, Distrito de Huacaybamba, Provincia de Huacaybamba Hunuco.

Municipalidad Provincial de Huacaybambapg. 76COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO12345678910

2015201620172018201920202021202220232024

COSTO DE OPERACIN51335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.44

Remuneraciones51131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.44

Personal Directivo34417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.94

Director17704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.44

Personal Docente16713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.50

Docentes16713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.50

Servicios204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00

Energa Elctrica204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00

Agua y Alcantarillado0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COSTO DE MANTENIMIENTO78016817821683784168578616877881689

Mantenimiento de la infraestructura23011302301130230113023011302301130

Limpieza en general150150150150150150150150150150

Limpieza de drenaje de la I.E.

Reparacin y reposicin de instalacionesElctricas0100100100100100

Reparacin y reposicin de instalacionesSanitarias20202020202020202020

Mantenimiento de pisos, muros, techos yexteriores350350350350350

Pintura de la infraestructura.450450450450450

Reposicin de vidrios60606060606060606060

Mantenimiento de los Recursos educativos350350350350350350350350350350

Reparacin de mobiliarios150150150150150150150150150150

Mantenimiento de Equipos audiovisuales200200200200200200200200200200

Mant. por medidas de reduccin de riesgo200201202203204205206207208209

Limpieza de drenaje200201202203204205206207208209

COSTO TOTAL52,115.4453016.4452117.4453018.4452119.4453020.4452121.4453022.4452123.4453024.44

4.5 Flujo de Costos Incrementales4.5.1 precios de MercadoCuadro N21 Alternativa 01RUBROSAOS

012345678910

A. Inversin3,651,279.90

Estudios definitivos50,546.01

Elaboracin Expediente Tcnico50,546.01

Obras Civiles2,997,214.55

Mano de obra calificada377,179.93

Mano de obra no calificado345586.71

Materiales1787638.37

Equipos486809.54

Gastos Generales 298,221.45

Utilidades178,932.87

IGV 18%0.00

Supervisin 126,365.02

B. Operacin y mantenimiento con proyecto0.0052,115.4453016.4452117.4453018.4452119.4453020.4452121.4453022.4452123.4453024.44

C. Operacin y mantenimiento sin proyecto0.00 39,140 34,756.9434,756.9434,756.9434,756.9434,756.9434,756.9434,756.9434,756.9434,756.94

Costos con Proyecto3,651,279.9012,97518,26017,36118,26217,36318,26417,36518,26617,36718,268

Cuadro N 22 Alternativa 02RUBROSAOS

012345678910

A. Inversin4,269,133.27

Estudios definitivos59,134.46

Elaboracin Expediente Tcnico59,134.46

Obras Civiles3,503,933.32

Mano de obra calificada449615.91

Mano de obra no calificado425071.65

Materiales2055784.12

Equipos573461.64

Gastos Generales 348,893.33

Utilidades209,336.00

IGV 18%0.00

Supervisin 147,836.16

B. Operacin y mantenimiento con proyecto0.0052,11553,01652,11753,01852,11953,02052,12153,02252,12353,024

C. Operacin y mantenimiento sin proyecto0.0039,14039,14039,14039,14039,14039,14039,14039,14039,14039,140

Costos con Proyecto4,269,133.2712,97513,87612,97713,87812,97913,88012,98113,88212,98313,884

8 EVALUACIN

8.1 Evaluacin socialLos beneficios del proyecto son igual para ambas alternativas Mejora la insercin de los beneficiarios en la sociedad, gracias al acceso a nuevos servicios y la disminucin de las conductas antisociales. Los beneficiarios reciben servicios educativos de buena calidad en los tres niveles, por la presencia de coordinacin de los docentes de los tres niveles sobre los logros de aprendizaje que debe alcanzar los alumnos en cada nivel. Aumento de la satisfaccin personal por el conocimiento adquirido. Ahorro al estado por menor repeticin. Aumento de nivel de escolaridad. Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus prximos ingresos y los de sus futuros empleadores.8.2 Anlisis costo-efectividad8.2.1 Costos sociales de la operacin y mantenimiento8.2.2 Costos sociales de la operacin y mantenimiento sin proyectoCuadro N 23CONCEPTOCantidadCOSTO ANUAL

PRECIOS PRIVADOS

1.-Costos de Operacin

1.1 Remuneraciones34,417.94

Director117,704.44

Docentes116,713.50

Personal de servicios00.00

1.2 Servicios204.00

Energa ElctricaGlobal204.00

Agua y AlcantarilladoGlobal0.00

2.-Costos de Mantenimiento135.00

Instalaciones ElctricasGlobal50.00

Instalaciones SanitariasGlobal45.00

CarpinteraGlobal25.00

EquiposGlobal15.00

TOTAL34,756.94

8.2.3 Costos sociales de la operacin y mantenimiento con proyectoCuadro N 24

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO12345678910

2015201620172018201920202021202220232024

COSTO DE OPERACIN51335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.4451335.44

Remuneraciones51131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.4451131.44

Personal Directivo34417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.9434417.94

Director17704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.4417704.44

Personal Docente16713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.50

Docentes16713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.5016713.50

Servicios204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00

Energa Elctrica204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00

Agua y Alcantarillado0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COSTO DE MANTENIMIENTO691.531455.25693.531457.25695.531459.25697.531461.25699.531463.25

Mantenimiento de la infraestructura194.92957.64194.92957.64194.92957.64194.92957.64194.92957.64

Limpieza en general127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12

Limpieza de drenaje de la I.E.

Reparacin y reposicin de instalacionesElctricas084.7584.7584.7584.7584.75

Reparacin y reposicin de instalacionesSanitarias16.9516.9516.9516.9516.9516.9516.9516.9516.9516.95

Mantenimiento de pisos, muros, techos yexteriores296.61296.61296.61296.61296.61

Pintura de la infraestructura.381.36381.36381.36381.36381.36

Reposicin de vidrios50.8550.8550.8550.8550.8550.8550.8550.8550.8550.85

Mantenimiento de los Recursos educativos296.61296.61296.61296.61296.61296.61296.61296.61296.61296.61

Reparacin de mobiliarios127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12127.12

Mantenimiento de Equipos audiovisuales169.49169.49169.49169.49169.49169.49169.49169.49169.49169.49

Mant. por medidas de reduccin de riesgo200201202203204205206207208209

Limpieza de drenaje200201202203204205206207208209

COSTO TOTAL52026.9752790.6952028.9752792.6952030.9752794.6952032.9752796.6952034.9752798.69

8.2.4 Flujo de costos socialesCuadro N 25Alternativa 01RUBROSVACSF.CAOS

P.M012345678910

A. Inversin3,651,279.903,039,822.06

Estudios definitivos50,546.0142,835.60

Elaboracin Expediente Tcnico0.847550,546.0142,835.60

Obras Civiles2,997,214.552,477,741.10

Mano de obra calificada0.9091377,179.93342,890.85

Mano de obra no calificado0.60345,586.71207,352.03

Materiales0.84751,787,638.371,514,947.77

Equipos0.8475486,809.54412,550.46

Gastos Generales 0.8475 298,221.45 252,730.04

Utilidades0.8475 178,932.87 151,638.03

IGV 18%0.000.000.00

Supervisin 0.9091 126,365.02 114,877.29

B. Operacin y mantenimiento con proyecto0.000.000.0039086.639762.339088.139763.839089.639765.339091.139766.839092.639768.3

101016101016101016101016101016101016101016101016101016101016

C. Operacin y mantenimiento sin proyecto0.84750.000.0039,14034,75734,75734,75734,75734,75734,75734,75734,75734,757

D. Costos con Proyecto 3,651,279.90 3,039,822.06 -535,0054,3315,0074,3335,0084,3345,0104,3365,011

E. Factor de Actualizacin9%0.91740.84170.77220.70840.64990.59630.54700.50190.46040.4224

Valor Actual del Flujo de Costos P.S. (VACS)3,065,678.023,039,822.06-49.0094212.943344.433547.012815.922986.342370.922514.291996.252116.87

POBLACION BENEFICIARI