IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE VIAS LOCALES Y

AREAS VERDES

Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

OPI VIVIENDA

I. ASPECTOS GENERALES

2

Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento

OPI VIVIENDA

1.1 Nombre del Proyecto

3

Dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Creación

Mejoramiento

Ampliación

Recuperación

Aumentar la calidad del bien y/o el servicio; lo cual implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación del servicio (Implica Ss de mayor calidad)

Aumentar la calidad del bien y/o el servicio; lo cual implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación del servicio (Implica Ss de mayor calidad)

Incrementar la capacidad de una UP existente para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios (implica incrementar la cobertura ).

Incrementar la capacidad de una UP existente para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios (implica incrementar la cobertura ).

Recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una UP cuyos activos o factores de producción (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos. (implica la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio).

Recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una UP cuyos activos o factores de producción (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos. (implica la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio).

Intervenciones orientadas a:

Naturaleza de intervención

Objeto de la intervención

Localización de la intervención

¿qué se va a hacer?¿qué se va a hacer? ¿cuál es el Bn o el Ss?¿cuál es el Bn o el Ss? ¿dónde se va a localizar el proyecto?

¿dónde se va a localizar el proyecto?

De la alameda Miguel Grau .

En el barrio W, distrito de X, provincia Y, departamento Z

4

1.1 Nombre del Proyecto

Presentar Macro y micro localización

•Creación (Acceso)

•Mejoramiento (Calidad)

•Ampliación (Cobertura)

•Recuperación

(Cobertura y Calidad)

de la avenida Ramón Castilla

Del parque conmemorativo de la independencia del Perú

*Se contempla como área verde los parques públicos, los parques de SERPAR, las bermas de las principales avenidas, otros.

1.2 Institucionalidad

• Unidad Formuladora (UF)• Unidad Ejecutora (UE)• Área Técnica (AT) designada, órgano (s) encargado (s) del

desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución del PIP• Operador , órgano de una entidad que se encargará de la operación

y el mantenimiento del proyecto.

• Unidad Formuladora (UF)• Unidad Ejecutora (UE)• Área Técnica (AT) designada, órgano (s) encargado (s) del

desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución del PIP• Operador , órgano de una entidad que se encargará de la operación

y el mantenimiento del proyecto.

1.3 Marco de referencia

• Antecedentes del proyecto, cómo se origina la idea de proyecto, los intentos anteriores para solucionar el problema y un recuento cronológico.

• Sustento de como se enmarca el PIP en el PMIP, Plan de desarrollo urbano, PDC local y/o regional, Plan Bicentenario (los resultados del análisis se presentan en una matriz de consistencia).

• Antecedentes del proyecto, cómo se origina la idea de proyecto, los intentos anteriores para solucionar el problema y un recuento cronológico.

• Sustento de como se enmarca el PIP en el PMIP, Plan de desarrollo urbano, PDC local y/o regional, Plan Bicentenario (los resultados del análisis se presentan en una matriz de consistencia).

5

II. IDENTIFICACION

6

Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento

OPI VIVIENDA

2.1 Diagnostico2.1 Diagnostico

7

• Información de fuente primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo): Encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas, Estudios de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología, batimetría, geología y otros estudios especializados.

• Información de fuente secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicación): Censos, ENAHO (INEI), documentos de trabajo, revistas especializadas, planes, normas, etc.

• Utilizar material fotográfico

• Información de fuente primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo): Encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas, Estudios de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología, batimetría, geología y otros estudios especializados.

• Información de fuente secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicación): Censos, ENAHO (INEI), documentos de trabajo, revistas especializadas, planes, normas, etc.

• Utilizar material fotográfico

FUNCION PROSPECTIVA

¿Cómo evolucionara a futuro?

FUNCION EXPLICATIVA

¿Qué ha generado la situación actual?

FUNCION DESCRIPTIVA

¿Cuál es la situación actual?

2.1.1 Área de estudio y el área de influencia

Área de estudio: Espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio, comprenderá el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando esta exista.

Área de estudio: Espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio, comprenderá el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando esta exista.

Área de influencia: Espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto.Área de influencia: Espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto.

El área de estudio puede ser mayor o igual al área de influencia.

Será igual cuando la(s) UP se ubique(n) cerca a los beneficiarios

o los demandantes del servicio.

8

9

500

metros

2.1.1 Área de estudio y el área de influencia

Área de estudio < Área de influenciaÁrea de estudio < Área de influencia

Área de estudioÁrea de influencia

Jr. Primero de Mayo

10

2.1.1 Área de estudio y el área de influencia

Área de estudio = Área de influenciaÁrea de estudio = Área de influenciaCaso Vías locales

Área de estudioÁrea de influencia

Analizar información que influirán en el diseño técnico, demanda o costos del PIPAnalizar información que influirán en el diseño técnico, demanda o costos del PIP

11

2.1.1 Área de estudio y el área de influencia

 Características Aspectos a analizar

• Físicas Tipo de suelo, clima, pendiente,

• SocioeconómicasDinámica de crecimiento (TCI), emigración, densidad poblacional, densidad ocupacional.

• Accesibilidad Acceso de la población al bien o servicio a intervenir.

• Disponibilidad de servicios e insumos

Acceso a los servicios de agua potable, saneamiento, electrificación, salud, educación, disponibilidad de agua para riego.

• Peligros que pueden afectar a la UP

Deslizamientos, sismos, inundaciones.

2.1.2 Diagnóstico de la UP

Analizar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con la calidad requerida.

•La calidad del servicio producido•Características de la infraestructura•Características del mantenimiento

Analizar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con la calidad requerida.

•La calidad del servicio producido•Características de la infraestructura•Características del mantenimiento

12

13

• Cobertura (%) = (Pob. que accede a áreas verdes/ Pob. total)x 100.

• Área verdes por habitante (m2/hab) = Metros cuadrados de área verdes / número de hab.

• Densidad de áreas verdes (%) = Metros cuadrados de área verdes / metros cuadrados de área urbana

• Cobertura (%) = (Pob. que accede a áreas verdes/ Pob. total)x 100.

• Área verdes por habitante (m2/hab) = Metros cuadrados de área verdes / número de hab.

• Densidad de áreas verdes (%) = Metros cuadrados de área verdes / metros cuadrados de área urbana

2.1.2 Diagnóstico de la UP

Calidad del servicio para áreas verdes:

Calidad del servicio para vías locales:

• Cobertura de la población (%) = (Pob. que accede a la vía local/ Pob. Total) x 100.

• Cobertura de pavimento (%) = (área pavimentada de la vía local / área total de la vía local) x 100

• Cobertura de la población (%) = (Pob. que accede a la vía local/ Pob. Total) x 100.

• Cobertura de pavimento (%) = (área pavimentada de la vía local / área total de la vía local) x 100

• Identificar los problemas que enfrenta la población.

• Identificar y cuantificar a los beneficiarios directos (población cuyas viviendas y/o centros de estudios o trabajo sean colindantes con la vía o área verde a intervenir).

• Definir las principales características de la población beneficiada.

• Analizar los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

• Identificar los problemas que enfrenta la población.

• Identificar y cuantificar a los beneficiarios directos (población cuyas viviendas y/o centros de estudios o trabajo sean colindantes con la vía o área verde a intervenir).

• Definir las principales características de la población beneficiada.

• Analizar los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

2.1.3 Diagnóstico de Involucrados

14

Matriz de Involucrados :

15

2.1.3 Diagnóstico de Involucrados

Grupos

InvolucradosProblema Percibido Intereses Acciones y Estrategias

Acuerdos y

compromisos

Municipalidad Provincial de X

Deficientes espacios que contribuyan en la mejora del medio ambiente.

Déficit de áreas verdes y áreas de esparcimiento.

Deterioro del ornado de la ciudad.

Brindar espacios que contribuyan en la mejora del medio ambiente.

Brindar a la población de áreas verdes y de esparcimiento.

Mejorar el ornado de la ciudad.

Incrementar la cantidad de áreas verdes en la ciudad.

Mejorar el ornato de la ciudad a través de la creación de áreas verdes y de esparcimiento.

Financiar la ejecución el proyecto.

Realizar O & M.

Población beneficiaria

Limitado acceso a áreas verdes de esparcimiento.

Presencia de contaminación.

Acceder a espacios verdes de esparcimiento.

Acceder a un medio ambiente sano y aire puro.

Incrementar la cantidad de áreas verdes y de espaciamiento en la ciudad.

Sensibilizar a la población para un adecuado uso de las áreas verdes.

Contribuir con el cuidado de las áreas verdes.

Matriz de Involucrados -Caso Vías locales:Grupos

InvolucradosProblema Percibido Intereses

Acciones y

Estrategias

Acuerdos y

compromisosMunicipalidad Provincial X

Inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. 2 de mayo.

Alto deterioro de la vía en el pavimento y veredas.

Bajo nivel de articulación con el centro de la ciudad.

Deterioro de la calidad de vida de la población.

Brindar a la población mejores condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. 2 de mayo. 

Mejorar el nivel de articulación con el centro de la ciudad. 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. 2 de mayo.

Financiar la ejecución el proyecto.

Realizar y financiar el mantenimiento de las vías a intervenir.

Población beneficiaria

Inseguridad en la transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. 2 de mayo. 

Alto costo de mantenimiento de sus bienes inmuebles y muebles.

Contar con una calle en óptimas condiciones.

Disminuir el costo de mantenimiento de sus bienes inmuebles y muebles.

Mejorar la pista y vereda del Jr. 2 de mayo.

Brindar el cuidado necesario para un buen uso y mantenimiento de la calle.

Comité de transporte

Deterioro de las vía Mayores costos de operación

vehicular.

Contar con calles en óptimas condiciones.

Reducir los costos de operación vehicular.

Brindar el cuidado necesario para un buen uso y mantenimiento de la calle.

16

2.1.3 Diagnóstico de Involucrados

Áreas Verdes:

Problema CentralLimitado acceso de la población a áreas verdes.

Causa DirectaEscasas áreas

verdes

Efecto DirectoLimitada

capacitación en O&M de áreas

verdes.

Efecto DirectoRestricción para

realizar actividades de recreación pasiva

Efecto DirectoDeterioro del

ornato

Efecto DirectoAumento de la contaminación

ambiental.

17

2.2 Problema y sus causas

Sustentado en el diagnostico

con indicadores cuantitativos

y/o cualitativos

Efecto DirectoInadecuado uso de los espacios

públicos.

2.2 Problema y sus causas

Vías locales:

Problema CentralInadecuadas condiciones de circulación vehicular y

peatonal en el Jr. 2 de mayo

Causa DirectoInadecuada

infraestructura vehicular

Causa DirectoInadecuada

infraestructura peatonal

Causa DirectoLimitada

capacitación en O&M de la vía

Efecto DirectoMayores costos

de operación vehicular

Efecto DirectoFrecuentes

accidentes de los peatones

Efecto DirectoContaminación

ambiental

Sustentado en el diagnostico

con indicadores cuantitativos

y/o cualitativos

18

19

2.3 Objetivo del Proyecto

Problema CentralInadecuadas condiciones de circulación vehicular y

peatonal en el Jr. 2 de mayo

Objetivo CentralAdecuadas condiciones de

circulación vehicular y peatonal en el Jr. 2 de

mayo

Problema CentralLimitado acceso de la

población a áreas verdes.

Objetivo CentralMayor acceso de la

población a áreas verdes.

Objetivo Central: Esta asociado con la solución del problema central.Objetivo Central: Esta asociado con la solución del problema central.

Medios: Contribuyen a la solución del problema, son opuestos a las causas del problema.

Fines: Son consecuencias positivas que se espera lograr con la solución del problema, son opuestos a los efectos del problema.

Medios: Contribuyen a la solución del problema, son opuestos a las causas del problema.

Fines: Son consecuencias positivas que se espera lograr con la solución del problema, son opuestos a los efectos del problema.

Vías locales

Área Verde

Vía en buen estado y suficiente

capacidad vial

Mejora de las accesos para el

tránsito peatonal

Adecuada capacitación en O&M de la vía.

2.4. Planteamiento del proyecto

Medio Fundamental

Acciones

Mejoramiento de la calzada

con pavimento flexible

Mejoramiento de las veredas

del Jr. 2 de mayo

Capacitación a los encargados de la O&M de la

vía

Instalación de muros de

contención

Reducción de los riesgos de

vida

Mejoramiento de la calzada

con pavimento rígido

• Alternativa 1: Acción 1a + Acción 2 +Acción 3 + Acción 4• Alternativa 2: Acción 1b + Acción 2 +Acción 3 + Acción 4

Acción 1a

Acción 1b

Acción 2 Acción 3 Acción 4

20

Vías locales:

Definir los proyectos alternativos a considerar:

* Las acciones 1a y 1b son mutuamente excluyentes

21

Aprovechamiento de espacios públicos.

Adecuada capacitación en

O&M

Medio Fundamental

Acciones

Creación de un parque recreativo

Capacitación al Recursos Humano responsable de la

O&M

Programas de sensibilización a la población para el uso adecuado de áreas verdes

Mayores niveles de sensibilidad de la población para el uso adecuado de

áreas verdes

Acción 2

Definir los proyectos alternativos a considerar:

•Alternativa : Acción 1 + Acción 2 + Acción 3

Acción 1 Acción 3

2.4. Planteamiento del proyecto

Áreas Verdes:

III. FORMULACION

22

Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento

OPI VIVIENDA

3.1 Horizonte de evaluación

Tipo de PIP Horizonte de Evaluación

Vías locales 10

Áreas verdes 10

23

Horizonte de EvaluaciónInversión

10 años

3.2 Análisis de demanda

Tipo de PIP

Población de

Referencia

Población Demandante

Potencial

Población Demandante

EfectivaDemanda

Vías Locales

Población total del área de

influencia.

Población con necesidad de trasladarse.

Población que busca

trasladarse.

IMD vehículos

IMD peatones

Áreas verdes

Población total del área de

influencia.

 Población con

necesidad de Disfrutar de

áreas verdes

 Población que busca disfrutar de

áreas verdes

M2/hab.

24

Población de Referencia

Población Demandante Potencial

• La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer vías pavimentadas, teniendo como variables: la población del área de influencia directa (habitan en los lotes colindantes con la vía) y el IMD.

• Para proyectar la población demandante se utiliza la TCI.

• Para proyectar el IMD de trafico de pasajeros → TC poblacional

• Para proyectar el IMD de trafico de carga → PBI

• La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer vías pavimentadas, teniendo como variables: la población del área de influencia directa (habitan en los lotes colindantes con la vía) y el IMD.

• Para proyectar la población demandante se utiliza la TCI.

• Para proyectar el IMD de trafico de pasajeros → TC poblacional

• Para proyectar el IMD de trafico de carga → PBI

VíaN° de

viviendasPoblación

Jr. Espinar 14 49Jr. Rosendo Zeballos 22 76Jr. Vista Alegre 19 66Pjs. Tres Cruces 15 52Pjs. Hilario Recharte 17 59

Total 87 302

Demanda Efectiva Directa– Año 2015

Proyección de la Demanda Efectiva

Año Pob. Dem.2015 3022016 3092017 3162018 3232019 3302020 3382021 3462022 3542023 3622024 3712025 379

Tasa de Crecimiento = 2,32%

25

3.2 Análisis de demandaCaso Vías locales:

26

1.Unidad de medida: m2/hab.

2.Proyección de la población:

• Año base de proyección: 2015.

• Población 2015: 750 habitantes.

• Tasa de crecimiento promedio anual: 2,5%.

• Periodo de proyección, 10 años: 2015-2025.

• Área verde por habitante: 10-15m2/hab*

1.Unidad de medida: m2/hab.

2.Proyección de la población:

• Año base de proyección: 2015.

• Población 2015: 750 habitantes.

• Tasa de crecimiento promedio anual: 2,5%.

• Periodo de proyección, 10 años: 2015-2025.

• Área verde por habitante: 10-15m2/hab*

SectorPoblación

(hab.)

Suelo o Espacio para área verde

(m2 )

Sector 1 338 3380Sector 2 263 2630Sector 3 150 1500Total 750 7510

PeriodoPoblación

DemandanteÁrea Verde

(m2)2015 750 75002016 766 76602017 783 78302018 800 80002019 818 81802020 835 83502021 854 85402022 872 87202023 891 89102024 911 91102025 931 9310

Proyección de la Población Demandante y Demanda Efectiva

(*) área verde por habitante (m2/ hab.) propuesto por la OMS(*) área verde por habitante (m2/ hab.) propuesto por la OMS

Población Demandante y Demanda EfectivaCaso Áreas Verdes:

3.2 Análisis de demanda

27

3.3 Análisis de la Oferta

Oferta Actual: 1.Evaluar los factores de producción: Definir si cumplen o no con los

estándares o las normas técnicas .

2. Estimar las capacidades de producción y definir mi oferta: tener en cuenta los parámetros definidos por el sector o, de no existir estos, usar referencias internacionales (Ej. OMS 10-15 m2/habitante). ¿A cuantas personas puedo atender?

3. Proyectar la Oferta:

1.Evaluar los factores de producción: Definir si cumplen o no con los estándares o las normas técnicas .

2. Estimar las capacidades de producción y definir mi oferta: tener en cuenta los parámetros definidos por el sector o, de no existir estos, usar referencias internacionales (Ej. OMS 10-15 m2/habitante). ¿A cuantas personas puedo atender?

3. Proyectar la Oferta:

Oferta Optimizada:

• Analizar las posibilidades de optimización • Estimar las nuevas capacidades de producción• Definir la Oferta optimizada• Proyectar

• Analizar las posibilidades de optimización • Estimar las nuevas capacidades de producción• Definir la Oferta optimizada• Proyectar

3.3 Análisis de la Oferta

Detallar la oferta vial existente para el tráfico vehicular y peatonal, recabada en el inventario vial.Detallar la oferta vial existente para el tráfico vehicular y peatonal, recabada en el inventario vial.

28

Caso Vías Locales:

Detallar la oferta existente (Parques, alamedas, etc.), recabada del estudio de campo.Detallar la oferta existente (Parques, alamedas, etc.), recabada del estudio de campo.

Caso Áreas Verdes:

29

3.4 Balance Oferta - Demanda

Según la infraestructura Según la población

 Oferta Sin

PIPDemanda Con PIP

Calzadas:  •IMD (veh/día) <400 >400•Longitud Total (ml) 500 500•Cobertura con Pavimento (%) 0 30•Superficie de calzada (tipo) Tierra Pav. rígido•Ancho de Superficie de Calzada (ml) 5,5 4•Velocidad directriz (Km/hora) 10 - 15 20-30•Pendiente máxima (%) 2% 2%•Ancho de Bermas (ml) 0 0.5•Bombeo (%) 0 1%•Espesor de Afirmado (ml) 0 2"Señalización vertical 0 10Señalización horizontal 0 2Vereda:  •Longitud Total (ml) 0 500•Ancho (ml) 0 1•Material de cobertura -.- Concreto•Cobertura con Pavimento (%) -.- 20%•Pendiente máxima (%) -.- 2%

AñoPoblación

Demandante

Oferta Opti-

mizada

balance oferta

demanda2012 302 0 -3022013 309 0 -3092014 316 0 -3162015 323 0 -3232016 330 0 -3302017 338 0 -3382018 346 0 -3462019 354 0 -3542020 362 0 -3622021 371 0 -3712022 379 0 -379

Caso Vías locales:

30

Caso Áreas Verdes:

Balance Oferta Demanda según el Servicio

Balance Oferta Demanda según el Servicio

PeriodoDemanda

Área Verde m2

Oferta Optimizada

Área Verde m2Brecha

0 6750 0 -67501 6894 0 -68942 7047 0 -70473 7200 0 -72004 7362 0 -73625 7515 0 -75156 7686 0 -76867 7848 0 -78488 8019 0 -80199 8199 0 -8199

10 8379 0 -8379

Balance Oferta Demanda según la población

Balance Oferta Demanda según la población

PeriodoDemanda

Habitantes

Oferta OptimizadaHabitantes

Brecha

0 750 0 -750

1 766 0 -766

2 783 0 -783

3 800 0 -800

4 818 0 -818

5 835 0 -835

6 854 0 -854

7 872 0 -872

8 891 0 -891

9 911 0 -911

10 931 0 -931

3.4 Oferta - Demanda

3.5 Análisis técnico de las alternativas

31

Localización: ¿Dónde se producirá el bien y/o el servicio?

Tamaño: ¿Cuánto se producirá del bien y/o del servicio?

Tecnología: ¿Cómo se producirá el bien y/o el servicio?

• Disponibilidad de terrenos y su saneamiento físico –legal.• Facilidades de acceso.• ¿Zonas vulnerables?

• Disponibilidad de terrenos y su saneamiento físico –legal.• Facilidades de acceso.• ¿Zonas vulnerables?

Capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda (identificar, las normas técnicas y los factores condicionantes)Capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda (identificar, las normas técnicas y los factores condicionantes)

• De fácil operación y mantenimiento. • Recomendable el uso de materiales apropiados para la zona• De fácil operación y mantenimiento. • Recomendable el uso de materiales apropiados para la zona

3.6 Costos del Proyecto a Precios de Mercado

32

Considera los gastos de ejercicios anteriores como salarios, gastos de administración y otros costos de operación (materiales y útiles). De no existir el servicio se considera cero (0).

Considera los gastos de ejercicios anteriores como salarios, gastos de administración y otros costos de operación (materiales y útiles). De no existir el servicio se considera cero (0).

Costos en la situación “sin proyecto”:

Costos en la situación “con proyecto”:

Costos de inversión Costos de O y M

*Costos de reposición

IV. EVALUACION

33

Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento

OPI VIVIENDA

4.1 Beneficios Sociales

• Representa para la población usuaria el acceso al bien o al servicio que ofrece el PIP.

• Para el caso de vías locales y áreas verdes los beneficios son cualitativos.

• Representa para la población usuaria el acceso al bien o al servicio que ofrece el PIP.

• Para el caso de vías locales y áreas verdes los beneficios son cualitativos.

Beneficios directos

Beneficios Indirectos

Externalidades positivas

Efecto inmediato que ejerce el acceso al bien o al servicio.VL: Mejor transitabilidad y acceso vehicular y peatonalAV: Mayor acceso de áreas verdes

Se pueden identificar:

Se producen en otros mercados relacionados con el bien o el servicio que se provee.VL: Reducción de accidentes AV: Reducción de la contaminación ambiental

Se generan sobre terceros, no vinculados con el mercado del Bn o Ss, ni directa ni indirectamenteVL: Mayor valor de los inmueblesAV: Mayor valor de los inmuebles 34

4.2 Costos Sociales

Urbana Rural

Bienes y servicios importables (transables)

l Bienes y servicios exportables (transables)

l Bienes y servicios que no se importan ni exportan (no transables)

l Combustibles

l Mano de obra no calificada

Costa 0.68 0.57

Sierra 0.6 0.41

Selva 0.63 0.49

l Mano de obra calificada

0.867

0.867

0.847

0.66

0.909

Parametro

Costo social = Costo Privado x Factor de corrección

Para PIP de vías locales a nivel de perfil se utiliza :

Factor de corrección para la inversión  = 0.79Factor de corrección para la operación y mantenimiento = 0.75

35

Factores de corrección:

Costos sin distorsiones del mercado (impuestos, tipos de cambio, otros)Costos sin distorsiones del mercado (impuestos, tipos de cambio, otros)

4.3 Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social

• La evaluación económica se efectúa con la metodología costo efectividad.

• Para PIP de áreas verdes, debido a la complejidad de cuantificar monetariamente los beneficios.

• En el caso de vías locales debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 Veh/día).

• La evaluación económica se efectúa con la metodología costo efectividad.

• Para PIP de áreas verdes, debido a la complejidad de cuantificar monetariamente los beneficios.

• En el caso de vías locales debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 Veh/día).

costo de O&M

Inversiontotal costo

con proyecto

0 1,583,227 1,583,227 1,583,227 1.00 1,583,227

1 1,812 5,508 5,508 3,696 0.92 3,391 809

2 1,812 5,508 5,508 3,696 0.84 3,111 816

3 1,812 5,508 5,508 3,696 0.77 2,854 823

4 1,812 5,508 5,508 3,696 0.71 2,618 830

5 1,812 20,846 20,846 19,034 0.65 12,371 838

6 1,812 5,508 5,508 3,696 0.60 2,204 846

7 1,812 5,508 5,508 3,696 0.55 2,022 854

8 1,812 5,508 5,508 3,696 0.50 1,855 862

9 1,812 5,508 5,508 3,696 0.46 1,702 871

10 1,812 20,846 20,846 19,034 0.42 8,040 879

VAC 1,623,394.2

Promedio Pob. Beneficiada 843

ICE (S/. X Poblacion Beneficiaria) 1,926.2

M2 7,742.0

ICE (S/. X M2) 209.7

AñoCon proyecto

costo incremental

F. A. VPCPoblación

beneficiadaSin

Proyecto

NOTA: La situación “Con Proyecto” también considera Costos de reposición y costos de inversión complementaria.

Flujo de Costos

36

37

4.4 Análisis de Sensibilidad

Identificar las variables con mayor

incertidumbre

Paso 1

Profundizar el análisis de las

variables criticas

Paso 3

Identificar las variables criticas y sus

limites de variación

Paso 2

• Se identifican las variables críticas (aquellas que modifican sustancialmente la rentabilidad social).

• Se calculan nuevamente los indicadores de rentabilidad social con los cambios esperados en las variables identificadas.

• y se establecen los límites de variaciones que puede resistir el proyecto para que siga siendo rentable, o la alternativa seleccionada siga siendo la mejor.

• Analizar factores que determinan las variaciones de las variables criticas.

• Se proponen medidas para mitigar los riesgos de que las variables no se comporten de acuerdo con lo esperado

• Costo de inversión, Costos de O&M

38

4.5 Análisis de Sostenibilidad

• Evaluar factores que puedan afectar la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto, esta relacionado con:

La operación y mantenimiento que requiere el PIP durante la fase de post inversión.

Cual será la o las entidades encargadas de realizar las acciones de O&M y quien financiará dichos costos.

El PIP deberá contar con documentos que sustenten los compromiso de O&M.

• Evaluar factores que puedan afectar la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto, esta relacionado con:

La operación y mantenimiento que requiere el PIP durante la fase de post inversión.

Cual será la o las entidades encargadas de realizar las acciones de O&M y quien financiará dichos costos.

El PIP deberá contar con documentos que sustenten los compromiso de O&M.

4.6 Impacto Ambiental

• Identificar los posibles impactos ambientales:

• Medidas de gestión ambiental (deben ser incluidas en los costos del proyecto).

• Prevención: Prevenir, controlar, evitar o anular la generación de los impactos.

• Corrección: Recuperación de los estándares de calidad ambiental.

• Mitigación: Atenuar o minimizar los impactos negativos.

Componentes del ambiente

•Medio físico•Medio biológico•Medio social

Clasificación de impactos

•Por el tipo de efectos (positivos, negativos o neutros).•Por la duración o persistencia (Temporales o permanentes).•Por la magnitud o el grado de afectación ambiental (leves, moderados o fuertes).•Por el ámbito o alcance de los efectos (locales, regionales o nacionales).

4.7 Gestión del Proyecto

Para la etapa de ejecución

Para la etapa de ejecución

•Definir las acciones que deberá realizar la Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico designado en cuanto a la ejecución del proyecto.

•Elaborar el Cronograma de ejecución física y financiera.

•Recomendar la modalidad de ejecución del PIP: Administración directa, Adm. Indirecta (Contrata, Núcleo Ejecutor, etc.)

•Señalar las acciones previas relevantes para garantizar el inicio de la ejecución del PIP (Estudio definitivo aprobado, registro de formato SNIP16 y 15)

Financiamiento • Indicar como se financiaran los costos de inversión y O&M.

Para la fase de post inversión Para la fase de post inversión

• Indicar las condiciones de mayor relevancia para el inicio de la operación del PIP (liquidación y cierre de proyecto, entre otros)

• Señalar como se realizará la operación y mantenimiento del PIP.

4.8 Matriz del Marco LógicoEs un resumen de la Alternativa Seleccionada que permite verificar la consistencia del proyectoEs un resumen de la Alternativa Seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto

FINFin ultimo

¿por qué el proyecto es importante para los

beneficiarios y la sociedad?

PROPOSITOObjetivo central del proyecto¿por qué es necesario para

los beneficiarios?

COMPONENTESMedios fundamentales del

árbol de objetivos¿qué entregará el proyecto?

ACCIONESLas acciones consideradas en

el proyecto¿qué se hará en el proyecto?

IMP

AC

TO

EF

ICIE

NC

IAE

FIC

IEN

CIA

Sos

teni

bilid

adP

ertin

enc

ia

Fas

e d

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ost

In

vers

ión

Fas

e d

e I

nv

ersi

ón

Beneficios (cantidad, calidad,

tiempo)

Medios de verificación son

externos

Demanda (cantidad, calidad, tiempo)

Ej. De 0m2 de vía en buen estado a 1500m2 al inicio de operación del PIP.

Medios de verifica-ción son externos

Ej. Encuestas a usuarios aplicada por la UE en el 1er año de operación.

Factores externos que permiten

alcanzar los objetivos de nivel Superior

Metas de Productos (cantidad y calidad)

Ej. 200m2 de área verde intervenida

Medios de verificación son internos

Ej. No menos del 90% de la población hace un uso correcto de …

Costos de inversión (metas y monto)

Medios de verificación son internos

Ej. Informe de liquidación, Informes del supervisor del PIP

Ej. Los precios de los insumos no se incrementan por encima del 10 % de los valores presupuestados, durante la ejecución del PIP.

Objetivos Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

41

4242

GRACIAS

Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

OPI VIVIENDA