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Oficio No. DTF-2017-185 Guatemala, 03 de mayo de 2017

Licenciado Kildare Stanley Enríquez Director de la Dirección Técnica del Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

Licenciado Stanley:

Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de trasladar el informe sobre el I Cuatrimestre del año 2017 de la gestión presupuestaria de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- , de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente.

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arez 911 —....Lasliwoirt ,

Di ectora 4ra Dirección T cnica Fi fill. ., I Oficina Nacional de Se

Lícda. J{ei' oscoso Calderón Dire•tora

Dirección Técnica de Desarrollo Institucional Oficina Nacional de Servicio Civil

Vo.Bo

ADJUNTAMOS: Lo indicado

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DIRECTOR 0,,>triétoto.. ^ OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

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13 Calle 6-77 Zona 1, Edificio Panamericano. Teléfono: (502) 2321- 4800 www.onsec.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:02.14

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SPG PY - ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

ENTIDAD:I1130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERN ICIO

29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO

00 SIN SI BPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 PERSONAL PERMANENTE 3,955,080.00 340,095.00 4,295,175.00 1,341,662.72 31.24

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 2,818,560.00 0.00 2,818,560.00 753,781.08 26.74 DEL PERSONAL PERMANENTE

013 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL 13,620.00 220.00 13,840 00 4,385.00 31.68 PERSONAL PERMANENTE

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 166,500.00 0.00 166,500.00 47,867.64 28.75 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 5,512,800.00 0.00 5,512,800.00 1,544,217.30 28.01 PERSONAL PERMANENTE

022 PERSONAL POR CONTRATO 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00

027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 TEMPORAL

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 505,703.54 25.54 TEMPORAL

063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 288,000.00 0.00 288,000.00 96,000.00 33.33 INTERIOR

071 AGUINALDO 1,003,630.00 0.00 1,003,630.00 369,965.34 36.86

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 1,003,630.00 27,242.00 1,030,872.00 38,135.55 3.70

073 BONO VACACIONAL 18,800.00 2,405.00 21,205.00 86.02 0.41

111 ENERGIA ELECTRICA 291,000.00 0.00 291,000.00 70,093.36 24.09

112 AGUA 96,000.00 0.00 96,000.00 26,598.96 27.71

113 TELEFONIA 379,740.00 -156,699.00 223,041.00 58,991.74 26.45

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 2,400.00 -1,800.00 600.00 0.00 0.00

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y 5,760.00 -480.00 5,280.00 1,440.00 27.27 DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 2,400.00 0.00 2,400.00 952.00 39.67

121 DIVULGACION E INFORMACION 2,050.00 950.00 3,000.00 0.00 0.00

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 8,945.00 83,626.00 92,571.00 0.00 0.00 REPRODUCCION

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 50,000.00 75,000.00 125,000.00 483.00 0.39


Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI





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PG - SPG - PY • ACT• OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00

142 FLETES 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500,000.00 180,000.00 1,680,000.00 560,000.00 33.33

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 30,000.00 18,000.00 48,000.00 2,450.00 5.10 OFICINA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 65,090.00 5,500.00 70,590.00 46,508.00 65.88

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 350.00 35.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 18,000.00 6,000.00 24,000.00 7,888.33 32.87 TRANSPORTE

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 43,200.00 -32,500.00 10,700.00 0.00 0.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 4,000.00 -2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 EQUIPOS

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 104,000.00 104,000.00 77,120.00 74.15

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 125,330.00 -60,400.00 64,930.00 2,340.00 3.60

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 48,000.00 48,000.00 14,850.00 30.94 COMPUT.

189 OTROS ESTUDIOS Y/0 SERVICIOS 65,000.00 492,000.00 557,000.00 169,500.00 30.43

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 35,000.00 0.00 35,000.00 20,000.00 57.14 FIANZAS

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,500.00 600.00 4,100.00 110.00 2.68

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 50,000.00 -40,000.00 10,000.00 3,419.00 34.19

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 110,400.00 -12,000.00 98,400.00 32,800.00 33.33

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,800.00 2,413.00 103,213.00 13,629.00 13.20

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 52,359.00 -14,418.00 37,941.00 18,616.60 49.07

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS

6,700.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00

MANUFACTURAS 232 ACABADOS TEXTILES 1,198.00 0.00 1,198.00 288.00 24.04

233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 73,159.00 73,159.00 0.00 0.00

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 750.00 750.00 1,500.00 1,260.00 84.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 26,993.00 1,412.00 28,405.00 27,621.50 97.24



Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

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PG - SPG - PY - ACT- 08 - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 369.00 0.00 369.00 0.00 0.00 OTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 34,949.00 -8,197.00 26,752.00 8,091.90 30.25

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 9,675.00 0.00 9,675.00 0.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 3,980.00 0.00 3,980.00 900.00 22.61

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 422.00 0.00 422.00 160.00 37.91

254 ARTICULOS DE CAUCHO 713.00 0.00 713.00 117.00 16.41

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 18,907.00 -6,401.00 12,506.00 204.00 1.63

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,000.00 0.00 84,000.00 10,000.00 11.90

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,227.00 123.00 1,350.00 660.00 48.89

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 67,166.00 -5,602.00 61,564.00 0.00 0.00 FARMACEUTICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 155,071.00 -45,957.00 109,114.00 41,498.90 38.03

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 18,976.00 -1,802.00 17,174.00 1,040.60 6.06 P.V.C.

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 4,789.00 0.00 4,789.00 330.00 6.89 CONEXOS

283 PRODUCTOS DE METAL 0.00 200.00 200.00 172.40 86.20

286 HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 0.00 1,250.00 1,250.00 453.00 3624

291 UTILES DE OFICINA 31,132.00 1,393.00 32,525.00 820.00 2.52

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 27,487.00 0.00 27,487.00 6,623.65 24.10 SANITARIOS

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,310.00 0.00 1,310.00 0.00 0.00

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 Y DE LAB.

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 30,873.00 3.00 30,876.00 155.50 0.50 ELECTRICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,600.00 3,600.00 1,991.00 5531

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,181.00 0.00 2,181.00 975.00 44.70

322 EQUIPO DE OFICINA 25,530.00 -25,530.00 0.00 0.00 0.00

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE 13,940.00 -13,940.00 0.00 0.00 0.00 LABORATORIO

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 23,000.00 -23,000.00 0.00 0.00 0.00 RECREATIVO

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 347,000.00 347,000.00 0.00 0.00




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PG - SPG PY ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 675.00 27,321.00 27,996.00 7,336.00 26.20

328 EQUIPO DE COMPUTO 120,450.00 21,154.00 141,604.00 66,506.00 46.97

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 48,400.00 48,400.00 23,400.00 48.35

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 200,000.00 221,174.00 421,174.00 418,486.65 99.36

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 20,000.00 46,221.00 66,221.00 66,220.89 100.00

TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 21,055,207.00 1,687,485.00 22,742,692.00 , 6,515,256.17 28.65 y'

002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

011 PERSONAL PERMANENTE 4,214,265.00 -386,684.00 3,827,581.00 1,142,062.54 29.84

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 2,659,500.00 -225,616.00 2,433,884.00 646,389.24 26.56 DEL PERSONAL PERMANENTE

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 11,700.00 370.00 12,070.00 3,916.79 32.45 PERSONAL PERMANENTE


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 5,078,850.00 -786,518.00 4,292,332.00 1,199,122.27 27.94 PERSONAL PERMANENTE

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 360,000.00 185,097.00 545,097.00 159,976.13 29.35 TEMPORAL

071 AGUINALDO 973,632.00 0.00 973,632.00 342,028.98 35.13

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 973,632.00 0.00 973,632.00 22,337.15 2.29

073 BONO VACACIONAL 16,400.00 0.00 16,400.00 26.31 0.16

113 TELEFONIA 0.00 1,440.00 1,440.00 356.42 24.75

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 600.00 600.00 93.00 15.50

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 30,000.00 -13,157.00 16,843.00 150.00 0.89 REPRODUCCION

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,000.00 0.00 6,000.00 483.00 8.05


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 95,500.00 -41,500.00 54,000.00 1,885.00 3.49

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,001.00 -1,500.00 1,501.00 0.00 0.00

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 FACTIBILIDAD

183 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00







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PG - SPG PY - ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 128,000.00 -3,650.00 124,350.00 3,700.00 2.98

189 OTROS ESTUDIOS Y/0 SERVICIOS 620,000.00 -320,000.00 300,000.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,795.00 0.00 7,795.00 110.80 1.42


241 PAPEL DE ESCRITORIO 26,379.00 0.00 26,379.00 25,184.25 95.47

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 3,860.00 -3,696.00 164.00 0.00 0.00 OTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,797.00 0.00 3,797.00 63.00 1.66


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 600.00 0.00 600.00 300.00 50.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1,345.00 0.00 1,345.00 412.50 30.67


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 3,913.00 0.00 3,913.00 0.00 0.00 P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA 15,046.00 678.00 15,724.00 887.80 5.65

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 SANITARIOS

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,560.00 -6,560.00 0.00 0.00 0.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 69,030.00 -69,030.00 0.00 0.00 0.00

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 50,000.00 254,582.00 304,582.00 304,581.37 100.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 15,000.00 9,541.00 24,541.00 24,540.51 100.00

TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 15,797,961.00 -1,438,682.00 14,359,279.00 3,955,093.95 27.54

003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES

011 PERSONAL PERMANENTE 426,986.00 0.00 426,986.00 128,092.36 30.00

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 302,400.00 0.00 302,400.00 77,375.00 25.59 DEL PERSONAL PERMANENTE




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PG - SPG PY ACT- OS - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 600.00 0.00 600.00 200.00 33.33 PERSONAL PERMANENTE


015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 630,075.00 0.00 630,075.00 149,975.00 23.80 PERSONAL PERMANENTE

061 DIETAS 345,600.00 0.00 345,600.00 86,400.00 25.00

071 AGUINALDO 109,667.00 0.00 109,667.00 39,676.10 36.18

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 109,667.00 0.00 109,667.00 0.00 0.00

073 BONO VACACIONAL 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 4,400.00 0.00 4,400.00 4,073.00 92.57

121 DIVULGACION E INFORMACION 2,050.00 950.00 3,000.00 0.00 0.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 -501.00 499.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 642.00 0.00 642.00 0.00 0.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO 3,459.00 1,234.00 4,693.00 4,357.05 92.84



245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 300.00 0.00 300.00 300.00 100.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,587.00 0.00 6,587.00 2,598.50 39.45

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA 6,972.00 -211.00 6,761.00 190.00 2.81

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00




Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI





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FECHA : 03/05/2017

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PO - SPG - PY - ACT- OS REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO EJEC

TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES 1,991,844.00 ✓ 27.00 1,991,871.00 499,049.53 25.05

004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS

011 PERSONAL PERMANENTE 2,759,124.00 167,745.00 2,926,869.00 917,611.23 31.35

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 1,902,000.00 34,199.00 1,936,199.00 568,442.19 29.36 DEL PERSONAL PERMANENTE

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 6,300.00 145.00 6,445.00 2,010.00 31.19 PERSONAL PERMANENTE

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD 85,500.00 27,194.00 112,694.00 32,443.55 28.79 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 3,996,000.00 0.00 3,996,000.00 1,073,670.31 26.87 PERSONAL PERMANENTE

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 420,000.00 -185,097.00 234,903.00 32,893.39 14.00 TEMPORAL

071 AGUINALDO 694,007.00 0.00 694,007.00 271,488.29 39.12

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 694,007.00 11,424.00 705,431.00 10,923.67 1.55

073 BONO VACACIONAL 14,000.00 1,261.00 15,261.00 58.06 0.38

111 ENERGIA ELECTRICA 3,000.00 0.00 3,000.00 272.68 9.09

113 TELEFONIA 7,230.00 -2,910.00 4,320.00 1,072.84 24.83

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 9,960.00 -1,660.00 8,300.00 1,093.50 13.17

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 12,600.00 0.00 12,600.00 2,644.95 20.99

142 FLETES 0.00 97.00 97.00 97.00 100.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURIDICOS 125,000.00 -84,000.00 41,000.00 0.00 0.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 13,000.00 -5,000.00 8,000.00 0.00 0.00

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 COMPUT.

189 OTROS ESTUDIOS Y/0 SERVICIOS 150,000.00 0.00 150,000.00 36,000.00 24.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 64.00 64.00 64.00 100.00

‘/

./







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PG - SPG PY - ACT- OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC


241 PAPEL DE ESCRITORIO 19,329.00 0.00 19,329.00 18,327.25 94.82




262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 0.00 325.00 325.00 325.00 100.00 P.V.C.

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 950.00 0.00 950.00 0.00 0.00 CONEXOS

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 0.00 63.00 63.00 62.10 98.57

291 UTILES DE OFICINA 16,948.00 82.00 17,030.00 525.00 3.08


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,350.00 -1,350.00 0.00 0.00 0.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 199,999.00 -199,999.00 0.00 0.00 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 11,190.00 -11,190.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES 11,379,988.00 -248,830.00 11,131,158.00 2,995,683.51 ., 26.91 PASIVAS

TOTAL 000 SIN PROVECTO 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,965,083.16 27.81

TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,985,083.16 27.81

TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,965,083.16 27.81 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 50,225,000.00 0.00 50,225,000.00 13,965,083.16 27.81


Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1 Ejecución Financiera


DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

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FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:02.14



PG SPG PY ACT- OS - REN

ASIGNADO MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

EJEC

tossana Afvarez Muraffes Directora

Dirección Técnica Financiera Oficina PlzcicNul de Servicio Civil

EJERCICIO: 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO2

Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216


DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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FECHA 03/05/2017

HORA 8:08.02


PG SP AC OB UBG DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

METAS FÍSICAS

No. beneficiados Unidad de Medida

INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC

Entidad : 11130016-216-000 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

29

00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1 Dirección y Coordinación Documento 15 15 5 33.33 O

0101 GUATEMALA, GUATEMALA 5

3 Dirección y Coordinación Documento 15 15 5 33.33 O

0101 GUATEMALA, GUATEMALA 5

002-000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios

Documento 140,710 140,710 19,381 13.77 19,381 Persona

0101 GUATEMALA, GUATEMALA 77,524

2 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios

Documento 140,710 140,710 19,381 13.77 19,381 Persona


003-000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES

1 Servidores, exservidores públicos del Organismo Persona 2,500 2,500 1,153 46.12 ✓ 1,153 Persona

Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.


3 Servidores, exservidores públicos del Organismo Persona 2,500 2,500 1,153 46.12 / 1,153 Persona

Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.


004-000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS

1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.

Persona 8,500 8,500 2,533 29.80 2,533 Persona


2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.

Persona 8,500 8,500 2,533 29.80 2,533 Persona


No. beneficiados

UNIDAD DE MEDIDA Unidad de Medida

INICIAL VIGENTE EJEC EJEC

METAS FÍSICAS PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

Porcentaje de Avance

Acumulado

(Año Actual)

Nombre del Indicador

Año I Porcentaje del Indicador

Linea Base

Indicadores de Gestión

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 2011 67.86 10.31 011 y 022. Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases 2011 2.63 1.33 Pasivas Civiles del Estado.

EJERCICIO: 2017

Sistema de Contabilidad Intenrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO2

Ejecución Física




PAGINA 2 DE 2

FECHA 03/05/2017

HORA 8:08.02


Gicda. leidy 5los os afferón Directora

Dirección Técnica de Desanollo Institucional Oficina Nacional de Servicio Civil

Wpssana Alvarez Muraffe.s Directora

Dirección Técnica Financiera Oficina Nacional de Servicio Civil

EJERCICIO: 2017


Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica




PAGINA 1 DE 1

FECHA 03/05/2017

HORA 8:10.27


PG SP PY AC OB DESCRIPCION

SNIP UNIDAD DE

MEDIDA

Entidad : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DI 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1 Dirección y Coordinación O DOCUMENTO

3 Dirección y Coordinación O DOCUMENTO


1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, O DOCUMENTO

exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios

2 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, O DOCUMENTO

exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios


1 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con O PERSONA

peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas. 3 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con O PERSONA

peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.

004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios O PERSONA

con pensiones y otros beneficios.

2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios O PERSONA

con pensiones y otros beneficios.

Tota 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ

Licda. 9fei l I s I so Calderón Dire ora

Dirección Técnica de Desarrollo Institucional Oficina Nacional de Servicio Civil

METAS FÍSICAS PRESUPUESTO FINANCIERO

INICIAL VICENTE EJEC % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % E/6£

21,055,207.00 22,742,692 00 6,515,256.17 28.65 /

15 15 5 33.33

15 15 5 33.33

15.797,961.00 14,359,279.00 3,955,093.95 27.54 /

140,710 140,710 19,381 13.77 /

140,710 140,710 19,381 13.77

1,991,844.00 1,991,871.00 499,049.53 25.05 /

2,500 2,500 1,153 46.12

2,500 2,500 1,153 46.12

11,379,988.00 11,131,158.00 2,995,683.51 26.91 1

8,500 8,500 2,533 29.80 1

8,500 8,500 2,533 29.80

50.225400.00 50.725.4106.01 1J.96S003.l6 .1311.1

a y Se1,40 Fundo ario Respo de la

Unidad d Administración Financiera

Licda. Rpssana Arvarez Yuraffes Directora

Dirección Técnica Financiera Oficina KacioRal de Servicio Civil

1


PAGINA : 1 DE 1


FECHA : 03/05/2017

Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

HORA : 8:11.17





EJERCICIO: 2017 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Aprobado Modificado Vigente Devengado % de Ejecución Fuente Clase Sección Grupo Descripción del Recurso

11 3001 6-21 6-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

31 13 2 90 OTROS SERVICIOS 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18

TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18

TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18

TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 83,000.00 0.00 83,000.00 22,559.50 27.18 32 23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 142,000 00 0.00 142,000 00 0.00 0.00

TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00

TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00

TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 142,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00 TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 225,000.00 0.00 225,000.00 22,559.50 10.03

Firma uncanano ble e la

U dad de Ad

Licdá, Rpssalla Alvarez Muralles Directora



Resultados Economicos y Financieros


Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216


PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:12.44


EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

PORCENTAJE

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

DE EJECUCION

1.I. Ingresos Corrientes 83,000.00 83,000.00 22,559.50 27.18 1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica 83,000.00 83,000.00 22,559.50 27.18

1.1.4.9. Sobre otros servicios 83,000.00 83,000.00 22,559.50 27.18 1.3. Fuentes Financieras 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00

1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00 1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00

1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00 1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades 142,000.00 142,000.00 0.00 0.00

13,965,0

2.1. Gastos Corrientes 49,858,330.00 49,660,000.00 13,867,841.16 27.93 2.1.1. Gastos de Consumo 49,597,740.00 49,435,410.00 13,819,448.16 27.95

2.1.1.1. Remuneraciones 44,416,223.00 43,950,034.00 12,484,274.08 28.41 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios 37,673,162.00 36,844,312.00 10,393,319.19 28.21 2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion 633,600.00 633,600.00 182,400.00 28.79 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios 6,109,461.00 6,472,122.00 1,908,554.89 29.49

2.1.1.2. Bienes y servicios 5,177,767.00 5,481,026.00 1,335,064.08 24.36 2.1.1.2.1. Servicios no personales 4,366,266.00 4,559,585.00 1,115,391.78 24.46 2.1.1.2.2. Materiales y suministros 811,501.00 921,441.00 219,672.30 23.84

2.1.1.3. Impuestos Indirectos 3,750.00 4,350.00 110.00 2.53 2.1.3. Rentas de la Propiedad 260,590.00 224,590.00 48,393.00 21.55

2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles 260,590.00 224,590.00 48,393.00 21.55 2.2. Gastos de Capital 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21

2.2.1. Inversion Real Directa 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21 2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21

2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 366,670.00 565,000.00 97,242.00 17.21

Firma y Fun ionario Reses ble de la

Unida de Administración Financiera

Balance en Cuenta Corriente: -49,775,330.00 -49,577,000.00 -13,845,281.66 27.93

Balance Presupuestal: -50,142,000.00 -50,142,000.00 -13,942,523.66 27.81


Resultados Economicos y Financieros


Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216


PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:12.44


EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

PORCENTAJE DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO

DE EJECUCION

Unidad Ejecutora: 216

Linda. Wpssana 14(varez Mural-lb Directora


Licda.

Licda. 9i-e' l y Moscos° Calderón Directora

Dirección Técnica de Desarrollo Institucional

Oficina NaCi0031 de Servicio Civil

Firma y S Fun onario Respo e la

Unida de Administración Financiera

ossana Alvarez Muralles Directora

Dirección Técnica Financiera Oficina Nzcierial de Servicio Civil



Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones





PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

1 DE

03/05/2017

8:19.35

R008208.57.rpt

Ejercicio: 2017

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y

financieras PG SPG PY ACT OB Descripción

Entidad:11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO

00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS

Nota: En el I Cuatrimestre no hubo variaciones en las metas físicas de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

i, di i 1 ni 1 ,1 ii; ll 1 i 1 guatemala - onsec.gob.gt · presupuesto" y artículo 20 del...

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