hospital san josÉ
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
HOSPITAL SAN JOSÉ
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 2
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
I SEMESTRE 2011
HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
CONTENIDO
I GENERALIDADES 3
II DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO 4
III CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS
EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 12
IV ANALISI INTEGRAL 20
V PERSPECTIVAS DE MEJORA 21
VI MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION 22
MATRIZ 05
MATRIZ 06
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I GENERALIDADES
La presente evaluación del I semestre 2011 del Plan Operativo del Hospital San
José- Callao, se lleva a cabo en cumplimiento de la Directiva Administrativa Nº 017-
2010-GRC/GRS/DIRESA/DG/OEPE Directiva Administrativa para la formulación,
Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Anual 2011 de la
dirección Regional de Salud y de sus Órganos Desconcentrados, teniendo como finalidad
establecer las pautas, procedimientos y orientaciones para el proceso de evaluación del
Plan Operativo Anual del Hospital San José – Callao , orientado al cumplimiento de los
Objetivos Generales Institucionales, hacer un resumen de lo que viene efectuando la
gestión administrativo – asistencial durante el periodo Presupuestal del año 2011 y el
impacto que ha producido en la comunidad. Los logros alcanzados y los desafíos que se
han impuesto para el mejor cumplimiento de su labor en los diferentes servicios que
brinda nuestro hospital, enmarcada dentro de la política regional y nacional de salud.
El Hospital San José es una dependencia que pertenece a la Dirección Regional
de Salud Callao del Gobierno Regional del Callao, Unidad Ejecutora 402 del Pliego
Gobierno Regional del Callao, siendo un Hospital de Nivel II-2 .
La Evaluación se realizó conjuntamente con el apoyo y colaboración de la Unidad
de Estadística e Informática, y los responsables de las metas, en las cuales se analizó las
dificultades que se presentaron para no poder cumplir con las metas programadas.
En este periodo Fiscal nuestra Unidad Ejecutora se viene trabajando con cinco
programas Estratégicos los cuales cuentan con un profesional responsable integral de
las mismas siendo estos-.
Articulado Nutricional
Materno Neonatal
TBC-VIH/SIDA
Enfermedades Metaxenicas y Zonoosis
Enfermedades No Transmisibles
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II DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO
Es importante señalar que la preocupación del hospital es la unificación de
criterios para la formulación de los planes de salud, que permitan cumplir con los
objetivos y metas trazadas; mediante expresión física y cuantitativa de las actividades
desarrolladas contribuyendo con esto a la supervisión, el monitoreo y la evaluación en el
I semestre del año 2011.
En términos gerenciales, concerniente a los Servicios de Salud, se toma en
consideración el entorno competitivo cada vez más creciente y el reto de ofertar un
mejor servicio a la comunidad, a la cual nos debemos brindando atenciones con calidad
y calidez; esto ha hecho posible que el Hospital San José – Callao, este en la preferencia
de la comunidad atendiendo a la demanda, no solo del distrito de la jurisdicción chalaca,
sino también de distritos aledaños tales como San Martin de Porres, Los Olivos, Rimac,
Carabayllo, Cercado de Lima, Breña y San Miguel entre los más saltantes, teniendo gran
aceptación entre los distritos antes mencionados por la calidad y calidez de atención
brindados a nuestros clientes.
RECURSOS HUMANOS
El Hospital San José cuenta con un personal muy comprometido con la Institución, ya
que existe una cultura institucional que se ha venido cimentando a través de los años, lo
que ha permitido que los trabajadores conozca la misión, visión y los objetivos que se
quiere alcanzar en beneficio de la comunidad, generándose una gran mística de trabajo,
participación en las actividades y compromiso con el Hospital.
La Institución al I semestre 2011 cuenta con 677 trabajadores entre personal nombrado
(42.4%) y personal CAS (57.6%), cantidad que se viene incrementando según la
necesidad y la gran demanda de la población demandante, tal como se detalla en el
cuadro siguiente:.
El incremento de personal ha sido posible, debido a que en el mes de marzo del 2011 se
nombro personal Profesional de la Salud No Médicos, personal Asistencial y
Administrativo en cumplimiento de las Leyes 28560 y 28498.
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS
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I SEMESTRE 2011
GRUPO OCUPACIONAL NOMBRADOS CAS TOTAL
Nº % Nº % Nº %
Profesionales de la salud Médicos 72 25.1 54 13.8 126 18.6
Profesionales de Salud No Médicos 80 27.9 83 21.3 163 24.1
Profesionales Asistenciales 5 1.7 1 0.3 6 0.9
Técnicos Asistenciales 80 27.9 101 25.9 181 26.7
Auxiliares Asistenciales 28 9.8 59 15.1 87 12.9
Profesionales Administrativos 8 2.8 18 4.6 26 3.8
Técnicos Administrativos 13 4.5 51 13.1 64 9.5
Auxiliares Administrativos 1 0.3 23 5.9 24 3.5
TOTAL 287 100 390 100 677 100
Fuente: Unidad de Recursos Humanos
En el cuadro anterior se puede apreciar también que del 100% de personal del Hospital
San José – Callao, el 42.4% corresponde a personal de planta y el 57.6% corresponde a
personal contratado por la modalidad CAS.
RENOVACIÓN DE EQUIPOS I SEMESTRE 2011
El Hospital San José durante el presente I semestre 2011 ha adquirido equipos de
cómputo y médicos así como también se adquirieron equipos para poner en operación
inmediatamente la nueva obra de cocina-nutrición y así poder brindar un mejor servicio
en un amplio y cómodo ambiente a todos nuestros comensales y pacientes que
requieren de los servicios y orientaciones nutricionales a nuestros pacientes con la
finalidad de mejorar y promover una sana alimentación y mejorar la calidad de vida de
la población.
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:EQUIPOS DE CÓMPUTO.-
Se adquirieron equipos de cómputo así como teléfonos IP por un monto de S/.
101,394.06 para reemplazar equipos en obsolescencia y/o reemplazo.
ITEM CANTIDAD EQUIPO
1 9 IMRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO
2 20 COMPUTADORAS
3 21 TELEFONO SOBRE VOZ IP
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA OBRA.-
Habiéndose concluido con la obra de nutrición-cocina se adquirieron los equipos
para equipar los nuevos ambientes de la cocina para ponerla operativa.
Estos equipos se describen en el cuadro siguiente
ITEM CANTIDAD EQUIPO
Lavado de Vajilla:
1 1 MESA DE ENTRADA EN "L" CON POZA
2 1 DUCHA PRE-RINSE
3 1 SISTEMA DE DESAGUE.
4 1 CAMPANA EXTRACTORA MURAL.
5 2 FILTRO TIPO BAFLE EN ACERO GALVANIZADO.
6 10 METRO DE DUCTO EN ACERO INOXIDABLE(Seccion 0.45x0.45m)
7 1 EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 2 HP.
8 1 CONTACTOR DE ARRANQUE Y PARADA.
Lavado de Ollas:
9 1 LAVADERO DE 02 POZAS
10 1 DUCHA PRE - RINSE.
11 3 SISTEMA DE DESAGUE.
12 1 GRIFERIA AL MUEBLE (MEZCLADOR)
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Área de Preparación:
13 1 LAVADERO DE 02 POZAS EN ACERO INOXIDABLE.
14 1 EXTRACTOR DE AIRE VME-27(12" de 30 cm)
Área de Cocción:
15 1
05 METROS DE DUCTO EN ACERO INOXIDABLE (0.60 x 0.60 m á 0.50 x 0.50 m)
16 1 EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 3 HP
17 1 CONTACTOR DE ARRANQUE Y PARADA.
18 1 COCINA TIPO ISLA DE 10 QUEMADORES
19 1 CAMPANA TIPO ISLA DE ACERO INOXIDABLE
20 16 FiILTRO DE ACERO GALVANIZADO
21 1 EXTRACTOR DE AIRE VME27(12" de 30 cm)
Cocina Fría:
22 1 LAVADERO DE 2 POZAS EN ACERO INOXIDABLE
Despensa Fría:
23 1 LAVADERO DE UNA POZA
24 1 GRIFERIA AL MUEBLE ESTANDAR
25 1 SISTEMA DE DESAGUE.
26 1 CAMARA DE CONGELACION DE CUATRO PUERTAS
27 1 CAMARA DE CONSERVACION DE TRES PUERTAS
Comedor:
28 3 EXTRACTOR DE AIRE VME-27(12" de 30 cm)
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS.-
También se adquirieron 7 equipos médicos por un monto de S/. 66,902.00, los
cuales se detallan a continuación.
ITEM CANTIDAD EQUIPO
1 4 MONITOR FETAL
2 3 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
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SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO
SERVICIOS ASISTENCIALES FINALES Departamento de Pediatría:
Pediatría
Neonatología Departamento de Gíneco-Obstetricia:
Ginecología
Obstetricia Servicio de Emergencia
Servicio de Odontoestomatología
Departamento de Medicina:
Medicina Interna
Gastroenterología
Neumología
Cardiología
Neurología
Endocrinología.
Medicina Alternativa
Psiquiatría
Reumatología
Dermatología
Departamento de Cirugía:
Cirugía General
Cirugía Laparoscopia
Oftalmología
Otorrinolaringología
Urología
Traumatología
Cirugía Máxilo Facial.
Servicios Asistenciales
Intermedios
Programas Preventivo
Promociónales
Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía y Ecografía.
Laboratorio : Central y de Emergencia
Anatomía Patológica
Banco de Sangre
Farmacia
Enfermería
Nutrición
Psicología
Servicio Social
Medicina Física Rehabilitación
Etapa de Vida Adolescente (EVA)
Inmunizaciones
Crecimiento y Desarrollo del niño (CRED)
Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Agudas e Infecciones Diarreicas.
Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles.
Prevención y Control de Zoonosis.
Prevención y Control de TBC.
Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama
Programa de Salud Reproductiva.
Programa de Materno Perinatal.
Programa de Enfermedad de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)
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ATENCIONES Y ATENDIDOS POR SERVICIOS
CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS
SERVICIO 2008 2009 2010 I SEM 2011
Medicina General 18795 16012 19693 11089
Medicina Interna 13007 13126 10825 3802
Infectologia 4080 3700 5804 3546
Medicina Alternativa 5536 6110 7086 3579
Neurologia 10098 8480 11292 5875
Endocrinologia 5924 7219 12077 6879
Cardiologia 8150 6664 5766 2800
Neumologia 9102 8998 10428 5117
Gastroenterologia 9546 9704 10447 5774
Reumatologia 3243 3694 4292 2468
Dermatologia 7495 7198 7163 3976
Rehabilitacion 3801 5393 5599 2949
Psiquiatria 7932 8581 11312 4964
Pediatria 26904 24127 23582 11006
Neonatologia 1568 1490 3260 2071
Clínica de asma 278 17
Ginecologia 14781 13270 13294 6312
Obstetricia
Obstetricia de Alto Riesgo 8537 6705 12048 6580
Cirugia General 3413 3741 5523 3197
Otorrinolaringologia 16127 15949 13345 6326
Traumatologia 8983 8741 9774 5236
Urologia 7500 8227 6970 4031
Oftalmologia 16204 12654 11964 5781
Anestesiologia 66 1262 954
TOTAL 211004 199866 222806 114312
Fuente: Unidad De Estadística e Informática
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CONSULTAS EXTERNAS BÁSICAS
SERVICIO 2008 2009 2010 I SEM 2011
Psicologia 13891 12855 15647 8258
Odontologia 6742 6151 8153 2665
Adolescente 393 540 260 6
Cred 8393 7863 10338 5540
Inmunizaciones 10422 12797 20370 10414
Eda 2891 2690 3050 1349
Farmacia 2968 3382 4424 2460
Ira 10112 10237 10779 4863
Materno Perinatal 6435 5190 5558 3579
Planificación Familiar 17201 14569 9118 4649
Displasia 8046 5925 7503 3478
Psicoprofilaxis 1097 448 55 574
Tuberculosis 9704 12209 10886 6631
Nutrición 2181 1799 1114 503
Tópico 12022 11753 23031 15701
Epidemiologia 177
ESN Ctrol.Infecc.Transm.SexualL VIH-SIDA7945 6922 8290 5151
Zoonosis 548 700 863 211
TOTAL 121168 116030 139439 76032
Fuente: Unidad De Estadística e Informática
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INDICADORES DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO I SEMESTRE 2011
INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO
NUM. DE ATENCIONES MEDICAS 95101NUMERO DE HORAS MEDICAS EFECTIVAS 26894
NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FUNCIONALES 57NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FISICOS 43
NUMERO TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 95101NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 29108
NUMERO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CONS EXTERNA 123567NUMERO DE ATENCIONES 95101
TOTAL DE DIAS ESTANCIAS DE PACIENTES EGRESADOS VIVOS O FALLECIDOS 7868TOTAL DE EGRESOS 3202
DIAS CAMAS DISPONIBLES - PACIENTES DIA 3117NUMERO DE EGRESOS 3202
TOTAL DE PACIENTES DIA * 100 7868TOTAL DE DIAS-CAMA DISPONIBLES 10985
TOTAL DE EGRESOS 3202NUMERO DE CAMAS 73
NUMERO DE PACIENTES CON INFECCIONES INTRAHOSP. X 100 5TOTAL DE EGRESOS 3202
TOTAL DE FALLECIDOS X 100 16 TOTAL DE EGRESOS 3202
VALOR
RENDIMIENTO HORA MEDICO = 3.54
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA 71.62%
UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS = 1.32
CONCENTRACION DE CONSULTAS = 3.27
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR
CONSULTA EXTERNA= 1.30
PROMEDIO DE PERMANENCIA = 2.46
INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA = 0.97
FUENTE: Hojas HIS, Egresos Hospitalarios, Formato 239.
RENDIMIENTO CAMA = 43.86
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 0.16%
TASA DE MORTALIDAD BRUTA 0.50%
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AL I SEMESTRE 2011
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
RO RDR D y t
PIA PIM EJECUCIÓN
Fuente: Módulo SIAF al I semestre 2011
III CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN
OPERATIVO
1. OBJETIVO GENERAL Nº 1: DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA
NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS
CON ENFOQUE DE DERECHO. Este Objetivo General se logro en un porcentaje
aceptable teniendo en cuenta que a los puérperas y gestantes se le brinda
consejería y las atenciones prenatales correspondientes, en muchos casos la
demanda rebasa la oferta, pero es una prioridad para la Institución este tipo de
pacientes, se cuenta con el apoyo de las internas de obstetrices, las cuales
brindan a los pacientes que se encuentran esperando las consultas charlas
educativas de planificación familiar, cáncer de cuello uterino y otros, mediante
rotafolios y folletos.
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OJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Población con conocimientos en salud
sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación
familiar, este objetivo se llegó a cumplir en un 40.12%. Las dos metas están en
promedio similar debido principalmente a la falta o deficiencia de insumos, así
como a la falta de profesionales en obstetricia para la atención en el turno tarde,
lo cual no permite llegar a cubrir en su totalidad la creciente demanda.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad
Materna, este objetivo se ha cumplido con una ejecución 69.42% en este
primer semestre, destacando entre las de mayor avance porcentual la Atención
del Parto Complicado Quirúrgico y No Quirúrgico, Acceso al Sistema de
Referencia y Contra-referencia si como también las Atenciones Puerperales.
Entre las de menor ejecución podemos mencionar la Atención Prenatal
Reenfocada con 38.91% y Atención del Parto Normal con 44.44%.
2. OBJETIVO GENERAL Nº 2: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL
ENFOQUE DE DERECHOS, este Objetivo General se cumplió con lo
programado en especial a lo que se refiere a niños con riesgo nutricional
identificándolos y recuperándolos , asi como lograr con el cumplimiento de la
estrategia sanitaria en lo que se refiere a las vacunas.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Mejorar la alimentación y nutrición del
menor de 36 meses, para el primer semestre, este objetivo tuvo un grado de
avance físico de 68.14%, no presentando dificultad alguna para su ejecución en
lo referente a protección y control de los niños que acuden a este hospital, su
cumplimiento fue mayor al 50%.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad de EDA e IRA
y otras enfermedades prevalentes regionales, este objetivo se cumplió
satisfactoriamente, llegando al 54.63% de avance físico, siendo la atención de
Otras Enfermedades Prevalentes la de ejecución más baja (31.67%), Atención de
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EDA con un avance de 43.76% y atención de Niños y Niñas con Parasitosis
Intestinal con 46.69% de avance, debido entre otras razones a la existencia de
marketing en establecimientos privados aledaños con tarifas mínimas y a la
escasez de profesionales médicos pediatras en el mercado laboral.
3. OBJETIVO GENERAL Nº 3: PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN
SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES, este
objetivo general tuvo un porcentaje de cumplimiento aceptable, a pesar de que
se está mejorando en la captación de los pacientes sintomáticos, se está
mejorando y trabajando en la prevención de enfermedades de Transmisión
sexual y VIH-SIDA
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Implementar medidas de prevención y
promoción de las enfermedades de alta prevalencia en la región, este
objetivo tuvo un grado de cumplimiento satisfactorio de 86.69% protegiendo a
1,127 personas en el presente semestre.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Vigilancia y control de riesgos y daños,
este objetivo se llegó a cumplir en 50.88%, llegando así a cumplir con la
vigilancia y control de riesgos como objetivo propuesto en el presente semestre.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3: Disminuir el riesgo de infección por VIH
SIDA y tuberculosis en la población, el cumplimiento de este objetivo ha
sido programado para el segundo semestre.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4: Prevención de Riesgos y Daños para la
Salud VIH-SIDA, este objetivo general tuvo un alto grado de cumplimiento de
44.85% de avance físico, siendo el componente Población de Alto Riesgo Recibe
Información y Atención Preventiva la de menor ejecución (14.39%). Esto se debe
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principalmente a la falta de profesional en enfermería para la realización de
charlas y acciones preventivas.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 5: Disminución de la incidencia de
tuberculosis, el cumplimiento de este objetivo no es lo que se esperaba
(17.45%), debido a que hace falta una profesional de enfermería para retomar
las charlas y campañas extramurales para una mejor captación de pacientes.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 6: Disminución y control de transmisión
vertical de las infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, este
objetivo se cumplió satisfactoriamente en un 125.99%, a pesar de de la falta de
profesional para la consejería y la deficiente cantidad de insumos, siendo el
componente población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento
según guías clínicas el de mayor porcentaje. Este incremento se debe porque el
servicio de brevetes dispone como requisito para la obtención de su licencia de
conducir hacerse la prueba de VIH. Asimismo, el componente mujeres gestantes
reactivas a sífilis y sus contactos recién nacidos expuestos se encuentra con un
porcentaje alto, siendo necesario la reprogramación de algunas metas para el
segundo semestre.
4. OBJETIVO GENERAL Nº 4: CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS
EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA PREVENCION Y
CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE CON
ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD,
este Objetivo General el porcentaje logrado fue menor al programado, una de las
razones es por falta de personal profesional y otro motivo es que a pesar del
esfuerzo para comprometer a los pacientes que ingresen al programa de
Diabetes mellitus , no se logro aumentar el número de participantes de este
programa, esperando que el segundo semestre se logre un mayor porcentaje.
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Prevención de riesgos y Daños para la
Salud, el cumplimiento de este objetivo se hizo parcialmente debido
principalmente a la falta de profesionales en enfermería para una adecuada
promoción de la prevención, siendo su cumplimiento del 30%.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad por
Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental, Bucal, Ocular, Metales
Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes, este objetivo de reducción de la
morbilidad por enfermedades no transmisibles se llegó a un avance físico
porcentual ascendente al 48.47% teniendo avances porcentuales bajos algunos
componentes tales como tamizaje y tratamiento de pacientes con hipertensión
arterial, tamizaje y tratamiento de errores refractivos (6.17%) y tamizaje y
tratamiento de pacientes con hipertensión arterial (22.0%), siendo necesario la
reprogramación de metas para el segundo semestre.
5. OBJETIVO GENERAL Nº 5: DISMINUIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, este Objetivo
General tuvo un porcentaje por debajo de lo programado, debido a la poca
demanda y en otro caso la actividad programada en el primer semestre, se podrá
cumplir en el segundo semestre por factores ajenos a la Institución.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Prevención de Riesgos y Daños para la
Salud por Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, este objetivo se
cumplió parcialmente llegando a un porcentaje de avance físico de 32.11%
logrando informar y capacitar adecuadamente a la población más vulnerable.
Asimismo, es necesario indicar que la campaña de vacunación no ha sido
realizada porque la programación de la campaña y los insumos son
proporcionados por la Dirección Regional de Salud – Callao, esperando poder
cumplir en el segundo semestre esta actividad programada..
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad
de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, este objetivo se llegó a
cumplir en un 49.37% de ejecución, teniendo el componente: diagnóstico y
tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas un grado de cumplimiento de
41.60% durante el primer semestre debido a la baja demanda de pacientes con
estas patologías.
6. OBJETIVO GENERAL Nº 6: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, este Objetivo General se
cumplió satisfactoriamente con un grado de avance físico equivalente a 50.23%,
debido a que se cumplió con el plan de mantenimiento, a pesar de que se cuenta
con presupuesto deficitario.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Ejecutar el plan de mantenimiento e
infraestructura del Hospital San José-Callao, este objetivo se llegó a
cumplir en 50.23%, habiéndose adquirido los materiales y equipos necesarios
para el equipamiento de la obra de cocina-nutrición, en lo concerniente al
mantenimiento preventivo a pesar de no contar con el presupuesto suficiente se
pudo cumplir satisfactoriamente.
7. OBJETIVO GENERAL Nº 7: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA
POBLACIÓN, ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA CON
ÉNFASIS EN LA MEJORA CONTÍNUA DE LA CALIDAD, este Objetivo
General se cumplió en un 46.16%, en razón de que se está mejorando el
indicador de rendimiento hora medico.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Garantizar las Atenciones para la Salud,
este objetivo tuvo un grado de cumplimiento de 46.16% durante el primer
semestre, siendo el componente asistencia alimentaria para grupos en riesgo el
de menor ejecución.
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8. OBJETIVO GENERAL Nº 8: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, este Objetivo General tuvo un grado de
cumplimiento de 58.33% lo cual nos indica que este objetivo de mejoramiento
de la calidad de atención es constante, en gran parte por que se cumplió el Plan
de Adquisiciones a pesar de contar con un presupuesto deficitario., se espera
para el segundo semestre mejorar el indicador de tiempo de espera.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Fortalecer el componente de
mejoramiento y garantía de la calidad en salud, este objetivo especifico se
cumplió en un porcentaje de 60.0% de avance físico durante el primer semestre.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Ejecutar el Plan de Adquisiciones del
Hospital San José, este objetivo específico se llegó a cumplir
satisfactoriamente con un avance de un 50.0%, lo cual se refleja en la cobertura
de adquisición de bienes y contratación de diferentes servicios para poder
cumplir con las actividades y cubrir las necesidades básicas de nuestra
institución.
9. OBJETIVO GENERAL Nº 9: MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA
POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS, PROMOVIENDO EL USO
RACIONAL DE LOS MISMOS, este Objetivo General tuvo un grado de
cumplimiento de acuerdo a lo programado, esperando mantenerlo para el
segundo semestre.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: -Mejorar la disponibilidad de
medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores
recursos, este objetivo especifico se cumplió en un porcentaje de ejecución de
60.38% llegando a despachar 168,833 recetas durante el primer semestre,
evidenciándose de esta manera la creciente demanda de pacientes.
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 19
10. OBJETIVO GENERAL Nº 10: DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA
MOTIVACIÓN Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN
SALUD, este Objetivo General tuvo un grado de cumplimiento acorde a lo
programado, debemos mencionar que una de las políticas de la Institución es la
capacitación permanente de nuestro personal.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: - Garantizar la capacitación continua
demostrando calidad a la población en su atención, este objetivo
específico llegó a un avance en la ejecución ascendente al 45.8%, es decir de
2,828 personas capacitadas programadas para el primer semestre se llegó a
capacitar a 2,592 personas.
EVALUACIÓN DE CIERRE Y SALDOS PRESUPUESTALES I SEMESTRE 2011
A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PPTO DE
APERTURA
(3)/(1)
PPTO
MODIFICADO
(3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS 16,803,008 20,218,205 9,352,952.26 10,865,252.74 55.66 46.26
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS8,915,608 9,103,487 4,530,471.23 4,573,015.77 50.82 49.77
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 877,620 164,394.42 713,225.58 18.73
TOTALES 25,718,616.00 30,199,312.00 14,047,817.91 16,151,494.09 54.62 46.52
Fuente: Módulo de Presupuesto Público - MPP-SIAF
AVANCE DE EJECUCIONPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
APERTURA PIA
(1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO PIM
(2)
EJECUCION
FINANCIERA
(3)
SALDO DE
EJECUCION
PRESUPUESTAL
(2) - (3)
GENERICA DE GASTO
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 20
IV ANÁLISIS INTEGRAL
El Hospital San José – Callao inició con un presupuesto institucional de apertura (PIA) a
toda fuente de financiamiento de S/. 25,718,616.00 nuevos soles siendo modificado
(PIM) a un monto ascendente a S/. 30,199,312.00 nuevos soles de presupuesto
institucional modificado.
El Presupuesto de Apertura comenzó deficitario, lo que ha ocasionado que los gastos de
insumos sean los mínimos , priorizando el gasto del personal CAS que es la parte más
sensible, no se ha podido adquirir los insumos médicos en las cantidades necesarias por
falta de presupuesto , lo que está ocasionando que la calidad de atención desmejore,
perjudicando en gran medida la atención ya que la carencia de insumos ocasione que la
atención no sea la adecuada.
En lo referente al cumplimiento de Objetivos Generales se ha podido observar que el
porcentaje de cumplimiento se encuentra dentro del rango aceptable ya que se ha
logrado un 82.33% a pesar de que se tuvo algunos inconvenientes con el presupuesto y
en algunos casos por la carencia de profesionales médicos pediatras, así como también
inconvenientes en la adquisición oportuna de insumos médicos por que el presupuesto
anual para el año 2011 ha sido insuficiente.
Se culminó con la obra de construcción y sobre todo del equipamiento de los nuevos y
amplios ambientes de cocina-nutrición
Es necesario fomentar la implementación de un plan multisectorial de prevención y
control de daños no transmisibles con mayor énfasis en sobrepeso y obesidad, daños
muy comunes en nuestra localidad, las cuales se encuentran entre las 10 primeras
causas de morbilidad en nuestra institución.
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 21
V. PERSPECTIVAS DE MEJORA:
OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO ANALIZADO
Se culminó con el proyecto de ejecución de la cocina-nutrición, asimismo se
adquirieron los equipos para su implementación y operatividad inmediata.
Se efectuará la reprogramación de metas de acuerdo al avance que se viene
teniendo, ya que en gran parte no se está cumpliendo con el porcentaje
esperado.
Nuestros equipos biomédicos constantemente registran fallas debido a que no
contamos con suficiente presupuesto que nos permita efectuar el mantenimiento
preventivo en forma regular, a la vez que muchos equipos cuentan con más de
10 y 15 años de vida útil y a pesar de esto siguen funcionando.
La demanda de atención de Consulta Externa ha aumentado 3.24% más en
comparación con el I semestre 2010
La falta de presupuesto genero que no se adquieran los insumos oportunamente
debido a la prioridad de los gastos , la Oficina de Administración conjuntamente
con el apoyo de la Oficina de Planeamiento Estratégico , se tuvieron que priorizar
los gastos con la finalidad de que no se afecte todas las actividades de la
Institución.
Existe una demanda insatisfecha de pacientes que acuden a consejería en
planificación familiar en el turno de tarde, la cual no puede ser satisfecha en su
totalidad.
Se observa el aumento de consultorios particulares aledaños con una creciente
demanda de pacientes que acuden por la prontitud y bajos costos en la atención
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 22
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Si bien es cierto el cumplimiento de los Objetivos Generales se encuentra dentro de un
rango adecuado, se ha visto necesario tener en cuenta las recomendaciones para el
segundo semestre 2011:
Disminución del Tiempo de espera y una capacitación constante al personal
sobre calidad de atención, con la finalidad de lograr en gran parte la satisfacción
del usuario externo.
Oportunidad en el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos a fin de
mejorar la productividad de los servicios y mejorar la recaudación de Recursos
Directamente Recaudados.
Mejorar los procesos Logísticos con la finalidad de que los servicios cuenten
oportunamente con los insumos necesarios para su buen funcionamiento.
Mejorar la Oferta de servicios a fin de aumentar la productividad y por
consecuencia aumento de los ingresos por Recaudación Directamente
Recaudados.
Mejorar el proceso de referencia y contra-referencia de pacientes.
Gestionar el apoyo del Gobierno Regional del Callao, para una ampliación de
nuestro Presupuesto de Apertura el cual es deficitario.
Mejorar los procesos Administrativos a fin de contar con información oportuna
para la toma de decisión de la gestión, con la finalidad de mejorar el
cumplimiento de las metas programadas.
Impulsar y promover nuestra cartera de servicios mediante estrategias
adecuadas de marketing.
VI. MATRIZ DEL SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 23
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
Pareja protegida 2097 524 455 524 387 524 525 842 40.15
POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
0027Pareja
protegida1048 842 134,347.00 51,430.01 38.28
Atención 2989 747 534 747 664 747 748 1198 40.08
POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
0026 Atención 1494 1198 71,182.00 40,065.81 56.29
Gestante
controlada1352 338 257 338 269 338 338 526 38.91
ATENCION PRENATAL
REENFOCADA0028
Gestante
controlada676 526 190,727.00 100,109.95 52.49
Gestante
atendida900 225 412 225 339 225 225 751 83.44
ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES0055
Gestante
atendida450 751 512,737.00 185,454.07 36.17
Parto Normal 2160 540 547 540 413 540 540 960 44.44 ATENCION DEL PARTO NORMAL 0029 Parto Normal 1080 960 119,589.00 61,686.85 51.58
Atención
Puerperal1164 291 296 291 311 291 291 607 52.15 ATENCION DEL PUERPERIO 0030
Atención
Puerperal582 607 195,179.00 143,553.31 73.55
Parto complicado 154 38 118 38 111 39 39 229 148.70 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO0056
Parto
complicado76 229 1,052,260.00 540,295.24 51.35
Cesarea 744 186 312 186 273 186 186 585 78.63 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRUGICO0057 Cesarea 372 585 1,414,793.00 480,445.21 33.96
Egreso 30 7 4 7 1 8 8 5 16.67 ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES0058 Egreso 14 5 246,863.00 114,696.22 46.46
Gestante y/o
Neonato referido120 30 84 30 37 30 30 121 100.83
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL0031
Gestante y/o
Neonato
referido
60 121 63,848.00 40,403.86 63.28
ACCESO DE NEONATOS A
SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL
NORMAL
Recien Nacido
atendido2507 626 850 627 799 627 627 1649 65.78
ATENCION DEL RECIEN NACIDO
NORMAL0032
Recien Nacido
atendido1253 1649 202,956.00 31,304.56 15.42
ACCESO DE NEONATOS A
SERVICIOS CON CAPACIDAD
RESOLTIVA PARA ATENDER
COMPLICACIONES NEONATALES
Egreso 430 107 156 107 122 108 108 278 64.65 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES0059 Egreso 214 278 379,859.00 162,062.97 42.66
POBLACION CON
CONOCIMIENTOS EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA Y QUE
ACCEDE A METODOS DE
PP.FF.
COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD MATERNA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG1 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO
ACCESO A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR Y A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ACCESO DE GESTANTE AA
SERVICIOS DE ATENCION
PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS
COMPLICACIONES SEGÚN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
ACCESO DE GESTANTES A
SERVICIOS DE ATENCION DEL
PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO
NORMAL Y COMPLICADO SEGÚN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
I II III IV
PROG EJEC
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)
ACUMULADO (14)
PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Grado de
Cumplimiento
% (9)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA EFP (11)META
SIAF (12)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)
META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 24
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
NIÑO
PROTEGIDO2200 550 663 550 594 550 550 1257 57.14
NUÑOS CON VACUNA
COMPLETA0018
NIÑO
PROTEGIDO1100 1257 212,784.00 169,166.12 79.50
NIÑO
CONTROLADO400 100 153 100 138 100 100 291 72.75
NIÑOS CON CRED COMPLETO
SEGÚN EDAD0019
NIÑO
CONTROLAD
O
200 291 140,760.00 103,582.14 73.59
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
373 93 132 93 146 93 94 278 74.53 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A0020
NIÑO
SUPLEMENTA
DO
186 278 2,340.00 - 0.00
CASO TRATADO 9761 2440 2255 2440 3563 2440 2441 5818 59.60 ATENCION IRA 0021CASO
TRATADO4880 5818 786,094.00 463,221.04 58.93
CASO TRATADO 3480 870 814 870 709 870 870 1523 43.76 ATENCION EDA 0022CASO
TRATADO1740 1523 598,587.00 223,799.84 37.39
CASO TRATADO 120 30 14 30 24 30 30 38 31.67
ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
0023CASO
TRATADO60 38 119,630.00 92,989.89 77.73
CASO TRATADO 242 60 69 60 44 61 61 113 46.69 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS
CON PARASITOSIS INTESTINAL0024
CASO
TRATADO120 113 348,552.00 188,111.31 53.97
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
1000 250 257 250 213 250 250 470 47.00 GESTANTE CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y ACIDO FOLICO0025
GESTANTE
SUPLEMENTA
DA
500 470 51,211.00 16,329.30 31.89
CASO TRATADO 300 75 72 75 121 75 75 193 64.33 ATENCION IRA CON
COMPLICACIONES0053
CASO
TRATADO150 193 290,565.00 112,781.23 38.81
CASO TRATADO 94 23 43 23 41 24 24 84 89.36 ATENCION EDA CON
COMP'LICACIONES0054
CASO
TRATADO46 84 148,847.00 54,526.98 36.63
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
METAS FINANCIERAS
COMPONENTE DE LA EFP (11)META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)PIM (15)
MEJORAR LA
ALIMENTACION Y
NUTRICION DEL
MENOR DE 36 MESES
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD DE IRA,
EDA Y OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
REGIONALES
I II IIIALERTA DE
GESTIÓN
(10)
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y ADECUADA
ALIMENTACION PARA EL MENOR DE
36 MESES
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG2 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE
DERECHOS
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
IRA - EDA Y OTRAS ENFERMEDADES
PREVALENTES REGIONALES
IV
PROG EJEC
ACUMULADO (14)
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 25
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
IMPLEMENTAR
MEDIDAS DE
PREVENCION Y
PROMOCION DE LAS
ENFERMEDADES DE
ALTA PREVALENCIA
EN LA REGION
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
INMUNIZACIONES Y DE SALUD DE
LAS PERSONAS
PERSONA
PROTEGIDA1300 325 435 325 692 325 325 1127 86.69 INMUNIZACIONES 0008
PERSONA
PROTEGIDA650 1127 67,575.00 40,332.71 59.69
ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL
PARA LA PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y
RIESGOS OCUPACIONALES
ACCION 88 22 31 22 20 22 22 51 57.95 CONTROL DE RIESGOS
OCUPACIONALES0005 ACCION 44 51 358,296.00 674.90 0.19
ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL
PRESENTADAS A LA VIGILANCIA Y
CONTROL DE AGUA PARA
ABASTECIMIENTO DE CONSUMO
HUMANO
ACCION 911 227 297 228 237 228 228 534 58.62
VIGILANCIA Y CONTROL DE
CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO HUMANO
0006 ACCION 455 534 4,550.00 4,550.00 100.00
ACCIONES ORIENTADAS A
PREVENCION O CONTROL DE
RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.
ACCION 588 147 103 147 109 147 147 212 36.05 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO0007 ACCION 294 212 19,417.00 16,142.80 83.14
DISMINUIR EL RIESGO
DE INFECCION POR
VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS EN LA
POBLACION
ESTABLECIMEINTOS DE SALUD CON
CONTROL INSTITUCIONAL DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO500 125 0 125 0 125 125 0 0.00
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS
0009TRABAJADOR
PROTEGIDO250 0 221,730.00 139,025.07 62.70
PERSONA
ATENDIDA2750 687 865 687 688 688 688 1553 56.47
POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION
DE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
0010PERSONA
ATENDIDA1374 1553 78,286.00 37,300.40 47.65
PERSONA
ATENDIDA2750 687 865 687 701 688 688 1566 56.95
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
0011PERSONA
ATENDIDA1374 1566 178,704.00 128,601.35 71.96
ADOLESCENTES ADOPTAN MEDIDAS
DE PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL-VIH
PERSONA
CAPACITADA440 110 186 110 41 110 110 227 51.59
POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
0012PERSONA
CAPACITADA220 227 98,066.00 94,431.13 96.29
POBLACION DE ALTO RIESGO
INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE
PREVENCION DE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL-VIH
PERSONA
TRATADA660 165 51 165 44 165 165 95 14.39
POBLACION DE ALTO RIESGO
RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
0013PERSONA
TRATADA330 95 145,195.00 69,504.91 47.87
VIGILANCIA Y
CONTROL DE
RIESGOS Y DAÑOS
PROG EJEC
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA EFP (11)META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)
ACUMULADO (14)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG3 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO
DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA
I II III IVUNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
METAS FINANCIERAS
PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)
ADULTOS Y JOVENES INCREMENTAN
EL USO COPRRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL VIH Y ACCEDEN
VOLUNTARIAMENTE A LA PRUEBAPREVENCION DE
RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD VIH-
SIDA
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
META FÍSICA PRESUPUESTARIA
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 26
PERSONA
ATENDIDA15000 3750 701 3750 1323 3750 3750 2024 13.49
DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0033PERSONA
ATENDIDA7500 2024 257,747.00 106,577.78 41.35
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
4325 1081 90 1081 95 1081 1082 185 4.28 DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS0034
PERSONA
DIAGNOSTICA
DA
2162 185 455,683.00 165,029.89 36.22
PERSONA
TRATADA233 58 25 58 34 58 59 59 25.32
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA
DE SU LIBERTAD)
0035PERSONA
TRATADA116 59 454,401.00 160,676.04 35.36
PERSONA
TRATADA48 12 6 12 8 12 12 14 29.17
PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1.2
NO MULTIDROGORESISTENTE
0036PERSONA
TRATADA24 14 200,195.00 104,723.43 52.31
PERSONA
TRATADA100 25 6 25 9 25 25 15 15.00
TRATAMIENTO DE CASOS PARA
POBLACION INDIGENA0079
PERSONA
TRATADA50 15 63,450.00 2,527.00 3.98
PERSONA
ATENDIDA228 57 987 57 675 57 57 1662 728.95
POBLACION CON INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL
RECIBEN TRATAMIENTO
SEGÚN GUIA CLINICAS
0037PERSONA
ATENDIDA114 1662 299,495.00 11,930.00 3.98
PERSONA
ATENDIDA101 25 51 25 44 25 26 95 94.06
PERSONAS DIAGNOSTICADAS
CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
0038PERSONA
ATENDIDA50 95 112,610.00 14,238.64 12.64
PERSONA
ATENDIDA36 9 10 9 10 9 9 20 55.56
MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
0039PERSONA
ATENDIDA18 20 98,744.00 74,477.31 75.42
PERSONA
ATENDIDA12 3 14 3 1 3 3 15 125.00
MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN
NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
0040PERSONA
ATENDIDA6 15 72,144.00 55,582.11 77.04
PERSONA
TRATADA4445 1111 39 1111 72 1111 1112 111 2.50
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON
COMORBILIDAD
0060PERSONA
TRATADA2222 111 288,062.00 58,562.54 20.33
PERSONA
TRATADA107 26 2 27 0 27 27 2 1.87
PERSONAS CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS
0061PERSONA
TRATADA53 2 146,809.00 16,798.90 11.44
PERSONA
TRATADA3 0 0 1 0 1 1 0 0.00
PERONA QUE ACCEDE AL EE
SS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
0080PERSONA
TRATADA1 0 60,000.00 - 0.00
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA
ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDAINFORME 4 1 0 1 0 1 1 0 0.00
MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
VIH SIDA-TBC
0078 INFORME 2 0 40,000.00 5,472.00 13.68
POBLACION QUE ACCEDE AL
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE
TUBERCULOSIS
DISMINUCIÓN Y CONTROL DE
TRASMISIÓN VERTICAL DE LAS
INFECCIONES DE TRASMISIÓN
SEXUAL Y VIH SIDA
POBLACIÓN QUE ACCEDE A
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
OPORTUNO
DISMINUCION Y
CONTROL DE
TRANSMISION
VERTICAL DE LAS
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL
Y VIH SIDA
DISMINUCION DE
INCIDENCIA DE
TUBERCULOSIS
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 27
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
PREVENCION DE
RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD
COMUNIDAD QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES(METAL,BUCAL,OCUL
PERSONA 600 150 100 150 80 150 150 180 30.00
POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO
DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADSE NO
TRANSMISIBLES
0016 PERSONA 300 180 238,442.00 95,199.05 39.93
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
INTERGRAL DE POBLACION DE 0 A
11AÑOS, GESTANTE Y ADULTO
MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA
CAVIDAD BUCAL,CARIES
PERIODONTITIS,LESIONES DE LA
PERSONA
TRATADA3000 750 632 750 835 750 750 1467 48.90
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
INTERGRAL DE POBLACION DE
0 A 11AÑOS, GESTANTE Y
ADULTO MAYOR DE
ENFERMEDADES DE LA
0043PERSONA
TRATADA1500 1467 79,474.00 61,910.38 77.90
PERSONA
TRATADA2500 625 367 625 183 625 625 550 22.00
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE
HIPERTENSION ARTERIAL
0062PERSONA
TRATADA1250 550 100,136.00 28,329.78 28.29
PERSONA
TRATADA50 12 454 12 37 13 13 491 982.00
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE DIABETES
MELLITUS
0063PERSONA
TRATADA24 491 71,226.00 28,865.28 40.53
PERSONA
TRATADA2400 600 1367 600 776 600 600 2143 89.29
TAMIZAJE Y TRATAMEINTO DE
PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD
MENTAL
0064PERSONA
TRATADA1200 2143 242,154.00 73,741.00 30.45
PERSONA
TRATADA5200 1300 174 1300 147 1300 1300 321 6.17
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
0065PERSONA
TRATADA2600 321 74,171.00 20,714.20 27.93
PERSONA
TRATADA1190 297 135 297 161 298 298 296 24.87
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON CATARATAS0081
PERSONA
TRATADA594 296 15,140.00 14,007.00 92.52
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD POR
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
SALUD
MENTAL,BUCAL,OCUL
AR METALES
PESADOS,HIPERTENSI
ON ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD POR
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES SALUD MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS,HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG4 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE
INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE GENERO O
INTERCULTURALIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS
PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
IV
PROG
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
COMPONENTE DE LA EFP (11)META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)
ACUMULADO (14)
I II III
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJEC
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
MATRIZ 5
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 28
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
PERSONA
CAPACITADA450 112 128 112 161 113 113 289 64.22
POBLADORES DE AREAS CON
RIESGO DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
0014PERSONA
CAPACITADA224 289 45,555.00 35,883.41 78.77
ANIMAL
VACUNADO200 200 0 0 0 0 0 0 0.00
VACUNACION DE ANIMALES
DOMESTICOS0015
ANIMAL
VACUNADO200 0 83,915.00 38,439.36 45.81
PERSONA
TRATADA7 1 2 2 2 2 2 4 57.14
DIAGNOSTICO DE
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
0041PERSONA
TRATADA3 4 68,657.00 24,756.84 36.06
PERSONA
TRATADA500 125 124 125 84 125 125 208 41.60
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
0042PERSONA
TRATADA250 208 224,665.00 62,743.00 27.93
REDUCCION DE LA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG5 PREVENIR ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES,MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE
MODELOS EFIOCIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
I II III IV
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
POBLACION CON ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE
A TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
COMUNIDADES ADOPTAN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
REDUCCION DEL RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
PREVENCION DE
DAÑOS Y RIESGOS
PARA LA SALUD EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS
META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)PIM (15)
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)EJEC
ACUMULADO (14)
PROG
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA EFP (11)
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
Mantenimiento preventivo y recuperativo de
los equipos para prestar una atención de
calidad
Equipo 3223 805 864 806 1025 806 806 1889 58.61
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipo
0052 Equipo 1611 1889 140,809.00 92,867.81 65.95
Conjunto de trabajo realizados para
mantener la infraestructura adecuada del
Hospital
Acción 2846 711 553 711 645 712 712 1198 42.09
Mantenimiento y
reparación de
infraestructura
0051 Acción 1422 1198 987,189.00 219,510.55 22.24
Acciones de vigilancia y limpieza para el
desarrollo adecuado de las actividades
sanitarias y administrativa de los
establecimientos
Informe 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00 Atención de los
Servicios de Apoyo0044 Informe 6 6 1,813,542.00 1,141,598.71 62.95
Ejecutar el plan de
mantenimiento e
infraestructura del Hospital
San José-Callao
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG6 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA
GRADO DE
AVANCE % (17)
METAS FINANCIERAS
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)EJEC
ACUMULADO (14)
PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA
EFP (11)
META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)I II III IV
PROG
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 29
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
Atenciones de tipo ambultaria realizadas en
consultorios externoConsulta 153383 38345 38274 38346 37758 38346 38346 76032 49.57
Atención en Consulta
Externa Basica0017 Consulta 76691 76032 839,031.00 558,335.03 66.55
Atención medica Especializada tipo
ambulatoria realizads en Consultorios
Externos
Consulta 245087 61271 56965 61272 57347 61272 61272 114312 46.64 Atención en Consulta
Externa Especializada0046 Consulta 122543 114312 1,269,011.00 575,928.87 45.38
Atenciones realizadas en el Servicio de
Emergencia de los establecimientos de
mediana complejidad
Atención 64766 16191 14627 16191 13641 16192 16192 28268 43.65 Atención de Emergencia
y Urgencia0047 Atención 32382 28268 828,881.00 493,284.63 59.51
Numero de dias-cama disponibles en un año
determinado orientadas al cuidado de
pacientes
Dia-Cama 26280 6570 6534 6570 6605 6570 6570 13139 50.00 Atención en
Hospitalización0048 Dia-Cama 13140 13139 502,150.00 355,160.61 70.73
Procedimientos quirurgicos que se brindan
en establecimientos de segundo nivel de
atención
Intervención 3408 852 930 852 823 852 852 1753 51.44 Intervenciones
Quirurgicas0049 Intervención 1704 1753 1,020,945.00 711,704.23 69.71
Sesiones orientadas a la rehabilitación fisica Sesión 24994 6248 5822 6248 5865 6249 6249 11687 46.76 Medicina Fisica y
Rehabilitación0050 Sesión 12496 11687 145,769.00 105,146.70 72.13
Procedimientos orientados a establecer un
diagnostico anatomo patologoExamen 7464 1866 1580 1866 1678 1866 1866 3258 43.65 Anatomia Ptaologica 0066 Examen 3732 3258 92,594.00 58,773.29 63.47
Examenes por imágenes que se realizan
para el apoyo al diagnosticoExamen 61760 15440 16210 15440 14291 15440 15440 30501 49.39 Diagnostico x Imágenes 0067 Examen 30880 30501 405,279.00 281,099.00 69.36
Procedimientos de Laboratorio de apoyo al
diagnosticoExamen 313649 78412 82599 78412 76904 78412 78413 159503 50.85 Laboratorio 0069 Examen 156824 159503 1,427,143.00 942,495.10 66.04
Procedimientos de diagnostico y/o
tratamiento de determinadas patologiasExamen 81747 20436 18676 20437 21360 20437 20437 40036 48.98
Procedimiento
Especializado0070 Examen 40873 40036 171,159.00 138,371.13 80.84
Provisión de sangre y derivados completa
según norma tecnica vigenteUnidad 156 39 23 39 49 39 39 72 46.15
Banco de sangre,
organos y tejidos0071 Unidad 78 72 19,342.00 16,822.55 86.97
Apoyo comunitario al ciudadano a la familia
y al discapacitadoAcción 41472 10368 11868 10368 12541 10368 10368 24409 58.86
Apoyo al ciudadano a la
familia y al
discapaciatdo
0074 Acción 20736 24409 121,284.00 59,400.93 48.98
Acciones de la salud orientadas a prevenir y
erradicar la violencia hacia las mujeres a lo
largo de su ciclo de via
Acción 1404 351 284 351 349 351 351 633 45.09 Atención en casos de
violencia contra la mujer0072 Acción 702 633 8,922.00 8,534.80 95.66
Alimentos por dia que se brindan a los
grupos en riesgo TBC, madre con anemiaRación 840 210 105 210 124 210 210 229 27.26
Asistencia alimentaria
para grupos en riesgo0073 Ración 420 229 67,376.00 46,285.92 68.70
Acciones que proveen de alimentación diaria
a la población hospitalizada en los
establecimientos de salud
Ración 45000 11250 10308 11250 9922 11250 11250 20230 44.96
Asegurar la provisión de
alimentación adecuada
para enfermos
0045 Ración 22500 20230 768,739.00 313,847.06 40.83
Obligaciones Previsionales Planilla 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00 Pago de Pensiones 0075 Planilla 6 6 40,177.00 24,034.78 59.82
Conjunto de intervenciones en planeamiento
y presupuestoAcción 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00
Acciones de
Planeamiento y
presupuesto
0001 Acción 2 2 90,503.00 47,991.04 53.03
Acciones de control y examenes especiales
que realizan el ente auditorInforme 76 19 9 19 12 19 19 21 27.63
Acciones de control y
auditoria0004 Informe 38 21 47,389.00 36,383.44 76.78
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA
Garantizar las atenciones
para la Salud
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG7 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
META FÍSICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA
EFP (11)
META
SIAF (12)
METAS FINANCIERAS
I II III IV
PROG EJEC
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)
ACUMULADO (14)
PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 30
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
Implementación de Estudio de
satisfacción del usuario externo del HSJInforme 1 0 0 0 1 1 0 1 100.00 0 1
Implementación del Plan de Seguridad
del PacienteInforme 2 0 1 0 1 1 1 2 100.00 0 2
Implementación del Proceso de
Autoevaluación y/o Acreditación de los
Servicios del HSJ
Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1 0
Implementación del estudio del clima
organizacional del HSJInforme 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1 0
Implementación del Plan de Auditoria de
la Calidad de Atención en Salud del HSJInforme 1 0 1 0 0 1 0 1 100.00 0 1
Ejecutar el Plan de
Adquisiciones del hospital
San José
Implementar y ejecutar el Plan Anual de
Adquisiciones según programación del
Hospital San José
Informe 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00 2 2
Establecer el componente
de mejoramiento y
garantia de la calidad en
salud
ACUMULADO (14)
EJEC
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG 8 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
METAS FINANCIERAS
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)
Gestión Administrativa Informe0002 2,840,840.00 1,340,480.48
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
GRADO DE
AVANCE % (17)
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
I II III IV
PROG
47.19
META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA
EFP (11)
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 31
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
Mejorar la disponibilidad
de medicamentos de
calidad a la población con
enfasis en la de menores
recursos
Recetas atendidas con medicamentos de la
farmacia del establecimiento de saludReceta 279600 69900 78146 69900 90687 69900 69900 168833 60.38 Farmacia 0068 Receta 139800 168833 1,878,426.00 927,087.45 49.35
PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE
Garantizar la capacitación
continua demostrando
calidad a la población en
su atención
Capacitación de RR HH Persona 5658 1414 1348 1414 1244 1415 1415 2592 45.81 Capacitación de RR
HH0003 Persona 2828 2592 24,651.00 11,362.70 46.09
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA
EFP (11)
META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)
ACUMULADO (14)
EJEC
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)PIM (15)
META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG 9 MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA POBLACION DE
MENORES RECURSOS, PROMOVIENDO EL USO RACIONAL DE LOS MISMOS
OBJETIVO ESPECIFICO
(1) EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
GRADO DE
AVANCE % (17)I II III IV
PROG
ALERTA DE
GESTIÓN
(18)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
METAS FINANCIERAS
UNIDAD
DE MEDIDA
(5)PROG EJEC
ACUMULADO (14)
PIM (15)
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADO (16)
CANTIDAD
PROGRAMA
DA
ANUAL
(6)
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)
EJECUC
ACUM (8)
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG 10 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)COD
(2)
COMPONENTE O RESULTADO/
ACTIVIDAD OPERATIVA
(3)
COD
(4)
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA
GRADO DE
AVANCE % (17)
Grado de
Cumplimiento
% (9)
ALERTA DE
GESTIÓN
(10)
COMPONENTE DE LA
EFP (11)
META
SIAF (12)
UNIDAD
DE
MEDIDA (13)I II III IV
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
MATRIZ 5
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
MATRIZ 5
Gobierno Regional del Callao Hospital San José
Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 32
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ (001318)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA
NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN
DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE
DERECHO
OG1 4,961,705.00 4,584,340.00 16.49% 1,951,508.06 14.27% 1,857,436.09 58,239.75 35,832.22 0.00
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5
AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE
DERECHOS
OG2 2,991,425.00 2,699,370.00 9.71% 1,424,507.85 10.42% 1,424,507.85 0.00 0.00 0.00
PREVENIR ATENDER Y CONTROLAR LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE
EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE
MODELOS EFIOCIENTES DE INTERVENCION
SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS
POBLACIONES VULNERABLES
OG3 1,822,915.00 3,721,159.00 13.39% 1307158.91 9.56% 1,247,442.55 58,923.40 792.96 0.00
CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE
INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA
POBLACIÓN MAS VULNERABLE CON
ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE
GENERO O INTERCULTURALIDAD
OG4 463,711.00 820,743.00 2.95% 322,766.69 2.36% 322,766.69 0.00 0.00 0.00
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO
TRANSMISIBLES
OG5 431,301.00 422,792.00 1.52% 161,822.61 1.18% 161,822.61 0.00 0.00 0.00
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS,MATERIALES Y FINANCIEROSOG6 2,616,268.00 2,941,540.00 10.58% 1,453,977.07 10.63% 428,098.03 1,025,759.04 120.00 0.00
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA
POBLACION,ORIENTADOS A LA
SATISFACCION DE LA DEMANDA CON
ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA
CALIDAD
OG7 5,646,691.00 7,865,694.00 28.29% 4,773,599.11 34.91% 2,574,971.88 2,072,417.99 126,209.24 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS
SERVICIOS ASISTENCIALESOG8 2,452,858.00 2,840,840.00 10.22% 1,340,480.48 9.80% 894,411.25 446,069.23 0.00 0.00
MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DE
CALIDAD, EN LA POBLACIÓN DE MENORES
RECURSOS, PROMOVIENDO EL USO
RACIONAL DE LOS MISMOS
OG9 4,314,376.00 1,878,426.00 6.76% 927,087.45 6.78% 62,542.63 863,104.82 1,440.00 0.00
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA
MOTIVACIÓN Y PROMOVER VALORES EN LOS
RECURSOS HUMANOS EN SALUD
OG10 17,366.00 24,651.00 0.09% 11,362.70 0.08% 5,405.70 5,957.00 0.00 0.00
TOTAL 25,718,616.00 27,799,555.00 100.00% 13,674,270.93 100.00% 8,979,405.28 4,530,471.23 164,394.42 0.00
2.1 FORTALECER EL ACCESO A
UNA ATENCION INTEGRAL DE
SALUD DE CALIDAD,
PRIORIZANDO LA POBLACION
VULNERABLE Y PROMOVIENDO
LA PARTICIPACION DE LA
COMUNIDAD ORGANIZADA Y DE
OTROS SECTORES EN EL
AMBITO DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO
OTROS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
(S/.)
% RELACIONADO
A LO
EJECUTADO
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO%
RELACIONADO
AL PIMRO RDR DyT
OBJETIVO GENERAL
INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO
464- MINSA COD
OBJETIVO GENERAL DE LA
DEPENDENCIA COD
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(S/.)
PRESUPUEST
O
MODIFICADO
(S/.)
MATRIZ Nº 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO I SEMESTRE 2011