hora de la calidadtibaitatá 26 agosto 2008. programa de auditoria tibaitata v =jdnmt8k11gu
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Hora de la calidad
TibaitatáTibaitatá
26 agosto 200826 agosto 2008
PROGRAMA DE AUDITORIA TIBAITATA
http://es.youtube.com/watch?v=JDnMt8K11GU
Jorge Rodríguez Abel Guzmán Jairo Ortiz Oscar Negrete Paula Bula Vilma Rubio Lorenzo Peláez
Jorge Cadena Carlos HerreraJairo Osorio
José Dilmer Moreno Alba Marina Cotes
Marcela Álvarez
Jairo Osorio
Alberto Molinares
Benjamin AlzateArturo Vega Myriam Astrid Montoya Carlos Fernando Ortiz Margarita Ramirez G Paula Bula
Abel Guzmán
NNAACCIIOONNAALL
Sandra BeltránPatricia Díaz
Esperanza NiñoAdriana Molina
Jorge CastilloJairo Insuasty
Carlos SandovalJorge Castillo Jorge Castillo
Rafael Solano
Milton ForeroPlaneacion
Gustavo GarciaGloria P. BarreraCarlos Herrera
Gustavo GarcíaLaura villamizar
Planeacion
Martha GómezClaudia Villota
Edinson BohórquezRodrigo VásquezGustavo Garcia
Sandra SeguraEduardo Román
Diego Aristizabal
Alba Marina Cotes
Diego AristizabalAlba Marina Cotes
Martha GómezCarlos Herrera Claudia Villota
Andrea OrozcoJenny Molina
Diego AristizabalJorge Castillo
Alba Marina Cotes
TTIIBBAAIITTAATTAA
Preparándonos para la Preparándonos para la auditoria internaauditoria interna
9 Juillet 2001
¿Está usted preparado ¿Está usted preparado para la auditoría interna?para la auditoría interna?
Pues calma , vamos a ver de qué
se trata esto....
El Sistema de Gestión de calidad tiene tres principios básicos:
1. Prevenir fallas
2. Promover el mejoramiento continuo
de nuestros procesos , productos
y servicios
3. Satisfacer al cliente
Verificar si nuestro Sistema de Gestión de Calidad está completamente implementado o no.
“ La auditoría no busca culpables “
El auditor evalúa hechos y evidencias objetivas que puedan ser verificadas y comprobadas
El Objetivo de la auditoría es:El Objetivo de la auditoría es:
• Lo que usted hace • Cómo lo hace• Cómo lo verifica• Eso está documentado? Lo puede
evidenciar?• Eso tiene registro?
• Por la observación del sitio y manera de ejecutar las actividades• Entrevistas • Verificando que los procesos sean ejecutados de acuerdo con lo
planeado.• Verificando que los procesos generen los resultados esperados.
El auditor necesita saber:
Cómo va a comprobar el auditor esas respuestas?
LA AUDITORÍA LA AUDITORÍA
Si el objetivo es evaluar si el SGC funciona y nosotros lo Si el objetivo es evaluar si el SGC funciona y nosotros lo aplicamos todos los días, aplicamos todos los días, es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad
demostrarlo con datos y hechos!!!demostrarlo con datos y hechos!!!
• Responda claramente.• Muestre lo que le soliciten• No intente confundir al auditor• Mantenga la calma• No tiene que saber las cosas de memoria, puede
consultar sus documentos, sepa dónde están• Si no entiende la pregunta del auditor, solicite aclaración• Asegúrese de entender los hallazgos encontrados por el
auditor (pida explicación)• Recuerde que el sistema de Gestión de Calidad, se
evalúa como un todo y no de manera individual• No esté a la defensiva; el auditor “No Busca Culparlo”
Por eso tenga en cuenta:
La Comunicación entre el Auditor y el AuditadoLa Comunicación entre el Auditor y el Auditado es muy Importantees muy Importante
Entonces....repasemosEntonces....repasemos
Conocimientos que debe demostrar:
• La Caracterización de su Proceso (Objetivo, Actividades: el PHVA en mi Proceso, Cuáles son mis Procesos Proveedores y Cuáles son mis Procesos Clientes)
• Los Procedimientos, Instructivos y Registros relacionados con su Proceso (estándares con los que hago mis actividades)
• Los lineamientos de la Política y Objetivos de Calidad
Conocimientos que debe demostrar:
• Sus Funciones y Responsabilidades
• Los Mecanismos de Control de su Proceso
• Los Indicadores de Gestión de su Proceso
• Las Interacciones de su Proceso con los demás procesos de CORPOCIA (quién es mi Cliente Interno?, que requisitos le debo cumplir?)
• Que conozcan la política y objetivos de calidad y lo relacionen con el trabajo realizado.
• Que existan canales de Comunicación Apropiados con el Personal y el Cliente (comités, carteleras, mail, teléfonos, intranet)
POLÍTICA, OBJETIVOS Y COMUNICACIÓN
Qué Necesita Verificar el Auditor:
• Cómo se han comunicado los elementos del SGC (Política, Objetivos, resultados de indicadores, funciones y responsabilidades, resultados de la revisión gerencial, planificación de cambios al SGC)
• Que conozca sus funciones y responsabilidades
• Que conozcan quien es el Representante de la Gerencia, para el SGC.
• Participación en el Sistema.
POLÍTICA, OBJETIVOS Y COMUNICACIÓN
Qué Necesita Verificar el Auditor:
CONTROL DE DOCUMENTOS
• Documentos disponibles en lugares de uso (Intranet – Icono del Sistema de Gestión de Calidad)
• Documentos aprobados y divulgados al personal involucrado con el proceso
• Que no existan documentos obsoletos en las áreas; en caso tal de que existan, deben identificarse como documentos obsoletos
Qué Necesita Verificar el Auditor:
CONTROL DE DOCUMENTOS
• Control de cambios en los documentos (Saber cuál es la versión vigente y cuáles son las copias controladas)
• Control de documentos externos
• Se tienen los documentos exigidos por la norma
• La distribución de los documentos está correctamente controlada.
Qué Necesita Verificar el Auditor:
• Que a través de los registros se pueda hacer
trazabilidad de la información relacionada
con el producto o proceso
• La identificación se ha definido bien, para
facilitar el acceso a la información.
• Las condiciones de almacenamiento y de
protección garanticen la integridad de los
registros (registros magnéticos , físicos,
microfilmación).
CONTROL DE REGISTROS
Qué necesita verificar el Auditor:
• Se garantice la legibilidad de los registros (no
tachones, no enmendaduras, limpios)
• Disponibles para el cliente cuando se
establezcan acuerdos contractuales
• Se haya definido los controles asociados a
registros (listado maestro de registros)
• Se cumplan los tiempos de retención
establecidos para los registros
CONTROL DE REGISTROS
Qué necesita verificar el Auditor:
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Qué Necesita Verificar el Auditor:
Que se cumpla el procedimiento de control de producto no conforme, donde se han definido las responsabilidades y acciones relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.•Que se registre el producto no conforme y se analicen las causas.
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
• Que se hayan identificado las no
conformidades (producto no conforme,
quejas y reclamos, tendencias de los
indicadores).
• Que se haya evaluado la necesidad de
tomar acciones correctivas y
preventivas.
• Que se hayan analizado las causas de
las no conformidades.
• Que se hayan implementado las
acciones.
Qué Necesita Verificar el Auditor:
• Que exista un procedimiento de auditoría interna y esté implementado (programación, perfiles de auditores, responsabilidades, evaluación de las auditorías)
• Programa completo de auditorías (que cubra todos los procesos y requisitos del SGC)
AUDITORÍAS INTERNAS
Qué Necesita Verificar el Auditor:
9 Juillet 2001
HASTA AQUÍ TENEMOS UNA HASTA AQUÍ TENEMOS UNA AUDITORÍA DOCUMENTAL … AUDITORÍA DOCUMENTAL …
AHORA MIREMOS OTROS AHORA MIREMOS OTROS REQUISITOS QUE DAN UN REQUISITOS QUE DAN UN
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN AVANZADO A NUESTRO SGCAVANZADO A NUESTRO SGC
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
• Los registros relacionados con el mantenimiento tanto de software como de equipos.
• Evidencia por observación que las instalaciones sean adecuadas y se encuentren en condiciones apropiadas de orden y aseo.
• Que durante la operación normal no se presenten interrupciones o caídas de los sistemas de información.
Qué Necesita Verificar el Auditor:
TODOS LOS PROCESOS
Qué Necesita Verificar el Auditor:
• Cumplimiento a los procedimientos, instructivos y protocolos.
• Registros de los datos generados por los procesos.
• Aplicación de los controles establecidos.
• Implementación de los planes de mantenimiento de los equipos.
• Que se evidencie la trazabilidad de la información con respecto a los procesos.
• Adecuada preservación del producto en las diferentes etapas del proceso.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
• Que se hayan establecido e implementado los mecanismos para evaluación de la satisfacción del cliente (encuestas, buzón de sugerencias, línea 01800, web)
• Que se tengan establecidos los canales de comunicación de quejas y reclamos por los clientes.
Qué Necesita Verificar el Auditor:
9 Juillet 2001
Finalmente …Finalmente …
¿Está usted preparado para ¿Está usted preparado para la auditoría Interna?la auditoría Interna?
AyudasAyudasclavesclaves
IndicadoresIndicadores
RegistrosRegistros
Acciones correctivas y preventivasAcciones correctivas y preventivas
Planes de mejoraPlanes de mejora
Producto no conformeProducto no conforme
Conocimiento de la documentación (CORPONET)Conocimiento de la documentación (CORPONET)
Objetivos de CalidadObjetivos de Calidad
Fortalecer la capacidad científica a través de la
formación del talento humano, la modernización y ampliación de la infraestructura física, el equipamiento y conectividad
Elevar el nivel de formación de los Investigación en la cadena
educativa
Fortalecer la capacidad científica a través de la
conformación de Redes de Investigación
Mejorar la capacidad instalada en infraestructura y equipos
Mejorar la capacidad instalada en software de comunicaciones
Lograr una alta cofinanciación de proyectos que le permita a la
Corporación contribuir al desarrollo tecnológico del sector
agropecuario
Objetivo Estratégico
Objetivo Específico
Nuestros Objetivos de CalidadNuestros Objetivos de Calidad
1.
Nuestros Objetivos de CalidadNuestros Objetivos de Calidad
2.
Gestionar eficaz y eficientemente proyectos
de investigación, desarrollo, transferencia
de tecnología e innovación que contribuyan al fortalecimiento
tecnológico del sector agropecuario
Lograr una alta cofinanciación de
proyectos que le permita a la Corporación
contribuir al desarrollo tecnológico del sector
agropecuario
Objetivo EstratégicoObjetivo
Específico
Nuestros Objetivos de CalidadNuestros Objetivos de Calidad
3.
Objetivo EstratégicoObjetivo
Específico
Implementar acciones que permitan a CORPOICA medir la percepción de los clientes
y partes interesadas, con respecto a la calidad de sus
proyectos, productos y servicios
Evaluar la percepción de las partes interesadas, con respecto
a la calidad de los proyectos
Evaluar la percepción de los clientes con respecto a la calidad
de los productos y servicios
Nuestros Objetivos de CalidadNuestros Objetivos de Calidad
4.
Objetivo EstratégicoObjetivo
Específico
Asegurar la calidad de los proyectos, productos y servicios que genera y
desarrolla CORPOICA, mediante la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad
Implementar la estrategia de evaluación por pares
Índice de cumplimiento de objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud
ocupacional
Índice de Protección al Conocimiento
Mejorar el cumplimiento en el proceso de compras
Certificar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad
¿A que ¿A que objetivo le objetivo le apunto yo?apunto yo?
¿A cu
al/es a
yudo a
dar
¿A cu
al/es a
yudo a
dar
cum
plimie
nto?
cum
plimie
nto?
¿Cómo ayudo a dar
¿Cómo ayudo a dar
cumplimiento?
cumplimiento?
Nuestra Política de CalidadNuestra Política de Calidad
Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, mediante la
generación de conocimiento y soluciones tecnológicas que articulan
la investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e
innovación de productos y servicios tecnológicos, a través de procesos,
liderados por un talento humano altamente calificado y comprometido, que le permite mejorar continuamente
su gestión y satisfacer las necesidades científicas y tecnológicas de los clientes y partes interesadas,
contribuyendo a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los
sistemas de producción agropecuarios.
Ejercicio PracticoEjercicio Practico
1. Me reúno por grupos de acuerdo al tipo de tarea que desarrollo en Corpoica (ejemplo todos los investigadores, todos los auxiliares, todas las secretarias)
2. Leo nuevamente la política de calidad
3. Anoto las palabras claves con las cuales me veo identificado
4. Comento con mis compañeros de que manera ayudo a dar cumplimiento a la política de acuerdo a las palabras que identifique anteriormente
Yo tengo C
ompro
Yo tengo C
ompro
ISO
ISO
con la
calid
ad
con la
calid
ad
? Preguntas
