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JULIO DE 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE GENERADORES DE OBRA
CLAVE: 800-18000-PA-OP-18
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA
ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE GENERADORES DE OBRA
CLAVE: 800-18000-PA-OP-18REVISIÓN: 0FECHA: JULIO/2005HOJA:
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ÍNDICE
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades).................................... 2
2.- Diagrama de Flujo.......................................................................... 4
3.- Marco Normativo............................................................................ 6
4.- Anexos........................................................................................... 7
5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios............................... 21
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA
ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE GENERADORES DE OBRA
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FormatosDependencias Actividades
INICIA PROCEDIMIENTO
Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios
1.- Elabora, firma y entrega a la Supervisión los números generadores de la obra ejecutada, pudiendo ser con una periodicidad de una semana a partir de la fecha de inicio real de los trabajos.
Los generadores de obra deben acompañarse de: notas de bitácora, croquis, y en su caso, reportes de control de calidad y pruebas de laboratorio y demás documentos de apoyo que solicite la Supervisión.
2.- Recibe y revisa los números generadores de obra y sus documentos de apoyo, verificando físicamente la obra ejecutada conforme a lo contratado.
3.- ¿Existen errores o diferencias en los números generadores?SÍ: Continúa en la actividad No. 4A.
NO: Pasa a la actividad No. 5
4A.- Escucha argumentos del Contratista sobre las diferencias detectadas en los números generadores, dejando pendientes las que no se acordaron dentro del plazo establecido por la normatividad, para ser resueltas e incorporadas en la siguiente estimación.
4B.-Acuerda con el Supervisor las diferencias detectadas.
Supervisión
Supervisión
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Contratista
Contratista
Supervisión
a) Números Generadores
d) Resumen mensual de generación de obra.
b) En su caso Resumen semanal de números generadores.
c) En su caso Resumen semanal de números generadores con importe.
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FormatosDependencias Actividades
5.- Firma de aprobación los números generadores acordados y entrega copia al Contratista para la elaboración de la estimación correspondiente.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos.
6.- Recibe la copia de los números generadores acordados para la elaboración de la estimación correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Contratista
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Supervisión Hoja de seguimiento de entrega de números generadores
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INICIA PROCEDIMIENTO
Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios
1.-Elabora, firma y entrega a la Supervisión los números generadores de la obra ejecutada, pudiendo ser con una periodicidad de una semana a partir de la fecha de inicio real de los trabajos.
Los generadores de obra deben acompañarse de: notas de bitácora, croquis, y en su caso, reportes de control de calidad y pruebas de laboratorio y demás documentos de apoyo que solicite la Supervisión.
2.-Recibe y revisa los números genera-dores de obra y sus documentos de apoyo, verificando físicamente la obra ejecutada conforme a lo contratado.
3.- ¿Existen errores o diferencias en los números generadores?SÍ: Continúa en la actividad No. 4A.NO: Pasa a la actividad No. 5
4A.-Escucha argumentos del Contratista sobre las diferencias detectadas en los números generadores, dejando pen-dientes las que no se acordaron dentro del plazo establecido por la normati-vidad, para ser resueltas e incorpo-radas en la siguiente estimación.
4B.-Acuerda con el Supervisor las diferencias detectadas.
Contratista Supervisión Actividades Formatos
NO
SÍ
3 A
4A
Inicio
4B
I
a)Números Genera-dores
d) Resumen men-sual de generación de obra.
b) En su caso Resumen semanal de números genera-dores.
c) En su caso Resumen semanal de números genera-dores con importe.
Control de Obras y Servicios
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2.- Diagrama de Flujo
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5.- Firma de aprobación los números generadores acordados y entrega copia al Contratista para la elabo-ración de la estimación correspon-diente.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos.
6.- Recibe la copia de los números generadores acordados para la elaboración de la estimación correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
2.- Diagrama de Flujo
Hoja de seguimien-to de entrega de números genera-dores
A
I
Fin
Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos
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Contratista Supervisión Actividades Formatos
5
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ACTIVIDADL.O.P.S.R.M.
(Artículo)
R.L.O.P.S.R.M.
(Artículo)
2
84 – IX
86 – II f)
102
4A 54 pfo.1
4B 54 pfo.1
5 86 - VIII
6 54 pfo.1 98
3.- Marco Normativo
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasPOBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
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4.- ANEXOS
4.1.- Números Generadores................................................................
8
4.2.- Resumen Semanal de Números Generadores............................
11
4.3.- Resumen Semanal de Números Generadores con Importes.......
14
4.4.- Resumen Mensual de Generación de Obra.................................
16
4.5.- Hoja de Seguimiento de Entrega de Números Generadores de Obra .......................................................................................
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PERIODO:
SEMANA:
ESTIMACIÓN No.TIPO DE MONEDA
ANEXO
PARTIDANÚMEROS GENERADORES
ELEMENTO PEMEX: CENTRO DE COSTO: FONDO: CUENTA MAYOR:
TIPO DE OBRA: PARTE DE OBRA: PLANO REF. PEMEX: PLANO REF. CÍA.:
PLANO/REV. MARCA/REV. SUBMCA. DESCRIPCIÓNLONG/ÁREA
No PZAS
LONG. O ÁREA TOTAL
PESO X UNIDAD
PESO TOTAL
TOTAL:
ELABORÓ: ACEPTÓ:
19 20 21 22 23 24 25 26 27
1
2
3
4
5
11 12 13 14
15 16 17 18
28
29 30
3
CONTRATO No.: CONTRATISTA: CENTRO GESTOR: CENTRO BENEFICIO POSICIÓN FINANCIERA:6 7 8 9 10
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DiagramaDescripción
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Nombre del Formato:Números Generadores
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
1 Se indica el periodo de estimación que corresponda; ejemplo 01-03-2004 al 31-03-2004. En el caso de la primera estimación el punto de partida será la fecha de inicio real de los trabajos, por ejemplo: 19-03-2004 al 31-03-2004.
2 Se indica la semana del año que se está presentando a revisión y aprobación. Ejemplo: Semana del 19-03-2004 al 25-03-2004.
3 Se indica el número de estimación que corresponda, en Moneda Nacional y/o en dólares.
4 Se debe indicar el número de Anexo “C” con el que pretenda estimarse; por ejemplo; Anexo “C”, anexo “C-1”, etc.
5 Se indica el número de partida cuyos volúmenes de obra ejecutada se están presentando a revisión y aprobación.
6 Se indica el número del Contrato celebrado con el Contratista.
7 Se cita el nombre completo del Contratista.
8 Se indica el número del Centro Gestor
9 Se indica el número del Centro Beneficio
10 Se indica el número de la Posición Financiera.
11 Se indica el número del Elemento Pemex
12 Se indica el número del Centro de Costo
13 Se indica el número de Fondo
14 Se indica el número de la Cuenta Mayor
15 Se señala el tipo de obra cuyos volúmenes de obra, se están presentando a revisión y aprobación.
16 Se indica la parte de la obra a la cual corresponde(n) el (los) elemento(s) que se está(n) presentando. Ejemplo: pilotes, conductores, subestructura, superestructura, etc.
17 y 18 Se indica el número de plano de ingeniería con referencia.
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Nombre del Formato:Números Generadores
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
19 Se indica el número de plano de taller del Contratista o de algún dibujo, croquis, etc.
20 Se indica la nomenclatura del elemento que se está estimando, por ejemplo: pilote P-1, conductor C-1, etc.
21 Se refiere a la submarca del elemento que se está generando, por ejemplo: P-1-1, P-1-2: Pilote P-1 1ª sección, Pilote P-1 2ª sección, etc.
22 Se indica la descripción del material del elemento que se está generando. Por ejemplo: Tubería de 48” de diam. X 2.500” de espesor, especificación A-537 C-1.
23 Se indica unidad de medida del elemento que se está generando: 10.985 mts., 45.36 m2., lote, sistema, prueba, pieza, tonelada, etc.
24 Se debe indicar el número de elementos que se presenta a revisión y aprobación; ejemplos: 5, 10, N pzas.
25 Se debe indicar la cantidad y unidad de medida total de los elementos que se pretenden generar, que es el resultado de multiplicar la medida de longitud o área de cada elemento por el número de piezas (elementos).
26 Se debe indicar el peso unitario por cada metro lineal o metro cuadrado. Por ejemplo: tubería de 48” de diam. X 1.500” de espesor A-36 o acero especial = 1,110.42 Kg/ml. Placa de acero al carbón A-36 lisa de 1.000” de espesor = 199.18 Kg/ m2.
27 Se debe indicar el peso total del elemento o los elementos que se están presentando a revisión y que resulta de multiplicar la longitud o área total por el peso unitario.
28 Se indica el total de la suma de los renglones (“partidas”) que se están estimando, y se plasma de la siguiente manera: 1,250.450 Kgs., 12.948 tons., 15.00 m2., etc.
29 Se indica el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma en original.
30 Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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PERIODO:
SEMANA:
ESTIMACIÓN No.
ANEXO
RESUMEN SEMANAL DE NÚMEROS GENERADORES
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD PESO TOTAL
1
2
3
4
16 17 18 19
ELABORÓ: ACEPTÓ:
20 21
POSICIÓN FINANCIERA: ELEMENTO PEMEX: CENTRO DE COSTO: FONDO:
CUENTA MAYOR: TIPO DE OBRA: PARTE DE OBRA:
9 10 11 12
13 14 15
CONTRATO No.: CONTRATISTA: CENTRO GESTOR: CENTRO BENEFICIO5 6 7 8
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DiagramaDescripción
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Nombre del Formato: Resumen Semanal de Números Generadores
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
1Se indica el periodo de estimación que corresponda; ejemplo 01-03-2004 al 31-03-2004. En el caso de la primero estimación el punto de partida será la fecha de inicio real de los trabajos, por ejemplo: 19-03-2004 al 31-03-2004.
2Se indica la semana del año que se está presentando a revisión y aprobación. Ejemplo: Semana del 19-03-2004 al 25-03-2004.
3 Se indica el número de estimación que corresponda.
4Se debe indicar el número de Anexo “C” con el que pretenda estimarse; por ejemplo; Anexo “C”, anexo “C-1”, etc.
5 Se indica el número del Contrato celebrado con el Contratista.
6 Se cita el nombre completo del Contratista.
7 Se indica el número del Centro Gestor
8 Se indica el número del Centro Beneficio
9 Se indica el número de la Posición Financiera.
10 Se indica el número del Elemento PEMEX
11 Se indica el número del Centro de Costo
12 Se indica el número de Fondo
13 Se indica el número de la Cuenta Mayor
14Se señala el tipo de obra cuyos volúmenes de obra, se están presentando a revisión y aprobación.
15Se indica la parte de la obra a la cual corresponde(n) el (los) elemento(s) que se está(n) presentando. Ejemplo: pilotes, conductores, subestructura, superestructura, etc.
16Se indica el número de partida del Anexo “C” cuyos volúmenes de obra ejecutada se resumirán.
17 Se describe el concepto de obra de la partida del Anexo “C” que interviene.
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Nombre del Formato:Resumen Semanal de Números Generadores
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
18 Se indica la unidad de medición de la partida del Anexo “C” que interviene.
19Se indica el volumen de obra ejecutada de la partida del Anexo “C”, tomando de los números generadores previamente revisados y aprobados(conciliados).
20Se indica el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma original.
21Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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No. DE CONTRATO:
ESTIMACIÓN No.
PERIODO:
TIPO DE MONEDA:
RESUMEN SEMANAL DE NÚMEROS GENERADORES CON IMPORTES
CONTRATISTA:
SEMANA DEL __________ AL________________DE ________________ DEL_______________________________________
PARTIDA CONCEPTOPRECIO VOLÚMEN IMPORTE
UNID UNITARIO DE OBRA ESTIMACIÓN OBSERV.
NOTA:
TOTAL:
1
2
3
4
15
16
OBRA:
6
5
7
8 9 10 11 12 13 14
ELABORÓ: ACEPTÓ:
17 18
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DiagramaDescripción
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Nombre del Formato: Resumen Semanal de Números Generadores con Importes
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
1 Se deberá indicar la descripción de la obra de la que se trate completamente.
2 Se indica el número de contrato que corresponda.
3 Se señalará el número de estimación respectiva.
4 Se deberá indicar el periodo del mes que corresponda.
5 Se indicará completamente la razón social del Contratista.
6 Se indicará el tipo de moneda: ejemplo Pesos y/o USD
7 Se indicará el periodo de la semana correspondiente.
8 Se indica el número de la partida del Anexo “C” que participa.
9 Se deberá describir brevemente el concepto de obra que corresponda.
10 Se indica la unidad de medición de la partida del Anexo “C” respectiva
11 Se indica el precio unitario de la partida del Anexo “C” que participa.
12Se indicará el volumen de obra previamente revisado y aprobado(conciliado), tomado del resumen de números generadores.
13Se indica el importe de estimación de la partida que participa y que se obtiene al operar el precio unitario, el volumen de obra y el porcentaje de pago(en su caso).
14Se indicará alguna observación que se considere pertinente.
15 Se indicará la(s) nota(s) que se hayan considerado pertinentes.
16Se indicará el total de los importes de cada una de las partidas que se hayan participado en el resumen semanal de importes.
17Se indicará el nombre del representante del Contratista para efectos administrativos y su firma original.
18 Se indica el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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PARTIDA ANEXO “C”
UNIDAD
SEMANAS No.TOTAL
VOLUMEN OBRA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE NOTAS1 2 3 4 5
TOTAL
No. DE CONTRATO CONTRATISTA ESTIMACIÓN No.: PERIODO
TIPO DE MONEDA:
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
ELABORÓ: ACEPTÓ:
19 20
RESUMEN MENSUAL DE GENERACIÓN DE OBRA
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DiagramaDescripciónDescripción
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Nombre del Formato:Resumen Mensual de Generación de Obra
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
1 Se indica el número de hojas que se utilizarán.
2 Se asentará el número de contrato respectivo.
3 Se indicará la razón social del Contratista.
4 Se indicará el número de estimación correspondiente.
5 Se indicará el periodo del mes que corresponda.
6 Se asentará el tipo de moneda: ejemplo Pesos y/o USD.
7 Se indicará el(los) número(s) de la(s) partida(s) que participa(n) durante el mes.
8 Se asentará la unidad de medición correspondiente.
9Se vaciarán los volúmenes de obra previamente revisados y aprobados y que se tomarán del resumen semanal de importes correspondiente a la primera semana del mes.
10, 11 y 12Idem. al punto No. 9 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente del mes.
13Idem. al punto No. 9 pero correspondiente a la semanas No. 5 del mes es su caso.
14 Se indicará la suma del los volúmenes de obra por semana por partida.
15Se indicará el precio unitario de la partida que interviene y que se toma del Anexo “C”.
16Se indicará el importe resultante de multiplicar el total del volumen de obra por el precio unitario de cada partida involucrada y por el porcentaje(en su caso).
17 Se indicará(n) la(s) nota(s) que se considere(n) pertinente(s).
18Se indicará la suma total de los importes resultantes en Moneda Nacional y/o USD.
19Se indicará el nombre del representante de la Contratista para efectos administrativos y su firma original.
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Nombre del Formato:Resumen Mensual de Generación de Obra
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
20 Se indicará el nombre del supervisor de obra y su firma en original.
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HOJA DE SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.
CONTRATO: CONTRATISTA:
ESTIMACIÓN No._________PERIODO DEL ______ AL_______DE ________________ DEL____________.
SEMANA No 1
SEMANA No 2
SEMANA No 3
SEMANA No 4
SEMANA No 5
ENTREGA DE Nos. GENERADORES A LA SUPERVISIÓN
PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN.
ENTREGA DE Nos. GENERADORES A LA SUPERVISIÓN
PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN.
ENTREGA DE Nos. GENERADORES A LA SUPERVISIÓN
PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN.
ENTREGA DE Nos. GENERADORES A LA SUPERVISIÓN
PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN.
ENTREGA DE Nos. GENERADORES A LA SUPERVISIÓN
PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN.
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
DEVOLUCIÓN DE Nos.
GENERADORES AL CONTRATISTA REVISADOS Y APROBADOS.
DEVOLUCIÓN DE Nos.
GENERADORES AL CONTRATISTA REVISADOS Y APROBADOS.
DEVOLUCIÓN DE Nos.
GENERADORES AL CONTRATISTA REVISADOS Y APROBADOS.
DEVOLUCIÓN DE Nos.
GENERADORES AL CONTRATISTA REVISADOS Y APROBADOS.
DEVOLUCIÓN DE Nos.
GENERADORES AL CONTRATISTA REVISADOS Y APROBADOS.
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
1 2 3
4 5
6 8 10 12 14
7 9 11 13 15
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DiagramaDiagramaDescripciónDescripción
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Nombre del Formato:Hoja de Seguimiento de Entrega de Números Generadores de Obra
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DATOS INSTRUCCIONES
1 Se indicará el número del contrato que corresponda.
2 Se asentará el nombre completo de la razón social de la Contratista.
3 Se describirá completamente el nombre de la obra
4 Se indicará el número de estimación respectiva.
5 Se especificará el periodo del mes que corresponda.
6 Se asentará la fecha de recepción de los números generadores de obra ejecutada durante la primera semana del mes. Asimismo se indicará el nombre de la persona de la oficina de supervisión que recibe, firmando de conformidad.
7 Se acentará la fecha de devolución de los números generadores de obra ejecutada debidamente revisados y aprobados a la Contratista. Además, se indicará el nombre de la persona de la Contratista que recibe así como su firma.
8, 10 y 12 Idem. al punto No. 6 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente.
9, 11 y 13 Idem. al punto No. 7 pero correspondiente a las semanas Nos. 2, 3 y 4 respectivamente.
14 Idem. al punto No. 6 pero correspondiente a las semanas No. 5 en su caso.
15 Idem. al punto No. 7 pero correspondiente a las semanas No. 5 en su caso.
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Hoja
No.
Estado
Revisión No.Descripción
Iniciales, firma y fecha
Revisó Aprobó
5.- Sección de Firmas de Autorización
Aprobó:Elaboró:
Sección de Cambios
Ing. Bernardo Bosch Hernández
Secretario Ejecutivo de la CCSMOP
Gerente de Control de Gestión
Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos
Ing. Federico Martínez Salas
Presidente de la CCSMOP
Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos
Revisó:
Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez
Ing. Alberto Malagamba Moguel
Representantes de PemexExploración y Producción en la MOP