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PLAN DE NEGOCIO

Plan de Negocio para

KunturWasiTravel

Empresa Cajamarquina Para el Turismo Regional

Preparado por:

IRIGOYEN RIVERA, Ángel AlonsoTAFUR BUSTAMANTE, Óscar Daniel

TANTA INFANTE, WilderVIGO ROJAS, Robin

PLAN DE NEGOCIO

Fecha de preparación:Octubre 2 011

I.- RESUMEN EJECUTIVO

“Kuntur Wasi Travel” S.R.L. es una empresa cajamarquina de turismo, ofertante de servicios de calidad procurando satisfacer las expectativas de nuestros clientes como: turistas regionales, nacionales e internacionales; grupos de estudio de carreras profesionales como Arqueología, Geografía, Historia, entre otras; tanto de la zona norte de del país como de cualquier parte; excursiones de los distintos niveles educativos de nuestra Región; paseos familiares y del personal de empresas e instituciones y programa del adulto mayor.

Nuestro servicio ofrece la exploración del patrimonio cultural de la Región Cajamarca, comprendido en costumbres, tradiciones, reservas arqueológicas y monumentos históricos; así como el natural, en el que encontramos el Parque Nacional de Cutervo, diversas aguas termales, grutas, cataratas, cascadas, bosques de piedras, lagunas, etc.; que hacen de nuestra Región una zona muy rica, variada y atractiva para ser conocida y explorada. Nuestro servicio se extiende por toda la jurisdicción política de nuestra región; no está restringido solamente a los lugares aledaños de la zona urbana de Cajamarca.

Estamos orientados a integrar a las trece provincias de nuestra Región, a través de los atractivos turísticos y naturales que se encuentran dentro de cada provincia, como buscar el desarrollo de la misma. Nuestra principal fuente de ingreso para su funcionalidad, es la de percibir un ingreso a través de la prestación del servicio dese el punto de partida del cliente, hasta hacerle llegar a su destino.

Pese a estar seguros de la viabilidad técnica del proyecto, amerita identificar el comportamiento actual y futuro del mercado en el cual deseamos incursionar, razón por la que se ha efectuado un análisis del mismo, cuyo resultado de las variables señaladas son positivas en la actualidad y de un considerable potencial en el futuro para el giro de turismo. Es menester señalar, que la afluencia de turistas a nuestra Región en estos últimos años se ha visto demostrada numérica y estadísticamente en un 5% anual según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Cámara de Turismo de Cajamarca. El patrimonio cultural y natural de nuestra Región, a diferencia de otras como el poseer dos Maravillas de las

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siete que existe el Perú (Baños del inca y los Frailones), convierten a Cajamarca en una zona altamente atractiva para los turistas.

El análisis financiero nos muestra la viabilidad económica del proyecto, en la cual los principales indicadores como el VAN, la TIR y el Beneficio/Coste, son positivos, clarificando el escenario de inversiones para el promotor del proyecto.

Finalmente, el proyecto generará un impacto positivo socioeconómico, a través, de la generación de empleo y la mejora de oportunidades de ingreso para los trabajadores y pobladores relacionados a actividades turísticas.

En conclusión, el proyecto representa una buena alternativa de inversión, con una rentabilidad muy por encima de las tasas nominales del mercado, donde la viabilidad técnica está garantizada, orientando el turismo en nuestra región hacia un mercado potencial.

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II.- DESCRIPCIÓN Y VISIÓN DEL NEGOCIO

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DEL NEGOCIO

La empresa “KunturWasiTravel” S.R.L. Nace como una idea de iniciativa de los alumnos de la Universidad San Pedro, filial Cajamarca, de la escuela de Administración de Empresas, X ciclo. Al identificar una necesidad insatisfecha en la actualidad; la cual tiene muchas proyecciones de crecimiento y desarrollo, en convertirse como uno de los principales movimientos

económicos de la región, por la cual queremos aprovechar el crecimiento económico que atraviesa el país y la afluencia de turismo que se está dando, gracias a la cantidad de centros turísticos con los que cuenta la Región Cajamarca.

Su visión es amplia, porque no se ha limitado como tantas empresas del medio a ofrecer servicio sólo a los lugares cercanos de la capital del Departamento de Cajamarca, dejando de lado restos arqueológicos, monumentos históricos, reservas naturales de suma importancia en la historia de nuestro país, en su geografía, así como el reconocimiento del Ministerio de Turismo de nuestro país a la gran variedad de centros de atracción, lo mismos que viene fomentándolos.

2.2.- Visión y Misión del Negocio

a.- Visión: Liderar la región Cajamarca, brindando servicios turísticos y de estadía (hotelería y gastronomía), con estándares de calidad y excelente atención a nuestros clientes sobrepasando sus expectativas, facilitándoles explorar nuestra riqueza cultural y natural.

b.- Misión. Dedicados a promover el turismo local y regional, fomentando nuestra riqueza cultural y natural, contribuyendo al desarrollo y a la integración de las provincias de la región Cajamarca; a través de un equipo humano capacitado, sólido, efectivo y humanitario que harán de nuestros clientes la razón de ser de nuestra empresa.

III.- ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1.- Análisis del Sector

a.- Competencia.- La competencia que enfrenta KunturWasiTravel S.R.L. en Cajamarca, en lo que respecta a lugares aledaños a ésta, tiene una competencia directa, debido a que la totalidad de las empresas que operan en el sector brindan servicios turísticos

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centralizados en Cajamarca. Pero en relación a destinos provinciales, no tiene competencia en absoluto, excepto a la Provincia de San Pablo, por la riqueza arqueológica y patrimonial que encontramos en ésta, debido especialmente a su cercana distancia a Cajamarca.

b.- Proveedores.- KunturWasiTravel S.R.L. cuenta con una gama de proveedores en distintos rubros como: alquiler de unidades de transporte modernas, alojamiento, alimentación; vía celebración de alianzas estratégicas con los entes en mención.

c.- Clientes.- Nuestros principales clientes son:

Turistas del interior de la Región.

Turistas del ámbito nacional.

Turistas extranjeros.

A la vez hacemos mención que dentro de los antes mencionados, encontramos a grupos de estudio de escuelas profesionales como Arqueología, Historia, Geografía, etc. Excursionistas de los distintos niveles educativos (primaria, secundaria y superior); así como los grupos del programa “Adulto Mayor”.

3.2.- Estimación del Mercado Potencial

Nuestro mercado potencial específico está constituido por turistas nacionales y extranjeros o internacionales, de distintas edades, los cuales tiene propósitos distintos en sus visitas a nuestros centros culturales y naturales de la región.

Cuadros de visitas a nuestros principales centros turísticos más visitados.

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CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL COMPLEJO MONUMENTAL BELÉN, ENERO 2008 - AGOSTO 2011

Mes

2008 2009 2010

Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero

Enero 3.371 2.926 445 2.890 2.630 260 2.456 2.104 352

Febrero 3.262 2.960 302 3.395 3.153 242 4.065 3.654 411

Marzo 2.669 2.391 278 1.673 1.395 278 2.247 1.917 330

Abril 1.220 961 259 2.338 2.085 253 3.123 2.339 784

Mayo 2.853 2.469 384 2.403 2.058 345 2.881 2.655 226

Junio 2.109 1.820 289 2.451 2.229 222 2.843 2.615 228

Julio 6.022 5.386 636 5.492 5.307 185 6.101 5.653 448

Agosto 5.053 4.626 427 4.162 3.908 254 7.602 7.257 345

Setiembre 4.340 4.090 250 2.616 2.223 393 4.593 4.305 288

Octubre 11.666 11.345 321 5.322 5.030 292 11.059 10.627 432

Noviembre 11.680 11.520 160 7.860 7.559 301 13.260 12.887 373

Diciembre 2.388 2.218 170 2.536 2.395 141 3.074 2.861 213

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Total 56.633 52.712 3.921 43.138 39.972 3.166 63.304 58.874 4.430

Nota: Pago único para ingresar al Complejo Monumental Belén: Cuarto de Rescate, Iglesia Belén, Museo Arqueológico y Etnográfico, Museo ex-Médico

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - Cajamarca

Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Con información disponible a setiembre de 2011

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CUMBEMAYO, ENERO 2008 - AGOSTO 2011

Mes

2008 2009 2010 2011

Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero

Enero 1.250 1.090 160 1.147 925 222 1.134 976 158 1.458 1.182 276

Febrero 1.594 1.371 223 1.151 988 163 1.431 1.209 222 1.578 1.301 277

Marzo 1.569 1.306 263 688 533 155 690 567 123 1.197 990 207

Abril 796 648 148 1.201 957 244 1.063 933 130 2.103 1.858 245

Mayo 1.961 1.678 283 1.177 1.026 151 981 809 172 1.486 1.213 273

Junio 1.645 1.441 204 1.278 1.146 132 1.201 1.037 164 1.566 1.358 208

Julio 3.803 3.417 386 2.795 2.653 142 3.341 3.120 221 3.506 3.238 268

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Agosto 2.681 2.301 380 1.638 1.550 88 2.871 2.475 396 3.644 3.198 446

Setiembre 2.549 2.386 163 1.221 1.092 129 2.170 1.988 182

Octubre 5.130 4.890 240 2.485 2.245 240 5.018 4.754 264

Noviembre 6.202 6.127 75 5.816 5.690 126 6.384 6.159 225

Diciembre 1.400 1.314 86 1.104 1.011 93 1.526 1.381 145

Total 30.580

27.969 2.611 21.701

19.816 1.885 27.810

25.408 2.402 13.950

12.193 1.757

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - Cajamarca

Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Con información disponible a setiembre de 2011

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL CENTRO ARQUEOLÓGICO VENTANILLAS DE OTUZCO, ENERO 2008 - AGOSTO 2011

Mes

2008 2009 2010 2011


Enero 2.723 2.466 257 2.441 2.267 174 1.577 1.577 0 2.140 1.991 149

Febrero 2.884 2.645 239 2.026 1.863 163 1.714 1.536 178 2.366 2.229 137

Marzo 2.111 1.863 248 1.053 992 61 1.220 1.091 129 1.548 1.485 63

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Abril 911 815 96 1.393 1.215 178 1.687 1.517 170 2.294 2.139 155

Mayo 1.937 1.678 259 1.060 933 127 1.509 1.383 126 1.447 1.339 108

Junio 1.645 1.441 204 1.393 1.259 134 1.533 1.427 106 1.485 1.391 94

Julio 3.961 3.381 580 2.979 2.633 346 3.915 3.210 705 4.661 4.297 364

Agosto 3.229 2.967 262 1.935 1.735 200 3.785 3.565 220 4.333 4.076 257

Setiembre 2.439 2.205 234 1.706 1.536 170 2.661 2.524 137

Octubre 6.754 6.479 275 2.835 2.560 275 6.809 6.607 202

Noviembre 9.439 9.272 167 6.021 5.845 176 8.547 8.399 148

Diciembre 1.645 1.537 108 1.519 1.472 47 1.690 1.646 44

Total 39.678 36.749 2.929 26.361 24.310 2.051 36.647 34.482 2.165 15.941 14.871 1.070Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - CajamarcaElaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y ArtesanalesCon información disponible a setiembre de 2011

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL SITIO ARQUEOLÓGICO KUNTUR WASI, JUNIO 2007 - AGOSTO 2011

Mes2008 2009 2010 2011


Enero 39 39 0 25 18 7 84 72 12 31 31 0

Febrero 56 50 6 4 4 0 51 40 11 157 154 3

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Marzo 23 22 1 38 38 0 31 16 15 79 79 0

Abril 18 18 0 46 46 0 73 67 6 154 154 0

Mayo 38 27 11 146 140 6 94 89 5 138 138 0

Junio 55 42 13 86 80 6 184 175 9 320 320 0

Julio 148 143 5 132 132 0 161 149 12 157 157 0

Agosto 103 71 32 177 177 0 71 66 5 312 282 30

Setiembre 149 149 0 102 102 0 423 423 0

Octubre 86 86 0 101 101 0 410 410 0

Noviembre 82 82 0 195 190 5 256 256 0

Diciembre 64 64 0 79 79 0 143 143 0

Total 861 793 68 1.131

1.107 24 1.981

1.906 75

Las cifras se registran a partir de junio 2006.Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura – CajamarcaElaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y ArtesanalesCon información disponible a setiembre de 2011

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III.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1.- Análisis de Oferta

En nuestro país las empresas relacionadas a la oferta turística, de la infinidad existente no ha tomado en serio el tiempo en el que vivimos, son muy escasas las que tienen colgada una página en internet para dar a conocer sus servicios y menos aún que realicen comercio electrónico a través de ellas.

En la Región Cajamarca la realidad es aún más crítica; de las trece empresas de oferta turística, sólo el 1% ha diseñado y colgado su web y es Mega Tours.

Para poder analizar la oferta actual de productos y servicios turísticos es necesario establecer un marco de referencia. En este análisis se han tomado en cuenta las empresas existentes en nuestro medio.

3.2.- Empresas Analizadas

Las empresas seleccionadas como competencia son aquellas que están ubicadas en la zona central de la urbe cajamarquina, que poseen servicios en el mismo giro que la nuestra. Dentro de las que tenemos:

Cumbe Mayo tours

Mega torus

I.T.A. tours

V.I.P. tours

OlenKs tours

In God we trust

Inca Baths tours

Andes tours Aventure

Tacabamba tours

Clarín tours

Vivencial Tours

Cajamarca Travel

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Destinos

3.3.-Justificación de las empresas Analizadas

Se ha realizado el análisis de cada una de ellas porque son las empresas en el rubro de turismo en nuestra Región, razón por la que necesitamos conocer sus circuitos, horarios, paquetes, descuentos y precios a fin de establecer comparaciones y determinar diferencias entre ellas; resultados que nos permite buscar diferenciarnos de las mismas, ya sea estableciendo estrategias de precios, recorrido de circuitos, implementación de nuevos circuitos, formalidad y atención de calidad.

3.4.- Resultados del Análisis

Para el estudio de oferta se han analizado cuatro variables: Servicios, circuito turístico, uso de las Tecnologías de Información e itinerarios.

3.5.- Sobre los Servicios

Las mencionadas empresas se dedican a brindar servicio de turismo sólo a los lugares aledaños de Cajamarca; con una diferencia de que a las Ruinas y Museo KunturWasi en la provincia de San Pablo, La Laguna San Nicolás en Namora y La Necrópolis de Combayo; son servicios privados y demasiado costosos.

La única empresa que tiene servicio para Kuélap en Chachapoyas (Amazonas) es Cajamarca Travel, como también vende pasajes aéreos y terrestres para sus clientes.

3.6.- Sobre los Circuitos Turísticos

a.- City Tour

Iglesia, Museo y Criptas de San Francisco; Santuario de la Dolorosa; La Catedral, Iglesia, Hospitales Coloniales y Museos de Belén; el Cuarto del Rescate y Cerro de Santa Apolonia.

b.- Lugares aledaños a Cajamarca

* La Collpa - Llacanora – Baños del Inca

Casa Hacienda La Collpa (llamado de las vacas) Pueblo de Llacanora; Cascadas, Grutas de Callacpuma, pueblo de Baños del Inca, con las fuentes termales y el pozo del inca.

* Otuzco - Tres Molinos

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Campiña y Necrópolis Pre Inca de Otuzco, Puente Colgante – Hacienda Tres Molinos, Jardín de Hortensias - Fundo Los Alpes (quesos y caballos de paso).

* Cumbe Mayo

Mirador de Bellavista, Ruinas de Layzón, Parque Forestal, El Santuario, El Túnel, Bosque de Rocas (Frailones), La Piedra del Sacrificio Altares Ceremoniales y El Acueducto Pre Inca.

* Necrópolis de Combayo

Visitamos: la hidroeléctrica el Chibche, Molinos de agua, la Piscigranja, observamos el ave cometa, ventigris en extinción y necrópolis de Combayo.

* Granja Porcón - Pueblo del Bosque

El Parque Forestal más grande del Perú, Caminatas Ecológicas, Parque de las Vicuñas y Venados, Taller de Tejidos, Ganadería, Establos y Viveros, Minizoológico, Productos Lácteos, Albergues, Piscicultura, Artesanía de Madera.

c.- Otros Lugares

* KunturWasi

Valle del Jequetepeque, San Juan, Magdalena, Chilete, San Bernardino, Ruinas de KunturWasi, Monumento histórico a los héroes de la Guerra del Pacífico museo de sitio, la historia pampa del cordón y pueblo de San Pablo.

* Namora

Visitamos: las Cuevas de Callacpuma, pasamos Llacanora, Namora, visita a la Laguna San Nicolás y Ruinas de Collor.

3.7.- Sobre las Tecnologías de Información

En este aspecto podemos resaltar que todas las empresas de Tours de nuestra Región sólo cuentan con servicio de telefonía fija y móvil en sus oficinas; ninguna de ellas excepto Mega Tours que cuenta con su página web, a través de cual hace conocer sus servicios.

3.8.- Sobre el Itinerario

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IV.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:

4.1.- Análisis de la Ventaja Competitiva

Nuestra ventaja está anclada en la diferenciación, anclada: Atención efectiva y calidad al cliente, diversidad de circuitos turísticos, seguridad, confort y servicio posventa (entregas de DVDs con vídeos del circuito turístico).

4.2.- Valores Corporativos

a.- La pasión de nuestro equipo humano es dar un servicio de calidad, conscientes de que el cubrir sus expectativas y mantenerlos contentos es nuestra razón de ser y de credibilidad empresarial.b.- Destacarnos con un trato espontáneo de amabilidad y cordialidad, que nos distinga del resto.c.- Asumir un nivel de alta responsabilidad en nuestros contratos y servicios.d.- La base de nuestras interrelaciones con el cliente están cimentados en las virtudes del respeto, sinceridad y honestidad.e.- Practicar la honradez en el más mínimo detalle.

4.3.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Amenazas (FODA)

Fortalezas:

Ubicación estratégica de la oficina (plaza de armas de la ciudad).Celebración de alianzas estratégicas:Empresas de transporte, que cuenten con unidades modernas y cómodas.Agencia de viajes IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo)APAVIT (Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo)Asociados a CARETUR (Cámara de Turismo Cajamarca)Contamos con guías bilingües (francés e inglés)Variedad de servicios sujeto al circuito turístico.

Debilidades:

Escasa experiencia empresarialRestricción a créditos financierosNo contar con unidades propiasCostos relativamente elevados

Oportunidades:

Contamos con un patrimonio cultural y natural de la Región Cajamarca, el cual debe ser aprovechado y explotado.Afluencia y visitas de los turistas nacionales y extranjerosEl Reconocimiento de la ciudad de Cajamarca, como uno de los centros de expresión del acervo histórico cultural, tecnológico y artístico de las Américas CIECC-726/86

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Contar con 2 de las 7 maravillas naturales del Perú (Baños del Inca y los Frailones)

Amenazas:

Tarifas bajas por parte de otras agencias de viajes.Incremento de agencias de viajes formales.Presencia de competidores informales.La falta de inversión del estado en la infraestructura y mantenimiento de carreteras.Repercusiones por Crisis financiera internacional.

3.4.- Objetivos Estratégicos

INTERNOS

a.- Acondicionar e implementar la oficina en la parte central de la ciudad de Cajamarca, con todas las condiciones necesarias que nos faciliten un servicio de calidad.b.- Estructurar pequeños recortes audiovisuales de cada uno de los atractivos turísticos.c.- Contratar personal profesional capacitado.d.- Capacitar frecuentemente a nuestro personal y buscar su involucramiento con la empresa.e.- Celebrar alianzas estratégicas con empresas proveedoras de unidades de transporte, alojamiento y alimentación.f.- Desarrollar políticas de fidelización de clientes.

EXTERNOS

Consolidar el posicionamiento y la mayor Participación del mercado

a.- Desarrollar una amplia cartera de clientes en un lapso de 4 años.b.- Publicitar nuestros servicios en la Región Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura, en instituciones como el INC (Instituto Nacional de Cultura), Instituciones educativas de nivel primario, secundario y superior diverso.c.- Lograr la mayor participación del mercado, así como el posicionamiento en el mismo. d.- Diferenciar nuestros servicios en relación a nuestra competencia en calidad, precio y diversidad de servicios.e.- Innovar constantemente la calidad en la atención al cliente, paramantenerlos complacidos.f.- Afiliarse a la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y a la Cámara Regional de Turismo (CARETUR).g.- Establecer redes empresariales con las principales empresas de transporte aéreo y terrestre y los principales hoteles del medio.h.- Asociarse a APAVIT (Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo).

Tabla 1: Objetivos Estratégicos

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4.5. - Factores Críticos de Éxito

Guías bilingües

Secretaria con manejo adecuado y fluído del inglés

Atención de calidad al cliente

Responsabilidad al máximo en nuestros contratos y servicio

Diferenciación en precios, circuitos,

paquetes

Consultas, contratos en

tiempo real desde la sala, dormitorio

u oficina del cliente

Ahorro de tiempo y dinero

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4.6.- Cadena de Valor

La cadena de valor en la nuestra como en toda empresa de la industria turística están dada por la forma de actividades que va aumentar la experiencia turística.

4.7.- Activos Estratégicos

Recursos

a.- Uso de los medios de comunicación adecuada y oportuna para un mejor servicio del cliente a través de nuestra página web.b.- Recurso humano capacitado y servicial.c.- Asociación con diversas entidades del entorno turístico.

Capacidades

a.- Perfil profesional del promotor y gestor del proyecto.b.- Responsabilidad en el los contratos y servicios.

Contacto con el consumidor

Tours individualPaquetes al por

mayor

ReservasConfirmaciones

Promoción y comercialización de

destinos

Servicio de transporte

Servicio y seguridad en el recorrido y sitio

(atracciones, inormación, guías, alojamiento,etc)

Servicio Posventa

Marketing

Relaciones Públicas

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c.- Horarios flexibles.d.- Colaboradores identificados con la vocación de servicio y misión

de la empresa.

4.8.- A Nivel de servicio

Nuestra diferenciación se evidencia a través de:

a.- Servicio más cómodo.b.- Atención de calidad al cliente.c.- Circuitos más amplios y mejor organizados.d.- Control satelital de ubicación de las unidad de transporte.e.- Control de velocidad por kilómetro (GPS).

5.- ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS:

5.1.- Estrategia del Servicio

“KunturWasiTravel” S.R.L. oferta servicios turísticos a toda la Región Cajamarca, en las modalidades:

Turistas Regionales

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

Grupos de estudio (Alumnos de educación Superior)

Excursiones (Alumnos de nivel primario, secundario y Superior)

Paseos familiares y empresariales

Programa del Adulto mayor

5.2.- Estrategia de Precio

Al ser nuevos en el mercado, hemos optado por la estrategia de penetración, con la finalidad de obtener una amplia participación del mismo. Nuestros precios orientados a los turistas, aunque de la impresión de haber sido fijados a la altura de la competencia, no es así, porque por el mismo precio de ellos nosotros damos varios agregados y en otros casos incluso están por debajo de la competencia.

Cajamarca y Lugares aledaños

City Tours

La CollpaBaños

del Inca

OtuzcoTres

Molinos

Cumbe Mayo

Granja Porcón

Necrópolis de

Combayo

Laguna de

Chamis

S/. S/. 20,00 S/. 18,00 S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 30,00 S/.

PLAN DE NEGOCIO

20,00 20,00Tabla 12: Precios de venta: Cajamarca y Lugares aledaños

ProvinciasTiempo 2 días 1 día 1 día 1 días 2 días 2 días

Destino Contumazá San Pablo

San Miguel

San Marcos

Cajabamba Celendín

Precio S/. 150,00 S/. 80,00 S/. 80,00 S/. 70,00 S/. 150,00 S/. 70,00

Tiempo 1 día 2 días 2 días 3 días 4 días

Destino Hualgayoc Chota Santa Cruz Cutervo Jaén San Ignacio

Precio S/. 70,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 210,00 S/. 140,00 S/. 150,00

5.3.- Estrategia de Promoción

La promoción dirigida al turista, deberá posicionar nuestro servicio de una manera diferenciada por lo siguiente:

a.- Una página web, conteniendo todos los elementos necesarios para realizar un tours a cualquier sitio de atracción turística de nuestra región.

b.- Nuestros operadores desde la oficina física, resaltando las mejores propiedades de nuestro servicio concerniente a cada circuito como al lugar mismo.

Para lo cual haremos uso de:

- Venta personal- Publicidad- Promoción de ventas- Relaciones públicas1

Nuestros medios a usarse son:

-Gigantografíasy banners en lugares estratégicos.- Afiches en los terminales terrestres de Línea, Días, Cruz del Sur,

Tepsa; en los hoteles Laguna Seca, Continental, Las Américas, Costas del Sol, Posas de Puruay, Laguna seca, entre otros; instituciones educativas (Universidades, colegios primarios y secundarios); INCs; etc.

- Pequeños recortes publicitarios en los periódicos, revistas, radio y posteriormente tv.

Nuestras acciones serán constantes, y no sólo por determinados períodos porque Cajamarca se ve asistida de turistas todo el año, con preponderancia en algunas épocas.

5.4.- Estrategia De Plaza (Distribución)

1Pipoli de Butrón, Gina. El Marketing y sus Aplicaciones a la Realidad Peruana. Universidad del Pacífico, 2 004.

PLAN DE NEGOCIO

El canal de distribución es la estructura organizativa que permite a una empresa comercializar, vender y transportar productos a los clientes, en tal sentido, no se aplica como tal la definición ya que nuestro producto es un servicio. Razón justificable por la que más que distribución, se ha definido una estrategia de comercialización.

Dado, que en principio “KunturWasiTravel” S.R.L. es desconocida en el mercado, hemos decidido por utilizar al área de Relaciones Públicas como nuestra fuerza de ventas, por el hecho de que tiene que ir por las indistintas entidades educativas (Primaria, Secundaria y Superior) de la zona urbana de Cajamarca, empresas contratistas del sector minero, Programa del Adulto Mayor, CARETUR, a ofertar el servicio y exaltar sus particularidades. Luego enviaremos a este mismo personal a las principales provincias de la Región y ciudades como Piura, Lambayeque, Chiclayo, Chepén y Trujillo, para hacer lo mismo.

Con relación al turista como usuario final, procederemos la venta de tres modalidades: ventas virtuales, delivery y físicas en la oficina ubicada en el mismo corazón de la ciudad de Cajamarca.

VI.- Análisis del Proceso Productivo

6.1.- DISEÑO DEL SERVICIO

En esta sección tenemos a nuestros circuitos turísticos, iniciando por los lugares aledaños a Cajamarca y luego consignamos en relación a cada provincia.

a.- CAJAMARCA

1).- City Tour

Iglesia, Museo y Criptas de San Francisco; Santuario de la Dolorosa; La Catedral, Iglesia, Hospitales Coloniales y Museos de Belén; el Cuarto del Rescate y Cerro de Santa Apolonia.

2).- Lugares aledaños a Cajamarca

* La Collpa – Baños del Inca

Casa Hacienda La Collpa (llamado de las vacas), pueblo de Baños del Inca, con las fuentes termales y el pozo del inca.

* Otuzco - Tres Molinos

Campiña y Necrópolis Pre Inca de Otuzco, Puente Colgante – Hacienda Tres Molinos, Jardín de Hortensias - Fundo Los Alpes (quesos y caballos de paso).

* Cumbe Mayo

PLAN DE NEGOCIO

Mirador de Bellavista, Ruinas de Layzón, Parque Forestal, El Santuario, El Túnel, Bosque de Rocas (Frailones), La Piedra del Sacrificio Altares Ceremoniales y El Acueducto Pre Inca.

* Necrópolis de Combayo

Visitamos: la hidroeléctrica el Chibche, Molinos de agua, la Piscigranja, observamos el ave cometa, ventigris en extinción y necrópolis de Combayo.

* Granja Porcón - pueblo del Bosque

El Parque Forestal más grande del Perú, Caminatas Ecológicas, Parque de las Vicuñas y Venados, Taller de Tejidos, Ganadería, Establos y Viveros, Minizoológico, Productos Lácteos, Albergues, Piscicultura, Artesanía de Madera.

* Laguna de Chamis

Laguna ubicada a 30 minutos de la ciudad de Cajamarca, lado noroeste. Los turistas podrán disfrutar de la tranquilidad, del paisaje, observar algunas aves nativas acuáticas. Así como elevar manualmente cometas a grandes alturas con los colores propios de la bandera de su país.

b.- PROVINCIAS

1).- San Pablo

Chilete y/o San Miguel y/o Cajamarca, San Bernardino, Ruinas y museo KunturWasi, Monumento histórico a los héroes de la Guerra del Pacífico, la historia pampa del cordón y pueblo de San Pablo.

2).- San Miguel

Chilete y/o San Pablo y/o Cajamarca, catarata el Cóndac, Iglesia principal de San Miguel, la más alta en todo el Perú (40 mts.) construida de adobe; el mirador; puente de calicanto “el arco”; ventanillas y reserva arqueológica de Jangalá; Llapa; San Silvestre de Cochán; Piedras rascacielos; Cerro “El Castillo”; las Tinajas de piedra; cerro las vizcachas; lagunas de Alto Perú y Granja Porcón.

3).- Contumazá

Chilete, Contumazá, el Mirador, Tantarica, Parque Turístico las Botijas, San Pablo.

4).- San Marcos

PLAN DE NEGOCIO

Cajamarca, Pueblo de Llacanora; Cascadas, Grutas de Callacpuma, lagunas Sullos Cocha, Bosque de piedras “los Sapitos”, Namora, Laguna San Nicolás, Ruinas de Collor, Matara, San Marcos, Ichocán y Aguas Calientes, retorno a Cajamarca.

5).- Cajabamba

Aguas calientes, valle de Condebamba, Cajabamba, Peña del Olvido, La Pampa Grande (donde se encuentra el llamado "Capulí de Bolívar" donde la tradición cuenta que Bolívar colgó su polaca y sable para bailar una zamacueca con una dama cajabamabinaChepita Ramírez), Cascada de Coche Corral, Laguna de Yahuarcocha, laguna Ponte, catarata de Ponte.

6).- Celendín

Cajamarca, La Encañada (México Chico), Celendín, la Chocta (Chulpas ), Baños termales de Llanguat, Cataratas de Sarauz, Catarata Cornello,Bosque de piedra (Soldados de piedra), Ruinas la Lechuga, Kuélap (Chachapoyas).

7).- Bambamarca

Cajamarca, Minera Yanacocha, Lagunas de Alto Perú, Minera Goldfield, Hualgayoc, Apán Alto (productoras de Cal), Bambamarca, Ventanillas de arascorgue y Rostro del Cristo, Distrito de Llaucán.

8).- Chota

Bambamarca; Bosque de Piedras y Grutas de Negropampa; Ciudad de Chota; Tacabamba; Catarata del Cóndac; Anguía; Los Balcones, maravilla natural con una vista extraordinaria hacia el frente, desde donde se puede apreciar a kilómetros de distancia el Departamento de Amazonas, unión de los ríos Opa y Tacabamba, Distrito de San Luis de Lucma, Distrito de Chimbán, cerro Chaccha, a partir del cual se puede observar una especie de Cordillera Negra. Los Balcones tiene un altura aprox. de 200 mts. De pura pendiente; además se elevan aviones hechos de papel, paracaídas de bolsa y cometas a alturas considerables a tal punto que muchas veces los aviones ya no se pueden observar; como también se envían sombreros a la profundidad y son regresados por la fuerte corriente de aire que sube desde la unión de los ríos anteriormente mencionados a unos 12 km. de distancia. Es realmente una belleza natural extraordinaria como regalo del Creador al pueblo de Anguía que debe ser conocido y explorado por todas las personas amantes del turismo.

PLAN DE NEGOCIO

9).- Santa Cruz

Chota, Hidroeléctrica de Chiriconga, Aguas Termales de Chancay Baños, Santa Cruz, Grutas de Ushcopishgo (Ninabamba), Santa Cruz, Ruinas de Poro Poro en Catache, Hidroeléctrica de Caruaquero, Chiclayo.

10).- Cutervo

Chota, la Torre (Chiguirip), el mirador de Huangashanga, Cutervo, Monolito el Jaguar, Museo Carlos Alberto Sánchez García, Cerro Ilucán, Yatún, Mini Zoológico de Sócota, Bosque de Piedras Torrecillas, Cascada y laguna el Pilco y el parque nacional de Cutervo (Distrito de San Andrés: Una de las 10 reservas Naturales del Perú similar al Manu). El retorno se hará vía Socota, Hidroeléctrica de Guineamayo, Aguas termales de Opa, La Peña Blanca, Anguía, Chota.

11).- Jaén

Chiclayo, Olmos, Jaén, Jardín Botánico, puente botánico, además, en esta ciudad el turista disfrutará de una paradisiaca estadía y de las piscinas de agua fría; continuamos el recorrido hacia la última provincia del norte de la región Cajamarca San Ignacio:

12).- San Ignacio

Jaén, Pinturas Rupestres de Faical, Laguna de Faical, Farallones, Pinturas Rupestres del Cerro Copete, Mirador Turístico Cerro Campana, Santuario Nacional TabaconasNamballe, Lagunas Arrebiatadas, Museo Fronterizo "los faicales", La Laguna Azul, Catarata Chorro Blanco, Puerto Ciruelo, Puerto Internacional La Balsa.

c.- OTROS

1).- Guías de turismo profesionales y conocedores de la historia que envuelve a cada sitio de visita.

2).- Choferes conocedores de la ruta.

3).- Venta de pasajes aéreos y terrestres para nuestros clientes en las principales aerolíneas con servicio a Cajamarca y terrestres Cruz del Sur, Línea y Días.

6.2.- Proceso Productivo (Flujograma)

PLAN DE NEGOCIO

6.3.- Organización de las Personas en el Proceso de Servicio

Requerimientos y Experiencia del Personal

a.- De la Secretaria.- Señorita con título profesional de secretaria ejecutiva, como mínimo 2 años de experiencia laboral. Manejo del idioma inglés fluido.

b.- De los guías de turismo (5).- Profesionales con título académico egresados de la Universidad de la carrera de Turismo, Turismo y Hotelería o del CENFOTUR (Centro de Formación en Turismo). Mínimo 2 años de experiencia, manejo del inglés, francés y español.

c.- Del Jefe de Relaciones Públicas.- Profesional con título universitario en Ciencias de la Comunicación, especializado en Relaciones Públicas. Experiencia laboral mínima tres años.

d.- Del Jefe de Marketing.- Profesional con título universitario ya sea en Administración de Empresas (con alguna maestría o diplomado en Marketing) o en Marketing. Experiencia mínima 1 año.

e.- Del Jefe de Finanzas.- Economista con título profesional, de ser posible algún diplomado o maestría en finanzas. Experiencia mínima 1 año.

f.- Del Jefe de Personal.- Profesional con título universitario en Administración de Empresas con una especialización en Recursos Humanos. Experiencia laboral, haber dirigido a personal de alguna institución o empresa mínimo 2 años.

PLAN DE NEGOCIO

g.- Del Jefe de TI.- Ingeniero profesional en Ingeniería de Sistemas. Experiencia 2 años, y especializado en diseño de páginas webs y comercio electrónico.

PLAN DE NEGOCIO

VII. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO:

1.- Afluencia de Turistas

DESTINO PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cajabamba 150 60 145 180 180 190 170 160 200 170 580 160 160

Cajamarca 20 350 700 500 275 250 290 680 290 300 420 740 695

Celendín 70 55 130 110 100 98 145 120 210 120 169 160 110

Chota 120 80 189 80 100 60 700 110 189 100 145 145 150Contumaz

á 150 0 76 45 45 35 45 58 60 45 30 45 55

Cutervo 210 30 100 100 85 55 460 120 280 90 85 100 84

Hualgayoc 70 30 110 150 60 90 200 120 230 80 100 83 90

Jaén 140 90 90 78 57 40 378 50 110 400 160 96 87San

Ignacio 150 90 50 30 30 30 56 45 96 67 90 64 31San

Marcos 70 90 200 190 200 200 345 200 235 220 110 148 132San

Miguel 80 80 145 115 150 120 200 180 250 200 143 100 150

San Pablo 80 0 130 130 140 130 350 200 300 200 180 180 180Santa Cruz 120 0 0 0 0 35 60 30 80 200 20 180 30

PLAN DE NEGOCIO

2.- Ingresos Mensuales

DESTINO PRECIOENER

OFEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPT

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cajabamba 150 9000 21750 27000 27000 28500 25500 24000 30000 25500 87000 24000 24000Cajamarca 20 7000 14000 10000 5500 5000 5800 13600 5800 6000 8400 14800 13900Celendín 70 3850 9100 7700 7000 6860 10150 8400 14700 8400 11830 11200 7700

Chota 120 9600 22680 9600 12000 7200 84000 13200 22680 12000 17400 17400 18000Contumazá 150 0 11400 6750 6750 5250 6750 8700 9000 6750 4500 6750 8250

Cutervo 210 6300 21000 21000 17850 11550 96600 25200 58800 18900 17850 21000 17640Hualgayoc 70 2100 7700 10500 4200 6300 14000 8400 16100 5600 7000 5810 6300

Jaén 140 12600 12600 10920 7980 5600 52920 7000 15400 56000 22400 13440 12180San

Ignacio 150 13500 7500 4500 4500 4500 8400 6750 14400 10050 13500 9600 4650San Marcos 70 6300 14000 13300 14000 14000 24150 14000 16450 15400 7700 10360 9240San Miguel 80 6400 11600 9200 12000 9600 16000 14400 20000 16000 11440 8000 12000San Pablo 80 0 10400 10400 11200 10400 28000 16000 24000 16000 14400 14400 14400Santa Cruz 120 0 0 0 0 4200 7200 3600 9600 24000 2400 21600 3600

Fuente: Elaboración Propia

Esta tabla da a conocer los ingresos proyectados mensuales, tomando en cuenta estimaciones de la visita de turistas a las distintas provincias de la región.

PLAN DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO

2.- PRESUPUESTO DE COSTOS

Lugares aledaños a Cajamarca

1 día 1 Día 1 Día 1

City Tours

Laguna de

Chamis

La Collpa, LlacanoraBaños del

Inca

Granja Porcón

Otuzco,Tres

Molinos

Cumbe Mayo

Necrópolis de

Combayo

Movilidad 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 8,3Guía 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3Entrada 8 0 5 5 3 3 0DVD 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2

Total 10,1 6,3 11,3 11,3 9,3 9,3 12,5Fuente: Elaboración Propia

El cuadro nos detalla los costos que implican realizar un circuito turístico por día en los lugares aledaños a Cajamarca.

2 días 1 día 1 día 1 días 2 días 2 días

Destino ContumazáSan

PabloSan

MiguelSan Marcos Cajabamba Celendín

Movilidad 16,7 8,4 8,4 8,4 16,7 16,7Guía 6 3 3 3 6 6Entrada 5 7 2 2 3,5 3DVD 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2Alimentación 48 24 24 24 48 48

TOTAL 76,9 43,6 38,6 38,6 75,4 74,9Provincias de Cajamarca.

Fuente: Elaboración Propia

Tiempo 1 día 2 días 2 días 3 días 4 días

Destino Hualgayoc ChotaSanta Cruz

Cutervo Jaén San Ignacio

Movilidad 8,4 16,7 16,7 25,2 16,7 16,7Guía 3 6 6 9 6 6Entrada 0 0 3 6 4 6DVD 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2Alimentación 24 48 48 72 48 48

TOTAL 36,6 71,9 74,9 113,4 75,9 77,9Fuente: Elaboración Propia

Los cuadros nos detallan los costos que implican realizar un circuito turístico por provincia en Cajamarca.

3.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PLAN DE NEGOCIO

Activo Tangibles (Activos Fijos)

Cantidad

Costo Unitario Total

Depreciación

Costo total depreciado

Escritorio 2 S/. 150,00 S/. 300,00 S/. 30,00 S/. 270,00

Sillas plásticas 6 S/. 25,00 S/. 150,00 S/. 15,00 S/. 135,00

Silla giratoria 1 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 10,00 S/. 90,00

Computadora 1S/.

3.000,00S/.

3.000,00 S/. 300,00 S/. 2.700,00

Impresora 1 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 30,00 S/. 270,00

TOTAL S/.

3.850,00 S/. 385,00 S/. 3.465,00

Activo Intangibles (Activos Fijos) Cantidad


Licencias 1 S/. 200,00 S/. 200,00

Constitución empresa 1 S/. 800,00 S/. 800,00

TOTAL S/. 1.000,00

Gastos Pre operativos Cantidad


Página web 1 S/. 710,00 S/. 59,17

Extintor 1 S/. 55,00 S/. 55,00Acondicionamiento de local 1 S/. 150,00 S/. 150,00

TOTAL S/. 264,17

Otros CantidadCosto

Unitario Total

Escobillón 1 S/. 12,00 S/. 12,00

Trapeador 1 S/. 15,00 S/. 15,00

Recogedor 1 S/. 7,00 S/. 7,00

Detergente 1 S/. 2,00 S/. 2,00

Cera 1 S/. 3,00 S/. 3,00

Ambientador 1 S/. 6,00 S/. 6,00

Papel Boond 1 S/. 4,00 S/. 4,00

Pos- it 1 S/. 2,00 S/. 2,00

PLAN DE NEGOCIO

Bolígrafos 1 S/. 10,00 S/. 10,00

Papel higiénico 1 S/. 12,00 S/. 12,00

Jabón 1 S/. 7,00 S/. 7,00

TOTAL S/. 80,00

INVERSIÓN TOTAL S/. 5.194,17

PLAN DE NEGOCIO

4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO.

A).- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO 2011 – 2015

Rubros ContablesAÑOS

2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Ingresos Por Ventas 2909200,00 2909200,00 2909200,00 2909200,00 2909200,00Costo de venta 1.586.886,30 1.586.886,30 1.586.886,30 1.586.886,30 1.586.886,30 UTILIDAD BRUTA 1.322.313,70 1.322.313,70 1.322.313,70 1.322.313,70 1.322.313,70

Depreciación 385,00 346,50 311,85 280,67 252,60 Gastos Administrativos y de Ventas 119.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 UTILIDAD OPERATIVA 1.202.528,70 1.202.567,20 1.202.601,85 1.202.633,04 1.202.661,10 Gastos Financieros 296,28 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.202.232,42 1.202.567,20 1.202.601,85 1.202.633,04 1.202.661,10

Impuesto 360.669,73 360.770,16 360.780,56 360.789,91 360.798,33 UTILIDAD NETA 841.562,69 841.797,04 841.821,30 841.843,12 841.862,77

PLAN DE NEGOCIO

B). FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Rubros Contables

MESES0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos

Aporte de Accionistas

1.694,17

-

Préstamo

3.500,00

-

Ingresos Por Ventas

121450,00 253330,00 204870,00 165180,00 150960,00 416590,00 250290,00 294050,00 259000,00 279580,00 273080,00 240820,00

Otros Ingresos

- -

-

-

Total Ingresos 5.194,17

121.450,00

253.330,00

204.870,00

165.180,00

150.960,00

416.590,00

250.290,00

294.050,00

259.000,00

279.580,00

273.080,00

240.820,00

Egresos

Inversión Fija

5.194,17

-

Capital de trabajo

2.000,00

-

Remuneraciones 9950

- -

-

9.950,00

Gastos generales 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83 1765,83

Depreciaciones

30,70

30,46

30,21 29,

97 29,

73 29,

50 29,

26 29,

03 28,

80 28,

57 28,

34 28,

11 Impuesto a la Renta

995,18 2293,42 1827,44 1416,96 1272,87 3778,95 2280,74 2603,71 2296,04 2600,80 2435,39 2186,47

cuota del préstamo obtenido

533,97 533,97 533,97 533,97 533,97 533,97 533,97

Total de Egresos

7.194,17

12.741,71

4.623,68

4.157,45

3.746,73

13.552,40

6.108,24

4.609,81

4.932,54

4.090,67

4.395,19

4.229,56

3.980,41

SALDO -

2.000,00 108.70

8,29 248.70

6,32 200.71

2,55 161.433,

27 137.407,

60 410.481,

76 245.680,

19 289.117,

46 254.909,

33 275.184,

81 268.850,

44 236.839,

59

SALDO INICIAL 2.00

0,00 110.70

8,29 359.41

4,61 560.127,

16 721.560,

43 858.968,

03 1.269.449,

79 1.515.129,

99 1.804.247,

45 2.059.156,

78 2.334.341,

59 2.603.192,

02 SALDO FINAL DE CAJA

110.708,29

359.414,61

560.127,16

721.560,43

858.968,03

1.269.449,79

1.515.129,99

1.804.247,45

2.059.156,78

2.334.341,59

2.603.192,02

2.840.031,61

PLAN DE NEGOCIO

ANEXOS

GATOS MENSUALES DE LA EMPRESA. (Cuadro N°1)

PLAN DE NEGOCIO

GASTOS FIJOS MENSUALES Cantidad

Costo Unitario

total mensual

Teléfono fijo 1 S/. 35,00 S/. 35,00

RPM 4 S/. 80,00 S/. 320,00

Alquiler de oficina 1S/.

1.200,00S/.

1.200,00

Internet S/. 60,00 S/. 60,00TOTAL S/.

1.674,17

GASTOS DE ADMINISTRACION (Cuadro N°2)

GASTOS ADMINISTRATIVOSNº

personas

Costo Unitario

total mensual

GERENTE GENERAL 1 2500 2500RELACIONES PUBLICAS 1 1200 1200MARKETING 1 1500 1500FINANZAS 1 1500 1500RR.HH. 1 1250 1250TIC 1 1500 1300SECRETARIA 1 700 700TOTAL 9950

CUADRO DE AMORTIZACIÓN POR EL PRÉSTAMO A OBTENER. (Cuadro N°3)

Solicitud de un préstamo de 3500 con una TEA de 22%, y un periodo de gracia a pagar en 8 meses.

Período Cuota Interés Amortización Saldo 1 58,48 35002 533,97 58,48 475,49 3024,513 533,97 50,54 483,44 2541,074 533,97 42,46 491,51 2049,565 533,97 34,25 499,73 1549,846 533,97 25,90 508,08 1041,767 533,97 17,41 516,56 525,208 533,97 8,78 525,20 0,00

PLAN DE NEGOCIOPROYECCIÓN DE INGRESO (CUADRO N°4)

DESTINO PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECajabamb

a150 9000 21750 27000 27000 28500 25500 24000 30000 25500 87000 24000 24000

Cajamarca 148 51800 103600 74000 40700 37000 42920 100640 42920 44400 62160 109520 102860

Celendín 70 3850 9100 7700 7000 6860 10150 8400 14700 8400 11830 11200 7700

Chota 120 9600 22680 9600 12000 7200 84000 13200 22680 12000 17400 17400 18000Contumaz

á150 0 11400 6750 6750 5250 6750 8700 9000 6750 4500 6750 8250

Cutervo 210 6300 21000 21000 17850 11550 96600 25200 58800 18900 17850 21000 17640

Hualgayoc 70 2100 7700 10500 4200 6300 14000 8400 16100 5600 7000 5810 6300

Jaén 140 12600 12600 10920 7980 5600 52920 7000 15400 56000 22400 13440 12180San

Ignacio150 13500 7500 4500 4500 4500 8400 6750 14400 10050 13500 9600 4650

San Marcos

70 6300 14000 13300 14000 14000 24150 14000 16450 15400 7700 10360 9240

San Miguel 80 6400 11600 9200 12000 9600 16000 14400 20000 16000 11440 8000 12000

San Pablo 80 0 10400 10400 11200 10400 28000 16000 24000 16000 14400 14400 14400

totalSanta Cruz 120 0 0 0 0 4200 7200 3600 9600 24000 2400 21600 3600

total mensual 121450 253330 204870 165180 150960 416590 250290 294050 259000 279580 273080 240820 2909200

PLAN DE NEGOCIO

CUADRO PARA ENCONTRAR EL COSTO DE VENTA PROYECTADO SEGÚN LA VISITA DE TURISTAS POR PROVINCIA (Cuadro N°5)

DESTINO COSTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cajabamba 70,1 4206 10164,5 12618 12618 13319 11917 11216 14020 11917 40658 11216 11216

Cajamarca 75,4 26390 52780 37700 20735 18850 21866 51272 21866 22620 31668 55796 52403

Celendín 74,9 4119,5 9737 8239 7490 7340,2 10860,5 8988 15729 8988 12658,1 11984 8239

Chota 71,9 5752 13589,1 5752 7190 4314 50330 7909 13589,1 7190 10425,5 10425,5 10785Contumaz

á76,9 0 5844,4 3460,5 3460,5 2691,5 3460,5 4460,2 4614 3460,5 2307 3460,5 4229,5

Cutervo 113,4 3402 11340 11340 9639 6237 52164 13608 31752 10206 9639 11340 9525,6

Hualgayoc 36,6 1098 4026 5490 2196 3294 7320 4392 8418 2928 3660 3037,8 3294

Jaén 75,9 6831 6831 5920,2 4326,3 3036 28690,2 3795 8349 30360 12144 7286,4 6603,3San

Ignacio77,9 7011 3895 2337 2337 2337 4362,4 3505,5 7478,4 5219,3 7011 4985,6 2414,9

San Marcos

38,6 3474 7720 7334 7720 7720 13317 7720 9071 8492 4246 5712,8 5095,2

San Miguel 38,6 3088 5597 4439 5790 4632 7720 6948 9650 7720 5519,8 3860 5790

San Pablo 43,6 0 5668 5668 6104 5668 15260 8720 13080 8720 7848 7848 7848

Santa Cruz 74,9 0 0 0 0 2621,5 4494 2247 5992 14980 1498 13482 2247TOTAL AL

AÑOTOTALES MENSUALES 65371,5 137192 110297,7 89605,8 82060,2 231761,6 134780,7 163608,5 142800,8 149282,4 150434,6 129690,5 1586886,3

PLAN DE NEGOCIO

hola

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