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Nombre del Documento:

Bitácora de Registros de Calidad

Código:

BECENE-CA-PG-03-01

Rev.: 4

Página 1 de 15

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre Mtra. Esther Perez Lugo Mtra. Hilda Margarita López Oviedo Dr. Francisco Hernández Ortiz

Firma

Fecha 10 de Marzo de 2014 12 de Marzo de 2014 14 de Marzo de 2014

BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD

Área / Dirección Dirección de Servicios Administrativos Hoja 1 de 15

Rev. 4

No Registro de Calidad Tipo Procedimiento al que Pertenece Almacenamiento

Tiempo

de

Retención

Disposición Nombre Codificación E P Nombre Codificación

01 Solicitud de inscripción

BECENE- DSA- DSE-PO-01-01

X X

Procedimiento Operativo para la Inscripción, Acreditación, Regularización y Certificación

BECENE- DSA- DSE-PO-01

Dpto. Servicios Escolares

Perpetuidad Archivo muerto

02 Carta Compromiso BECENE- DSA- DSE-PO-01-02

X X





03 Listas de asistencia BECENE- DSA- DSE-PO-01-03

X X







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04 Registro de escolaridad


X X




Perpetuidad Archivo

05 Concentrado de calificaciones


X X




Perpetuidad Archivo y protege

06 Concentrado final de calificaciones


X X




Perpetuidad Archivo y protege

07 Boletas BECENE- DSA- DSE-PO-01-07

X X




Perpetuidad Archivo



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08 Recibo de inscripción extraordinario


X X




Perpetuidad Destrucción

09 Registro de regularización


X X




Perpetuidad Archiva copia

10 Boleta de fin de ciclo BECENE- DSA- DSE-PO-01-10

X X





11 Certificado total de materias


X X







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12 Plantas de E.E.R. BECENE- DSA- DSE-PO-01-12

X X





13 Nombramiento para aplicar examen extraordinario


X X




Perpetuidad Destrucción

14

Concentrado de Pólizas de cheque

BECENE- DSA- DRF-PO-01-01

X X Procedimiento Operativo de Control de Ingresos y Egresos

BECENE- DSA- DRF-PO-01

Dpto. Servicios Financieros

5 años

Archivo

15

Justificación académica de la comisión





5 años Archivo



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16

Comprobación de viáticos utilizados





5 años Archivo

17

Libro de ingresos y egresos.





A perpetuidad Archivo

18

HORARIOS GENERALES

BECENE-DSA-DRH-PO-01-01

X X Procedimiento operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE.

BECENE- DSA- DRH-PO-01

Dpto. Recursos humanos

ANUAL

Archivo

19

HORARIOS INDIVIDUALES





ANUAL

Archivo



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20

FORMATO PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES





INDEFINIDO Archivo

21

FORMATO DE ACUSE DE RECIBIDO Y CONFORMIDAD





ANUAL Archivo



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22

FORMATO PARA LA PROPUESTA DE ATENCIÓN DE ASIGNATURAS, POR PARTE DE COORDINADORES (INCLUYENDO EL PERFIL DE LA ASIGNATURA EXPLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS).





ANUAL Archivo

23

FORMATO PARA SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO





ANUAL Archivo



Código:

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Rev.: 4

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24

PROPUESTAS DE HORARIOS DE DOCENTES QUE TIENEN UNA CARGA ACADÉMICA MENOR A 21 HORAS SEMANA MES





ANUAL Archivo

25

REGISTRO MENSUAL DE INCIDENCIAS.

N/A X X Procedimiento operativo para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE



UN AÑO Archivo

26

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS POR CADA TRABAJADOR.




UN AÑO Archivo



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CONTROL DE EMISIÓN



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27

LISTADO DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN Y SU ANÁLISIS ESTADÍSTICO.




UN AÑO Archivo

28

FORMATO QUE SE ENVÍA AL S.E.E.R. CON EL REPORTE DE RECURSOS HUMANOS AL INICIO Y TÉRMINO DE CADA SEMESTRE Y CICLO ESCOLAR.




UN AÑO Archivo

29 Acuerdo laboral N/A X X Procedimiento

Operativo para la capacitación



Dos ciclos escolares

Archivo

30 Agenda de trabajo de las actividades de capacitación

N/A X X Procedimiento Operativo para la capacitación




Archivo



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31

Registro de asistencia a las actividades de capacitación



Dpto. Recursos humanos Dos ciclos

escolares

Archivo

32

Formato de Evaluación de las actividades de capacitación

BECENE-DA-PO-06-02

X X Procedimiento Operativo para la capacitación


Dpto. Recursos humanos Dos ciclos

escolares

Archivo

33 Informe de evaluación





Archivo

34 Catálogo Anexo BECENE- DSA- DRH-PO-03- 01





Archivo

35 Programación y registro

Anexo BECENE- DSA- DRH-PO-03- 02





Archivo

36 Expediente N/A X X Procedimiento

Operativo para la capacitación

BECENE-DSA-DRM-PO-03

Departamento de recursos materiales

Permanente Archivo

37 Requisición de compra

BECENE-DSA-DRM-PO-01-01

X X Procedimiento Operativo para compras



3 años Archivo



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CONTROL DE EMISIÓN



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38 Oficio de solicitud

N/A X X Procedimiento

Operativo para compras



3 años Archivo

39 Solicitud de compra





3 años Archivo

40 Registro de evaluación de proveedores





3 años Archivo

41 Registro de Almacén





3 años Archivo

42 Registro de entrega de material





3 años Archivo

43 Orden de pago





3 años Archivo

44 Formato de solicitud y seguimiento de mantenimiento


X X Procedimiento operativo de mantenimiento y aseo



Por semestre

Archivo



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45 Formato electrónico de solicitud de mantenimiento

BECENE-DSA-DRM-PO-02-O2




Por semestre

Archivo

46

Formato de evaluación de tareas de aseo

BECENE-DSA-DRM-PO-02-O3




Por semestre

Archivo

47 Encuesta de satisfacción del cliente





Por semestre

Archivo

48

Oficio de solicitud de autorización de Períodos de Exámenes Profesionales al SEER

N/A X X Procedimiento Operativo para la Titulación

BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por año lectivo Archivo

49

Registro del documento recepcional en su versión preliminar

BECENE-DSA-DT-PO-01-01

X X Procedimiento Operativo para la Titulación

BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


50 Relación títulos de documentos recepcional



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación




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Rev.: 4

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51 Asignación de lectores.



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por Período de Exámenes Profesionales

Archivo

52

Formato de análisis y valoración del documento recepcional



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por ciclo escolar

Archivo

53

Acta de dictaminación sobre el documento recepcional.

BECENE-DSA-DT-PO-01-06 / BECENE-DSA-DT-PO-01-07


BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


54

Relación de nombramientos entregados a sinodales respecto a la etapa de dictaminación de los documentos recepcionales.


BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


Archivo

55 Formato de veredicto del documento recepcional


BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por ciclo escolar

Archivo

56 Dictamen BECENE-DSA-

DT-PO-01-08 X X Procedimiento

Operativo para la Titulación

BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por ciclo escolar

Archivo



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Rev.: 4

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57

Relación de nombramientos entregados a sinodales respecto a la fase de Exámenes Profesionales.


BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


Archivo

58

Relación de notificaciones realizadas a sustentantes respecto a las fechas de Exámenes Profesionales.


BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


Archivo

59 Calendarización de Exámenes Profesionales



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


Archivo

60 Acta de examen profesional.



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por ciclo escolar

Archivo

61 Veredicto del sínodo



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación

Por ciclo escolar

Archivo

62 Formato de Título profesional.



BECENE-DSA-DT-PO-01

Depto. Titulación


Archivo



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Rev.: 4

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Firma


Nombre Firma Fecha

Elaboró DR. JESÚS ALBERTO LEYVA ORTIZ

8 de septiembre de 2014

Revisó

DR. FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTIZ


Aprobó MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO


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