DIAGNÓSTICO EN PROFUNDIDAD - MAPA DE SERVICIOS/PRESTACIONES Vinculados a líneas de actividad (infancia, mujer…) y/o a la gestión de servicios/centros

PROYECTOS DESTINATARIOS/AS FINANCIADOR/ES Modelo de relación1

EXIGENCIA/NECESIDAD IMPLANTACIÓN

Nombre de Proyecto 1

Nombre de Proyecto 2

SERVICIOS Nombre de Servicio 1

Nombre de Servicio 2

¿Existen otras razones por las que la organización esté valorando la implantación de sistemas de gestión de la calidad? - EXPERIENCIA Y RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN Disponibilidad de tiempo de gerencia/dirección operativa Personas: existencia previa de equipos de mejora o de calidad, personas adecuadas que pudieran dedicar tiempo a la implantación… Recursos económicos: acceso a financiación (Premie, Luis Vives…), recursos propios 1. LIDERAZGO 1.1. Número de personas de cada grupo:

Mujeres Hombres Junta asociativa/socios/Junta patronato Gerencia – Dirección operativa Profesionales Voluntariado

1.2. ¿Cómo se relacionan/comunican las diferentes estructuras? 1.3. Organigrama de la organización, estructura de áreas, servicios, áreas funcionales…

Subvención, concurso o convenio 1

1.4. ¿Quiénes considera que son las personas líderes dentro de la organización? ¿En qué grupos antes mencionados se encuentran? ¿Se renuevan los cargos de las personas líderes dentro de la organización, cómo, cada cuánto? 1.5. ¿Por qué los considera líderes, qué se entiende por líder en la organización? / ¿Con qué criterios se asignan funciones de liderazgo? 1.6. Caracterización de las personas “líder” respecto a la implantación de sistemas de gestión de la calidad/modelos de gestión/RSC/gestión ética SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Motivación Información Formación Experiencia

Junta de gobierno

Dirección operativa

Profesionales Voluntariado 1.7. ¿Qué otras personas – no consideradas anteriormente como líderes- sí destacan en uno o varios de los anteriores apartados (motivación hacia la implantación de sistemas de gestión de la calidad, información, formación, experiencia? 2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 2.1. ¿Tiene la entidad definida sus fines, misión, visión, valores? ¿Cada cuánto y cómo se revisa? ¿Quién la define y revisa? 2.2. ¿Se dispone de plan estratégico? ¿Cada cuánto y cómo se revisa? 2.3. ¿Se realizan planes de gestión anuales? (en caso de respuesta positiva): ¿Qué áreas aborda el plan de gestión? (en caso de respuesta negativa): ¿En qué medida y cómo se alinean la política de la organización con las prestaciones/servicios que ofrece? 2.4. ¿Se ha realizado una reflexión acerca de la ética en la gestión y la responsabilidad social de la organización? 2.5. ¿Se dispone o se está adherido a un…?

Código ético Código de conducta Plan de igualdad o acciones para prevenir la discriminación entre mujeres y

hombres Plan o medidas destinadas a conciliar vida profesional y familiar Plan de seguridad y salud laboral Plan medioambiental o acciones para cuidar el impacto medioambiental de la

organización

2.6. ¿Está la ausencia de ánimo de lucro recogida en los estatutos de la entidad? 2.7. ¿Se tienen identificados todos los grupos de interés de la organización? Grupos de interés identificadosPersonas destinatarias ¿Diferencian hombres y mujeres a la hora de

analizar a la población destinataria? Asociaciones/redes destinatarias Administraciones públicas Otros financiadores Otros grupos de interés 2.8. ¿Está elaborado por escrito cada servicio/proyecto? ¿Qué elementos recoge? 2.9. ¿Cómo se garantiza el conocimiento de todas las personas que componen la entidad del plan estratégico/código de conducta/proyecto de centro, etc.? 2.10. ¿Cómo se organiza la planificación económico- financiera? ¿Se realiza un presupuesto anual, ligado al plan de gestión? ¿Balance anual? ¿Cuenta de resultados? ¿Memoria económica anual? ¿Cómo está ordenada la contabilidad? 3. PERSONAS 3.1. ¿Se dispone de un plan de gestión de las personas que componen la organización? ¿De dónde viene, quién lo define? 3.2. ¿Están elaboradas las monografías de puesto? 3.3. ¿Cómo se realiza la selección de personas y su desarrollo profesional? ¿Existe un plan de formación? ¿Existe algún sistema para premiar/reconocer su labor profesional? 3.4. ¿Cómo se abordan los procesos de atención al voluntariado (captación, acogida, formación, seguimiento/reconocimiento)? 3.5. ¿Cuáles son los mecanismos de participación de las personas en la gestión, en la toma de decisiones,…, etc.? 3.6. ¿Qué equipos de trabajo existen y cuál es su composición? 3.7. ¿Cuáles son los canales de comunicación formales e informales? 4. RECURSOS Y ALIANZAS 4.1. ¿Con quiénes y para qué y por qué se relaciona la entidad? Redes, asociaciones y/o fundaciones en las que está integrada. 4.2. ¿Cómo se trabaja la búsqueda de financiación, qué criterios se siguen? ¿Qué resultados se obtienen?

4.3. ¿De qué recursos materiales e instalaciones se dispone? 4.4. ¿Cuáles son las relaciones con los proveedores? ¿Cómo se comunican con ellos? 4.5. ¿Disponen de los recursos tecnológicos adecuados? 4.6. ¿Cómo se gestiona la información, por ejemplo, disponen de copias de seguridad o medidas de protección de datos…? 4.7.. ¿Cómo se gestiona el conocimiento o saber hacer de la organización? 5. PROCESOS - ¿Se dispone de un mapa de procesos de la organización? En caso afirmativo, ¿Cómo se están gestionando (propietarios, documentación…)? - ¿Cómo se investigan las necesidades de los grupos de interés? ¿Cómo orientan estos el diseño de nuevos proyectos y servicios o la introducción de mejoras en los ya existentes? - ¿Cómo se atienden las quejas y reclamaciones? - ¿Tiene la organización un Reglamento de Régimen Interno? ¿Se tienen recogidos los derechos y obligaciones de la personas usuarias? ¿Cómo se elaboraron, cada cuánto se revisan? - ¿Conocen/aplican el Decreto 64/2004,de Gobierno Vasco por el que se establecen un conjunto de derechos y obligaciones tanto de personas usuarias como profesionales, así como un sistema de recogida y tramitación de quejas y sugerencias? - ¿Cómo se gestiona la imagen social de la organización? 6. RESULTADOS 6.1. En las personas destinatarias y clientes 6.1.1. ¿Se dispone de cuestionarios de satisfacción de las personas destinatarias/clientes…? ¿Y de las entidades financiadoras o titulares de los servicios prestados? ¿Qué elementos “chequea” el cuestionario de satisfacción? 6.1.2. ¿Cómo se evalúa la intervención directa con las personas destinatarias? (indicadores, momentos y responsables de la evaluación…) 6.1.3. ¿Elabora la entidad o participa en equipos de elaboración de manuales de buenas prácticas o similar? 6.2. En las personas 6.2.1. ¿Se dispone de cuestionarios de satisfacción de las personas trabajadoras/voluntariado…? ¿Qué elementos “chequea” el cuestionario de satisfacción?

6.2.2. ¿Se recogen periódicamente datos de la plantilla por edad, sexos, categorías, jornada, contratos, etc. para valorar su distribución? ¿E indicadores de rendimiento? 6.3. En la sociedad 6.3.1. ¿Cómo se evalúa el impacto social de las actuaciones de la entidad? (por ejemplo, cuestionario de impacto social, recogida notas de prensa…) 6.3.2. ¿Se ha realizado una reflexión acerca de la responsabilidad social de la entidad, su impacto en la sociedad (barrio, comunidad…)? 6.3.3. ¿Con qué reconocimiento social cuenta la entidad? 6.3.4. ¿Están suprimidas todas las barreras arquitectónicas de las instalaciones de la organización? 7. RESULTADOS CLAVE 7.1. ¿Se cuenta con la declaración de utilidad pública o algún tipo de premio/reconocimiento por su labor o gestión? 7.2. ¿Cuál es la antigüedad de la ONG y la media de antigüedad de sus profesionales, y el tiempo medio de estancia del voluntariado? 7.3. ¿Cómo se trabaja la estabilidad de la entidad a largo plazo? ¿y la de sus servicios y proyectos? 7.4. ¿Cómo se evalúa el funcionamiento global de la organización / cumplimiento del plan estratégico? - ¿Existen equipos de mejora en la entidad? 7.5. ¿Cómo se recogen los resultados económicos y financieros de la entidad? ¿En qué momentos? ¿Qué indicadores se recogen? ¿Realizan comparaciones externas? 7.6. ¿Cómo repercuten los resultados obtenidos a través de las diferentes planes de evaluación en su reorganización/mejora/diseño de nuevos servicios, proyectos…? EVALUACIÓN De personas

destinatarias y clientes

De las personas De la sociedad

Tratamiento/Repercusión de los resultados obtenidos tras la evaluación