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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

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H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION DESARROLLO SOCIAL

Responsable de la Elaboración Aprobación C. HUGO ESPINOZA VALENTIN C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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C O N T E N I D O

I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS……………………………………………………………...…3

II. ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL………………………………………………….…...…4

III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO…………………………………………………5-9

El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Municipal Federal Federal

Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.

1. Desarrollo Social 500.00 1,760.00 1,430.00 690.00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Total dependencia

0.0 0.0 500.00 1,760.00 143.00 690.00

4,380,000.00


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II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

Los programas y proyectos planteados en el Programa Operativo Anual 2014 , de la Dirección de Desarrollo Social, serán enfocados principalmente para atender algunos indicadores de rezago social, como son; mejoramiento de vivienda, escases de empleo, así como el apoyo a proyectos productivos que beneficien a la economía del sector más vulnerable.



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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: DDS Nombre: Desarrollo Social

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

Gasto corriente y social (Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal Federal

Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.

1. Empresas de la Mujer Morelense.

600,000 120,000

2. PDZP 1,000,000 500,000 300,000

3. Empleo Temporal 600,000 280,000 120,000

4. Estancias Infantiles 210,000

5. Subsidio de Materiales 100,000

6. Fundación Ofakim 150,000

Total

0.0 0.0 1,810,000 1,380,000 790,000

Observaciones



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Número: 1 Nombre Empresas de la mujer morelense

Localidad (es): TLAYACAPAN MORELOS

Población objetivo del proyecto

Hombres: Mujeres: 844 Total: 844

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2 Desarrollo social

Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo regional

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Eje rector: 3 Morelos atractivio, competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES)

3.2.3.4 Gestionar y facilitar trámites administrativos con la secretaria de economía

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Programa: Desarrollo Social y Humano

Objetivo: 4 Establecer acciones coordinadas que permitan apoyar a la economía de algunos habitantes de nuestro municipio, que no cuenten con trabajo estable.

Características del proyecto

Objetivo(s): *CREACION DE GRUPOS DE MUJERES EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LA CREACIÒN DE MICRONEGOCIOS.

Estrategia(s): * DIFUSION DE LA INFORMACIÒN DEL PROGRAMA *APOYO EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS *GESTIÓN ANTE SEDESO MORELOS

Beneficio social y/o económico:

APOYO ECONOMICO PARA LA IMPLANTACIÒN DE UN MICRONEGOCIO.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 720,000.00 300,000.00 420,000.00 Inversión Federal 0.00

RAMO “_33”,Fondo “__” 0.00

Programa ”__________” 0.00

Inversión Estatal 600,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00

PIPE 0.00

Inversión Municipal 0.00

Ingresos propios 120,000.00 0.00 120,000.00

Observaciones


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Ficha técnica del indicador

Clave: DDS Nombre del indicador:

Empresas de la mujer morelense

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Método de cálculo: Unidad de

medida Línea base

Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Glosario:

Fuente de información: DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL

Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO



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Total 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 400,000.00 Inversión Federal 1,000,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 400,000.00

RAMO “_20”, 0.00

Programa “PDZP” 0.00

Inversión Estatal 500,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00

PIPE 0.00

Inversión Municipal 300,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Ingresos propios 0.00

Observaciones El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

Proyecto de Inversión

Número: 2 Nombre PDZP

Localidad (es): PARTICIPANTES EN EL CATALOGO DE COBERTURA DE ATENCIÓN A ZONAS PRIORITARIAS.


Hombres: 2813 Mujeres: 3000 Total: 5813




Subfunción: 2.2.7. Desarrollo regional


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la poblacion

Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la poblacion



Objetivo: 2 Apoyar a familias del municipio que no cuentan con una vivienda digna


Objetivo(s): CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIA, PISO FIRME Y BAÑOS SECOS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN

Estrategia(s): *GESTIONAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON UNA CISTERNA, PISO FIRME Y/O BAÑO.


BENEFICIARIO CON UNA CISTERNA DOMICILIARIA, PISO FIRME O BAÑO ECOLOGÍCO.


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Clave: 2 Nombre del indicador:

PDZP

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

x Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


medida

Línea base Meta 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:





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Número: 3 Nombre EMPLEO TEMPORAL TLAYACAPAN MORELOS


Hombres: 8102 Mujeres: 8441 Total: 16,543


Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.6 Protección Social Subfunción: 2.6.4 Desempleo

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la poblacion Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo

integral de la población Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios


Programa: Desarrollo social y Humano

Objetivo: 4 Establecer acciones coordinadas que permitan apoyar a la economía de algunos habitantes de nuestro municipio, que no cuenten con trabajo estable.


Objetivo(s): ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y APOYAR A LA ECONOMIA DE ALGUNOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO ESTABLE.

Estrategia(s): ESTABLECER EL PROYECTO CON EL QUE SE VA A TRABAJAR (APOYO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO).

CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y/O APOYO


TENER UN EMPLEO TEMPORAL QUE LE GENERE UNA REMUNERACIÓN Y APOYAR A SU ECONOMIA. Información financiera del proyecto de inversión



Total 1,000,000.00 340,000.00 340,000.00 320,000.00 Inversión Federal 600,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

RAMO “20”, 0.00

Programa 0.00

Inversión Estatal 280,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00

PIPE 0.00

Inversión Municipal 120,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Ingresos propios 0.00

Observaciones


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EMPLEO TEMPORAL

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:


medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013





100% 100%

Glosario:





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Número: 4 Nombre ESTANCIAS INFANTILES

Localidad (es): SAN ANDRES CUAUHTEMPAN, EL GOLAN, SAN JOSE DE LOS LAURELES


Hombres: 1,904 Mujeres: 1,966 Total: 3,870




Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la poblacion Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo

integral de la población Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios



Objetivo: 3 Apoyar a madres y padres trabajadores que tienen hijos menores de 5 años y que no cuentan con alguien que cuide a sus hijos mientras desarrollan sus actividades, gestionando la construcción de INSTANCIAS INFANTILES


Objetivo(s): ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, PRINCIPALMENTE AL SECTOR DE MADRES TRABAJADORAS.

Estrategia(s): BUSQUEDA DE PERSONAS INTERESADAS EN LA INSTALCION DE UN ESTANCIA INFANTIL

GESTIÓN ANTE LA SEDESOL

EJECUCIÓN DEL PROYECTO


CONTAR CON UN LUGAR EN EL QUE CUIDEN A HIJOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE MADRES TRABAJADORAS.




Total 210,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 Inversión Federal 210,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

RAMO “20”

Programa “DESARROLLO SOCIAL”

Inversión Estatal

PIPE

Inversión Municipal

Ingresos propios



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ESTANCIAS INFANTILES

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

X Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:


medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013





100% 100%

Glosario:


Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE A PRESUPUESTO ASIGNADO.



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Proyecto de Institucional

Número: 5 Nombre SUBSIDIO DE MATERIALES


Finalidad:

Función:

Subfunción:


Eje rector:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de acción


Programa: GESTION DE PROGRAMAS NO GUBERNAMENTALES

Objetivo: ADQUISICIÓN DE MATERIAL A BAJO COSTO


Objetivo(s): ADQUISICIÓN DE MATERIALES A PRECIOS ACCESIBLES PARA LA CIUDADANIA

Estrategia(s): *GESTION DE MATERIALES E INSUMOS CON DEPENDENCIAS NO GUBERNAMENTALES


BENEFICIAR A LA POBLACION EN GENERAL PARA LAADQUISICIÓN DE MATERIALES A MENOR PRECIO.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)


Total 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Municipal 150,00.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Federal

Observaciones



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Clave: (DDS-05) Nombre del indicador:

SUBSIDIO DE MATERIALES

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

X Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:



El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabil idad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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Proyecto de Institucional

Número: DDS-06 Nombre FUNDACIÓN OFAKIM


Finalidad: DESARROLLO SOCIAL

Función:

Subfunción:


Eje rector: DESARROLLO SOCIAL

Objetivo:

Estrategia:

Línea de acción


Programa: GESTIÓN DE PROGRAMAS NO GUBERNAMENTALES

Objetivo: CREACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES


Objetivo(s): FORMAR GRUPOS DE PROYECTOS ARTESANALES

Estrategia(s): *GESTION DE PROYECTO ARTESANAL, CON DEPENDENCIAS NO GUMERNAMENTALES


FINANCIAMIENTO A GRUPOS CON PROYECTOS ARTESANALES.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)


Total 100,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 Municipal 100,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00

Federal



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Clave: (DDS-06) Nombre del indicador:

NUMERO DE GRUPOS DE MUJERES APROBADOS

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

X Semestral

Anual

Otro:


medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013





Glosario:




h. ayuntamiento de tlayacapan programa operativo … des social 2014_0.pdf · principalmente para...

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