GUIA DE USO – APLICACION N/C MAYOR A FACTURA PROVEEDOR

1.- Crear una nueva forma de pago.

2.- Luego se debe indicar quien es el proveedor con este caso.

3.- En la pantalla de DATOS ADICIONALES colocar el check de TELEPAGO.

4.- En la pantalla de TELEPAGO se le debe indicar el check de CHEQUE DE GERENCIA.

5.- Registrar los documentos la FACTURA y la NOTA DE CREDITO.

Hemos ingresar una FACTURA por S/. 118.00 y una NOTA DE CRÉDITO por S/. 236.00. Ahora

veamos cómo podemos aplicarlo.

6.- Ingresaremos a la siguiente opción para poder aplicar nuestros documentos.

7.- La opción se completa con lo siguiente datos.

8.- Si consultamos el estado de cuenta del proveedor veremos la Nota de crédito descontado.