Guía de registro y acceso al Portal de EDICOM

Ingresar a la página de registro

Página de registro: https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/boehringer/registry.htm

Ingresar los datos solicitados (RFC) y aceptar la política de privacidad seguida del botón aceptar.

Completar los datos solicitados. Cuidando que el mail que se registre es correcto ya que a este

llegara la información para un cambio de contraseña. Todos los campos con * son mandatorios y

necesarios para continuar con el registro en el sistema.

Una vez que todos los datos estén ingresados favor de seleccionar el botón aceptar.

Verificar por última vez que los datos sean correctos y da clic en aceptar una vez más.

El sistema desplegara una página de confirmación de solicitud que dice que las claves han sido

enviadas al correo electrónico dado en el registro. Finalmente da clic en aceptar una vez más y el

registro quedo hecho. Aproximadamente tarda 1 hora en llegar el mail solicitando un cambio de

contraseña.

En el email dado en el registro llegará un mail solicitando el cambio de contraseña. Se le da clic a

cambio de contraseña y esto desplegará una nueva pantalla solicitando una nueva contraseña.

Se coloca la nueva contraseña que se usará para entrar al sistema de ahora en adelante por lo que

se debe tener cuidado al escribirla y cumplir con los requisitos que el sistema solicita.

Una vez que la contraseña fue agregada la pantalla será la siguiente.

Se da clic en aceptar y la contraseña es cambiada satisfactoriamente,

El sistema abrirá otra ventana. Favor de cerrarla. Con este último paso el registro ya quedo hecho.

Una vez que el registro ya fue hecho favor de accesar a la siguiente página para hacer la carga de

la factura relacionada a la OC o sin OC.

La OC es enviada vía mail por una plataforma separada a EDICOM llamada ARIBA.

Página de acceso: https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/boehringer/index.htm

Se ingresan los datos de usuario y contraseña, la contraseña es la que se cambio en el paso de

registro.

La página de inicio de EDICOM se ve como a continuación.

Cuando se accesa por primera vez el sistema solicita datos, algunos ya estarán prellenados debido

al registro anterior. Una vez que ya fueron cargados favor de dar clic en el botón aceptar.

El sistema dirá que los datos fueron cargados correctamente. Dar clic en el botón aceptar.

Una vez que los datos fueron cargados correctamente el sistema ya permitirá subir facturas.

El primer paso para cargar facturas es ir a documentoImportar

La siguiente pantalla que el sistema mostrará es donde se cargará la factura. Dar clic en el botón

añadir archivos y de nuestros archivos seleccionar la factura XML a cargar.

Una vez seleccionado el archivo el sistema cargara el archivo y pondrá la palabra “hecho” bajo el

archivo cargado. Cuando esto pase favor de dar clic en el boton aceptar.

El sistema mostrará error de cardinalidad lo cual es normal ya que la Orden de compra (OC) aún

no se ha ligado a la factura. Favor de dar salir para regresar a la pantalla principal.

En la pantalla principal del lado izquierdo existe un menú de status. Favor de ir al menú de

pendientes de enviar donde la factura cargada aparecerá en rojo. Dar dos clics sobre la línea de la

factura en rojo para que el documento abra.

Una vez dentro del documento ir a la parte de abajo en totales y dar clic en la pestaña de

“Addenda Ariba”. 6 campos en blanco aparecerán, uno de ellos llamado “Orden de compra”

donde se pondrá el numero de 6 dígitos o 5 dependiendo el caso.

Cabe mencionar que las OC son enviadas vía mail por nuestra nueva plataforma ARIBA.

Si no se cuenta con OC ya que el servicio o bien fue solicitado de esa forma favor de poner el

nombre de la persona en el campo en blanco llamado “interno”.

Servicio o bien con OC.

En el caso de las facturas con OC una vez que la OC fue agregada manualmente dar un “enter” lo

que activará dos campos llamados “Numero de línea” y “n. de ref de Línea”

Numero de línea = el número de la línea de la factura

N. de ref de línea = número de línea de la OC que se está facturando en esa línea.

Servicio o bien sin OC

Cuando cualquiera de los dos campos ya sea el interno o el orden de compra con las líneas fueron

llenados favor de dar al botón guardar y enviar.

El sistema lo regresará a la pantalla principal por lo que tendrá que ir al siguiente status marcados

para enviar donde la factura ya aparecerá en letras negras. Si la factura no se encuentra en este

estatus favor de ir a enviados, recuperados o rechazados.

Cuando la factura se cargo correctamente deberá de encontrarse en el estatus de recuperados.

Una vez revisado el último paso deberá verificar que la factura se encuentra en su cuenta de

ARIBA como enviada y no rechazada.

Para registrarse en ARIBA como cuenta light (ligera) sin costo favor de seguir las siguientes

instrucciones:

Al estar registrado en una cuenta light, las órdenes de compra que reciba serán a través de correo electrónico interactivo. Existe un demo en inglés (link mostrado abajo) el cuál puede consultar y en donde se cubre el proceso de recepción de la orden de compra y configuración de la cuenta, por favor recuerde el proceso de facturación en México es diferente y se describe más adelante en el proceso de facturación: https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/ariba-network-light-account

Ariba Network Light Account

On Demand Demo

www.ariba.com

Watch this on demand demonstration of

light account. Review features and

benefits of this free and easy supplier

enablement tool. | SAP Ariba

Hemos puesto a su disposición una guía rápida la cuál le mostrará paso a paso como podrá gestionar las órdenes de compra a través de su cuenta light: https://www.boehringer-ingelheim.mx/sites/mx/files/files/guia-rapida-light-account-espanol.pdf

Light Account Next steps - boehringer-ingelheim.mx

www.boehringer-ingelheim.mx