graficos presentacion de hpcm valvulas (1)

Mes del Informe Dec-14

Fecha inicio 7/1/2013 Valor autorizado 3,330,187,536 12 meses total contrato

Fecha término 6/1/2014 Gasto acum. Inicio contrato 829,431,524 10.5 a diciembre 2014

% de avance en plazo 87.50% % de avance en monto 24.91%

Forecast FY14

Estado de Pago Operac. 76,921,327 80,845,231 461,527,962 403,366,875 923,055,924 461,527,962 864,894,837 6 meses FY14

Horas Hombre (HH) Operac. 2,353 2,172 14,118 13,032 28,236 14,118 27,150

Dotación FTE Operacional 13 12 78 72 156 78 150

El siguiente cuadro no va en la presentación se usa para calculo de FTEDotación Nominal Operacional 13 12 13 12 13 13 Dotación Nominal Capital

Notas:1.- Para el cálculo de % avance en plazo usar. Meses transucrrido del contrato dividio por meses totales del contrato2.- Respecto a HH y FTE en lo que respecta a YTD y FY14 estos deben corresponder a promedio mensual3.- El cálculo de FTE se realiza con la siguiente fórmula: Si 140 < HH mes < 210 entones FTE = Dotación Nominal, si no entonces FTE = HH/178

Mes Inicio Err:502 usados para el avance de plazo

Mes Termino Err:502

Budget Mes

RealMes

Budget YTD

Real YTD

BudgetFY14

FullForecast FY14

Gasto Mensual Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 FY 2014Budget 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 923,055,924 Real 84,401,063 83,602,547 80,147,811 76,921,327 78,294,127 80,845,231 484,212,106 Ahorro/Adicionales 7,479,736 6,681,220 3,226,484 0 1,372,800 3,923,904 22,684,144 SOBRE Presupuesto

Forecast 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 461,527,962

Acumulado Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Full Forcaste

Budget 76,921,327 153,842,654 230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962 538,449,289 615,370,616 692,291,943 769,213,270 846,134,597 923,055,924 945,740,068 Real 84,401,063 168,003,610 248,151,421 325,072,748 403,366,875 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 Ahorro/Adicionales 7,479,736 14,160,956 17,387,440 17,387,440 18,760,240 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 Forecast 0 0 0 0 0 0 76,921,327 153,842,654 230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962

Horas de Mantenimiento Correctivo

mes TFC TRC TOTAL MIN

HR HR HR

JULIO 4:20 8:00 12:20 732

AGOSTO 1:25 5:05 6:30 390

SEPTIEMBRE 2:35 8:00 18:50 635

OCTUBRE 0:15 0:45 1:00 60 julio

Total 8:35 21:50 21:50 1817 M. Correctivo 732

M. Preventivo 1120

TFC Tiempo fuera de control

TRC Tiempo de reparacion correctiva

Total Sumatoria de tiempo de intervenciones de mantenimiento correctivo

Mantenimiento programado

mes # Total

actividades MIN

JULIO 1 1120

AGOSTO 4 1170

SEPTIEMBRE 3 180

OCTUBRE 5 1035

Total 13 3505

Indicadores de efectividad

Disponibilidad

Utilizando la 2 ecuacion de disponibilidad

Disp.= TPEF x 100 86.2069 DisponibilidadTPEF + TPPR

Valvulas 6"

Mes de produccion Julio

Dias de produccion 22 Dias

Tiempo total de produccion 308 Horas

Numero de daños 12 Daños

Tiempo total de fallas 20 Horas

Informacion del mes de julio Disponibilidad = 86% Regular

TPEF= HROP TPPR= TTF

∑NT FALLAS ∑NT FALLAS 86.20689655172

12.5 150 2 24

12 12

TPEF Tiempo promedio entre fallas

TTF Tiempo total de fallas

NT FALLA Numero total de fallas detectadas

TPPR Tiempo promedio para reparar

70% a 80 Mala

81% a 90 Regular

91% a 96 Normal

97% a 10 Optima

julio agosto septiembre octubre0

200

400

600

800

1000

1200

M. CorrectivoM. PreventivoM

inut

os

agosto septiembre octubre

390 635 60

1170 180 1035

julio agosto septiembre octubre0

200

400

600

800

1000

1200

M. CorrectivoM. PreventivoM

inut

os

FY13 FY1401 al 15 feb Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13

Budget 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 Real 32,675,442 74,983,827 76,921,327 79,552,495 81,086,327 84,401,063 Ahorro/Adicionales 7,479,736 Forecast

Jul-13Budget 76,921,327 Real 84,401,063 Ahorro/Adicionales 7,479,736 Forecast 0

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-140

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

Gasto Mensual

Forecast Ahorro/Adicionales Real Budget

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-1476,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 83,602,547 80,147,811 76,921,327 78,294,127 80,845,231 6,681,220 3,226,484 0 1,372,800 3,923,904

76,921,327 76,921,327

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14153,842,654 230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962 538,449,289 615,370,616 168,003,610 248,151,421 325,072,748 403,366,875 484,212,106 484,212,106 484,212,106 14,160,956 17,387,440 17,387,440 18,760,240 22,684,144 22,684,144 22,684,144

0 0 0 0 0 76,921,327 153,842,654


10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

Gasto Mensual


Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 FY 201476,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 923,055,924

829,431,524 22,684,144

76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 461,527,962

Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 FY 2014692,291,943 769,213,270 846,134,597 923,055,924 5,999,863,506 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 4,618,480,459 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 233,964,820

230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962 1,615,347,867


10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

Gasto Mensual



200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Gasto Acumulado



200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Gasto Acumulado


Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014

Budget HH 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2353 2353 2353Forecast HH 2,353 2,353 2,353 Real HH 2,172 2,172 2,172 2,172 2,172 2,172

Budget FTE 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Forecast FTE 13 13 13Real FTE 12 12 12 12 12 12

Dotación Real 23 23 25 25 25 25

NOTA FISCAL YEAR 14 , DESDE JUL13 A JUN14

Budget-Dot-FTE CONTRATO

Abril Mayo JunioYTD

2014 2014 2014

2353 2353 2353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353

2,172

13 13 13 13 13 13 13 13

12

24

Actividad Resultados Esperados o por Lograr

Supervisar las actividades mayores de acuerdo a plan programado,

reforzando las actividades en ámbitos HSEC, operatividad y entrega de

informes semanales.

Mantener controlado a supervisores en terreno de acuerdo a su experiencia en terreno mediante

evaluaciones semanales con respecto en ámbitos HSEC,operaciones y entrega de informes.

Reforzar la administración de contrato mediante la gestión financiera,

contable y asistencia en terreno.A partir de mes diciembre se incorporo administrador de contrato Sr. Peter Muñoz para reforzar contrato.

Capacitación en equipos como llaves de torque controlado neumáticas

como RAD y llaves de torque hidráulica.

Mantener capacitado a personal de contrato sobre el uso y cuidado de esta herramientas en términos de

seguridad y operación y tener una experiencia comprobada mediante certificados.

Desmontajes de Spools y válvulas de estación de válvula 4 en lo cual debió ser soportado bajo tacos de madera.

Soportes regulables para soportar válvulas en línea de 9" y Spools , esto es logrado para evitar desviaciones

en el uso de levantes de estas piezas.

Marx Moragrega M. 3/31/2014




Responsable(s) de la tarea

Fecha de término comprometido

DETALLE DE INCIDENTES DEL MES

Nº Fecha Descripción Medidas correctivas1

2

3

Responsable Estado

Conteo 762 472 183 183Porcentaje 47,6 29,5 11,4 11,4

% acumulado 47,6 77,1 88,6 100,0

Componente Principal

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

100

80

60

40

20

0

Conte

o

Porc

enta

je

Diagrama de Pareto de Componentes Principales

Cono de valv

ula

Empaq

uetadura

de vast

ago

Actuad

or Hidrau

lico 9x1

2

Bola co

n reten

cion bala

nceada

0200400600800

1000120014001600

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

conteo%

Descripcion Size QTYDatos

LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472

Bola con retención balanceada 8" 200 183

Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762

Total General 2157 1.600











parte conteoCono de valvula 762Empaquetadura de vastago 472Actuador Hidraulico 9x12 183Bola con retencion balanceada 183

1600






Cono de valv

ula

Empaq

uetadura

de vast

ago

Actuad

or Hidrau

lico 9x1

2

Bola co

n reten

cion bala

nceada

0200400600800

1000120014001600

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

conteo%

% acumulado 47.63 762 29.50 1234 11.44 1417 11.44 1600

100.00











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