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GOBIERNO REGIONAL DE LIMAGOBIERNO REGIONAL DE LIMAGOBIERNO REGIONAL DE LIMAGOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD HOSPITAL REZOLA CAÑETE

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INDICE

Pág. Presentación 03 1. Generalidades 04 1.1 Visión 04 1.2 Misión 04 1.3 Denominación: Naturaleza y Fines 04 2. Diagnóstico Situacional 05 2.1 Análisis de la Demanda 05 2.2 Análisis de la Oferta 17 2.3 Identificación de los problemas 26 3. Anexo Formatos de Programación de Actividades

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo es un documento que constituye una importante y fundamental herramienta de gestión a corto plazo que contiene el programa de acción de las distintas Unidades Orgánicas del Hospital Rezola encaminado hacia la consecución de las metas y objetivos institucionales. Permite la evaluación y control de los resultados así como el empleo eficiente de los recursos asignados.

El Plan Operativo, nos permite planificar, articular, coordinar y evaluar las actividades que la institución proyecta ejecutar durante el ejercicio lectivo en los cuales estan orientados a los logros de los objetivos institucionales en articulación con los objetivos de la DIRESA, los objetivos Regionales y los objetivos estratégicos institucionales del Pliego 11, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles con tendencia a una mayor eficiencia posible y busca garantizar el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas. El Plan Operativo articula las actividades y acciones programadas para el año 2010, contando para ello con el apoyo y esfuerzo mancomunado y armonizado de los responsables de cada Unidad Orgánica y de todos nuestros trabajadores, lo que nos permitirá acceder al cumplimiento de los Objetivos con el propósito de contribuir a mejorar los niveles de salud de la comunidad. Nuestro ámbito geográfico de acción lo constituyen las provincias de Cañete y Yauyos, en las cuales la salud pública es una necesidad prioritaria; que muestra un perfil epidemiológico transicional, con prevalencia de enfermedades infectocontagiosas que coexisten con las enfermedades crónicas degenerativas. En la actualidad en nuestra zona de acción persiste la crisis socioeconómica; hay escasez de fuentes de trabajo, existe desempleo y sub-empleo, bajos niveles educativos, mala nutrición, hábitos nocivos a la salud, deficiencias en el cuidado de la salud mental, carencia de servicios básicos, precariedad y hacinamiento en las viviendas, lo cual aun perdura con las secuelas que dejo el terremoto del 15 de agosto del 2007, lo que mantiene en incremento la morbimortalidad y por ende mayor demanda de nuestros servicios..

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PLAN OPERATIVO ANUAL

HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE

I. GENERALIDADES 1.1. VISION

Ser Hospital Líder del Cono Sur, que brinda servicios especializados en salud con sensibilidad humana, interculturidad, excelencia, eficiencia y responsabilidad social.

1.2. MISIÓN

Ofrecemos a la población de Cañete y Yauyos servicios de salud especializado, con atención confiable y certera; calidez, vocación de servicio, ética y espíritu colaborador y solidario, para reducir la tasa de morbimortalidad de la población.

1.3. DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES

El 30 de diciembre de 1,955 el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Publica de Cañete aprobó el cambio de nombre de Casa de Salud por el de HOSPITAL REZOLA. En 1,979, siendo presidente de la República el General EP Francisco Morales Bermúdez, se expide el D.S. N° 011-79-SA, siendo Ministro de Salud el Mayor General FAP Eduardo Rivasplata Hurtado; mediante el cual se dispuso que a partir del 1° de enero de 1,980 el Hospital Rezola pase a depender del Ministerio de Salud. Este dispositivo se cumplió a partir del 14 de febrero de 1,980, con la transferencia e integración del Hospital Rezola de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cañete al Ministerio de Salud a través de la Región de Salud Lima Metropolitana y del Área Hospitalaria N° 10 Cañete-Yauyos. En febrero de 2008 se concreto la transferencia de las funciones del sector salud al Gobierno Regional Lima, en la actualidad el Hospital Rezola es un órgano desconcentrado de la Red Cañete Yauyos de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional Lima, tiene por finalidad desarrollar actividades de prestación de servicios integrales de salud, defender la vida y proteger la salud de las personas, lograr la recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes en la atención ambulatoria, hospitalización y emergencia en concordancia con las normas y disposiciones emitidas por el Sector Salud. La Jefatura de la Dirección Ejecutiva del Hospital Rezola fue asumida por encargatura el 1º de septiembre del 2008, en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 499-2008-PRES de fecha 28 de agosto del 2008 por el Sr. Dr. Rodrigo del Carmen Falero Sánchez.

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OBJETIVOS FUNCIONALES:

• Recuperar la salud, y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en la atención ambulatoria, hospitalización y emergencia.

• Defender y proteger la salud de las personas desde su concepción hasta su muerte natural.

• Alcanzar la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. • Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando

campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las universidades e instituciones educativas, mediante los convenios respectivos.

• Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para el cumplimiento de la misión y el logro de sus objetivos en cumplimiento de las normas vigente.

• Mejorar continuamente la calidad, productiva, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, asi como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD

El Hospital Rezola es un órgano desconcentrado de la Red Cañete Yauyos de la Dirección Regional de Salud Lima, ubicado en San Vicente de Cañete, cuya población de referencia incluye las Provincias de Cañete y Yauyos; esto representa para el 2009 un total estimado de 171,012 habitantes, calculándose como población objetivo a los habitantes de la localidad de San Vicente, más un 10% de la población del resto de las provincias de Cañete y Yauyos, correspondiendo a 70,523 habitantes. La población que se atiende en el hospital Rezola corresponde a una zona urbana, sub-urbana y rural lo cual se refleja en la zona de influencia geográfica asignada, en la cual subsiste población con índices de pobreza y pobreza extrema

AREA DE INFLUENCIA División político administrativo y características geográficas y ecológicas de la provincia de Cañete:

PROVINCIA DE CAÑETE

Ubicación : 144 km. Al sur de la provincia de Lima

Latitud : 12° 30‘ a 12° 20‘de latitud sur

Longitud : 30’ Longitud oeste 390 km. Longitud perimétrica.

Altitud : de 0 m.s.n.m. hasta 1500 m.s.n.m.

Limites : Norte - Prov. De Lima y Huarochiri Sur- Prov. Chincha ( Dpto. de Ica) Este - Prov. De Yauyos Oeste - Océano Pacifico

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Mapa político de la provincia de Cañete

División Política : 16 Distritos: San Vicente, Cerr o Azul, Imperial, Lunahuana, Pacarán, Quilmaná, San Luis, Zúñiga, Nuevo Imperial,

Coayllo, Santa Cruz de Flores, Calango, Chilca, Mala, Asia, San Antonio.

Capital : San Vicente de Cañete

Características Geográficas : Comprende regiones de Costa y Sierra, y presenta: Quebradas tipo andinas (extremo Este de la provincia Abra Quilmaná, da paso a la carretera Lima-Imperial-Cañete Valles: Cañete, Mala, Asia Río Cañete y río Mala Manantiales: Cerro Candela, Cerro Bandurria Islas: Asia, Checos, Cerro Blanco, Islote Gallardo Puertos: Cerro Azul y Chilca.

Vías de acceso terrestre • Carretera Panamericana Sur (hora y media en auto 2 horas en ómnibus)

• Carreteras de penetración: Lunahuana, Quilmana • Caminos a los diversos distritos de la Sierra.

Clima - Templado. La temperatura media es de 13°C en invierno y 26°C en verano.

Precipitaciones - Lloviznas, Ocasionalmente huaycos en verano.

Principales Cultivos • Algodón, maíz, papa, camote, Pan llevar, Hortalizas, frutales.

Superficie Territorial : 4,580.64 Km²

PROVINCIA DE YAUYOS Ubicación : Al sur este del Departamento de Lima, a 135 km. Al este de la

Provincia de Cañete

Latitud : 12°00´ y 13°00´ de latitud Sur

Longitud : 75°30´ y 76°20´ longitud Este.

Altitud : 1000 a 5800 m.s.n.m.

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Limites : Por el Norte y Este con las Prov. de Huarochirí del Dpto. de Lima y Jauja, Concepción y Chupaca del Departamento de Junín; por el Sur con los Dptos. de Huancavelica e Ica y la Prov. de Cañete y por el Oeste con las Prov. de Cañete y Huarochirí del Dpto. de Lima.

Mapa político de la provincia de Yauyos

División Política 33 Distritos Capital Yauyos

Características geográficas El relieve del territorio corresponde a las características orográficas de la Cordillera de los Andes en su margen Occidental. Según la clasificación de Pulgar Vidal le corresponde regiones: Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca.

Sistema Hidrográfico presenta 3 cuencas:

1. Río Cañete, nace en las lagunas de Pariacaca, Paucarcocha y Cochahuasi (3,400 y 3,800 m.s.n.m.)

2. Río Mala, nace de las lagunas de “Huascarcocha” por el lado del río Ayavirí, y

“Chamiraya” por el lado de Huañec y “Cochatupe” por el lado del río San Joaquín.

3. Río Omas, que no tiene origen glacial, por tanto no es de régimen permanente;

se nutre de pequeños manantiales y de los escurrimientos de las quebradas en los períodos de lluvia.

4. Lagunas importantes: Pomaroche y Paucarcocha.

5. Nevados: Ticclla (5,897msnm) y Llongote (5,780 msnm)

Vías de acceso terrestre

• Carretera a Lunahuaná • Carreteras de penetración: Caminos a los diversos distritos de la Sierra.

Clima La zona andina varía desde el templado-cálido de valles profundos, el templado

de altitudes medias, el templado- frío de las punas y el frío de las cordilleras. El clima andino se caracteriza por una fuerte insolación, sequedad de atmósfera que se hace cada vez mayor con la altitud y lluvias.

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Precipitaciones Las lluvias se concentran entre Diciembre a Marzo se producen a partir de los mil metros de altitud, originando huaicos destructivos. Las precipitaciones en la alta montaña cerca de los 5,000 m. es principalmente nieve, las variaciones de temperatura son más diferenciadas entre el día y la noche, iguales cambios se observan entre el sol y la sombra.

Principales Cultivos : Manzana, Alfalfa, Palta, Papa, Tuna, Naranjas, Duraznos

Superficie Territorial : 6,901.58 Km.

Distancias : CAÑETE - LIMA 144 Km.

YAUYOS - LIMA 279 Km. CAÑETE - YAUYOS 135 Km.

FACTORES DEMOGRAFICOS

La población total de la provincia de Cañete que corresponde a la Red Cañete Yauyos es de 196,600 habitantes distribuidos en 9 distritos, todos estos se consideran población de referencia del hospital Rezola, a continuación se presentan la distribución de la población de las provincias de Cañete y Yauyos según distritos, como se puede observar San Vicente de Cañete e Imperial son los distritos más poblados y por ende las de mayor densidad poblacional desarrollándose rápidamente como los principales centros urbanos de esta parte del país; pero del mismo modo estas circunstancias se relacionan directamente con factores propios del fenómeno urbanístico que determinan el incremento de factores de riesgo para un grupo de patologías. En el caso de la provincia de Yauyos la situación es diferente pues ninguno de los distritos supera los 5,000 habitantes constituyéndose como áreas con alta dispersión, fenómeno producto de la permanente migración y de las oportunidades que la zona de la costa ofrece. La población se distribuye en mayor proporción en los distritos más cercanos a la Costa, mientras que en los distritos de la Sierra se observa que disminuye a través de los años porque en estas proyecciones se han considerado las tasas de migración interna calculadas a través de los Censos.

Distribución porcentual en los diferentes distritos de la provincia de Cañete proyecciones estimada DIRESA para el año 2010.

Código Distrito Población Porcentaje

150501 San Vicente de Cañete 55,893 32.7

150504 Cerro Azul 8,292 4.8

150507 Imperial 43,714 25.5

150508 Lunahuana 5,494 3.2

150510 Nuevo Imperial 22,886 13.5

150511 Pacarán 2,031 1,2

150512 Quilmaná 16,435 9.6

150514 San Luís 14,364 8.4

150516 Zúñiga 1,903 1.1

Total 171,012 100

Distribución porcentual en los diferentes distritos de la provincia de Yauyos proyecciones estimada DIRESA para el año 2010.

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Código Distrito Población Porcentaje

151001 Yauyos 2,929 11.4

151002 Alis 1,686 6.5

151003 Ayauca 1,925 7.5

151005 Azángaro 653 2.5

151006 Cacra 770 3.0

151007 Carania 369 1,4

151008 Catahuasi 1,479 5.7

151009 Chocos 1,366 5,3

151011 Colonia 1,607 6.2

151012 Hongos 472 1.8

151014 Huancayá 1,086 4.2

151015 Huangascar 746 2.9

151016 Huantán 1,134 4,4

151018 Laraos 1,073 4.1

151019 Lincha 862 3.3

151020 Madean 1,009 3.9

151021 Miraflores 529 2.

151023 Putínza 615 2,4

151028 Tanta 559 2,1

151030 Tomas 1,203 4.7

151031 Tupe 928 3,6

151032 Viñac 2,001 7.8

151033 Vitis 587 2,2

TOTAL 25,588 100

El área geográfica de influencia del Hospital Rezola de Cañete corresponde a las provincias de Yauyos y Cañete por ser un Hospital de Referencia, único en la zona.

Debemos mencionar que del total de los 16 distritos de la provincia de Cañete los asignados como ámbito de la intervención de la Red de Servicios de Salud Cañete Yauyos, 9 están considerados dentro su ámbito y consecuentemente dentro de la población que en teoría deben acceder a los servicios de Hospital Rezola. De igual modo de los 33 distritos de la provincia de Yauyos, solo 23 están considerados dentro del ámbito de la Red Cañete-Yauyos..

El Hospital Rezola de Cañete se ubica en el distrito de San Vicente y tiene una gran aceptación y capacidad de captar pacientes en la zona de su influencia, porque a pesar de existir un hospital de Essalud, un Centro de Salud en San Vicente perteneciente a la Red de Salud, así como múltiples clínicas, policlínicos, consultorios médicos particulares y laboratorios particulares; atendemos gran parte de la población de San Vicente de Cañete.

PIRÁMIDE POBLACIONAL

Respecto a la distribución de la población expresada por grupos etáreos y sexo en la pirámide poblacional se tiene que esta muestra un patrón característico de una población en transición de un modelo de alta natalidad y alta mortalidad hacia una de

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mediana tasa de natalidad pero aún con limitaciones en mejorar la expectativa de vida (base piramidal ancha y ápice angosta); este patrón poblacional orienta a conocer el perfil de los usuarios y el tipo de demanda actual en los Servicios de Salud, del mismo modo a proyectarse en las demandas futuras y las actividades que el sector debe proyectar.

Fuente: Of. Estadística é Informática H. Rezola Cañete

INDICADORES HOSPITALARIOS

Indicadores de Rendimiento:

Rendimiento Hora Medico: El comportamiento de este indicador muestra un ligero incremento en los años 2007 y 2008. El estándar establecido para nuestro nivel es de 5 atenciones médicas por hora, si bien no logramos con el cumplimiento de este indicador debemos mencionar que al incorporar nuevas especialidades médicas el rendimiento global se ve afectado por la atención en especialidades que requieren mayor tiempo en la atención ambulatoria. El año 2008 fue el año en que este indicador tuvo su mejor desempeño, apreciándose en la grafica un decrecimiento para el 2009.

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Evolución del rendimiento hora médico Hospital Rezola año 2005 – 2009

3,7

3,13,4

3,9

3,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2005 2006 2007 2008 2009

RENDIMIENTO HORA MEDICO

Serie1

Respecto a la determinación al promedio de consultas anuales que se ha otorgado a cada paciente que acudió al hospital durante años anteriores, este indicador muestra su pico mas alto en al año 2006 con 2.6, siendo el estándar de 4, para el año 2009 alcanzamos el valor de 2, lo cual nos plantea a superar los históricos alcanzados y además el análisis a fin de mejorar.

Evolución de la concentración de consultas

Hospital Rezola año 2003 – 2007

2,1

2,6 2,5

1,82

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2005 2006 2007 2008 2009

CONCENTRACION DE CONSULTAS

Serie1

Promedio de Permanencia Respecto al número de días promedio que permanecen los usuarios en los servicios de hospitalización el estándar para nuestro nivel es de 4 días, la tendencia en nuestro hospital esta cercano al óptimo esperado; en el año 2006 fue de 3.7 días igualmente el 2008, mostrando el 2009 un ligero decrecimiento alcanzando 3.5 días. Si bien

Fuente: Unidad de Estadística e Informática - Hospital Rezola Cañete


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disponemos de hospitalización para las 4 especialidades básicas, el promedio de permanencia es diferente en cada uno de estos servicios, los pacientes hospitalizados en las salas de medicina presentan estadías mas prolongadas, mientras que en el servicio de gineco obstetricia la permanencia es menor. Otros servicios que presentan altos promedios de permanencia son pacientes en sala de cirugía hospitalizados por problemas traumatológicos o pacientes en sala de medicina con problemas de Trastorno metabólico o enfermedades infecciosas crónicas.

Evolución del promedio de permanencia Hospital Rezola año 2005 - 2009

3,6

3,7

3,6

3,7

3,5

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

2005 2006 2007 2008 2009

PROMEDIO DE PERMANENCIA

Serie1

Intervalo de Sustitución Para el caso de este indicador que mide el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama el estándar establecido para nuestro nivel es de 1 día, el comportamiento en los últimos 4 años muestra un tendencia a establecerse en valores entre 3 a 4, salvo el 2008 que muestra una baja en 2008, repuntando en el año 2009 con 3.2 nivelándose con el valor de los años anteriores, la explicación al no cumplimiento de este indicador es el relativo menor uso de camas en los servicios de cirugía y medicina, situación diferente al servicio de obstetricia donde el intervalo es bajo.

Evolución del intervalo de sustitución Hospital Rezola año 2005 – 2009

3,3 3,4 3,3

2,6

3,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2005 2006 2007 2008 2009

Intervalo de Sustitucion

Serie1



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Porcentaje de Ocupación Cama Este indicador que mide el grado de ocupación de cada cama hospitalaria (porcentaje de camas hospitalarias ocupadas en un día calendario) establece un estándar del 90%; el comportamiento de este indicador en nuestro hospital muestra una tendencia a mejora este indicador en los últimos años, durante el año 2009 el porcentaje de ocupación fue del 52.7%, decreciendo con respecto al año 2008, del mismo modo encontramos diferencias significativas en el porcentaje de ocupación cama entre los servicios.

Evolución del porcentaje de ocupación cama Hospital Rezola año 2005 – 2009

52,2

54,2

52,8

59

52,7

48

50

52

54

56

58

60

2005 2006 2007 2008 2009

% OCUPACION CAMA

Serie1


Rendimiento – Cama Respecto a la utilización de una cama durante un periodo determinado de tiempo expresado como indicador el estándar establecido para nuestro nivel es de 6 egresos cama al mes, el comportamiento de este indicador en nuestro hospital presenta una tendencia a estabilizarse en 4 egresos cama mes, debemos mencionar que este indicador se ve influenciado por el promedio de estadía para nuestro caso los cada vez mas casos de estadías prolongadas en pacientes crónicos (pacientes traumatológicos, complicaciones del VIH/SIDA, etc.) son la explicación a las cifras presentadas.

Evolución del rendimiento cama Hospital Rezola año 2005 – 2009

4,3

4,14

4,8

4,5

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

2005 2006 2007 2008 2009

RENDIMIENTO CAMA

Serie1


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Indicadores de Centro Quirúrgico Con relación a los indicadores del Centro Quirúrgico tenemos que el Hospital Rezola de Cañete en los últimos años ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas, se ha fortalecido el componente de recursos humanos con un nuevo equipo de anestesiología, contratación de médicos anestesiólogos y cirujanos, el hospital dispone de dos salas de operaciones las que se encuentran operativas en la actualidad. Rendimiento de sala de operaciones; expresado como la relación del numero de intervenciones quirúrgicas realizadas y el numero de sala de operaciones del establecimiento de salud en un determinado periodo de tiempo, el estándar para nuestro nivel es de 5 intervenciones por día; la tendencia de este indicador en nuestro hospital viene mejorando progresivamente, de 2.7 intervenciones por sala en el 2005 a 3.1 intervenciones en el 2009. Este indicador muestra la cada vez más utilidad del centro quirúrgico y la función que cumple el Hospital Rezola en la parte sur de la región Lima. Porcentaje de operaciones suspendidas; la información para construir este indicador se dispone desde el año 2006, de modo que estos datos nos sirven de línea de base, en el presente año se han suspendido el 2.6% del total de intervenciones quirúrgicas programadas siendo el principal motivo de las suspensiones la presencia de complicaciones médicas, la falta en el cumplimiento de los exámenes pre operatorios, etc. El estándar establecido para nuestro nivel es del 5%.

Indicadores de producción de centro quirúrgico

Hospital Rezola años 2005 – 2009

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009

Rendimiento de Sala de Operaciones

2.7 2.9 2.9 2.9 3.1

Porcentaje de Operaciones Suspendidas

0.0 0.0 2.6 3.8 3.5

El número de intervenciones quirúrgicas también se han incrementado para el 2009 respecto al 2008 el incremento fue del orden del 5.4%, los exámenes de apoyo al diagnóstico como la radiología y exámenes ecográficos del mismo modo han mostrado variaciones en el orden del -4.8% (de 19,117 atenciones en el 2008 a 18,207 en el 2009. Los exámenes de laboratorio del mismo modo se han incrementado en un 7.6% (de 110,598 en el 2008 a 119,105 en el 2009)

Indicadores de producción de centro quirúrgico Hospital Rezola años 2005 – 2009

2005 2006 2007 2008 2009

% de aumento

Total Intervenciones Quirúrgicas

1916 2,104 2,191 2,184 2,303 5,4

Total Exámenes de Diagnóstico por Imágenes

16186 17,258 18,057 19,117 18,207 -4.8

Total Exámenes de Laboratorio

92807 106,131 108,81 110,598 119,105 7,6


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INFORME PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2009

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos 2009, según Fuentes de Financiamiento se tiene:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES

00 Recursos Ordinarios 12, 907,805

09 Recursos Directamente Recaudados 2, 160,000

Total 15, 067,805

F .F . : R E C UR S O S O R DINAR IO S

G E NÉ R IC AS P IM E J E C UC IÓN %

2.1 P ersonal y O bligaciones S ociales 8,428,645 8,409,516 99.77

2.2 P ens iones y otras pres taciones sociales 571,62 568,882 99.52

2.3 B ienes y S ervicios 3,870,955 3,855,984 99.61

2.6 Adquis ición de Activos No F inancieros 2,593,466 132,89 5.12

TOTAL 15,464,686 12,967,272 83.85

E J E C UC IÓ N DE C OMP R OMIS OS Vs . MAR C O P R E S UP UE S TAL

E NE R O -DIC IE MB R E 2009

El saldo de la genérica 1 corresponde a la programación del nombramiento de 3 plazas vacantes, el cual no fue autorizado por el Gobierno Regional de Lima. El saldo del mes de la genérica 2, corresponde al fallecimiento de un personal cesante. En la genérica 3, el saldo corresponde a anulaciones que no fueron posibles devengar al 31-12-2009, por incumplimiento de proveedores. En la genérica 2.6, el saldo corresponde al crédito que se recibió para el financiamiento del proyecto “Mejora de la Infraestructura Hospitalaria y Ampliación de los Servicios de Pediatría y Laboratorio del Hospital Rezola – Cañete”, el mismo que se encuentra en proceso y se ha solicitado acogernos a la vigésima disposición final de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto Público del año 2010, que establece la posibilidad de llevar adelante Procesos de Selección, relacionados a Inversión Pública, a fin de que sean viabilizados hasta el mes de Febrero 2010.

F.F. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENÉRICAS PIM EJECUCIÓN %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185,200.00 171,000.00 92.33

2.3 Bienes y Servicios 2,057,036.00 1,689,815.46 82.15

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 575,570.00 568,181.34 98.72

TOTAL 2,817,806.00 2,428,996.80 86.20

EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL

ENERO-DICIEMBRE 2009

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En la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el saldo corresponde a lo que se tenía programado para incentivos, el cual no fue autorizado.

En bienes y servicios no se ha podido alcanzar la recaudación programada, por lo que el saldo no contó con financiamiento.

En la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, el saldo se origina por rebaja al momento de adjudicar el proceso de adquisición de una impresora.

En esta fuente, los saldos corresponden a anulaciones por incumplimiento de proveedor en lo que corresponde a la genérica 2.3

Lo que corresponde a la 2.6 el saldo se origina, por la adquisición de una ambulancia, que se viene incorporando como saldo de balance desde el año 2005, y se encuentra como laudo arbitral.

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos 2010, según Fuentes de Financiamiento se tiene:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES

00 Recursos Ordinarios 12, 890,690

09 Recursos Directamente Recaudados 2, 160,000

Total 15, 050,690

No ha sido otorgado hasta la fecha la demanda adicional presentada, ya que el presupuesto es deficitario para atender las necesidades del hospital, en todas las genéricas de gasto.

Distribuido por Genérica y Fuente de Financiamiento el presupuesto del año 2010 es el siguiente:

F.F. : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENÉRICAS PIM EJECUCIÓN %

2.3 Bienes y Servicios 1,127,968 1,028,732 91.20%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 357,857 9,856 2.75%

1,485,825 1,038,588 69.90%

EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs.MARCO PRESUPUESTAL

ENERO-DICIEMBRE 2009

17

PIA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8.265.891

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 560.122

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.987.177

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77.500

TOTAL 12.890.690

PIA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 132.000

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.728.000

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 300.000

TOTAL 2.160.000

GENERICAS

F.F. : RECURSOS ORDINARIOS

F.F. : RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS

GENERICAS

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta establece nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades de la demanda. Está en función de los tipos y calidad de servicios que se brinda así como de nuestros recursos productivos.

EL HOSPITAL REZOLA OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS A SU POBLACIÓN.

CONSULTA EXTERNA: Estos servicios funcionan en 2 turnos, garantizándose la atención del público usuario en la mañana y tarde de lunes a sábados. Esta estrategia ha permitido el mayor acceso a este tipo de servicio a gran parte de la población que no puede acudir en horarios de las mañanas por motivos laborales u otros, además de disminuir la congestión y demora en la atención, esta estrategia del mismo modo a permitido disminuir en gran medida el tiempo de espera para la atención, importante indicador de calidad que el Hospital a mejorado notablemente en los últimos años. Las tarifas por consulta externa son cómodas y competitivas de modo que la población puede acceder a este servicio.

• MEDICINA: Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Gastroenterología, Neurología, Dermatología, Medicina Física y Rehabilitación.

• PEDIATRÍA: Pediatría y Neonatología.

• GÍNECO – OBSTETRICIA: Ginecología, Obstetricia, Reproducción Humana y Planificación Familiar.

• CIRUGÍA GENERAL: Cirugía General, Oftalmología, Traumatología, Urología, Otorrinolaringología, Cirugía Laparoscópica.

• PSICOLOGÍA: Evaluación, Diagnóstico, tratamiento y recuperación psicológica.

• ODONTOLOGÍA: Endodoncia, Cirugía Bucal y Máxilo facial

18

ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS: En estos servicios de garantiza la recuperación y rehabilitación de casos que requieran internamiento, la infraestructura del hospital mejorada durante el periodo 2009 implementándose mejores ambientes en las instalaciones físicas de los diferentes servicios, en la actualidad dispone de 112 camas distribuidas en las diferentes especialidades según cuadro mostrado.

SERVICIO Camas

N° %

Medicina 28 25.0 Cirugía 22 19.6 Pediatría 18 16.1 UCIN (Neonatología) 5 4.5 Neonatología 10 8.9 UCI adultos 3 2.7 Ginecología 9 8.0 Maternidad 17 15.2

TOTAL 112 100

El costo de hospitalización del mismo modo presenta tarifas sociales que permiten a la población no asegurada el acceso a este servicio. Las especialidades en este tipo de servicio son:

• MEDICINA. • CIRUGÍA. • PEDIATRÍA.

• NEONATOLOGÍA. • GINECOLOGÍA • OBSTETRICIA

PROGRAMAS DE SALUD: el desarrollo de actividades de los programas o las actualmente denominadas Estrategias Sanitarias que fundamentalmente desarrollan acciones preventivas promocionales con enfoque en salud pública y consideradas prioritarias dentro de las Política del Sector Salud son:

• Prevención y Control de las infecciones respiratorias agudas

• Prevención y Control de la enfermedad diarreica aguda

• Prevención y Control de las enfermedades prevenibles por vacunas - inmunizaciones

• Prevención y Control de las ITS y del VIH/SIDA

• Prevención y Control de la tuberculosis

• Salud del adolescente

• Planificación Familiar

• Prevención y Control de la rabia humana y otras zoonosis.

• Seguro Integral de Salud (S.I.S.)

• Atención del Seguro obligatorio de accidentes de transito (S.O.A.T.)

• Modulo de Atención al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS) implementado y funcionando recientemente en el año 2009.

SERVICIOS INTERMEDIOS Y APOYO AL TRATAMIENTO: En estos servicios se tienen a los componentes de apoyo al diagnóstico y tratamiento, la necesidad de

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contar con equipos y materiales además de recursos humanos competentes es vital para el buen manejo en la atención de pacientes, el Hospital Rezola cuenta con los siguientes servicios:

• LABORATORIO CLÍNICO

• PATOLOGÍA

• BANCO DE SANGRE.

• DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

• ENFERMERÍA

• NUTRICIÓN

• FARMACIA

• SERVICIO SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

El Hospital REZOLA en los últimos años ha mejorado la disponibilidad del recurso humano médico a través de la contratación de especialistas que garantizan la atención de patologías que requieran su evaluación.

Cuadro de distribución porcentual de personal según Tipo de Servicio, nivel de carrera y condición laboral

Hospital REZOLA

Grupo Ocupacional

Nombrado CAS TOTAL

Nº % Nº % Nº %

Profesionales de Salud Médicos 40 17,6 20 13,6 60 16

Profesionales de Salud no Médicos 50 22 33 22,4 83 22,2

Técnicos Asistenciales 63 27,8 29 19,7 92 24,6

Auxiliares Asistenciales 6 2,6 11 7,5 17 4,5

Personal Administrativo 46 19,4 33 22,4 77 20,6

Personal de Servicios Generales y Apoyo 24 10,6 21 14,3 45 12

Total 229 100 147 100 374 100

Podemos evidenciar que cerca del 40% del total del personal es contratado en la modalidad C.A.S., de estos el principal grupo lo constituyen el personal profesional asistencial y técnico asistencial (en conjunto representan al 63.2% del total del personal contratado). El personal contratado desarrolla actividades que son necesarias para el funcionamiento del hospital toda vez que el personal nombrado no se abastece para cumplir con las diferentes labores del hospital en el logro de los objetivos. ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA:

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y AMBIENTES.

El Hospital Rezola de Cañete es un Hospital de Segundo nivel que brinda servicios de especialidades medicas, es el único hospital de referencia a 150 Km. al sur de Lima, se ubica sobre una extensión de 4,860 m2. Con un área construida de 2,258.25 m2 el primer piso y un área total construida de 2,987.04 m2.

El Hospital Rezola posee una infraestructura desde el año 1935, la construcción inicial fue realizada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, posteriormente en 1982 fue ampliado y remodelado de acuerdo a las necesidades cada vez más exigentes ante el incremento de la demanda y el crecimiento demográfico, la capacidad instalada en la actualidad es de 112 camas, con la participación la Dirección de Construcciones del

20

MINSA y del PRONAME en el año de 1993, se logra ampliar la Zona de hospitalización, Centro Materno y Centro Quirúrgico. Uno de los aspectos críticos, en los últimos tiempos, es el incremento en la demanda en los servicios de consultorio externo, emergencia y hospitalización, y de estos fundamentalmente la atención del binomio madre niño, en nuestro hospital el mayor numero de usuarios son mujeres y niños el servicio con mayor número de atenciones médico quirúrgicas están relacionadas a la atención del embarazo parto y puerperio y a las enfermedades de la infancia, en este contexto la infraestructura fue orientada para beneficiar a este grupo poblacional.

Desde el año 2008 la mayoría de dependencias administrativas y almacén central funcionan en locales externos al hospital lo que permite a estas áreas tener mayor funcionabilidad y ergonomía, de esta manera quedaron en el hospital áreas libres las cuales por iniciativa de la actual gestión se iniciaron trabajos de remodelación en mejora de la infraestructura y para mejor comodidad del usuario interno y externo.

EQUIPOS

La mayoría de los equipos con que cuenta el hospital tienen mas de cinco años de antigüedad, sin embargo para su operatividad deben estar permanentemente realizándose el respectivo mantenimiento, en los últimos años se ha fortalecido el componente de equipos médicos en las distintas especialidades, esto en la búsqueda de mejorar la capacidad resolutiva y calidad en la atención, se ha adquirido equipamiento para el servicio de oftalmología, asimismo para los servicios de otorrinolaringología, traumatología, urología y últimamente se adquirió un moderno analizador para el departamento de laboratorio. Una necesidad atendida fue la mejora en el componente informático del hospital, adquiriendo para este fin computadoras e impresoras de tecnología moderna a fin de garantizar una mejora en los procesos administrativos de soporte del sistema.

Además contamos en el parque automotor una ambulancia equipada nueva donada en el 2008 por el Consejo Provincial de Cañete, también debemos mencionar que el hospital desde el 2006 cuenta con una ambulancia tipo III, unidad vehicular completamente implementada y preparada para las condiciones de transporte de pacientes críticos, la cual a la fecha no esta en disponibilidad pues subsisten problemas legales que a la fecha están en materia de solución. El Hospital brinda servicio de transporte las 24 horas, lo cual hace necesario repotenciar nuestro parque automotor con mas unidades operativas, las tarifas de transporte están al alcance de la población y para el caso del transporte del personal asegurado este es solventado por el SIS. En este periodo también se esta culminando el inventario patrimonial documento que permitirá apreciar en forma actualizada los equipos con que cuenta el hospital a fin de poder implementar estrategias de repotenciacion, reemplazo y provisión de equipos.

21

ADMISION YTRIAJE

PAGO DEATENCIÓN

REGISTRO DEHISTORIACLINICA

ATENCIONMEDICA

Dspensación yuso de

medicamentos

MAPA DE PROCESOS DEL HOSPITAL REZOLA - CAÑETE

PLANEAMIENTOESTRATEGICO Y OPERATIVO

NUTRICION YDIETETICA

LOGISTICA

SERVICIOS DE APOYOAL DIAGNOSTICO

SEGUROTESORERIA YCONTABILIDAD

SERVICIOSOCIAL

ESTADISTICASALUD

MANTENIMIENTO YSERVICIOS GENERALES

PERSONAL

REQUERIMIENTODE ATENCIONDEL PACIENTE- Efectividad del tratamiento- Rapidez- Buen trato- Accesibilidad- Equidad

PROTOCOLOS DEATENCION Y OTRAS

NORMAS REGULATORIAS

PACIENTEATENDIDO Y

REHABILITADO

SOLICITUD AUTORIZACIONDE ATENCION

TICKETHISTORIA

CLÍNICA . RECETA

HOSPITALIZACION

ORDEN DE

INTERNA

MIENTO

INDICACIONES

MEDICAS

DIETAS Y

RACIONES

MEDICAMENTO

INSUMOS Y

MEDICAMENTOS

ORDEN DE

SERVICIO

RESULTADOS DE

ANÀLISIS , IMAGENES

FICHA DEAFILIACION

REPORTE DIARIO DE

INGRESOS

EXONERACION O

DESCUENTO DE PAGO

DATOS DE H

ISTORIA C

LINICA

POLÌTICAS, OBJETIVOS

Y PLANES

MEDICION Y GESTIONDE LA CALIDAD

MANUAL DE LA

CALIDAD,

AUDITORIAS

POLÌTICAS, OBJETIVOS

CONTRATACIÓN DE

PERSONAL CALIFICADO,CAPACITACIÓN

RESULTADOS DE

ANÀLISIS , IMAGENES

BIENES YSERVICIOS

BIENES Y

SERVICIOS

Servicio deRehabilitación

ORDEN DE SERVICIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

INFORME DE ALTA

Leyenda

Procesos No incluidos en el SGC

Procesos de Apoyo

Procesos incluidos en el alcance delSGC

HISTORIA

CLÍNICA CON

INDICACIONES

22

ANALISIS FODA

El Análisis FODA del Hospital Rezola nos permitirá aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades para mejorar la calidad de atención brindada. Fortalezas

1. Ubicación geográfica estratégica y convergente con los distritos de la provincia.

2. Equipo informático repotenciado.

3. Reforzamiento de las especialidades medicas.

4. Profesionales especialistas en las atenciones ofertadas.

5. Atención en emergencia, UCI, sala de operaciones las 24 horas del dia.

6. Mejora en los ambientes físicos de varios servicios.

7. Disposición de la gestión para dotar al hospital de equipos nuevos y modernos.

8. Capacitación de los RRHH en mejora de sus competencias.

9. Preferencia de los usuarios por atenderse en el hospital.

Debilidades

1. Débil promoción de la oferta de atención del hospital.

2. Débil interés del personal por la identificación institucional.

3. Falta de incentivo económico en el personal C.A.S.

4. Poco incremento de profesionales en especialidades medicas.

5. Falta de equipamiento para mejorar la calidad de los servicios que brinda el hospital.

6. Escaso personal profesional o técnico en el manejo equipos y maquinarias.

7. Infraestructura hospitalaria reducida y antigua.

8. Mejora en el trato del tema de la demanda insatisfecha.

9. Demora excesiva en la atención de los pacientes.

10. Ausencia de un Plan Mantenimiento, preventivo y coherente de los equipos y

maquinarias del hospital.

11. Presupuesto insuficiente que imposibilita cubrir adecuadamente los gastos del

hospital.

12. Existencia de equipos obsoletos.

13. Inadecuada coordinación con áreas asistenciales para su equipamiento.

14. Retraso en la entrega de la información mensual para seguimiento del plan operativo.

15. Ausencia de costes.

Oportunidades

1. Consecución de un terreno para la edificación futura de un moderno hospital.

2. Creciente interés del Gobierno Regional, Gobierno Local, autoridades políticas y la

colectividad en la construcción del nuevo hospital.

3. Único Hospital del ámbito geográfico con capacidad resolutiva II-2 que brinda

servicios especializados en salud a toda la población y de fácil acceso.

23

4. Población con creciente interés en atención medica para sus problemas de salud.

5. Preferencia del público usuario por servicio ofertado en especialidades y acceso en

la atención.

6. Atención SOAT.

Amenazas

1. Prolongado tiempo de espera para la atención.

2. Demanda no atendida

3. Abandono en la continuidad del tratamiento de salud de algunos pacientes debido a

diferentes factores.

4. Aparición de establecimientos que brindan servicios de salud (clínicas, consultorios,

laboratorios, farmacias, etc.) en el ámbito local y provincial.

5. Alta desocupación y trabajos eventuales en la población.

6. Altos índices de pobreza en la población.

7. Prevalencia en el tratamiento empírico a los problemas de salud, en población de

extrema pobreza.

8. Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana.

9. Incremento en las demandas de sociales y enfrentamientos en algunos sectores de

la población.

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE LA DEMANDA

a. Mayor demanda de áreas críticas por Incremento de la violencia individual y

colectiva y accidentes de tránsito.

b. Mayor demanda de medicinas para los pacientes asegurados por el SIS.

c. Cambios en la demanda del Servicio de Ginecología y mayor número de

embarazo en adolescentes.

d. Escasos cupos para la atención de consulta externa en algunos servicios.

e. Insuficiente profesional en especialidades.

f. Baja Cobertura en procedimientos especializados, por falta de especialistas.

g. Necesidad de implementar más especialidades .

h. El ser referencia de los establecimientos de salud de Cañete-Yauyos y ser el

único Hospital que cuenta con un servicio de neonatología, la demanda de

recién nacidos que requieren cuidados neonatales es mayor, este servicio está

produciendo por encima de su capacidad y tiene gran demanda numérica,

i. Persistencia de la TBC multidrogo resistente. La tuberculosis es uno de los

principales problemas de salud pública y es más alarmante el avance de los

24

multidrogo resistentes, el manejo de estos pacientes en el ámbito hospitalario

implica nuevas medidas de bioseguridad a ser implementadas.

s. Alta Prevalencia de infecciones respiratorias agudas y SOB.

t. Alta tasa de abortos.

u. Incremento de incidencias de enfermedades crónicas y degenerativas.

v. Implementación y ejecución del modelo del buen trato

PROBLEMAS DE LA OFERTA

a. Infraestructura hospitalaria reducida y antigua.

b. Pobre identificación del personal con la Institución.

c. Cultura organizacional con valores negativos. Junto con el anterior problema,

constituyen aspectos que tienen aristas comunes y son aspectos afines, que

sin duda afectan las posibilidades de hacer un trabajo de mejores resultados.

d. Falta de equipamiento y equipos en estado de obsolescencia. Esto afecta la

calidad y complejidad de las atenciones que se brindan o se deberían brindar.

e. Mayor demanda de medicinas para los pacientes asegurados por el SIS. El

cambio en las características de las prestaciones obliga a tener una farmacia

abastecida con medicinas que anteriormente no fue considerada como nuestra

prioridad, ya que ahora los diferentes departamentos médicos tienen una

mayor demanda por pacientes asegurados.

f. Cambios en la demanda del Servicio de Ginecología y mayor número de

embarazo en adolescentes. Al ser el hospital de mediana complejidad y el

único hospital de referencia a 150 km. Al sur de Lima, recibimos los

embarazos de mayor riesgo y la mayor parte de las cesáreas a ser realizadas,

por lo que se requiere invertir en equipamiento e instrumental adecuado.

g. Falta de realización de auditoria medicas.

h. Necesidad de implementar más especialidades y repotenciar las existentes.

i. Presupuesto insuficiente para bienes y servicios.

j. Escasa articulación entre las áreas asistenciales y administrativas.

k. Insuficiente servicio de orientación al usuario.

l. Débil cultura organizacional y resistencia al trabajo en equipos en algunos

servicios.

m. Deficiencia en la elaboración y aplicación del Plan de mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo de equipos.

n. Documentos de Gestión incompletos.

o. Escaso Marketing de los servicios de salud.

p. Escaso presupuesto para hacer frente a las necesidades de la institución.

q. Prevalencia de infecciones respiratorias agudas y SOB.

r. Alta tasa de abortos.

25

s. Incremento de incidencias de enfermedades crónicas y degenerativas.

t. Baja Cobertura en procedimientos especializados, por falta de especialistas.

u. Incremento de Accidentes de Tránsito.

v. Infraestructura de Hospital Tipo I remodelada para atención de segundo nivel,

w. Falta de Marketing de los servicios de salud.

x. Déficit en la recuperación de gastos del SIS.

y. Equipamiento deficitario.

PRIORIZACION DE PROBLEMAS

� Gestionar Proyecto de inversión para la construcción de un nuevo hospital

� Incentivar y promover la cultura organizacional

� Reuniones periódicas para analizar desarrollo de la gestión con participación

de todas las unidades orgánicas del hospital

� Evaluaciones trimestrales de los servicios

� Capacitación permanente que incluye desarrollo personal y para el desempeño

laboral.

� Implementar el comité de Auditorias Médicas.

� Elaboración de un Programa de equipamiento para el hospital.

� Elaboración de un Plan de mantenimiento de equipos e infraestructura del

hospital.

� Mejorar el sistema de orientación brindado al usuario.

� Promover la consejeria para el cuidado de la salud

� Repotenciar las especialidades.

� Implementación del Sistema Informático Integrado.

� Ejecución del modelo del buen trato.

� Promoción de los servicios que brinda el hospital.

26

GOBIERNO REGIONAL LIMA

FUNCION PROG.

Estimulara y promovera la lactanciamaterna en el primer año de vida.

Promovera la paternidad y la maternidad responsable.

Promovera la maternidad saludable y ofrecera servicios de planificacion familiar, con libre eleccion de los metodos y sin cohersion.

Implementara servicios de atencion integral para adolescentes embarazadas, jefas de hogar menores de edad y parejas jovenes.

Asegurar el acceso de alimentos y una adecuada nutricion, especialmente a los niños menores de cinco años y lactantes, mujeres gestantes y niños en etapa escolar, pobres y pobres extremos y vulnerables, asi como familias en situacion de pobreza o riesgo, promoviendo una amplia participacion, vigilancia y autogestion de la sociedad civil organizada y de las familias beneficiarias.

Vigilancia de la seguridad alimentaria en las comunidades en el marco del programa de municipios y Comunidades saludables..

Incorporara contenidos de educacion nutricional en los programas educativos.

Garantizara el saneamiento basico.

Ampliara el acceso al agua potable y al saneamiento basico y controlara los principales contaminantes ambientales.

Poblaciones en areas de pobreza con servicios de agua, aguas residuales, piscinas, recoleccion y eliminacion de residuos solidos vigiladas y controladas.

* Mejorar la Salud materna.

* Reducir la mortalidad en la infancia.

* Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Contribuir en la disminucion de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero e interculturidad priorizando las poblaciones de

pobreza y extrena pobreza.

004 Planeamiento Gubernamental

043 Salud colectiva 044 Salud Individual

20 SALUD

Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de

género e interculturalidad en la Región Lima

HOSPITAL REZOLA

OBJETIOS GENERALES 2010HOSPITAL REZOLA

EFP

Reducir la Mortalidad materna neonatal.

Contribuir a la disminución de la tasa de desnutrición en la Región, priorizando la población infantil en condición de pobreza

y extrema pobreza.

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años.

20 SALUD

Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza.

Objetivos del Milenio Acuerdo Nacional Lineamientos Salud 2007-2020Objetivos Estratégicos

2008-2011

Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y

prevención.

OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

OBJETIVOS GENERALES DIRESA 2010

004 Planeamiento Gubernamental

043 Salud colectiva 044 Salud Individual

Disminuir la Morbimortalidad Materno Neo Natal, con enfasis en la poblacion de menores

recursos, con enfoque de derechos.

ARTICULACION DE OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010

27

GOBIERNO REGIONAL LIMA

FUNCION PROG.

Potenciara la promocion de la salud, la prevencion y control de enfermedades transmisibles y cronico degenerativas.

Promovera habitos de vida saludables.

Desarrollara un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las necesidades de cada region.

Promovera la prevencion y el control de enfermedades mentales y de los problemas de drogadiccion .

Prevendra todas las formas de violencia familiar, asi como de maltrato y explotacion contra niños , niñas y adolescentes, aportando a su erradicacion.

Ampliara y descentralizara los servicios de salud , especialmente en las areas mas pobres del pais, priorizandolos hacia las madres , niños, adultos mayores y discapacitados.

Desarrollara sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolecentes, adultos , mujeres, responsables del hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas.Promovera el acceso gratuito y masivo de la poblacion a los servicios publicos de salud y la participacion regulada y complementaria del sector privado.

Promovera la investigacion biomedica y operativa, asi como la investigacion y el uso de la medicina natural y nutricional.

Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos

humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas

vulnerableDesarrollara una politica intensa y sostenida de capacitacion oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de la atencion a la poblacion.

Desarrollo de los Recursos Humanos.Fortalecer el desarrollo y la gestion de los recursos humanos en salud.

Promovera el acceso gratuito y masivo de la poblacion a los servicios publicos de salud y la participacion regulada y complementaria del sector privado.

Medicamentos de calidad para todos/asAsegurar el acceso y

disponibilidad de medicamentos de calidad

Promovera el acceso universal a la seguridad social y fortalecera un fondo de salud para atender a la poblacion que no es asistida por los sistemas de seguridad social existente.

Promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de

seguridad social existentes.

Aseguramiento universal Contribuir al proceso del Aseguramiento Universal en salud en la Región Lima. 20 SALUD

004 Planeamiento Gubernamental006 Gestión043 Salud colectiva 044 Salud Individual

Financiamiento en función de resultados.

Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local.

Desarrollara politicas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social.

Desarrollo de la Rectoría del sistema de Salud

Participación Ciudadana en Salud.

Mejora de los Determinantes de la Salud.

Objetivos Estratégicos 2008-2011

OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

HOSPITAL REZOLA

Objetivos del MilenioEFP

Fortalecer la vigilancia y control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antrópicos.

Mejorar las intervenciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles con enfoque de integralidad y calidad.

Priorizar las intervenciones de prevencion de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y

entornos saludables.

Acuerdo Nacional Lineamientos Salud 2007-2020

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades cronico

degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.

Mejorar la oferta y la calidad del servicio de salud en beneficio de la poblacion en general con enfasis

en los grupos poblacionales vulnerables.

Fortalecer y ampliar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en los grupos de población vulnerable o en situación de

riesgo: niñez, madre, adulto mayor y personas con discapacidad.

20 SALUD23 PROTEC. SOCIAL

043 Salud colectiva044 Salud Individual051 Asistencia Social

Contribuir con las intervenciones de promocion de la salud, brindar atencion en salud y

prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y cronico degenerativas,

priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e

interculturidad.

Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de Salud y Saneamiento, priorizando las

áreas de menores recursos, con énfasis en la niñez y la madre gestante, y

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVOS GENERALES DIRESA 2010OBJETIOS GENERALES 2010

HOSPITAL REZOLA

20 SALUD006 Gestión 043 Salud colectiva 044 Salud Individual

Optimizar el suministro, acceso y disponibilidad a la poblacion de productos

farmaceuticos y afines.

* Fomentar una asociacion mundial oara el desarrollo

Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud.

* Combatir el HIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

* Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Vigilancia, control y atención integral de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

20 SALUD043 Salud colectiva 044 Salud Individual

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades transmisibles y aquellas originadas por factores externos.

ARTICULACION DE OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS GENERALES 2010

Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion

y descentralizacion Regional.20 SALUD24 PREVISIONSOCIAL

004 Planeamiento Gubernamental006 Gestiòn043 Salud colectiva 044 Salud IndividualFortalecera las redes sociales en salud para lo cual garantizara y

facilitara la participacion ciudadana y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluacion y control de las politicas de salud, en

concordancia con los planes locales y regionales correspondientes.

Incrementara progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud.

Fortalecer el rol de rectoria en los diferentes niveles de gobierno

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y conducción sectorial y regional en salud, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado.

Ofertar y articular servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos y tecnología biomédica, con énfasis en la población más

vulnerable.

28

HOSPITAL REZOLA CAÑETE

DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASEVALOR

ESPERADOFUENTE DE VERIFICACION

OG 11.-Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos

Porcentaje de Parto Complicado (Nº de Cesareas realizadas / total de partos atendidos) x 100 33,05% 31%UNIDAD DE ESTADISTICA

/DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA

Porcentaje de Ocupacion cama(Total de Pacientes dia en un periodo / Total de Dias cama en el

mismo periodo) x 10052,7 60%

U. ESTADISTICA /DEPARTAMENTO DE

MEDICINA

Porcentaje de casos HIV identificados(Nº de casos identificados (infectados) HIV / Nº total de pruebas

HIV realizadas) x 1000,90 0,95%

UNIDAD DE ESTADISTICA /DEPARTAMENTO DE

MEDICINA

Tasa de mortalidad bruta(Nº de defunciones en un periodo / Nº de Egresos en el mismo

periodo) x 1002,18% 2,15%

UNIDAD DE ESTADISTICA /DEPARTAMENTO DE

MEDICINA

Mision: Ofrecemos a la poblacion de Cañete y Yauyos servicios de salud especializado, con atencion confiable y certera; calidez, vocacion de servicio etica y espiritucolaborador y solidario, para reducir la tasa de morbimortalidad de la poblacion.

COD.OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

OPERATIVO

INDICADOR

PLAN OPERATIVO 2010INDICADORES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Incidencia de bajo peso al nacer

(Nº de recien nacidos con peso menor a 2500 gr. / Total de recien nacidos) x 100

5,4% 5,37%UNIDAD DE ESTADISTICA,

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

OG 3

3.-Contribuir con las intervenciones de promocion de la salud; brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y cronico

degenerativas con enfoque de integralidad y calidad priorizando a la poblacion mas

vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.

OG 2

2.-Contribuir en la disminucion de la desnutricion cronica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

29

HOSPITAL REZOLA CAÑETE

DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASEVALOR

ESPERADOFUENTE DE VERIFICACION

OG 44.-Fortalecer la vigilancia, control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antropicos.

% de Simulacros realizados (Total de Simulacros realizados en un periodo / numero de

simulacros programados) x100100% 100%

COMITÉ DE EMERGENCIA Y DESASTRES

OG 5

5.-Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas vulnerable

% de Trabajadores Capacitados (Nº de Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores )

X 10048,50% 50%

U. DOCENCIA, INVESTIGACION Y CAPACITACION

OG 6

6.-Optimizar el suministro, el acceso y disponibilidad a la poblacion de productos farmaceuticos y afines y promover su uso racional

% de Disponibilidad de Medicamentos (Nº de Medicamentos Abastecidos Regularmente / Nº Total

Medicamentos) X 10090,87% 92% SERVICO DE FARMACIA

Porcentaje de desempeño en el gasto del Presupuesto Institucional

Presupuesto Operativo Ejecutado x 100 / Total Presupuesto Institucional Asignado

83,65% 90% PLANEAMIENTO

Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Nº de Procesos de Adquisición Ejecutados / Nº Total de Procesos Programados X 100

71,43% 80% UNIDAD DE LOGISTICA

OG 77.-Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion Regional

PLAN OPERATIVO 2010INDICADORES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Mision: Ofrecemos a la poblacion de Cañete y Yauyos servicios de salud especializado, con atencion confiable y certera; calidez, vocacion de servicio etica y espiritucolaborador y solidario, para reducir la tasa de morbimortalidad de la poblacion.

COD.OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

OPERATIVO

INDICADOR

30

DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA

(1) (2) (4) (5)

Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos

OG.1 1.586.701 1.586.701,00

Contribuir en la disminucion de la desnutricion cronica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

OG.2 735.615 36.000,00 771.615,00

Contribuir con las intervenciones de promocion de la salud; brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y cronico degenerativas con enfoque de integralidad y calidad priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.

OG.3 6.151.509 1.095.550,00 7.247.059,00

Fortalecer la vigilancia, control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antropicos.

OG.4 213.962 10.800,00 224.762,00

Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas vulnerable

OG.5 162.929 162.929,00

Optimizar el suministro, el acceso y disponibilidad a la poblacion de productos farmaceuticos y afines y promover su uso racional

OG.6 245092 513.700,00 758.792,00

FORTALECER Y AMPLIAR EL DESARROLLO SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS GRUPOS FE POBLACION VULNERABLE O EN SITUACION DE RIESGO: NIÑEZ, MADRE, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OG.5Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion Regional

OG.7 2.417.222 503.950,00 2.921.172,00

11.513.030 2.160.000,00 13.673.030,00

DyT OTROS

TOTAL

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA TASA DE DESNUTRICION EN LA REGION, PRIORIZANDO LA POBLACION INFANTIL EN CONDICION DE POBREZA Y

EXTREMA POBREZA

PROMOVER LA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y EL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO, PRIORIZANDO LAS AREAS DE MENORES

RECURSOS, CON ENFASIS EN LA NIÑEZ Y LA MADRE

GESTANTE, Y CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

OG.1

OG.4

RDR

MATRIZ Nº 1-BVALORACION POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2010

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 463 - GOBIERNO REGIONAL

LIMACOD

OBJETIVOS GENERALES HOSPITAL REZOLACOD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO(3) PRESUPUESTO

ASIGNADO (S/.)% POR

OBJETIVOS

RO

31


PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*

POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3120146

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

33288 ATENCION 215 3300 825 825 825 825 0015 102.572 102.572GINECOLOGIA (PLANIFICACION)

ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3120146POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

33291 PAREJA PROTEGIDA 206 2800 700 700 700 700 0016 70.398 70.398GINECOLOGIA (PLANIFICACION)

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

3120147ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES

33294 GESTANTE ATENDIDA 207 1200 300 300 300 300 0030 195.511 195.511 GINECOLOGIA

ATENCION DE PARTO NORMAL

33295 PARTO NORMAL 208 1205 301 302 301 301 0017 398.728 398.728 GINECOLOGIA

ATENCION DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

33296 PARTO COMPLICADO 209 345 87 88 85 85 0031 75.310 75.310 GINECOLOGIA

ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

33297 CESAREA 210 750 188 187 188 187 0032 226.687 226.687 GINECOLOGIA

ATENCION DE PUERPERIO CON COMPLICACIONES

33299EGRESO

(PUERPERIO COMPLICADO)

212 100 25 25 25 25 0033 17.400 17.400 GINECOLOGIA

ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS

33300 EGRESO 212 3 1 1 1 0034 1.490 1.490 GINECOLOGIA

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL

3120151ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

33305RECIEN NACIDO ATENDIDO

239 2300 575 575 575 575 0018 157.046 157.046 PEDIATRIA

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES

3120189ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES

33306 EGRESO (INTERMEDIO) 212 500 125 125 125 125 0035 200.967 200.967 PEDIATRIA

ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

3120190

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

33307 EGRESO (UCIN) 212 250 62 63 62 63 0036 140.592 140.592 PEDIATRIA

1.586.701 1.586.701 0 0

COD.ACTIV.OPERT.

COD.

META FISICA OPERATIVA / PRESUPUESTAL

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)COD.

TAREA

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICOCOD.OBJ.ESP. ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

1.043.488 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA

3120148

MATRIZ Nº 2-APROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010

REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) UNIDAD(ES) ORGANICA(S)

RESPONSABLE(S) (10)

METASIAF

UNIDAD DE MEDIDA (3)TAREA

OG1

1.043.487

1. 043768. REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD

NEONATAL1.043.768

SUB TOTAL

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

32

DENOMINACION:HOSPITAL REZOLA

PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*

1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

1.043.489

HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES

3119651NIÑOS CON VACUNA

COMPLETA33254 NIÑO PROTEGIDO 33254 2335 583 584 584 584 0010 175.419 175.419 ENFERMERIA

ATENCION IRA 33311 CASO TRATADO 016 1700 425 425 425 425 0011 82.358 82.358 PEDIATRIA

ATENCION EDA 33312 CASO TRATADO 016 340 85 85 85 85 0012 123.133 123.133 PEDIATRIA

ATENCION DE IRA CON COMPLICACIONES

33313 CASO TRATADO 016 934 233 234 233 234 028 191.399 191.399 PEDIATRIA

ATENCION DE EDA CON COMPLICACIONES

333314 CASO TRATADO 016 200 50 50 50 50 0029 198.806 162.806 36.000 PEDIATRIA

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

33315 CASO TRATADO 016 120 30 30 30 30 0013 500 500 PEDIATRIA

771.615 735.615 36.000 0

UNIDAD(ES) ORGANICA(S)

RESPONSABLE(S)UNIDAD DE MEDIDA (3)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010

TAREACOD.TAREA

COD.

REQUERIMIENTO FINANCIERO

3119654

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)METASIAF

MATRIZ Nº 2-A

SUB TOTAL

COD.ACTIV.OPERT.

META FISICA OPERATIVA

1. 043783. REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

OG2

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO COD

1.043.783DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTO DE IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES

33


TOTAL R.O R.D.R. OTROS

ATENCION EN CONSULTA EXTERNA A.3.1.1 CONSULTA 67250 16812 16813 16812 1681320-044-0097-1000540-3000195-

ATENCION CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

CONSULTA 67250 1.312.850 1.312.850UNIDAD DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

TRANSFUSIONES SANGUINEAS A.3.1.7 UNIDAD 450 112 113 112 11320-044-0098-1000469-3009127-BANCO DE SANGRE, ORGANOS

Y TEJIDOSUNIDAD 450 312.244 72.244 240.000

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIACLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

INTERVENCIONES QUIRUGICAS A.3.1.8 INTERVENCION 1850 462 463 462 46320-044-0097-1000540-3000766-

INTERVENCIONES QUIRURGICAS

INTERVENSION

QUIRURGICA1850 1.244.847 1.132.647 112.200

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y

CENTRO QUIRURGICO

ATENCION DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

A.3.1.9 SESION 6825 1707 1706 1706 170620-044-0097-1000540-3000845-

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

SESION 6825 53.400 53.400UNIDAD DE


APLICACIÓN DE VACUNAS (ANTITETANICA, ANTIAMARILICA

ADULTO)A.3.7.1

PERSONA PROTEGIDA

118 30 29 30 2920-043-0095-1061897-3000751

INMUNIZACIONESPERSONA PROTEGIDA

118 18.285 18.285DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PAI

ATENCION EN EMERGENCIA Y URGENCIAS

A.3.3.1 ATENCION 16500 4125 4125 4125 412520-044-0097-1000540-3000196-ATENCION EMERGENCIAS Y

URGEN.ATENCION 16500 970.468 970.468

UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ATENCION DE PACIENTES DE ALTO RIESGO

A.3.3.2 DIA - CAMA 1700 425 425 425 42520-044-0097-1000540-3000462-

CUIDADOS INTENSIVOSDIA-CAMA 1700 239.282 213.336 25.946

DEPARTAMENTO EMERG. Y CUIDADO

CRITICO

EXAMEN DE LABORATORIO A.3.4.1 EXAMEN 130000 32500 32500 32500 3250020-044-0098-1000469-3000791-

LABORATORIOEXAMEN 130000 501.255 182.551 318.704

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIACLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

EXAMEN DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

A.3.4.2 EXAMEN 21000 5250 5250 5250 525020-044-0098-1000469-3000523 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

EXAMEN 21000 401.916 351.816 50.100DEPARTAMENTO

DIAGNOS.POR IMAG.

EXAMENES DE TEJIDOS Y FLUIDOS A.3.4.3 EXAMEN 330 82 83 82 8320-044-0098-1000469-3000122-

ANATOMIA PATOLOGICAEXAMEN 330 59.588 59.588


HOSPITALIZACION A.3.1.10 DIA-CAMA 20548 5137 5137 5137 513720-044-0097-1000540-3000703-

HOSPITALIZACIÓNDIA-CAMA 20548 1.538.467 1.211.067 327.400


PROVISION DE ALIMENTOS ADECUADOS PARA ENFERMOS

A.3.1.11 RACION 54000 13500 13500 13500 1350020-044-0097-1000537-3000109-ALIMENTO PARA ENFERMOS

RACION 54000 550.489 529.289 21.200SERVICIO DE NUTRICION

7.203.091 6.107.541 1.095.550

UNIDAD DE MEDIDAIV

MATRIZ Nº 2

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con intervenciones de promocion de la salud, brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas con enfoque de integralidad y calidad, priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLECOMPONENTE DE LA EFP

COD. OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

SUB TOTAL

META FISICA / OPERATIVA PRESUPUESTARIA

CODI II III

UNIDAD DE MEDIDAMETA

PRESUPUESTARIA

COD


ACTIVIDADES OPERATIVASMETA

OG.3

BRINDAR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA CON CALIDAD

AL TRATAMIENTO Y PREVENSION DE LAS ENFERMEDADES

OE.3.1

OG.3

OFRECER ATENCION TOTAL DE EMERGENCIA A PACIENTES DE RIESGO USANDO LOS RECURSOS HUMANOS Y

TECNOLOGICOS DE MANERA EFICIENTE EVITANDO LAS

COMPLICACIONES Y MORTANDAD

OE.3.2

BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL

DIAGNOSTICO PARA EL TRATAMIENTO DE

DETERMINADAS PATOLOGIAS

OE.3.3

BRINDAR APOYO AL TRATAMIENTO PARA LA

RECUPERACION DE LA SALUD O INTEGRACION A LA FAMILIA Y

LA SOCIEDAD

OE.3.4

34



ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE LA

CALIDADA.3.8.1 INFORME 2 1 1 INFORME

CONFORMACION DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA

CALIDADA.3.8.2 INFORME 3 1 1 1 INFORME

MEDIDA DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO

A.3.8.3 INFORME 1 1 INFORME

MEDIDA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO

A.3.8.4 INFORME 1 1 INFORME

EJECUCION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION

A.3.8.5 INFORME 2 1 1 INFORME

ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD


ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN HOSPITALARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE


ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DEL BUEN TRATO

INSTITUCIONALA.3.8.8 INFORME 2 1 1 INFORME

ACCESO A REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

A.3.8.9 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE SEGUROS

43.968 43.968 0 0

UNIDAD DE MEDIDA

19

III


0002-20-006-0008-1000267-3000693-GESTION ADMINISTRATIVA

OG.3

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS

MEDIANTE EL ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ATENCION

OE.3.5

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con intervenciones de promocion de la salud, brindar atencion en salud y prevencion de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas con enfoque de integralidad y calidad, priorizando a la poblacion mas vulnerable con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturidad.

OBJETIVO ESPECIFICO

IVI II

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD

43.968

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010

COMPONENTE DE LA EFPMETA

PRESUPUESTARIA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

COD

METACOD

COD. OB. GRAL UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA OPERATIVA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

SUB-TOTAL

43.968

35



APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

A.4.3.1 ACCION 24000 6000 6000 6000 600020-051-0115-1000541-3000155- APOYO COMUNITARIO AL

CIUD.FAM.DISCAP.ACCION 24.000 2.880 2.880 SERVICIO SOCIAL

ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL

A.4.2.1 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 SERVICIO SOCIAL

EDUCACION EN ATENCION PREFERENTE AL DISCAPACITADO

A.4.3.2 EVENTO 1 1 EVENTO 1UNIDAD DE CALIDAD - SERVICIO SOCIAL

ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

A.4.1.1 ACCION 500 125 125 125 12523-051-0115-1000398-3039034-

ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

ACCION 500 73.312 73.312 SERVICIO SOCIAL -

PSICOLOGIA

BRINDAR APOYO A LA COMUNIDAD CON

PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTASEN E

INTERVENSION EN CASOS DE DESASTRES

OE.4.2INTERVENCIONES DE APOYO EN

CASO DE EMERGENCIA O DESASTREA.4.4.2 INFORME 12 1 1 1 1

23-51-115-1000029-3000765-INTERVENCIONES MED. BRIGADAS EN CASOS DE EMERG. O DESASTRES

INFORME 12 3.600 3.600

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

A.4.5.2 INFORME 12 3 3 3 30007-20-043-0094-1000625-3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA

INFORME 12 1.000 1.000UNIDAD DE

EPIDEMIOLOGIA

VIGILANCIA DE LAS IIH A.4.7.1 ACCION 12 3 3 3 3

NOTIFICACION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E

INMUNOPREVENIBLESA.4.7.3 ACCION 52 13 13 13 13

224.762 213.962 10.800

94.341

49.629

83.541 10.800

UNIDAD DE MEDIDA


III IVUNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFP

META PRESUPUESTARIAMETA I II

OE.4.1

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la vigilancia y el control de los riesgos y daños para la salud generados por fenomenos naturales y antropicos.

COD. OB. GRAL


META FISICA OPERATIVA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEACTIVIDADES OPERATIVAS COD

ESTUDIAR LOS FACTORES SOCIO ECONOMICOS QUE

INTERFIEREN EN LA SALUD DEL PACIENTE, BRINDAR APOYO SOCIAL, PROMOVER ESTILOS

DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES Y CONTRIBUIR A

LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER CON PARTICIPACION DE LA

CIUDADANIA

MATRIZ Nº 2

PROMOVER Y OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE

LOS RIESGOS, DAÑOS PARA LA SALUD ASI COMO LAS

INFECCIONES INTRHOSPITALARIAS, Y LA

VIGILANCIA Y PREVENCION DE LA SALUD OCUPACIONAL

ACCION

49.6290008-20-043-0095-1000613-3000308-COMUNICACIÓN

SOCIAL


OG.4

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

SUB TOTAL

0006-20-043-0094-1000625-3001360-VIGILANCIA Y

CONTROL EPIDEMIOLOGICO

0E.4.3

36


CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

A.5.2.1PERSONA

CAPACITADA185 46 47 46 46

20-006-0011-1000097-3000243-CAPACITACION RR.HH

PERSONA CAPACITADA

185 97.929 97.929UNIDAD DE PERSONAL -

CAPACITACION

FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD

A.5.2.2 PLANILLA 12 3 3 3 320-043-0011-1000097-

3000673-FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD

PLANILLA 12 65.000 65.000UNIDAD DE APOYO A LA

DOCENCIA E Investigación

162.929 162.929 0

MATRIZ Nº 2


OBJETIVO GENERAL: Mejorar el sistema de salud fortaleciendo las competencias de los recursos humanos y gestion de tecnologia de avanzada en beneficio de la poblacion mas vulnerable.



UNIDAD DE MEDIDA

COD. OB. GRAL ACTIVIDADES OPERATIVAS

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION REQUERIMIENTO FINANCERO UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEMETA

PRESUPUESTARIAII III

OG.5

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010DENOMINACION: HOSPITAL REZOLA

SUB TOTAL

CAPACITAR Y PERFECCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS

OE.5.1

UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFPIVMETA I

COD

37


OBJETIVO GENERAL: Optimizar el acceso, disponibilidad y suministro a la poblacion de productos farmacuticos y afines, y promover su uso racional.


BRINDAR EL SUMINISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES EN APOYO AL

TRATAMIENTO

OE.6.1 ATENCION DE RECETAS A.6.1.1 RECETA 240000 60000 60000 60000 6000020-044-0098-1000469-3000653-FARMACIA

RECETA 245.092 SERVICIO

DE FARMACIA

758.792 245.092 513.700 -



MATRIZ Nº 2

513.700

UNIDAD DE MEDIDA


758.792

REQUERIMIENTO FINANCERO

ACTIVIDADES OPERATIVAS CODI II

META FISICA OPERATIVACOD. OB. GRAL


META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION

COMPONENTE DE LA EFPMETA III IV

META PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE MEDIDA

240000OG.6

SUB TOTAL

38


OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y mejorar el desempeño institucional en el marco de los procesos de modernizacion y descentralizacion regional


OG.7ELABORACION OPORTUNA DE

PLANILLA DE PENSIONESA.7.1.1 PLANILLA 12 3 3 3 3

24-052-0116-1,000347-3,000938-PAGO DE PENSIONES

PLANILLA 12 560.122 560.122 UNIDAD DE PERSONAL

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA

A.7.1.2 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME UNIDAD DE PERSONAL

SUPERVISION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

A.7.2.1 INFORME 2 1 1 INFORMEOFICINA DE

ADMINISTRAC

REUNION CON LA PARTICIPACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL

HOSPITALA.7.2.2 ACTA 12 3 3 3 3 INFORME DIRECCION EJECUTIVA

LIQUIDACION DE GASTOS POR CUENTA CORRIENTE DEL USO DE

S.O.A.T.A.7.2.3 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA

CONTROL Y MONITOREO DE CUENTAS NO PAGADAS

A.7.2.4 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA

REVISION Y CONTROL DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS

A.7.2.5 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA

ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y

PRESUPUESTALES A.7.2.6 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE ECONOMÍA

INFORMACION ESTADISTICA REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE

ACTIVIDADES OPERATIVASA.7.5.1 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME


IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO

A.7.5.2 INFORME 1 1 INFORMEUNIDAD DE


BRINDAR ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD EN MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

OE.72

ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE PROCESOS DE

ADJUDICACIONESA.7.3.1 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME UNIDAD DE LOGISTICA

948.386 604.090 344.296 -


20-006-0008-1000267-3,000693-

GESTION ADMINISTRATIVA

47 388.264


MATRIZ Nº 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS CODMETA

COD


UNIDAD DE MEDIDAMETA

PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE MEDIDA


IVI IICOMPONENTE DE LA EFP

III


43.968 344.296

OPTIMIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y MANTENER

UNA INFORMACION DE GESTION, SANITARIA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE;

OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DESICIONES

OE.7.1


COD. OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

39






MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A.7.4.1 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4OFICINA DE

ADMINISTRACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A.7.4.2 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y

MANTENIMIENTO-U DE ESTADISTICA

OG.7ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE

APOYOA.7.4.3 INFORME 12 3 3 3 3

20-44-97-1000471-3000200-ATENCION DE LOS SERVICIO

DE APOYOINFORME 12 1.559.101 1.400.247 158.854


MANTENIMIENTO

EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS

OE.7.3ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y

CONTROLA.7.6.1 ACCION 10 2 2 2 4

20-004-0005-1000267-3002394-ACCIONES DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTOACCION 10 89.844 89.044 800

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMAS LEGALES VIGENTESOE.7.4

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

A.7.7.1 INFORME 12 3 3 3 320-006-0012-1000485-3000006 ACCIONES DE CONTROL DE

AUDITORIAINFORME 12 37.916 37.916

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1.972.786 1.813.132 159.654 0

BRINDAR ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD EN MEJORA DE LA OFERTA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL

PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

SUB-TOTAL

20-044-0097-1046104-3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD


META PRESUPUESTARIAMETA I

ACTIVIDADES OPERATIVAS CODII III



285.925285.925

MATRIZ Nº 2

UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFPIV

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD DE

MEDIDA



OE.7.2

CODCOD. OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

40






MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A.7.4.1 INFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4OFICINA DE

ADMINISTRACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A.7.4.2 INFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12


MANTENIMIENTO-U DE ESTADISTICA

OG.7ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE

APOYOA.7.4.3 INFORME 12 3 3 3 3

20-44-97-1000471-3000200-ATENCION DE LOS SERVICIO

DE APOYOINFORME 12 1.559.101 1.400.247 158.854


MANTENIMIENTO

EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS

OE.7.3ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y

CONTROLA.7.6.1 ACCION 10 2 2 2 4

20-004-0005-1000267-3002394-ACCIONES DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTOACCION 10 89.844 89.044 800

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMAS LEGALES VIGENTESOE.7.4

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

A.7.7.1 INFORME 12 3 3 3 320-006-0012-1000485-3000006 ACCIONES DE CONTROL DE

AUDITORIAINFORME 12 37.916 37.916

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1.972.786 1.813.132 159.654 0

11.314.714

TOTAL GENERAL 15.050.690 12.890.690 2.160.000 -

BRINDAR ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD EN MEJORA DE LA OFERTA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL

PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

SUB-TOTAL

20-044-0097-1046104-3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD


META PRESUPUESTARIAMETA I

ACTIVIDADES OPERATIVAS CODII III



285.925285.925

MATRIZ Nº 2

UNIDAD DE MEDIDA COMPONENTE DE LA EFPIV

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD DE

MEDIDA



OE.7.2

CODCOD. OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

gobierno regional de lima direccion … plan operativo anual hospital rezola de caÑete i....

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