! ) _ A A o c _ V GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE

DESARROLLO SOCIAL

Oficio N~ 5Ü55ED5H/Ü06 /20 Í6

Xalapa-Equez., Ver., 29 de septiembre de 2016

GASTO CORRIENTE

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

UNIDAD PRESUPUESTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE 24104530500

DATOS D E L VIATICANTE NOMBRE: C . Rubén Dario Garduza Viveros R F C .

PUESTO: Jefe de Departamento

No. EMPLEADO:

AREA DE ADSCRIPCION: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatono correspondiente"

GASTOS NO COMPROBADOS CONCEPTO MONTO MOTIVOS

Recibo de Alimentos de Lucero Fierro Sosa, durante los dias del 26 y 27 de Septiembre del 2016 en el Municipio de Acula.

$459.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.

$0.00 establecimiento.

$0.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.

TOTAL $459.00

S E D E S O L SECRETARÍA

DE DESARROI LO SOCIAl DEL ESTADO DE VERACRUZ

MPGR/MAHC

S E D E S O L SECRETARÍA

DE DESARROLLO SOCIAI DEL ESTADO DE VERACRUZ

01

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

U I I U O IN a U D O t U S n / U U D / Z U I D

Xalapa-Equez., Ver., 29 de septiembre de 2016

GASTO CORRIENTE

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

UNIDAD PRESUPUESTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE 24104530500

DATOS D E L VIATICANTE C. Rubén Dario Garduza Viveros R F C .

Jefe de Departamento

No. EMPLEADO:

AREA DE ADSCRIPCION: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatorio correspondiente"

GASTOS NO COMPROBADOS C O N C E P T O MONTO MOTIVOS

Recibo de Hospedaje de de Lucero Fierro Sosa, durante el dia 26 de Septiembre del 2016 en el municipio de Auuia.

$500.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.

$0.00 establecimiento.

$0.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.

TOTAL $500.00

COMISIONADO E N C A R G A D A D E LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Lic . M S U B S E C R E T A R I A Cfe D E S A R R O L L O SOCIAÜY HUMANO

MPGR/MAHC

P E M E X

Datos del Emiso r No. Estación: 3933 Clave Pemex: 0000108102 SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV EUGENIO SUE No. Exterior 334 No. Interior POLANCO MIGUEL HIDALGO C P . 11560 CIUDAD DE MEXICO MEXICO RFC: SRC8905249J7 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sucursa l

CARRETERA TRANSISMICA COATZA MINA KM 7

BRISAS DEL GOLFO

No. Exterior No. Interior COATZACOALCOS C P . 96598 VERACRUZ MEXICO

Lugar Exped i c i ón

Datos del Cliente SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AV. VISTA HERMOSA N ü 7

No Interior No Exterior VALLE RUBI ANIMAS XALAPA VERACRUZ RFC: SDS0005201N2

C P . 91190 MEXICO

COATZACOALCOS, VERACRUZ

2016-09-26T13:01:54.897

SRCNICO 19210

9F74-AF82-4967-8746-6C3FE3FF5EC2

2016-09-26T13:02:11

00001000000301634628

No. de serie del certificado de sello digital del SAT

01 - EFECTIVO

C o n d i c i o n e s :

Forma de Pago :

CONTADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Descripción

32011 MAGNA

P. Unitario

12.102

Importe

865.70

Método de Pago :

Cuenta :

Refencia Bancar ia :

Sello del SAT r86HwULhSfQoiUUDPB3LRmDE4aTkq/IFwwk/XhTpi6chCQoyRqW teF32cUwM7nJAqOtPLKLdEW/QxozHOeNZMgBfbCjmZnpxOA7D4VBbQ=

Sello digital del CFDI hfLsGYLPTwd3nP8CQhkMmhjrO8lcReKE0g1gzDIEMU¡QQV1^ opXMNjdL/gLQoEL4K8XYAcikAiHeAy8aJ6VkkEsNNkahvl_ZDyEIGs=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT ||1.0|310E9F74-AF82^967-8746^C3FE3FF5EC2|2016^9-26T13:02:11|hfLsGYLPTwd3n NsmZz+yMFb5pdya3E8qR+skelnLNLrWoAntimVrcx9lz0Qv33VHKuVQh6opXMNjdUgLQoEL4 000301634628||

Folios: 2296375

No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202228254

Importe en Letra

( Un Mil Pesos 00/100 M.N.

Tipo de Comprobante: ingreso

" E s t e documento e s una representación impresa de un C F D I "

SubTotal 865.70

IVA 134.30 16 %

Total 1,000.00