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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 019 Programa Agrícola

INDICADORES METAS

RESUMENNARRATIVO ORDEN EN LA MIR

INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEABASE

UNIDAD DE MEDIDA META OBSERVACIONES

FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Contribuir a generar las condiciones necesarias para construir un sector

agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable

F2665 0258 Tasa de crecimiento real anual

del sector agropecuario en el periodo actual respecto al año base

[(Valor de la producción del sector

agropecuario en el año evaluado / Valor de la producción del sector agropecuario en el año base)-1]

x100

Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como linea base el resultado del año 2015-2017.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Informe Anual (INEGI) /SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables

PR

OP

OS

ITO

Los productores agrícolas incrementan su

productividad y rentabilidad

P2666 0259 Variación anual de la producción agrícola

Estatal

[(Valor de la producción agrícola

Estatal en el año que se evalúa /Valor de la producción agrícola

Estatal en el año previo al que se evalúa)-1] x100

Estrategico Eficacia Anual -0.3 Por ciento 10 Se toma como linea base el resultado de los años 2016 y 2017


INEGI: Informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

La presencia de siniestros es nula

PR

OY

EC

TO

/CO

MP

ON

EN

TE

0161 Insumos y apoyos agrícolas que

promueven el desarrollo sustentable del campo

C2689 0260 Porcentaje de productores agrícolas

apoyados con relación a los productores agropecuarios

(Número de productores agrícolas apoyados / Número total de productores agropecuarios) x100

Gestión Eficacia Anual 55.9 Por ciento 39.9 Línea base 2017 Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe trimestrales fÍsico - financiero, Sistema de Indicadores

Los productores agropecuarios son conscientes de los beneficios de un seguro de vida.

0161 Insumos y apoyos agrícolas que

promueven el desarrollo sustentable del campo

C2716 0261 Índice de feminización de

productores apoyados de las unidades de producción agrícola

[Porcentaje de productores apoyados de unidades de

producción agrícola (mujeres) /

Porcentaje de productores

apoyados de unidades de

producción agrícola (hombres)] x100

Gestión Eficacia Anual 64.58 Por ciento 25 Línea base 2017 Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico-financiero, Sistema de Indicadores

Las mujeres solicitaron apoyo para su producción agrícola

0162 Apoyos para la productividad de los

cultivos anuales fomentados y promovidos

C2725 0262 Porcentaje de productores agrícolas

beneficiados con apoyos de cultivos anuales

(Número de productores agrícolas

beneficiados con apoyos de cultivos anuales / Número

total de productores agrícolas) x100

Gestión Eficacia Anual 1.75 Por ciento 1.43 Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaria de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico - financiero Sistema de Indicadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO




INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


PR

OY

EC

TO

/CO

MP

ON

EN

TE

0163 Apoyos para fomentar los cultivos

perennes de importancia económica en el Estado

C2730 0263 Porcentaje de hectáreas establecidas con cultivos perennes con respecto del año

base

[(Hectáreas establecidas de

cultivos perennes en el año / Hectáreas

establecidas de cultivos perennes en

el año 0) -1] x100

Gestión Eficacia Anual 15.8 Por ciento 15.8 Linea base 2015-2016. Unidad presupuestal responsable Dirección de Cultivos Perennes


INEGI: informe anual /SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

La presencia de siniestro es nula

0164 Mantener estatus fitosanitario del Estado

C2734 0264 Porcentaje de proyectos de sanidad e

inocuidad agroalimentaria

(Número de proyectos de sanidad

e inocuidad agroalimentaria

operados / Número de proyectos de

sanidad e inocuidad agroalimentaria

programados) x100

Gestión Eficacia Anual 109 Por ciento 100 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Informe de Gobierno Anual / informe del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

La presencia de nuevas plagas y contingencias de sanidad vegetal son nulas

0009 Actividades de Apoyo Administrativo

C2766 0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo

administrativo de este programa presupuestario

(Total de presupuesto ejercido de las

actividades de apoyo administrativo / Total

de presupuesto ejercido del

programa) x100

Gestión Economia Anual 35.1 Por ciento 35.8 Datos presupuestados con información del POA 2017.

Secretaría de Finanzas

Analítico del ejercicio del presupuesto

Los recursos financieros se ministran en tiempo y forma

AC

TIV

IDA

DE

S

0460 Fortalecer las políticas y promover el

desarrollo de los programas agrícolas

C2689.A2771 0266 Porcentaje de planes de trabajo

elaborados

(Planes entregados / Planes programados)

x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 linea base 2017 Subsecretaría de Fomento Agropecuario. Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico-financiero

0464 Promover y fomentar la

productividad de cultivos anuales


elaborados


x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Rural


0467 Impulsar para el establecimiento de

superficie con cultivos perennes


elaborados


x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea 2017 Dirección de Cultivos Perennes de la Secretaría de Desarrollo Rural


0402 Entregar apoyos e insumos agrícolas a

productores

C2689.A2780 0267 Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos y apoyos para

el campo

(Presupuesto ejercido en insumos agrícolas

/ Presupuesto autorizado en

insumos agrícolas) x100

Gestión Economia Trimestral 97.1 Por ciento 100 El cumplimiento se refiere a monto autorizado total para hombres y mujeres

Secretaría de Desarrollo Rural. Secretaría de Finanzas

Informes trimestrales físico- financiero. Analítico del ejercicio del presupuesto

Los recursos financieros se ministran en tiempo y forma



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INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0462 Apoyo económico de seguro de vida para

beneficio de productores agropecuarios

C2689.A2774 0268 Porcentaje de productores

agropecuarios apoyados con el seguro de vida

(Productores asegurados / Total de productores rurales en el Estado) x100

Gestión Eficacia Trimestral 29.3 Por ciento 20.8 Línea base 2017 Subsecretaria de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico- financiero/Informe de Gobierno Anual

Los productores solicitaron el apoyo de seguro de vida

0463 Apoyos a unidades de producción agrícolas

estratégicas de bajos ingresos

C2689.A2777 0269 Porcentaje de unidades de producción estratégicas agrícolas

atendidas

(Unidades de producción

estratégicas agrícolas atendidas /

Solicitudes recibidas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 44 Por ciento 100 Línea base 2017 Oficina del Secretario. Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico- financiero/Informe de Gobierno Anual

0465 Apoyo a la producción familiar con

paquetes de semilla hortícola

C2725.A2792 0270 Porcentaje de paquetes entregados en

apoyo a los huertos familiares

(Paquetes de semilla para establecimiento de huertos familiares

entregados / Paquetes de semilla

para el establecimiento de huertos familiares programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Cultivos Anuales Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno Anual / Informes trimestrales fisico-financiero

0519 Apoyo a productores (mujeres)

con paquetes de semilla hortícola

C2725.A2793 0271 Índice de feminización de

productores beneficiados apoyados con paquetes

de semilla hortícola

[Porcentaje de productores

apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores

apoyados (hombres)] x100

Gestión Eficacia Trimestral 473.7 Por ciento 400 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agrícola.

Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno Anual / Informes trimestrales físico-financiero

0466 Apoyo a productores hortícolas

C2725.A2788 0272 Porcentaje de hectáreas apoyadas de

cultivos hortícolas

(Hectáreas de cultivos hortícolas

apoyadas / Hectáreas de cultivos hortícolas

programadas a apoyar) x100

Gestión Eficacia Trimestral 126 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Cultivos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Rural


0468 Producción y entrega de plantas para

fomentar el establecimiento de cultivos Perennes

C2730.A3475 0273 Porcentaje de Plantas Perennes

entregadas

(Número de plantas Perennes

entregadas/ Número de plantas Perennes

solicitadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 La línea base es la suma de plnats de coco y frutales entregados en el ejercicio 2018

Dirección de cultivos perennes de la Secretaría de Desarrollo Rural


0470 Promover la aplicación de acciones

de fitosanitarias para las campañas de protección, vigilancia epidemiológica fitosanitaria e inocuidad

agrícola

C2734.A2800 0275 Porcentaje de Informes entregados de

acciones realizadas

(Informes trimestrales entregados / informes

programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección de Sanidad e Inocuidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico-financieros y de indicadores

0472 Acciones de sensibilización dirigido al personal, para disuadir

la discriminación a personas con discapacidad

C2766.A2801 0277 Acción de sensibilización, para

disuadir la discriminación de

personas con discapacidad

Número de acciones Gestión Eficacia Trimestral 10 Acción 11 Oficina del Secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural




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INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0473 Actividades de la Dirección de Recursos

Financieros

C2766.A2802 0040 Porcentaje de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal

en este programa presupuestario

(Total de presupuesto ejercido de esta

unidad presupuestal en este programa

presupuestario / Total de presupuesto

autorizado de esta unidad presupuestal

en este programa presupuestario) x100

Gestión Economia Trimestral 115 Por ciento 100 Dirección de Recursos Financieros y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Rural. Secretaría de Finanzas.

Analítico del ejercicio del presupuesto

0474 Administrar los recursos presupuestales

estatales de la Dependencia

C2766.A2803 0278 Porcentaje de Informes físicos y financieros de los recursos estatales

(Informes trimestrales entregados / Informes

programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural


0510 Entregar insumos agrícolas a productores

(mujeres)


productores beneficiados con insumos agrícolas

[Porcentaje de productores

apoyados (mujeres) / Porcentaje de productores

apoyados (hombres)] x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 11.1 La línea base esta pendiente porque aún no termina 2018. El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agrícola.

Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales fisico-financiero

Participación de las mujeres en la actividad agrícola



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24/01/2019 09:56:02 a. m.




PROGRAMA PRESUPUESTARIO 021 Programa de Desarrollo Pecuario

INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


FIN







x100

Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como línea base el resultado del año 2015-2017


INEGI: informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)


PR

OP

OS

ITO

Los productores rurales incrementan la producción y

productividad del subsector pecuario en el

Estado

P2668 0285 Variación anual de la producción pecuaria

Estatal

[(Valor de la producción pecuaria Estatal en el año que se evalúa / Valor de

la producción pecuaria Estatal en el año previo al que se

evalúa)-1] x100

Estrategico Eficacia Anual 5.7 Por ciento 5 Se refiere al valor de la producción pecuaria. Se tomaron valores de 2016-2017


INEGI: informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

PR

OY

EC

TO

/CO

MP

ON

EN

TE

0166 Apoyos y servicios pecuarios fortalecidos

C2890 0286 Porcentaje de variación del volumen de

la producción pecuaria

[(Volumen de producción pecuaria obtenida en el año /

Volumen de producción pecuaria en el año anterior) -1]

x100

Gestión Eficacia Anual 3.23 Por ciento 3.0 Se toma como línea base el resultado del año 2016, 2017. Unidad presupuestal 12

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

INEGI: informe anual /SAGARPA - Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Recursos para las actividades pecuarias son suficientes para la cobertura de los programas

0166 Apoyos y servicios pecuarios fortalecidos

C2893 0287 Índice de feminización de

productores apoyados de las unidades de producción pecuaria


producción pecuaria (mujeres) /



producción pecuaria (hombres)] x100

Gestión Eficacia Anual 41.3 Por ciento 25 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agrícola.

Dirección de Especies mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural


Los recursos financieros se miinistraron en tiempo y forma



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24/01/2019 10:00:29 a. m.





INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


PR

OY

EC

TO

/CO

MP

ON

EN

TE

0167 Apoyos y servicios a especies menores

fortalecidos

C2895 0288 Porcentaje de volumen de producción de miel del Estado con respecto a la Nacional

(Volumen de la producción de miel

del Estado / Volumen de la producción de miel Nacional) x100

Gestión Eficacia Anual 7.9 Por ciento 10 Línea base 2017 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Dirección de Especies menores de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Informe de Gobierno/Datos de la Dirección de Especies menores de la SDR / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

No existen periodos críticos de floración.

0168 Atención a productores pecuarios, a través de políticas que promuevan el desarrollo sustentable del campo

C2897 0289 Porcentaje de productores pecuarios

apoyados con relación a los productores agropecuarios

(Número de productores

pecuarios apoyados / Número total de

productores agropecuarios) x100

Gestión Eficacia Anual 18 Por ciento 16.2 Línea base 2017 Oficina del Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural


Los recursos financieros se miinistraron en tiempo y forma

0009 Actividades de Apoyo Administrativo

C2898 0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo

administrativo de este programa presupuestario

(Total de presupuesto ejercido de las

actividades de apoyo administrativo / Total

de presupuesto ejercido del

programa) x100

Gestión Economia Anual 57 Por ciento 60.6 Oficina del titular de la Secretaría de Finanzas

Analítico del Ejercicio del Presupuesto

Los recursos financieros se ministraron en tiempo y forma

AC

TIV

IDA

DE

S

0475 Implementación, coordinación y

supervisión de las acciones de los

proyectos pecuarios


elaborados


x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base 2017. Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural

Planes de Acciones Pecuarias

0479 Capacitación a productores con

acciones de transferencia de tecnología para

mejoramiento genético y de productividad

C2890.A2903 0293 Porcentaje de productores pecuarios apoyados con acciones

para mejoramiento genético


pecuarios apoyados con acciones para

mejoramiento genético / Número de

producto-res pecuarios Estatal)

x100

Gestión Eficacia Trimestral 6.4 Por ciento 0.47 Línea base 2017. Unidad presupuestal 12

Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural


Productores cooperantes participan activamente en las acciones de mejoramiento genético

0482 Fortalecimiento de actividades de Especies

Menores

C2895.A2909 0295 Porcentaje de proyectos de Especies

Menores realizados

(Proyectos de Especies Menores

realizados / Proyectos de

Especies Menores programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales de indicadores



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INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0483 Acciones de apoyo a los productores

apícolas en los períodos críticos de floración

C2895.A3489 0296 Porcentaje de productores apoyados en período crítico de

floración


apoyados / Número de productores que soliciten el apoyo)

x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno/Informes trimestrales Físico- Financiero de la Dirección de de Especies Menores de la Secretaria de Desarrollo Rural

0484 Entrega de Acaricidas

C2895.A2911 0297 Porcentaje de colmenas tratadas

contra la varroa en el Estado

(Número de colmenas tratadas contra la varroa / Número total de colmenas en el

Estado) x100

Gestión Eficacia Trimestral 9.6 Por ciento 6.4 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)/ Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno/Informes trimestrales Físico- Financiero de la Dirección de de Especies Menores de la SDR/ Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado

0487 Capacitación y asistencia técnica a la

apicultura

C2895.A2912 0300 Porcentaje de participantes registrados

en eventos

(Participantes al evento registrados /

Participantes al eventos

programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Debido a problemas de sequía, los recursos destinados en 2017 y 2018 para esta actividad se transfirieron para la entrega de azúcar a apicultores.

Dirección de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno / Informes trimestrales fisico-financiero de la Dirección de Especies Menores de la Secretaria de Desarrollo Rural

Productores, público en general, conferencistas y expositores participan activamente en las conferencias, muestra comercial, degustaciones.

0488 Atención a unidades de producción pecuarias estratégicas

de bajos ingresos

C2897.A2914 0301 Porcentaje de unidades de producción estratégicas pecuarias

atendidas

(Unidades de producción estratégicas

pecuarias atendidas / Unidades de producción estratégicas

pecuarias que solicitan apoyo) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Oficina del Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico-financiero y de indicadores

0489 Atención a unidades de producción

rural estratégicas de bajos ingresos

C2897.A2915 0302 Porcentaje de unidades de producción

estratégicas no agropecuarias atendidas

(Unidades de producción rural

estratégicas atendidas / Unidades de producción rural

estratégicas que solicitan apoyo) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Oficina del Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales físico-financiero y de indicadores



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INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0490 Coordinar el seguimiento y

evaluación de los programas

agropecuarios

C2898.A2916 0303 Elaboración del Programa Operativo

Anual e informe anual de actividades

Proyecto de presupuesto e

informe entregados

Gestión Eficacia Trimestral 2 Documento 2 Programa Operativo Anual / Informe de Gobierno Anual.

Coordinación de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR)

Programa Operativo Anual /Informes trimestrales fisico-financiero y de indicadores, POA / Informe Anual de Gobierno (SDR)

0493 Seguimiento de compromisos de

gobierno

C2898.A2917 0306 Porcentaje de solicitudes gestionadas

con relación a las recibidas

(Solicitudes gestionadas /

Solicitudes recibidas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Solicitudes gestionadas son las que se les dio respuesta positiva o negativa

Dirección de Seguimiento de Compromisos de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales fisico-financiero y de indicadores

0494 Coordinar y administrar los recursos del Fondo de Fomento

Agropecuario del Estado de Campeche

C2898.A2920 0307 Porcentaje de actas de cierre finiquito

entregadas de los programas que integran

el anexo técnico

(Actas de cierre finiquito entregados /

Actas de cierre finiquito programados

a entregar) x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Grupos de trabajo de los programas concurrentes del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM).

Actas de cierre finiquito del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable

Los programas del convenio Marco de Desarrollo Rural Sustentable no disminuyen

0495 Coordinación y promoción de las

actividades agropecuarias con las

Direcciones de Desarrollo Rural en los

Municipios

C2898.A2921 0308 Reuniones realizadas con las

Direcciones Municipales de Desarrollo Rural

(Reuniones realizadas en el

periodo / Reuniones programadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 108 Por ciento 100 Coordinación de Regiones de Desarrollo Rural de Secretaría de Desarrollo Rural


0496 Operar programas agropecuarios en los

municipios, a través de las Direcciones de

Desarrollo Rural en los Municipios

C2898.A2922 0309 Número de Programas tramitados y difundidos en la Región

de Desarrollo Rural

Programas tramitados y

difundidos en la Región de Desarrollo

Rural

Gestión Eficacia Trimestral 0 Programa 14 Se refiere a programas estatales

Coordinación de Regiones de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural


0497 Asesoría y soporte legal para las actividades

agropecuarias

C2898.A2923 0310 Informes generados en el periodo

(Informes generados en el periodo /

Informes programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Rural




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24/01/2019 10:00:29 a. m.





INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0480 Acciones para apoyar campañas

zoosanitarias

C2890.A2908 1913 Porcentaje de proyectos zoosanitarios

operados

(Número de proyectos

zoosanitarios/ Número de proyecto

zoosanitarios programados)x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Línea base año 2017.

Grupos de trabajo de los programas concurrentes del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM). Dirección de Sanidad e Inocuidad Animal de la Secretaría de Desarrollo Rural

Actas de cierre finiquito del convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable / Informe de Gobierno

0491 Implementación de acciones preventivas en

las unidades de producción pecuaria

contra los efectos de la sequía

C2890.A2904 0265 Número de asociaciones apoyadas

con insumos en temporales críticos

Asociaciones apoyadas

Gestión Eficacia Trimestral 0 Asociación 17 Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural


0492 Entrega de apoyos e insumos ganaderos

C2890.A2905 1041 Porcentaje de productores pecuarios

beneficiados con apoyos e insumos ganaderos

(Número de productores pecuarios

beneficiados con apoyos e insumos

ganaderos / Número total de productores

pecuarios en el Estado) x100

Gestión Eficacia Trimestral 6.2 Por ciento 4.2 Línea base 2017 Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informes trimestrales fisico-financiero /Informe de Gobierno Anual

1180 Promover la aplicación de acciones

de fitozoosanitarias para las campañas de

protección, vigilancia epidemiológica

fitosanitaria e inocuidad agropecuaria

C2890.A2907 0275 Porcentaje de Informes entregados de

acciones realizadas

(Informes trimestrales entregados / informes

programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Linea base 2018 Subsecretaría de Sanidad e Inocuidad Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural


0520 Entrega de apoyos e insumos ganaderos a productores (mujeres)


productores beneficiados con insumos ganaderos

[(Porcentaje de productores

apoyados (mujeres) / Porccentaje de

productores apoyados (hombres)]

x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 79 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad ganadera

Dirección de Especies Mayores de la Secretaría de Desarrollo Rural




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24/01/2019 10:00:29 a. m.




PROGRAMA PRESUPUESTARIO 022 Programa de Apoyo a la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Rural

INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


FIN







x100

Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como línea base el resultado del año 2016 y 2017


INEGI: censo ejidal y agropecuario 2007 / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas se presentan estables.

PR

OP

OS

ITO

Los productores rurales agropecuarios son

competitivos mediante la tecnificación y el

mejoramiento a los accesos de sus

unidades de producción

P2672 0312 Porcentaje de promedio de productores

agropecuarios beneficiados en

infraestructura rural

(Productores agropecuarios

apoyados / Productores

agropecuarios que solicitaron el apoyo

de obras de infraestructura rural)

x100

Estrategico Eficacia Anual 100 Por ciento 100 Línea base 2017 Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural

SDR: Informe de Gobierno Anual / informes trimestrales físico-financiero

PR

OY

EC

TO

/CO

MP

ON

EN

TE 0169 Apoyos a la

construcción y rehabilitación de infraestructura

agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo

C2807 0313 Porcentaje de apoyos de obras de

infraestructura realizadas en beneficio del sector agropecuario

(Obras de infraestructura

apoyadas / Obras de infraestructura proyectadas a apoyar) x100

Gestión Eficacia Anual 576 Por ciento 100 Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno / Informes trimestrales de indicadores

Recursos para los proyectos son suficientes para la su ejecución, condiciones climáticas son estables para ejecutar las acciones, los permisos y concesiones se obtienen para la ejecución de obras

AC

TIV

IDA

DE

S

0505 Apoyar a productores

agropecuarios en acciones que

contribuyen a las obras de infraestructura

agropecuaria básica


productores apoyados de las unidades de

producción rural


producción rural (mujeres) /



producción rural (hombres)] x100

Gestión Eficacia Trimestral 33 Por ciento 25 El cumplimiento de esta meta esta en función de la participación de las mujeres en la actividad agropecuaria.

Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno Anual. Informes trimestrales fisico-financiero

0499 Programar las actividades y elaborar los proyectos para la

ejecución de las obras de infraestructura rural


elaborados


x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Dirección de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural




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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 022 Programa de Apoyo a la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Rural

INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0505 Apoyar a productores

agropecuarios en acciones que

contribuyen a las obras de infraestructura

agropecuaria básica

C2807.A2812 1042 Porcentaje de productores

agropecuarios apoyados con acciones para obras

de infraestructura

(Productor apoyado / Productores

agropecuarios) x100

Gestión Eficacia Trimestral 2.4 Por ciento 1.29 Se refiere al número de productores agropecuarios apoyados con acciones para obras de infraestructura rural, con recursos estatales


Informe de Gobierno / Informes trimestrales físico-financiero

Los recursos financieros se ministraron en tiempo y forma

1214 Rehabilitar infraestructura agrícola

de caminos saca cosecha

C2807.A3403 2098 Porcentaje de productores apoyados en la rehabilitación de

infraestructura

(Productores apoyados / Productores

solicitantes) x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Línea base cero por ser indicador nuevo, y hasta 2018 hubo ampliación recursos FISE para SDR


Informe de Gobierno Anual. Informes trimestrales fisico-financiero



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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 036 Programa de Apoyos a Pequeños Productores

INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


FIN







x100

Estrategico Eficacia Anual 19.4 Por ciento 25 Se toma como línea base el resultado del año 2016 y 2017

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

INEGI: informe anual /SAGARPA - Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)


PR

OP

OS

ITO

Los productores agropecuarios apoyados

mejoran su capacidad adaptativa ante

desastres naturales

P2670 0527 Porcentaje de productores rurales

atendidos en el programa

(Total de productores atendidos / Total de productores rurales en el Estado)x100

Estrategico Eficacia Anual 97.5 Por ciento 96.4 Línea base es del ejercicio 2018

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Secretaría de Desarrollo Rural

INEGI: informe anual / SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) / Anexos técnicos, actas de cierre y finiquito / SDR: Informes trimestrales físico-financiero

Las variables económicas en la economía agropecuaria se mantienen / La presencia de siniestros es nula.

PR

OY

EC

TO

/CO

MP

ON

EN

TE

0170 Apoyo económico para seguro agrícola por desastres naturales en

beneficio de los productores del Estado

C2853 0504 Porcentaje de hectáreas con cobertura

contra siniestros por eventos climatológicos

en relación a la superficie sembrada

elegible

(Número de hectáreas

aseguradas contra siniestros

climatológicos en el año actual / Número

de hectáreas sembradas en el año

anterior) x100

Gestión Eficacia Anual 35.5 Por ciento 35.5 Línea base 2018 Subsecretaría de Fomento Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) /Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

SAGARPA: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) / SDR: Informes trimestrales físico-financiero

0426 Apoyo a productores de bajos ingresos para seguro

pecuario por desastres naturales

C3473 2081 Porcentaje de beneficiarios apoyados con seguro pecuario en

relación al total de productores

agropecuarios

(Total de productores pecuarios atendidos / Total de productores

rurales en el Estado)x100

Gestión Eficacia Anual 11 Por ciento 8.4 Línea base 2018, ya se pagó el seguro pecuario 2018

Secretaría de Desarrollo Rural, Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Informe Anual de Gobierno

0395 Apoyos a las unidades económicas

agrícolas, pecuarias, de pesca y acuícolas

formadas por pequeños productores rurales para

incrementar su productividad

C3515 1534 Porcentaje de servicios de asistencia

técnica, innovación tecnológica o

extensionismo rural atendidos con respecto a los servicios solicitados

(Servicios atendidos / Servicios solicitados)

x100

Gestión Eficacia Anual 98 Por ciento 98 Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ySecretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Anexos Técnicos suscritos en los estados, base de datos SURI y Acta de cierre yfiniquito.

Se cuenta con los recursos disponibles para atender las solicitudes recibidas.



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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 036 Programa de Apoyos a Pequeños Productores

INDICADORES METAS




FUENTES DE

INFORMACIÓN

MEDIOS DE


AC

TIV

IDA

DE

S

0507 Pago de primas de pólizas para seguro

agrícola por desastres naturales en beneficio de

los productores del Estado

C2853.A2878 0529 Monto de pago de prima, establecido en el anexo técnico firmado

Monto de pago de prima

Gestión Eficacia Trimestral 24674550

Pesos 24674550 Línea base 2018 Subsecretaría de Fomento Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno y reporte trimestral de indicadores

1205 Pago de seguro pecuario por desastres

naturales en beneficio de los productores del

Estado

C3473.A3474 0529 Monto de pago de prima, establecido en el anexo técnico firmado

Monto de pago de prima

Gestión Eficacia Trimestral 11754018

Pesos 11754018 Subsecretaría de Fomento Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural

Informe de Gobierno y reporte trimestral de indicadores

1095 Otorgar incentivos para la realización de

obras y prácticas para el aprovechamiento

sustentable de suelo y agua

C3515.A3516 1542 Porcentaje de variación de la capacidad de

almacenamiento de agua

[(Metros cúbicos de capacidad instalada

para almacenamiento anual del agua en el

año tn / Metros cúbicos de capacidad

instalada para almacenamiento de

agua en el año t0) -1] x100

Gestión Eficacia Trimestral 38 Por ciento 44 ** en donde tn= año en curso y t0= año base (2013).

Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ySecretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento anual del agua en el año tn:Informes de avances fisicos financieros.; Metros cúbicos de capacidadinstalada para almacenamiento de agua en el año t0:nformes de avances fisicos financieros. Acta de cierre finiquito.

Productores aplican y conservan lasobras y prácticas. Las condiciones climatológicas permiten expresar el funcionamiento de obras y prácticas.

1096 Proporcionar Servicios profesionales

de extensión e innovación rural a

productores rurales y de bajos ingresos

C3515.A3517 1543 Porcentaje de productores atendidos

con servicios profesionales de

extensión e innovación mediante el

extensionismo en entidades federativas


atendidos con servicios

profesionales de extensión e

innovación mediante el extensionismo /

Total de productores programados) x100

Gestión Eficacia Trimestral 158 Por ciento 158 Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ySecretaría de Agricultura, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Informes de evaluación realizados porinstancias ejecutoras;Sistema Único deRegistro de Información de la SAGARPA (SURI), Acta de cierre finiquito.

Disposición por la apertura de Centros de Extensión e Innovación Rural por las Instituciones de Educación Superior, Investigación y Capacitación en el Estado.



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