gestión por resultados ministerio de salud pública y asistencia social en guatemala
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Gestión por Resultados Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala. Ministerio de Finanzas Públicas. Santo Domingo , RD, Marzo de 2013. Misión MSPAS. Visión MSPAS. Capacidad Institucional. Financiamiento en Salud Reproductiva. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Gestión por Resultados Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en
Guatemala
Santo Domingo, RD, Marzo de 2013
Ministerio de Finanzas Públicas
Misión MSPAS
Guiar, organizar y/o respaldar una respuesta
amplia y dirigida a integrar, fortalecer,
extender y diversificar los servicios y programas
de salud públicos, hospitalarios y privados
Visión MSPAS
Personas viviendo y
construyendo comunidades
saludables
Capacidad Institucional
Conforme a su estructura administrativa el Ministerio se integra por un Ministro y 3 Viceministerios (Hospitales, Técnico y Administrativo)
La oferta de la red de servicios del Ministerio se integra por 6,086 establecimientos de salud
Para brindar los servicios dispone de 35,013 trabajadores
Para la ejecución presupuestaria dispone de 82 unidades ejecutoras y 478 centros de costo
El 85% de la población es atendida por la red de servicios del Ministerio (52% lo realiza directamente y el 33% por prestadoras y administradoras contratadas
Según el Plan Operativo Anual 2012, el Ministerio opera con un déficit de Q.2,948,2 millones que limita la calidad de los servicios y los resultados a alcanzar.
Financiamiento en Salud Reproductiva
• El Presupuesto vigente 2006-2012 fue de Q.566.1 millones destinado a la salud reproductiva y su fuente de financiamiento proviene de:
Financiamiento en Salud Reproductiva
• Presupuesto ejecutado 2006-2012 por Fuente de Financiamiento Q.479.5 millones destinado a la salud reproductiva equivalente al 84.5% del presupuesto vigente
Financiamiento 2013 Q263.9 millones
Para el presupuesto del año 2013 se aprobaron Q269.3 millones financiados de siguiente manera:
Financiamiento 2013
Para el lapso 2006-2012 se ha tenido ingresos por impuestos a bebidas alcohólicas por Q260.9 millones y un presupuesto vigente de Q239.3 millones de los cuales se han ejecutado Q194.2 millones equivalente al 81.2% con relación al presupuesto vigente
Financiamiento específico (Decreto No. 21-2004y sus reformas Decreto No. 32-2010)
Seguimiento a los recursos específicos
A partir del año 2006 los recursos del impuesto de bebidas alcohólicas tienen un estructura específica en el Presupuesto de Egresos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En el año 2012 se crea un código específico (29-0101-0009) en el SICOIN para monitorear y controlar la ejecución y asignación de los recursos derivado de la Ley para la Maternidad Saludable.
En la fase de formulación del presupuesto da acompañamiento a la CNAA para proponer alternativas para adquirir insumos de anticonceptivos. En la normativa de ejecución de la Ley Anual del Presupuesto del presente año, se incluyo un mecanismo para agilizar la compra de los mismos con el otorgamiento de anticipos a los organismos internacionales.
Durante el proceso de ejecución el Ministerio de Finanzas Públicas aprueba cuotas financieras cuatrimestrales con base al requerimiento del MSPAS en función de la disponibilidad de caja. Informa a la CNAA sobre la disponibilidad de ingresos recaudados en las reuniones que se realizan.
El principal desafío en materia del seguimiento es lograr que el MSPAS ejecute la totalidad de los recursos provenientes de las bebidas alcohólicas. En el año 2012, logró ejecutar el 38.5% equivalente a Q15.9 millones, quedando un saldo por ejecutar del 61.5% equivalente a Q25.4 millones del Presupuesto vigente.
Se desarrolló un proceso de gran magnitud que
cambia la cultura de gestión y de presupuestar
Es una oportunidad que
genera un reordenamiento interno y otorga
posibilidades para mejorar el
financiamiento de la salud
Nueva estructura presupuestaria
en base a la definición de
resultados estratégicos
institucionales
Se implementa en el año 2012 con
tres subprogramas
Inmunizaciones, Prevención y Control de la
Desnutrición y Prevención y
Promoción de la Salud
Reproductiva
En la Ley Anual de Presupuesto se
protegen los recursos
aprobados, se suscribe un convenio de
gestión para lograr los resultados
El beneficio para la población fue incorporar la
vacuna del neumococo al esquema de
vacunación básico.
Experiencia del MSPAS en la Implementación del PpR
En el presupuesto del presente año
se utilizo un nuevo modulo PpR dentro del
Siges para registrar los
anteproyectos
Se introduce el concepto de
centro de costo (centro de
atención) que es uno de los niveles
para asignar recursos dentro
el PpR
Se incorpora al proceso de
formulación del presupuesto la utilización del Catálogo de
Insumos , basados en el catálogo de
bienes de la ONU versión 7
El presupuesto anual se formula a mediano plazo
por resultados, metas,
indicadores productos y
subproductos
Los productos (intervenciones)
se definen en base a la
búsqueda de evidencia a fin de logar efectividad en los resultados
El presupuesto 2013 se formuló
en el marco de los pactos de gobierno con la metodología PpR que incluye 11
programas (resultado) y 62
productos (intervenciones)
Experiencia del MSPAS en la Implementación del PpR
Experiencia del MSPAS en la Implementación del PpR
Indicador de Resultado Esperado
2013 2014 2015Tenden
ciaPACTO HAMBRE CERO
1 Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10.0%, del 2012 al 2015.
14 Porcentaje de desnutrición
44.8 42.3 39.8MSPAS/MIDES
/AMBIENTE/INFOM
2 Disminuir la mortalidad materna y neonatal, en 10.0%, de 2012 a 2015.
3 Por cada cien mil nacidos vivos
134.7 132.2 129.7 MSPAS
3 Incrementar el consumo proteico calórico en las familias. 14
Pocentaje de familias en inseg.
aliment.60.0 65.0 70.0
MAGA/MINEDUC/MIDES
4 Incrementar los ingresos familiares. 7 Porcentaje de incremento
13.0 13.0 14.0 MAGA
PACTO PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA5 Reducir la ocurrencia de hechos delictivos
contra el patrimonio, en 13.0%, del 2012 al 2015.
4 Hechos delictivos
16,500 16,000 15,000 MINGOB/DEFENSA
6 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2012 al 2015. 2
Índice de homicidios
jóvenes50.0 49.0 48.0 MIDES/IDPP
7 Incrementar el acceso a la justicia de las mujeres en el área rural, en 1.7%, del 2012 al 2015.
5 Porcentaje de juicios
1.0 1.5 2.0 IDPP
8 Disminuir la corrupción en servidores públicos, en 1.4%, de 2011 a 2015. 2 Índice de
corrupción3.6 3.8 4.1 IDPP
9 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional en un 12.0% anual, de 2012 al 2015. 1 Tasa de
homicidios28.5 24.5 21.1 MINGOB
PACTO FISCAL Y COMPETITIVIDAD
10 Reducir la informalidad del empleo. 5Porcentaje de
empleo informal 52.5 51.5 50.5 MINTRAB
11 Incrementar la competitividad. 5 Ranking de competitividad
92.0 87.0 81.0 MINECO/MEM
Productos Asociados
No. Resultado Instituciones Responsables
Cambio Esperado
Medición del Indicador
Implementar un modelo prototipo de
costeo de las intervenciones
incluidas en el Pacto Hambre Cero y la Ventana de los Mil
Días
Formular su presupuesto al
mínimo nivel de establecimiento de
salud
Implementar una solución tecnológica para intercambio de datos con Ministerio de Desarrollo, Renap, Gobierno Local para garantizar base de
datos actualizada de beneficiarios
Diseñar e implementar el
marco general de la programación,
evaluación y seguimiento por
resultados
Continuar con la implementación del
presupuesto por resultados
Desafíos
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN