gastos cds bgrecia junio 2020 grecia 2020... · 2020. 9. 16. · comprobante de pago sra(ita).:...
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a r s e o e e o l o n e 4
INFORME DE GASTOS B A R R I O GRECIA
JUNIO
2020
Luz (EEPA) 94.240
Agua (AGUAS ANDINAS) 26.460
Telefonfa {VTR) 17.980
Telefonia (Entel) 47.960
Admin is t rac i6n 1.798.000
Sueldos Conserjes 3.555.259
Imposiciones 750.851
F i n i q u i t o s 3.826.574
Notario y Abogado 6.000
Costo demandas 300.000
Gastos Bancarios 22.896
Insumos de Escritorio y libreria 24.350
Articutos Conserjeria 44.070
Arreglos Conserjeria y Comunidad 313.314
Gastos ocasionales 38.080
a t e s D E L s o f
GASTOS BASICOS CONSERJERIAS
JUNIO
2020
SERVIU|
C o m p r a b a n t e de pago
E s t i m a d a C o m u n i d a d H a b i t a c i o n a l Lo te C Se i s E:
Junto con saludar le y agradecer su preferencia,
ad jun tamos comproban te electronico de pago de lascuen tas cance ladas a t raves d e
S e r v i p a g . c o m
ES C O M O N G F A G G O T S E G U R O
C o m p r o b a n t e de p a g o
Sra ( i t a ) . : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 30/05/2020
Hora Transaccion 2 1 0 1 7
N de Consulta : 72655078
Forma de Pago : Banco de Chile
T r a n s a c c i o n e s R e a l i z a d a s
Con fecha 30/05/2020 hemos procedidoa realizar una transaccion en Banco de Chile que aicanza un total de $
78.120 por concepto de las siguientes cuentas :
Cod. Au to r i zac ién F o r m aE m p r e s a N o m b r e I d e n t i f i c a d o r C u e n t a M o n t o
d e P a g o
EEPA Luz Sn Carlos N 63097 $ 21.250 N 3878101604
Entel Hogar a C A S E T A N 126759770 $ 8.990 N 3 8 7 8 1 0 1 6 0 4
FONO CASETAEntel Hogar ONO N 128605002 $ 8 .990 N 3878101604ROSS,
EEPA Luz Ross N 60601 $ 24.750 N 3878101604
A g u a s Andinas Agua Ross N 19887189 $ 14.140 N 3878101604
CRC: M30a05001
SERVIPAG.COM£ oMEE FAGAN to L E N . L oQUE HACEN SUS TRAMITES DESDE E E S R V T I P A G )encescrcnicsconinas
ELESLVING DE SU EASA
E i i P a c )
Camprobante de paga
E s t i m a d a C o m u n i d a d H a b i t a c i o n a l Lo te C Se i s E:
Junto con saludar le y a g r a d e c e r su preferencia,
ad jun tamos c o m p r o b a n t e e lec t ron ico de pago d e lascuentas cance ladas a traves de
Servipag.com
ES T O M O D G R A P I D TY S E G U R O
C o m p r o b a n t e d e p a g o
Sra ( i t a ) . : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 30/05/2020
Hora Transacci6n : 10:53
N de Consul ta : 72664913
Forma de Pago : Banco de Chile
Transacc ion Real izada
Con fecha 30/05/2020 hemos procedido a real izar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de $
14.990 por concepto de la siguiente cuenta :
E m p r e s a N o m b r e i d e n t i f i c a d o r Cuen ta M o n t o Cod . A u t o r i z a c i é n F o r m ade Pago
Entel PCS CELULAR HMSM ?N 126759770 $ 14.990 N 3878105170
C R C : M30a01001
SERVIPAG.COM C UNCE Pasascit cortenc? D oQUE HACEN SUS TRAMITES DESDE E L I U Z P A G ) oor nconsicsoaner?
ELESLIVING DE SU CASA -
A a L a l o r l em<e l i
L o r e e te)
= a )
C o m p r o b a n t e de p a g o
Est imada C o m u n i d a d Habitacional Lote C Seis E:
Junto con saludarie y agradecer su preferencia,
adjuntamos comprobante electronico de pago de lascuentas canceladas a traves de
Serv ipag.com
£ 5 C O M O D O , R A P D C T S E G U R O
Comproban te de pago
Sra(ita).
Fecha
Hora T r a n s a c c i é n
N de Consu l ta
Fo rma de Pago
: Comunidad Habitacional Lote C Seis E
: 27/06/2020
0 9 : 1 9: 7 9 4 6 6 6 4 6
: Banco de Chile
Transacciones Realizadas
C o n fecha 2 7 / 0 6 / 2 0 2 0 h e m o s p r o c e d i d o a rea l i za r una t ransacc ion e n B a n c o de Chi le q u e a l c a n z a u n total de $
9 3 . 5 3 0 po r concep to d e las s igu ien tes c u e n t a s :
E m p r e s a
Aguas Andinas
EEPA
EEPA
Entel Hogar
Entel Hogar
Entel PCS.
SERVIPAG.COM =
N o m b r e I d e n t i f i c a d o r C u e n t a
Agua Ross N 19887189 $ 12.320
Luz Ross N 60601 $ 22.500
Luz Sn Carles N 63097 $ 25.740
FONO CASETAROSS N 128605002 $ 8.990
oa CASETA N 126759770 $ 8.990
CELULARHMSM N 126759770 $ 14.990
MLE PAGAN LY
CRC: J27u06001
SeLENc? L oQUE HACEN SUS TRAMITES DESDE
ELESLIVING DE SU CASA
MontoCod. Autor izac ién Forma
d e P a g e
N 0500091692
N 0500091692
N 0500091692
N 0500091692
N 0506091692
N 0500091692
G E P A G ) occ mcmncscanas|4
a r e s o e o e s o u r
SUELDOS, FIQUITOS, HONORARIOS
JUNIO
2020
e r D A S D W E e b L L e S o O i
Traba jador
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE
ANDAUR RIVERA MANUEL HERIBERTO.
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO.
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO.
SUAZO MUNOZ HERCULES
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR
i U p A D D E L s o L ¢
Jose Henr iquez Acevedo
Hortensia Salgado Mar t i nez
Patr ic io An t i l e f Jeldres
Fin iqu i tos JUNIO 2020 3.826.574
SAUL IRRIBARRA ALARCON 2.326.574
MANUEL NOLASCO SALGADO ROJAS 1.000.000
RAMON ANTONIO SALINAS MADRID 500.000
Finiquitos JUNIO 2020 3.826.574
G a p a n S t e l e |
FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO
En Santiago a 01 de junio de 2020, entre la COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS £ RUT N2
65.054.279-7, con domicilio en Calle Jorge Ross 1156, comuna de Puente Alto, ciudad SANTIAGO, y
don Ramén Antonio Salinas Madrid cédula de identidad 04.851.481-2, se acuerda el siguiente
Finiquito:
PRIMERO: d o n Ramén A n t o n i o Salinas Mad r i d declara haber le pres tado servic ios a C O M U N I D A D
HABITACIONAL LOTE CSEIS E en calidad de JARDINERO, desde el 21 de sep t i embre de 2018 hasta el
15 de mayo de 2020, fecha esta u l t ima de te rminac ién de sus servic ios p o r la s igu ien te causa, de
acuerdoa lo dispuesto en el Ar t . 159, N21 ? M u t u o Acue rdo d e las Par tes
SEGUNDO: Don Ramé6n Antonio Salinas Madrid declara recibir en este acto, a su entera satisfaccién,
de COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E las sumas que a continuacién se indican, por los
siguientes conceptos:
Indemnizacién voluntaria $ 427 .774 .
Indemninzacion de feriado proporcional $ 72.226.-
TOTAL $ 500.000.
Son: Quin ientos mi l pesos.-
Esta cantidad sera cancelada via transferencia bancaria a la cuenta RUT numero 4851481 a nombre
del sefior Ramén Antonio SalinasMadrid,
4
$
1
i
FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO
En Santiago a 01 de junio de 2020, entre la COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E RUT N2&
65.054.279-7, con domicitio en Caile Jorge Ross 1156, comuna de Puente Alto, ciudad SANTIAGO, y
don Saul Irribarra Alarcén cédula de identidad 5.239.258-6, se acuerda el siguiente Finiquito:
PRIMERO: don Sad! I r i ba r ra Alarcén declara haberle prestado servicios a COMUNIDAD
HABITACIONAL LOTE €SEIS E en calidad de CONSERJE, desde el 20 de marzo de 2015 hasta el 18 de
Marzo de 2015, fecha esta Ultima de terminacion de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 161 Inciso 1 del cédigo del trabajo ? Necesidades de !a empresa,
establecimiento 0 servicio.
SEGUNDO: Don Saul I r r i ba r ra A l a r c é n declara rec ib i r en este acto, a su en te ra sat isfaccién, de
C O M U N I D A D HABITACIONAL LOTE C SEIS E las sumas q u e a con t i nuac ién se ind ican , por los
siguientes concep tos :
Indemnizacion por Afios de Servicio $1.818.205.-
Indemnizacién Sustituvita del aviso oprevio $423.641.-
Indemnizacién por feriado legal (6 dias) $84,728.-
TOTAL . $2.326.574.-
Son: Dos mil lones trescientos ve in tey seis mil quinientos setentay cuatro pesos.--
e n e r .e Pl aes s o f F
CONSTANCIABs DE QUE
r o w e n t a CRA r e c t o OF
"« CONTR,
TRABAJADOR SEL ENPLEAbOR r s
FINIQUITO DE CONTRATO DE TRAYSHGE200 Et TNTEGRO Paco DE
ZACHONES, PREVISIONALES.
En Santiago a 01 de junio de 2020, entre {a COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS & RUT N2@
65.054.279-7, con domici l io en Calle Jorge Ross 1156, comuna de Puente Alto, cludad SANTIAGO, y
don Manue l Nolasco Salgado Rojas cédula de identidad 4.957.228-K , se acuerda el siguiente
F in i qu i t o :
PRIMERO: don Manue l Nolasco Salgado Rojas deciara haberte prestado servicios a COMUNIDAD
HABITACIONAL LOTEC SEIS E en calidad de JARDINERO, desde el 20-de marzo de 2015 hasta el 31
de mayo de 2020, fecha esta Ultima de terminacién de sus servicios por la siguiente causa, de
acuerdo a lo dispuesto en ei Art . 159, N°1 - M u t u o Acuerdo de las Partes
SEGUNDO: Don Manue l Nolasco Salgado Rojas declara recibir en este acto, a su enterasat isfaccién,
de COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E las sumas que a continuacién se indican, por los
siguientes conceptos:
Indemnizacién voluntaria $ 915.272.-
Indemninzacion de fer iado proporcional $ 84.728.-
TOTAL 3 1.000.000.-
Esta cantidad sera cancelada via transferencia bancaria a la cuenta RUT numero 4957228 a nombre
del sefior Manuel Nolasco Salgado Rojas.i
i D A D D E L S o f
COTIZACIONES PREVISIONALES
JUNIO
2020
AFP
MUTUAL
IPSFONASA
483.417
33.258
234.176
65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Usuario PREVIRED: Sr(a}. Patricio Anti lef J.Sol
Datos Empresa . oe
Buscar P lan i l las Pagadas pa ra I m p r i m i r
Nomina de Trabajadores
A través de esta opcién Ud. podra obtener todas las planil las pagadas en PREVIRED.Modificacién Masiva v
Para ver y descargar las planillas presione sobre el icono @ de cada Institucién.
Planillas por Pagar v
imprimir Documentos v Nombre N6émina: Junio 2020 Planiltas Remuneraciones Junio 2020
Planilias Pagadas 6 AFP $ 483.417
Certificados de Cotizaciones Maren l o i a i a slay Nombre Institucién N° Folio Total Pagado P e
CenificadoSence AFP Capital 2008202006320295 $ 54.103 2riferucaco vence AFP Habitat 2002202006346681 $57.88 ? f
Documentos Generados AFP Provida 2005202006462272 $ 371.432 2
Declaracién y No Pago Subtotal AFP $ 483.417
(DNP)oe MUTUAL $ 33.258
Validacion AFP-AFC * Beem r a o (olay Nombre Institucién N° Folio Total Pagado PA
Instituto de SeguridadValidacion Isapre v MUTUAL del Trabajo ist 2082202006032766 $33.258 ?®
as Subtotal MUTUAL $ 33.258Informacion IPS v
Validacion CCAF ~ @ WPS/FONASA $ 234.176
Tipo Institucién Nombre Institucién L a i ) WeerMartee) G e
Informacion Mutual Y IPS / FONASA FONASA 2017200600882980 $234.176
Archi F30-1 IPS / FONASA IPS 0000000175903549 $0 2rchivo para F30- v
Subtotal IPS / $ 234.176FONASA
a t e s D E L s o r
GASTOS N O T A R I A
JUNIO
2020
N u m e r o Bo le taX r a y D e s c r i p c i o n I fo enta Kem UIT SenTU)
f e e e e r i e
11-06-20 7 2 6 3 0 1 Notaria finiquito
11-06-20 7 2 6 3 4 4 Notaria finiquito 3 .000
T o t a l 6 .000
J O R G E R E H B E I N O H A C O B O L E T A DE HONORARIOS
NOTARIO PUBLICORU.T:: 4.817.876-6
BALMACEDA N° 279 . 7:
TELEFONO: 22 850 3211 N° 7 2 6 3 4 1
[email protected] ALTO
FECHA, t t DE @ pe C O
SENOR(ES):
DIRECCION:
POR ATENCION PROFESIONAL:
stad Limitada - RUT:
um ace RUT: 76.656.056-3 - Fono: 22 850 0572 - Puente Alto
J O R G E R E H B E I N O H A C O B O L E T A D E H O N O R A R I O S
NOTARIO PUBLICO , ?RUT: 4.817.876-6
BALMACEDA N° 279TELEFONO: 22 850 3211 No 7 2 6 3 0 [email protected] .
PUENTE ALTOF e 2 0 2 0CHA, a e DE
SENOR(ES):
DIRECCION:
POR ATENCION PROFESIONAL:
a t e s o e a e S O L
COSTO D E M A N D A S
JUNIO
2020
Costo demandas JUNIO 2020 300.000
Rodrigo Alejandro Garrido 300.000
Costo demandas_ JUNIO 2020 300.000
L e g a lSat
NER
Quien suscribe d e c i a r a que, c o n f e c h a 18 d e d ic iembre d e 2019, h a b e rrec ib ido d e p a r t e d e la COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDADDEL SOL, PUENTE ALTO, Rol Tributario N° 65.054.279-7; ka suma d e $300.000.-firescientos mil pesos}, cor respond ien te a l s iguiente defat le:
D I R E C C I O N M O T I V O T O T A L
Milos Oriente 1416 | NOTIFICACION DDA $30.000.-
Fira Oriente 1372 | NOTIFICACION DDA $30.000.-
Pasaje Milos Oriente 1372__| RESIDENTE CANCELO DEUDA ANTES DE ENCARGO| -$30.000.
Parque Grecia Norte 1179 | NOTFICACION DDA $30.000-
Olimpia Poniente 1588 | NOTIFICACION DDA $30,000.
Pasaje Laconia Oriente 1569 RESIDENTE CENCELO RECEPTOR $30,000,-
Olimpia Poniente 1500 NOTIFICACION DDA $30,000.-
Fira Oriente 1412 NOTIFICACION DDA $30.000.-
Mykonos 1381 | NOTIFICACION DDA $30.000.-
Olimpia Oriente 1526 | NOTIFICACION DDA $30,000.Parque Grecia Norte 1163 | NOTIFICACIONDDA $30.000.-
Veria Oriente 1382 | NOTFICAGION DDA $30.000.-
TOTAL $300.000.-
Aten tamen te .
R fPEREZ
ABOGADOS
AMUNATEGUI 86 OF.201 ¢ SANTIAGO © CHILE « FONO 22 9295663
a t e s D E L . s o r
GASTOS BANCARIOS
JUNIO
2020
B a n c o d e C h i l e FECHA R.U.T.: 97004000-5
AHUMADA 251 SANTIAGOGIRO: BANCARIO. 26/06/2020 F A C T U R A E L E C T R O N I C A
TRFOO366 N° 29630768
S.LL - SANTIAGO CENTRO
Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDireccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES:
DespachoGiro OTROS SERVICIOS SOCIALES
RUT 65.054.279-7
Oficina: = CENTRAL - TARIFICAC!
Domicitio: AHUMADA# 251 SANTIAGO
COMISION PLAN PYMESISTEMA TARIFICACION6003-38 COMISIONES.03560723701 .
$ 19.240
Total Afecto $ 0Total Exento $ 3.656V A $ 22 .896
Valor Total
Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Ras.39 de 14-04-2005 VectiqueDocumento: Hew.sii.d
a r D A D D E L . s o r
INSUMOS D E ESCRITORIO Y LIBRERTA
JUNIO
2020
I n s u m o s de E s c r i t o r i o yN u m e r o Bo le ta o nFecha D e s c r i p c i o n P ?
o c o m p r o b a n t e t i r s uey
04-06-20 167047 Libros de asistencia 9 .190
15-06-20 1 7 9 2 0 7 6 0 5 8 Resmas 15.160
24.350Total
&
SOCIEDAD PERRO GUASARDORAMIREZ Y COMPAKL? LOA,
RUT.: 76-562.719 - 2LIBRERIA - BAZAR, °
SERVICIOS DE IMPRESIONAVDA. TRONCAL wo
SAN FRANCISCO Ne 3258 aire t e e sCOMUNA PUENTE ALTO - - ?mo
JELEFONO: 223 190 206 .
Correo: a ANTAcontacto @ l ibreriaelzocato.cl b=
* E L - Z O C A L O *
wa BY
N° 167047F100 Hus |
|
1 DE AATSI
LVEDA, F.: 2273417323401, Rut.: 4.529.994-3
NCADO - CLIENTE
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a N $4.790ALTO - SANTIAGO. +3.7
3090000008043 PAPEL CART i: -#
LUNES 6DCT .~ SUBVTOTAL $ o i s
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CON OTRASPROMOCTONES
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p FODRIA HABER AO OOooscencosud.c]
T O T cea
C i D A D D E L l o o n
ARTICULOS CONSERJERIA
JUNIO
2020
N u m e r o Bo le ta
R e o nyp Ro T i eD e s c r i p c i o n A r t i c u l o s Conser je r i a
0 3 - 0 6 - 2 0 5 5 4 6 8 8 0 3 C o m p r a de m e r c a d e r i a conse r j e r i a
Total 44 .070
a t e s D E L s o r
ARREGLOS CONSERJERIA Y C O M U N I D A D
JUNIO
2020
F e e M C U ed
P e t r i e
N u m e r o Bo le taFecha D e s c r i p c i o n
o c o m p r o b a n t e
15-06-20 r e c i b o Gravilla 40 .000
30-06-20 4234 Mantenc ion Barreras Access Chile 136.691Automatiz
01-06-20 1208 Mantenc ion Barreras Access Chile 136.623Automatiz
To ta l 313.314
<v o | Csa a
FERRETERIA SAN Marco ( E P .OLGA FRANCO HIDALGO mee dedi
c m a ;Av. Mahuidanche 2292 cw
Pob. E l Duraznal * Puente Al to ENTREGA A DOMICILIO
C e l . : 99824 24 7 COTIZACION
97588 30 02
Fecha, de
Direccién:
?DETALE
A t e
Esta Cotizacién es valida por _ _ _ _ d i a sCondiciones depagoAtendido por ?_ O O O O
D e t a l l e s d e l d o c u m e n t o
RUT Emisor
Razon Socia l Emisor
T ipo D o c u m e n t o
Folio D o c u m e n t o
Fecha Emis i6n
R u t R e c e p t o r
Raz6n Socia l
Recep to r
IVA
M o n t o Tota l
R u t F i r m a n t e
F e c h a R e c e p c i o n e n
S i l
i d e n t i f i c a d o r d e e n v i o
: 76892720-0
: ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA
: Factura Electronica
11234
: 02/06/2020
: 65054279-7
: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL
SOL
121.825
: 136.691
: 16152616-9
: 02/06/2020
: 4635927664
Banco de Chile
COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
Ha instruido una transferenc ia de fondos
Nombre del Beneficiario Access Chile Automatiz Ltda
Numero de Cuenta Corriente 62235306
Monto Operacién $136.691
Namero de Cuenta Corriente Bancode Chile 3560723701
Fecha y Hora de la Operacién 27/06/2020 09:35
ID de la operacion INT_EMP2006270935 101368443430
Mensaje Operacion PAGO DE SERVICIOS
D e t a l l e s de l d o c u m e n t o
RUT E m i s o r
Razo6n Social Emisor
Tipo Dacumento
Folio Documento
Fecha Emisi6n
Rut R e c e p t o r
Razén Soc ia l
R e c e p t o r
IVA
M o n t o Total
Rut F i r m a n t e
Fecha R e c e p c i o n e n
Si l
I d e n t i f i c a d o r d e env io
: 76892720-0
: ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA
: Factura Electrénica
21208
: 04/05 /2020
: 65054279-7
: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL
SOL
221.814
2 136.623
2 16152616-9
: 04/05/2020
: 4566352724
COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
Ha instruido una t ransferenc ia de fondos
Nombre del Beneficiario Access Chi le Automat iz Ltda
Ndmero de Cuenta Corriente 62235306
Monto Operacién $136.623
Ndmero de Cuenta Corriente Bancode Chile 3560723701
Fecha y Hora de la Operacién 30/05/2020 11:25
ID de la operacién INT_EMP2005301125101155243730
PAGO MANTENIMIENTO DEMensaje Operacion BARRERAS BARRIO
GASTOS OCASIONALES
JUNIO
2020
N u m e r o Bo le ta an A -
D e s c r i p c i o n ( e e e G e i s sC o m a l T C
21-06-20 30 Servicio de Santizacion 38.080
T o t a l 38 .080
F U L L L I M P S P A
Giro: LIMPIEZA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y
r l NO RESIDENCIALES
F U L L - L I M P A VERIA ORIENTE 1406 BARRIO GRECIA- PUENTESehacinnes negates ertinpiecs ALTO
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