ft-isi-17 formato evaluacion desempeño ambiental
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EVALUACIN DEL DESEMPEO SOCIAMBIENTAL DE LA OBRA
Proyecto: Interventoria: Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem
Parmetro a Evaluar
Aplica
No Aplica
100%
50%
G1
El Programa de Implementacin PIPMA, para las obras se encuentra debidamente actualizado y cuenta con las aprobaciones correspondientes.
Cumple
G2
Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos que conforman en PMA que son responsabilidad del contratista y se entregan a la Interventora en la fecha acordada.
Entreg los formatos Entreg los formatos completos el da 10 das despus de indicado lo indicado
G3
El residente ambiental labora tiempo completo en la obra y cumple satisfactoriamente sus funciones
El residente trabaja El residente trabaja el tiempo exigido en el 80% del tiempo el contrato exigido en el contrato
GESTIN AMBIENTAL CONTRACTUAL G4 El Residente en seguridad industrial y salud ocupacional labora tiempo completo en la obra y cumple satisfactoriamente sus funciones El residente trabaja El residente trabaja el tiempo exigido en el 80% del tiempo el contrato exigido en el contrato
G5
El residente social labora tiempo completo en la obra y cumple satisfactoriamente sus funciones
El residente trabaja El residente trabaja el tiempo exigido en el 80% del tiempo el contrato exigido en el contrato
G6
El residente de trafico labora tiempo completo en la obra y cumple satisfactoriamente sus funciones
El residente trabaja El residente trabaja el tiempo exigido en el 80% del tiempo el contrato exigido en el contrato
G7
Se realizan charlas de acuerdo al cronograma de capacitaciones del PIPMA
Cumple
1.1
Las maquinas que laboran para la obra se encuentran en perfecto estado de operacin y se les ha realizado el mantenimiento exigido en sus hojas de vida
Todas
1 o 2 no
1.2
Se diligencia diariamente el formato 15 - Inspeccin de maquinaria, equipos y vehculos
Cumple
1 o 2 maquinas o vehculos no tienen el formato actualizado
1.3
Las volquetas cuentan con la revisin tcnico mecanica exigida por las normas vigentes
Cumple
FICHA 1. MANEJO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1.4
La movilizacin de maquinaria y equipos se realiza cumpliendo con las exigencias del PMA y los compromisos pactados en el porcedimiento respectivo aprobado en el PIPMA Se aplica el procedimiento "Seguridad para el suministro de combustible a maquinaria y equipo" aprobado en el PIPMA
Cumple
1.5
Cumple
FICHA 1. MANEJO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem 1.6
Parmetro a Evaluar Los vehculos utilizados en obra son de modelos posteriores a 1,990 Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolucin 541 de 1994 (Estado del platn y cubrimiento de la carga) El Formato 14 - Listado de Vehculos en obra permanece debidamente dilgenciado y actualizado Se aplica el procedimiento de "mantenimiento preventivo (maquinaria y vehculos) y por fuerza mayor de maquinaria" aprobado en el PIPMA. Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generacin del frente de obra y su rea de influencia directa y dispuesta en sitios autorizados. Existen acopios temporales de escombros con volmenes superiores a 5 m3 por 250 metros de Intervencin. Los volmenes menores de 5 m3 de escombros se acopian de acuerdo a las exigencias del Plan de Manejo Ambiental para su traslado posterior
Aplica
No Aplica
100% Cumple
50% 1 o 2 no
1.7
Siempre
1 o 2, no
1.8
cumple
1.9
Cumple
2.1
Permanecen menos Permanecen 3 das de 24 horas
2.2
1 solo sitio
2 a 3 sitios
2.3
Cumple
2.4
Las zonas verdes y ronda hidrulica de cuerpos de agua se encuentran libres de disposicin temporal de escombros.
Cumple
2.5 FICHA 2.MANEJO Y DISPOSICIN DE DESECHOS DE CONSTRUCCIN
Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposicin temporal de escombros
Ningn sitio
1 o 2 sitios
2.6 2.7
El almacenamiento de los materiales a reutilizar cumplen con las exigencias del PMA Se cumple con la poltica de reciclaje de residuos aprobada en el PIPMA La empresa constructora cuenta con el PMIRS aporbado en el PIPMA incrito ante el AMVA y lo implementa en la obra La disposicin final de escombros se hace en los sitios aprobados en el Programa de Implementacin PIPMA, los cuales cumplen con la legislacin ambiental vigente
Cumple Cumple
2.8
Cumple
2.9
Cumple
2.10
Se diligencia diaria y adecuadamente el formato 7 Planillas de disposicin de escombros.
Todo el volumen generado est relacionado y certificado
Hasta 100 m3, no
2.11
Se entrega mensualmente a la interventora el certificado en el que consta el volumen de escombros dispuesto en la escombrera aprobada Las conexiones a servicios pblicos se encuentran debidamente legalizadas y son pagadas las facturas oportunamente Se encuentran recipientes en el campamento diferenciados por colores para la recoleccin de los residuos slidos generados en el mismo, de acuerdo al PMIRS.
Cumple
3.1
Todas
3.2
Hay todos los Falta 1 recipiente de recipientes exigidos los exigidos
3.3 FICHA 3. MANEJO DE INSTALACION E INSTALACIONES TEMPORALES
El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.
Falta 1 o 2 Cuenta con todos los implementos de los equipos completos exigidos en los equipos
3.4
El campamento cumple con las condiciones minimas de Higiene y aseo establecidas en el PIPMA
Cumple
FICHA 3. Contratista:MANEJO DE INSTALACION E INSTALACIONES TEMPORALES Requerimiento Ambiental
tem 3.5
Parmetro a Evaluar El campamento cumple con las condiciones minimas de seguridad establecidas en el PIPMA Se tienen los permisos para ocupacin del espacio pblico por fuera de la obra.
Aplica
No Aplica
100% Cumple
50%
3.6
Cumple
3.7
Las operaciones de mantenimiento rutinario y preventico de la maquinaria se hacen cumpliendo los requerimientos del PMA y el PIPMA
Cumple
4.1
La excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad estn entibadas y/o cumplen con las especificaciones coordinadas con la interventora Las excavaciones se encuentran sealizadas segn el PMA Los escombros almacenados temporalmente en obra se ubican a 1 metro o ms de distancia de las excavaciones. Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de almacenamiento de materiales segn las necesidades de la obra. La mezcla de concreto se hace en plataforma metlica, plstico o geotextil de tal forma que no se contamina el suelo. Los vehculos mezcladores de concreto son lavados por fuera del frente de obra, cumpliendo las exigencias del PMA El calentamiento de la liga asfltica se realiza en parrilas porttiles que cumplen con las exigencias del PMA El contratista retira y/o sealiza las puntas de varillas que han quedado expuestas que generan riesgo para los trabajadores o peatones aprobados por la supervicin. Los materiales de construccin ubicados temporalmente en el frente de obra se almacenan de acuerdo a las exigencias del PMA
Cumple
Entre un 99 y 80%
FICHA 4. MANEJO DE SUELOS
4.2
Cumple
Entre un 99 y 80%
4.3
Cumple
5.1
Se adecuaron siempre que fue necesario
En 1 ocasiones no
5.2
Cumple
5.3
Cumple
5.4
Cumple
5.5
Siempre
1 o 2 sitios, no
5.6
Todos
en 1 o 2 sitios, no
5.7
Se lleva diariamente al frente de obra los materiales ptreos programados para una jornada laboral (1 da) o mximo 3 das previa justificacin y V.B. de la Interventora. (Excluyendo los centros de acopio aprobados por la interventora).
Cumple
FICHA 5. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
5.8
Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construccin. Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construccin. La proteccin de los materiales de construccin y / o reutilizables, se hace con plsticos, lonas o mallas.
Cumple
5.9
Cumple
5.10
Siempre
En 2 sitios, no
5.11
Los agregados son suministrados de sitios aprobados en el PIPMA y que cumplen con la legislacin ambiental vigente
Todo el volumen utilizado
5.12
El asfalto es suministrado por plantas aprobadas en el PIPMA y que cumplen con la legislacin ambiental vigente
Todo el volumen utilizado
Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem
Parmetro a Evaluar El concreto es suministrado por plantas aprobadas en el PIPMA y que cumplen con la legislacin ambiental vigente Los ladrillos y prefabricados son suministrados por los proveedores aprobados en el PIPMA que cumplen con la legislacin ambiental vigente
Aplica
No Aplica
100% Todo el volumen utilizado
50%
5.13
5.14
Todo el volumen utilizado
5.15
Se cuentan con las certificaciones mensuales de cada uno de los proveedores empleados. Se clasifica y separa el material que se puede reutilizar, segn el PMIRS Se diligencia diariamente y adecuadamente el formato 4 - Control de materiales. Se tiene debidamente protegidos los sumideros del frente de obra y los que la interventora defina
Siempre
1 o 2 no
5.16 5.17
Cumple
6.1
Todos
Faltan 2 sumideros
6.2
Se tiene debidamente plafonados y demarcados los pozos de inspeccin ubicados en el frente de obra
Todos
Faltan 1 pozos
6.3
Se tiene debidamente plafonadas y demarcadas las cajas de inspeccin ubicadas en el frente de obra
Todas
Faltan 2 cajas
6.4
Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construccin y en perfectas condiciones de funcionamiento
Todos
2 no se encuentran en buenas condiciones
6.5
Los pozos de inspeccin presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construccin y en perfectas condiciones de funcionamiento Las cajas presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construccin y en perfectas condiciones de funcionamiento No se realizan vertimientos de aceites y otras sustancias o residuos a los sumideros, pozos, y redes.
Todos
1 o 2 no se encuentran en buenas condiciones
FICHA 6 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS
6.6
Todas
1 o 2 no se encuentran en buenas condiciones
6.7
Cumple
6.8
Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se tiene debidamente adecuado sistemas de tratamiento para el vertimiento resultante.
Siempre
Hasta en 4 ocasiones no se ha tenido sistema de tratamiento
6.9
Cuando se realizan derrames accidentales de combustibles o aceites se atienden de manera inmediata como lo seala el PMA
Siempre
En una o dos ocasiones no
6.10
Cuando se realiza mantenimiento de maquinaria pesada en obra se realiza en los puntos autorizados y se coloca polietileno que cubra y aisle la totalidad del rea donde se realiza sta actividad.
Siempre
En 1 o 4 ocasiones, no
6.11
el lavado de las herramientas se realiza cumpliendo las exigencias del PMA Se humedece la superficie de la va y se efecta barrido previo, cuando se usan compresores para su limpieza En vecindad de ncleos institucionales, se trabaja bajo ciclos de 2 horas continas de ruido, seguidas de 2 horas continuas de descanso, o los intervalos que se logren concertar con la interventora.
Cumple
7.1
Siempre
Hasta en 3 ocasiones, no
7.2
Siempre
Hasta en 3 ocasiones, no
Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem
Parmetro a Evaluar
Aplica
No Aplica
100%
50%
7.3
Los vehculos utilizados en obra cuentan con certificacin de emisiones atmosfricas vigente o la correspondiente Revisin Tcnico Mecnica
Todos
Hasta en 4 no
7.4
El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra es el requerido segn las hojas de vida de cada una de las maquinas.
Toda la maquinaria
Hasta 5 mquinas, no
FICHA 7 - CALIDAD DEL AIRE 7.5
Para la operacin de equipos y herramientas de construccin en las noches y fines de semana se cuenta con el permiso de ruido nocturno exigido por el Decreto 948 de 1,995, y que otorga las Inspecciones de policia del sector
Cumple
7.6
Nunca se han realizado quemas que requieran combustibles tales como madera, carbn, o aceites usados Cuando se utiliza el corte de adobe, ladrillos, prefabricados o cualquier tipo de bloque en seco, se realiza siguiendo las exigencias del PMA Se realiza humedecimiento de las vas desprovistas de acabados, dos veces por da o cuando es exigido por la interventora y/o Metropls
Nunca
Uno o Dos veces
7.7
Cumple
7.8
Siempre
Uno o Dos veces No
7.9
Los materiales petreos almacenados temporalmente en obra permanecen perfectamente cubiertos
Siempre
Uno o Dos veces No
8.1
La brigada cuenta con el equipo mnimo (escobas, palas, carretillas, bolsas)
Cumple
8.2
El contratista limpia las vas de acceso de los vehculos de carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o cuando la Interventora lo requiera para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo
Todas
1 o 2 no
FICHA 8 - ASEO DE LA OBRA
8.3
Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina la jornada diaria o cuando es exigido por la interventora y/o Metropls Se utilizan canecas para la recoleccin de residuos slidos o basuras segn los sitios concertados con la Interventora. La brigada cuenta con el personal exigido en el PMA La Brigada cumple las funciones establecidas en el PMA y/o PIPMA El permetro del frente de obra se encuentra debidamente demarcado segn las exigencias del PMA y el cerramiento aprobado en el PIPMA Se tiene habilitados senderos peatonales sobre todo el frente de obra de acuerdo a lo definido en el PIPMA, el PMA y el PMT La obra cuenta con los suficientes avisos preventivos e informativos, segn las exigencias del PMA y los compromisos del PIPMA Se encuentra la sealizacin limpia y en buen estado. Los senderos peatonales se encuentran completamente aislados del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra. Los senderos peatonales son protegidos por barreras cuando limitan con el flujo vehicular.
Siempre
De 1 a 3 das, no
8.4
No faltan canecas
Faltan 1 o 2
8.5 8.6
Cumple Cumple
9.1
Todo el permetro
Falta el 10% del permetro
9.2
Todos
Falta el 10% de los senderos que debe tener Falta hasta el 10% de los avisos que debe tener Falta el 20%
9.3
Todos
9.4
Todas
9.5
Cumple
9.6
Cumple
FICHA 9 - AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEALIZACIN
Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem
Parmetro a Evaluar Los predios afectados por la construccin de las obras se les garantiza un acceso comodo y libre de obstaculos Las superficies de los senderos peatonales es firme, antideslizante y sin obstculos Los senderos peatonales poseen conectividad, guan de un origen a un destino. La obra posee todos los senderos peatonales necesarios segn el PIPMA el PMT o los comites socioambientales Los alcorques construidos en los que no han sido sembrados arboles permanecen debidamente plafonados y demarcados Las instalaciones temporales debidamente sealizadas permanecen
Aplica
No Aplica
100%
50%
FICHA 9 - AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEALIZACIN
9.7
Cumple
9.8
Cumple
9.9
Todos
5 ml no
9.10
Todos
2 no
9.11
Todos
1 o 2 No
9.12
Cumple
9.13
Las seales informticas, preventivas y reglamentarias cumplen con las exigencias del Manual de Sealizacin Vial Se garantiza el acceso vehcular a los garages o se le da alguna solucin alternativa conforme al usuario del garage Los tratamientos silviculturales ejecutados cuentan con permiso del AMVA Se cumple con todas las exigencias de la Resolucin del AMVA que aprob los tratamientos silviculturales Las especies vegetales sembradas cuentan con el mantenimiento requerido y exigido en el PMA El retiro de los arboles es realizado segn las exigencias del PMA Las labores silviculturales son debidamente aisladas del espacio circundante Los troncos de los arboles retirados son chipiados de a cuerdo a lo exigido por el PMA Los rboles son trasladados siguiendo las exigencias encontradas en el PMA A los arboles trasladados se les realiza mantenimiento requerido y exigido en el PMA Se cumple con el procedimiento de manejo de residuos vegetales econtrado en el PMA y PIPMA Se implementa en su totalidad el diseo paisajstico aprobado Los arboles son sembrados cumpliendo con el procedimiento del PMA Los arboles sembrados cuentan con un tutor y el mismo cumple la funcin de mantener el arbol es estado perpendicular Los arboles y palmas sembradas cumplen con las especificaciones exigidas en el PMA La siembra de grama o coberturas es realizada segn las exigencias del PMA El cesped y las coberturas sembradas es realizado una vez al mes segn las especificaciones del PMA Los residuos vegetales propios de la realizacin de los diferentes tratamientos silviculturales son retirados del frente de obra una vez termina la jornada diaria
Cumple
9.14
Cumple
10.1
Todos estn cubiertos con el permiso Todas Hasta 2, no
10.2
10.3 10.4 10.5
Todas Cumple Cumple
Hasta 2, no
10.6 10.7 10.8
Cumple Cumple Todas Hasta 4, no
FICHA 10 - MANEJO DE LA VEGETACIN Y DEL PAISAJE
10.9 10.10 10.11
Cumple Cumple Cumple
10.12
Todas
Hasta 2, no
10.13
Cumple
10.14
Cumple
10.15
Cumple
10.16
Cumple
Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem
Parmetro a Evaluar Se ha informado a la comunidad del sector y a la ciudad en general sobre las diferentes actividades de la obra que modifican su cotidianidad Se ha informado oportunamente a la comunidad sobre el inicio de las diferentes actividades de la obra, segn las exigencias del PMA
Aplica
No Aplica
100%
50%
11.1
Cumple
11.2
Cumple
11.3
Se han diseado, elaborado, instalado y mantenido 10 carteleras con informacin de la obra, ubicadas en sitios estrategicos aprobados por Metropls
Cumple
11.4 FICHA 11 INFORMACIN, DIVULGACIN Y ATENCIN A LA COMUNIDAD 11.5
Se realizaron actividades de divulgacin sobre el Plan de Manejo de Trafico, una al inicio y las otras cada que se producen cambios del mismo
Cumple
Se convoca a las diferentes reuniones con la comunidad a travs de estrategias de comunicacin exigidas en el PMA o de acuerdo a las estrategas aporbadas en comit socioambiental
Cumple
11.6
La entrega de volantes informtivos de cualquier tipo se realiza puerta a puerta y se guarda registro de la realizacin de esta actividad Se ha montado un punto de atencin a la comunidad - PAC, cumpliendo con las exigencias del PMA y el mismo funciona adecuadamente. La atencin de inquietudes, quejas y reclamos se hace siguiendo el procedimiento del PMA y se deja el correspondiente registro Se realizan las reuniones informativas exigidas en el PMA y las acordadas en los comites socioambientales Se han levantado actas debidamente diligenciadas de todas las reuniones que se han tenido con la comunidad Se tiene debidamente conformado 2 comites ciudadanos de obra y se realizan las 2 reuniones correspondientes de forma mensual El comit ciudadano de obra satisfactoriamente con sus funciones cumple
Cumple
11.7
Cumple
11.8
Todas
2 no
12.1
todas
1 no
FICHA 12 PARTICIPACIN CIUDADANA
12.3
todas
1 no
12.4
Todas
2 no
12.5
Cumple Se ha contratado entre el 50% y el 30%
13.1
Se ha contratado el 50% del personal de mano de obra no calificada con domicilio en el rea de influencia del tramo de acuerdo al PIPMA Se tiene debidamente actualizada la bolsa de empleo para los diferentes cargos requeridos en la obra Se realizan campaas de informacin dirigidas a la comunidad de la zona, de tal forma que esten enterados de las necesidades de empleo de la obra
Se ha contratado el 50% del personal
FICHA 13 CONTRATACIN DE MANO DE OBRA LOCAL
13.2
Cumple
13.3
Cumple
14.1
Todo el personal que labora en la obra se encuentra afiliado a una EPS, AFP y ARP, mnimo un da antes del ingreso a la obra, se encuentra al da en el pago y se lleva registro semanal en el formato correspondiente. El contratista y sus subcontratistas se encuentran al da con los pagos mensuales a los trabajadores
Cumple
14.2
Cumple
14.3
La politica de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible de las instalaciones temporales, frentes de obra y campamentos
Cumple
Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem
Parmetro a Evaluar
Aplica
No Aplica
100%
50%
14.4
El COPASO se reune en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones y se entregan las actas de reunin en el informe mensual ambiental
Cumple
14.5
El contratista tiene actualizado mensualmente el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo y por cada cargo, se ha realizado su priorizacin, se tienen establecidas las medidas de intervencin, cuentan con un plan de accin documentado y se cumple.
Cumple
14.6
Se hace seguimiento y se cumple el programa de capacitacin y entrenamiento dirigido a todos los trabajadores de la obra aprobado en el PIPMA
Cumple
FICHA 14 - SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
14.7
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificacin se hace antes del ingreso a la obra Todo el personal cuenta con su evaluacin mdica ocupacional de ingreso y es realizada por un mdico especialista en salud ocupacional
Cumple
14.8
Cumple
14.9
Se posee 1 bao para cada 15 trabajadores y el bao recibe mantenimiento y limpieza 2 veces por semana
Cumple
Faltan 1 bao
14.10
Todas las materias primas y sustancias peligrosas manejadas en la obra cuentan con su respectiva hoja de seguridad y estas se mantienen en lugares visibles
Cumple
14.11
Todos los trabajadores cuentan y portan los EPP (elementos de proteccin personal) de acuerdo a la matriz de EPP aprobada en el PIPMA y el uniforme aprobado y se lleva un registro de la entrega.
Cumple
14.12
El contratista cuenta con los equipos requeridos de acuerdo al anlisis de riesgos para atender la emergencia en primera instancia
Cumple
14.13
Se lleva registro estadstico y caracterizacin de los accidentes ocurridos tanto a trabajadores como a terceros y se entrega mensualmente el formato
Cumple
14.14
Cada frente de trabajo cuenta con un botiquin porttil y se tiene en la oficina principal un botiquin estandar con camilla Se cumple con los procedimientos aprobados en el PIPMA para trabajos de alto riesgo En cada reuin del comit ciudadano de obra se tocan temas referentes a la sostenibilidad de la obra y se definen estrategas de accin Se han diseado, elaborado, impreso y entregado a la comunidad las cartillas de sostenibilidad de la obra Se realizan los talleres de sostenibilidad de la obra de acuerdo a las exigencias del PMA y a los acuerdos del comit socio ambiental
Cumple
14.15
Cumple
15.1
Cumple
FICHA 15 SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA
15.2
Cumple
15.3
Cumple
16.1
Todos los tramos intervenidos cuentan con los PMT debidamente aprobados y vigentes.
Todos
16.2
Operan en obra los bandereros exidos en el PMT y aquellos exigidos en comit socioambiental
Estn los autorizados
Hacen falta 1 o 2 bandereros
Contratista:
Requerimiento Ambiental
tem 16.3
Parmetro a Evaluar Se realiza la capacitacin de los bandereros en cuanto al conocimiento de normas bsicas de trnsito. La obra cuenta con toda la sealizacin exigida en el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la Secretaria de Transito del Municipio.
Aplica
No Aplica
100% Todos
50%
16.4
Cumple
16.5 FICHA 16. MANEJO DE TRFICO Y DESVOS
Se cuenta con una adecuada iluminacin cuando se adelanten trabajos en horario nocturno, cumpliendo con las normas de sealizacin del Ministerio de Transporte (Resolucin 1050 de 2,004)
Cumple
16.6
Las transiciones para los cierres de carriles se hace de una forma adecuada, instlando la sealizacin y los dispositivos necesarios y segn las especificaciones del PMT Se cumple con los compromisos y observaciones contemplados y aprobados en el PMT. El PMT es adecuadamente socializado e informado a los usuarios y comunidades de la zona Se transmitieron las cuas radiales exigidas en el Plan de Manejo de Trfico Se retira la sealizacin de los frentes de obra ya intervenidos y que han concluido. Se han levantado la totalidad de las actas de vecindad de los predios ubicados sobre el corredor antes de la iniciacin de la etapa constructiva. Se han levantado la totalidad de las actas de vecindad de los predios ubicados en las vas de desvios antes de la implementacin del correspondiente PMT. Se ha realizado la filmacin de las vas utilizadas como desvios por cada sector de intervencin
Cumple
16.7
Cumple
16.8
Cumple
16.9
Todas
2 no
16.10
Todas
Faltan hasta 3 seales
17.1
Todas
10 no
17.2 FICHA 17 - RESTITUCIN DE BIENES AFECTADOS 17.3
Todas
10 no
Se realiz
17.4
Se han realizado todas las reparaciones a los predios por los daos y averas que por su actividad hubiese causado a los mismos, dentro de los plazos previstos en el comit de obra
Cumple
Documento:DI600-FT-INF-17
Versin:01
Fecha:16-Oct-08
0%
Periodicidad
Calificacin
No cumple
Mensual
No entreg los formatos
Semanal
El residente trabaja menos del 80% del tiempo exigido en la obra
Diaria
El residente trabaja menos del 80% del tiempo exigido en la obra
Diaria
El residente trabaja menos del 80% del tiempo exigido en la obra
Diaria
El residente trabaja menos del 80% del tiempo exigido en la obra
Diaria
No cumple
Semanal
ms de 2, no
Diaria
Ms de 2 maquinas o vehculos no tiene el formato actualizado
Diario
No Cumple
Diario
No Cumple
Diario
No cumple
Diaria
0% Ms de 2 no
Periodicidad Diario
Calificacin
ms de 2, no
Diaria
No cumple
Diario
No cumple
Diaria
Permanecen ms de 3 das
Diaria
ms de 3 sitios
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
Ms de 2 sitios
Diaria
No cumple No cumple
Diaria Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
Ms de 100 m3
Diaria
No cumple
Mensual
1 o ms de 1, no
Mensual
Falta ms de 1recipiente de los exigidos
Diaria
Falta ms de 2 bodegas Implementos de los exigidos en los equipos No Cumple
Diaria
Diaria
0% No Cumple
Periodicidad Diaria
Calificacin
No Cumple
Semanal
No Cumple
Diaria
Menor de 80%
Diaria
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
Falta ms de 2 bodegas
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
ms de 2 sitios, no
Diaria
En ms de 2 sitios, no
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
En ms de 2 sitios, no
Diaria
Ms de 1 m3, no
Mensual
Ms de 1 m3, no
Mensual
0%
Periodicidad
Calificacin
Ms de 1 m3, no
Mensual
Ms de 1 ladrillo, no
Mensual
Ms de 2, no
Mensual
No Cumple
Diaria
Faltan ms de 2 sumideros
Diaria
Falta ms de 1 pozo
Diaria
Faltan ms de dos cajas
Diaria
Ms de 2 no se encuentran en buenas condiciones
Diaria
Ms de 2 no se encuentran en buenas condiciones
Diaria
Ms de 2 no se encuentra en buenas condiciones
Diaria
No cumple
Diaria
En ms de 4 ocasiones no se ha utilizado el sistema de tratamiento
Diaria
En ms de tres ocasiones no.
Diaria
En ms de 4 ocasiones, no
Diaria
No cumple
Diaria
En ms de 3 ocasiones, no
Diaria
En ms de 3 ocasiones, no
Diaria
0%
Periodicidad
Calificacin
En ms de 4 no
Diaria
Ms de 5 mquinas, no
Semanal
No cumple
Semanal
ms de 2 veces
Diaria
No Cumple
Diaria
En ms de dos ocasiones no se ha realizado En ms de dos ocasiones no se ha realizado
Diaria
Diaria
No Cumple
Diaria
ms de 2, no
Diaria
ms de 3 das, no
Diaria
Faltan ms de 2
Diaria
No Cumple No Cumple
Diaria Diaria
Falta ms del 10% del permetro
Diaria
Falta ms del 10% de los senderos que debe tener Falta ms del 10% de los avisos que debe tener Falta ms del 20%
Diaria
Diaria
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
0%
Periodicidad
Calificacin
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
Ms de 5 ml
Diaria
Ms de 2 no
Diaria
Ms de 2 No
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
A 1 o ms individuos no
Diaria
Ms de 2, no
Semanal
Ms de 2, no No cumple No cumple
Semanal Diaria Diaria
No cumple No cumple Ms de 4, no
Mensual Diaria Diaria
No Cumple No Cumple No Cumple
Diaria Mensual Diaria
Ms de 2, no
Semanal
No Cumple
Semanal
No Cumple
Semanal
No Cumple
Mensual
No Cumple
Diaria
0%
Periodicidad
Calificacin
No Cumple
Semanal
No cumple
Inicio
No cumple
Semanal
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Semanal
No cumple
Semanal
Ms de 2 no
Semanal
Ms de 1no
Semanal
Ms de 1 no
Semanal
Ms de 2 no
Mensual
No cumple
Mensual
Se ha contratado menos del 30%
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Diaria
0%
Periodicidad
Calificacin
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Semanal
No cumple
Semanal
No cumple
Mensual
Faltan ms de 1 bao
Diaria
No cumple
Semanal
No cumple
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Semanal
No cumple
Semanal
No Cumple
Diaria
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
No cumple
Mensual
Ms de 1 tramo no cuenta con la autorizacin Hacen falta ms de 2 bandereros
Semanal
Diaria
0% Ms de 1 uno no.
Periodicidad Semanal
Calificacin
No Cumple
Diaria
No cumple
Diaria
No Cumple
Diaria
No cumple
Semanal
No Cumple
Semanal
Ms de 2 no
Requeridas o Mensual
Faltan ms de 3 seales
Diaria
Ms de 10 actas no
Inicio
Ms de 10 actas no
Inicio
No se realiz
Inicio
No cumple
Diaria