CÓDIGO: FR-CO-004

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

ITEM RESPONSABILIDAD OBSERVACIONES

1 ¿Tiene la empresa una política ambiental documentada? X ###

2 X###

3 ¿Están definidos los objetivos ambientales de la empresa? X###

4 X###

5 X

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6 X

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7 X

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8 X

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9 X

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10 X

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11 X

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12 X###

13 X###

14 X###

15 X###

16 X###

17 X

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18 X###

19 X###

LISTA DE VERIFICACION PROVEEDORES TRANSPORTE

SI (MARQUE X)

NO(MARQUE X)

¿Se les ha facilitado esta política, a todos los empleados en un lenguaje que puedan comprender?

¿Se cuenta con un programa o programas de gestión ambiental para dar cumplimiento a los objetivos?

¿Se han evaluado todos los impactos ambientales derivados del transporte de sustancias y residuos peligrosos?

¿Se tienen identificados los requisitos legales ambientales, de seguridad y sanitarios que le aplican en relación al transporte de sustancias químicas peligrosas?

¿Están definidas y documentadas las responsabilidades de cada actor asociado en el transporte de sustancias y residuos peligrosos?

¿El dueño o remitente de las sustancias químicas peligrosas provee las Hojas de Seguridad y Tarjetas de Emergencia en español?

¿Se asegura que todas las sustancias peligrosas transportadas estén debidamente etiquetadas o marcadas?

¿Se cuenta con un registro actual de las sustancias químicas peligrosas transportadas que garantice el conocimiento de la clase y cantidad de sustancias químicas peligrosas transportadas?

¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de acceder y usar la información que aparece en las etiquetas y en las Hojas de Seguridad?

¿Se capacita a los conductores sobre la forma de usar la información que aparece en las Tarjetas de Emergencia?

¿Los procedimientos e instrucciones para todos los puestos de trabajo están documentados?

¿Se capacitan en forma continua a los trabajadores sobre las buenas prácticas de manejo de las sustancias y procedimientos de emergencia?

¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de equipos para atención a emergencias?

¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de elementos de recolección de derrames?

¿Se cuenta con un Plan de Emergencia y Contingencias documentado, elaborado de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia según Decreto 321 de 1999 del Ministerio del Interior?

¿El Plan de Emergencia de la empresa esta integrado al Plan Local de Emergencia?

¿Se realizan periódicamente simulacros del Plan de Emergencia dentro de las instalaciones?

CÓDIGO: FR-CO-004

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

LISTA DE VERIFICACION PROVEEDORES TRANSPORTE

ITEM REQUISITOS DEL VEHÍCULO OBSERVACIONES

20 X

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21 X###

22 X

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23 X###

24 ¿Los extintores son revisados y cargados periódicamente? X###

25 X

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26 X###

27 X###

28 X###

29 X###

30 X

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31 X

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ITEM OPERACIÓN DE TRANSPORTE OBSERVACIONES

32 X###

33 X###

34 X

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35 X###

36 X

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37 X###

38 X###

39 X###

SI (MARQUE X)

NO(MARQUE X)

¿La unidad de Transporte de las sustancias químicas peligrosas esta identificado según lo establecido por el Decreto 1609/02 (rótulos y placa UN)?

¿El(los) rótulos(s) de identificación del vehículo corresponde(n) a la(s) clase de peligrosidad de la(s) sustancias(s) a transportar?

¿El vehículo cuenta con el equipo de carretera establecido por el Código Nacional de Transito Terrestre?

¿Se portan en el vehículo mínimo dos extintores multipropósitos?

¿Se cuenta dentro del vehículo con un equipo de protección personal apropiado para manejar la sustancia transportada?

¿El vehículo cuenta con un equipo para la recolección de derrames?

¿El equipo de recolección de derrames es apropiado para el tipo de sustancia transportada?

¿El vehículo posee un dispositivo sonoro que se active cuando se encuentre en movimiento de reversa?

¿El sistema eléctrico esta protegido contra riesgos de chispa o explosiones?

¿Se cumple con las emisiones de gases establecidas por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial?

¿Se realiza periódicamente una revisión técnica del vehículo (estado de frenos, suspensión, llantas, aceite, etc.)?

SI (MARQUE X)

NO(MARQUE X)

¿Esta establecido un sistema de documentación para todo el personal?

¿La carga está debidamente clasificada y etiquetada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1609/02?

¿Los embalajes y envases cumplen con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana correspondiente a la clase de peligro de la sustancia a transportar?

¿Todos los trabajadores conocen los riesgos asociados al manejo de las sustancias químicas peligrosas?

¿Se disponen las Hojas de Seguridad de todos las sustancias transportadas, en un lugar visible y señalizado?

¿Se leen y entienden las Hojas de Seguridad antes de realizar la carga y descarga?

¿Durante la carga se verifican los documentos y la integridad de los embalajes/envases?

¿Todo el personal de carga y descarga está formado en la aplicación de métodos de trabajo seguros?

CÓDIGO: FR-CO-004

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

LISTA DE VERIFICACION PROVEEDORES TRANSPORTE

40 X

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41 X

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42 X###

43 X

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44 X###

45 X

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46 X###

47 X###

48 X###

49 X

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50 X###

51 · Manifiesto de carga. X ###52 · Remesa Terrestre de carga. X ###53 · Registro Nacional de Transporte de Carga. X ###54 X ###55 · Tarjeta de Emergencia. X ###56 ¿Se tienen rutas establecidas para el transporte? X ###

57 X###

58 X###

59 ¿Se cuenta con un plan de manejo de residuos? X ###

¿Antes de iniciar la carga se verifica que el vehículo no este contaminado o tenga residuos de sustancias diferentes a las que se van a transportar?

¿Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de derrames y/o control de fugas durante las operaciones de cargue y descargue?

¿La carga dentro del vehículo esta debidamente sujeta, de tal forma que no sufra averías?

¿En las operaciones de cargue y descargue se disponen y se usan equipos de protección personal para la manipulación de las sustancias químicas peligrosas?

¿Se verifica periódicamente el estado de los equipos de protección personal?

¿Se transportan las sustancias químicas peligrosas agrupando las que tienen riesgos comunes y evitando las incompatibilidades?

¿Se tienen en cuenta las recomendaciones de las Hojas de Seguridad para la segregación de las sustancias peligrosas dentro del vehículo?

¿Antes de cada recorrido se elabora y entrega al conductor un plan de transporte?

¿Están a disposición las Tarjetas de Emergencia de todos las sustancias peligrosas transportadas?

¿El conductor conoce y entiende la información de las Tarjetas de Emergencia de las sustancias químicas peligrosas transportadas?

¿El conductor porta los documentos establecidos para el transporte terrestre de sustancias químicas peligrosas ?

· Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas Restringidas (si aplica).

¿Se cuenta con puestos de control a lo largo de todas las rutas?

¿Se cuenta con instalaciones separadas para el cambio y aseo del personal?

CÓDIGO: FR-CO-004

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

LISTA DE VERIFICACION PROVEEDORES TRANSPORTE

60 X###

61 X###

TOTAL 61 0 ###

100.00

Evaluado Por Cargo Fecha

¿Los residuos de las operaciones de limpieza y recolección de derrames se disponen adecuadamente?

¿Se organizan regularmente inspecciones ambientales y de seguridad?

% CUMPLIMIENTO