Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.

(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 17 MEDIO AMBIENTEPROGRAMA 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALSUBPROGRAMA 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICORESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA , CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora 42692030: ROBERT JAICO HUAYANAY

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad EjecutoraAYACUCHO CANGALLO CANGALLO

Gobierno Distrital Departamento Provincia Distrito

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 28317473: BELLIDO MIRANDA PABEL NESTOR

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AYACUCHOPROVINCIA CANGALLODISTRITO CHUSCHILOCALIDAD PUNCUPATA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION ADECUADOS 0.00 M22.- ASISTENCIA DE LA POBLACION A ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES (% DE POBLACIÓN) 30.00%3.-

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

28259779: CONDE HUAMANI ARCADIO

Unidad Ejecutora

EL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, CUENTA CON UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA E INADECUADO TRATAMIENTO A LAS ÁREAS VERDES Y SON MANEJADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO DE DICHO CENTRO POBLADO.LAS ÁREAS VERDES ESTÁN SIENDO MAL ATENDIDAS, CAUSADAS POR EL BAJO PRESUPUESTO Y LA POCA CAPACITACIÓN QUE TIENE EL PERSONAL DE SERVICIO, ASÍ COMO TAMBIÉN POR LA POCA CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, QUE NO ASUMEN SU VERDADERO ROL DE TENER UN AMBIENTE ADECUADO Y ARMONIOSO PARA TODOS.ACTUALMENTE EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUES ESTÁ A RESPONSABILIDAD COMPLETA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DEL CENTRO POBLADO MENOR, Y ACTUALMENTE NO EXISTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN.

INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AYACUCHO

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Nº Causas Indirectas

Causa 1

Causa 2

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

0.00 M2 2255.58

AREAS VERDES (M2) 0.00 M2 4144.42

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CÍVICAS

2

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa 1633

Resultado 03: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Alternativa 2 633

Resultado 03: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10(Entre 5 y 10 años)

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descrip.Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6

Parque m2 5,800 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

Área verde Gras m2 3250.25 4144.42 4144.42 4144.42 4144.42 4144.42

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Descripción de las principales causas (máximo 6)

DESAPROVECHAMIENTO DE ÁREAS LIBRES EN LA ZONA

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CÍVICAS

DEFICIENTE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA

SALUDABLE

CARENCIA DE PROGRAMAS (PLANES) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARQUES, JARDINES Y EL BUEN ORNATO

ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI,

CANGALLO AYACUCHO

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al final del Proyecto

(*)

INFRAESTRUCUTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN (M2)

PERSONAL DEL CENTRO POBLADO Y POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAPACITADO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y EL BUEN ORNATO

Descripción de cada Alternativa

analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N° de beneficiaros

directos

Resultado 01: RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES

Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con

piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de jardines

Resultado 02: CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Capacitación al vecindario en operación y mantenimiento de Parques y Ornatos

Control y manejode los impactos ambientales del proyecto.

Resultado 01: RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES

Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con

Granito Pulido, mobiliario urbano, ornamentación de jardines

Resultado 02: CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Capacitación al vecindario en operación y mantenimiento de Parques y Ornatos

Control y manejode los impactos ambientales del proyecto.

Unidad de medida

Construcción de Parque A=6400.00

m2;

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13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descrip.Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6

Parque m2 0 0 0 0 0 0

Área verde Gras m2 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descrip.Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6

Parque m2 -5,800 -6,400 -6,400 -6,400 -6,400 -6,400

Área verde Gras m2 -3250.25 -4144.42 -4144.42 -4144.42 -4144.42 -4144.42

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales Rubros Cantidad

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 11,000.00 11,000.00

COSTO DIRECTO 0.00Glb 1 625,421.60 625,421.60Glb 1 3,000.00 3,000.00Glb 1 1,500.00 1,500.00

SUPERVISION GLOBAL 1 15,000.00 15,000.00GASTOS GENERALES GLOBAL 1 29,588.46 29,588.46UTILIDADES GLOBAL 0 0 0.00Total 685,510.06

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.910 10,010.00 COSTO DIRECTO 629,921.60 453,396.90 RESULTADO 1: 625,421.60 451,753.90

Insumo de origen Nacional 408,825.09 0.847 346,274.85 Insumo de origen Importado - 0.860 - Mano de Obra Calificada 33,348.95 0.910 30,347.54 Mano de Obra No Calificada 183,247.56 0.410 75,131.50

RESULTADO 2: 3,000.00 728.00 Insumo de origen Nacional - 0.847 - Insumo de origen Importado - 0.860 - Mano de Obra Calificada 800.00 0.910 728.00 Mano de Obra No Calificada - 0.410 -

RESULTADO 3: 1,500.00 915.00 Insumo de origen Nacional - 0.847 - Insumo de origen Importado - 0.860 - Mano de Obra Calificada 600.00 0.910 546.00 Mano de Obra No Calificada 900.00 0.410 369.00

SUPERVISION (2.07%) 15,000.00 0.910 13,650.00 GASTOS GENERALES (4.08%) 29,588.46 0.910 26,925.50

La proyección se realizo en base a la demanda, es decir la población demanda áreas de recreación y áreas verdes, ésta proyección es constante en el horizonte de evaluación pues la capacidad de la infraestructura es suficente, ascendiendo la población demandante el año 10

alcanza 644 habitantes

Unidad de medida

Construcción de Parque A=6400.00 m2;

La oferta actual de servicios del área de influencia está dada por el servicio que brinda el parque principal tal como se diagnosticó, la situación actual es completamente inapropiada, a lo largo de la superficie peatonal a nivel de terreno natural erosionado, no cuenta con ningún tipo de

estructura de drenaje pluvial. La cobertura de infraestructura del parque es inapropiada

Unidad de medida

Construcción de Parque A=6400.00

m2;

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

Unidad de Medida

Costo Unitario

Costo total a precios de mercado

    Resultado 1    Resultado 2    Resultado 3

Costo Total a Precio de Mercado

Factor de Correccion

Costo Total a Precios Sociales

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PRESUPUESTO TOTAL 685,510.06 503,982.39

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0

INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

PERSONAL 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00

OTROS 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920

2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1082.95427987

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción VP.CO&M

Situación sin Proyecto - - Alternativa 1 503,982.39 23,798.53 527,780.93 Alternativa 2 513,981.92 23,798.53 537,780.45 Costos incrementalesAlternativa 1 503,982.39 16,653.74 520,636.13 Alternativa 2 513,981.92 16,653.74 530,635.66

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0 0Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción633 N° beneficiarios

Costo- Efectividad 822.49

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Total a Precios de MercadoTotal a Precios Sociales

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

Costo de Inversión

VP.Costo total

EL PROYECTO BRINDARA MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES, DE RECREACIÓN EN EL PARQUE, MEJORA DEL ORNATO DE LA COMUNIDAD.

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Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TotalExpediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo 0 0 0 0

Resultado 01 50 50 0 0Resultado 02 50 50 0 0Resultado 03 50 50 0 0

Supervisión 50 50 0 0Gastos Generales 50 50 0 0Utilidad 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TotalExpediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo 0 0 0 0

Resultado 01 50 50 0 0Resultado 02 50 50 0 0Resultado 03 50 50 0 0

Supervisión 50 50 0 0Gastos Generales 50 50 0 0Utilidad 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documento Entidad / Organización Compromiso

ACTA PUNCUPATA

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución

1,500.00

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y JARDIN

19.3  ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

Impacto 1:MOVIMIENTO DE TIERRAS, PRECENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANEJO ADECUADO DE DESMONTES Y RESIDUOS SÓLIDOS