formato de visitas dasalud adicionado

GOBERNACION DE BOLIVARSECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION

FORMATO DE VISITAS AUDITORIA DE CALIDAD

MUNICIPIO ____________________________ INSTITUCION VISITADA ____________________________

AUDITOR ____________________________ FECHA ____________________________

PAMEC

1. Existe en la IPS el Plan de Mejoramiento de la Calidad en la institución? SI ___ NO___ Fecha elaboración _____________ Fecha Actualizacion______________OBSERVACIONES______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Se esta realizando el seguimiento al pamec?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Cuáles son los procesos definidos como Procesos Prioritarios? Y cuales se encuentran documentados?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Descripción de los hallazgos encontrados en los Procesos Prioritarios?Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la Moneda

Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326 Pag Web: www.bolivar.gov.co

Cartagena – Colombia


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Se han dispuesto los recursos necesarios para llevar a cabo el PAMEC?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Se han realizado las acciones de manera oportuna?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Avances en la ejecución del PAMEC ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la MonedaTeléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326

Pag Web: www.bolivar.gov.coCartagena – Colombia


1. Existe el Proceso documentado SI____ NO______OBSERVACIONES_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. El recurso humano conoce el proceso y lo realiza de acuerdo a lo estipulado? SI____ NO___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Se está utilizando el Formato único de Referencia y Contrareferencia?SI ___ NO __________________________________________________________________________________________________________________________________________

SATISFACCION AL USUARIO

1. Han elaborado los formatos de encuestas de satisfacción al usuario SI____ NO OBSERVACIONES_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Cuenta con el recurso humano disponible para la aplicación de las encuestas SI____ NO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Se realizan encuestas de Satisfacción al usuario de acuerdo a lo estipulado?




(En cuanto a la frecuencia, cantidad y se realizan los correctivos del caso, servicios con mayor y menor índice de satisfacción)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Existe un buzón de quejas y sugerencias? SI ___ NO___(Se lleva un procedimiento para el manejo del mismo, análisis, respuestas a los usuarios, quejas más frecuente)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. VERIFICACION A LOS USUARIOS

COMITES INSTITUCIONALES1. Existen los Comités Obligatorios de Apoyo y Seguimiento al SOGSSS?

SI_____ NO ________

Que comités existen y cuales están llevando A CABALIDAD?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Integrantes de los comités)




2. Se llevan los Comités de acuerdo al cronograma, se realizan las actas de reunión, se dan cumplimiento a las obligaciones y compromisos adquiridos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INDICADORES ( estos dependen de lo estipulado en el contrato en el caso de los hospitales con los cuales hemos celebrado contrato, en los demás de acuerdo a su pamec y metas nacionales

INDICADOR META No CUMPLE NO CUMPLE

Oportunidad en la asignacion de consulta

10 Dias

Satisfaccion Global 90%

Oportunidad en la atencion de urgencias

5 minutos

Oportunidad en la atencion en servicios de imagenologia

7 Dias

Porcentaje de reingreso de pacientes hospitalarios

1 x 100




Porcentaje de infeccion intrahospitalaria

1 x 100

Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas

25 x 1000

Porcentaje de vigilancia a eventos adversos

100%

Que otros indicadores están llevando según el tipo de servicios que prestan?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO A RIESGOS?Liste por cada servicio prestado en la institución, los indicadores de seguimiento a riesgos que se están llevando propios de cada servicio (cuantificación, evaluación, notificación, acciones de mejora y seguimiento):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROTOCOLOS, GUIAS Y MANUALES

EXISTEN GUIAS Y MANUALES PARA LOS PROCESOS PRIORITARIOS CON BASE EN LOS SERVICIOS DECLARADOS?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LISTE LOS MANUALES, GUIAS Y PROTOCOLOS QUE EXISTEN Y CONSTATE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DE LOS MISMAS: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXISTEN PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE GUIAS, MANUALES Y PROTOCOLOS POR PARTE DEL PERSONAL? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, COMPROMISOS:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA VISITA

_____________________________ ________________________________IPS AUDITOR DE CALIDAD SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR



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