fondo para fortalecer la autonomÍa de gestiÓn en...

IntroducciónEsquemas de

Financiamiento e Identificación de los recursos

Ejercicio de los Recursos

Autogestionados


Federales

Integración del Expediente de

Rendición de Cuentas

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FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

El Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior comenzó su operación en el año 2014, con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto por el que se reformaron los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, el cual establece en su quinto transitorio que las autoridades competentes deberán adecuar el marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

En 3 años de operación, 9112 proyectos han cumplido con los criterios de elegibilidad de los Lineamientos de Operación del Fondo, por lo cual fueron elegidos como beneficiarios. De estos, el 90 % corresponden a planteles centralizados y descentralizados de los estados, así como a planteles de universidades autónomas, mientras que el otro 10% corresponde a planteles Federales y Coordinados por la Federación.




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Federales



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El fondo opera a través de 4 esquemas de apoyo financiero que van de los $25,000 a los $100,000 y tienen como objetivo específico propiciar la participación de las comunidades escolares de las UPEMS, con el liderazgo de sus directores (as), en el diseño y puesta en marcha de proyectos dirigidos a atender los retos que enfrentan los planteles de educación media superior, entre los cuales destacan:

• Prevenir y reducir el abandono escolar • Resolver problemas básicos de operación• Ampliar la disponibilidad de materiales educativos para los estudiantes y docentes• Fortalecer la cohesión de las comunidades educativas y mejorar el clima escolar• Prevenir y reducir conductas de riesgo en los estudiantes (como violencia escolar y adicciones, entre otras)• Ampliar el uso de las tecnologías y aprovechar su uso para el aprendizaje• Favorecer la transición de los jóvenes de la educación media superior a la educación superior o al mercado laboral• Otros retos que se consideren relevantes y prioritarios por las comunidades escolares.

Los apoyos financieros otorgados a las comunidades escolares para el desarrollo de sus proyectos son recursos federales sujetos a fiscalización. Por ello es necesario que el ejercicio de éstos cumpla con la normatividad federal vigente en materia de transparencia y austeridad.




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Federales



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En virtud de lo anterior, el “Área de Operación del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior” ha tenido a bien expedir el siguiente:

Manual para el Ejercicio y Comprobación de los

Recursos Destinados a Desarrollar los Proyectos para el Avance de la Autonomía de Gestión (PAAGES)de Planteles Centralizados y Descentralizados de las

Entidades Federativas y Planteles Autónomos

El presente manual tiene como objetivo guiar, paso a paso, a las comunidades escolares de planteles Estatales y Autónomos, bajo el liderazgo del director(a), en el ejercicio y comprobación de las aportaciones federales y autogestionadas destinadas a desarrollar los Proyectos beneficiarios para el Avance de la Autonomía de Gestión.




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Federales



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1.- Los Esquemas de Apoyo Financiero del FFAGPEMS

El Fondo opera a través de 4 esquemas de Financiamiento, los cuales se encuentran definidos en el numeral 2.3 de sus Lineamientos de Operación; tres de ellos -2.3.2, 2.3.3, 2.3.4- contemplan aportaciones de la federación, así como recursos complementarios autogestionados por las Comunidades Escolares de los Planteles.

A pesar de que el esquema 2.3.1 ($25,000) no contempla de manera enunciativa una aportación autogestionada de la Comunidad Escolar, tampoco es limitativa, por lo que es posible encontrar PAAGES bajo esta modalidad con Aportaciones Complementarias, las cuales tendrán que ser gestionadas y ejercidas, de acuerdo a lo establecido en el proyecto autorizado por el FFAGPEMS.

2.- Identificación de la Fuente de los Recursos de los PAAGES

Deberá identificar y separar en el PAAGES que le fue autorizado, como se muestra en el siguiente ejemplo, los materiales, servicios y/o bienes que correspondan a la “Aportación Federal” de aquellos que correspondan a “Aportaciones Complementarias”, ya que para cada tipo de aportación deberá de llevar a cabo un proceso.




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No. Descripción de la actividad

Descripción del bien o servicio Caracteristicas del bien o servicio Tipo de

recurso Cantidad Precio unitario Valor

1 Archivo metálico de cuatro gavetas tamaño oficio.

ARCHIVERO METALICO VERTICAL

4 GAVETAS

•45 CM. FRENTE X 70 CMDE FONDO X 130 CM DE ALTURA •45MÉTALICO VERTICAL •454 GAVETAS Recursos

Federales 16,840.00 6,840.00

2 Equipo de sonido con bafles, mezcladora y micrófono

EQUIPO ALTA FRECUENCIA

PORTATIL

• DOS BOCINAS CON COMPARTIMIENTOS DESPRENDIBLES AMPLIFICADOR CON MEZCLADORA Y REPRODUCTOR MP3 • EN UNO DE LOS COMPARTIMIENTOS SE ENCUENTRAN LOS ACCESORIOS, CABLES Y MICROFONO Y EN EL OTRO, EL AMPLIFICADOR • LA CONSOLA TIENE 8 CANALES DE AUDIO • PROCESADOR

Recursos Federales 1

27,480.00 27,480.00

3 Equipo de televisión de apoyo para impartir las UAC´s

PANTALLA DE 50´LED FULL HD

• SMART TV, ESCALADOR DE RESOLUCIÓN • FULL HD, MCI 120 HZ, 1920X1080 PIXELES• DIVX HD• FORMATOS DE LECTURA DE USB: JPEG, JPS, MPO, MODOS DE SONIDO:6 MODOS(ESTÁNDAR, NEWS, MUSIC, CINEMA, SPORT, GAME), DUAL PLAY • DECODIFICADOR DOLBY DIGITAL


19,200.00 19,200.00

4

Microscopio binocular tipo siedentopf inclinada a 45º y giratoria a 360º ajuste de dioptrías y ajuste interpilar de 55-75 mm. con objetivos 4x, 10x, 40x y 100x.

MICROSCOPIO BIOLOGICO

• CABEZA INCLINADA DE 30º Y ROTABLE 360º CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 S 75 MM. • DIVISIÓN DE LUZ 20/80 OCULARES • AJUSTE DE DIOPTRIAS +- 5 EN LOS DOS OCULARES CON PROTECTORES DE CAUCHO• PROTECCIÓN ANTIHONGOS MANDOS EN ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO C


15,600.00 31,200.00

5Mueble fabricado en lamina del Nº 18 con cubierta de madera

MUEBLE GUARDADO BAJO

• ESTRUCTURA: A BASE DE DOS ASNILLAS EN TUBULAR CUADRADO DE 254MM. (1”) LÁMINA NEGRA CALIBRE NOº 18 CON FALDONES DE LÁMINA CALIBRE NOº 18 • EL CUERPO: UN ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS TROQUELADAS • REGATÓN: FABRICADO EN POLIPROPILENO• CUBIERTA: MADERA CENIZA

Recursos Propios

1

5,800.00 5,800.00

6Video proyecto Benq modelo MS527 DLP, SVGA 3200 Lumenes HDMI

VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA

(CAÑON) 3500 LUMENES

BRILLO DE PROYECTOR 3500LÚMENES ANSI SIATEMA DE LENTES RANGO DE APERTURA 1.6-1.74 INTERVALO DE LOGITUD FOCAL 18.4-22.08MM. RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) 10000:1 DISTANCIA DE PROYECCIÓN DEL OBJETIVO 0,76-10.42M TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN 3LCD ALC

Recursos Propios

1

9,480.00 9,480.00

Fuente de financiamiento

FEDERAL Valor total de los bienes o servicios 75,00.00

RECURSOS ADICIONALES Valor total de aportaciones de la contrapartida 25,000.00

VALOR TOTAL DEL PAAGES 100,000.00

Recursos Federales

Recursos Complemetarios

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IntroducciónEsquemas de Financiamiento

e Identificación de los recursos


Autogestionados


Federales

Integración del Expediente de Rendición

de Cuentas

Análisis de las Partidas Específicas

de los PAAGES

La Adjudicación Directa

Compras con Recursos Federales

Remanentes en Compras con

Recursos Federales

Registro de gastos efectuados y Seguimiento de la Aplicación de los recursos

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

COMPUTADORA PORTÁTIL

PERFILES PARA HERRERÍA


PUERTA DE METAL DE 1.30 MTS POR 2.10 MTS

MATERIAL PARA SOLDAR

IMPERMEABILIZANTES

MESAS PARA COMPUTADORA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

5000

5000

2000

2000

2000

2000

2000

5000

3000

3000

52101

51101

24701

24701

24701

24701

24901

51101

3502

3502

17, 500.00

7, 500.00

11, 200.00

5, 050.00

4,600.00

1,200.00

3,950.00

7, 294.00

2, 804.00

1,402.00

62, 500.00

3 PIEZAS

1 PIEZA

15 PERFILES DE XX PULGADAS Y XX MTS

10 PERFILES DE XX PULGADASY XX MTS

1 PIEZA

XX PIEZAS

2 BOTES DE XXX LITROS

3 PIEZAS

40 HRS/PERSONA

16 HRS/PERSONA

Monto Total

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ORIGEN/TIPO DEL RECURSO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO AUTORIZADO

CAPÍTULO VALOR/ MONTOPARTIDA ESPECIFICA

I. Análisis de las Partidas Específicas de los PAAGES

Una vez identificadas y separadas las Aportaciones Federales, realice un ejercicio de análisis detallado de los capítulos,partidas específicas y montos autorizados en el proyecto, para lo cual deberá ordenar la información que tiene en lasección 2 del Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES) 2016, generado por el sistema.

Consulte el anexo VI (Catálogo de Bienes por Partida Específica) en la dirección electrónicahttp://www.autonomiagestion.sems.gob.mx/documentos/anexovi para conocer el capítulo y partida específica a los cuales pertenecen cada uno de los materiales, bienes y/o servicios plasmados en tu PAAGES.

Clasifique por capítulo y partida, se sugiere realice una tabla simple como el siguiente ejemplo:

http://www.autonomiagestion.sems.gob.mx/documentos/anexovi

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de los PAAGES




Recursos Federales


3. Ubique aquellas condiciones de gasto donde requiera realizar el procedimiento de “adjudicación directa (trescotizaciones)” de acuerdo a las especificaciones siguientes:

• Del capítulo 2000 y/o 3000, las partidas específicas, cuyo monto es igual o mayor a los 300 Salarios Mínimoso partidas específicas con igual clave que sumadas dan una cantidad igual o mayor a 300 Salarios Mínimos.(Salario Mínimo Vigente: $ 73.04 x 300 = $ 21,912.00)

• En todas las partidas específicas del capítulo 5000, no importando su monto, se debe realizar el proceso deadjudicación directa.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

COMPUTADORA PORTÁTIL



PUERTA DE METAL DE 1.30 MTS POR 2.10 MTS

MATERIAL PARA SOLDAR

IMPERMEABILIZANTES

MESAS PARA COMPUTADORA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5000

5000

2000

2000

2000

2000

2000

5000

3000

3000

52101

51101

24701

24701

24701

24701

24901

51101

3502

3502

17, 500.00 SIPORQUE ES CAPITULO 5000

Y RECURSO FEDERAL

SIPORQUE LA SUMA

DE PARTIDAS ESPECÍFICAS CON LA MISMA CLAVE

SUMA MÁS DE $21, 912.00

7, 500.00

11, 200.00

5, 050.00

4,600.00

1,200.00

3,950.00

7, 294.00

2, 804.00

1,402.00

62, 500.00

NO

NO

NO

NO

3 PIEZAS

1 PIEZA

15 PERFILES DE XX PULGADAS Y XX MTS

10 PERFILES DE XX PULGADASY XX MTS

1 PIEZA

XX PIEZAS

2 BOTES DE XXX LITROS

3 PIEZAS

40 HRS/PERSONA

16 HRS/PERSONA

Monto Total

ORIGEN/TIPO DEL RECURSO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO AUTORIZADO

REQUIERE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CAPÍTULO VALOR/ MONTOPARTIDA ESPECIFICA


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Recursos Federales


29101 = $ 21,912.0027201 = $ 10,000.0025901 = $ 5,000.0024901 = $ 1,000.00

Otros ejemplos para los capítulos 2000 o 3000, donde se requiere realizar proceso de adjudicación directa, pues se aplica el criterio de monto igual o mayor a los 300 salarios mínimos.

29101 = $ 20,186.9927201 = $ 21,912.0125901 = $ 5,000.0024901 = $ 1,000.00

En esta partida específica el monto es igual a 300 salarios mínimos

En esta partida específica el monto es mayor a 300 salarios mínimos

4. Una vez realizado el análisis detallado de los capítulos, partidas y montos autorizados, podrá identificaraquellos insumos, bienes o servicios que puede adquirir directamente o que requieren de un proceso deadjudicación, así como de un dictamen.

La contratación de bienes y servicios se considera por partida específica de gasto, sin que esto impliquecompras fraccionadas. Recuerde que si el monto total de partidas específicas en los capítulos 2000 y3000 es igual o mayor a 300 salarios mínimos, le obliga a realizar el proceso de adjudicación directa.

En el caso de que hecho el análisis, observe que en los capítulos 2000 y/o 3000, puede adquirir losinsumos, bienes o servicios de forma directa, sin realizar el proceso de adjudicación directa, efectúe lasacciones descritas en el apartado proceso de compras.


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Recursos Federales


Solicite 3 cotizaciones de los bienes y/o servicios a proveedores distintos, a través del Formato 1-IP.

Asegúrese que el formato contenga los datos de identificación del plantel, nombre y CCT; nombre del director (a) y su firma. Verifique que la solicitud de cotización describa puntualmente las características del insumo, bien o servicio, de acuerdo a la descripción que tiene en su proyecto, así mismo solicite al proveedor que al dar respuesta 1.

La Adjudicación Directa se refiere a una excepción a la Licitación pública para la adquisición de Bienes y/o Servicios con Recursos Federales, en el cual se deben solicitar al menos 3 cotizaciones. Dicha excepción se encuentra definida en los artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez que tenga las respuestas de los proveedores a lo que envió solicitud Integre la información de las cotizaciones en el formato Tabla comparativa (Formato 2-TC). Se sugiere que para el capítulo 5000, realice por partida específica una tabla comparativa. Revise que el formato esté debidamente lleno, en papel membretado.2.

Elabore el dictamen (Formato 3-DC), en hoja membretada de la Institución Educativa, donde se expresará las razones de elección del proveedor o proveedores, bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones, considerando precio, tiempo de entrega, forma de pago y cumplimiento de las características solicitadas. Firma el Director y el Comité Técnico de adquisiciones. Dicho comité debe estar constituido por un presidente, un secretario y un vocal.3.

le señale las condiciones y formas de pago, precios con IVA desglosado y tiempo de entrega. Solicite a cada proveedor al que le gire solicitud le realice acuse de recibido.

Las solicitudes de cotización, también las podrá realizar por correo electrónico, en este caso, envíe el Formato 1-IP, con las especificaciones señaladas en el párrafo anterior e imprima o guarde en PDF el correo enviado. De la misma forma cuando reciba las respuestas de los proveedores, resguarde, porque constituyen las evidencias a integrar.

II. La Adjudicación Directa

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Recursos Federales


Envíe por escrito o vía electrónica al proveedor o proveedores seleccionado(s), la resolución del dictamen (Formato 4-RS). Solicite al proveedor o proveedores seleccionado(s), le remita(n) por escrito o vía electrónica los siguientes datos: razón Social, cédula de RFC, Institución Bancaria y número de cuenta. Verifique que la cuenta bancaria este a nombre de la Razón social (proveedor), condición que se deberá comprobar cuando se emita la factura.4.

En el caso de que el insumo, bien o servicio sólo sea ofertado por un solo proveedor, ya sea porque es el único que cuenta con patente, derechos exclusivos o licenciamiento de dicho producto; o porque sea único proveedor nacional o regional, deberá realizar el proceso de adjudicación directa para demostrar que efectivamente es único proveedor, una vez realizado esto, solicitar al proveedor único Carta donde especifique los motivos por los cuales es único proveedor que ofrece los Materiales y suministros o Servicios Generales , ya sea por el contexto de la Región o por lo especializado del producto o insumo solicitado.

Una vez efectuado esto, proceda a realizar la Tabla comparativa (Formato 2-TC), donde se debe confirmar que efectivamente es único proveedor y elabore dictamen (Formato 5-DCU).

Para finalizar Envíe por escrito o vía electrónica al proveedor seleccionado, la resolución del dictamen (Formato 4-RS). Solicite al Proveedor, le remita(n) por escrito o vía electrónica los siguientes datos: razón Social, cédula de RFC, Institución Bancaria y número de cuenta. Verifique que la cuenta bancaria este a nombre de la Razón social (proveedor), condición que se deberá comprobar cuando se emita la factura.5.


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Recursos Federales


Búsqueda de Proveedores

¿Hay al menos 3 proveedores en

la zona que oferten el bien

o servicio?

Solicitud de 3 cotizaciones a proveedores distintos (Formato 1-IP)

Solicitud de cotización a los proveedores que sea posible (menos de 3) (Formato 1-IP)

Elaborar tabla comparativa con las 3 cotizaciones Obtenidas (Formato 2-TC)

Elaborar tabla comparativa con las cotizaciones Obtenidas (Formato 2-TC)

Envío a Proveedor seleccionado la resolución del Dictamen (Formato 4- RS)

Envío a Proveedor seleccionado la resolución del Dictamen (Formato 4- RS)

Elaborar Dictamen (Formato 3-DC)

Elaborar Dictamen (Formato 5-DCU)


Diagrama General Proceso de Adjudicación Directa

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Recursos Federales


DOCUMENTOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. Documento

Cuando existen 3 o más proveedores

que oferten el bien

Cuando es proveedor único o no existen al menos tres

proveedores en la zona

1 Acuse de Formato 1-IP o Impresión de correo electrónico de envío de solicitud a los proveedores

2 Respuestas de los Proveedores (cotizaciones)

3Carta del Proveedor donde explique la situación del producto o la zona y la razón por la cual es el

único que oferta el bien o servicio

4 Tabla(s) Comparativa(s) (Formato 2-TC)

5 Dictamen Formato (3-DC) firmado por Director y Comité Técnico

6 Dictamen Proveedor único Formato (5-DCU) firmado por Director y Comité Técnico

7 Acuse de Formato 4-RS o Impresión de correo electrónico de envío de Resolución de Dictamen


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Recursos Federales


Realice sus pagos a través de cheque bancario. Recuerde que antes de emitir un cheque debe confirmar en el Banco que la cuenta a nombre de su plantel tiene el recurso económico disponible, de lo contrario la penalización será absorbida por el plantel. Así mismo vigile que al utilizar un cheque lo haga de forma consecutiva con relación a los folios. NO ELABORE CHEQUES AL PORTADOR. Todos los cheques emitidos deben coincidir con los datos de los proveedores que el director(a) y el Comité de Adquisiciones hayan avalado, así como por los montos facturados.1.Facture sus compras y proporcione al proveedor el correo electrónico de la institución para que a través de esa vía reciba la factura y el archivo XML generado. Verifique que la factura cuente con lo siguiente:

• Folio o Número de Factura;• Lugar y Fecha de Expedición.• Nombre de la razón social/ física o moral (no puede ser persona física por honorarios)• RFC del Proveedor; (nombre y RFC deben coincidir con la información que le envió el proveedor cuando

fue seleccionado como proveedor);• Tipo de régimen fiscal;• Datos correctos del cliente, que corresponde al RFC del Gobierno de la Secretaría de Educación del Estado

o Dirección General que administre el plantel en el Estado. • Descripción correcta de los insumos, bienes o servicios que se adquirieron: en cantidad, unidad de medida,

descripción, precio unitario e importe.• Forma correcta de pago, la cual debe decir: Forma de pago: CONTADO• Método de pago, el cual debe decir: Pago: CHEQUE• Folio Fiscal, que corresponde a una clave alfanumérica.• Archivo XML.2.

III. Compras con Recursos FederalesIII. Compras con Recursos Federales

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Recursos Federales


Una vez que haya confirmado que los datos en la factura son correctos y presentan los datos antes referidos, deberá realizar la verificación digital de la misma (timbrado de factura), ingresando a la página del SAT: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, y ahí aparecerán cuadros donde deberá escribir los datos de la factura que se le soliciten. Al ingresar los datos correctamente, estará verificando los comprobantes fiscales digitales por internet.

Es importante que este comprobante emitido por la página del SAT, lo imprima y guarde en formato PDF, dado que es otra evidencia para la rendición de cuentas.

• No olvide que todos los recursos federales deben ser facturados con el RFC de la Secretaría de Educación del Estado o Dirección General que administre el plantel en el Estado y por las cantidades del costo estipulado en el proyecto autorizado. Confirme que ha facturado todo el recurso federal y que la emisión de cheques corresponde a cada uno de los insumos, bienes o servicios.3.

III. Compras con Recursos Federales

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

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Recursos Federales



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Federales


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Recursos Federales


2000 y 3000 500

NO

SI

¿Capítulo 2000 y 3000 o Cap. 5000?Elegir al proveedor del

bien o servicio y/o realizar proceso de Adjudicación Directa (cuando aplique)

Llenar Formatos de Registro de Gastos Efectuados,

Seguimiento Trimestral de la aplicación de Recursos y DIOT

Emitir Cheque(s) para el pago del bien o servicio

Reintegrar Recursos a la Federación

Solicitar Factura en PDF y XML por cada compra efectuada.

Validar las Facturas en la página del SAT

¿Quedaron Remanentes después

de adquiridos los bienes y/o servicios

del PAAGES?

Diagrama del Proceso de Compra con Recursos Federales


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Recursos Federales


Si una vez ejercidos los recursos federales del PAAGES correspondientes a los capítulos 2000 y/o 3000 se identifican remanentes por variaciones en el valor de los bienes o servicios, los(as) directores(as) de las Instituciones, previo acuerdo con su comunidad escolar, podrán ejercer dichos recursos para los mismos objetivos definidos en el PAAGES, siempre y cuando se ejerzan dentro del mismo capítulo para el que fueron autorizados.

Al finalizar el proceso de adquisición y/o contratación de cada capítulo deberá llenar el formato RGEPE-Anexo V con los datos de las facturas que corresponda, (recuerde que sólo se registran las facturas que corresponden a los recursos federales). Si aplico los tres capítulos: 2000, 3000 y 5000, tendrá que llenar los formatos correspondientes a cada capítulo. Revise que la información sea correcta y guarde el archivo con el nombre: 9_Capítulo_No.de Capítulo; ejemplo: 9_Capítulo_2000

Cuando los remanentes se deriven del ejercicio del capítulo 5000, éstos deberán de ser devueltos a la Tesorería de la Federación, por lo que ÚNICAMENTE se podrá adquirir el número de bienes presentados en el PAAGES, por los montos establecidos.

Llene el formato Seguimiento Trimestral de la aplicación de los recursos federales de acuerdo al trimestre del año en que haya ejercido los recursos y llene los apartados que se le solicitan, guarde el archivo con el nombre 10_seguimiento_rec_fed.

1. 1.

2. 2.

IV. Remanentes en Compras con Recursos Federales

V. Registro de gastos efectuados y Seguimiento de la Aplicación de los recursos

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Recursos Federales


DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBE CONTAR AL FINAL DEL PROCESO DE COMPRAS CON RECURSOS FEDERALES

1.- Copia de cada cheque emitido

2.- Facturas de cada adquisición o contratación

3.- Comprobante de Emitido por la página de validación de Facturas del SAT

4.- Formato RGEPE-Anexo V

5.- Formato Seguimiento Trimestral de la aplicación de los recursos federales

6.- DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)

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Ejercicio de los recursos Autogestionados

Para el ejercicio de los recursos autogestionados, revise lo establecido en el Acta de Asamblea que subió a la plataforma, confirme si se estableció como donación monetaria o en especie.

Deberá confirmar que las donaciones son insumos que cumplen con las condiciones de calidad, cantidad y costo establecido en el proyecto.

Si se estableció aportación monetaria, las contribuciones de padres de familia, Ayuntamiento y/o terceros, deberán demostrarse mediante la(s) ficha(s) de depósito; en el caso de transferencias interbancarias realizadas por los Ayuntamientos, se deberá contar con el comprobante con sello de certificación d el m ismo. También p ueden comprobarse p or c heque o recibo, donde se muestre el beneficiario de la donación. Las donaciones en monetario por ninguna razón se deben ingresar a la cuenta bancaria establecida para el Fondo.

Respecto de las aportaciones en especie, recuerde que estas son todas aquellas contribuciones destinadas al proyecto en bienes físicos y/o servicios, que deben ser comprobadas mediante notas de remisión, oficios, recibos de pago o facturas, lista de raya, etc.

1.2.

3.

EJERCICIO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIASEJERCICIO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

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de Cuentas


5.

Todas las donaciones deberán estar firmadas por los participantes o por su representante legal, utilizando papel membretado del donante, debidamente sellado; en el caso de particulares que no cuenten con papelería oficial, se utilizará el de la escuela, la Asociación de padres de familia deberá utilizarse el papel membretado del plantel; del H. Ayuntamiento, utilizará su papelería oficial con firma del presidente municipal y/o secretario general. 6.

Guarde los documentos que prueban los pagos efectuados del monto asignado a los recursos propios/contrapartida, en formato PDF, revisando que cumplan con las descripciones de lo adquirido y guarde en archivo al que nombrará como: 12_doc_probatorios.

Elabore el Contrato de donación Formato 6-AD en hoja membretada. En dicha acta deberá intervenir, el donante, especificando la donación y el costo que representa y por la otra el donatario, que será la escuela, representada por el director, ante dos testigos que intervendrán en el acto de donación, especificando que el donativo recibido es exclusivo para la aportación del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media superior 2016.4.

Tratándose de aportaciones en especie, se colocará el valor estimado expresado en pesos de los bienes que se aportaron. Si el concepto de aportación es hora / persona, tendrá que ser calculado con base en el total de horas que se aportarán al proyecto y expresado en pesos, tomando como referencia el salario mínimo general multiplicado por el total de horas empleadas. Revise que dicho documento esté debidamente requisitado y guarde en formato PDF, nombre el archivo generado como: 12_Acta de donación.

EJERCICIO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

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DOCUMENTOS OBTENIDOS AL FINAL DEL PROCESO DE EJERCICIO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

1.- Documentos Probatorios de la Aportación Monetaria (Fichas de depósito, Comprobantes de Transferencia, cheques)

2.- Documentos Probatorios de la Aportación en Especie ( Notas, Recibos, Facturas, etc.)

3.- Contrato de Donación Formato 6-AD

4.- Documentos Probatorios de los pagos efectuados con las Aportaciones Monetarias (Notas, Recibos, Facturas, etc.)




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Federales



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Realice el Informe Final sobre el impacto del proyecto (Formato 7-IF) en la comunidad escolar, donde describirá la aplicación de los recursos tanto federales como propios (en contrapartida), analizando la consistencia entre las metas propuestas y los logros alcanzados, así como el número de beneficiados, en atención a los retos de la EMS que seleccionaron. Recuerde que esta información fue reportada en el momento en que ingreso a la plataforma del sistema, por tanto debe ser consistente lo que se informe con respecto al Proyecto autorizado. Guarde el archivo en formato PDF con la siguiente denominación: 1_ INFORME FINAL.

Integre el PAAGES 2016, que fue generado por el sistema y el Acta de asamblea de la reunión plenaria (anexo V), con su respectiva convocatoria y lista de asistencia. Recuerde que esta acta también la envío en formato PDF cuando ingreso su proyecto al sistema. Nombre los archivos con las siguientes denominaciones: 2_PAAGES 2016 y 3_ACTA_REUNIÓN PLENARIA.

Integre sus archivos en PDF del Proceso de cotización realizado, las invitaciones a los proveedores y las respuestas de los proveedores, forman parte de la subcarpeta a la que denominará: 5_ PROCESO DE COTIZACIÓN. Nombre los archivos de esta subcarpeta de la siguiente manera:

Nombre del archivo:

Invitaciones a proveedores 5_Invitacion_proveedores

Respuesta de los proveedores invitados 5_Respuesta_proveedores

1. 2.

4.3.

Realice su Asamblea de rendición de cuentas y levante el Acta de asamblea de la reunión plenaria (anexo V-A), con su respectiva convocatoria y lista de asistencia; revise que dicha acta esté debidamente firmada por los asistentes y con sello oficial. No se le olvide que la convocatoria debe ser publicada en lugares de fácil acceso y en zonas visibles de su plantel, con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de reunión. Guarde el acta, convocatoria y lista de asistencia en formato PDF con la siguiente denominación: 4_ACTA_TRANSPARENCIA_RENDICIÓN.




Autogestionados


Federales



23

Integre el Proceso de Adjudicación Directa en los archivos PDF, nombre la subcarpeta 6_ PROCESO_ADJUDICACIÓN y guarde los archivos de la siguiente forma:

Nombre del archivo:

Tabla(s) comparativa (s) Formato 2-TC) 6_Tabla comparativa

Dictamen (es) (Formato 3-DC) o (Formato 5-DCU, en el caso de proveedor único), 6_Dictamen

Notificación al proveedor (Formato 4-RS) 6_Notificación a proveedor

Respuesta(s) del proveedor(es) seleccionado 6_Respuesta_proveedor seleccionado

Integre las facturas PDF, XML y documento de verificación de comprobables fiscales digitales en una subcarpeta con el nombre: 8_FACTURAS e identifique sus archivos de la siguiente forma: 8_Factura_XXXX (escribir el número de factura), ejemplo: 8_Factura_A8756. Genere archivo por factura.

Llene, imprima, firme y escanee los formatos 9_RGEPE-AnexoV de cada uno de los capítulos, en PDF, en una subcarpeta cuyo nombre será: 9_RGEPE y guarde los archivos de la siguiente manera:

Nombre del archivo:

RGEPE- Capítulo 2000 9_Capítulo2000

RGEPE- Capítulo 3000 9_Capítulo3000RGEPE- Capítulo 5000 9_Capítulo5000

5.

7. 8.

Escanee las copias de los cheques emitidos de la cuenta de pago de los recursos federales y guarde en formato PDF. Integre una subcarpeta con el nombre: 7_COMPROBANTES DE PAGO, y los archivos que la forman nómbrelos de la siguiente manera:

Nombre del archivo:

Copia legible de cheques emitido 7_Cheques emitidos6.




Autogestionados


Federales



24

Integre el formato Seguimiento Trimestral de la aplicación de los recursos. Guarde el archivo de la siguiente manera: 10_seguimiento_rec_fed en una carpeta con el mismo nombre.

Realice la memoria fotográfica del proceso, considerando mínimamente 4 fotografías: de las asambleas, y de los insumos, bienes o servicios adquiridos. Las fotografías deberán guardarse en formato JPG, guardar el archivo como: 11_EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.

Integre una subcarpeta a la que llamará: 12_COMPROBACIÓN_RECURSOS PROPIOS, ahí guarde los archivos: 12_Acta de donación y 12_doc_probatorios.

9. 10.11.




Autogestionados


Federales



25

Invitaciones a proveedores (Formato 1-IP)Tabla comparativa (Formato 2-TC)Dictamen (Formato 3-DC)Resolución del dictamen (Formato 4-RS)Dictamen Proveedor único (Formato 5-DCU)

Registro de Gastos Efectuados (RGEPE- AnexoV)Seguimiento Trimestral de la Aplicación de los Recursos.

Seguimiento Trimestral de la Aplicación de los Recursos.Contrato donación en Especie (Formato 6-ADEs).Contrato donación mano de Obra (Formato 6-ADMO).Contrato donación monetario (Formato 6-AD).

Informe Final (Formato 7-IF)Acta de Transparencia de Rendición (Anexo V-A)

Proceso de Compra

Proceso de Adjudicación Directa

Ejercicio de los Recursos Federales


Autogestionados

Integración del Expediente de Rendición de Cuentas

FORMATOS

, a de de

CONTRATO DONACION

A las horas del día del mes de del 2016, se encuentran reunidos en las instalaciones del plantel con C.C.T. , ubicado en la localidad de perteneciente al municipio , el Responsable de la Dirección C. , representando en carácter de donatario al Plantel; y la APF /Autoridad Civil representada por el(la) Presidente(a) , Tesorero(a) ,

V y ocal , en su carácter de Donante, quienes se reúnen a in de realizar una donación monetaria por la cantidad de $000,000.00 (CANTIDAD CON LETRA pesos 00/100 M.N.), que serán utilizados para la adquisición de:Cantidad Descripción Precio total

Es preciso mencionar que los Materiales y suministros (Cap. 2000), Servicios generales (Cap. 3000) e Inversión (Cap. 5000) aquí descritos se utilizarán para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecido en el Proyecto Autorizado por el “Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (FFAGPEMS) 2016”.

Se anexa la documentación de soporte que valida lo que en donación se otorga.

Cerrando en este momento la presente acta a las HH:MM Hrs. del mismo mes y año. Firmando las personas que intervinieron en el acta al calce, dándole todo el valor legal a la DONACIÓN que se estipula en la misma.

Donatario Donante PresidenteResponsable de la Dirección del Plantel

Nombre y FirmaNombre y Firma



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Tabla comparativa de tres proveedores para la adquisición de los Materiales y Suministros, Servicios generales y Bienes muebles e Intangibles que se utilizarán para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecido en el Proyecto Autorizado para el plantel con Clave de centro de trabajo en el marco del “Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (FFAGPEMS) 2016” continuación se describe

ConceptoMateriales y suministros (Cap. 2000)

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3Razón socialFecha de cotización.DescripciónTiempo de entrega.Condiciones de pago.Precio Total (Incluye I.V.A.)

ConceptoServicios Generales (Cap. 3000)


ConceptoBienes Muebles e Intangibles (Cap. 5000)


Comité de Adquisiciones

Responsable de la Dirección del Plantel

(Nombre y Firma)

Presidente(Nombre y Firma)

Tesorero(Nombre y Firma)

Vocal(Nombre y Firma)

SELLO DEL PLANTEL

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COLOCAR NOMBRE Y CLAVE LA INSTITUCIÓN

FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ACTA DE REUNIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En el Municipio de del Estado de , siendo las horas del día del mes de del 2016, con base en lo dispuesto en los Lineamientos de Operación del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2016, se reunieron los integrantes de la comunidad educativa del plantel

, cuyos nombres se relacionan al final de esta Acta y firman para debida constancia, a efecto de celebrar la Reunión para la rendición de cuentas, ante la Comunidad Educativa del plantel señalado, con el objeto de dar transparencia al ejercicio del gasto y rendir cuentas acerca del recurso obtenido para atender las necesidades, prioridades, objetivos y metas del Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES 2016) que fue presentado ante la Subsecretaría de Educación Media Superior, mediante concurso y como parte del procedimiento para acceder a los recursos del Fondo antes mencionado, conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

I. Verificación del quórum e instalación de la ReuniónII. Aprobación del orden del díaIII. Explicación del proceso de ejecución del gasto por parte del Director (a) del plantelIV. Presentación de los insumos, bienes y/o servicios adquiridos, así como de la documentación que

sustenta las adquisiciones.V. Cierre de la Reunión

Logo Plantel

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Una vez desahogados los temas del Orden del Día y los comentarios de los asistentes a la presente reunión de la Comunidad Educativa del plantel

, se tomaron los siguientes:

ACUERDOS

Acuerdo 1: La Comunidad Educativa del plantel

acuerda que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.7.1 de los lineamientos de operación del Fondo, existe quórum para la instalación de la Reunión Plenaria.


aprueba en todos sus puntos el orden del día de su Reunión Plenaria.


una vez realizada la exposición del/la C.

respecto del proceso de ejecución del gasto del recurso autorizado por el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2016, y presentar los insumos, bienes y/o servicios adquiridos, así como la documentación quesustenta las adquisiciones, aprueba dicho ejercicio, confirmando que dichas adquisiciones permiten el logro de los objetivos y metas planteados en el Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES 2016) y para uso exclusivo delo señalado en el mismo.

Acuerdo 4: La Comunidad Educativa del plantel testifica que el informe final que integra los oficios, copia de cheques, registros, fotografías, archivos electrónicos, facturas originales y demás evidencias que hacen constar las acciones realizadas en el ejercicio del recurso federal y propio autorizado para el Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES 2016) queda a resguardo de la Dirección del plantel, durante un periodode 12 años, para su disponibilidad en caso de que le sea requerida por la SEMS, o bien para efectos de auditoría.

CIERRE DEL ACTA

del 2016, se No habiendo más asuntos que tratar, siendo las hrs. del día de dio por concluida la Primera Reunión Plenaria de la Comunidad Educativa del Plantel

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Nombre completo del director(a) del plantel Firma

Nombre completo de los docentes del plantel Firma

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Nombre del alumnos (pre llenado por la escuela)

CURP del alumnos (pre llenado por la escuela)

Nombre del padre, madre o tutor (a) del alumno

Firma del padre, madre o tutor(a)

Anexar las hojas necesarias

Firma Sello

Nombre y Apellidos del Director del Plantel CCT y Denominación del plantel

Asunto: Solicitud de DatosFecha:

, Responsable de la , ubicado en

, le

Razón Social o Nombre comercialPresente.

El que suscribe Dirección del plantel con C.C.T. la localidad de perteneciente al municipio informa que con base en la cotización hecha a esta institución con fecha de ha sido seleccionado como proveedor de lo que a continuación se describe

Cantidad Descripción

Por tal motivo le solicito, de la manera más atenta, remita los siguientes datos:

• Razón Social• RFC.• RFC en formato digital.• Institución Bancaria y número de cuenta.

Deberá dirigir dicha información a nombre del plantel en hoja membretada firmada y/o sellada, o enviarla de forma electrónica (formato PDF) al correo electrónico:

Sin más por el momento quedo de Ud.

ATENTAMENTE

(Nombre y Firma )Director, Directora o Responsable del Servicio del Plantel

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, a de de

CONTRATO DONACION

A las horas del día del mes de del 2016, se encuentran reunidos en las instalaciones del plantel con C.C.T. , ubicado en la localidad de perteneciente al municipio , el Responsable de la Dirección C. , representando en carácter de donatario al Plantel; y la APF /Autoridad Civil representada por el(la) Presidente(a) , Tesorero(a) , y Vocal , en su carácter de Donante, quienes se reúnen a in de realizar la donación en especie de lo que a continuación se describe:

Descripción de la actividad Salario Mínimo Horas Asignadas Precio total








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Dictamen para la adquisición de los Materiales y suministros (Cap. 2000) , Servicios Generales (Cap. 3000) y Bienes Muebles e Intangibles (Cap. 5000) que se utilizarán para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecido en el Proyecto Autorizado por el “Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (FFAGPEMS) 2016”.

del mes deA las horas del día instalaciones del plantel la localidad de perteneciente al municipio

del 2016, se encuentran reunidos en las con C.C.T. , ubicado en

, el Responsable , y el Comité

fungiendo como

de Dirla ección C. de Adquisiciones formado por:

Se puntualiza que los integrantes del Comité de Adquisiciones fueron previamente acreditados como padres de familia del plantel antes mencionado y que la única finalidad de conformar el Comité de Adquisiciones es realizar el proceso de elección del o los proveedores para la adquisición los Materiales y suministros (Cap. 2000), Servicios generales (Cap. 3000) y Bienes Muebles e Intangibles (Cap. 5000) que serán destinados al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el “Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión (PAAGES)“

Para tal fin el Responsable de la Dirección proporciona al Comité las solicitudes enviadas a los proveedores, así como las cotizaciones recibidas por los mismos, para su análisis y revisión.

Una vez revisada las cotizaciones, el Comité integra la información de los proveedores en una Tabla comparativa. Acto seguido se hace una puntual revisión y análisis de la información plasmada en la Tabla Comparativa, observando en todo momento la aplicación eficiente del recurso (Costo - Beneficio y cumplimiento de la cantidad y calidad de los mismos), después de una amplia y satisfactoria deliberación se procede a seleccionar por unanimidad al o proveedores siguientes:

Nombre del Proveedor Partidas - Descripción

El Comité solicita al Responsable de la Dirección que a través de su conducto requiera al Proveedor (es) los datos necesarios para el pago respectivo en cheque y comprobar que el Proveedor (es) cumple con los requisitos fiscales y contables requeridos.

Sin otro asunto que tratar se firma de conformidad el presente dictamen el día de de 2016


Nombre y FirmaDirector, Directora o

Responsable del Servicio del Plantel

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y C. Presidente, Tesorero y Vocal respectivamente.

,

, a de de

CONTRATO DONACION

A las horas del día del mes de del 2016, se encuentran reunidos en las instalaciones del plantel con C.C.T. , ubicado en la localidad de perteneciente al municipio , el Responsable de la Dirección C. , representando en carácter de donatario al Plantel; y la APF /Autoridad Civil representada por el(la) Presidente(a) , Tesorero(a) , y Vocal , en su carácter de Donante, quienes se reúnen a in de realizar la donación en especie de lo que a continuación se describe:

Cantidad Descripción Precio total








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COLOCAR NOMBRE Y CLAVE LA INSTITUCIÓN

INFORME FINAL

FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015

El que suscribe , responsable de la Dirección del Plantel con clave de centro de trabajo , con domicilio en del estado de , informa, por este medio, acerca de los recursos federales obtenidos mediante Concurso en el marco Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, correspondiente al año iscal 2016, por un monto de

, más un monto de aportación autogestionado de , que hace un total de . Cuyo objetivo fue , para atender a los siguientes retos de la Educación Media superior:

, a través de la meta .

La ejecución del proyecto permitió con beneficio directo a y beneficiarios indirectos , tal como se comprueba en la documentación que se anexa al presente informe.

ATENTAMENTE

SELLO DEL PLANTEL

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

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Dictamen para la adquisición de los Materiales y suministros (Cap. 2000) , Servicios Generales (Cap. 3000) y Bienes Muebles e Intangibles (Cap. 5000) que se utilizarán para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecido en el Proyecto Autorizado por el “Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (FFAGPEMS) 2016”.

A las horas del día del mes de del 2016, se encuentran reunidos en las instalacionesdel plantel con C.C.T. , ubicado en la localidad de

perteneciente al municipio , el Responsable de la Dirección C. , y el Comité de Adquisiciones formado por:

, y C. fungiendo como Presidente, Tesorero y Vocal respectivamente.

Se puntualiza que los integrantes del Comité de Adquisiciones fueron previamente acreditados como padres de familia del plantel antes mencionado y que la única finalidad de conformar el Comité de Adquisiciones es realizar el proceso de elección del o los proveedores para la adquisición los Materiales y suministros (Cap. 2000), Servicios Generales (Cap. 3000) y Bienes Muebles e Intangibles (Cap. 5000) que serán destinados al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el “Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión (PAAGES)“

Para tal fin el Responsable de la Dirección proporciona al Comité las solicitudes enviadas a los proveedores, así como las cotizaciones recibidas por los mismos, para su análisis y revisión.

Una vez revisada las cotizaciones el Comité integra la información de los proveedores en una Tabla comparativa. Acto seguido se hace una puntual revisión y análisis de la información plasmada en la Tabla Comparativa, observando en todo momento la aplicación eficiente del recurso (Costo - Beneficio y cumplimiento de la cantidad y calidad de los mismos), después de una amplia y satisfactoria deliberación se procede a seleccionar por unanimidad al siguiente proveedor, en virtud de ser el ÚNICO que puede proporcionar los materiales, servicios y/o bienes muebles e intangibles establecidos en PAAGES, los cuales se describen a continuación:

Nombre del Proveedor Partidas - Descripción

Lo anterior debido a que

:

El Comité solicita al Responsable de la Dirección que a través de su conducto requiera al Proveedor (es) los datos necesarios para el pago respectivo en cheque y comprobar que el Proveedor (es) cumple con los requisitos fiscales y contables requeridos.

Sin otro asunto que tratar se firma de conformidad el presente dictamen, el día de de 2016


Nombre y FirmaDirector, Directora o

Responsable del Servicio del Plantel

Nombre y FirmaPresidente

Nombre y FirmaTesorero

Nombre y FirmaVocal“E

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Asunto: Solicitud de Cotización

Fecha:

Razón Social o Nombre comercialPresente.

El que suscribe , Responsable de la Dirección del plantel , ubicado en la localidad de

con C.C.T. , solicita a

usted, de la manera más atenta, la cotización de lo que a continuación se describe:

Cantidad Descripción

Favor de incluir en el documento los tiempos de entrega, Precio con I.VA desglosado, así como Condiciones y Formas de pago, incluyendo pago con Cheque.

Se solicita amablemente dirigir la cotización a nombre del plantel en hoja membretada firmada y/o sellada, o enviarla de forma electrónica (formato PDF) al correo electrónico:

Sin más por el momento quedo de Ud, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma

Director, Directora o Responsable del Servicio del Plantel

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perteneciente al municipio

fondo para fortalecer la autonomÍa de gestiÓn en...

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