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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2019
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO REGIONAL
Febrero de 2020
La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia
Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas
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Gorbz avezibarrancos Ge 1i te de Finanzas
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G repte de Gestión Sistemas
ACTA DE DIFUSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA
GESTIÓN 2019 BOLIVIA
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059/20
Concluido el proceso de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA GESTIÓN 2019, en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la ciudad de La Paz, en fecha 07 de Febrero de 2020, se procede a la difusión del documento: Informe de Seguimiento y Evaluación — Plan Operativo Anual - Gestión 2019.
El documento (en fotocopia) es entregado a Dirección Ejecutiva; Gerencia de Operaciones; Gerencia de Finanzas y Gerencia de Gestión y Sistemas.
La Dirección Ejecutiva y las Gerencias deben poner en conocimiento el documento a todas las servidoras y servidores públicos bajo su dependencia, además de velar por el cumplimiento de las recomendaciones que permitan optimizar resultados futuros en el ámbito de la implementación del PEI 2016-2020.
El citado documento puede ser encontrado en la Intranet Institucion
Gerente de Operaciones
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Fab ana trago Crespo Jefe Departa nto Planificación y Gestión
Adjunto: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA — GESTIÓN 2019 Página a de 1 Fecha: 07/02/2020
HONDO NAL.1E DESARROLLO REGIONAL GERENCIA DE GESTION Y SISTEMAS
0 5 FEB 2020 IR': 1.1: 1 13 I 0 0
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INFORME Co
Gonzalo José Quiroga Soria Director Ejecutivo
Gustavo Melgar Tavera Gerente de Gestión y Sistemas
Fabiana Buitrago Crespo o Crespo Jefe Departamento de Planificación y Gestión N Y GESTIÓN
ndo Ná Desarrollo Regional
M.Jhannina Mendieta Enriquez Profesional en Planificación y Programación
REF.: Seguimiento y Evaluación POA Gestión 2019
CITE: GGS-PG-DEG-0083-INF/20
FECHA: La Paz, 03 de febrero de 2020
A:
VÍA:
DE:
1. ANTECEDENTES
La Ley N°777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), de fecha 25 de Enero de 2016 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), establecen los principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en las entidades del sector público.
El POA correspondiente a la gestión 2019 del FNDR, fue aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-224/2018 de 4 de septiembre de 2018 y fue reformulado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE — 0341/2019 de 11 de diciembre de 2019, difundido en fecha 17 de diciembre de 2019.
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones fue aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-010/2019 de fecha 04 de febrero de 2019, el cual en el capítulo III, respecto al seguimiento y evaluación a la ejecución del POA, señala lo siguiente:
CAPÍTULO III SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)
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1.
Artículo 16. (SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA)
El Jefe del Departamento de Planificación y Gestión, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de codo plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal.
Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.
Artículo 17. (EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA)
Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la fecha de conclusión prevista para cada acción de codo plazo.
El/la directora (a) Ejecutivo (a), apoyado por los REACP, definirá para cada acción de codo plazo, la o las instancias, ajenas a las unidades organizacionales ejecutoras, que realizarán las evaluaciones periódicas, sea de manera interna o externa a la entidad, en función al grado de complejidad de cada evaluación.
Quien haya sido elegido para realizar la evaluación periódica de una determinada acción de corto plazo, sea de medio término o a su conclusión, definirá la técnica de recolección de información que mejor responda a las características particulares de la acción de corto plazo, tomando en cuenta los criterio de evaluación recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para este propósito, el indicador de proceso a observar, y las fuentes de consulta y verificación disponibles.
b) Evaluaciones a la Fecha de Conclusión Prevista
En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, realizadas las instancias elegidas para las evaluaciones al término, los REACP presentarán individualmente un informe dirigido al Director (a) Ejecutivo (a), donde precisarán los resultados finales logrados, el nivel de contribución de la acciones de codo plazo en la consecución de los resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren necesarias.
El objetivo del Seguimiento y Evaluación Final POA 2019, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a codo plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.
En cumplimiento al D.S. N°3246, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO y su Reglamento Específico, el Departamento de Planificación y Gestión, realizó el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019
2
ENTIDAD
93% 2.508.215.679,62 1.361.401.476.85 54.28%
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JECUCIÓN
FiSICA PRESUPUESTO
VIGENTE
(Bs.)
PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCION
PPTARIA. (Bs.)
2. DESARROLLO
El POA 2019 del FNDR, contempla 10 acciones institucionales a corto plazo, articuladas al Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente detalle:
ARTICULACIÓN PEI - POA 2019
CÓD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CÓD OBJETIVOS INSTITUCIONALES CÓD ACCIONES INSTITUCIONAL DE CORTO PLAZO
0E1 Fortalecer la gestión
institucional
01 1 Optimizar los procesos administrativos, recursos
humanos y sistemas
Análisis, evaluación y actualización de
procedimientos institucionales en el marco
de la normativa vigente
012 Mejorar e implementar los procesos de
comunicación 2
Generar y gestionar información relevante
relacionada a la gestión institucional, tanto
de uso interno como externo
0E2 Reorganizar y re articular la
estructura institucional
013 Reorganizar la estructura orgánica y de
funcionamiento institucional 3
Implementar la nueva estructura
institucional, ajustando los procesos,
procedimientos y normativa interna
014 Articular los procesos claves de la institución
con la planificación estratégica 4
Aplicar el Plan de seguimiento y monitoreo
institucional
0E3 Ofrecer mejores servicios a
nuestros clientes
015 Fortalecer el desarrollo de planes, programas y
proyectos
financiamiento
s
Gestionar y fortalecer la sostenibilidad
financiera y de cartera a través de la
propuesta de nuevos programas de
01 6 Implementar políticas de atención al cliente 6
Desarrollar acciones de atención a clientes,
garantizando el acceso a la información
institucional de interés público
0E4
Garantizar la inversión
pública y la politica
redistributiva01
01 7 Ampliar y mejorar los procesos para la captación
de recursos 7
Implementar procedimientos para la gestión
de recursos económicos con el fin de
fortalecer la oferta institucional
8 Ampliar y mejorar los procesos para la
colocación de recursos 8
Implementar procesos de mejora de la
gestión de financiamiento
0E5
Coadyuvar a la
profundización del proceso
de cambio para Vivir Bien
019 Articular los procesos institucionales con el
proceso de cambio 9
Implementar actividades de profundización
del compromiso e identificación institucional
con el proceso de cambio
01 10 Articularlos procesos institucionales con el Vivir
Bien 10
Implementar herramientas que fortalezcan el
Vivir Bien como filosofía institucional
Durante la gestión 2019, en términos globales se alcanzaron los siguientes porcentajes en
Eficacia y Eficiencia a nivel institucional:
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
3
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
Unidad Organizacional Eficacia Eficiencia
Dirección Ejecutiva 89% 82%
Gerencia de Operaciones 100% 90%
Gerencia de Finanzas 100% 100%
Gerencia de Gestión y Sistemas 85% 80%
Total 93% 88%
Si bien los niveles alcanzados en eficacia y eficiencia son altos, esto se debe a una mala
formulación del POA, en el que se incluyeron acciones de corto plazo, operaciones y tareas
con metas que no tienen una incidencia o impacto significativo en la consecución del Plan
Estratégico Institucional. Las unidades organizacionales del FNDR, priorizaron la gestión
de sus operaciones y tareas específicas, antes que el logro de las Acciones de Corto Plazo,
lo que dificulta identificar el logro de los resultados previstos para cada Acción de Corto
Plazo.
Por otro lado, el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por
la calidad y formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con
lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su
Reglamento Específico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes
y el establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a
corto plazo y su posterior verificación, así como la articulación con el Sistema de
Presupuestos.
3. CONCLUSIONES
El Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por la calidad y
formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con lo dispuesto
en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su Reglamento
Específico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes y el
establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a corto
plazo y su posterior verificación.
4
La formulación de las acciones de corto plazo debe mejorarse para la elaboración de futuros
POAs, ya que no se contemplaron por área organizacional yen su reemplazo se originaron
la descripción de articulaciones de corto plazo que en su mayoría son operaciones o tareas,
que no reflejan adecuadamente los resultados alcanzados por cada una de las áreas
organizacionales.
Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados alcanzados por
las Unidades Organizacionales del FNDR, deben formularse en términos cuantitativos.
Se pudo evidenciar que las Unidades Organizacionales del FNDR, priorizan la gestión de
sus operaciones y tareas específicas, antes que el logro de las Acciones a Corto Plazo, lo
que dificulta identificar el logro de los resultados (evaluación) previstos para cada ACP. No
se debe olvidar que la gestión del POA se basa en resultados y no en actividades o tareas.
Si bien a nivel institucional se alcanzó un nivel de EFICACIA del 93% y EFICIENCIA del
88% se debe mejorar el proceso de programación de operaciones y tareas en cada una de
las áreas, las cuales deben ser realistas y propositivas al momento de la formulación y/o
reformulación del POA.
4. RECOMENDACIONES
Con el propósito de realizar una evaluación, lo más precisa posible, es necesario que se
cumplan las siguientes condiciones:
• La formulación de las acciones de corto plazo debe reflejar lo que se quiere lograr
en la gestión, no lo que se quiere hacer (operación).
• Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados esperados
deben incluir metas que deben formularse preferentemente en términos
cuantitativos.
• Las Unidades Organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las
Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en
resultados y no en actividades o tareas.
• Las Unidades Organizacionales deben resguardar la documentación, a fin de tenerla
disponible al momento de realizar acciones de seguimiento y evaluación.
5
Por otro lado, se recomienda que el POA 2020 se reformule en consideración a los puntos
anteriormente citados y se articule al presupuesto, de conformidad a lo establecido en la
normativa vigente, y se desarrolle un nuevo sistema para ese propósito.
Finalmente, se recomienda que el documento adjunto sea socializado y difundido a todas
las unidades organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos
tomen conocimiento respecto al seguimiento y evaluación del POA 2019.
Es cuanto informo, para los fines consiguientes.
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M. J Imnina rndieta Enriquez PROFESIONAL PLA FICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
FBC/mjme Adj.: Lo citado C.c.: Archivo
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2019
Febrero de 2020 La Paz — Estado Plurinacional de Bolivia
Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión — Gerencia de Gestión y Sistemas
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1 41
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
RESUMEN EJECUTIVO
El POA correspondiente a la gestión 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, fue
aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-224/2018 de 4 de septiembre
de 2018 y fue reformulado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE — 0341/2019
de 11 de diciembre de 2019, difundido en fecha 17 de diciembre de 2019.
El POA 2019 del FNDR, contempla 10 acciones institucionales a corto plazo, articuladas al
Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente detalle:
ARTICULACIÓN PBI - POA 2019
CóD 06K11VOS ESTRATEGICOS Có0 OBJETIVOS INSITTUCIONALES coca ACCIONES ocrrrucaNAt cae CORTO Pum
0E1 Fortalecer la gestión institucional
01 1 Out; mizer los procesos administrativos. recursos humanos y sistemas 1
Análisis, evaluación y actualización de procedimientos institucionales en el marro de la norrnatIva vigente
01 2 Mejorar e implementar los procesos de comunicación 2
Generar y gestionar Información relevante relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso Interno como externo
012 Reorganizas y re artladar la estructure institucional
Ce 3 Reorganizar la estructura cwskiia y de funciona lento Menudead 3
Implementar la nueva estructura Institucional, ajustando k4 Procesos, proceffimientos y normativa interna
01 4 Articular los procesos dares de la institución con la planificación estratégica 4 Aplicar el Plan de seguimiento y monteo
institucional
0E3 Of recer tnehltt5 servidos a nuestros dientes
01 5 Fortalecer el desarrollo de planes, programas
5 y
proyectos
Gestionar y fortalecer la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento
016 implementar politicasde atendón al diente 6 Desarrollar acciones de atendón a dientes, garantizando el acceso a la Información Institucional de Interés Público
0E4 ~Zar la inversión01 pública y la politica redistributiva
7 Ampliay mejora los
proa!'" pan la ca9t."" de recursos 7 Implementar procedimientos Pera la gestión de recursos económicos con el fin de forudecer la oferta institucional
018 AmpliaAmpliay mejorar tos procesos para la colocación de recusas 8 Implementar procesos de mejora de la
gestión de financiamiento
06 Calcina< a la profundización del proceso de cambio para Vivir Bien
019 Articular los procesos insbtucionales con el proceso de cambio 9
implementar actividades de profundización del compromiso e identificación institucional con el proceso de cambio
01 10rtic Aular los procesos institucionales con el Vivir
Bien 10 Implementar herramientas out fortalezcan el Vivir Bien como filosofía institucional
1
ENTIDAD EJECUCIÓN
FÍSICA % EJECUCIÓN
PPTARIA.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
VIGENTE EJECUTADO
(Bs.) (Bs.)
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2.508.215.679.62 1.361.401.476.85 93% 54.28%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ID 40 41 I
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0 111 41
Durante la gestión 2019, en términos globales se alcanzaron los siguientes porcentajes en
Eficacia y Eficiencia a nivel institucional:
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
Unidad Organizacional Eficacia Eficiencia
Dirección Ejecutiva 89% 82%
Gerencia de Operaciones 100% 90%
Gerencia de Finanzas 100% 109%
Gerencia de Gestión y Sistemas 85% 80%
Total 93% 88%
Si bien los niveles alcanzados en eficacia y eficiencia son altos, esto se debe a una mala
formulación del POA. en el que se incluyeron acciones de corto plazo, operaciones y tareas
con metas que no tienen una incidencia o impacto significativo en la consecución del Plan
Estratégico Institucional. Las unidades organizacionales del FNDR, priorizaron la gestión
de sus operaciones y tareas específicas, antes que el logro de las Acciones de Corto Plazo,
lo que dificulta identificar el logro de los resultados previstos para cada Acción de Corto
Plazo.
Por otro lado. el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por
la calidad y formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con
lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su
Reglamento Especifico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes
y el establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a
corto plazo y su posterior verificación, así como la articulación con el Sistema de
Presupuestos.
2
II II I I II II II 10 I I Ill II II I I II II II II I ,
II 40 40 II II I I II II 40 II II fi II II II I I II
II I I I I II
IO II II I/ II II II II
1. MARCO INSTITUCIONAL
El FNDR es una institución financiera no bancaria que intermedia recursos para el
desarrollo y los transfiere a los beneficiarios finales a través de operaciones crediticias
administradas y desembolsadas a los Gobiernos Sub Nacionales, creada mediante Ley N°
926 de 1987 y se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).
El Plan Estratégico Institucional del FNDR (PEI 2016-2020), establece los lineamientos que
guían al cumplimiento de la Acción N° 4: 75% del total de municipios cubiertos con
atención de servicios financieros', en el marco de la 'Soberanía comunitaria y financiera sin
servilismo al capitalismo financiero" que dispone el Pilar N°5 del PDES 2016-2020 y la
Agenda Patriótica 2025, como se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro N°1
FNDR: Plan Estratégico Institucional 2016-2020
PLAN ESTRAT6GICO INSTITUCIONAL FNDR 2016— 202Q
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Agenda Potritho áras. Yes, N'OSO Oe 1$ de (neto de 2015 POW 2016-2020 Lay N'736 de 9 do Morro de 2016
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3
• Ama hulla (no seas mentiroso) • Ama quilla (no seas flojo) • Ama suwa (no seas ladrón) • Suma (tamaña (Vivir Bien) • Erandereko (Vida Armoniosa) • lvi Marea& (Tierra sin mal) • (llapa) flan (Camino o vida noble)
VALORES PRINCIPIOS
Unidad, Igualdad, Inclusión, Dignidad, Libertad, Solidaridad, Reciprocidad, Respeto, Complementariedad, Armonía, Transparencia, Equilibrio, Igualdad, Equidad Social, Bienestar Común, Responsabilidad, Distribución de Productos, Bienes Sociales para Vivir Bien.
Los lineamientos estratégicos de la institución están dados por:
Cuadro N°2
Lineamientos Estratégicos del FNDR
MISIÓN VISIÓN
Promover instrumentos de financiación para la Inversión Pública, transparentes, con alto Impacto Social y Económico, para una Bolivia Sostenible.
Ser líder en el desarrollo de nuestro país
2. ANTECEDENTES
La Ley N°777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado). de fecha 25 de Enero de
2016 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO),
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, establecen los
principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el
Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en las entidades del sector público.
El POA correspondiente a la gestión 2019 del FNDR, fue aprobado mediante Resolución
del Comité Ejecutivo N° CE-22412018 de 4 de septiembre de 2018 y fue reformulado
mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE — 0341/2019 de 11 de diciembre de 2019,
difundido en fecha 17 de diciembre de 2019.
4
• • • • • El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO)
• compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones fue
• aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-010/2019 de fecha 04 de
• febrero de 2019, el cual en el capitulo III, respecto al seguimiento y evaluación a la
• ejecución del POA, señala lo siguiente: •
• CAPÍTULO III •
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA
• EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
• (POA) • • Artículo 16. (SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA) •
• • El Jefe del Departamento de Planificación y Gestión, es responsable de generar reportes
• periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos
• respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos,
• condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas
• Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión
• fiscal. • • Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o
• agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados. • •
Artículo 17. (EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA) •
•
• Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y
• especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la
• fecha de conclusión prevista para cada acción de codo plazo. • • El/la directora (a) Ejecutivo (a), apoyado por los REACP, definirá para cada acción de corto
• plazo, la o las instancias, ajenas a las unidades organizacionales ejecutoras, que realizarán
• las evaluaciones periódicas, sea de manera interna o externa a la entidad, en función al
• grado de complejidad de cada evaluación.
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• 5
• •
•
•
• •
•
• Quien haya sido elegido para realizar la evaluación periódica de una determinada acción • de corto plazo, sea de medio término o a su conclusión, definirá la técnica de recolección • de información que mejor responda a las características particulares de la acción de corto •
plazo, tomando en cuenta los criterios de evaluación recomendados por el Ministerio de •
• Economía y Finanzas Públicas para este propósito, el indicador de proceso a observar, y
• las fuentes de consulta y verificación disponibles.
• • b) Evaluaciones a la Fecha de Conclusión Prevista
•
• En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, realizadas las instancias
• elegidas para las evaluaciones al término, los REACP presentarán individualmente un • informe dirigido al Director (a) Ejecutivo (a), donde precisarán los resultados finales • logrados, el nivel de contribución de la acciones de corto plazo en la consecución de los • resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las • recomendaciones que consideren necesarias. • • • El objetivo del Seguimiento y Evaluación Final POA 2019, es informar de manera integral
• el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas
• por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones
• institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.
•
• El POA 2019 del FNDR, contempla 10 acciones institucionales a corto plazo, articuladas al • Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente detalle: • •
•
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41 4/ 41 41
11 41 40 4/ 41 41 41 41 411 41 I D 4 1 41 4 1 41
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Cuadro N°3
Articulación PEI — POA 2019
ARTICULACIÓN PEI - POA 2019
COD °SATIVOS ESTRATÉGICOS CóD oeaciivos INS111RICIONALFS CÓD ACCIONES INSTITUCIONAL DE CORTO PlA20
0E1 Fortalecer la gestión
institucional
011 Optimizar losprocesos adm i ni stativos, oo resos humanos y sistemas
1
Análisis, evaluaoón y actualización de procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente
01 2 Mejorar e implementar los procesos de COmunicacion
2 Generar y gestionar Información relevante
relacionada a la gestión mota:lona& tanto
de uso interno como externo
0E2 Reorganizar y re articularla
estructura instItuoonal
01 3 Reorganizar la estructura orgánica y de funcionamiento institucional
3 1ms:dementar la nueva estructura institucional, ayunando los procesas. Procedimientos v norrnatva interna
DI e Articular los procesos claves de la institución con la planifnadon estrategica
4 Aplicar el Plan de seguimiento y n'o/vitoreo
institucional
0E3 Ofrecer mejores servibos a
nuestros dientes
O15 5 Fortalecer el desarrollo de planes, Programas Y proyectos
Gestionar y fortalecer la sostenibilldad financiera y de cartera a naves de la propuesta de nuevos programa de financiamiento
016 Implementar politices de atención al diente 6 Desarrollar acciones de atenoón a dientes, garantizando el acceso a la información
Institucional de interés público
0E4
Garantizar la inversión
pública y la politica redistributiva
Ol 7 Ampliar Implementar
y mejorar los procesos para la captación de recursos 7
procedimientos para la gestión de recursos económicos con el fin de fortalecer la oferta institucional
01 8 Ampliar y mejorar JOS procesos para la colocación de recursos
a Implementar procesos de mejora de la
gestión de financiamiento
0E5 Coadyuvar a la
profundización del proceso
de cambio para Vivir Bien
Oi 9 Articular los procesos institucionales con el proceso de cambio
9 Implementar actividades de profundización
del compromiso e Identificaoón institucional con el proceso de cambio
caz 30 Articular los procesos institudonal es con el Vivir Bien 10
implementar herramientas que fortalezcan el Vivir Bien como filosofia instnuoonal
En cumplimiento al D.S. N°3246, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones NB-SPO y su Reglamento Específico. el Departamento de
Planificación y Gestión, realizó el Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR, por
el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019
3, METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
POA
El procedimiento utilizado para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2019, fue el siguiente:
a) En cumplimiento a normativa vigente y con la finalidad de contar con información
respecto a la ejecución del Programa Operativo Anual de la Gestión 2019. en fecha
7
Gráfico N°1
Parámetros de Medición
Eficacia
Ejecución
Eficiencia
(Logrado! Esperado) ' 100
(Presupuesto Ejecutado! PresupuestoAprobado) 100
(Oportunidad • Calidad)" Indicador
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
23 de enero de 2020, mediante Circular DE-GQS-0003-CIR/20, se solicitó
información a las áreas organizacionales de la Institución respecto al seguimiento y
evaluación a la ejecución del POA relacionados con el cumplimiento de las acciones
a corto plazo, correspondiente al periodo Enero — Diciembre de 2019.
b) El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2019. se realizó en coordinación
con las áreas y unidades organizacionales de la Institución, identificando el grado
de avance y cumplimiento de las acciones de corto plazo en función de las
operaciones y tareas programadas.
c) Para la realización del Seguimiento al POA 2019. se solicitó que todas las áreas y
unidades organizacionales registren el avance y cumplimiento de las operaciones y
tareas programadas en los formularios correspondientes, mismos que fueron
evaluados y validados.
d) Para la Evaluación de la Ejecución del POA 2019, se desarrolló un Formulario de
Informe de Evaluación Periódica del POA, en base a la información de la formulación
del POA.
En este sentido, el proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2019, se constituye en
el instrumento que permite visualizar el cumplimiento de los objetivos y metas de las áreas
y su relacionamiento con la planificación institucional.
Los criterios de evaluación, tanto de la eficacia, ejecución y eficiencia, se ajustaron a los
siguientes parámetros, establecidos en la normativa vigente:
8
••••
• •••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••
Los conceptos clave utilizados son:
4. Eficacia: capacidad o grado en que se alcanzan los objetivos planteados en la
gestión; es decir, el grado de cumplimiento de las actividades programadas.
4 Eficiencia: alcance de las Acciones de Corto Plazo y de objetivos de gestión en
plazos establecidos, misma que se divide en dos parámetros de calificación:
✓ Oportunidad, cualidad que valora la optimización del cumplimiento de plazos
establecidos (tiempo o plazo de entrega de producto yio servicio).
✓ Calidad, conjunto de propiedades que permiten calificar las operaciones
realizadas desde el punto de vista cualitativo (capacidad analítica, planteamiento
de políticas de mejora del área).
& Ejecución, indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto
ejecutado respecto del presupuesto aprobado.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones, el Plan Operativo Anual debe estar articulado con el
Presupuesto Anual, vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas
correspondientes de la estructura programática del presupuesto; sin embargo, el POA y el
Presupuesto del FNDR no se encuentran debidamente articulados.
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, establece como
reporte a generar el siguiente formato, respecto al avance físico y financiero de las acciones
de corto plazo:
Resultados Presupuestó Relación de
avance n
Código
POA
Acción de
cedo pIazo
Gestión 'un
Esperado topado ElcaCia % Aprobado tioculado Uecución % Avance
% '(5) .(61 VI 122) '1231 .(24) '25 '126) '127)
(1 Pare occiores Ce corto GCZO CK>nCe su duración es cors7defaCa relevante. El llenado Ce esta colurrn0 es opcionot
9
II II 40 II
II 11
II I/
II II II II II II I I II I/
I/ ID I
/ II II II I
I II Ill
II II II ID II II II ID O
il II el II II II I I II 4 0 01 II IP
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2019
Durante la gestión 2019, en términos globales se alcanzaron los siguientes porcentajes en
Eficacia y Eficiencia a nivel institucional:
Cuadro N°4
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENTIDAD EJECUCIÓN
FISICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO
VIGENTE EJECUTADO
(Bs.) (Bs.)
EJECUCIÓN
PPTARIA.
I Fondo Nacional de Desarrollo
Regional
Cuadro N°5
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
Unidad Organizacional
Direcaón Ejecutiva
Eficacia Eficiencia
82% 89%
Gerencia de Operaciones 100% 90%
Gerencia de Finanzas 100% 100%
Gerencia de Gestión y Sistemas 1 85% 80%
Total 93% 88%
10
93% 2.508 215.679.62 1.361.401.475.85 ! 54.28%
Gráfico N°2
FNDR: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
12)1
1021
0%
e 2%
1 I DIRK:CON O< Rt NO^ DE (ARDICIA Df CC RENCADe
OPIAOONRS FINAR-2M GE MON V SISTEMAS
60% •
40%
13.50% JE.00%
• EFICACM
• EINCENCTA
3 000 .000 000.00
2.506000.000,00
2.000 C/00 011,00 •
1.500.000 000,00
1 002000.000)0 •
5001200 000.00 •
100
2.508 21S 679,62
PRISLAUESTOVIGEICE lee e/SUM011 IflafrADO
• •••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••
Gráfico N°3
FNDR: Ejecución Presupuestaria (Bs.)
PRESUPUESTO EJECUTADO
Cabe hacer notar que para el seguimiento y evaluación se tuvo dificultad en el
procesamiento de la información, en razón a que en la formulación del POA no se tomaron
en cuenta todos los parámetros establecidos en las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación
de Operaciones.
Loos resultados se obtuvieron del SPPO, generando los reportes correspondientes por
cada una de las unidades organizacionales, los mismos que se presentan en Anexo 1
A continuación se muestran los resultados del seguimiento efectuado a la ejecución del
POA por área organizacional.
11
Unidades Organizacionales Eficacia Eficiencia
100% 100%
71% 50%
4.1.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Dirección Ejecutiva conformada por sus Departamentos Auditoría Interna, Transparencia
y Asesoría Legal. Dirección Ejecutiva alcanzó 89% en Eficacia y 82% en Eficiencia, de
acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N°6
Dirección Ejecutiva: Niveles de Eficacia y Eficiencia
Estos indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas, mismas
que a continuación se detallan por Departamento:
• Departamento de Auditoría Interna
Las actividades del Departamento de Auditoría Interna están alineadas a un sólo objetivo
estratégico, con la definición de tres operaciones a través de trece tareas, de las cuales
alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % en Eficacia y 100% en Eficiencia.
Cuadro N°7
Auditoría Interna: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones
Objetivo Estratégico
Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión
institucional ( 1 )
Planificación adecuada del Área 1 100% 100%
Ejecución de Auditorías 11 100% 100%
Soba-ación del Examen de Confiabilidad
1 100% 100%
12
••••
••• •
••• •
••••
• •••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••
96% 96% Departamento de Asesoría Legal
Departamento de Auditoria Interna
Departamento de Transparencia
éSültalátd€-A
• •••
• •••
••••
••••
• •••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••
De los cinco objetivos estratégicos del PEI 2016-2020, el Departamento de Auditoría
solamente se alinea al Objetivo Estratégico N°1 (Fortalecer la Gestión Institucional), por la
independencia de esta unidad y porque desempeña funciones muy especificas como
determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, efectuar el seguimiento
de las recomendaciones efectuadas por auditorías externas, evaluar el grado de
cumplimiento y eficacia de los sistemas de operación y de los procedimientos de control
interno. entre otros.
• Departamento de Transparencia
Las actividades programadas y ejecutadas en la gestión 2019 por el Departamento de
Transparencia alcanzaron el grado de 71% en Eficacia y 50% en Eficiencia.
Este Departamento formuló 6 operaciones y 11 tareas para coadyuvar con el cumplimiento
de tres objetivos estratégicos del PEI 2016-2020 que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N°8
Transparencia: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones
Objetivo Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión
institucional
( 1 )
Acceso ala información 3 58% 39%
Evaluación y seguimiento al POA 1 100% 80%
Ofrecer mejores servicios a
nuestros dientes
( 3 )
Atención al cliente 2 50% 30%
Coadyuvar a la profundización
del Proceso de Cambio para
Promover el comportamiento ético y
lucha contra la corrupción 2 67% 40%
Vivir Bien
( 5 )
Audiencias Públicas 2 50% 30%
Promover la participación del
control social 1 10 0% 80%
• Departamento de Asesoría Legal
El Departamento de Asesoría Legal alcanzó un grado de desempeño del 96% en EFICACIA
y 96% en EFICIENCIA, al cumplir con todas las operaciones y actividades programadas.
13
Para ello, Asesoría Legal formuló 8 operaciones y 16 tareas con el fin de aportar al
cumplimiento de dos Objetivos Estratégicos del PE 2016-2020, que se muestran en el
siguiente cuadro:
Cuadro N°9
Asesoría Legal: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones
Objetivo Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión
institucional
( 1 )
Actualización y custodia permanente
de la documentación normativa del
FNDR
2
100% 93% Elaboración de documentos y
trámites operativos 5
Gestión de la documentación de
financiamiento del FNDR 1
Elaboración y seguimiento al POA
de AL 1 100% 100%
Seguimiento y sustanciación de
procesos judiciales 1 100% 100%
Digitalización de Resoluciones y
Contratos 3 100% 100%
Talleres de difusión normativa 1 100% 100%
Coadyuvar a la profundización
del Proceso de Cambio para
Vivir Bien
( 5 )
Conferencias de difusión normativa 2 n% 83%
4.1.2 GERENCIA DE OPERACIONES
La Gerencia de Operaciones tiene como objetivo administrar el proceso de financiamiento
dentro del ciclo financiero en términos de efectividad. eficiencia y transparencia.
Debido a la dinámica de trabajo y funcionamiento implementada en la Gerencia, sus tres
Jefaturas funcionan en una sola, Departamento Región Centro, evaluándose a este
Departamento representando a las tres regiones que conforman la Gerencia.
La Gerencia de Operaciones en la Gestión 2019, alcanzó un nivel de 100 % en cuanto a
EFICACIA y 90 % en EFICIENCIA:
14
Gemida
Unidad Ofgankuictonal
Eficacia Eficiencia
Gerencia de Operaciones
Departamento Región Centro
Departamento Región Sud Este
Departamento Región Nor Oeste
100% 90%
Resultado GOP
41 40 41 41 41 41 40 111 1, 4 1 41 4 1 41 41 11 41 4 1 41 11 11 41 41 11 41 11 41 41 41 4/ I
I 41 41 41
11 40 41 ID 41 11 41 4 1 41 41 1
0 4/
41
Cuadro N°10
GOP: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
Estos indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo
evaluado, que se detallan a continuacion:
Cuadro N°11
Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones
Objetivo Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión
institucional
( 1 )
Gestión de la planificación del POA de la
Unidad „ 100% 100%
Compatibilización de documentos normativos 1 100% 90%
Ofrecer mejores
servicios a nuestros
clientes
( 3 )
Difusión y Socialización del Programa del
FNDR
1 100% 80%
Implementación de nuevas modalidades de
atención al cliente 1 100% 90%
Garantizar la inversión
pública y la política
redistributiva
( 4 )
Implementación de procedimiento de
relevamiento de demanda de visitas in situ 1 100% 100%
Evaluación del impacto social y económico de
los proyectos ejecutados por el FNDR 1 100% 90%
Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas lineas de
financiamiento
1 100% 100%
Registro de nuevas solicitudes, estado de
proyectos, conclusión y cierre de proyectos 1 100% 80%
Emisión de Ordenes de Pago para la ejecución
de proyectos de desarrollo 1 100% 90%
Coadyuvar a la
profundización del
Proceso de Cambio
para Vivir Bien
(5)
Afianzamiento del Compromiso de los
Técnicos de la Gerencia de Operaciones con
el Proceso de Cambio (5)
1 100% 80%
15
4.1.3 GERENCIA DE FINANZAS
La Gerencia de Finanzas que "administra los recursos financieros de inversión y de
funcionamiento de la institución en forma efectiva, eficiente y transparente, coordinando y
vinculando la información y las actividades propias del ciclo financieros, alcanzó una
EFICACIA del 100% y una EFICIENCIA del 100% en la gestión 2019, donde los dos
departamentos que la conforman: Finanzas y Lineas Cartera y Riesgo, aportaron al
cumplimiento de objetivos de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N°12
GEF: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
Unidades Organizacionales
Eficacia Eficiencia
Departamento de Finanzas 100%
100%
Departamento de Lineas Cartera y Riesgo 100%
100%
Resultado de Área
• Departamento de Finanzas
El Departamento de Finanzas durante la gestión 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de
100% EFICACIA en las actividades programadas con una EFICIENCIA de 100%.
Estos indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo
evaluado, mismas que se detallan a continuación:
Cuadro N°13
Departamento de Finanzas: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones
Objetivo
Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión institucional
( 1 )
Gestión de Observaciones de Auditorio 1 100% 100% Planificación Adecuada de las Operaciones del Área
1 100% 100%
Implementación de Normativa 1 100% 100%
16
Registro Contable de Operaciones Financieras 2 100%
100%
Generación de Información Financiera Institucional
3 100% 100%
Gestión, evaluación y control presupuestario
2 100% 100%
Gestión. evaluación y control presupuestario
1 100% 100%
Administración de Recursos y
Recaudaciones 3 100% 100%
Coadyuvar a la
profundización del
Proceso de Cambio
para Vivir Bien
( 5 )
Generación de información de ejecución de
recursos 1 100% 100%
• Departamento de Líneas Cartera y Riesgo
El Departamento de Líneas Cartera y Riesgo, durante la gestión 2019 alcanzó un nivel de
cumplimiento de 100% EFICACIA de las actividades programadas y un nivel de 100% en EFICIENCIA.
Los siguientes indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo evaluado:
Cuadro N°14
Departamento de Líneas Cartera y Riesgo: Niveles de Eficacia y Eficiencia por
Operaciones
Objetivo
Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión
instrtucional
( 1 )
Gestión de Observaciones de
Aud itoria 1 100% 100%
Planificación adecuada de las
operaciones del área 1 100% 100%
Implementación Normativa 1 100% 100%
17
Generación de Información
Financiera de Programas 7 100% 99 o
Ofrecer mejores
servicios a nuestros
clientes
( 3 )
Evaluación Capacidad de
Endeudamiento 1 100% 100%
Recuperación de Cartera 1 100% 100%
Atención y Seguimiento a los
Sujetos de Financiamiento 1 100% 100%
Garantizar la inversión
pública y la política
redistributiva
( 4 )
Planificación financiera y
gestión de recursos 3 100% 100%
Ejecución de recursos
programas de financiamiento 1 100% 100%
Evaluación financiera sujetos
de financiamiento 1 100% 100%
Coadyuvar a la
profundización del
Proceso de Cambio
para Vivir Bien
( 5 )
Generación de información de
ejecución de recursos 1 100% 100%
4.1.4 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
En la Gestión 2019. la Gerencia de Gestión y Sistemas alcanzó un grado de EFICACIA de
85% y un grado de EFICIENCIA del 80%, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N°15
GGS: Niveles de Eficacia y Eficiencia (%)
Unidades Organizacionales Eficacia Eficiencia
Departamento de Sistemas 97% 82%
Departamento de Gestión de Recursos Humanos 87% 75%
Departamento de Administración 100% 100%
Departamento de Planificación y Gestión 56% 62%
Resultado GGS
A continuación, se detallan las operaciones ejecutadas por Departamento:
18
• Departamento de Sistemas
El Departamento de Sistemas alcanzó un grado de EFICACIA del 97% y 82% de
EFICIENCIA en la ejecución de sus actividades programadas en la gestión 2019,
cumpliendo las operaciones y actividades programadas.
Estos indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo
evaluado, mismas que se detallan a continuación:
Cuadro N°16
Sistemas: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)
Oe Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la
gestión
institucional
( 1 )
Administración y complementaciones al
sistema integrado de información 3
100% 82% Administración y desarrollo de sistemas2
complementarios
Capacitación 1
Manuales y Planes 2 88% 58%
Elaboración y seguimiento al POA del DS 1 100% 100%
Administración de servidores. base de datos
y red de datos 5
100% 86% Soporte técnico a usuanos 4
Equipamiento informático 1
Mantenimiento eléctrico del edificio 1
• Departamento de Gestión de Recursos Humanos
Recursos Humanos alcanzó en la Gestión 2019 una EFICACIA de 87% y una EFICIENCIA
de 75%, cuyos indicadores se presentan en el siguiente cuadro:
19
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cuadro N°17
Recursos Humanos. Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)
Objetivos Estratégicos Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la gestión
institucional
( 1)
Elaboración y Actualización de
Manuales y Reglamentos
Normativos
2 75% 30%
Dotación de personal 5 80% 92%
Registro y control de personal 3 100% 100%
Evaluación del desempeño 2 25% 7%
Movilidad Funcionaria 1 100% 100%
Capacitación productiva 2 100% 90%
Elaboración y seguimiento al
POA 1 100% 100%
Coadyuvar a la profundización
del Proceso de Cambio para
Vivir Bien
(5)
Formación para el Proceso de
Cambio 1 100% 80%
Articulación con el unir Bien 1 100%
Departamento de Administración
El Departamento de Administración en la Gestión 2019 logró cumplir las operaciones y
actividades programadas, alcanzando un grado del 100% de EFICACIA y un 100% de
EFICIENCIA.
Estos indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo
evaluado, mismas que se detallan a continuación:
Cuadro N°18
Administración: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)
Objetivo
Estratégico Operaciones Tareas Eficacia Eficiencia
Fortalecer la
gestión
institucional
( 1 )
Gestión de provisión de herramientas.
materiales, servicios y mantenimiento de los
mismos
13 100% 99%
Gestión de contrataciones 4 100% 100%
Gestión de archivo 5 100% 100%
Elaboración y seguimiento al POA 1 100% 100%
20
72% 80%
1 Análisis e implementación de procesos de reorganización
administrativa
2
Articulación de los procesos claves
institucionales con la planificación
estratégica
Objetivos
Estratégicos
Fortalecer la
gestión institucional
Operaciones
Gestión de la planificación
institucional
Tareas
5
Eficacia Eficiencia
Elaboración y actualización de
documentos normativos 80%
Formación para el Proceso de Cambio
0% 40%
0% 40%
100% 80% 1
2 100%
Coadyuvar a la
profundización del
Proceso de Cambio
para Vivir Bien
(5)
Reorganizar y re
articular la
estructura
institucional
( 2 )
• Departamento de Planificación y Gestión
El Departamento de Planificación y Gestión encargado de implementar la gestión
estratégica Institucional, asegurando la implementación coherente y flexible de la
planificación y programación, asi como la instrumentación y optimización de la gestión
documentaria institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos
en el marco de la normativa vigente, durante la Gestión 2019, alcanzó un nivel de
cumplimiento de 56 % de EFICACIA de las actividades programadas y un nivel de
EFICIENCIA de 62%.
Estos indicadores reflejan las operaciones y tareas desarrolladas durante el periodo
evaluado, que se detallan a continuación:
Cuadro N°19
Planificación: Niveles de Eficacia y Eficiencia por Operaciones (%)
21
•
•
• •
• 4.2 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2019
•
• Los resultados de la evaluación a la ejecución de las acciones de corto plazo de las
• unidades organizacionales del FNDR, realizada por personas ajenas de cada área • organizacional, se presenta en Anexo 2. • • •
A continuación se describen las principales tareas realizadas para el logro de las acciones
• de corto plazo, por cada una de las áreas organizacionales:
•
• 4.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA • • • Departamento de Auditoría Interna • • 11 informes de auditoría elaborados:
• - 1 Auditoría Operativa a la Línea de Financiamiento Fondo Vial (Proceso de
• Colocación Desembolsos y Recuperación) •
• - 1 Auditoría Operativa a la Linea de Financiamiento "PRIJ (Proceso de Colocación,
• Desembolso y Recuperación)
• - 1 Auditoría Operativa al Sistema de Contabilidad
• 1 Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto
• - 1Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal
• 1 Auditoría Operativa al Sistema de Tesorería
• 1 Revisión del cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada
• de Bienes y Rentas
• 1 Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el
• control de la conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los
• registros individuales al 31 de diciembre de 2018
• 1 Reporte de auditoría de Cartera vigente al 30/09/19 •
- 1 Evaluación de Control Interno relacionado con la generación de información •
•
• Examen de Confiabilidad elaborado • • • 22
•
•
•
• financiera vigente de la entidad
• - 2 Reportes de Auditorias no programadas
41 41 11 41 41 41 41 4, 41 40 41 41 01 410
41 4
1 41 4
1 41 40 40 41 41 41 4 1
41
41 41 41 40 4 1 4/ 40 41
41 41 I» 4
1 41 41 41
41 O/
41 41 41
• Departamento de Transparencia
- Realizar 4 monitoreos y actualizaciones de información del sitio web.
Atención de 2 denuncias de actos de corrupción
- Realizar 2 monitoreos de las recomendaciones de Auditoria
- Promover la rendición de cuentas pública Inicial
• Departamento de Asesoría Legal
Elaborar Resoluciones del Comité Ejecutivo
- Elaborar Resoluciones del Comité de Financiamiento
- Elaborar Resoluciones Ejecutivas
Elaborar Contratos de Préstamo
- Elaborar Contratos Administrativos
- Patrocinio de 13 procesos programados
Realización de 4 talleres de difusión y 5 conferencias
4.2.2 GERENCIA DE OPERACIONES
▪ Revisión del Reglamento Operativo: Programa Proyectos de Pre Inversión e
Inversión en Saneamiento Básico.
▪ Difusión y socialización de Programa y trabajo del FNDR. a través de 373 reuniones
a nivel nacional
- Efectuar dos relevamientos de información sobre demanda.
▪ Realizar 4 relevamientos de información de proyectos ejecutados con
financiamiento del FNDR: 1 Coripata, 1 Puente, 1Palca, 1 San Miguel de Velasco.
187 millones aprobados para financiamiento.
Se desembolsaron 378 millones de recursos comprometidos para la ejecución de
proyectos de desarrollo.
23
• • • • • 4.2.3 GERENCIA DE FINANZAS
•
• • Departamento de Finanzas •
• Seguimiento y cumplimiento de observaciones de Auditoria Interna y Externa •
• realizado.
• - Revisión y aprobación de documentos normativos.
• 12 Registros oportunos de las transacciones presupuestarias, financieras y
• patrimoniales realizadas.
• - 2 Registros de ajustes contables de la gestión y gestiones anteriores realizadas.
• - 10 Estados Financieros Institucionales realizados.
• - 6 Estados Financieros de Fideicomisos realizados.
• - 12 Registros y traspasos de los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y
• SAC realizados
• 4 Reportes e información de la ejecución de recursos y su alcance desagregada en
• tipo de proyecto, sujetos de crédito y departamentos elaborados • • •
• Departamento de Lineas Cartera y Riesgo
•
• Seguimiento y cumplimiento de observaciones de auditoría interna y externa.
• - Revisión, adecuación y aprobación de documentos normativos.
• - Elaboración y difusión de 12 informes de programas de financiamiento
• disponibilidades de recursos.
• - 12 informes de cartera elaborados y difundidos.
• - 4 Estados Financieros e Informes de los programas de financiamiento elaborados
• 8 Informes de Seguimiento y control del endeudamiento institucional con los
• organismos de financiamiento realizados
• y Gobiernos Autónomos Departamentales para nuevas operaciones de préstamo
• realizada.
• - Gestión de 396,5 Millones de recuperación de cartera realizada.
•
• 24
•
•
•
• - 40 validaciones de préstamos cancelados en el año realizadas •
- 4 estructuras de cierre, informes de cierre financiero de proyectos elaborados. •
• 211 circularizaciones de saldos de capital realizados
• - Capacidad de endeudamiento estimada de los Gobiernos Autónomos Municipales
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4.2.4 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
• Departamento de Sistemas
2 Documentos de Complementaciones a los módulos del Sistema Integrado de
Información (SAC, SAFIP Reportes, Tesorería, Lineas, SISPRES) realizados.
2 Documentos de Administraciones de los módulos del Sistema Integrado de
información (Usuarios, Habilitaciones, etc) realizados.
2 Documentos de Análisis, diseños, desarrollos, ajustes y modificaciones de sistema
complementarios realizados.
2 Documentos de Administración de sistemas complementarios (usuarios, perfiles,
roles, etc) realizada.
2 gestiones de servicios de antivirus, dominio, correo electrónico. internet y
virtualización realizadas.
2 Administraciones de la Red de Datos (Switches. firewall, routers, central telefónica,
etc) realizados.
• 2 Mantenimientos de Hardware (servidores fisicos, UPS, sistema de aire
acondicionado, etc) realizados.
2 Administraciones de los sistemas operativos de servidores (configuraciones,
parches, etc) realizados.
2 Mantenimientos y reparaciones del Hardware realizados.
2 Instalaciones de aplicativos y configuración del Software realizadas.
2 Soluciones de problemas diversos en las estaciones de trabajo realizados.
2 Obtenciones de respaldos periódicos de la información de las estaciones de
trabajo realizados.
2 Renovaciones de hardware, software y equipo activo realizadas.
2 Mantenimientos generales de equipos e instalaciones eléctricas realizados.
• Departamento de Gestión de Recursos Humanos
- Plan Anual de Personal elaborado.
- Ficha de personal de los servidores públicos elaborada y actualizada.
- Rol General de Vacaciones gestionado y elaborado.
- Plan de Rotación 2020.
25
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 capacitaciones realizadas.
Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación para la Gestión 2020
realizado
Ejecución de 7 cursos de formación de servidores públicos.
• Departamento de Administración
12 controles de ingreso, salida y entrega de materiales conforme a solicitudes
internas realizadas.
2 Inventarios físicos semestrales realizados.
4 Mantenimientos de activos a través de programación y atención de necesidades
mediante nuevas formas de detección realizados.
4 seguimientos a los reclamos de la compañía de seguros y verificaciones de
reposición de activo realizados.
12 Mantenimientos de vehiculos en taller de la institución realizados.
- 1 Gestión de disposición de bienes y bajas conforme D.S 181 realizada.
4 Contrataciones menores velando por calidad y precio hasta Bs 50.000 realizadas
- 4 Contrataciones Apoyo Nacional a Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs
50.000 conforme a D.S. 181 realizadas
- 2 Procesos de Licitación Pública Nacional realizados
Plan anual de contrataciones (PAC) elaborado
4 Informes de Mejoras del control de Series Documentales de Archivo Central a
través de depuraciones y nuevas técnicas de archivo realizados.
4 Informes de Valoraciones y depuraciones de la documentación de Archivo Central
y procedencia al Archivo de Documentos realizados.
• Departamento de Planificación y Gestión
▪ 1 Informe Análisis y Evaluación del POA 2018 realizado
1 Informe de Análisis y Evaluación del POA 2019 (semestral) realizado
1 Reformulación del POA 2019 institucional realizado
- Informe de Elaboración POA 2020 realizado
Elaboración y actualización de 4 Manuales Institucionales
- Elaboración y actualización de 4 reglamentos normativos institucionales
26
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Los resultados obtenidos en el Seguimiento y Evaluación del POA 2019, relacionado con el
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (Acciones Institucionales Especificas), Acciones
de Corto Plazo y los indicadores EFICACIA y EFICIENCIA, estuvieron vinculados a la
medición de los avances alcanzados por cada Área y Unidad organizacional mediante el
cálculo de indicadores establecidos en la formulación.
La contrastación de los resultados ejecutados con los resultados programados fue realizada
en base a la evidencia proporcionada por las unidades organizacionales y contrastada por
áreas ajenas a las mismas, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la eficacia y la eficiencia institucional:
Cuadro N°21
FNDR: Cumplimiento en las Actividades Programadas
GERENCIAS
Dirección Ejecutiva (DE)
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EFICIENCIA
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Total Gerencia de Finanzas (GEF) Mine
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A nivel institucional se alcanzó un nivel de EFICACIA de 93% y EFICIENCIA de 88. Si bien
los niveles alcanzados en eficacia y eficiencia son altos. esto se debe a una mala
formulación del POA, en el que se incluyeron acciones de corto plazo, operaciones y tareas
con metas muy bajas y tareas rutinarias, que no implican una incidencia o impacto
significativo en la consecución del Plan Estratégico Institucional. Las unidades
organizacionales del FNDR. priorizaron la gestión de sus operaciones y tareas especificas,
antes que el logro de las Acciones de Corto Plazo, lo que dificulta identificar el logro de los
resultados previstos para cada Acción de Corto Plazo.
De manera consolidada, en el siguiente cuadro se presentan los cinco Objetivos
Estratégicos. relacionados a los diez Objetivos Institucionales, las diez Acciones de Corto
Plazo y los porcentajes alcanzados según la ponderación establecida en el Plan Estratégico
Institucional 2016-2020 y su vinculación con el Programa Operativo Anual 2019:
28
Cuadro N°22: FNDR: Porcentajes de los Objetivos y Acciones
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Acción de Corto Plazo
Análisis, evaluación y actualización de
procedimientos institucionales en el marco
de la normativa vigente
Generar y gasean:u reformación relevante
relacionada a la gestión institucional, tanto
de uso interno copio externo
Implementar la nueva estructura
institucional, ajustando los procesos,
procedimientos y normativa interna .
APficar el Plan de Seguimiento y mondare°
nstitucional
Gestionar y fortalocce la sostenibilidad
financiera y do cartera a través de la
propuesta de nuevos programas de
financiamiento
Desarrollar acciones de atención a clientes,
garantizando el acceso a la información
institucional de interés púbtico
Implementar procedimientos para la gestión
de recursos económicos con el fin do
fortalecer la oferta institucional.
Implementar procesos de mejora de la
gestión del financiamiento. q
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7. CONCLUSIONES
El Seguimiento y Evaluación del POA 2019 del FNDR estuvo dificultado por la calidad y
formato de elaboración del POA, el mismo que no guarda estricta relación con lo dispuesto
en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y su Reglamento
Especifico, debiendo existir una correcta articulación entre sus componentes y el
establecimiento de resultados precisos que permita visualizar el logro de la acciones a corto
plazo y su posterior verificación.
La formulación de las acciones de corto plazo debe mejorarse para la elaboración de futuros
POAs, ya que no se contemplaron por área organizacional yen su reemplazo se originaron
la descripción de articulaciones de corto plazo que en su mayoría son operaciones o tareas,
que no reflejan adecuadamente los resultados alcanzados por cada una de las áreas
organizacionales.
Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados esperados de cada
una de las Unidades Organizacionales del FNDR, deben formularse en términos
cuantitativos.
Se pudo evidenciar que las Unidades Organizacionales del FNDR, priorizan la gestión de
sus operaciones y tareas especificas, antes que el logro de las Acciones a Corto Plazo, lo
que dificulta identificar el logro de los resultados (evaluación) previstos para cada Acción
de Corto Plazo. No se debe olvidar que la gestión del POA se basa en resultados y no en
actividades o tareas.
Si bien a nivel institucional se alcanzó un nivel de EFICACIA del 93% y EFICIENCIA del
88% se debe mejorar el proceso de programación de operaciones y tareas en cada una de
las áreas, las cuales deben ser realistas y propositivas al momento de la formulación y/o
reformulación del POA.
8. RECOMENDACIONES
Con el propósito de realizar una evaluación, lo más precisa posible, es necesario que se
cumplan las siguientes condiciones:
30
• • • • • • • en la gestión, no lo que se quiere hacer (operación). •
• La formulación de las acciones de corto plazo debe reflejar lo que se quiere lograr
• • Para una mejor valoración de las acciones de corto plazo, los resultados alcanzados
• • deben incluir metas que deben formularse preferentemente en términos
• cuantitativos.
• • • Las Unidades Organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las
• Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en
• resultados y no en actividades o tareas.
• • • Las Unidades Organizacionales deben resguardar la documentación, a fin de tenerla
• disponible al momento de realizar acciones de seguimiento y evaluación. •
• Por otro lado, se recomienda que el POA 2020 se reformule en consideración a los puntos
• anteriormente citados y se articule al presupuesto, de conformidad a lo establecido en la
• normativa vigente, y se desarrolle un nuevo sistema para ese propósito. •
• Finalmente, se recomienda que el presente informe sea socializado y difundido a todas las
• • unidades organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos
• tomen conocimiento respecto al grado de ejecución del POA 2019.
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Se logró realizar la actualización de
archivo en base a los nuevos documentos
emitidos ( ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y TRÁMITES OPERATIVOS
Se lograron elaborar 3 carpetas de resoluciones del Comité Ejecutivo
Se logró ela bora r 1 carpeta de resoluciones del comité de
Financiamiento
Se logró elabora r 1 carpeta de
resoluciones Ejecutivas Se lograron elaborar 5 carpetas de
contratos de préstamo
Se lograron elaborar 3 carpetas del
contratos Administrativos GESTIÓN DE OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE FINANCIAMIENTO¡ DEL FNDR
Se logró cumplir con 2 Informes de
seguimiento
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA DE AL
Se lograron cumplir las 4 formulaciones,
eva luaciones, reformulaciones, y seguimientos
SEGUIMIENTO Y $USEANC1ACION DE PROCESOS JUDICIALES
Se logró cumplir con el patrocinio de los
13 procesos programados
DIGITALIZACIÓN DE RESOLUCIONES Y CONTRATOS 1
Resultado Esperado
1 inventa nación inicio de gestión
de la documentación por
categoría
Actualización de archivo en base
a los nuevos documentos
emitidos
2 Carpetas de resoluciones del Comité Ejecutivo elaboradas
Elaboración de 1 Carpeta de resoluciones del Comité de
Financiamiento Elaboración de 1 Carpeta de
resoluciones Ejecutivas
E laboración de 1 Carpeta de
contrato de préstamo lE labOraCión de 1 carpeta de
contratos Administrativos
2 informes de seguimientos de
protocoli ración de los contratos
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reformulaciones, y seguimientos
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Institucional por motivos de
50% fuerza mayor.
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institudonales
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Se logró reatar 2 informes de
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resoluciones de Comité de
Financiamiento y Ejecutivos en base a los
nuevos documentos emitidos
Se logró realizar 2 Informes de
digitalizaciones de archivo de contratos
de Préstamo en base a los nuevos
documentos emitidos
Se logró realizar 2 Informes de
digitalizadones de archivo de contratos
Administrativos en base a los nuevos
documentos emitidos
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Comité de Financiamiento Ejecutivos en base a los nuevos
documentos emitidos
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archivo de contratos de
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archivo de Contratos
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nuevos documentos emitidos
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GESTION DE LA PLANIFICACIÓN DEL POA DE LA UNIDAD
Se lograron cumplir formulaciones, evaluaciones, reformulaciones
ENTOS NORMATIVOS
Se logró cumplir una (11 revisión de reglamento operativo: Programa Proyectos de Pre inversión e inversión en Saneamiento Básico.
DIFUSION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DEL FNDR
1 Difusión y socialización de Programa y trabajo del FNDR, realizada. (373 reuniones rea lizadas a nivel nacional)
IMPLEMENTACION DE NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE
12 reportes de gestión de metodoiOglaS de atencion a l cliente en oficinas del FNDR, via remota (Internet) y en visitas in s itu.
IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE RELEVAMIENTO DE DEMANDA DE VISITAS IN SITU
Se ejecuto 2 relevamientos de información sobre demanda
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS
PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FNDR
5e legraron realizar 4 relevamientos de información de proyectos ejecutados con financiamiento del FNDR: 1 Confina, 1 Puente, Waka, 1 San Miguel de Velasco
Resultado Esperado
Se programaron 4 actividades formulaciones, evaluaciones, reformulaciones, y seguimientos
[COMPATIBILIZACION DE DOCUM
Revisión de 1 reglamento Operativo.
1 Difusión y socialización de Programa y trabajo del FNDR.
Implementar 2 reportes de 'gestión de metodologias de l
a tencion al c liente en oficinas del
FNDR, via remota (Internet( y en visitas in s itu.
2 relevamientos de información sobre demanda
2 Relevamiento de información Pera determinar impacto social y
economice de los proyectos ejecutados con financiamiento del FNDR.
Descripción de articulaciones de corto plazo
Gestionar la planificación del POA de
la Unidad.
Coadyuvar a la compatibilización adecuada de los documentos normativos de los programas de financiamiento para la optimización
de las operaciones del arca.
Promocionar el trabajo Que realiza la
institución a través de reuniones de difusión y socialización de los programas de financiamiento, ni como de la as istencia técnica que brinda el FNDR a los sujetos de financiamiento.
Mejora y desarrollo de acciones de atención a l cliente en el FNDR en linea (skype, página web, linea directa, etc) in situ.
Implementar el procedimiento para el relevamiento de la demanda.
Implementar la evaluación de impacto social y economico de los proyectos ejecutados.
Acción a Corto Plazo Gestión 2019
Análisis, evaluación y actualización
de procedimientos InstituCiOnales en el marco de la normativa vigente.
Gestionar y fortalecer la SOSIenibIlidad financiera y de
carrera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento.
Desarrollar acciones de atención a Clientes, garantuando el acceso a
la información institucional de iinteres público.
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COMPROMISO DE RECURSOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD Y NUEVAS LINEAS DE FINANCIAMIE NTO
187 millones de financiamientos en
Comité de Financiamiento
laprobados. REGISTRO DE NUEVAS SOLICITUDES, ESTADO DE PROYECTOS, CONCLUSIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS-
Se logró la realización de 12
informes de los registros de nuevas
solicitudes del estado de proyectos,
conclusión y de cierre de
proyectos.
EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE DESARROLLO
Se desembolsaron 378 millones de
recu rsos comprometidos para la
ejecución de proyectos de
desarrollo.
AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS TECNICOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CON El PROCESO DE CAMBIO
Se logró ejecutar una (1)
participación en evento de
capacitación sobre lemas socia les.
Aprobación de 187 millones de
financiamientos en Comité de
Financiamiento.
Realización de 2 registros de
nuevas solicitudes del estado de
Proyectos, conclusión y de cierre
de proyectos.
Efectuar el desembolso de 176
millones de recursos
comprometidos para la
ejecución de proyectos de
desarrollo.
Participación en 1 evento de
capacitación sobre temas
sociales.
Comprometer recursos de acuerdo a
disponibilidad y nuevas lineas de
financiamiento.
Operativizar la ejecución de recursos
! financieros.
Coadyuvar a la mejora de la
ejecución institucional mediante la
gestión de financiamiento de
proyectos en desarrollo.
Consolidar al interior de la Gerencia
de operaciones el compromiso con el
Proceso de Cambio.
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GESTION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA 1 Seguimiento y cumplimiento de observaciones de. Auditoria interna y Externa realizado
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:IONES FINANCIERAS 12 Registros oportunos de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales realizados
2 Registros de ajustes cantables de la gestión y gestiones anteriores realizados
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DI.PRESUPLIESTARIO 1 Anteproyecto Institucional elaborado
Y RECAUDACIONES 12 Registros y traspasos de los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC timazadoS
Resultado Esperado
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GESTION, EVALUACIÓN Y CONTRI Elaborar 1 Anteproyecto Institucional
Administrar los recursos ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS financieros y 12 Registros y traspasos de los recaudaciones recursos a sus libretas en los enstiturionales oportuna y sistemas SIGE F. y SAC
Descripción de articulaciones de corto plazo mejorar el control de los procesos de las Unidades
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AUDITORIA INTERNA
Seguimiento y cumplimiento de observaciones de auditoria Interna y externa realizados
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PIANIFICACION ADECUADA DE LAS OPERAOONES DEL ARCA 4 formulaciones, evaluaciones, 4 ormulationes, evaluaciones, Re formulaciones Re loimulscIoner y seguimientos del POA realizados
del POA
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IGENCRACIPON DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS Elaboración y difusión de 12 Elaborarla y difusión de 12 Informes de programas de informes de píos/amas de financiamiento disponibilidades de recursos realizados financiamiento disponibilidades dr leCv/105
i tiabwatión y difusión de 12 12 informes de reitera elaboiados y difundidos 'informes de clIrler.
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Capacidad de endeudamiento est imada de los Gobiernos
Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos
Departamentales para nuevas operaciones de préstamo
realizada
r RECU PERACIÓN DE CARTERA Gestión de 396.5 Millones de recuperación de cartera
realizada
IATENCIÓN Y SEGUIMIENTOA LOS SUJETOS DE FINANCIAMIENTO
Realizar 4 Comunicaciones 4 Comunicación escr itas y electrónicas para la atención a
escritas y electrónicas para la los sujetos de financiamiento realizadas
atención a los sujetos de
financiamiento
Determinar la capacidad de
endeudamiento estimada de los
Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos
Autónomos Departamentales para nuevas operaciones de
préstamo
1 Realizar la Gestión de 396,5
Millones de recuperación de cartera
sostenibilidad para financiamiento mediante la optimización del análisis financiero
Gestión de recuperación
de cartera
For talecer la atención personalizada a los sujetos
de préstamo
Gestionar y fortalecer la
sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de
Desarrollar acciones de atención a
dientes, garantizando el acceso a la
información institucional de interés
público.
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Resultado Logrado
ADMINISTRACIÓN Y COMPLEMENTACIONES Al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
3 documentos de nuevos módulos
2 Documentos de Complementacianes a los módulos del Sistema Integrado de Información (SAC, SAFIP Reportes, Tesoreria, Lineas, StSPRES) realizados
2 Documentos de Administraciones de los módulos del Sistema Integrado de información [Usuarios, Habilitaciones, etcl realizados
) 0E SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 2 Documentos de Análisis, diseños, desarrollos, ajustes y modificaciones de sistema complementarios realizados
2 Documentos de Administración de sistemas complementarios {usuarios, perfiles, roles, etc) realizada
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2 Sesiones de capacitación 12 Sesiones de capacitación realizadas
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3 Segumientos y cumplimientos a las tareas del Plan de implementación de Gobierno eledrónlco realizados
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA DEL DS 4 Formulaciones, evaluaciones, 4 Formulaoones, evaluaciones, Re lormulaciones y Re formulaciones y seguimientos radicados seguimientos
ADMINISTRADOR DE SERVIDORES, BASES DE DATOS Y RED DE DATOS 2 Informes de Administración de 2 Infames de Administraciones de Base de Datos Base de Datos realizados
Resultado Esperado
3 Documentos de Implementaciones de nuevos módulos 2 Documentos de Complementaciones a los módulos del Sistema Integrado de Información (SAC, SAFIP Reportes, Tesoreria, Lineas, SISPRES)
I2 Documentos de
Administraciones de los modulas del Sistema Integrado de Información (Usuarios, Habilitaciones, etc)
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 2 Documentos de Análisis, diseños, desarrollos, ajustes y modificaciones de sistema complementarlos 2 Documentos de Administración de sistemas complementarlos (usuarios, perfiles, roles, etcl
2 Documentos de Actualizaciones/ elaboraciones de manuales de los sistemas implantados 4 Segumientos y cumplimientos a las tareas del Plan de Implementación de Gobierno electrónico
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Actualizar e implementar la normativa en función a
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SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS
2 Mantenimientos 12 Mantenimientos y reparaciones del Hardware reparaciones del Hardware realizados
2 Instalaciones de aplicativos y configuración del Software
realizadas
2 Soluciones de problemas diversos en las estacione> de trabajo realizados
2 Obtenciones de respaldos periódicos de la Información
de las estaciones de trabajo realizados
[EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
2 Renovaciones de hardware. software y equipo activo
realizadas
(MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO
2 Mantenimientos generales de equipos e instalaciones
eléctricas realizados
2 gestiones de servicios de
antiorus, dominio, con elettónico, internet.
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configuración del Software
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periódicos de la información de
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software y equipo activo
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1 Elaboración y Actua lización de Ficha de personal de los servidores la ficha de personal de los públicos ela borada y actualizada servidores públicos
Gestión y elaboración de 1 Ro! 1 Rol General de Vacaciones General de vacaciones gestionado y elaborado
EVALUACION DE DESEMPEÑO
Programación y ejecuc ión parcia l de la Evaluación del desempeño gestión 2018
No se logró su ejecuc ión
MOVILIDAD FUNCIONARIA
Se realizó el Plan de Rotación 2020.
I CAPACITACION PRODUCTIVA
Se ha rea lizado la tarea en su
totalidad con 17 capacitaciones realizadas y un documento en el
cual se encuentra la detección de necesidades de capacitación.
1 Proceso de Detección de
Necesidades de Capacitación para
la Gestión 2020 rea lizado
I ELABORACION Y SEGUIMIENTO AL POA
4 formulación, evaluación, Se logró rea liza r los 4 documentos reformulación y seguimiento del referidos a la formulación, POA de la unidad en función al eva luación, reformulación y PEI. seguimiento.
FORMACION PARA EL PROCESO DE CAMBIO
Se programa efectuar el d iseño e Se logró la ejecución de 7 cursos de implementación de 7 cursos de formación de servidores públicos. formación de servidores públicos.
IARTICULACION CON EL VIVIR BIEN
Programación y ejecución de 1 Evaluación del desempeño gestión 2018
Rem isión de la Evaluación del Desempeño Gestión 2018 de los servidores públicos de carrera a la Dirección General de Servicio Civil para su registro.
Elaboración de 1 Plan de Rotación 20W.
Programac ión, ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación 2019 aprobado en Comité Ejecutivo. 97 capacitaciones /
Rea lizar 1 Proceso de Detección
de Necesidades de Capacitación para la Gestión 2020
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GESTIÓN DE PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, SERVICIOS Y
MANTENIM IENTO DE LOS MISMOS 2 Determinaciones de cantidades necesarias y
solicitudes de compra de mater iales y suministros de
acuerdo a consumo histórico realizadas
12 controles de ingreso, salida y entrega de
materiales conforme a solicitudes internas realizados
Formularlos elaboradas
2 Inventados físicos semestrales sin faltantes ni
sobrantes realizados
a Registros de incorporaciones y bajas de act ivos
conforme a compras y estado de activos realizados
4 Registros de entregas y devoluciones de activos de
funcionar ios manteniendo registros actualizados
realizados
4 Mantenimientos de activos a través de
Programación y atención de necesidades mediante
nuevas Formas de detección realizados
4 seguimientos a los reclamos de la compania de
seguros y verificadones de reposición de activo
realizados
l2 Inventados físicos semestrales y estado de los
mismos realizados
12 Mantenimientos de vehiculos en taller de la
institución realizados
9 Gestiones de inspección técnica y SOAT realizadas
Resultado Esperado
2 Determinaciones de cantidades
necesar ias y solicitudes de compra de materiales y
suministros de acuerdo a
consumo histórico
12 Controles de ingreso, salida y
entrega de materiales conforme a
solicitudes Internas
E laborar 4 Formulados de
ingresos de materiales para
control de existencias
Realizar 2 Inventarlos Fisicos
semestrales sin faltantes ni
sobrantes
Realizar 4 Registros de
incorporaciones y bajas de act ivos conforme a compras y estado de
activos
Realizar 4 Registros de entregas;
devoluciones de activos de
funcionarios manteniendo
registros actualizados
Realizar 4 Mantenimientos de l ectivos a través de programación
atención de necesidades
mediante nuevas formas de
detección
Realizar 4 Seguimientos a los
reclamos de la compallia de
seguros y verificadores de
reposición de act ivo Realizar 2 Inventarios lisicos
semestrales y estado de los
MISMOS
Realizar 12 Mantenimientos de
vehículos en taller de la
inst itución
Realizar 9 Gestiones de inspección
técnica y SOAT
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articulaciones de corto plazo - / 21° ° 15
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'GESTIÓN DE CONTRATACIONES
4 Contrataciones menores velando po calidad y
precio hasta Bs 50.000 realizadas
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Empleo (AR PE) mayores a Bs $a000 conforme a D.S.
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GESTIÓN DE ARCHIVO
12 Recepciones, despachos y 12 Recepciones, despachos y controles de
contrdes de correspondencia correspondencia realizados
4 Apoyos a los archivos Descentralizados de las
Unidades del ENDA realizados
12 Controles de préstamo, devolución y legalización
de documentación de Archivo Central realizados
4 Informes de Mejoras del control de Series
Documentales de Archivo Central a través de
depuraciones y nuevas técnicas de archivo realizados
4 Informes de Valoraciones y depuraciones de la
documentación de Archivo Central y procedenoa al
Archivo de Documentos realizados « a
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4 Formulaciones, evaluaciones, Re formulaciones y
seguimientos realizados
Realizar 5 Gest ión de disposición
de bienes y bajas conforme D.5 181 L Actualización de información de activos del FNOR en SENAPE
Realizar 4 Contrataciones menores velando por calidad y precio hasta Bs 50.0130 Realizar 4 Contrataciones Apoyo Nacional a Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs 50.000
conforme a D.S. 181 Realizar 2 Procesos de licitación] Pública Nacional Elaborar 1 Plan anual de
contrataciones (PAC)
4 ApOyoS a los archivos Descentralizados de las Unidades del FNOR
112 Controles de préstamo, devolución y legalización de
documentación de Archivo
Central
4 informes de Mejoras del control de Series Documentales de
Archivo Central a través de depuraciones y nuevas técnicas
de archivo
4 Informes de Valoraciones y depuraciones de la
documentación de Archivo
Central y procedencia al Archivo de Documentos solo en originales
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'GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL
1 informe Análisis y Evaluación del
POA 2018 realizado
1 informe de Análisis y Evaluación
del POA 2019 (semestral) realizado
1 Reformulación del POA 2019
institucional realizado
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ANALISIS E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
No se logró cumplir con la tarea
ARTICUIACION DE LOS PROCESOS CLAVES INSTITUCIONALES CON
LA PLANIFICACIÓN ESTRATEG ICA
No se logró cumplir con la tarea
No se logró cumplir con la tarea
FORMACION PARA El PROCESO DE CAMBIO
Resultado Esperado
1 Informe de Análisis y
Evaluación del POA 2018
1 informe de Análisis y
Evaluación del POA 2019
(Semestral)
1 Reformulación del POA 2019
institucional
1 Informe de Elaboración POA
2020
1 Informe de Análisis y
Eva luación del PEI 2020 (retroa limentación)
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Manuales Institucionales
Elaboración y actualización de 4
reglamentos normativos
institucionales
Implementar 1 nuevo proceso y
procedimientos relacionados
con la organización
administra tiva en el marco de la
optimización institucional.
Realización de 2 Planes de
Seguimiento y Monitore°
Elaborar 1 diagnóstica del
sistema de control
gubernamental interno.
Descripción de articulaciones de
corto plazo
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Implementar y actualizar la
normativa institucional.
Coadyuvar a la re organización
administrativa
Desarrollar procesos de monitores),
seguimiento y evaluación
ins titucional
Compromiso e identificación
Acción a Corto Plazo Gestión 2019
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normativa interna.
Aplicar el Pla n de Seguimiento y
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Impulsando el desarrollo del país
Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión — Gerencia de Gestión y Sistemas
Febrero de 2020 La Paz — Estado Plurinacional de Bolivia
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