fondo de aportaciones para la seguridad ...fuente: elaboración propia con base en el anexo técnico...
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP), EJERCICIO 2015.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
ÍNDICE.
1. Descripción General del Fondo de Aportaciones para la seguridad pública ...................................... Pág. 3
Objetivo general ..................................................................................................................... Pág. 5
Objetivos específicos ....................................................................................................................... Pág. 5
Metodología .................................................................................................................................... Pág. 6
2. Asignación y consecución de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal del
fondo de seguridad pública ....................................................................................................
Pág. 7
Gestión Programática y Población Objetivo del Fondo de Seguridad Pública ................. Pág. 11
Matriz de Resultados (MIR) .................................................................................................. Pág. 13
3. Análisis de la Cobertura ....................................................................................................…… Pág. 16
Población potencial, objetivo, y atendida en el ejercicio evaluado………………. ............ Pág. 16
Evolución de la Cobertura…………………………………………………………. ............. Pág. 18
Análisis y valoración de la Cobertura……………………………………………... ............ Pág. 18
4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora………………………………. ....... Pág. 22
Avance en la atención de recomendaciones de mejora derivados de los Mecanismos
de Seguimiento y Evaluación de ejercicios anteriores .........................................................
Pág. 22
Conclusiones ........................................................................................................................... Pág. 25
Recomendaciones ....................................................................................................................………. Pág. 26
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones .......................................... Pág. 28
Referencias .............................................................................................................................. Pág. 36
Anexos .....................................................................................................................................… Pág. 37
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
Actualmente en México, las actividades para la seguridad pública se han fortalecido mediante
diversos mecanismos de gestión, uno de ellos es la creación de un Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP), estas medidas sobresalen para la provisión de estrategias
gubernamentales que contribuyan a erradicar los problemas de violencia y delincuencia que
afectan a la población; dicha problemática se expresa en forma de secuestros, extorsiones,
delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico, vandalismo, robos a casa habitación, robo
común, entre otros.
Para llevar a cabo esta estrategia, el Gobierno Federal en conjunto con las Entidades
Federativas, han fortalecido y gestionado nuevas medidas de corte transversal e
interinstitucional, que hoy en día han permitido disminuir los problemas de delincuencia y
coadyuvar con el desarrollo social y la convivencia en un México en Paz.
Para tal fin, como ya se mencionó, se ha integrado el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP); uno de los fondos federales que se articula mediante la Ley de
Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII y 44 y 45, donde se establece la
existencia y el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados con cargo a recursos Federales, mismos que son determinados anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo General 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios).
El FASP se encuentra fiscalizado por el Órgano Federal del Secretariado del Ejecutivo
Nacional de Seguridad Pública, proveniente de la Secretaría de Gobernación, que, en
conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, han ejecutado estrategias para mejorar las
intervenciones de prevención de la violencia y el delito y los temas de acción prioritaria en
materia de seguridad pública en general.
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APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
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Este fondo tiene el objetivo central de financiar recursos destinados al reclutamiento,
formación, selección, evaluación y depuración de los cuerpos policiales, así como a la
adquisición de equipamiento táctico y construcción o ampliación de los centros
penitenciarios en el país.
El FASP, presupuestalmente se canaliza para el reclutamiento, evaluación y depuración
de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, así como para
comprar equipo táctil de las policías estatales, federales y judiciales y también se ha
canalizado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal e una den donde
una de las nuevas tareas y actividades que se requiere atender es la integración de
especialistas en temas de investigación pericial, es decir peritos especialistas, policías
preventivos o custodios calificados para laborar en los centros penitenciarios. Por ello,
con el objetivo de mejorar las acciones de seguridad, se han diseñado los siguientes recursos:
1. La red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública llamados de
centros de operación C4 Y C3, y
2. La Integración de un servicio telefónico nacional de emergencia.
El FASP al igual que los ocho fondos que pertenecen al Ramos 33, utiliza el mecanismo de
distribución de recursos mediante la asignación federal a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), el cual entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP) a los Estados reflejado en 17 Programas con Prioridad
Nacional pertenecientes al mismo:
1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana,
2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).
5. Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES).
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6. Acceso a la Justicia para las Mujeres.
7. Huella balística y rastreo computarizado de armamento.
8. Nuevo Sistema de Justicia Penal.
9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario
Nacional.
10. Red Nacional de Telecomunicaciones.
11. Sistema Nacional de Información.
12. Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
13. Registro Público Vehicular.
14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES).
15. Evaluación de Programas con Prioridad Nacional.
16. Genética Forense, y
17. Fortalecimiento de las Instituciones locales de Seguridad Pública, Procuración e
Impartición de Justicia.
OBJETIVO GENERAL
Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP) del Gobierno del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal
2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las
unidades responsables de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades,
para contribuir a la toma de decisiones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar una valoración de los resultados y productos de los recursos federales del
FASP ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los
indicadores, información programática y presupuestal.
Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo, y atendida,
distribución por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.
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Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del
presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el fondo,
analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas
establecidas por el Programa Operativo Anual de la SSPE.
Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos
derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al respecto,
incluyendo la opinión de los responsables del fondo.
Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al
desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las
recomendaciones atendidas del fondo.
Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las
recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados.
Analizar las recomendaciones de evaluaciones anteriores realizadas al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública.
Emitir las conclusiones y recomendaciones al desempeño del FASP del ejercicio 2015.
METODOLOGÍA
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base
en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como
información adicional considerada para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis
de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la
valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos,
evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública. Complementariamente
se realizaron entrevistas con los responsables de la implementación de este fondo para
fortalecer la evaluación.
Cabe destacar que el presente análisis se basa en lo establecido en los Términos de Referencia
para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos
Federales ejercidos en Baja California, este documento fue proporcionado por el COPLADE,
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cabe destacar que fue retomado de lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al ámbito
estatal, del documento denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación
Específica de Desempeño 2012-2013 que aún sigue vigente.
2. ASIGNACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL
EJERCICIO FISCAL DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Actualmente las asignaciones presupuestales que se implementan para la consecución del
cumplimiento de las actividades institucionales del personal de seguridad pública, se pactan en
el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas de
los Estados y el Distrito Federal para los ejercicios fiscales. En dicho acuerdo se puede
verificar el Presupuesto inicial, modificado, ampliaciones y ministraciones obtenidas para el
ejercicio fiscal correlacionadas para la seguridad pública.
En este convenio se establece que Baja California en 2015 obtenga un presupuesto para 2015
de $328’400,685.00 (Trescientos veintiocho millones, cuatrocientos mil seiscientos ochenta y
cinco pesos 00/100 M.N.). Asimismo, para este fondo, de acuerdo con el convenio establecido
entre la federación y la entidad, se obliga a ésta a portar el 25% del total de los recursos
presupuestados, es decir, $82'100,171.25 (Ochenta y dos millones, cien mil, ciento setenta y
un pesos 25/100 M.N.), por lo que el presupuesto integrado convenido ascendió a
$410’500,856.25 (Cuatrocientos diez millones, quinientos mil ochocientos cincuenta y seis
pesos 25/100 M.N.) distribuidos entre 12 de los 17 programas que integran al fondo federal
(Gráfica 1).
Cabe desatacar que durante el ejercicio fiscal 2015, solo se ejerció la cantidad de $
188’628,072.87 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil setenta y dos
pesos 87/100 M.N.) lo que representa solo el 45.38% del gasto, en términos reales y
absolutos1 (Tabla 1).
1 Para mayor información diríjase a formato Único SFU, nivel Financiero 2015 cuarto trimestre Baja California en
línea:http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EN BAJA CALIFORNIA 2015
PARA LOS PROGRAMAS DE FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP).
Fuente: Elaboración propia con base en el anexo técnico del convenio de coordinación del fondo de aportaciones para
la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015.
GRÁFICA 1. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL FASP (2014 Y 2015).
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN FEDERAL Y ESTATAL PARA LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD
NACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA, 2015.
Aportación
federal Porcentaje
Aportación
estatal Porcentaje Total
Financiamiento
Conjunto 328,400,685.00 80% 82,100,171.25 20% 410,500,856.25
SSPE 202,556,656.00 71% 82,100,171.25 29% 284,656,827.25
SIDUE 84,035,000.00 100% 0.00 0% 84,035,000.00
PGJE 41,809,029.00 100% 0.00 0% 41,809,029.00
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 2015.
IMAGEN 1. INAGURACIÒN DE INSTALACIONES PGJE BAJA CALIFORNIA, FASP 2015.
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IMAGEN 2. INAGURACIÒN DE INSTALACIONES PGJE BAJA CALIFORNIA, FASP 2015.
IMAGEN 3. PROYECTO DE CENTRO DE DENUNCIA ANÓNIMA 089, BAJA
CALIFORNIA, 2015
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IMAGEN 4. INAUGURACIÓN DE INSTALACIONES DE CAPACITACIÓN POLICIAL, ASPE, BAJA
CALIFORNIA, 2015
GESTIÓN PROGRAMÁTICA Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL FASP
De acuerdo con la Tabla 2, se puede identificar la distribución de las aportaciones gubernamentales,
tanto del orden federal como estatal, destacando que, en materia de infraestructura orientada a la
seguridad, la aportación es del 100% de igual forma los recursos canalizados únicamente a la
PGJE, por otro lado, la única aportación compartida se da en los recursos aportados a la SSPE,
donde la entidad apoya con las del 20% en este sector.
Como todo programa y/o fondo para su operación es de gran importancia considerar a la
población a la cual se brindará el servicio. Por tal motivo se destaca al respecto, que Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, no cuenta con un padrón de la población objetivo
como marco referencial, esto se debe a que los diagnósticos municipales y estatal de
prevención de la violencia y delincuencia, no se han considerado como parte del diseño
programático para el POA del FASP. Aunado a ello, no se cuenta con una evaluación de
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impacto y satisfacción de usuarios dirigido exclusivamente a las acciones que se financian con
el FASP.
La incidencia delictiva es un indicador básico, pero no el único que puede registrar el impacto
del FASP. Sin embargo, las estadísticas generadas por la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Baja California, ilustran la incidencia delictiva en una serie años suficientes para
visualizar la dinámica del delito en la entidad. De 2014 a 2015 se puede observar una pequeña
pero importante reducción de la incidencia delictiva en la entidad, como se aprecia en la
siguiente imagen:
GRÁFICA 2. INCIDENCIA DELICTIVA EN BAJA CALIFORNIA, 2012-ENERO 2016.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California,
http://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/estadisticas.php
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También es importante mencionar que las unidades Responsables de este fondo son las
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
y por otra parte las Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal (SIDUE), ya que
es la encargada de ejercer las obras con los recursos federales.
IMAGEN 2. RELACIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA FASP CON LOS MECANISMOS
ESTRATÉGICOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL.
Fuente: Elaboración Propia, 2015.
MATRIZ DE RESULTADOS (MIR).
El FASP cuenta con MIR para efectos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno
Federal, cuyo Fin es la reducción de los delitos mediante el Propósito definido para realizar
una política de prevención y combate al delito a través de acciones preventivas y operativas en
coordinación con las instituciones de seguridad públicas que operan en el Estado. Este Fin y
Propósito están alineados a los instrumentos de planeación estatal y nacional y sus
componentes se encuentran en correspondencia como se puede apreciar en el detalle de la
MIR en el Anexo I. Se observa lo siguiente:
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La SSPE cuenta con los indicadores que establece la federación en su MIR
para el FASP, en lo que se refiere a:
o Elementos de seguridad pública evaluados (control de confianza).
o La capacitación de los elementos de seguridad pública.
La SSPE no contempla un indicador que se considera importante para el seguimiento de
los recursos del FASP, se trata de “recursos ejercidos del fondo (FASP) para promover la
trasformación institucional”, este indicador compara lo ejercido entre lo convenido en el
ejercicio fiscal vigente, es importante que la SSPE retome este indicador dentro de sus
programas operativos para el seguimiento adecuado y cumplimiento con
la federación.
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IMAGEN 3. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA. FASP, 2015
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestari
o
I-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral
158.83 N/A N/A N/A Estatal
100.00NaN NaN N/A 02 - BAJA CALIFORNIA
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Semestral
280.73 N/A N/A N/A Estatal
100.00NaN NaN N/A 02 - BAJA CALIFORNIA
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-
Anual
1,257.20 N/A N/A N/A Estatal
3,035.00NaN NaN N/A 02 - BAJA CALIFORNIA
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
20,210,726.65 2.81 0.73 25.84 Estatal
70.000.00 0.00 N/A 02 - BAJA CALIFORNIA
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Nacional
(Incidencia delictiva en la entidad federativa
en el año T * 100,000) / Población de la
entidad
Tasa anual estatal de la
incidencia delictiva por cada
cien mil habitantes
Contribuir a mejorar las condiciones de
seguridad y justicia mediante el
fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública en las entidades
federativas
Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
"A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro
del AvanceDenominaciónAvance %
al periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden
Público y de Seguridad
Interior
4 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado
al periodo
Ejercicio de recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal
(FASP) del ejercicio fiscal en curso,
para promover la transformación
institucional y fortalecer las
capacidades de las fuerzas de seguridad.
Ejercicio de recursos del FASP (Recurso del FASP del año vigente ejercido
por la entidad federativa / Monto convenido
del FASP del año vigente por la entidad
federativa) * 100
Elementos de seguridad pública estatal
con evaluaciones vigentes en control de
confianza.
Porcentaje de elementos con
evaluaciones vigentes en
control de confianza, respecto
al estado de fuerza de la entidad
federativa
(Elementos con evaluaciones vigentes en
Control de Confianza / Estado de fuerza en
la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100
Nacional
Las instituciones de seguridad pública
se fortalecen en materia de
profesionalización
Porcentaje de elementos
policiales que reciben
capacitación con recurso del
FASP, en los rubros de
Formación inicial, Formación
continua y Especialización, con
respecto a los convenidos en el
ejercicio fiscal
(Elementos capacitados en el ejercicio
fiscal / Elementos a capacitar en el
ejercicio fiscal) * 100
Nacional
Nacional
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Fuente: SHCP, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. FASP, 2015
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3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA
POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO, Y ATENDIDA EN EL EJERCICIO
EVALUADO
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), es un fondo nacional
perteneciente al Ramo 33, el cual tiene el objetivo de financiar recursos destinados al
reclutamiento y a la formación, selección, evaluación y depuración de los cuerpos policiales,
así como a la adquisición de equipamiento táctico y construcción o ampliación de los centros
penitenciarios en el país.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP), son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y
del Distrito Federal para la seguridad pública destinadas exclusivamente a:
Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos
humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios
públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática
para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e
impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los
cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
Por tanto, el análisis de las poblaciones se encuentra estructurado de la siguiente manera;
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TABLA 3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA.
Tipo de Población Descrita en documento Propuesta
Potencial
No se encuentra descrita en un
documento técnico o informativo.
Básicamente son todos los
elementos de seguridad
pública, incluyendo los
cuerpos de policía y de los
distintos niveles de gobierno
que operan en Baja
California.
Objetivo
Si existe una identificación de la
población objetivo; en los
lineamientos para la evaluación
del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública describe al
Personal Operativo como los
elementos integrantes de las
instituciones policiales con
funciones de prevención, reacción
e investigación, de procuración de
justicia con funciones de policía de
investigación, y del sistema
penitenciario con funciones de
guarda y custodia.
También en el portal oficial del
Secretariado de Seguridad Pública
podemos encontrar hacia quienes
va dirigido estos recursos.
Es importante que las
unidades gubernamentales
donde se canalizan estos
recursos federales, como lo es
la Secretaría de Seguridad
Pública y la Procuraduría
General de Justicia del
Estado, generen información
respecto a esta política donde
se refleje mediante gráficos
interactivos el número de
beneficiados por estos
recursos.
Sí se puede decir que existe
una identificación clara de la
población objetivo hacia
dónde va dirigido estos
recursos.
Atendida
La población atendida no se mide
exactamente en número de policías
beneficiados por estos recursos,
sino además se complementa con
otros tipos de indicadores.
De igual forma se propone
idear una plataforma de
información de impacto de los
principales resultados del
FASP en Baja California.
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA
La cobertura de este fondo ejercido directamente en Baja California, se puede dimensionar a
través de los programas operativos de las unidades ejecutoras de estos recursos por parte del
gobierno del Estado en la entidad, tal como lo vemos en los siguientes indicadores que se
encuentran en la página de monitoreo social de Baja California al cierre del ejercicio fiscal
2015, especialmente de las dependencias de la administración centralizada; Secretaría de
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano.
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA COBERTURA
En cuanto a la cobertura del fondo de Aportaciones se analizaron los cierres de los Programas
Operativos Anuales 2015 de las siguientes dependencias:
1. Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
2. Procuraduría General de Justicia del Estado.
3. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
El Fondo está distribuido entre tres dependencias del orden central del Gobierno Estatal, en
cada uno de estos con indicadores relacionados a las metas del mismo, sin embargo, en
algunas de éstas, el desempeño al cierre del cuarto trimestre del 2015, son relativamente
Regulares, lo que obliga a las dependencias ejecutoras de estas acciones a mejorar sus
esquemas de ejecución.
En esta gráfica se puede resumir de una forma más específica el comportamiento de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
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TABLA 4. INDICADORES DE LOS POAS 2015 (SSPE, SIDUE Y PGJE).
Dependencia Indicador Avance al cierre del
2015 Valoración
Secretaría de
Seguridad
Pública del
Estado.
1. Porcentaje de
Avance del Ejercicio de
los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Seguridad Pública.
2. Eficiencia de la
Transferencia de los
Recursos a las Entidades
Paraestatales del Sector
Seguridad Pública.
1. 62.17% de una meta
anual de 90%.
2. 100% de una meta
anual de 100%.
1. El primer
indicador medido
refleja un avance
REGULAR respecto a lo
establecido para el
2015.
2. En el
segundo indicador se
ve un avance ALTO
respecto lo
programado.
Secretaría de
Infraestructura y
Desarrollo
Urbano.
1. Eficiencia en la
Transferencia de
Recursos a las Entidades
Paraestatales del Sector
de infraestructura.
2. Porcentaje de
Avance en la elaboración
de estudios y proyectos
del Programa de
Seguridad Pública.
3. Porcentaje de
Avance en la ejecución
de las obras del
Programa de Seguridad
Pública.
1. 131.43% de una meta
anual de 100%.
2. 85% de una meta
anual de 80%.
3. 57.36% de una meta
anual de 70%.
1. El primer
indicador de esta
dependencia muestra
un avance ALTO.
2. En el
segundo indicador
del Fondo
relacionado con
SIDUE refleja un
avance ALTO.
3. En el tercer
indicador se refleja
un avance
REGULAR.
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado.
1. Avance en la
aplicación de los
recursos del fondo de
aportaciones para la
seguridad pública.
1. 78.37% de una meta
anual de 100%.
1. En el
indicador del Fondo
relacionado con la
PGJE se refleja un
avance REGULAR.
Fuente: Elaboración propia con base en los POAS 2015 de la SSPE, SIDUE y PGJE.
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APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
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TABLA 5. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GRAFICA 2.
DEPENDENCIA INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3
SSPE
Porcentaje de Avance del
Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública.
Eficiencia de la Transferencia
de los Recursos a las
Entidades Paraestatales del
Sector Seguridad Pública.
SIDUE
Eficiencia en la
Transferencia de Recursos a
las Entidades Paraestatales
del Sector de infraestructura.
Porcentaje de Avance en la
elaboración de estudios y
proyectos del Programa de
Seguridad Pública.
Porcentaje de Avance en
la ejecución de las obras
del Programa de Seguridad
Pública.
PGJE
Avance en la aplicación de
los recursos del fondo de
aportaciones para la
seguridad pública.
Fuente: Elaboración propia, 2016.
GRAFICA 3. INDICADORES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE RECURSOS FASP.
Fuente: Elaboración propia, 2016.
Se puede apreciar que en el caso de SIDUE es la dependencia con mayor participación de
indicadores relacionados con el FASP, sobre todo por lo que respecta a la generación de obra
pública dirigida al Sistema Penitenciario del Estado, en el segundo lugar de participación
indicadores esta SSPE, pero con un impacto de tipo prioritario en lo correspondiente a la
capacitación y profesionalización del personal policial de nivel Estatal.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
21
Ahora bien, en cuanto al análisis de cada uno de estos indicadores se tiene, por lo que respecta
al indicador “Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el
ejercicio fiscal vigente” el avance registrado es del 44.02%; lo cual se puede considerar como
bajo. Sin embargo, en el Informe Anual de Evaluación del FASP 2015, al 31 de diciembre se
contaba con $188,628,072.87 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil
setenta y dos pesos 87/100 M.N.) lo que representa solo el 45.38% del gasto
comprometidos, que al sumarlos con el recurso ejercido el porcentaje llega al 72%, situación
que pone a la entidad con un buen ejercicio del recurso federal, más si tomamos en
cuenta que el gasto de este recursos no solo es competencia de una sola institución.
No existe información precisa sobre los Índices de cobertura del FASP en Baja California,
debido a que no se transparenta información precisa del gasto por programas de prioridad
nacional de seguridad Pública.
En el cumplimiento del ejercicio del FASP se tienen como principales actividades según los
proyectos realizados por el ejecutivo, el dotar del equipamiento necesario para mantener las
operaciones con eficiencia tales como: condicionar los sistemas penitenciarios, compras de
aparatos de audio y video y equipamiento de bienes muebles para las Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), capacitación de
servidores públicos e infraestructura menor para los institutos de seguridad.
Procesos de Mejora:
La Cobertura se podría estimar en la población beneficiada incluyendo los habitantes
de los sistemas penitenciarios ya que son los principales beneficiarios.
La Cobertura se podría estimar en el total de capacitaciones realizadas y
adiestramiento ejercido a los elementos de seguridad pública del Estado.
La Cobertura se puede medir en el grado las acciones de prevención proporcionada a
grupos vulnerables y escuelas públicas y no públicas implementadas con recursos del FASP, a
través de las matriculas de población a los cuales se atiende con dichos programas.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
22
4. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
AVANCE EN LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA
DERIVADOS DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
EJERCICIOS ANTERIORES
TABLA 6. RECOMENDACIONES DEL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LAS EVALUACIONES FASP, BAJA CALIFORNIA, 2014.
Recomendaciones 2014 * Atendida
Generar un Programa de Seguridad
Pública Estatal Sí
Programa Sectorial de Seguridad Pública y Justicia Integral 2014-2019 y del Programa de Seguridad Pública
para el Estado de Baja California. 2014-2019
Falta la Inclusión del Programa Sectorial y
Programas Estratégicos de seguridad en
vinculación con los órganos de seguridad
pública.
Sí
A través del FASP se coordinan las diferentes dependencias se seguridad pública estatal y municipales
Desagregar las acciones administrativas de
las corporaciones policiacas para dar
mayor sustento y generar un desempeño
eficiente y eficaz de los Programas de
Seguridad pública estatal.
Sí
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, tiene como objetivo General: Establecer y
mantener un entorno social seguro, disminuyendo los índices delictivos registrados en el Estado, a través de
acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno y la sociedad, relativas a la prevención y control policial
de la violencia y el delito a través del servicio de instituciones policiales íntegras y profesionales, debidamente
equipadas y actuando bajo estándares de calidad internacionales; así como la operación de un sistema
penitenciario que garantice un tratamiento integral de internos para su debida reinserción al medio social.
Creación de un centro antisecuestro
Estatal. Sí
Existe en principio la Unidad antisecuestros de la PGJE-BC con un modelo operativo, reconocido a nivel
nacional.
Creación de un Departamento de
Evaluación Institucional de Seguridad
Pública Estatal que mida las acciones y las
actividades institucionales que se realizan
y dictamine acciones de mejora para las
dependencias de seguridad en el contexto
de abatir los índices delictivos dicho
departamento deberá de realizar
estadísticas y las evaluaciones a las
dependencias de Seguridad.
No
Sin embargo, a través del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, se proporciona
información a la ciudadanía sobre temas de seguridad, a través del portal de transparencia también se
tiene acceso a la información. Estos elementos pueden ser un buen punto de inicio para implementar el
Departamento de Evaluación Institucional a que se hace referencia en la recomendación.
Consolidar la información presupuestal del
gasto por programas, la información que
se proporciona en los Formatos Únicos
SFU, no identifican en específico el gasto
por programas se identifica solos las obras
y las partidas presupuestales.
No
Siguen siendo los mismos formatos.
Realizar una retroalimentación de la
planeación vigente y edificar las nuevas
estrategias e implementarlas
indispensablemente por las corporaciones
policiacas y de justicia en el contexto de la
Planeación 2014-2019 vinculadas al Eje
rector 6. Seguridad Integral y Estado de
Derecho.
No
No hay diagnósticos que den cuenta de esta información para diseño de política de seguridad programada.
Fuente: Tomado textualmente del Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones FASP, 2014,
Recomendaciones,
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/Uploads/evaluaciones2014/Formato%20de%20difusion%20FASP.pdf
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
23
Algunos aspectos se pueden contrastar con respecto al análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), acotado por nivel programático, de indicadores, de
cobertura y presupuestal en las siguientes tablas:
TABLA 7. ANÁLISIS COMPARADO DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DEL
FASP EN B.C.
NIVEL PROGRAMÁTICO
Fortalezas
Se encuentra alineado con el PND 2013-2018; Programa
Sectorial de Seguridad Pública; PED Baja California 2014-2019; Plan
Estratégico de Baja California 201-2019; Programa Sectorial de
Seguridad Pública del Estado de Baja California; Pacto Político Social
para Establecer la Estrategia Estatal de Prevención Social del Delito y
Seguridad Ciudadana de los Bajacalifornianos (Ver Figura 1)
Se cuenta con amplia coordinación intergubernamental,
participando como unidades Responsables de este fondo son las
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), y por otra parte las Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal (SIDUE), ya que es la
encargada de ejercer las obras con los recursos federales.
Se cuenta con POA y MIR para diseño de Fin, Propósito,
componentes e indicadores.
Oportunidades Es posible generar un programa estatal de seguridad.
Debilidades
Ausencia de un Programa de Seguridad Pública Estatal,
únicamente existe el programa Sectorial.
Falta consolidar información presupuestal del gasto
identificando este fondo dentro de los programas operativos de la SSPE.
Amenazas El problema de inseguridad se incrementa de no tener
continuidad en el recurso.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
24
TABLA 8. ANÁLISIS COMPARADO DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DEL
FASP EN B.C.
NIVEL INDICADORES
Fortalezas
Se cuenta con POA y MIR de donde se desprenden
indicadores de gestión, además de que es posible elaborar
otros indicadores para actualizar constantemente tanto POA
como la MIR.
Se cuenta con rendición de cuentas y reportes en las
páginas electrónicas del estado de Baja California.
Oportunidades Contar con indicadores actualizados anualmente.
Debilidades Falta elaborar el método de cálculo de los indicadores
de la MIR.
Amenazas Recurrir en una observación por falta de evaluaciones
de desempeño a estos fondos federales.
TABLA 9. ANÁLISIS COMPARADO DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DEL
FASP EN B.C.
NIVEL COBERTURA
Fortalezas
La población objetivo se encuentra bien definida.
La población beneficiaria, visualizada como la
ciudadanía también se contempla en el diseño de utilización de
recursos de este fondo.
Se alcanzaron las metas de cobertura del POA.
En cuanto a la cobertura del fondo de Aportaciones se
analizaron los cierres de los Programas Operativos Anuales
2015 se atiende a las siguientes dependencias:
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Procuraduría
General de Justicia del Estado, y Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.
Oportunidades Se puede dar continuidad a los indicadores de cobertura.
Se puede ampliar la cobertura anual.
Debilidades No se ha realizado un diagnóstico para conocer la
cobertura indirecta (la dimensión de ciudadanía beneficiada y
su opinión acerca de la satisfacción del servicio)
Amenazas Se puede perder de vista el impacto real de este recurso
de no contar con indicadores de satisfacción de beneficiarios.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
25
TABLA 10. ANÁLISIS COMPARADO DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES
DEL FASP EN B.C.
NIVEL PRESUPUESTAL
Fortalezas
Se obtuvo una eficiencia presupuestal mayor al 70 %.
Se atendieron las metas del POA.
Se atendió presupuestalmente a tres instituciones.
Oportunidades Existe posibilidad de aumentar la eficiencia de los recursos.
Debilidades El porcentaje de avance del ejercicio de los recursos del fondo
de aportaciones para la seguridad pública se gestionó en un 58.26% del
presupuesto del gasto identificando los programas.
Amenazas Tener deficiencias en el seguimiento del impacto del recurso.
CONCLUSIONES
NIVEL PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL E INDICADORES
La eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio
fiscal vigente traducido en recursos pagados al 31 de diciembre de 2014 alcanzó un avance del
44.02% en comparación a este último, pero si consideramos el recurso comprometido a esa
misma fecha, por lo que se alcanza un 72% de eficiencia.
Cabe desatacar que durante el ejercicio fiscal 2015, el ejercicio del recurso solo se
ejerció la cantidad de $ 188, 628, 072.87 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos
veintiocho mil setenta y dos pesos 87/100 M.N.) lo que representa solo el 45.38% del gasto en
términos reales.2
El 17 de julio de 2015 en el Periódico Oficial del Estado, el Poder Ejecutivo Estatal
pública el Programa de Seguridad Pública para el Estado de Baja California 2014-2019
a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, teniendo como objetivo central;
garantizar el orden y la tranquilidad de la sociedad aumentando la eficiencia de la
administración y procuración de justicia, mejorando las condiciones de seguridad pública y
salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los bajacalifornianos.
2 Para mayor información diríjase a formato Único SFU, nivel Financiero 2015 cuarto trimestre Baja California en línea:http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
26
Falta consolidar información presupuestal del gasto identificando las acciones
específicas que derivan del Fondo.
Actualmente las asignaciones presupuestales que se implementan para la consecución
del cumplimiento de las actividades institucionales de los cuerpos policiacos, se pactan en el
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas de los
Estados y el Distrito Federal para los ejercicios fiscales. En dicho acuerdo se puede verificar
el Presupuesto inicial, modificado, ampliaciones y ministraciones obtenidas para el ejercicio
fiscal correlacionadas para la seguridad pública. En este convenio se establece que Baja
California en 2015 obtuvo un presupuesto anual $328,400,685.00 (Trescientos veintiocho
millones, cuatrocientos mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin embargo para
este fondo, de acuerdo con el convenio establecido entre la federación y el estado se obliga a
la entidad a portar el 25% del total de los recursos presupuestados, es decir, $82'100,171.25
(Ochenta y dos millones, cien mil, ciento setenta y uno pesos 25/100 M.N.), por lo que el
presupuesto integrado convenido ascendió a $410,500,856.25.
No se tienen evaluaciones de impacto ni de satisfacción de beneficiarios, encuestas de
percepción de inseguridad o algún indicador que se incorpore a la asignación y metas futuras.
Para el cierre del 2015, el Porcentaje de Avance del Ejercicio de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, tuvo un resultado de 62.17%, de una
meta anual de 90%, por lo que representa un aumento respecto al cierre del 2014.
Ha existido una mejora en cuanto a la difusión de resultados con la consolidación de la
página de transparencia del Estado y mejora del Sistema Estatal de Indicadores con el nuevo
portal de Monitoreo Social, se tiene mayor acceso a los principales resultados derivados de las
políticas públicas ejecutadas en Baja California.
RECOMENDACIONES.
NIVEL PROGRAMÁTICO
Identificar en el programa operativo anual de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, el cumplimiento de los compromisos del FASP, estableciéndolo como una meta que
permita informar sobre las acciones realizadas con estos recursos en cada año fiscal,
permitiendo también una mejor evaluación del desempeño de estos recursos.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
27
NIVEL INDICADORES
Diseñar indicadores de satisfacción sobre los servicios financiados (capacitación y
evaluaciones de control de confianza) por los recursos del FASP, específicamente en lo
correspondiente al sector de Seguridad Pública del Estado.
Nuevos indicadores de impacto para conocer los resultados vinculados al Fin y el
Propósito de los programas operativos anuales, sus indicadores y la satisfacción de la
ciudadanía, específicamente de los servicios de seguridad pública por parte de los cuerpos
policiacos.
Implementar el indicador contenido en la MIR del FASP de la federación “ejercicio de
los recursos del fondo (FASP)” que mide el recurso ejercido comparado con el recurso
convenido en el ejercicio fiscal correspondiente al que se informa, esto por parte de la SSPE
dentro de su sistema de programación operativa.
NIVEL COBERTURA
Elaborar diagnóstico de impacto y de satisfacción de beneficiarios (tanto funcionarios
y policías, como de la ciudadanía en general).
NIVEL PRESUPUESTAL
Implementar la armonización contable a estos recursos, informando la fuente de
financiamiento de los recursos provenientes del FASP dentro de los programas operativos
anuales de la SSPE.
Transparentar la información derivada del desempeño (cumplimiento de metas,
cobertura, indicadores, presupuesto) del Fondo en los portales oficiales de Seguridad Pública
del Estado y de transparencia presupuestal en cada ejercicio fiscal.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
28
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES.
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación 15/05/2016.
1.3 Fecha de término de la evaluación 15/08/2016.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre:
Artemisa Mejía Bojórquez.
Unidad administrativa:
Directora General del COPLADE.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) del Gobierno del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con base
en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables
de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de
decisiones.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
Realizar una valoración de los resultados y productos de los recursos federales del FASP ejercicio
fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores,
información programática y presupuestal.
Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo, y atendida, distribución por
edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.
Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del
presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el fondo,
analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas establecidas
por el Programa Operativo Anual de la SSPE.
Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
29
otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al respecto, incluyendo la
opinión de los responsables del fondo.
Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño
programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas
del fondo.
Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones
de los programas y recursos federales evaluados.
Analizar las recomendaciones de evaluaciones anteriores realizadas al Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública.
Emitir las conclusiones y recomendaciones al desempeño del FASP del ejercicio 2015.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como información
adicional considerada para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de gabinete al
conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información
concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como
documentación pública. Complementariamente se realizaron entrevistas con los responsables de la
implementación de este fondo para fortalecer la evaluación.
Cabe destacar que el presente análisis se basa en lo establecido en los Términos de Referencia para las
Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales ejercidos en
Baja California, este documento fue proporcionado por el COPLADE, cabe destacar que fue retomado
de lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al ámbito estatal, del documento denominado
Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 que aún
sigue vigente.
Instrumentos de recolección de información:
Programa Operativo Anual, reportes presupuestales emitidos por los Ayuntamientos del
Estado, informes del programa, evaluación del desempeño del programa del año 2015, entre
otros documentos.
Información de medios de comunicación.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
30
Cuestionarios__ Entrevistas_X Formatos Otros_X_ Especifique:
Informes del sector, información en línea y portales de transparencia, SHCP formato Único,
reporte del POA, reportes del Sistema Estatal de Indicadores.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer la consistencia de los recursos públicos.
Análisis de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores de Resultado.
Análisis FODA.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El estado de Baja California en 2015 obtuvo un presupuesto anual $328,400,685.00
(Trescientos veintiocho millones, cuatrocientos mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100
M.N.), sin embargo para este fondo, de acuerdo con el convenio establecido entre la federación
y el estado se obliga a la entidad a portar el 25% del total de los recursos presupuestados, es
decir, $82'100,171.25 (Ochenta y dos millones, cien mil, ciento setenta y uno pesos 25/100
M.N.), por lo que el presupuesto integrado convenido ascendió a $410,500,856.25.
Solo se ejerció la cantidad de $188,628,072.87 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos
veintiocho mil setenta y dos pesos 87/100 M.N.) lo que representa solo el 45.38% del gasto en
términos reales y absolutos.3
El porcentaje de avance del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para la
seguridad pública se gestionó en un 58.26%.
Ausencia de un Programa de Seguridad Pública Estatal.
Falta consolidar información presupuestal del gasto identificando los programas.
Para el cierre del 2015, el presupuesto del FASP para el estado de Baja California aumento un
62.17% con respecto al cierre del 2014.
3 Para mayor información diríjase a formato Único SFU, nivel Financiero 2015 cuarto trimestre Baja California en
línea:http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
31
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
NIVEL PROGRAMÁTICO
Se encuentra alineado con el PND 2013-2018; Programa Sectorial de Seguridad Pública; PED
Baja California 2014-2019; Plan Estratégico de Baja California 201-2019; Programa Sectorial
de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Pacto Político Social para Establecer la
Estrategia Estatal de Prevención Social del Delito y Seguridad Ciudadana de los
Bajacalifornianos (Ver Figura 1)
Se cuenta con amplia coordinación intergubernamental, participando como unidades
Responsables de este fondo son las Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), y por otra parte las Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Estatal (SIDUE), ya que es la encargada de ejercer las obras con los
recursos federales.
Se cuenta con POA y MIR para diseño de Fin, Propósito, componentes e indicadores.
NIVEL DE INDICADORES
Se cuenta con POA y MIR de donde se desprenden indicadores de gestión, además de que es
posible elaborar otros indicadores para actualizar constantemente tanto POA como la MIR.
Se cuenta con rendición de cuentas y reportes en las páginas electrónicas del estado de Baja
California.
NIVEL DE COBERTURA
La población objetivo se encuentra bien definida.
La población beneficiaria, visualizada como la ciudadanía también se contempla en el diseño
de utilización de recursos de este fondo.
Se alcanzaron las metas de cobertura del POA.
En cuanto a la cobertura del fondo de Aportaciones se analizaron los cierres de los Programas
Operativos Anuales 2015 se atiende a las siguientes dependencias: Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, y Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano.
NIVEL PRESUPUESTAL
Se obtuvo una eficiencia presupuestal mayor al 70 %.
Se atendieron las metas del POA.
Se atendió presupuestalmente a tres instituciones.
2.2.2 Oportunidades:
NIVEL PROGRAMÁTICO
Es posible generar un programa estatal de seguridad.
NIVEL DE INDICADORES
Contar con indicadores actualizados anualmente.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
32
NIVEL DE COBERTURA
Se puede dar continuidad a los indicadores de cobertura.
Se puede ampliar la cobertura anual.
NIVEL PRESUPUESTAL
Existe posibilidad de aumentar la eficiencia de los recursos.
2.2.3 Debilidades:
NIVEL PROGRAMÁTICO
Ausencia de un Programa de Seguridad Pública Estatal, únicamente existe el programa
Sectorial.
Falta consolidar información presupuestal del gasto identificando este fondo dentro de los
programas operativos de la SSPE.
NIVEL DE INDICADORES
Falta elaborar el método de cálculo de los indicadores de la MIR.
NIVEL DE COBERTURA
No se ha realizado un diagnóstico para conocer la cobertura indirecta (la dimensión de
ciudadanía beneficiada y su opinión acerca de la satisfacción del servicio).
NIVEL PRESUPUESTAL
El porcentaje de avance del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para la
seguridad pública se gestionó en un 58.26% del presupuesto del gasto identificando los
programas.
2.2.4 Amenazas:
NIVEL PROGRAMÁTICO
El problema de inseguridad se incrementa de no tener continuidad en el recurso.
NIVEL DE INDICADORES
Recurrir en una observación por falta de evaluaciones de desempeño a estos fondos federales.
NIVEL DE COBERTURA
Se puede perder de vista el impacto real de este recurso de no contar con indicadores de
satisfacción de beneficiarios.
NIVEL PRESUPUESTAL
Tener deficiencias en el seguimiento del impacto del recurso.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
NIVEL PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL E INDICADORES.
La eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente
traducido en recursos pagados al 31 de diciembre de 2014 alcanzó un avance del 44.02% en
comparación a este último, pero si consideramos el recurso comprometido a esa misma fecha, por
lo que se alcanza un 72% de eficiencia.
Cabe desatacar que durante el ejercicio fiscal 2015, el ejercicio del recurso solo se ejerció la
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
33
cantidad de $ 188, 628, 072.87 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil setenta y
dos pesos 87/100 M.N.) lo que representa solo el 45.38% del gasto en términos reales.4
El 17 de julio de 2015 en el Periódico Oficial del Estado, el Poder Ejecutivo Estatal pública el
Programa de Seguridad Pública para el Estado de Baja California 2014-2019 a través de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, teniendo como objetivo central; garantizar el orden y la
tranquilidad de la sociedad aumentando la eficiencia de la administración y procuración de justicia,
mejorando las condiciones de seguridad pública y salvaguardar la integridad y los derechos
humanos de los bajacalifornianos.
Falta consolidar información presupuestal del gasto identificando las acciones específicas que
derivan del Fondo.
Actualmente las asignaciones presupuestales que se implementan para la consecución del
cumplimiento de las actividades institucionales de los cuerpos policiacos, se pactan en el Convenio
de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas de los Estados y el Distrito
Federal para los ejercicios fiscales. En dicho acuerdo se puede verificar el Presupuesto inicial,
modificado, ampliaciones y ministraciones obtenidas para el ejercicio fiscal correlacionadas para la
seguridad pública. En este convenio se establece que Baja California en 2015 obtuvo un
presupuesto anual $328,400,685.00 (Trescientos veintiocho millones, cuatrocientos mil seiscientos
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin embargo para este fondo, de acuerdo con el convenio
establecido entre la federación y el estado se obliga a la entidad a portar el 25% del total de los
recursos presupuestados, es decir, $82'100,171.25 (Ochenta y dos millones, cien mil, ciento setenta
y uno pesos 25/100 M.N.), por lo que el presupuesto integrado convenido ascendió a
$410,500,856.25.
No se tienen evaluaciones de impacto ni de satisfacción de beneficiarios, encuestas de percepción
de inseguridad o algún indicador que se incorpore a la asignación y metas futuras.
Para el cierre del 2015, el Porcentaje de Avance del Ejercicio de los Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, tuvo un resultado de 62.17%, de una meta anual de
90%, por lo que representa un aumento respecto al cierre del 2014.
Ha existido una mejora en cuanto a la difusión de resultados con la consolidación de la página de
transparencia del Estado y mejora del Sistema Estatal de Indicadores con el nuevo portal de
Monitoreo Social, se tiene mayor acceso a los principales resultados derivados de las políticas
públicas ejecutadas en Baja California.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
NIVEL PROGRAMÀTICO
Identificar en el programa operativo anual de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el
cumplimiento de los compromisos del FASP, estableciéndolo como una meta que permita
informar sobre las acciones realizadas con estos recursos en cada año fiscal, permitiendo
también una mejor evaluación del desempeño de estos recursos.
NIVEL INDICADORES
Diseñar indicadores de satisfacción sobre los servicios financiados (capacitación y
evaluaciones de control de confianza) por los recursos del FASP, específicamente en lo
4 Para mayor información diríjase a formato Único SFU, nivel Financiero 2015 cuarto trimestre Baja California en línea:http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
34
correspondiente al sector de Seguridad Pública del Estado.
Nuevos indicadores de impacto para conocer los resultados vinculados al Fin y el Propósito de
los programas operativos anuales, sus indicadores y la satisfacción de la ciudadanía,
específicamente de los servicios de seguridad pública por parte de los cuerpos policiacos.
Implementar el indicador contenido en la MIR del FASP de la federación “ejercicio de los
recursos del fondo (FASP)” que mide el recurso ejercido comparado con el recurso convenido
en el ejercicio fiscal correspondiente al que se informa, esto por parte de la SSPE dentro de su
sistema de programación operativa.
NIVEL COBERTURA
Elaborar diagnóstico de impacto y de satisfacción de beneficiarios (tanto funcionarios y
policías, como de la ciudadanía en general).
NIVEL PRESUPUESTAL
Implementar la armonización contable a estos recursos, informando la fuente de
financiamiento de los recursos provenientes del FASP dentro de los programas operativos
anuales de la SSPE.
Transparentar la información derivada del desempeño (cumplimiento de metas, cobertura,
indicadores, presupuesto) del Fondo en los portales oficiales de Seguridad Pública del Estado
y de transparencia presupuestal en cada ejercicio fiscal.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C. Ignacio Cadena Fierro.
4.2 Cargo: Coordinador.
4.3 Institución a la que pertenece: Soluciones Administrativas GC.
4.4 Principales colaboradores: Mtro. Manuel del Álamo, Lic. José Roberto Jiménez.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected]
4.6 Teléfono (con clave lada): 686 2 16 61 51
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
5.2 Siglas: FASP
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_X Poder Legislativo___ Poder Judicial__ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal__X Estatal___ Local___
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
35
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública,
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Subsecretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: José Granados Pacheco
686-8373932
Unidad administrativa: Jefe del departamento del
fondo de aportaciones para la seguridad pública.
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa__X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado (COPLADE)
6.3 Costo total de la evaluación: $116,000.00 (IVA incluido)
6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso fiscal estatal.
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión de la evaluación: www.monitobc.gob.mx y www.copladebc.gob.mx
7.2 Difusión del formato: www.monitobc.gob.mx y www.copladebc.gob.mx
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
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Referencias
Anexo técnico del convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad
pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas de los
Estados y el Distrito Federal
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones del FASP, COPLADE,
2015.
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
Programa Sectorial de Seguridad Pública y Justicia Integral 2014-2019.
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), 2015, Programa
Operativo Anual.
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California (SPF), 2015,
Información institucional.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPE), 2015, Programa
Operativo Anual.
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (SIDUE),
2015, Programa Operativo Anual.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
37
ANEXOS.
Fondo o programa: _Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Nombre de la persona entrevistada telefónicamente: José Granados Pacheco.
Cargo: _Jefe del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Ramo – Dependencia: _21-Secretaría de Seguridad Pública___
1. Nombre del ente público coordinador del (los) programa(s) o fondo.
Secretaría de Seguridad Pública.
2. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) o fondo:
SubSecretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.
SubSecretaría del Sistema Estatal Penitenciario.
Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Academia de Seguridad Pública del Estado.
Policía Estatal Preventiva.
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana.
Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
3. Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
A rea C argo N o mbre C o rreo electro nico T elefo no
S.S.E.S.P.
Jefe de la Unidad
Administrativa de la
S.S.E.S.P.
Jose David Montaño Gomez [email protected] 686-8373900
S.S.E.P.Jefe Administrativo de la
S.S.E.P.
Carlos Fernado Padilla
Terancfpadi l [email protected] 686-8373900
C.E.C.C.Coordinador
Administrativo del C3
Carlos Alberto Martinez
[email protected] 686-5595300
A.S.P.E.
Jefe del Departamento
Administrativo de la
A.S.P.E.
Odett Jauregui Rosas [email protected] 686-5543669
P.E.P
Subdirector Administrativo
de la Policia Estatal
Preventiva
Ruben Chavez Chavez [email protected] 686-8373703
Centro de
Prevencion Social
de la Violencia y la
Delincuencia con
Participacion
Ciudadana del
Estado de B.C.
Directora del Centro de
Prevencion Social de la
Violencia y Delincuencia
con Participacion
Ciudadana del Estado de
B.C.
Lidia Fernanda Rivera Perez [email protected] 686-8373900
Direccion de
Administracion
Jefe del Departamento
del FASPJose Granados Pacheco [email protected] 686-8373932
4. Principales aspectos positivos del manejo del fondo o programa (normativos, de
gestión, presupuestales, programáticos).
Normativo: En este fondo la normatividad aplicable es clara por los objetivos del
Fondo.
5. Principales debilidades del manejo del fondo o programa (normativos, de gestión,
presupuestales, programáticos).
Normativo: Ninguno.
Gestión: Mejorar el proceso de concertación con autoridades Federales.
Presupuestales: Ninguno.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
38
Programáticos: Ninguno.
6. Definir las principales recomendaciones para mejorar el ejercicio del fondo
(normativos, de gestión, presupuestales, programáticos).
Normativo: Ninguna.
Gestión: Mejorar los tiempos en los procesos de firmas con autoridades Federales
y Estatales.
Presupuestales: Ninguna.
Programáticas: Ninguna.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
39
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014.
Secretaría de Seguridad Pública.
Datos de Identificación del Programa.
Nombre del Programa: Gestión y conducción de la política sectorial.
Responsable del
Programa:
Daniel De La Rosa Anaya, Secretario de Seguridad
Pública del Estado.
La importancia de la gestión y conducción de la política sectorial es mejorar los procesos
de seguridad pública en tres niveles de gobierno es una prioridad nacional, para ello se
han generalizado acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad (CNSP), Órgano
superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dichos acuerdos se ha
formalizado en consenso con las entidades federativas, el Objetivo edificar estrategias
nacionales para coadyuvar a mejorar los esquemas de violencia y erradicación de
procesos y costumbres que acongoja a las comunidades y a la sociedad en general
derivado a los altos índices de inseguridad. Dichas estrategias se realizan mediante 17
Programas con atención prioritaria en materia de seguridad, los cuales se articulan al
Fondo para la Seguridad Pública (FASP), mecanismo articulado para asignar recursos
presupuestales para apoyar en los procesos que se ejecutan para disminuir los problemas
coyunturales de inseguridad.
Alineación con el PED 2014-2019.
EJE: 6. Seguridad Integral y Estado de Derecho.
SUB EJE: 6.3 Control Policial del Delito.
TEMA: 6.3.2 Plataforma tecnológica y sistemas de información.
ESTRATEGIAS: 6.3.2.2 Brindar a las instituciones de seguridad pública y de
atención de emergencias herramientas de análisis para la
elaboración de estrategias policiacas, proyectos estratégicos y
sociales de prevención y contención del delito, implementando y
promoviendo la utilización de tecnología y sistemas de
información.
SUB EJE: 6.4 Profesionalización de Instituciones Policiales.
TEMA: 6.4.2 Integridad policial.
ESTRATEGIAS: 6.4.2.3 Consolidar un sistema estatal de integridad policial en las
instituciones policiales estatales y municipales, y fortalecer los
sistemas de supervisión, prevención y control de la corrupción,
arraigando una cultura de integridad entre los servidores públicos y
miembros de la Secretaría de Seguridad Pública.
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), EJERCICIO 2015
40
Matriz de Indicadores para Resultados.
Resumen Narrativo. Indicadores de
Desempeño.
Medios de
Verificación.
Supuestos.
Fin.
Disminuir los índices
delictivos.
Incidencia de
delitos de alto
impacto por
cada 10 mil
habitantes.
Reporte del
Sistema Estatal
de Indicadores
(SEI).
Incidencia de
delitos de
mediano
impacto por
cada 10 mil
habitantes.
Reporte del
Sistema Estatal
de Indicadores
(SEI).
Propósito.
Ejecutar una política
pública de prevención y
combate al delito, a
través de acciones
preventivas y
operativas en
coordinación con las
instituciones de
seguridad pública que
operan en el Estado.
Componentes (Metas)
Atender el
comportamiento de la
incidencia delictiva
registrada en el Estado,
enfocando los
esfuerzos de la
dependencia en la
disminución de los
delitos.
Consolidar el Sistema
Integral de Combate a
la Corrupción,
mediante la supervisión
y control de las
actuaciones de los
miembros de las
Instituciones de
Seguridad Pública.
Cobertura de
atención de
quejas o
denuncias
recibidas en la
Dirección de
Asuntos
Internos.
Reporte del
Sistema Estatal
de Indicadores
(SEI).