finanzas y administracion · sesión ordinaria, celebrada el 7 de julio de 2010, en ... la...

RegistroAgrario Nacional

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)

DIA MES AÑO

1 15 V 2002

FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

(PERSONAL)

JULIO 2010





DIA MES AÑO

2 15 V 2002



Con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III del

Reglamento Interior de este Organo Administrativo Desconcentrado,

he tenido a bien expedir el:


El presente documento fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna del Registro Agrario Nacional en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 7 de julio de 2010, en cumplimiento a lo establecido por el articulo 23, fracción XI, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, incorporando las adecuaciones propuestas por los integrantes de dicho Comité.

ING. JUAN MANUEL EMILIO CEDRÚN VÁZQUEZ DIRECCIÓN EN JEFE





DIA MES AÑO

3 15 V 2002



INDICE PAG

I. CODIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION ,VISION Y POLITICA

5

II. PRESENTACIÓN

7

III. MARCO LEGAL

9

IV. OBJETIVO GENERAL

15

V. PROCEDIMIENTOS

17

1. ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO

18

2. PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA

28

3. REANUDACIÓN DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE

37

4. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

46

5. BAJA DE PERSONAL

55

6. CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

63

7. SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

74

8. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)

82

9. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)

91

10. SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA

98

11. HOJAS UNICAS DE SERVICIO

105





DIA MES AÑO

4 15 V 2002



12. HOJAS RUSP

112

13. INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL

121

14. KARDEX

127

15. SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO

134

16. NÓMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL

141

17. SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIÓN MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO

152

18. ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

158

19. PAGO DE PRIMA VACACIONAL

171

20. PAGO DE QUINQUENIO

176

21. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA

182

22. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS E INDEMNIZACIONES

190

23. OPERACIÓN DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)

195

24. LIQUIDACIÓN ANUAL DEL FONAC

203

25. PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS

213

26. PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

219

27. PAGAS DE DEFUNCIÓN

227

28. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

233

29. PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

244

30. PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES

258





DIA MES AÑO

5 15 V 2002



I. CODIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION, VISION Y

POLITICA





DIA MES AÑO

6 15 V 2002



Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector Agrario. Las y los Servidores Públicos del Registro Agrario Nacional, han asumido una posición Etica, para abatir, prevenir y erradicar los niveles de corrupción, ante el entorno que los rodea, reafirmando la convicción de servicio a la comunidad agraria, logrando con esto presentar una nueva imagen de lo que es la Administración Pública Federal, para recuperar la confianza y credibilidad del ciudadano, inspirados en la Misión, Visión y Política de éste Órgano Desconcentrado: Misión Llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto a la propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de la función registral y de su publicidad; resguardo documental, asistencia técnica y catastral, para garantizar la seguridad jurídica y el carácter público de la información, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes de los servicios Visión Ser una institución altamente confiable y eficiente en el otorgamiento de la certeza jurídica a los sujetos de derecho agrario, que apoye los procesos económicos y organizativos en el medio rural. Política Los servicios regístrales de asistencia técnica, catastrales, resguardo documental y de publicidad, a cargo del Registro Agrario Nacional, se proporcionan de conformidad a la normatividad aplicable, de manera eficaz, oportuna, expedita, transparente y por personal competente y comprometido.





DIA MES AÑO

7 15 V 2002



II. PRESENTACION





DIA MES AÑO

8 15 V 2002



PRESENTACION La Dirección General de Finanzas y Administración ha elaborado el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos (Personal), con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Articulo 18 Fracción VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Dentro de este marco de referencia, el presente Manual de Procedimientos tiene como propósito fundamental servir como un instrumento de apoyo para las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, al ofrecer en forma sistemática los pasos a seguir, las instancias que participan y el marco legal que fundamenta su actuación para el desarrollo de las actividades relacionadas con los Recursos Humanos. El proceso de modernización administrativa exige la adecuación constante de nuestros sistemas, métodos y procedimientos; dentro de este contexto se requiere la actualización e implementación de normas, políticas y procedimientos que se ajusten a nuestra realidad, bajo un estricto apego a los ordenamientos jurídico administrativos que rigen en nuestra institución. Este documento presenta las principales políticas que nos guían, descritas de una manera sencilla, con el propósito de uniformar criterios, bajo la premisa de simplificar trámites y hacer mejor nuestro trabajo.





DIA MES AÑO

9 15 V 2002



III. MARCO LEGAL





DIA MES AÑO

10 15 V 2002



MARCO LEGAL CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. Ley Federal del Trabajo Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Por Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Ley Federal de Derechos Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley de Planeación Ley del Servicio de Tesorería de la Federación Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente Ley Agraria Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro





DIA MES AÑO

11 15 V 2002



Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Fiscalización Superior de la Federación Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Ley de Protección Civil para el Distrito Federal CODIGOS Código Civil Federal. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Código Federal de Procedimientos Penales. Código Federal de Procedimientos Civiles. Código Fiscal de la Federación REGLAMENTOS Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Reglamento del Código Fiscal de la Federación Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene y medio ambiente en el Trabajo, del régimen del ISSSTE. Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles propiedad Federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para la administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes.





DIA MES AÑO

12 15 V 2002



Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con los mismos. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público DECRETOS Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria. Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente a cada ejercicio fiscal. Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a cada ejercicio fiscal. ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores Públicos. Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular. Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública.





DIA MES AÑO

13 15 V 2002



Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la prestación de servicios públicos. Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. CIRCULARES Y OFICIOS Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas. Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones, Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos.





DIA MES AÑO

14 15 V 2002



Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002. Señales y Avisos para Protección Civil, Colores, Formas y Símbolos a utilizar Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria. Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional. Normas Generales para el Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Publica Federal. OTRAS DISPOSICIONES Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional. Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Programa Sectorial Agrario 2007-2012. NOTA: Así como cualquier otra disposición jurídico-administrativa que se aplique en materia agraria.





DIA MES AÑO

15 15 V 2002



IV. OBJETIVO GENERAL





DIA MES AÑO

16 15 V 2002



OBJETIVO GENERAL El presente Manual se constituye como una herramienta de consulta y guía a través del señalamiento de una serie de procedimientos para el desarrollo de las actividades cotidianas, que desarrolla la Dirección General de Finanzas y Administración en materia de Recursos Humanos (Personal); su importancia radica en la actualización permanente de acuerdo a las circunstancias que se presenten, por lo tanto éste no es un documento estático sino por el contrario, es actual y vigente, debido a que se enriquecerá con las aportaciones de todos los participantes en los procesos con el tema aquí tratado.





DIA MES AÑO

17 15 V 2002



V. PROCEDIMIENTOS





DIA MES AÑO

18 15 V 2002



1.- ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO





DIA MES AÑO

19 15 V 2002



OBJETIVO Realizar y controlar los movimientos de altas del personal de nuevo ingreso, de conformidad a las instrucciones recibidas, para ocupar plazas vacantes, solicitadas por las unidades administrativas, así como verificar que cumplan con la documentación requerida con el fin de integrarlos al sistema de nómina del Registro Agrario Nacional para que reciban el pago de sus remuneraciones y prestaciones en tiempo y forma.





DIA MES AÑO

20 15 V 2002



NORMAS

Las Unidades Administrativas, efectuarán sus propuestas de contratación de personal. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará la contratación de personal La incorporación del personal extranjero, deberá hacerse en estricto apego a lo dispuesto por el articulo 9° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; dicho personal presentará además de la documentación genérica que se exige a los nacionales el permiso de permanencia en el país, expedido por la Secretaría de Gobernación con la autorización para realizar actividades. Los movimientos de nuevo ingreso se efectuarán atendiendo a las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





DIA MES AÑO

21 15 V 2002



POLITICAS Para llevar a cabo la contratación de personal que haya causado baja en alguna dependencia por haberse incorporado a un Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal (antes Retiro Voluntario), se deberán tomar en cuenta los términos y lineamientos de ese programa en particular, para que un trabajador reingrese a la Administración Pública Federal.

El trabajador de nuevo ingreso deberá hacer entrega dentro de los 10 días hábiles siguientes a su contratación la siguiente documentación:

− Cédula Personal de Información Básica − Declaración de no haber causado baja por separación voluntaria dentro de la

Administración Pública Federal − Declaración de empleo en la Administración Pública Federal − Curriculum vitae ( actualizado ) − Acta de nacimiento − Cuatro fotografías tamaño infantil − Cartilla del Servicio Militar (Liberada ) * − Clave Única de Registro de Población − Constancia de estudios − Certificado médico − Dos cartas de recomendación originales (únicamente para ocupar plazas de nivel 2 al 11)

Los movimientos de alta deberán ser tramitados dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de efectos, de manera que se generen oportunamente las remuneraciones y prestaciones al personal.

• Imponer preventiva de pago al personal de nuevo ingreso que no haya entregado la

documentación personal completa.

* No aplica para los trabajadores mayores de 41 años de acuerdo a la ley del Servicio Militar, artículos 5 y 251

.





DIA MES AÑO

22 15 V 2002



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Dirección General de Finanzas y Administración

1 Recibe:

De la Comisión Nacional Mixta de Escalafón oficio de autorización si se trata de ocupar plaza de base, para llevar a cabo la contratación del personal de nuevo ingreso.

De la Unidad Administrativa solicitud de propuesta si se trata de ocupar una plaza operativo de confianza de nivel 11

Los turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

Dirección de Recursos Humanos y Materiales

2 Recibe:

Oficio de autorización de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón.

Oficio solicitud de propuesta para ocupar plazas de nivel 11

Los turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 3 Recibe oficio de autorización o solicitud de propuesta los registra y los turna al Departamento de Administración de Personal.

Departamento de Administración de Personal

4 Recibe oficio de autorización de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para ocupar plaza de base, se pasa a la actividad No.11.

5 Recibe solicitud de propuesta para ocupar una plaza operativa de

confianza de nivel 11, solicita a la Dirección General de Finanzas y Administración Visto Bueno y lo turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 6 Recibe y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración solicitando el Visto Bueno para dar tramite al movimiento.


7 Recibe solicitud y emite el Visto Bueno, autorizando o rechazando la propuesta, y lo envía a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 8 Recibe el Visto Bueno y lo turna al Departamento de Administración de Personal.


9 Recibe Visto Bueno.

¿Es autorizado el movimiento de Nuevo Ingreso?

10 NO: Gira oficio a la Unidad Administrativa solicitante, comunicándole la improcedencia del movimiento.





DIA MES AÑO

23 15 V 2002







11 SI: solicita a la Unidad Administrativa la documentación del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a su contratación, misma que se encuentra detallada en la pagina de Políticas de Contratación de este Procedimiento (Pág.23)

En oficinas centrales, al personal de nuevo ingreso, se le efectúan los siguientes trámites:

• Alta en el Seguro Institucional

• Alta en el ISSSTE

• Alta en el Seguro de Ahorro para el Retiro.

• Alta al Seguro de Separación Individualizado (A solicitud del trabajador).

En el ámbito delegacional, las Unidades Administrativas envían los formatos, señalados anteriormente ya requisitados, para su revisión y trámite ante las instancias respectivas

12 Solicita a través de INTERNET a la Secretaría dela Función Pública Constancia de no inhabilitación para el personal de nuevo ingreso

13 Solicita en forma verbal al Departamento de Remuneraciones al personal tramite al trabajador tarjeta de debito para el pago de sus remuneraciones.

14 Procede, una vez que se cuenta con toda la documentación integrada, a la elaboración de las Cédulas de Movimiento de Personal, considerando los datos de la plaza a ocupar.

15 Turna las cédulas, debidamente requisitadas para rúbrica, a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 16 Recibe, revisa y rubrica las cédulas y las turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales


17 Recibe, revisa y solicita autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.


18 Recibe, analiza y autoriza las cédulas de movimiento y las devuelve a la Subdirección de Personal.





DIA MES AÑO

24 15 V 2002






Subdirección de Personal 19 Recibe, las cédulas de movimiento y las turna al Departamento de Administración de Personal.

Departamento de Administración de Personal.

20 Recibe cédulas y procede a darlos de alta en el Sistema de Nómina clasificando las cédulas y asignándole un número de folio para su control, asimismo, se captura la cédula de información básica con el fin de tener actualizada la base de datos del Sistema de Nómina y se obtiene el número de empleado como identificación del trabajador.

¿Se cuenta con toda la documentación personal del trabajador?.

21 NO: Elabora memorándum al Departamento de Remuneraciones al Personal a fin de que se imponga la preventiva de pago, hasta en tanto el trabajador entregue toda su documentación.

22 SI: Efectúa el depósito de pago de sus remuneraciones

23 Elabora reporte de los movimientos capturados y lo turna junto con una copia de las cédulas para el trámite de movimiento de Personal al Departamento de Remuneraciones al Personal para el pago correspondiente; al Area de Kárdex para la apertura y registro en las tarjetas presupuestal y alfabética del trabajador de nuevo ingreso y al área de Servicios al Personal y a la Subdirección de Relaciones Laborales, en el caso de Oficinas Centrales, para que se le asigne al trabajador de nuevo ingreso tarjeta de control de asistencia. (personal de base)

24 Envía al área del archivo el original de la Cédula para el trámite de movimientos de personal con la documentación para la integración del expediente personal del trabajador.

25 Entrega al trabajador copia de la cédula de movimientos (Hoja Amarilla), en Oficinas Centrales, para las Delegaciones Estatales, se le hace llegar en sobre al trabajador su copia.

TERMINA PROCEDIMIENTO





DIA MES AÑO

25 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO

DIRECCION GENERAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL

1 7

2

3 6 8

4 5 9 NO SI 10

A

RECIBE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN. OFICIO SOLICITUD DE PROPUESTA PARA OCUPAR PLAZAS DE NIVEL 11 LOS TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL

RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION O SOLICITUD DE PROPUESTA LOS REGISTRA Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

INICIA

OFICIO RECIBE SOLICITUD DE PROPUESTA PARA OCUPAR UNA PLAZA OPERATIVA DE CONFIANZA DE NIVEL 11, SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN VISTO BUENO

RECIBE Y TURNA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO EL VISTO BUENO PARA DAR TRAMITE AL MOVIMIENTO.

RECIBE EL VISTO BUENO Y LO TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

RECIBE VISTO BUENO.

¿ES AUTORIZADO

EL MOVIMIENTO

DE NUEVO INGRESO?

GIRA OFICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, COMUNICÁNDOLE LA IMPROCEDENCIA DEL MOVIMIENTO.

TERMINA

RECIBE: DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN SI SE TRATA DE OCUPAR PLAZA DE BASE, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE PROPUESTA SI SE TRATA DE OCUPAR UNA PLAZA OPERATIVO DE CONFIANZA DE NIVEL 11 LOS TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN PARA OCUPAR PLAZA DE BASE, SE PASA A LA ACTIVIDAD NO.11.

RECIBE SOLICITUD Y EMITE EL VISTO BUENO, AUTORIZANDO O RECHAZANDO LA PROPUESTA, Y LO ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL.





DIA MES AÑO

26 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES


11 12 13 14 15

16

19

17

18

B

SOLICITAN EN INTERNET A LA SFP CONSTANCIA DE NO INHABILITACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO

RECIBE, REVISA Y RUBRICA LAS CEDULAS Y TURNA A FIRMA DE LA D.R.H.M.

A

SOLICITA EN FORMA VERBAL AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRAMITE AL TRABAJADOR TARJETA DE DEBITO PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.

ELABORACION DE CEDULAS DE PERSONAL CONSIDERANDO LOS DATOS DE LA PLAZA A OCUPAR

TURNA CEDULAS, DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARA RUBRICA A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL

RECIBE, REVISA Y SOLICITA AUTORIZACION A LA D.G.F.A.

RECIBE, ANALIZA Y AUTORIZA LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO Y LAS DEVUELVE A SUBDIRECCION DE PERSONAL

RECIBE CEDULAS DE MOVIMIENTO Y LAS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

SOLICITA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJADOR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU CONTRATACIÓN, MISMA QUE SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA PAGINA DE POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO (PÁG.23)





DIA MES AÑO

27 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

20 NO SI 21 22 23 24 25

RECIBE CEDULAS Y PROCEDE A DAR DE ALTA EN EL SISTEMA DE NOMINA, SE OBTIENE EL NUMERO DEL EMPLEADO COMO IDENTIFICACION

B

CUENTA CON TODA LA

DOCUMENTACION PERSONAL DEL TRABAJADOR

ELABORA MEMORANDUM AL DEPARTAMENTO DE REMUREACIONES AL PERSONAL A FIN DE QUE SE PONGA LA PREVENTIVA DE PAGO, HASTA QUE EL TRABAJADOR ENTREGE LA DOCUMENTACION

EFECTUA EL DEPOSITO DE PAGO DE SUS REMUNERACIONES

ENVIA AL AREA DE ARCHIVO EL ORIGINAL DE LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL CON LA DOCUMENTACION PARA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR

ENTREGA COPIA DE CEDULA DE MOVIMIENTO (HOJA AMARILLA EN OFICINAS CENTRALES Y EN DELEGACIONES ESTATALES SE HACE LLEGAR EN SOBRE AL TRABAJADROR SU COPIA

TERMINA

ELABORA REPORTE DE MOVIMIENTOS CAPTURADOS Y LO TURNA CON COPIA AL DEPTO. DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, AREA DE KARDEX, SERVICIOS DE PRSONAL Y SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES, SE LE ASIGNA TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA (PERSONAL DE BASE)





DIA MES AÑO

28 15 V 2002



2.- PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA





DIA MES AÑO

29 15 V 2002



OBJETIVO Recibir, analizar, controlar y operar las solicitudes de movimientos de promoción a favor de los trabajadores que envían las Unidades Administrativas integrarlos al Sistema de Nómina para que reciban el pago de sus remuneraciones de acuerdo al nivel salarial autorizado.





DIA MES AÑO

30 15 V 2002



NORMAS La Subdirección de Personal, analizará y emitirá su opinión sobre la viabilidad de las propuestas de promoción efectuadas por las Unidades Administrativas previo acuerdo con el Director General de Finanzas y Administración, harán sus propuestas de promoción, contando con el visto bueno del sindicato, en el caso de plazas operativas de base. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará los movimientos de promoción de personal





DIA MES AÑO

31 15 V 2002



POLITICAS

• Llevar a cabo las promociones, se deberá contar con el análisis del Departamento de Administración de Personal sobre la viabilidad de ocupar una plaza.

• Las promociones de personal en plazas de nivel operativo de base se realizan siempre

tomando en consideración los factores escalafonarios establecidos en el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de la Secretaría de la Reforma Agraria.

• Al llevar a cabo promociones entre el personal de base se deberá contar con el visto

bueno del sindicato.

• En el caso de las promociones de personal con titularidad en plaza de base a una de confianza el trabajador deberá solicitar a la Subdirección de Relaciones Laborales licencia por tiempo indefinido a su plaza de base





DIA MES AÑO

32 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA


Dirección General de Finazas y Administración 1

Recibe de las Unidades Administrativas las propuestas de promoción y solicita información a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales tanto de la plaza a ocupar como de la situación laboral del trabajador propuesto.

Dirección de Recursos Humanos y Materiales 2 Recibe propuesta y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 3 Recibe propuesta analiza y solicita información al Departamento de Administración de Personal.

Departamento de Administración de Personal 4

Recibe y analiza la propuesta de promoción, solicita información al área de kárdex de la situación laboral del trabajador y de la plaza a ocupar, elabora tarjeta informativa y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 5 Recibe tarjeta informativa, analiza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración.

Dirección General de Finanzas y Administración 6

Recibe información, la analiza y previo acuerdo con el Director en Jefe, autoriza o rechaza el movimiento solicitado, y lo comunica a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 7 Recibe instrucciones y las comunica al Departamento de Administración de Personal

¿Es aceptada la propuesta de promoción?

Departamento de Administración de Personal 8 No: Informa a las Unidades Administrativas a través de un oficio el

motivo de rechazo.

9 Si: Comunica a la Unidad Administrativa la autorización para llevar acabo la promoción y procede al llenado de la cédula de movimiento de promoción y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 10 Recibe, revisa, rubrica y turna la cédula para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

Dirección de Recursos Humanos y Materiales 11

Recibe, revisa y firma la cédula de promoción de plaza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización definitiva.

Dirección General de Finanzas y Administración 12 Recibe cédula de promoción, autoriza y turna a la Dirección de

Recursos Humanos y Materiales.





DIA MES AÑO

33 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA



13 Recibe cédula autorizada y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 14 Recibe y turna la cédula al Departamento de Administración de Personal.


15 Recibe cédula y le asigna un número de folio y la captura en el Sistema de Nómina.

16 Elabora reporte de los movimientos capturados y se turna copia al Departamento de Remuneraciones al Personal, a las Areas de Servicios al Personal y a la de Kárdex.

17 Turna cédula original junto con los antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.

18 Entrega en Oficinas Centrales, al trabajador copia de la cédula de movimientos (hoja amarilla) para las Delegaciones Estatales, se envía en sobre la copia al trabajador.






DIA MES AÑO

34 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA

DIRECCION GENERAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


1

6

2

2

3 5 7

4 SI NO 8

A

RECIBE DE LAS UNIDADES ADMVAS. PROPUESTA DE PROMOCION, Y SOLICITA A LA D.R.H.M TANTO DE LA PLAZA A OCUPAR, SITUACION LABORAL DEL TRABAJDOR PROPUESTA

RECIBE PROPUESTA Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL

RECIBE PROPUESTA ANALIZA Y SOLICITA INFORMACION AL DEPTO. DE ADMON. PERSONAL

RECIBE Y ANALIZA PROPUESTA DE PROMOCION, SOLICITA INFORMACION A KARDEX, ELABORA TARJETA INFORMATIVA Y TURNA

RECIBE INFORMACION, ANALIZA Y PREVIO ACUERDO CON EL D.J. AUTORIZA O RECHAZA MOVIMIENTO

INICIA

OFICIO

RECIBE TARJETA INFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA A LA D.G.F.A.

RECIBE TARJETA INFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA.

ES ACEPTADA LA PROPUESTA DE PROMOCION

INFORMA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE UN OFICIO EL MOTIVO RECHAZO

TERMINA





DIA MES AÑO

35 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS Y MATERIALES DIRECCION GENERAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACION

9

15 16

10 14

11 13

12

COPIAS

B

COMUNICA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION LLEVAR A CABO LA PROMOCION

RECIBE REVISA, RUBRICA Y TURNA LA CEDULA PARA SU AUTORIZACION A LA D.R.H.M.

RECIBE REVISA Y FIRMA LA CEDULA DE PROMOCION DE PLAZA Y TURNA LA D.G.F.A. PARA SU AUTORIZACION DEFINITIVA

RECIBE CEDULA DE PROMOCION, AUTORIZA Y TURNA A LA D.R.H.M

OFICIO

RECIBE CEDULA AUTORIZADA Y TURNA A LA SUBIDRECCION DE PERSONAL.

RECIBE Y TURNA LA CEDULA AL DEPARTAMENTO DE ADMON. DE PERSONAL

A

RECIBE CEDULA Y LE ASIGNA UN NUMERO DE FOLIO Y LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA

ELABORA REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS CAPTURADOS Y SE TURNAN COPIAS AL DEPTO DE REMUN. AL PERSONAL Y AREAS, SERVICIOS AL PERSONAL Y KARDEX





DIA MES AÑO

36 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



17

18

COPIA

TURNA CEDULA ORIGINAL JUNTO CON LOS ANTECEDENTES AL ARCHIVO PARA SU INTEGRACION EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

ENTREGA AL TRABAJADOR COPIA DE CEDULA DE MOVIMIENTO (HOJA AMARILLA) EN DELEGACIONES ESTATALES SE ENVIA EN SOBRE LA COPIA AL TRABAJADOR

B

TERMINA





DIA MES AÑO

37 15 V 2002



3.- REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE





DIA MES AÑO

38 15 V 2002



OBJETIVO

Dar, trámite a la petición del trabajador de reincorporarlo a su plaza de base que dejó reservada, así como al sistema de nomina para que reciba el pago de sus remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho.





DIA MES AÑO

39 15 V 2002



NORMAS

Para la reanudación de labores el trabajador deberá contar con plaza de base reservada. El trabajador entregará por escrito en la Dirección de Recursos Humanos ó en su Unidad Administrativa correspondiente, su solicitud de reanudación de labores.





DIA MES AÑO

40 15 V 2002



POLITICAS

• Reanudación de labores por haber gozado de una licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares:

El trabajador deberá con un mínimo con 15 días de anticipación a la fecha de su incorporación a sus labores, presentar por escrito su solicitud en la Dirección General de Finanzas y Administración ó en su caso a la Subdelegación Administrativa.

• Reanudación de labores por haber gozado de una licencia sin goce de sueldo por

ocupar una plaza de confianza en el Registro Agrario Nacional o en otra Dependencia de la Administración Pública Federal:

El trabajador presentará por escrito su solicitud con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de su incorporación, a fin de estar en posibilidad de comunicar el término de nombramiento en el caso que esté ocupando su plaza de base reservada.





DIA MES AÑO

41 15 V 2002




PROCEDIMIENTO REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE



1 Recibe de las Unidades Administrativas escrito de petición del trabajador de reincorporación, a su plaza de base que dejo reservada y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


2 Recibe escrito de petición de reincorporación del trabajador a su plaza de base reservada y turna a la Subdirección de Personal para su trámite.

Subdirección De Personal 3 Recibe y turna escrito de reincorporación del trabajador al Departamento de Administración de Personal.


4 Recibe, revisa y analiza el escrito de reincorporación,

¿Es procedente la reincorporación?

5 No: Informa a la Unidad Administrativa el motivo del rechazo.

6 Si: Se analiza si la plaza a la que se va a reincorporar el trabajador está vacante.

¿Se encuentra vacante la plaza?

7 No: Elabora oficio de término de nombramiento al trabajador que está ocupando la plaza provisionalmente.

8 Si: Elabora cédula de movimiento de reanudación de labores y turna a la Subdirección de Personal para su rúbrica

Subdirección de Personal 9 Recibe, analiza y rubrica la cédula de reincorporación de labores y la turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


10. Recibe, analiza y firma la cédula de reincorporación de labores y la turna para su autorización definitiva a la Dirección General de Finanzas y Administración.


11 Recibe y analiza la cédula de reincorporación de labores, la firma y la regresa a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 12 Recibe la cédula firmada y la turna al Departamento de Administración de Personal.


13 Recibe la cédula, le asigna un número de folio y la captura en el sistema de nómina.





DIA MES AÑO

42 15 V 2002




PROCEDIMIENTO REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE



14 Elabora reporte de los movimientos capturados y turna copia al Departamento de Remuneraciones, y áreas de Servicios al Personal y kárdex.

15 Turna cédula original y antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.

16 Entrega al trabajador copia de la cédula de reanudación, o se le envía en sobre si se encuentra en alguna delegación estatal.






DIA MES AÑO

43 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS

DE BASE


DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


1

2

3

4 NO SI 5

A

RECIBE ESCRITO DE PETICION DE REINCORPORACION DEL TRABAJADOR A SU PLAZA DE BASE RESERVADA Y TURNA

RECIBE Y TURNA ESCRITO DE REINCORPORACION DEL TRABAJADOR AL DEPTO. ADMON. PERSONAL

RECIBE, REVISA Y ANALIZA EL ESCRITO DE REINCORPORACION

INICIA

OFICIO

INFORMA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL MOTIVO DEL RECHAZO

TERMINA

RECIBE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESCRITO DE PETICION DEL TRABAJADOR DE REINCORPORACION, A SU PLAZA DE BASE QUE DEJO RESERVADA Y TURNA

ES PROCEDENTE LA REINCORPO- RACION





DIA MES AÑO

44 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DE BASE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS Y MATERIALES DIRECCIÓN GENERAL DE


6

NO SI 7 8

9

2

10

11

B

ANALIZA SI LA PLAZA A LA QUE SE VA A REINCORPORAR EL TRABAJADOR ESTA VACANTE

RECIBE, ANALIZA Y RUBRICA LA CEDULA DE REINCORPORACION DE LABORES Y LA TURNA A FIRMA D.R.H.M.

RECIBE ANALIZA Y FIRMA LA CEDULA DE REINCORPORACION DE LABORES Y LA TURNA PARA AUTORIZACION DEFINITIVA A LA D.G.F.A.

RECIBE Y ANALIZA LA CEDULA DE REINCORPORACION DE LABORES, LA FIRMA Y REGRESA A LA SUBDIRECCION PERSONAL

A

ELABORA CEDULA DE MOVIMIENTO DE REANUDACION DE LABORES Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE PERSONALPARA SU RUBRICA

SE ENCUENTRA VACANTE LA PLAZA

TERMINA

ELABORA OFICIO DE TERMINO DE NOMBRAMIENTO AL TRABAJADOR QUE ESTA OCUPANDO LA PLAZA PROVISIONALMENTE





DIA MES AÑO

45 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DE BASE

SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

12

13 14 15 16 17

COPIA

RECIBE LA CEDULA FIRMADA Y LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

ELABORA REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS CAPTURADOS Y TURNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES, AREAS DE SERVICIO DE PERSONAL Y KARDEX

B

TERMINA

RECIBE LA CEDULA LE ASIGNA UN NUMERO DE FOLIO Y LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA

TURNA CEDULA ORIGINAL Y ANTECEDENTES AL ARCHIVO PARA INTEGRACION EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

ENTREGA AL TRABAJADOR COPIA DE LA CEDULA DE REANUDACION, O SE LE ENVIA EN SOBRE SI SE ENCUENTRA EN ALGUNA DELEGACION ESTATAL





DIA MES AÑO

46 15 V 2002



4.- CAMBIOS DE ADSCRIPCION





DIA MES AÑO

47 15 V 2002



OBJETIVO Realizar los trámites de cambio de adscripción, solicitados por el personal operativo de base, siempre y cuando se cuente con la anuencia de las unidades administrativas involucradas, así como del dictamen emitido por la Subdirección de Relaciones Laborales.





DIA MES AÑO

48 15 V 2002



NORMAS

Contar con la autorización o anuencias de las unidades administrativas involucradas y del trabajador, y enviarlas a la Subdirección de Relaciones Laborales. La Subdirección de Relaciones Laborales, dictaminará el cambio de adscripción solicitado por las Unidades Administrativas, e informará lo procedente tanto al trabajador como al área de personal.





DIA MES AÑO

49 15 V 2002



POLITICAS El trabajador deberá presentar por escrito su petición de cambio de adscripción. El Departamento de Administración de Personal requerirá por escrito a las Unidades Administrativas su opinión ó anuencia al cambio de adscripción solicitado por el trabajador. Se concederá el cambio de adscripción al trabajador siempre y cuando el movimiento cubra las necesidades laborales del área a la que desea ser reubicado, sin afectar las funciones en la Unidad Administrativa donde actualmente se encuentra laborando.





DIA MES AÑO

50 15 V 2002




PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE ADSCRIPCION


Subdirección de Personal 1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales el oficio de solicitud de cambio de adscripción del trabajador y lo turna al Departamento de Administración de Personal.


2 Recibe oficio de solicitud, la analiza y elabora oficios requiriendo la anuencia de las dos Unidades Administrativas involucradas y los turna a la Subdirección de Personal para su visto bueno.

Subdirección de Personal 3 Recibe solicitud de anuencia a las Unidades Administrativas, los rubrica y los pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.


4 Recibe oficios, los analiza, los firma y los devuelve a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 5 Recibe oficios firmados y los entrega al Depto. de Administración de Personal.


6 Envía a las Unidades Administrativas los oficios solicitando su anuencia, y espera su contestación.

Subdirección de Personal 7 Recibe, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, la respuesta de la Unidades Administrativas y las turna al Departamento de Administración de Personal


8

Recibe las anuencias.

¿Son positivas para el trabajador?

9

NO: elabora oficio al trabajador, si se encuentra adscrito a oficinas centrales o a la Unidad Administrativa a donde pertenezca, informándole el motivo por el cual no es procedente su solicitud.

10 SI: elabora oficio a la Subdirección de Relaciones Laborales, con las dos anuencias.

Subdirección de Relaciones Laborales

11 Recibe anuencias, analiza y emite Dictamen de autorización de cambio de adscripción, informando al trabajador su cambio de adscripción, indicando la fecha de efectos y turna copia a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 12 Recibe copia del dictamen, y lo turna al Departamento de Administración de Personal





DIA MES AÑO

51 15 V 2002




PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE ADSCRIPCION


Departamento De Administración de Personal

13

Recibe dictamen en el que se indica la aprobación y la fecha de incorporación del trabajador a la nueva Unidad Administrativa.

14 Elabora cédula de movimiento de cambio de adscripción.

15 Recaba la firma de la cédula para el trámite de movimiento de personal en la Subdirección de Personal y la envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


16 Recibe y firma la cédula de movimiento de personal y la turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización.

Dirección General de Finanzas y Autorización

17 Autoriza y firma el movimiento de cambio de adscripción y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 18 Recibe y turna la cédula ya autorizada al Departamento de Administración de Personal.


19 Recibe la cédula ya autorizada la registra en la libreta de control de movimientos para asignarle un número de folio y se captura en el Sistema de Nómina.

20 Captura los movimientos, elabora relación y se envía junto con una copia de la cédula al Area de Servicios al Personal, Kárdex, Departamento de Remuneraciones y Archivo para ser integrados al expediente del trabajador.

21 Entrega al trabajador copia de su movimiento ( hoja amarilla ) o se le envía en sobre si se encuentra adscrito en alguna delegación estatal.






DIA MES AÑO

52 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

CAMBIOS DE ADSCRIPCION


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

1

3 5 7

2

6 8

4

RECIBE SOLICITUD DE ANUENCIA A LAS UNIDADES ADMVAS. LOS RUBRICA Y PASA A FIRMA DEL D.R.H.M.

INICIA

OFICIO

RECIBE DE LA D.R.H.M. EL OFCIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ADSCRIPCION DEL TRABAJADOR Y LO TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

RECIBE OFICIOS FIRMADOS Y LOS ENTREGA AL DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL

RECIBE, ATRAVES DE LA D.R.H.M., LA RESPUESTA DE LAS UNIDADES ADMVAS. LAS TURNA AL DEPTO DE ADMON.. DE PERSONAL

A

RECIBE OFICIO SOLICITUD, ANALIZA Y ELABORA OFICIO REQUIRIENDO LA ANUENCIA DE LAS DOS UNIDADES ADMVAS. INVOLUCRADAS Y TURNA PARA SU VO.BO.

RECIBE OFICIOS, LOS ANALIZA, LOS FIRMA Y LOS DEVUELVE A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL

ENVIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS OFICIOS SOLICITANDO SU ANUENCIA, Y ESPERA SU CONTESTACION

RECIBE LAS ANUENCIAS





DIA MES AÑO

53 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE

PERSONAL SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

NO SI

9 10 10 13

11

12

B

RECIBE DICTAMEN EN EL QUE SE INDICA LA APROBACION Y LA FECHA DE INCORPORACION DEL TRABAJADOR A LA NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE ANUENCIAS, ANALIZA Y EMITE DICTAMEN DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE ADSCRIPCION INDICANDO FECHA DE EFECTOS

RECIBE COPIA DEL DICTAMEN, Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

A

LAS ANUENCIAS SON POSITIVAS PARA EL TRABAJADOR

ELABORA OFICIO A LA SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES, CON LAS DOS ANUENCIAS

TERMINA

ELABORA OFICIO AL TRABAJADOR, INFORMANDOLE EL MOTIVO POR EL CUAL NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD





DIA MES AÑO

54 15 V 2002



COPIAS

DIAGRAMA DE FLUJO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DIRECCIÓN GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL

14

15 19 20 21

16

17

18

ELABORA CEDULA DE MOVIMIENTO DE CAMBIO DE ADSCRIPCION

B

TERMINA

RECABA LA FIRMA DE LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTO DE PERSONAL EN LA SUBDIRECCION DE PERSONAL Y LA ENVIA A LA D.R.H.M

RECIBE Y FIRMA LA CEDULA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL Y LA TURNA A LA D.G.F.A. PARA SU AUTORIZACION

ENTREGA AL TRABAJADOR COPIA DE SU MOVIMIENTO (HOJA AMARILLA) O SE LE ENVIA EN SOBRE A LA DELEGACION ESTATAL

CAPTURA LOS MOVIMIENTOS, ELABORA RELACIÓN Y SE ENVIA JUNTO CON UNA COPIA DE LA CEDULA A LAS AREAS CORRESPONDIENTES

RECIBE LA CEDULA YA AUTORIZADA LA REGISTRA EN LA LIBRETA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA ASIGNARLE NUMERO DE FOLIO Y CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA

RECIBE Y TURNA LA CEDULA YA AUTORIZADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

AUTORIZA Y FIRMA EL MOVIMIENTO DE CAMBIO DE ADSCRIPCION Y LO TURNA ALA SUBDIRECION DE PERSONAL





DIA MES AÑO

55 15 V 2002



5.- BAJA DE PERSONAL





DIA MES AÑO

56 15 V 2002



OBJETIVO

Operar las bajas del personal y desincorporar del sistema de nómina de acuerdo a los causados que la originaron; con el fin de no generar pagos en demasía.





DIA MES AÑO

57 15 V 2002



NORMAS

Para realizar el movimiento de baja se deberá contar con el escrito de renuncia del trabajador, con el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales, resolución del Órgano Interno de Control, o dictamen por incapacidad o invalidez total y permanente emitido por el ISSSTE., en el que se especifique la fecha y motivo de la baja. Para efectuar las bajas por licencia por asuntos particulares o por ocupar una plaza de confianza se deberá contar con el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales.





DIA MES AÑO

58 15 V 2002



POLITICAS

• La Subdirección de Relaciones Laborales deberá informar con oportunidad los términos de

nombramiento o de licencia por asuntos particulares y/o por tiempo indefinido para no generar pagos en demasía, de acuerdo al calendario de pagos vigente.

• Estos movimientos deberán ser tramitados dentro de los 5 días posteriores a la fecha que

cause efecto, para estos casos se deberá enviar la siguiente documentación, según corresponda:

♦ Renuncia original del trabajador ♦ Renuncia original por jubilación ♦ Dictamen médico (aprobado) de invalidez o de incapacidad total y permanente emitido

por el I.S.S.S.T.E. ♦ Acta de defunción certificada ♦ Aviso de baja al I.S.S.S.T.E.

Las Unidades Administrativas deberán enviar, vía fax, los escritos de renuncia al momento que tengan conocimiento de éstas, a fin de evitar pagos en demasía, pues de no ser así se puede incurrir en las responsabilidades, administrativas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos. Antes de entregar una cédula de baja al trabajador o a la Unidad Administrativa correspondiente, el Departamento de Administración de Personal deberá verificar que se cuente con el formato de no adeudo, debidamente requisitado por los responsables así como comprobar en el Departamento de Remuneraciones que el trabajador dado de baja no tenga pagos en demasía y en caso de tenerlos efectuar el reintegro correspondiente.





DIA MES AÑO

59 15 V 2002




PROCEDIMIENTO BAJA DE PERSONAL



1 Recibe escrito de renuncia por parte de las Unidades Administrativas o en su caso el dictamen de término de nombramiento o de licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares de la Subdirección de Relaciones Labores en la que indica la fecha de efectos y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


2 Recibe y turna la renuncia y/o dictamen a la Subdirección de Personal.

Subdirección De Personal 3 Recibe y analiza el escrito de renuncia y/o dictamen y lo envía al Departamento de Administración de Personal.


4 Recibe escrito de renuncia y procede a verificar que no sea extemporánea.

¿La renuncia y/o dictamen es extemporáneo?

5 Si: Elabora un memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Administración de Personal solicitando al Departamento de Remuneraciones imponer preventiva de pago al trabajador, así como a la Unidad Administrativa solicitando la recuperación de dicho importe y se envían al Subdirector de Personal para su autorización.

6 No: Elabora la cédula para el trámite de movimiento de baja

Subdirección de Personal 7 Recibe y analiza la cédula de baja la firma y la turna para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


8 Recibe, revisa y autoriza la cédula de baja y la regresa a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 9 Recibe y revisa la cédula ya autorizada y la turna al Departamento de Administración de Personal.


10 Recibe cédula autorizada y procede a capturar en el Sistema de Nómina la baja correspondiente para suspender el pago, asignándole un número de folio a cada una para su control.

11 Elabora relación y turna junto con una copia de todas las bajas al Area de Servicios al Personal para que realice las bajas ante el ISSSTE y METLIFE, al Kárdex para su registro en las tarjetas al Departamento de Remuneraciones.

12 Entrega en oficinas centrales copia de la cédula al extrabajador (hoja amarilla) y en el caso de las delegaciones estatales se les hace llegar en sobre.





DIA MES AÑO

60 15 V 2002




PROCEDIMIENTO BAJA DE PERSONAL



13 Turna la cédula y el escrito de renuncia original o el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales al archivo para su integración en el expediente del trabajador.






DIA MES AÑO

61 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

BAJA DE PERSONAL

DIRECCION GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



1

2

8

3 7

4 SI NO 5 6

INICIA

OFICIO

RECIBE ESCRITO DE RENUNCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMVAS. O EN SU CASO EL DICTAMEN DE TERMINO DE NOMBRAMIENTO O DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

RECIBE ESCRITO DE RENUNCIA Y PROCEDE A VERIFICAR QUE NO SEA EXTEMPORANEA

RECIBE, REVISA Y AUTORIZA LA CEDULA DE BAJA Y LA REGRESA ALA SUBDIRECION DE PERSONAL

A

RECIBE Y TURNA LA RENUNCIA Y/O DICTAMEN A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL

RECIBE Y ANALIZA EL ESCRITO DE RENUNCIA Y/O DICTAMEN Y LO ENVIA AL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL

RECIBE Y ANALIZA LA CEDULA DE BAJA Y LA FIRMA Y LA TURNA PARA SU AUTORIZACION A LA D.R.H.M.

ELABORA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTO DE BAJA

LA RENUNCIA Y/O DICTAMEN ES EXTEMPORANEO

TERMINA

ELABORA MEMORANDUM FIRMADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMON. DE PERSONAL, ALA UNIDAD ADMON. SOLICITANDO AL DEPTO. DE REMUNERACIONES IMPONER LA PREVENTIVA DE PAGO AL TRABAJADOR SOLICITANDO LA RECUPERACION DE DICHO IMPORTE SE ENVIA A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL





DIA MES AÑO

62 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

BAJA DE PERSONAL


9

10 11 12 13

TURNA LA CEDULA Y EL ESCRITO DE RENUNCIA ORIGINAL O EL DICTAMEN DE LA SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES AL ARCHIVO PARA INTEGRACION EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

RECIBE CEDULA AUTORIZA Y PROCEDE A CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA LA BAJA CORRESPONDIENTE

ELABORA RELACIÓN Y TURNA JUNTO CON COPIA TODAS LAS BAJAS AL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL PARA QUE REALICE LAS BAJAS ANTE ISSSTE, METLIFE Y KARDEX

A

EN OFICINAS CENTRALES ENTREGA COPIA DE CEDULA AL EXTRABAJADOR (HOJA AMARILLA) Y EN LAS DELEGACIONES ESTATALES EN SOBRE

TERMINA

RECIBE Y REVISA LA CEDULA YA AUTORIZADA Y LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL





DIA MES AÑO

63 15 V 2002



6.- CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL





DIA MES AÑO

64 15 V 2002



OBJETIVO Incorporar a los servidores públicos que lo soliciten, al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva en la Administración Pública Federal, preservando el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional, para promover el desarrollo productivo e individual de los trabajadores.





DIA MES AÑO

65 15 V 2002



NORMAS

La ejecución y la implementación del programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no se afecte el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional. El dictamen de las solicitudes estará al visto bueno del Jefe inmediato y del Director General y/o Delegado Estatal a la que se encuentra adscrito el trabajador. La autorización de dicho dictamen estará a cargo del Director General de Finanzas y Administración y tendrá el carácter de irrevocable.





DIA MES AÑO

66 15 V 2002



POLITICAS

Los sujetos de la presente norma, serán los trabajadores del Registro Agrario Nacional con plaza presupuestal. La incorporación a este programa será por decisión propia de cada Servidor Público. Quedan excluidos del programa los Servidores Públicos de Mando y Homólogos, así como los que laboren bajo el régimen de honorarios. Los trabajadores deberán solicitar su incorporación al programa por escrito, en los formatos establecidos, señalando las funciones que realizan.





DIA MES AÑO

67 15 V 2002




PROCEDIMIENTO CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL



1 Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lineamientos y normas para la implementación de los Programas de conclusión de la prestación de Servicios en forma definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal y los turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su análisis.


2 Recibe lineamientos y norma del programa y los turna a la Subdirección de Personal para su difusión a las Unidades Administrativas.

Subdirección de Personal 3 Recibe lineamientos y los turna al Departamento de Administración de Personal.


4 Recibe lineamientos y normas que regulan el Programa y los analiza.

5 Elabora y emite las convocatorias que contienen los lineamientos y beneficios para los trabajadores que decidan incorporarse y las turna a firma del Director General de Finanzas y Administración.


6 Analiza y firma las convocatorias y las turna al Departamento de Administración de Personal.


7 Elabora oficio a las delegaciones estatales para la difusión de los Programas y en oficinas centrales se colocan las convocatorias en lugares visibles para conocimiento de los trabajadores que deseen incorporarse.

8 Recibe de las unidades administrativas la solicitud al Programa, renuncia al puesto actual, o en su caso, la reincorporación a su base reservada, solicitud de licencia prejubilatoria, en caso de jubilación y constancia de no adeudo, del personal interesado y los remite a oficinas centrales.


9 Recibe de las Unidades Administrativas la documentación de incorporación al programa, en tres tantos con firmas autógrafas y las turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 10 Recibe la documentación y la turna al Departamento de Administración de Personal. (Ver Actividad No.15)





DIA MES AÑO

68 15 V 2002






Subdirección de Personal 11 Solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y al OIC se informe si el trabajador tiene antecedentes laborales, que impidan su incorporación al programa.

Elabora oficio de contestación de cada una de las Unidades Administrativas suscrito por el Director General de las mismas informando la situación del trabajador.

12 Recibe oficio lo analiza y elabora escrito de aceptación al Programa en mención con firma de Director General de Finanzas y Administración.


13 Recibe oficio, lo analiza y da su autorización al Programa con fecha de baja según corresponda.

Subdirección de Personal 14 Recibe autorización al Programa y lo turna al Departamento de Administración de Personal.


15 Recibe el oficio firmado con la autorización correspondiente y lo envía a la Unidad Administrativa.

Unidad Administrativa 16 Recibe la autorización del Director General de Finanzas y Administración.

17

¿El Dictamen es favorable?

No: Comunica al trabajador que no es procedente su incorporación al Programa.

18 SI: Continúa con el proceso y solicitud de documentación faltante.


19 Recibe la documentación.

20 Solicita al área de kardex se elaboren constancias de servicios con el fin de determinar la antigüedad efectiva del trabajador.

21 Elabora en el sistema de nómina la cédula de cálculo individual para que el Departamento de Remuneraciones efectué el pago correspondiente, así como emita los cheques de liquidación

22 Integra toda la documentación en dos expedientes.

23 Turna al Organo Interno de Control para su revisión y validación correspondiente uno de estos expedientes.





DIA MES AÑO

69 15 V 2002







24 Procede a elaborar la cédula para el trámite de movimientos de personal y la turna a firma de la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 25 Recibe y firma la cédula y la pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.


26 Recibe y firma la cédula y la regresa al Departamento de Administración de Personal.


27 Recibe la cédula firmada y se procede a capturar en el sistema de nómina la baja del trabajador.






DIA MES AÑO

70 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

DIRECCION GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



1

6 6

2

9

3 10

4 5 7 8

INICIA

RECIBE DE LA S.H.C.P. LINEAMIENTOS Y NORMAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL RETIRO VOLUNTARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMON. PUBLICA FEDERAL

RECIBE LINEAMIENTOS Y NORMAS QUE REGULAN EL PROGRAMA Y LOS ANALIZA

A

RECIBE LINEAMIENTOS Y NORMA DEL PROGRAMA Y LOS TURNA PARA SU DIFUSION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

RECIBE LINEAMIENTOS Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

ELABORA OFICIO A LAS DELEGACIONES ESTATALES PARA LA DIFUSION Y EN OFICINAS CENTRALES SE PONE CONVOCATORIA

ANALIZA Y FIRMA LAS CONVOCATORIAS Y TURNA

RECIBE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA DOCUMENTACION DE INCORPORACION AL PROGRAMA EN TRES TANTOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS

RECIBE DOCUMENTACION Y LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (VER ACTIVIDAD NO.15)

ELABORA Y EMITE LAS CONVOCATORIAS QUE CONTINEN LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES QUE DECIDEN INCORPORARSE Y TURNA A FIRMA

SOLICITA AL TRABAJADOR EL LLENADO DEL FORMATO COMO SOLICITUD AL PROGRAMA, RENUNCIA AL PUESTO ACTUAL, O EN SU CASO LA REINCORPORACION A SU BASE RESERVADA, SOLICITUD DE LICENCIA PREJUBILATORIA, CONSTANCIA DE NO ADEUDO Y LO REMITE A OFICINAS CENTRALES





DIA MES AÑO

71 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


11

15 12 14

13

15

A

RECIBE AUTORIZACION AL PROGRAMA LO TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

SOLICITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL SE INFORME SI EL TRABAJADOR TIENE ANTECEDENTES LABORALES, QUE IMPIDAN SU INCORPORACION AL PROGRAMA

RECIBE OFICIO LO ANALIZA Y ELABORA CARTA DE ACEPTACION AL PROGRAMA SE TURNA A FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

B

RECIBE OFICIO, LO ANALIZA Y DA SU AUTORIZACION AL PROGRAMA DE CON LA FECHA DE BAJA, SEGÚN CORRESPONDA.

RECIBE EL OFICIO FIRMADO CON LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE Y LO ENVIA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





DIA MES AÑO

72 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

16

NO SI 17 18

19 20 21 22

B

COMUNICA AL TRABAJADOR QUE NO PROCEDE SU INCORPORACION AL PROGRAMA

TERMINA

C

¿EL DICTAMEN

ES FABORABLE?

CONTINUA CON EL PROCESO Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION FALTANTE

RECIBE LA DOCUMENTACION RECIBE LA

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ELABORA EN EL SISTEMA DE NOMINA LA CEDULA DE CALCULO INDIVIDUAL PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE

SOLICITA AL AREA DE KARDEX SE ELABOREN CONSTANCIAS DE SERVICIOS CON EL FIN DE DETERMINAR LA ANTIGÜEDAD EFECTIVA DEL TRABAJADOR

INTEGRA TODA LA DOCUMENTACION EN DOS EXPEDIENTES





DIA MES AÑO

73 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES

23

24

25 27

26

RECIBE Y FIRMA LA CEDULA Y LA REGRESA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

TERMINA

B

TURNA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE UNO DE ESTOS EXPEDIENTES

PROCEDE A ELABORAR LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y LO TURNA A LA SUBDIR. DE PERSONAL

RECIBE Y FIRMA LA CEDULA Y LA FIRMA DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RECIBE LA CEDULA FIRMADA Y SE PROCEDE A CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA LA BAJA DEL TRABAJADOR





DIA MES AÑO

74 15 V 2002



7.- SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES





DIA MES AÑO

75 15 V 2002



OBJETIVO

Dar de alta a los servidores públicos de mando y enlace vigentes adscritos en este órgano desconcentrado, en la aseguradora correspondiente, así como a su cónyuge e hijos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización y sean atendidos a través de la red médica.





DIA MES AÑO

76 15 V 2002



NORMAS

Únicamente podrán incorporarse a este beneficio los Servidores Públicos de mando y enlace vigentes. Los Servidores Públicos de Mando y enlace podrán incluir a su cónyuge hasta los 79 años de edad. Asimismo, a sus hijos dependientes económicos hasta los 24 años de edad sin costo alguno, ya que el Gobierno Federal cubre la prima del seguro básico.





DIA MES AÑO

77 15 V 2002



POLITICAS

• Dar de alta a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso.

• En el supuesto de que el trabajador desee incluir a sus padres en este beneficio el

costo de la póliza será cubierta en su totalidad por éste.

• La suma asegurada básica tiene un rango de 74 a 295 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F., dependiendo del nivel salarial del servidor público.

• La suma asegurada básica puede ser potenciada a rangos superiores y hasta 1000

salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F.

• Si el trabajador hubiera estado asegurado ininterrumpidamente en otras Instituciones se le efectuará el reconocimiento de antigüedad siempre y cuando se inscriban en los primeros 30 días a partir de su fecha de ingreso al puesto.

• Quedan asegurados los hijos que cumplan 25 años, así como los ascendentes que

cumplan 80 años, hasta concluir la vigencia de la póliza.





DIA MES AÑO

78 15 V 2002




PROCEDIMIENTO

SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES



1 Envía cédula de movimiento del personal de mando para iniciar el trámite de alta ante Aseguradora correspondiente, al Área de Servicios al Personal.

2 Recibe, cédula de movimiento para el personal de nuevo ingreso de Mando y enlace por parte del Departamento de Administración de Personal.

3 Efectúa el alta del servidor público en la Aseguradora correspondiente, en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso, en base a la cédula de movimiento. Si el trabajador está adscrito a alguna delegación estatal del Registro Agrario Nacional, se envía a ésta mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, el formato denominado “CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y AUTORIZACION DEL DESCUENTO DEL SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES” para que sea requisitado y así el trabajador pueda dar de alta a sus dependientes económicos (cónyuge, hijos y padres).

4 Procede inmediatamente si el servidor público está adscrito a Oficinas Centrales, a requisitar el formato antes citado, para su posterior envío, los formatos requisitados se sellan y relacionados se envían a la Aseguradora correspondiente por medio de oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, acompañados del más reciente comprobante de pago de los trabajadores.

5 Envía sellado de recibido, el oficio, la relación y las copias del formato, la copia para el contratante al archivo de la Subdirección de Personal, para que sea integrada a su expediente personal, conservando el acuse del oficio con la copia para el asegurado, hasta recibir el certificado emitido por la Aseguradora.

6 Recibe el certificado, éste se fotocopia, para archivar una copia del mismo y el original se envía mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, para que sea entregado al trabajador junto con la copia del consentimiento destinada al asegurado.

7 Solicita el trabajador por escrito dar de baja, alta y/o de sus dependientes en el seguro se elabora oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora, anexando copia de la petición del trabajador.





DIA MES AÑO

79 15 V 2002




PROCEDIMIENTO




8 Solicita el trabajador por escrito potenciar su seguro se elaborará oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora correspondiente.

9 Brinda apoyo cuando el servidor público o alguno de sus dependientes económicos incluidos en este seguro, requieren de asesoría para el mejor uso de este servicio siempre con el fin de que sean atendidos eficazmente.






DIA MES AÑO

80 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



1 2 3

4 5

RECIBE CEDULA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE MANDO, Y ENLACE POR PARTE DEL DEPTOI. DE ADMON. DE PERSONAL

ENVIA CEDULA PARA INICIAR EL TRAMITE DE ALTA ANTE LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE AL AREA DE SERVICOS AL PERSONAL

A

INICIA

EFECTUA EL ALTA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A SU FECHA DE INGRESO

PROCEDE A REQUISITAR EL FORMATO Y ENVIA A LA SEGURADORA CORREPONDIENTE SI ESTA EN OFICINAS CENTRALES INMEDIATAMENTE

ENVIA SELLADO DE RECIBIDO A LA SUBDIR. DE PERSONAL PARA INTEGRARSE AL EXPEDIENTE DEL PERSONAL





DIA MES AÑO

81 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



6 7 8

9

BRINDA APOYO CUANDO EL SERVIDOR PUBLICO O ALGUNO DE SUS DEPENDIENTES ECONOMICOS INCLUIDOS REQUIEREN UNA ASESORIA PARA MEJOR USO DE ESTE SERVICIO

ELABORA ESCRITO SI EL TRABAJADOR DESEA DAR DE BAJA O DE ALTA A SUS DEPENDIENTES

RECIBIDO EL CERTIFICADO ESTE ES FOTOCOPIADO SE ARCHIVA UNA COPIA Y EL ORIGINAL SE ENVIA OFICIO SIGNADO POR EL SUBDIR. DE PERSONAL PARA ENTREGARSE AL TRABAJADOR

A

TERMINA

SOLICITA TRABAJADOR POTENCIAR SU SEGURO SE ELABORA UN ESCRITO FIRMADO POR ELDIR. DE R.H.M. SE TURNA A LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE





DIA MES AÑO

82 15 V 2002



8.- SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)





DIA MES AÑO

83 15 V 2002



OBJETIVO

Dar cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1992 de incorporar a un Sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores de este Órgano Desconcentrado que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.





DIA MES AÑO

84 15 V 2002



NORMAS Se incorporará al Sistema de Ahorro para el Retiro a todos aquellos trabajadores que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado. Las aportaciones las realiza la institución y no existe ningún descuento para el trabajador. Quedan excluidos para unificaciones y traspasos de cuenta las Afores.





DIA MES AÑO

85 15 V 2002



POLITICAS Queda excluido del S.A.R., el personal que labora bajo el régimen de honorarios. El control de las cuentas las maneja la institución Bancaria Banamex. Se realizará unificaciones y traspasos de cuentas del personal que haya laborado en otra Institución del Gobierno Federal, presentando su último estado de cuenta. Todos los trámites de altas, modificaciones de nombre, beneficiarios y unificaciones de cuenta, deberán tramitarse a través de la Subdirección de Personal.





DIA MES AÑO

86 15 V 2002




PROCEDIMIENTO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)



1 Envía copia de las Cédulas de Movimiento de Personal de Nuevo Ingreso, turna al Area de Servicios al Personal.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe cédulas de alta de movimiento de personal adscrito a oficinas centrales, requisita el formato autorizado por Banaméx denominado SAR-ISSSTE-04 en base a la cédula de alta de movimientos de personal y los datos generales proporcionados por el trabajador.

3 Recaba las firmas autógrafas para el formato del trabajador con tinta negra.

4 Envía las Delegaciones estatales, los formatos requisitados, revisa los datos de dicho formato con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.

5 Regresa en caso de que se haya requisitado incorrectamente mediante oficio girado por la Subdirección de Personal para su corrección.

6 Turna una vez requisitado y revisados al Departamento de Administración de Personal para su análisis y rubrica.

7 Turna posteriormente a la Subdirección de Personal para su firma como responsable del trámite.

8 Espera ya firmado por el trabajador y el Subdirector de personal que el ISSSTE le asigne el número de seguridad social y a su vez el número de Control Interno el cual es proporcionado por el Banco.

9 Tramita oficio girado por la Subdirección de Personal ya requisitado en su totalidad ante la Gerencia de Banaméx.

10 Turna la copia de la dependencia una vez efectuado el trámite al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.

11 Entrega la copia del trabajador directamente al personal adscrito a oficinas centrales firmando de recibido en relación que para tal fin se elabora.

12 Envía para el personal adscrito en la Delegaciones Estatales copia del trabajador mediante oficio Firmado por la Subdirección de Personal para ser entregada dicha copia al interesado.





DIA MES AÑO

87 15 V 2002




PROCEDIMIENTO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)


Area de Servicios al Personal 13 Llena el formato SAR-09/SAR-ISSSTE-09, si el trabajador solicita la unificación de sus estados de cuenta de (Banamex a Banamex), el cual una vez requisitado correctamente y con una firma original de trabajador se continúa con el trámite similar dado al formato SAR-04/SAR-ISSSTE-04, si el trabajador solicita transferir otros estados de cuenta (de otro Banco a Banamex), se requisita el formato SAR-07/SAR-ISSSTE-07, el cual a diferencia de los otros antes descritos, este no requiere la firma del trabajador ya que una vez requisitado lo firma el Subdirector de Personal, para posteriormente darle trámite a los formatos anteriores.






DIA MES AÑO

88 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

1

2

3 4 5 6

ENVIA COPIA DE LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO

INICIA

RECIBE CEDULA DE ALTA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES

RECABA LAS FIRMAS AUTOGRAFAS PARA EL FORMATO DEL TRABAJADOR

ENVIAN LAS DELEGACIONES ESTATALES LOS FORMATOS REQUISITADOS Y SE REVISAN CON PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR EL DEPTO. ADMON. PERSONAL

A

TURNA UNA VEZ REQUISITADO Y REVISADOS AL DEPTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA SU ANALISIS Y RUBRICA

REGRESA EN CASO DE QUE SE HAYA REQUISITADO INCORRECTAMENTE MEDIANTE OFICIO GIRADO POR LA SUBDIR. PERSONAL PARA CORRECCION





DIA MES AÑO

89 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



7 8 9

10 11

TRAMITA ANTE BANAMEX MEDIANTE OFICIO GIRADO POR LA SUBDIRECCION DE PERSONAL

B

ENTREGA LA COPIA DEL TRABAJADOR AL PERSONAL ADSCRITO FIRMANDO A OFICINAS CENTRALES RECIBIDO

A

TURNA A LA SUBDIR.PERSONAL PORSTERIORMENTE PARA SU FIRMA COMO RESPONSABLE DEL TRAMITE

ESPERA QUE EL ISSSTE ASIGNE EL NUMERO DE SEGURIDAD Y NUMERO DE CONTROL INTERNO PROPORCIONADO POR EL BANCO.

TURNA COPIA DE LA DEPENDENCIA UNA VEZ EFECTUADO EL TRAMITE, A LA SUBDIR. PERSONAL Y SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR





DIA MES AÑO

90 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



12 13

ENVIA COPIA DEL TRABAJADOR MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA SUBDIR. PERSONAL PARA SER ENTREGADO AL INTERESADO

LLENA FORMATO SAR-09/SAR-ISSSTE-09, SI EL TRABAJADOR SOLICITA UNIFICACION DE CUENTAS LLENA FORMATO SAR-07/SAR-ISSSTE-07, SI EL TRABAJADOR SOLICITA TRASPASO DE CUENTAS.

B

TERMINA





DIA MES AÑO

91 15 V 2002



9.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO

(ISSSTE)





DIA MES AÑO

92 15 V 2002



OBJETIVO

Proporcionar a todos los trabajadores y a sus familiares adscritos a este Órgano Desconcentrado servicios de atención médica, así como las prestaciones de recreación, eventos y cultura, capacitación, préstamos, créditos hipotecarios y seguro de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios.





DIA MES AÑO

93 15 V 2002



NORMAS

Todo trabajador adscrito a este Órgano Desconcentrado cuyas relaciones se rigen por el apartado B del artículo 123 Constitucional, gozará de estas prestaciones. Los trabajadores y la Dependencia se regirán por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.





DIA MES AÑO

94 15 V 2002



POLITICAS

Dar de alta y/o baja ante el ISSSTE a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de efectos del movimiento. Cada Delegación de este Órgano Desconcentrado tendrá la facultad y la obligación de dar de alta y de baja a sus trabajadores ante las oficinas del ISSSTE correspondiente, y serán coordinadas por oficinas centrales para que efectúen estos trámites en tiempo y forma.





DIA MES AÑO

95 15 V 2002




PROCEDIMIENTO ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)



1 Turna copia al Area de Servicios al Personal, de todas las cédulas de altas, bajas y modificaciones de sueldo y nombre.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe la cédula de alta, baja o modificación de sueldo para conocer nombre, R.F.C., con su homonimia, clave de cobro, nivel y sueldo para el trabajador de nuevo ingreso, adscrito a Oficinas Centrales, se le solicita la información necesaria para tramitar su alta ante el ISSSTE.

3 Captura las bajas, altas y modificaciones de sueldo en el sistema denominado MMA la información obtenida implantado por el ISSSTE, se imprime para enviarla en texto y diskette a dicho Instituto mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

4 Efectúa las Delegaciones Estatales, los diversos trámites ante las unidades del ISSSTE y envían la copia correspondiente de cada trabajador para que sea archivada en el expediente personal.

5 Entrega copia al trabajador del aviso de inscripción del trabajador, firmada de recibido en la copia para la Dependencia y esta se envía al archivo de la Subdirección de Personal para que sea integrada en el expediente personal.

6 Informa al Jefe del Departamento de Administración de Personal, que número de seguridad social le asignó el ISSSTE al trabajador, para que se capture en la base de datos del sistema de nómina

7 Envía las modificaciones de nombre y/o R.F.C., mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, anexando copia del acta de nacimiento y CURP del trabajador.

8 Informa al trabajador que desee realizar cambio de domicilio particular que debe acudir a su clínica para realizar dicho trámite.






DIA MES AÑO

96 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

1

2

3

4

5

TURNA COPIA DE TODAS LAS CEDULAS DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO O NOMBRE

B

RECIBE CEDULA DE ALTA, BAJA O MODIFICACION DE SUELDO O NOMBRE PARA TRAMITAR SU ALTA EN EL ISSSTE

INICIO

CAPTURA LAS BAJS, ALTAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO EN EL SISTEMA DENOMINADO MMA IMPLANTADO POR EL ISSTE SE IMPRIME Y SE ENVIA EN DISKETTE MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA D.R.H.M

GIRA EL ISSSTE COPIA DE INSCRIPCION AL TRABAJADOR DA COPIA Y LA COPIA FIRMADA DE RECIBIDA SE ENVIA A LA SUBDIR. PERSONAL P/ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE PERSONAL

EFECTUA DIVERSOS TRAMITES ANTE LAS UNIDADES DEL ISSSTE ENVIAN COPIA DE CADA TRABAJADOR SE ARCHIVA EN EXPEDIENTER PERSONAL EN LAS DELEGACIONES ESTATALES





DIA MES AÑO

97 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)

AREA DE SERVICIO AL PERSONAL

6

7

8

INFORMA EL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LE ASIGNO EL ISSSTE AL TRABAJADOR P/CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA

B

ENVIA MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA D.R.H..M LAS MODIFICACIONES DE NOMBRE Y R.F.C. ANEXANDO COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO Y CURP DEL TRABAJADOR

INFORMA AL TRABAJADOR QUE PARA CAMBIO DE DOMICILIO PARTICULAR SE DEBERA ACUDIR A SU CLINICA

TERMINA





DIA MES AÑO

98 15 V 2002



10.- SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA





DIA MES AÑO

99 15 V 2002



OBJETIVO

Dar de alta ante la aseguradora correspondiente a todos los trabajadores de esta institución, con la finalidad de proporcionar al trabajador y a sus familiares seguridad económica en el caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente.





DIA MES AÑO

100 15 V 2002



NORMAS La suma asegurada básica es de 40 meses de sueldo integrado bruto (sueldo base mas compensación garantizada) sin ningún costo para el trabajador, la cual se podrá incrementar si el interesado así lo solicita a 34,51 ó 69 meses mas de suma asegurada con un costo de 1.3, 1.9 ó 2.5% de sueldo integrado bruto del servidor público por el Gobierno Federal apareciendo como concepto 50. En caso de baja del trabajador por incapacidad total y permanente y contara con mas de 69 años de edad, la suma asegurada será únicamente por la cobertura básica de 40 meses de salario





DIA MES AÑO

101 15 V 2002



POLITICAS

1.- Todo trabajador que ingrese a laborar a este órgano desconcentrado en plaza presupuestal se le otorgará esta prestación. 2.- En el caso del personal adscrito en Oficinas Centrales el Departamento de Administración de Personal, será el responsable de requisitar los formatos referentes a este seguro, si así lo solicita el trabajador. 3.- Para el personal de las Delegaciones Estatales estas enviaran la documentación ante la Subdirección de Personal para realizar los trámites correspondientes. 4.- El trabajador puede modificar en cualquier momento la designación de sus beneficiarios.





DIA MES AÑO

102 15 V 2002




PROCEDIMIENTO SEGURO INSTITUCIONAL



1 Envía copia de la cédula de personal de nuevo ingreso y turna a la Area de Servicios al Personal.

Area de Servicios al Personal 2 Recibe del Departamento de Administración de Personal la cédula de alta del personal de nuevo ingreso.

3 Requisita en dos originales los formatos autorizados por la aseguradora correspondiente denominados “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”, del Seguro Institucional de Vida y Elección de incremento de Suma Asegurada y potenciación y autorización de descuentos de nómina. Para el personal adscrito a oficinas centrales, en base a la cédula de alta de movimientos de personal y a los datos proporcionados por el trabajador, para saber su R.F.C., nombre completo y porcentajes de sus beneficiarios.

4 Revisa, en el caso de las delegaciones estatales, los cuales ya se envían los formatos requisitados, los datos ahí asentados con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.

5 Regresa en caso de que se haya requisitado incorrectamente, mediante oficio para su corrección.

6 Envía en original al Departamento de Remuneraciones para aplicar descuento correspondiente de acuerdo a la suma asegurada elegida Envía la aseguradora el original, una vez que el trabajador firmó el formato, relacionado mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales a la aseguradora correspondiente.

7 Remite posteriormente, el documento al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.

8 Entrega el otro formato original una vez efectuado el trámite, si el trabajador esta adscrito a oficinas centrales, su copia, acompañada de un instructivo para el cobro de este seguro, firmando de recibido en relación elaborada ex profeso.

9 Envía, si el trabajador está adscrito a una delegación estatal del Registro Agrario Nacional, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal dirigido al Subdelegado Administrativo, el original la copia para el asegurado acompañada de la documentación similar a la que se le entrega al trabajador de oficinas centrales.






DIA MES AÑO

103 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

SEGURO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

1

1

2 3 4 4 5 6

A

ENVIA COPIA DE LA CEDULA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y TURNA AL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

INICIA

REGRESA, MEDIANTE OFICIO EN CASO QUE SE HAYA REQUISITADO INCORRECTAMENTE PARA SU CORRECCION

ENVIA LA ASEGURADORA EL ORIGINAL UNA VEZ QUE EL TRABAJADOR FIRME EL FORMATO, SE ENVIA FIRMADO POR LA D.R.H.M. A LA ASEGURADORA MEDIANTE OFICIO

REVISA EN EL CASO DELEGACIONES ESTATALES LAS CUALES YA ENVIAN LOS FORMATOS REQUISITADOS CON LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR EL DEPTO DE ADMON. PERSONAL

INICIA

REQUISITA EL FORMATO AUTORIZADO POR LA ASEGURADORA PARA PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES “CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y EL PORCENTAJE PARA SUS

RECIBE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL LA CEDULA DE ALTA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO





DIA MES AÑO

104 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

SEGURO INSTITUCIONAL

AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL

7

8

9

A

ENTREGA COPIA UNA VEZ EFECTUADO EL TRAMITE SI EL TRABAJADOR ESTA ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES FIRMANDO DE RECIBIDO EN RELACIÓN ELABORADO EXPROFESO

ENVIA MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA SUBDIR. DE PERSONAL DIRIGIDO AL SUBDEL. ADMON. SI EL TRABAJADOR ESTA ADSCRITO A UNA DELEGACION, COPIA PARA EL ASEGURADO

TERMINA

ENVIA LA COPIA AL ARCHIVO DE LA SUBDIR. PERSONAL PARA SER INTEGRADO AL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR





DIA MES AÑO

105 15 V 2002



11.- HOJAS UNICAS DE SERVICIO





DIA MES AÑO

106 15 V 2002



OBJETIVO

Proporcionar a los trabajadores este documento cuando haya causado baja en forma definitiva, de este órgano desconcentrado, con el fin de que realice ante las instancias correspondientes los trámites que les sean necesarios.





DIA MES AÑO

107 15 V 2002



NORMAS

Las Hojas Únicas de Servicio, se formulan de conformidad a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.





DIA MES AÑO

108 15 V 2002



POLITICAS

Este documento se proporciona en 4 tantos originales y únicamente al personal que haya laborado por plaza federal y causado baja por cualquier motivo en este Órgano Desconcentrado. Se elaboran Hojas Únicas de Servicio de los extrabajadores que causaron baja a partir de abril del 1998 a la fecha.





DIA MES AÑO

109 15 V 2002




PROCEDIMIENTO HOJAS UNICAS DE SERVICIO



1 Recibe petición por escrito del trabajador y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe la petición del trabajador y la turna al Departamento de Administración de Personal.


3 Revisa la solicitud, verificando que el solicitante haya causado baja en este órgano desconcentrado y que los datos que proporciona estén correctos, misma que se turna al área de kàrdex

Procede su elaboración?

4 No: informa al interesado el motivo del rechazo.

5 Si: se solicita la tarjeta kardex en la misma área.

6 Analiza documentación del expediente personal del extrabajador, si en su caso, la tarjeta kardex no indica la fecha de ingreso que el extrabajador solicita, ve si hay copia de recibos de sueldo, contratos por lista de raya y nominas de PIDER, documentación únicamente avalatoria para antigüedad.

7 Plasma en borrador en formato de las Hojas Únicas de Servicios, los movimientos presupuestales que tuvo el extrabajador, al momento de su ingreso y hasta la fecha de su baja definitiva.

8 Captura, revisa, firma y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 9 Recibe, firma y turna al Departamento de Administración de Personal para su seguimiento.


10 Recibe, y envía a la delegación estatal correspondiente, mediante oficio, para firma de recibido por el extrabajador, misma que deberá remitirla al área administrativa, para quedar resguardada en su expediente personal.

11 Firma de recibido, el interesado si reside en la zona metropolitana de esta ciudad, directamente al área administrativa misma que será resguardada en su expediente personal.






DIA MES AÑO

110 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

HOJAS UNICAS DE SERVICIO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

1

2

3 4 5

RECIBE PETICION DEL TRABAJADOR Y LA TURNA

REVISA LA SOLICITUD, VERIFICANDO QUE EL TRABAJADOR HAYA CAUSADO BAJA

INICIA

SOLICITA LA TARJETA KARDEX EN LA MISMA AREA

A

¿PROCEDE SU ELABORACION?

SI

NO

RECIBE PETICION ESCRITO DE TRABAJADOR Y LA TURNA

INFORMA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL INDICANDOEL MOTIVO DEL RECHAZO





DIA MES AÑO

111 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

HOJAS UNICAS DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL

6 7 8 10 11

9

PLASMA EN BORRADOR FORMATO CON LOS DATOS DE LAS HOJAS UNICAS DE SERVICIOS, Y LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE TUVO EL TRABAJADOR DESDE SU INGRESO HASTA LA FECHA DE SU BAJA DEFINITIVA

CAPTURA, RECIBE, FIRMA Y TURNA

RECIBE, FIRMA Y TURNA PARA SU SEGUIMIENTO

TERMINA

A

FIRMA DE RECIBIDO EL INTERESADO SI RECIBE EN LA ZONA METROPOLITANA MISMO QUE SE ARCHIVARA EN SU EXPEDINTE PERSONAL

ANALIZA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR, PIDEN DOCUMENTACION AVALATORIA DE ANTIGUEDAD

RECIBE Y ENVIA A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO PARA FIRMA DE RECIBIDO POR EL EXTRABAJADOR, PARA QUEDAR RESGUARDADA EN SU EXPEDIENTE PERSONAL





DIA MES AÑO

112 15 V 2002



12.- HOJA RUSP





DIA MES AÑO

113 15 V 2002



OBJETIVO

Establecer las bases conforme a las cuales se integrará y operará un sistema de registro que permita contar con información del personal civil al servicio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de este sistema, que se denominara RUSP, operarán el Registro de Personal Civil a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Registro Único del Servicio Público Profesional, previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera.





DIA MES AÑO

114 15 V 2002



NORMAS

La Subdirección de Personal será la responsable de llevar a cabo la validación y trámite de la ¨HOJA RUSP¨, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones Estatales. En caso de tratarse de un servidor público inactivo que desee solicitar su ¨HOJA RUSP¨, o realizar modificaciones a la misma, podrá acudir a la Subdirección de Registro Único de Servidores Públicos presentado documentación soporte que avale los datos a actualizar.





DIA MES AÑO

115 15 V 2002



POLITICAS Cada trabajador que ingrese a prestar sus servicios al Gobierno Federal y a quien le aplique la Ley del Servicio Profesional de Carrera deberá llevar a cabo su registro en el portal WWW.rusp.gob.mx Para llevar a cabo el registr4o se deberá contar con la documentación comprobatoria correspondiente la cual es solicitada al ingresar al portal RUSP y de la cual el trabajador deberá entregar copia en la Subdirección de Personal para que esta la resguarde en el expediente personal de cada trabajador y lleve a cabo su validación.





DIA MES AÑO

116 15 V 2002




PROCEDIMIENTO

HOJA RUSP


Departamento de Personal 1 Recibe copia de la cédula de movimiento de personal para que el trabajador de Nuevo Ingreso registre y actualice sus datos en el RUSP.


2 Recibe documentación de los trabajadores adscritos a las delegaciones estatales y de los adscritos en oficinas centrales.

3 Valida el registro del RUSP con la documentación existente en el expediente personal de cada trabajador.

4 Informa al personal adscrito en las delegaciones estatales se informa mediante oficio las inconsistencias que resultaron de la validación para su corrección correspondiente.

5. Informa directamente a los trabajadores adscritos en oficinas centrales las inconsistencias que resultaron de la validación para su corrección.

6 Después de 2 semanas se verifica en el portal RUSP si el trabajador ya llevo a cabo las correcciones.

¿El trabajador realizo las correcciones?.

7 SI: Una vez que el trabajador registre correctamente los datos el RUSP proporcionara la HOJA RUSP la cual se remitirá en 2 tantos para la validación de la Subdelegación Administrativa y del trabajador la cual una vez revisada se devolverá a of. Centrales para la autorización correspondiente.

8 El departamento de Administración de Personal imprime la HOJA RUSP en dos tantos para firma de los trabajadores adscritos en oficinas centrales para la autorización correspondiente.

Subdirección de Personal 9 Turna dichas hojas para la autorización del Director de Recursos Humanos y Materiales.

Dirección de Recursos Humanos y Mateirlaes

10 El Director de Recursos Humanos y Materiales revisa nuevamente la HOJA RUSP, si ya no existiera alguna modificación firma de autorizado.





DIA MES AÑO

117 15 V 2002




PROCEDIMIENTO

HOJA RUSP


Subdirección de Personal 11 Una vez requisitaza, validada, firmada por el trabajador y autorizada por el Director de Recursos Humanos y Materiales envía una de las hojas al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrada en el exp. Personal del trabajador, la segunda es entregada al trabajador el cual firma de recibido en relación que para tal fin se elabora.

12 La HOJA RUSP que corresponda al personal adscrito en alguna delegación estatal, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal envía copia al trabajador.

13 No: Si el RUSP corresponde a algún trabajador adscrito en alguna delegación estatal se informa a la Subdirección Administrativa de Recursos Humanos que no se ha actualizado dicha información para que esta sea actualizada y estar en posibilidad de tramitar la HOJA RUSP.

14 Informa personalmente a los trabajadores adscritos en oficinas centrales que su RUSP no ha sido actualizado para que lleven a cabo dicha actualización y estar en posibilidad de tramitar la HOJA RUSP.






DIA MES AÑO

118 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

HOJA RUSP

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

1

2

3

4

5

6

RECIBE DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS DELEGACIONES ESTATALES Y DE LOS ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES.

VALIDA EL REGISTRO DEL RUSP CON LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE PERSONAL DE CADA TRABAJADOR.

INFORMA AL PERSONAL ADSCRITO EN LAS DELEGACIONES ESTATALES SE INFORMA MEDIANTE OFICIO LAS INCONSISTENCIAS QUE RESULTARON DE LA VALIDACIÓN PARA SU CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE.

INICIA

INFORMA DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES LAS INCONSISTENCIAS QUE RESULTARON DE LA VALIDACIÓN PARA SU CORRECCIÓN.

A

DESPUÉS DE 2 SEMANAS SE VERIFICA EN EL PORTAL RUSP SI EL TRABAJADOR YA LLEVO A CABO LAS CORRECCIONES.

REMITE COPIA DE LAS CEDULAS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL





DIA MES AÑO

119 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

HOJA RUSP

DEPARTAMENTO DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL

1

7 8

9

SI

UNA VEZ QUE EL TRABAJADOR REGISTRE CORRECTAMENTE LOS DATOS EL RUSP PROPORCIONARA LA HOJA RUSP LA CUAL SE REMITIRÁ EN 2 TANTOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJADOR LA CUAL UNA VEZ REVISADA SE DEVOLVERÁ A OF. CENTRALES PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL IMPRIME LA HOJA RUSP EN DOS TANTOS PARA FIRMA DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

TURNA DICHAS HOJAS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

A

¿EL TRABAJADOR REALIZO LAS CORRECCIONES?

B

C





DIA MES AÑO

120 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

HOJA RUSP

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

10

11

12

13 14

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES REVISA NUEVAMENTE LA HOJA RUSP, SI YA NO EXISTIERA ALGUNA MODIFICACIÓN FIRMA DE AUTORIZADO.

B

TERMINA

NO

TERMINA

C

SI EL RUSP CORRESPONDE A ALGÚN TRABAJADOR ADSCRITO EN ALGUNA DELEGACIÓN ESTATAL SE INFORMA A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS QUE NO SE HA ACTUALIZADO DICHA INFORMACIÓN PARA QUE ESTA SEA ACTUALIZADA Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRAMITAR LA HOJA RUSP.

UNA VEZ REQUISITAZA, VALIDADA, FIRMADA POR EL TRABAJADOR Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ENVÍA UNA DE LAS HOJAS AL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL PARA SER INTEGRADA EN EL EXP. PERSONAL DEL TRABAJADOR, LA SEGUNDA ES ENTREGADA AL TRABAJADOR EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EN RELACIÓN QUE PARA TAL FIN SE ELABORA.

LA HOJA RUSP QUE CORRESPONDA AL PERSONAL ADSCRITO EN ALGUNA DELEGACIÓN ESTATAL, MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL ENVÍA COPIA AL TRABAJADOR.

INFORMA PERSONALMENTE A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES QUE SU RUSP NO HA SIDO ACTUALIZADO PARA QUE LLEVEN A CABO DICHA ACTUALIZACIÓN Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRAMITAR LA HOJA RUSP.





DIA MES AÑO

121 15 V 2002



13 INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL





DIA MES AÑO

122 15 V 2002



OBJETIVO

Integrar la documentación personal y laboral del trabajador en un solo expediente, con el fin de servir como fuente de información de datos veraces, actualizados y oportunos.

Ordenar y clasificar los expedientes del personal activo e inactivo del Registro Agrario Nacional de acuerdo a los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.





DIA MES AÑO

123 15 V 2002



NORMAS

Integrar los expedientes de personal y clasificarlos de acuerdo al catalogo de los archivos de la Administración Pública Federal.





DIA MES AÑO

124 15 V 2002



POLITICAS

Los expedientes deberán contener la documentación personal y laboral del trabajador.





DIA MES AÑO

125 15 V 2002




PROCEDIMIENTO INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL



1 Envía al Area de Archivo las cédulas de movimientos de personal originales con la documentación soporte que sirvió para elaborarlas.

Area Archivo 2 Recibe relación y movimientos de personal que fueron integrados a la nómina y se procede a separarse por tipo de movimiento.

3 Procede, cuando se trata de movimientos de alta, a abrir un expediente, al cual se le asigna un número progresivo para su control y se le ubica de acuerdo a su Unidad Administrativa.

4 Anota en la libreta el número de expediente del trabajador de nuevo ingreso de acuerdo a su Unidad Administrativa para facilitar su localización en el momento en que se requiera, asimismo se le integra una carátula que indica la documentación contenida.

5 Archiva posteriormente, en su expediente, los documentos relacionados con la situación laboral y administrativa del trabajador.

6 Folea cada una de las hojas del expediente personal de cada trabajador, para un mejor control de los documentos.

7 Integra la cédula que originó el movimiento, en el caso de baja definitiva ya sea por renuncia, por término de nombramiento, incapacidad comunicada por el ISSSTE, defunción, abandono de empleo, Jubilación y Retiro Voluntario por tiempo indefinido, y separa estos expedientes de los que se encuentran vigentes y los integra en la relación de control de bajas.

8 Integra la cédula, cuando se trata de movimientos de licencias por asuntos particulares, por comisión sindical con goce de sueldo y suspensión, destitución e inhabilitación temporal, y se sigue conservando el expediente con los que se encuentran vigentes.






DIA MES AÑO

126 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE ARCHIVO

1

2

3

4

5

6

7 8

ENVIA CEDULAS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL ORIGINALES CON DOCUMENTOS DE SOPORTE

PROCEDE, CUANDO SE TRATA DE UN MOVIMIENTO DE ALTA ABRIR UN EXPEDIENTE SE LE ASI GNA NUMERO PROGRESIVO PARA SU CONTROL

INICIO

ANOTA EN UNA LIBRETA EL No. DE EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR DE NUEVO INGRESO

ARCHIVA POSTERIORMENTE EN SU EXPEDIENTE, LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON SU SITUACION LABORAL Y ADMVAS.

TERMINA

FOLEA Y CLASIFICAR EL EXPEDIENTE PERSONAL

RECIBE RELACION Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE FUERON INTEGRADOS A LA NOMINA

INTEGRA LA CÉDULA QUE ORIGINÓ EL MOVIMIENTO, EN EL CASO DE BAJA DEFINITIVA YA SEA POR RENUNCIA, POR TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO, INCAPACIDAD COMUNICADA POR EL ISSSTE

INTEGRA LA CEDULA, CUANDO SE TRATA DE LICENCIA Y SE SIGUE CONSERVANDO EL EXPEDIENTE





DIA MES AÑO

127 15 V 2002



14 KARDEX





DIA MES AÑO

128 15 V 2002



OBJETIVO

Registrar, actualizar y controlar movimientos de personal en tarjetas kardex de acuerdo a los procedimientos establecidos, con la finalidad de contar en información sobre el, para proporcionar información de la situación laboral de los trabajadores y plazas vacantes.





DIA MES AÑO

129 15 V 2002



NORMAS

Contar con las tarjetas kardex alfabética y presupuestal de cada uno de los trabajadores con información personal y laboral. Actualizar las tarjetas kardex, conforme al tabulador emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que se pueda proporcionar información oportuna y veraz.





DIA MES AÑO

130 15 V 2002



POLITICAS

Registrar y elaborar movimientos de plazas, cambios de adscripción, nuevos ingreso, licencias médicas, licencias por asuntos particulares u otros, en tarjetas kardex, conforme a las cédulas de movimiento, a fin de contar con información del desarrollo laboral y antigüedad en el servicio.





DIA MES AÑO

131 15 V 2002




PROCEDIMIENTO KARDEX



1 Turna al área de Kardex las cédulas de movimientos autorizadas y generadas quincenalmente.

Area de Kardex 2 Recibe y procede a clasificar las cédulas de movimiento por adscripción y tipo de movimiento, para buscar tarjetas kardex en archiveros de personal ya existente.

¿Los movimientos de la cédula pueden ser?

a)

Promoción de plaza, cambio de adscripción, licencias médicas, modificaciones a R.F.C o nombres, u otros se descargarán en las tarjetas kardex ya existentes se actualizara el puesto, clave presupuestal y adscripción, fecha de movimiento, zona económica y sueldo actual.

b) Baja por renuncia, Invalidez jubilación, pensión, separación voluntaria, inhabilitación o término de nombramiento, se anotará en la tarjeta kardex el motivo de la baja, última clave presupuestal, clave de pago y fecha de la baja, misma que se enviara a carpetas de bajas y la tarjeta presupuestal quedará como vacante para ser asignada a otro trabajador.

c) Nuevo ingreso elaborar tarjeta kárdex alfabética, donde se anotaran los datos generales del empleado contenidos en la cédula de movimiento, así como la integración de la tarjeta presupuestal vacante.

d) Licencia por asuntos particulares o por ocupar puesto de confianza en otra dependencia, se asentarán los datos correspondientes de la cédula de movimiento en la tarjeta kardex, quedando inactiva únicamente por el periodo que indique la licencia y se procederá a mandar la tarjeta alfabética a la carpeta de las inactivas y la tarjeta presupuestal al control de plazas vacantes.

3 Analiza las cédulas de movimiento en la asignación de plazas, se detecta, con que plazas vacantes se cuenta y cual es su situación actual de la misma , para poder informar a la jefatura de administración de personal y poder ser ocupadas posteriormente por los empleados activos o de nuevo ingreso.






DIA MES AÑO

132 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

KARDEX

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE KARDEX

1

2

a) b)

TURNA LAS CEDULAS DE MOVIMIENTOS AUTORIZADAS Y GENERADAS QUINCENALMENTE

RECIBE Y PROCEDE A CLASIFICAR LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO PARA BUSCAR TARJETAS KARDEX EN ARCHIVEROS DE PERSONAL YA EXISTENTE

INICIO

A

¿LOS

MOVIMIENTOS DE LA CEDULA PUEDEN SER?

BAJA POR RENUNCIA, INVALIDEZ, JUBILACION, PENSION SEPARACION VOLUNTARIA, INHABILITACION OTERMINO DE NOMBRAMIENTO, SE ANOTA EN LA TARJETA EL MOTIVO DEL MOVIMIENTO Y SE ENVIA A CARPETA DE BAJAS

DESCAGA EN LAS TRAJETAS DE KARDEX YA EXISTENTES, PROMOCION DE PLAZA, CAMBIO DE ADSCRIPCION, LICENCIAS MEDICAS, MODIFICACIONES A R.F.C. O NOMBRES





DIA MES AÑO

133 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

KARDEX

AREA DE KARDEX

c) d)

3

NUEVO INGRESO ELABORAN UNA TARJETA DONDE ESTAN TODOS LOS DATOS

LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES O POR OCUPAR PUESTOS DE CONFIANZA EN OTRA DEPENDENCIA ASENTARA LOS DATOS CORRESPONDIENTES DE LA CEDULA DE MOVIMIENTO EN LA TARJETA KARDEX, QUEDANDO INACTIVA POR EL PERIODO INDICADO

ANALIZA LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO EN LA ASIGNACION DE PLAZAS, DETECTA, CON QUE PLAZA VACANTE SE CUENTA Y CUAL ES SU SITUACION ACTUAL DE LA MISMA, PARA PODER INFORMAR A LA JEFATURA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y PODER SER OCUPADAS .

TERMINA

A





DIA MES AÑO

134 15 V 2002



15 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO





DIA MES AÑO

135 15 V 2002



OBJETIVO

Fomentar el ahorro de los Servidores Públicos de Mando y enlaces con el fin de preservar la dignidad y el ingreso de estos al separarse de su empleo hasta en tanto se reincorporan al mercado laboral.





DIA MES AÑO

136 15 V 2002



NORMAS

El Seguro de Separación Individualizado es un beneficio que únicamente se otorga a los Servidores Públicos de Mando y Enlace. El seguro se constituye con recursos que aportan tanto el Gobierno Federal como los Servidores Públicos de Mando y Enlace.





DIA MES AÑO

137 15 V 2002



POLITICA

Se otorga sólo a solicitud y por escrito del interesado.





DIA MES AÑO

138 15 V 2002




PROCEDIMIENTO SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO



1 Recibe la solicitud por escrito del trabajador de incorporación, modificación de porcentaje o renuncia, a este seguro y la turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe y turna la solicitud al Departamento de Administración de Personal.


3 Recibe la solicitud del trabajador.

¿Procede el descuento?

4 No: Archiva la renuncia a este seguro en el expediente personal del trabajador.

5 Si: Recibe la solicitud del Servidor Público en el que indica el porcentaje mensual que desea se le descuente de su sueldo integro (2, 4, 5 y 10 %), o la modificación al porcentaje que actualmente tiene.

6 Procede a la captura para efectuar quincenalmente el descuento vía nómina.

7 Genera reporte previo para revisar la captura, así como la aplicación correcta del porcentaje de aportación solicitado por el Servidor Público de Mando y Enlace.

8 Elabora resumen quincenal por nivel y porcentaje de descuento.

9 Elaboran oficios a la Dirección de Recursos Financieros para la solicitud de los recursos .

10 Realiza el depósito bancario a favor de la Aseguradora correspondiente con las aportaciones del Gobierno Federal, y la de los trabajadores.

11 Genera diskette de la información individualizada de los descuentos efectuados en nómina a los trabajadores de este órgano desconcentrado, para ser enviado a la Aseguradora correspondiente y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

12 Concilia semestralmente con la Aseguradora correspondiente para la elaboración con los estados de cuenta correspondientes a este seguro.






DIA MES AÑO

139 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO


MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

1

2

3 4 5

RECIBE SOLICITUD POR ESCRITO MODIFICACION DE PORCENTAJE O RENUNCIA A ESTE SEGURO Y LO TURNA

INICIO

RECIBE Y TURNA LA SOLICITUD

RECIBE LA SOLICITUD DEL TRABAJADOR

OFICIO

A

ARCHIVA LA RENUNCIA A ESTE SEGURO EN EL EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR

RECIBE SOLICITUD DEL SERVIDOR EN EL QUE INDICA EL % MENSUAL QUE DESEA SE DESCUENTE DE SU SULEDO INTEGRO

¿PROCEDE EL DESCUENTO?

NO SI

TERMINA





DIA MES AÑO

140 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO


6 7 8

9 10

11

12

OFICIO

A

SEMESTRALMENTE CONCILIA CON LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACION CON LOS ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTES A ESTE SEGURO

TERMINA

PROCEDE A LA CAPTURA PARA EFECTUAR QUINCENALMENTE EL DESCUENTO VIA NOMINA

SE GENERA REPORTE PARA REVISAR CAPTURA ASI COMO APLICACIÓN CORRECTA DEL % SOLICITADO POR EL SERVIDOR PUBLICO DE MANDO Y ENLACE

ELABORA RESUMEN QUINCENAL POR NIVEL Y PORCENTAJE DE DESCUENTO

ELABORAN OFICIOS A LA D.R.F. PARA LA SOLICITUD DE LOS RECURSOS

SE REALIZA EL DEPOSITO BANCARIO A FAVOR DE LA ASEGURADO CORRESPONDIENTE CON LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS TRABAJADORES

GENERA DISKETTE DE LA INFORMACIÓN DE LOS DECUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA A LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANO PARA SER ENVIADOS A AHISA Y SHCP





DIA MES AÑO

141 15 V 2002



16 NOMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL





DIA MES AÑO

142 15 V 2002



OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional, así como sus repercusiones de descuentos y prestaciones.





DIA MES AÑO

143 15 V 2002



NORMAS

Los servidores públicos tendrán las siguientes prestaciones de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentada en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ayuda para despensa (Todos los niveles)

Previsión social múltiple (Hasta nivel 27ZB)

Ayuda por servicios (Hasta nivel 27ZB)

Apoyo para desarrollo y capacitación (Hasta nivel 27ZB)

Ayuda de guardería (Personal de base)

Día de las madres (Personal de base)

Servidor Agrario

Días económicos no disfrutados (Personal de base)

Estímulos por puntualidad y asistencia





DIA MES AÑO

144 15 V 2002



POLITICAS El Director de Recursos Humanos y Materiales o a quien delegue la facultad serán los responsables de elaborar la nómina. El pago a los servidores públicos se hará mediante depósito bancario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, a través de la Subdirección de Personal entregan los comprobantes de su depósito a los servidores públicos.





DIA MES AÑO

145 15 V 2002




PROCEDIMIENTO NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL



1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las propuestas de la Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales para nuevos ingresos, reingresos y promociones

Subdirección de Personal 2 Recibe propuestas, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal, para elaborar la Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal.


3 Recibe propuestas, analiza, elabora y rubrica Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal y turna a la Subdirección de Personal, para rúbrica.

Subdirección de Personal 4 Recibe cédula, revisa, rubrica y turna para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


5 Recibe, revisa cédula, firma y turna para firma de autorización de la Dirección General de Finanzas y Administración.


6 Recibe, cédula, revisa, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 7 Recibe, revisa cédula y turna al Departamento de Administración de Personal para su captura en el Sistema de Nómina.


8 Recibe, cédula captura en el Sistema de Nómina y turna una copia (hoja azul) al Departamento de Remuneraciones al Personal, para validar la generación del pago ordinario y/o extraordinario, en su caso.

9 Recibe y emite a través del sistema de nómina el “Listado de Cheques previos para su revisión, clasificado por filiación”, PROG: SNR31004 (nómina extraordinaria y devolución por descuentos indebidos año en curso y anterior) para su validación.

¿Es correcta la generación del pago extraordinario?

10 No: Elimina el sistema de nómina el pago generado incorrectamente, realiza la liquidación en forma manual, captura los importes correctos y comunica la corrección de manera verbal al Area de Nómina (ver actividad número 12)

11 Si: Comunica este hecho al Area de Nómina





DIA MES AÑO

146 15 V 2002






Area de Nóminas 12 Recibe comunicado, cierra la nómina emite “Resumen de Conceptos Previo a la Generación de Nómina clasificados por nivel de puestos (PROG SNR30010) y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su validación.

Departamento de Remuneraciones al Personal

13 Recibe resumen de conceptos, valida y comunica al Area de Nómina para que genere la nómina.

Area de Nómina 14 Recibe comunicado, genera nómina y emite resúmenes por clave presupuestal y de percepciones y descuentos de nómina ordinaria extraordinaria y devolución por descuentos indebidos años en curso y anterior (PROG. SNR31008). Y turna al Departamento de remuneraciones al personal, para su validación.


15 Recibe resúmenes valida y comunica al área de nómina su validación.

Area de Nómina 16 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos (PROG: SNR310008) y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


17 Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales

¿El trabajador labora en Direcciones Generales?

18 Si: Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados y archiva los listados para su resguardo.

19 No: Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en su sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.

Delegaciones Estatales 20 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.


21 Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 22 Recibe, analiza listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.





DIA MES AÑO

147 15 V 2002







23 Recibe listados y archiva, para su reguardo.

Area de Nomina 24 Genera diskette para depósito y resumen por clave presupuestal y de percepciones y descuentos del depósito y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.

Dirección de Recursos Financieros

25 Recibe resumen y diskette, transmite el diskette a la institución bancaria para depósito de los trabajadores.

26. Genera al día siguiente de la transmisión, listados de Detalles de Transacciones y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.


27 Recibe, revisa información y archiva el acuse de recibo.






DIA MES AÑO

148 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL


ADMINISTRACION DE PERSONAL DIRECCION GENERAL DE


1 5

2 4 7

3 8 9

6

A

RECIBE , ANALIZA Y TURNA LAS PROPUESTAS DE LA DIRECCIONES GRALES Y/O DELEGACIONES ESTATALES PARA NUEVOS INGRESOS, REINGRESOS Y PROMOCIONES

RECIBE, ANALIZA Y TURNA PARA ELABORAR LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

RECIBE PROPUESTA ANALIZA, ELABORA Y RUBRICA CEDULA

RECIBE CEDULA, REVISA, RUBRICA Y TURNA PARA FIRMA

RECIBE CEDULA, REVISA, FIRMA Y TURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE REVISA CEDULA Y TURNA PARA SU CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA

INICIA

RECIBE, REVISA CEDULA FIRMA Y TURNA PARA FIRMA DE AUTORIZACION

RECIBE CEDULA DE NOMINA CAPTURA EN EL SISTEMA Y TURNA COPIA AZUL

RECIBE Y EMITE A TRAVES DEL SISTEMA DE NOMINA LISTADO DE CHEQUES PARA SU REVISION CLAISIFICADO POR FILIACION





DIA MES AÑO

149 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

10 11

12 14 16

13 15 17

A

¿ES CORRECTA LA GENERACION DEL PAGO EXTAORDINARIO?

NO SI

ELIMINA EL PAGO EN EL SISTEMA DE NOMINA REALIZA LA LIQUIDACION EN FORMA MANUAL Y CAPTURA LOS IMPORTES CORRECTOS (VER ACTIVIDAD No. 12)

COMUNICA ESTE HECHO AL AREA DE NOMINA

RECIBE COMUNICADO, CIERRA LA NOMINA EMITE RESUMEN DE CONCEPTOS POR NIVEL DE PUESTOS Y TURNA

RECIBE RESUMEN DE CONCEPTOS, VALIDA Y COMUNICA PARA QUE GENERE LA NOMINA

RECIBE COMUNICADO, GENERA NOMINA Y EMITE RESUMENES Y TURNA RECIBE RESUMENES

VALIDA Y COMUNICA AL AREA DE NOMINA SU VALIDACION

RECIBE COMUNICADO, EMITE COMPROBANTES DE PAGO, LISTADO DE FIRMAS Y DE LAS DIR GRALES Y DEL. ESTATALES Y LOS TURNA

RECIBE COMPROBANTE DE PAGO Y LISTADOS DE FIRMAS

B





DIA MES AÑO

150 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

18 19 23

20

21

22

OFICIO

B

¿EL TRABAJADOR LABORA EN DIRECCIONES GENERALES?

NOSI

ENTREGA A LOS INTERESADOS LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y FIRMAN DE RECIBIDO EN LOS LISTADOS

REMITE A LAS DELEGACIONES ESTATALES OFICIO SUSCRITO LA DRHM EN SOBRE CERRADO LOS COPROBANTES Y LISTADOS

RECIBE COMPROBANTES DE LISTADOS ENTREGA COMPROBANTES Y REMITE LISTADOS DEBIDAMENTE FIRMADOS

RECIBE, REVISA LISTADOS Y LOS TURNA

RECIBE, ANALIZA Y TURNA

RECIBE LISTADOS Y ARCHIVA, PARA SU RESGUARDO

C





DIA MES AÑO

151 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

24

25 26

27

GENERA DISKETTE PARA DEPOSITO Y RESUMEN POR CLAVE PRESUPUESTAL Y TURNA

C

RECIBE RESUMEN Y DISKETTE, TRANSMITE DISKETTE PARA EL DEPOSITO DE LOS TRABAJADORES

GENERA AL DIA SIGUIENTE LISTADO DE TRANSICIÓN Y TURNA

RECIBE, REVISA INFORMACION Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBO

TERMINA





DIA MES AÑO

152 15 V 2002



17 SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACION MEDIANTE

DEPOSITO BANCARIO





DIA MES AÑO

153 15 V 2002



OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.





DIA MES AÑO

154 15 V 2002



NORMAS

La Dirección General de Finanzas y Administración autorizará la asignación de remuneraciones para el personal al servicio del Estado, adscrito al Registro Agrario Nacional, y reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, dichas percepciones se apegarán a los niveles establecidos en los tabuladores de los sueldos autorizados al personal de base, y de confianza que previamente apruebe la Unidad de Servicio Civil, conforme a la disponibilidad de recursos calendarizados. La Dirección General de Finanzas y Administración determinará los mecanismos administrativos internos que permitan el control y pago de manera correcta y oportuna, conforme a lo dispuesto en las normas siguientes:

− Las Delegaciones Estatales realizarán las gestiones para dar de alta a los trabajadores, en la sucursal de la institución Bancaria seleccionada. Una vez que el Banco cuente con la información, procesará y entregará la tarjeta de débito a los trabajadores.

− Las Delegaciones Estatales enviarán copia del contrato de la tarjeta de débito para su

alta en el Sistema de Nómina. − La Dirección General de Finanzas y Administración enviará en forma sistematizada a

la Institución Bancaria la nómina a nivel de importes netos en los términos y plazos que se convengan.





DIA MES AÑO

155 15 V 2002



POLITICAS

Los trámites de bajas del personal se deberán efectuar los días 15 o el último día del mes, y las altas los días 1 y 16 del mes correspondiente. Así mismo, al personal dado de alta se le deberá de pagar a más tardar 20 días hábiles después de la contratación, por lo cual se deberá enviar a la Dirección General de Finanzas y Administración la documentación para el alta respectiva con ese mismo número de días.





DIA MES AÑO

156 15 V 2002




PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO



1 Solicita al Departamento de Remuneraciones al Personal se tramite cuenta ante la Institución Bancaria (BBVA Bancomer, S.A.) par el personal de nuevo ingreso.


2 Entrega al trabajador solicitud de apertura de cuenta para su llenado a la cual le debe anexar copia fotostática de identificación oficial (pasaporte, cédula profesional o credencial de elector) así como copia de comprobante de domicilio reciente (agua, luz, Telmex o predial).

3 Elabora oficio a la Institución Bancaria, suscrito por la Subdirección de Personal en el que solicita se apertura la cuenta Nómina Bancomer, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre del trabajador y R.F.C.

4 Entrega oficio y solicitud al trabajador para que acuda a la Institución Bancaria y tramite su tarjeta de débito.

Trabajador 5 Recibe de la Institución Bancaria tarjeta de débito y contrato original y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Recibe copia fotostática del contrato y captura en el Sistema de Nómina el número de cuenta.

7 Elabora oficio al Departamento de Administración de Personal en el que envía copia fotostática del contrato para su archivo de manera permanente.






DIA MES AÑO

157 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO


PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL

PERSONAL TRABAJADOR

1

2 3 4 6 6 7

5

OFICIO

INICIO

SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL SE TRAMITE CUENTA ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA (BBVA BANCOMER, S.A.) PAR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

RECIBE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA TARJETA DE DÉBITO Y CONTRATO ORIGINAL Y ENTREGA COPIA FOTOSTÁTICA DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.

RECIBE COPIA FOTOSTÁTICA DEL CONTRATO Y CAPTURA EN EL SISTEMA DE NÓMINA EL NÚMERO DE CUENTA.

ENTREGA OFICIO Y SOLICITUD AL TRABAJADOR PARA QUE ACUDA A LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y TRAMITE SU TARJETA DE DÉBITO.

SOLICITUD

ENTREGA AL TRABAJADOR SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PARA SU LLENADO A LA CUAL LE DEBE ANEXAR COPIA FOTOSTÁTICA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CREDENCIAL DE ELECTOR) ASÍ COMO COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (AGUA, LUZ, TELMEX O PREDIAL).

OFICIO

ELABORA OFICIO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA, SUSCRITO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL EN EL QUE SOLICITA SE APERTURA LA CUENTA NÓMINA BANCOMER, EL CUAL DEBE CONTENER NÚMERO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA, NOMBRE DEL TRABAJADOR Y R.F.C.

ELABORA OFICIO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN EL QUE ENVÍA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CONTRATO PARA SU ARCHIVO DE MANERA PERMANENTE.

TERMINA





DIA MES AÑO

158 15 V 2002



18 ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS

EXTRAORDINARIAS





DIA MES AÑO

159 15 V 2002



OBJETIVO

Establecer las bases para la asignación, pago y control de las horas extraordinarias autorizadas después de su la jornada ordinaria de trabajo.





DIA MES AÑO

160 15 V 2002



NORMAS

Las horas extraordinarias se pagarán con un 100% más del salario asignado a las horas de jornada ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán de observar lo siguiente: La jornada extraordinaria de labores se registrará en tarjetas o en listas de asistencia, y el horario se ajustará a las necesidades del servicio que la originen; la jornada extraordinaria no excederá de dos horas y media diarias ni de tres veces consecutivas en una semana y deberá iniciarse cuando menos media hora después de concluida la ordinaria y que ésta no exceda de las 18:00 horas. Cuando se requiera laborar después de este horario, se podrá hacer siempre y cuando se cuente con el acuerdo correspondiente de la Dirección en Jefe para permanecer en las instalaciones. La jornada extraordinaria de trabajo deberá ser de carácter temporal y su duración se apegará a la realización de los trabajos sustantivos y de apoyo a éste o de extrema urgencia. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán elaborar documento en el que además de justificar, se establezca la necesidad de asignar tiempo extraordinario, el tiempo que se requerirán los servicios, los trabajos a realizar y su impacto en el cumplimiento del Programa Operativo Anual o la emergencia en la elaboración de algún trabajo de apoyo o sustantivo que incida en el incremento de la productividad en los servicios que presta en el Registro Agrario Nacional, así como la plantilla del personal a laborar, especificando las actividades a desarrollar y lo remitirán a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su revisión y en su caso autorización respectiva. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales en la asignación de la jornada extraordinaria, deberán apegarse a los Lineamientos por los cuales se establecen los horarios de utilización y permanencia en las instalaciones del Registro agrario Nacional, expedidos por el C. Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria el 20 de abril de 2001. Las horas extraordinarias de trabajo deberán ser compatibles con el horario normal establecido en el Organo desconcentrado y posteriores a la jornada normal ordinaria continua. La falta de asistencia a la jornada ordinaria implica que el personal no deba laborar la jornada extraordinaria. No se autoriza justificaciones de entrada y/o salida de la jornada extraordinaria. Para el pago de tiempo extraordinario la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, elaborará las nóminas, mismas que podrán ser revisadas en cualquier momento por el Órgano Interno de Control. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, validará y autorizará las nóminas de tiempo extraordinario y a su vez la remitirá a la Dirección de Recursos Financieros, para la transmisión del depósito. Lo no previsto en la presente norma, así como la interpretación administrativa de los mismos, se sujetará a lo que disponga la Dirección General de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.





DIA MES AÑO

161 15 V 2002



POLITICAS

Los servidores públicos que ocupan puestos de nivel operativo hasta el nivel 8 podrán laborar tiempo extraordinario. Se entenderá por tiempo extraordinario de trabajo el excedente de tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. El tiempo extraordinario que se pague al trabajador no formará parte del salario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, será la responsable de autorizar el pago de tiempo extraordinario.





DIA MES AÑO

162 15 V 2002




PROCEDIMIENTO ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS



1 Recibe de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales oficio de solicitud para laborar tiempo extraordinario, analiza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Revisa que los datos del personal propuesto para laborar tiempo extraordinario estén correctos, y analiza que cumplan con las normas y lineamientos establecidos.

¿Se autoriza tiempo extraordinario?

4 NO: Se elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales dirigido a la Dirección General y/o Delegación Estatal, informando el motivo de la negativa.

5 SI: Elabora oficio de autorización de tiempo extraordinario suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, dirigido a las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales.

6 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal, para su validación.

Subdirección de Personal 7 Recibe, analiza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su autorización.


8 Recibe, analiza y firma oficio de autorización de tiempo extraordinario.

9 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal para su trámite.

Subdirección de Personal 10 Recibe oficio de autorización y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite


11 Recibe oficio de autorización, para su trámite.

¿Labora tiempo extraordinario en Oficinas Centrales?

12 NO: Remite a las Delegaciones Estatales oficio de autorización para laborar tiempo extraordinario.


13 Recibe, de las Delegaciones Estatales relación del personal que laboró tiempo extraordinario, así como las horas laboradas, revisa y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.





DIA MES AÑO

163 15 V 2002






Subdirección de Personal 14 Recibe relación, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


15 Recibe relación del personal con las horas laboradas, captura y elabora disquete, para procesar el pago en el sistema de nómina.

16 Genera nómina de tiempo extraordinario y emite resúmenes por grupo institucional y proceso, así como disquete para transmisión del depósito bancario.

17 Emite comprobantes de pago, listados de firmas y disquete de las Delegaciones Estatales, así como resumen en tres tantos.

18 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales solicitando a la Dirección de Recursos Financieros se transmita el pago de la nómina de tiempo extraordinario.

Subdirección de Personal 19 Recibe oficio, valida, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.


20 Recibe, valida, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 21 Recibe oficio y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


22 Recibe oficio y tramita junto con el disquete ante la Dirección de Recursos Financieros, para que se transmita el depósito a las cuentas de los trabajadores que laboraron tiempo extraordinario.


23 Recibe resumen de nómina, disquete y transmite el pago correspondiente.


24 Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.

Delegaciones Estatales 25 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite comprobación a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


26 Recibe listados, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su resguardo.

Subdirección de Personal 27 Recibe listados, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su resguardo.





DIA MES AÑO

164 15 V 2002







28 Recibe listados y archiva.

29 SI: Remite copia del oficio de autorización a la Subdirección de Relaciones Laborales, con el fin de controlar el registro en las tarjetas de asistencia.

Subdirección de Relaciones Laborales

30 Recibe copia del oficio de autorización para su control, y al término de cada mes contabiliza las horas laboradas y envía la información a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 31 Regresa a la actividad número 14.


32 Regresa a la actividad números 15, 16, 17 y 18.



34 Regresa a la actividad número 20.



36 Regresa a la actividad número 22.


37 Realiza actividad número 23.


38 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido los listados y se archivan para su resguardo.






DIA MES AÑO

165 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS


MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL

1 8 9

2 7 10

3 4 5 6

OFICIO OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

RECIBE DE LAS DIR. GRALES Y DELEGACIONES ESTATALES OFICIO DE LAS SOLICITUDES PARA LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO

INICIA


REVISA LOS DATOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA ELABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO

¿SE AUTORIZA TIEMPO

EXTRAORDINARIO?

NO SI

SE ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM INFORMANDO EL MOTIVO DE LA NEGATIVA

ELABORA OFICIO DE AUTORIZACION

REMITE OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU VALIDACION

RECIBE ANALIZA Y TURNA PARA SU AUTORIZACION

RECIBE, ANALIZA Y FIRMA OFICIO DE AUTORIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

REMITE OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU TRAMITE

RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION Y TURNA PARA SU TRAMITE

A





DIA MES AÑO

166 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL

PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

11 12 15

13

14

OFICIO

RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU TRAMITE

REMITE OFICIO DE AUTORIZACION A LAS DELEGACIONES

A

¿LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN

OFICINAS CENTRALES?

NO

SI

RECIBE DE LAS DELEGACIONES ESTATALES RELACION DEL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA REVISA Y TURNA

RECIBE RELACION, ANALIZA Y TURNA

RECIBE RELACION, CAPTURA Y ELABORA DISKETTE PARA PROCESAR EL PAGO EN SISTEMA DE NOMINA

B

1





DIA MES AÑO

167 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

16 17 18 22

19 21 .

20

OFICIO

OFICIO

GENERA NOMINA DE TIEMPO EXTRA Y EMITE RESÚMENES, ASI COMO DISKETTE PARA TANSMISION DE DEPOSITO BANCARIO

ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM TRANSMITA EL PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRA

B

EMITE COMPROBANTES DE PAGO LISTADO DE FIRMAS Y DISKETTE DE LAS DELEGACIONES ESTATALES

RECIBE OFICIO VALIDA RUBRICA Y TURNA

RECIBE, VALIDA, FIRMA Y TURNA

C

RECIBE OFICIO Y TURNA

RECIBE OFICIO Y TRAMITA JUNTO CON EL DISKETTE ANTE LA DRF PARA QUE SE TRANSMITA EL DEPOSITO A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA





DIA MES AÑO

168 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

23

24

25

26

C

RECIBE RESUMEN DE NOMINA, DISKETTE Y TRANSMITE PAGO

REMITE ANTE LAS DELEGACIONES ESTATALES SOBRE CERRADO Y CONFIDENCIAL LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y LISTADOS PARA ENTREGA Y FIRMA DE LOS INTERESADOS

RECIBE COMPROBANTES Y LISTADOS, ENTREGA COMPROBANTES A LOS INTERESADOS Y REMITE COMPROBACION

RECIBE LISTADOS ANALIZA Y TURNA PARA SU RESGUARDO

D





DIA MES AÑO

169 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

27

28 29 32

30

34

D

RECIBE LISTADOS, ANALIZA Y TURNA

RECIBE LISTADOS Y ARCHIVA

RECIBE COPIA DEL OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU CONTROL Y AL TERMINO DE CADA MES CONTABILIZA LAS HORAS LABORADAS Y ENVIA LA INFORMACION

REGRESA A LA ACTIVIDAD NUMERO 20

E

REMITE COPIA DE AUTORIZACION CON EL FIN DE CONTROLAR EL REGISTRO EN LAS TARJETAS DE ASISTENCIA

1


REGRESA A LA ACTIVIDADES NUMEROS 15, 16, 17 Y 18

REGRES A LA ACTIVIDAD NUMERO 18





DIA MES AÑO

170 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

35

36 38

37

º

E


REGRESA A LA ACTIVIDAD NUEMRO 22

REALIZA ACTIVIDAD NUMERO 23

ENTREGA A LOS INTERESADOS LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y FIRMAN LOS LISTADOS Y SE ARCHIVAN

TERMINA





DIA MES AÑO

171 15 V 2002



19 PAGO DE PRIMA VACACIONAL





DIA MES AÑO

172 15 V 2002



OBJETIVO

Establecer las bases para el pago de la prima vacacional.





DIA MES AÑO

173 15 V 2002



NORMAS

La presente norma será aplicada en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborales cada uno, en las fechas que se señalan al efecto. Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de la Ley citada disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional del 50% de 10 días del sueldo tabular en los meses de mayo y diciembre, sobre el sueldo o salario que le corresponda durante dichos periodos.





DIA MES AÑO

174 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL


Subdirección de Personal 1 Instruye al Area de Nómina, para que proceda al cálculo y pago de prima vacacional.

Area de Nomina 2. Recibe instrucción, emite listado y turna al Departamento de Administración de Personal.


3 Recibe listado, revisa, determina el personal que tiene derecho al pago de prima vacacional y turna al Area de Nómina.

Area de Nomina 4 Recibe listado validado, calcula prima vacacional y el impuesto sobre la renta.

5 Emite resumen de conceptos previo a la generación de nómina clasificado por nivel de puesto, y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Recibe resumen, revisa, valida y turna al Area de Nómina.

Area de Nomina 7 Recibe resumen validado e incluye en la nómina y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.


8 Archiva los resúmenes generados por el pago de la prima vacacional.






DIA MES AÑO

175 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE PRIMA VACACIONAL

SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

4 5

7

3

6

8

INSTRUYE AL AREA DE NOMINA PARA QUE PROCEDA AL CALCULO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL

RECIBE INSTRUCCIÓN, EMITE LISTADO Y TURNA

RECIBE LISTADO, REVISA Y DETERMINA EL PERSONAL QUE TIENE DERECHO AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y TURNA

RECIBE LISTADO VALIDADO, CALCULA LA PRIMA VACACIONAL Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RECIBE RESUMEN VALIDADO E INCLUYE EN LA NOMINA Y TURNA

RECIBE RESUMEN, REVISA, VALIDA Y TURNA

INICIA

EMITE RESUMEN DE CONCEPTOS PREVIO A LA GENERACIÓN DE NOMINA CLASIFICADO POR NIVEL DE PUESTO Y LO TURNA

TERMINA

ARCHIVA LOS RESÚMENES GENERADOS POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL





DIA MES AÑO

176 15 V 2002



20 PAGO DE QUINQUENIO





DIA MES AÑO

177 15 V 2002



OBJETIVO

Otorgar a los trabajadores la prima quinquenal de acuerdo a los servicios prestados dentro de la Administración Pública Federal.





DIA MES AÑO

178 15 V 2002



NORMAS

Esta prestación es únicamente a favor de los trabajadores que cuentan con 5, 10, 15, 20, y 25 años de servicios efectivos en el Gobierno Federal, considerando las fechas de ingreso al Sector Gobierno. Para el pago de la prima quinquenal a los trabajadores del Registro Agrario Nacional, se efectuará conforme los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los servidores públicos que laboraron como personal docente en la Secretaría de Educación Pública, como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas o del Servicio Exterior Mexicano, y que actualmente prestan sus servicios en alguna Dependencia o entidad que rija su relación jurídico-laboral por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen derecho a que se les computen los años de servicio. Los servidores públicos que desempeñen dos empleos dentro de la Administración Pública Federal y que cuenten con la autorización de compatibilidad correspondiente, solamente recibirán el pago por concepto de prima quinquenal en la plaza de mayor antigüedad. El Registro Agrario Nacional deberá efectuar las previsiones anuales de recursos en sus respectivos presupuestos de egresos, a fin de cubrir adecuada y oportunamente esta prestación.





DIA MES AÑO

179 15 V 2002



POLITICAS

Todas las solicitudes por inconsistencia y omisiones de dicho pago serán turnadas a través de la Unidad de Correspondencia de la Dirección General de Finanzas y Administración. Para el cómputo de los años de servicio prestados, no se tomarán en cuenta los períodos en los que se presente cualquiera de las incidencias siguientes: − Licencias sin goce de sueldo para asuntos particulares. − Licencias sin goce de sueldo para el desempeño de comisiones sindicales o para cargos

de elección popular. − Faltas injustificadas. − Suspensión de labores por sanción, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de

la S.R.A. − En aquellos casos de servidores públicos que se hubieren acogido a los distintos

programas especiales de retiro voluntario establecidos por el Gobierno Federal, la antigüedad se computará a partir de su reingreso.

La prima quinquenal se cubrirá en la forma y por los conductos en que se pagan las remuneraciones ordinarias, con cargo a la partida. Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados. Para la acumulación de antigüedad, los servidores públicos deberán de acreditar ante la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, el tiempo de servicios efectivamente prestado, mediante la presentación de la hoja única de servicios original o copia al carbón, que para el efecto expida la dependencia o entidad donde hayan laborado anteriormente.





DIA MES AÑO

180 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE QUINQUENIO



1 Recibe del personal de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, solicitud de pago de prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal para que verifique los años de servicio efectivo en el gobierno federal.


3 Recibe solicitud, revisa que cumpla con la antigüedad dentro del servicio del Gobierno Federal.

¿Cumple con los requisitos?

4 NO: Elabora y entrega oficio de respuesta en el que notifica al área solicitante, las razones de la negativa y archiva el acuse de recibido.

5 SÍ: Elabora cédula para pago de quinquenio y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis y liquidación.


6 Recibe cédula para pago de quinquenio analiza y determina período, prima quinquenal, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones ISSSTE, servicio médico y maternidad e importe líquido a pagar.

7 Captura en el Sistema de Nómina, la liquidación correspondiente y genera reportes para su revisión y validación.

8 Notifica al Departamento de Administración de Personal, mediante memorándum, la quincena en que se aplicó la prima quinquenal.

9 Archiva la solicitud y liquidación.






DIA MES AÑO

181 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE QUINQUENIO


ADMINISTRACION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

3 4

5

6

7

8 9

MEMORANDUM

OFICIO

RECIBE SOLICITUD, ANALIZA Y TURNA PARA QUE VERIFIQUE LOS AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO EN EL GOBIERNO FEDERAL

RECIBE SOLICITUD, REVISA QUE CUMPLA CON LA ANTIGÜEDAD DENTRO DEL SERVICIO DEL GOBIERNO FEDERAL

CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA, LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE Y GENERA REPORTES PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION

ELABORA CEDULA PARA PAGO DE QUINQUENIO Y TURNA PARA PAGO DE QUINQUENIO

RECIBE CEDULA PARA PAGO DE QUINQUENIO, ANALIZA Y DETERMINA IMPORTE LIQUIDO A PAGAR

INICIA

¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS?

SINO

NOTIFICA CON MEMORANDUM AL DEPTO DE ADMIN. DE PERSONAL LA QUINCENA QUE SE APLICO LA PRIMA QUINQUENAL

ARCHIVA SOLICITUD Y LIQUIDACION

TERMINA

RECIBE DEL PERSONAL DE LAS DIR. GRALES Y DELEGACIONES ESTATALES SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO PRESTADOS, LO ANALIZA Y TURNA

TERMINA

ELABORA Y ENTREGA OFICIO DE RESPUESTA LAS RAZONES DE LA NEGATIVA Y ARCHIVA ACUSE DE RECIBIDO





DIA MES AÑO

182 15 V 2002



21 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA





DIA MES AÑO

183 15 V 2002



OBJETIVO

Tramitar y aplicar los descuentos a los trabajadores por concepto de Pensión Alimenticia, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por los juzgados en favor de los beneficiarios.





DIA MES AÑO

184 15 V 2002



NORMAS

El cálculo de pensión alimenticia al trabajador contribuyente, deberá realizarse en estricto apego al dictamen de sentencia del Juez. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales notificará al Juez correspondiente, el trámite y pago de pensión alimenticia; para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. El pago se realizará a la fecha de emisión del dictamen del juez. El trámite para el pago por concepto de Pensión Alimenticia, se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la recepción del dictamen del Juez, como máximo.





DIA MES AÑO

185 15 V 2002



POLITICAS

El trámite para la obtención de la Tarjeta de Débito deberá hacerse ante BBVA Bancomer, S.A. a favor de las beneficiarias de pensión alimenticia, y estará a cargo de la Subdirección de Personal en Oficinas Centrales y Subdelegados Administrativos en Delegaciones Estatales.





DIA MES AÑO

186 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA



1 Recibe del Juzgado de lo Familiar, mandato judicial en el cual instruye la cuota fija o el porcentaje a descontar sobre el sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado previas deducciones de Ley, por concepto de pensión alimenticia provisional o definitiva, en favor de los beneficiarios, analiza y turna para su atención a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Recibe y determina en base a los tabuladores vigentes, el importe líquido sobre el cual se aplica el porcentaje a descontar.

4 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en el que comunica al Juzgado las percepciones, deducciones, importe líquido y cantidad a descontar al demandado y a cubrir a la demandante, por concepto de pensión alimenticia; así como la quincena en la que se empieza a aplicar.

¿Tiene el demandante tarjeta de débito o cuenta maestra BBVA Bancomer?

5 SÍ: Solicita copia del contrato o estado de cuenta, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.

6 NO: Entrega al demandante, solicitud de apertura de cuenta de tarjeta de débito BBVA Bancomer, para su llenado, a la cual deberá anexar la siguiente documentación (ver actividad número 8):

7 Recibe del demandante la solicitud y verifica que los datos estén correctos.

8 Elabora y envía oficio de solicitud de apertura de tarjeta de débito a la Institución Bancaria (BBVA Bancomer) suscrito por la Subdirección de Personal, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre de la demandante y Registro Federal de Causantes, turna a la Institución Bancaria y anexa para su trámite, la solicitud debidamente requisitada por el interesado.





DIA MES AÑO

187 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA


BBVA Bancomer, S.A. 9 Recibe oficio solicitud y comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal el día en que la interesada debe presentarse a recoger la tarjeta de débito.


10 Comunica a la interesada el día en que debe acudir a la Sucursal para recoger la tarjeta de débito (nómina inmediata)

Interesada 11 Recibe del Banco tarjeta de débito activada y contrato original, y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.


12 Recibe copia del contrato, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.

.






DIA MES AÑO

188 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA


MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

1

2

3

4

5

6

OFICIO

RECIBE DEL JUZGADO MANDATO JUDICIAL EN EL CUAL INSTRUYE EL PORCENTAJE A DESCONTAR SOBRE EL SUELDO

ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM EN EL CUAL COMUNICA AL JUZGADO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA ASI COMO LA QUINCENA QUE SE EMPIEZA A APLICAR

SOLICITA COPIA DEL CONTRATO O ESTADO DE CUENTA CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA LOS DATOS PERSONALES DEL DEMANDANTE

ENTREGA AL DEMANDATE SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE TARJETA DE DÉBITO (VER ACTIVIDAD No. 8)

RECIBE DETERMINA EN BASE A LOS TABULADORES VIGENTES EL IMPORTE LIQUIDO A DESCONTAR

RECIBE OFICIO, ANALIZA Y TURNA

OFICIO

INICIA

¿TIENE EL DEMANDANTE TARJETA DE DEBITO O CUENTA MAESTRA BBVA BANCOMER?

SINO

A





DIA MES AÑO

189 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL BBVA BANCOMER, S.A. INTERESADA

7

8

10

12

9

11

RECIBE DEL DEMANDANTE LA SOLICITUD Y VERIFICA QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS

ELABORA Y ENVIA OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA DE TARJETA DE DEBITO BBV BANCOMER SUSCRITO POR LA SP EL CUAL DEBE CONTENER CONVENIO DEL RAN Y DEL BANCO

COMUNICA A LA INTERESADA QUE DEBE DE ACUDIR A LA SUCURSAL A RECOGER LA TARJETA DE DEBITO

RECIBE COPIA DEL CONTRATO CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA LOS DATOS PERSONALES DE LA DEMANDANTE

RECIBE DEL BANCO TARJETA ACTIVADA Y CONTRATO ORIGINAL Y ENTREGA COPIA FOTOSTÁTICA DEL MISMO

RECIBE OFICIO SOLICITUD Y COMUNICA AL DEPTO RENUMERACIONES AL PERSONAL EL DIA QUE EL INTERESADO DEBE PRESENTARSE A RECOGER LA TARJETA DE DEBITO

OFICIO

TERMINA

A





DIA MES AÑO

190 15 V 2002



22 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E

INDEMNIZACIONES





DIA MES AÑO

191 15 V 2002



OBJETIVO

Elaborar planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos, enviándola a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su presentación en el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; a fin de que se emita el laudo respectivo, en base al cual elaborará posteriormente la nómina correspondiente de liquidación del trabajador.





DIA MES AÑO

192 15 V 2002



NORMAS

El cálculo de liquidación se efectuará conforme a los tabuladores del Gobierno Federal. El cálculo de la liquidación se hará apegado a lo estipulado en el Laudo Condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.





DIA MES AÑO

193 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMIZACIONES



1 Recibe oficio de solicitud con copia anexa del laudo condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para elaboración de planilla de liquidación de salarios caídos y/o aguinaldo y prima vacacional, en su caso, girado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Recibe oficio, elabora planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos en la cual se desglosa mes con mes el período señalado en el laudo condenatorio, en base al tabulador de sueldos del Gobierno Federal.

4 Elabora oficio suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración, anexa planilla de liquidación signada por la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales y envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que sea presentada ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

5 Archiva acuse de recibido.

6 Elabora nómina de liquidación de aguinaldo y/o prima vacacional (en su caso) con cargo a la partida 3905 sueldos y salarios caídos, suscriben la Dirección General de Finanzas y Administración, Dirección de Recursos Humanos y Materiales y Dirección de Recursos Financieros, turna a la Dirección de Recursos Financieros.


7 Recibe nómina de liquidación, elabora cheque con cargo a la partida 3905 sueldos y salarios caídos y los turna al Departamento de Remuneraciones al personal, para su trámite.


8 Recibe nómina y póliza cheque, remitiéndolos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de dar cumplimiento al Laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.






DIA MES AÑO

194 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIONES


REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1

2

3

4

5

6 8

7

RECIBE OFICIO, ANALIZA Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.

ARCHIVA ACUSE DE RECIBIDO

RECIBE NÓMINA DE LIQUIDACIÓN, ELABORA CHEQUE CON CARGO A LA PARTIDA 3905 SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, PARA SU TRÁMITE.

INICIA

ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ANEXA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SIGNADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y ENVÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA QUE SEA PRESENTADA ANTE EL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

TERMINA

OFICIO

OFICIO

OFICIO

RECIBE OFICIO DE SOLICITUD CON COPIA ANEXA DEL LAUDO CONDENATORIO EMITIDO POR EL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ELABORACIÓN DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE SALARIOS CAÍDOS Y/O AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, EN SU CASO, GIRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; ANALIZA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL, PARA SU ATENCIÓN.

ELABORA NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE AGUINALDO Y/O PRIMA VACACIONAL (EN SU CASO) CON CARGO A LA PARTIDA 3905 SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, SUSCRIBEN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

RECIBE NÓMINA Y PÓLIZA CHEQUE, REMITIÉNDOLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

RECIBE OFICIO, ELABORA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS EN LA CUAL SE DESGLOSA MES CON MES EL PERÍODO SEÑALADO EN EL LAUDO CONDENATORIO, EN BASE AL TABULADOR DE SUELDOS DEL GOBIERNO FEDERAL.





DIA MES AÑO

195 15 V 2002



23 OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE

(FONAC)





DIA MES AÑO

196 15 V 2002



OBJETIVO

Llevar a cabo con precisión la aplicación de la operación y control del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), con la finalidad de evitar dilaciones, errores o confusiones en los movimientos del fondo, y a su vez informar quincenalmente a la S.H.C.P., el número de trabajadores vigentes, de los que causaron baja, así como las aportaciones de los Trabajadores, Sindicato y Gobierno Federal, a fin de que dicha Dependencia, efectúe la transferencia de recursos al Banco Nacional de México y lleve su contabilidad interna.





DIA MES AÑO

197 15 V 2002



NORMAS

Se excluyen del FONAC a los servidores públicos de mando, de enlace que cuenten con el Seguro de separación individualizado, así como al personal contratado bajo el régimen de honorarios. El fiduciario administrará los recursos del FONAC de acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso constituido para tal fin, atendiendo en todo caso a las instrucciones que reciba de la fideicomitente. Para todos los recursos que no se tenga previsto su destino en el presente manual, la fideicomitente será la única facultada para determinar su aplicación Los recursos del FONAC se integran con: 1. La aportación inicial del Gobierno Federal. 2. Las aportaciones quincenales de los participantes, del Sindicato, así como del Gobierno Federal, y 3. Los rendimientos financieros.





DIA MES AÑO

198 15 V 2002



POLITICAS

Tendrán el carácter de participantes todos los trabajadores al servicio del Estado con plazas operativas de base o de confianza, hasta el nivel inferior al personal de mando del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, que expresen por escrito su voluntad de participar Los trabajadores manifestarán su conformidad de pertenecer al FONAC a través del llenado y firma de las Cédula de Inscripción Individual formato FONAC-01, misma que deberá conservarse en el expediente del trabajador. Participantes: A los trabajadores inscritos, mismos que tienen el carácter de fideicomisarios en el contrato de fideicomiso. Personal de Base: A los trabajadores afiliados al Sindicato de La Secretaría de la Reforma Agraria.

Trabajador de Confianza: Al personal que cuente con plaza de confianza en la Dependencia o Entidad, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.





DIA MES AÑO

199 15 V 2002




PROCEDIMIENTO OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)



1 Promueve en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales, la inscripción de nuevos miembros al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe y revisa las solicitudes de inscripción al FONAC y las turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su trámite.


3 Con base a las solicitudes recibidas integra el padrón de participantes del FONAC, con la finalidad de contar con los datos para el registro de asegurados y mantenerlo permanentemente actualizado.

4 Requisíta formatos FONAC-02 ó 02B con las aportaciones de los trabajadores, gobierno federal y sindicato conforme al 1° ó 2° período de inscripción, firmados por la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros, enviándolos a la S.H.C.P.

5 Elabora oficio a la S.H.C.P. de solicitud de depósito de aportación del periodo inicial y extraordinario firmados por el Director General de Finanzas y Administración, anexando el formato FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía a la S.H.C.P. para su trámite.

6 Elabora oficio a BANAMEX de solicitud de aseguramiento de los participantes inscritos en periodo inicial y extraordinario firmado por el Director General de Finanzas y Administración, anexando diskette y formatos FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía copia a la S.H.C.P. para su trámite.

7 Genera reporte de nómina quincenal, la revisa y determina el número de aportaciones en cada quincena de acuerdo a tipo de plaza (base o confianza)

8 Requisita reportes quincenales de personal vigente y desincorporados en los formatos FONAC-03 y 04

9 Elabora quincenalmente oficio de solicitud de elaboración de cheque a la Dirección de Recursos Financieros para el pago de aportaciones del personal activo en el FONAC


10 Envía a afirma de las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales y Recursos Financieros el oficio del entero de las aportaciones y los formatos FONAC-03 y 04.





DIA MES AÑO

200 15 V 2002




PROCEDIMIENTO OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)


Subdirección de Personal 11 Remite a la S.H.C.P. quincenalmente el oficio del entero y los formatos FONAC-03 y 04 conforme al calendario establecido, a fin de que dicha dependencia lleve su control presupuestal y libere los recursos depositándolos en BANAMEX en la cuenta del FONAC del R.A.N.


12 Se integra el expediente y se archiva.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO





DIA MES AÑO

201 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)


MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL

1

2

3

4 5 6

OFICIO

OFICIO

PROMUEVE EN DELEGACIONES ESTATALES Y OFICINAS CENTRALES LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS AL FONAC Y TURNA

REQUISITA FORMATO FONAC-02 O 02B CON LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES, GOBIERNO FEDERAL Y SINDICATO CONFORME AL 1° O 2° PERIODO FIRMADO POR LA DGFA Y LA DRHMY ENVIÁNDOLOS A LA SHCP

ELABORA OFICIO A LA SHCP DEPOSITO DE APORTACIÓN DEL PERIODO INICIAL Y EXTRAORDINARIOS FIRMADOS POR LA DGFA ANEXANDO FORMATO FINAC 02 O 02B CONFORME AL PERIODO DE QUE SE TRATE Y ENVIA A LA SHCP

ELABORA OFICIO A BANAMEX DE SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL PERIODO INICIAL Y EXTRAORDINARIO FIRMADO POR LA DGFA ANEXANDO DISKETTE Y FORMATOS CONFORME AL PERIODO DE QUE SE TRATE Y ENVIA COPIA A LA SHCP PARA SU TRAMITE

CON BASE A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS INTEGRA EL PADRÓN DE PARTICIPANTES DEL FONAC CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS DATOS PARA EL REGISTRO DE ASEGURADOS Y MANTENERLO PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO

RECIBE Y REVISA LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DEL FONAC Y LAS TURNA PARA SU TRAMITE

INICIA

A





DIA MES AÑO

202 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)


PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

7 8 9 12

10

11

OFICIO

OFICIO

GENERA REPORTE DE NOMINA QUINCENAL, LA REVISA Y DETERMINA EL NUMERO DE APORTACIONES EN CADA QUINCENA DE ACUERDO A TIPO DE PLAZA (BASE O COFIANZA)

REMITE ANTE SHCP QUINCENALMENTE ELOFICIO DEL ENTERO Y LOS FORMATOS FONAC 03 Y 04 CONOFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO A FIN DE QUE DICHA DEPENDENCIA LLEVE SU CONTROL PRESUPUESTAL Y LIBERE LOS

ENVIA A FIRMA DE LAS DRHM Y RECURSOS FINANCIEROS EL OFICIO DEL ENTERO DE LAS APORTACIONES Y LOS FORMATOS FONAC-03 Y 04

RQUISITA REPORTES QUINCENALES DE PERSONAL VIGENTE Y DESINCORPORADOS EN LOS FORMATOS FONAC-03 Y 04

TERMINA

A

ELABORA QUINCENALMENTE OFICIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES A LA DRF PARA EL PAGO DE APORTACIONES DEL PERSONAL ACTIVO EN EL FONAC

SE INTEGRA EL EXPEDIENTE Y SE ARCHIVA





DIA MES AÑO

203 15 V 2002



24 LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC





DIA MES AÑO

204 15 V 2002



OBJETIVO

Entregar en tiempo y forma los cheques de caja, por concepto de liquidación anual del Fondo de Ahorro Capitalizable a los trabajadores inscritos que concluyeron el ciclo.





DIA MES AÑO

205 15 V 2002



NORMAS

Los sujetos de la presente norma serán los trabajadores que al término del ciclo estén activos y hayan cotizado las 24 quincenas que comprenden dicho periodo ordinario o las 12 quincenas del periodo extraordinario. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Unidad de Operación y Control y la Unidad de Finanzas y Operación Contable.





DIA MES AÑO

206 15 V 2002




PROCEDIMIENTO LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


1 Elabora el programa interno de liquidación, con base en el calendario de actividades emitido por la S.H.C.P.

2 Elabora formatos FONAC-12 Y 12B “Trabajadores desincorporados durante el ciclo, pendientes de liquidación” durante los periodos de julio o enero enviando a BANAMEX con copia a la S.H.C.P. antes de la fecha limite establecida en el calendario de actividades, para el resguardo de los recursos.

3 Depura el padrón de ahorradores vigentes a liquidar y excluir a aquellos que causaron baja del FONAC antes del 15 de julio, para tramitar posteriormente su liquidación

4 Considera para efectos de la liquidación anual a todos los que aportaron hasta la primera quincena de julio

Subdirección de Personal 5 Acude, conjuntamente con el responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable, a la reunión anual en la S.H.C.P. en donde se da a conocer el factor de distribución y recibir los estados de cuenta correspondientes al cierre del ciclo y remite la información al Departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Calcula la liquidación individual de los participantes sumando las aportaciones del trabajador, gobierno federal no capitalizable y sindicato, según sea el caso, dependiendo del período de ingreso – julio o enero - al total de las aportaciones se le aplicará el factor de distribución para determinar los rendimientos, la suma de las aportaciones más el rendimiento dará como resultado el importe del cheque de liquidación.

7 Genera el medio magnético y la nómina de liquidación.

8 Elabora oficio de solicitud de cheques de liquidación firmado por el Director General de Finanzas y Administración, indicando el nombre del personal habilitado para recibirlos

9 Anexa al oficio el medio magnético con la primera hoja de listado y entregar al gerente de sistemas fiduciario de BANAMEX con copia a la S.H.C.P.

Banamex 10 Emite cheques para la liquidación anual del FONAC, e informa a la Subdirección de Personal la fecha para recogerlos.

Subdirección de Personal 11 Recibe la instrucción del banco e instruye al Departamento de Remuneraciones para que recoja los cheques.





DIA MES AÑO

207 15 V 2002







12 Acude por los cheques al centro de cómputo e información del fiduciario.

13 Verifica la correcta entrega de los cheques

14 Elabora el listado de nómina y el estado de cuenta individual

15 Elabora oficios para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la remisión de cheques, nóminas y estados de cuenta a las delegaciones estatales.


16 Recibe oficios para firma y autorización de envío de cheques a delegaciones y los turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 17 Recibe oficios autorizados para el envío de cheques a las Delegaciones Estatales y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


18 Recibe oficios y envía cheques, nóminas y comprobantes enviándolos a oficinas foráneas para su pago

19 Elabora oficio informativo y calendario de pago a los trabajadores de oficinas centrales, lo envía para firma de autorización de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales

20 Entrega cheques del fondo de ahorro a los trabajadores, recabando la firma en el listado de Nómina, talones de cheques y copia del estado de cuenta individual.

21 Recibe en un lapso aproximado de 15 días después de la fecha de pago establecida, la documentación comprobatoria del pago, enviada por las diversas unidades administrativas.

− Talones de cheque firmados

− Recibo de pago firmado

− Nómina firmada

− Estados de cuenta firmados

− Cheques cancelados (No reclamados)

22 Elabora oficio de comprobación de pago de liquidación anual de FONAC dirigido a la S.H.C.P. y requisita los formatos FONAC-08, 13b y 15, y los envía a firma de la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros.





DIA MES AÑO

208 15 V 2002






Dirección General de Finanzas y Administración y Dirección de Recursos Financieros

23 Reciben formatos y oficios para autorizar la comprobación de la liquidación anual, la revisan, autorizan y remiten a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.


24 Recibe documentación autorizada, la analiza y la turna al Departamento de Remuneraciones al Personal (ver actividad 26).

25 Recibe oficio de comprobación de pago y formatos FONAC-08, 13b y 15 debidamente firmados, anexa cheques cancelados y envía a la S.H.C.P. para notificar la liquidación del ciclo.


26 Revisa la situación administrativa del personal que no fue considerado en la liquidación anual del FONAC.

¿Concluyeron el ciclo?

27 No: pasa al procedimiento de liquidación FONAC a trabajadores desincorporados. (ver actividad 2 )

28 Si: regresa a la actividad No. 9 y 12

29 Integra expediente con la documentación soporte y acuses generados en el procedimiento y archiva.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO





DIA MES AÑO

209 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC


PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL BANAMEX

1 2 3 4 6 7 8 9

5

10

OFICIO

CONSIDERA PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN ANUAL A TODOS LOS QUE APORTARON HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

CALCULA LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PARTICIPANTES SUMANDO LAS APORTACIONES DEL TRABAJADOR, GOBIERNO FEDERALNO CAPITABLIZABLE Y SINDICATO Y DETERMINA EL RESULTADO EL IMPORTE DEL CHEQUE DE LIQUIDACION

EMITE CHEQUES PARA LA LIQUIDACION ANUAL FONAC, E INFORMA

ACUDE CONJUNTAMENTE CON RESPONSABLE DE LA UF Y OC A LA REUNION ANUAL DE LA SHCP DONDE SE DA A CONOCER EL FACTOR DE DISTRIBUCION Y RECIBIR LOS ESTADOS DE CUENTA Y REMITE INFORMACION

DEPURA EL PADRON DE AHORRADORES VIGENTES A LIQUIDAR Y EXCLUIR LOS QUE CAUSARON BAJA ANTES DEL 15 DE JULIO PARA TRAMITAR POSTERIORMENTE SU LIQUIDACION

INICIA

A

ELABORA FORMATOS FONAC-12 Y 12B TRABAJADORES DESINCORPORADOS DURANTE EL CICLO PENDIENTES DE LIQUIDACION DURANTE LOS PERIODOS JULIO O ENERO EVIA A BANAMEX CON COPIA A SHCP ANTES DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA RESGUARDO DE LOS FLUJOS

GENERA EL MEDIO MAGNETICO Y LA NOMINA DE LIQUIDACION

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUES DE LIQUIDACION FIRMADO POR EL DGFAINDICANDO EL NOMBRE DEL PERSONAL HABILITADO PARA RECIBIRLOS

ANEXA AL OFICIO EL MEDIO MAGNETICO CON LA PRIMERA HOJA DE LISTADO Y ENTREGA AL GERENTE DE SISTEMAS FIDUCIARIOS DE BANAMEX CON COPIA A LA SHCP

ELABORA PROGRAMA INTERNO DE LIQUIDACION CON BASE EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES EMITIDOS POR LA SHCP





DIA MES AÑO

210 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO




11 17

12 13 14 15 18 19

16

OFICIO

OFICIOS

OFICIOS

OFICIOS

OFICIOS

RECIBE LA INSTRUCCIÓN DEL BANCO E INSTRUYE PARA RECOGER CHEQUES

ELABORA OFICIOS PARA FIRMA DE LA DRHM PARA REMISION DE CHEQUES, NOMINAS Y ESTADO DE CUENTA A LAS DELEGACIONES ESTATALES

ACUDE POR LOS CHEQUES AL CENTRO DE COMPUTO E INFORMACIÓN DEL FIDUCIARIO

VERIFICA LA CORRECTA ENTREGA DE LOS CHEQUES

A

ELABORA LISTADO DE NOMINA Y EL ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

RECIBE OFICIOS PARA FIRMA Y AUTORIZACION PARA EL ENVIO DE CHEQUES A LA DELEGACIONES ESTATALES

RECIBE OFICIOS AUTORIZADOS PARA EL ENVIO DE CHEQUES A LAS DELEGACIONES ESTATALES

RECIBE OFICIOS Y ENVIA CHEQUES DE NOMINA Y COMPROBANTES ENVIANDOLOS A OFICINAS FORÁNEAS PARA SU PAGO

ELABORA OFICIO INFORMATIVO Y CALENDARIO DE PAGO A LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES LO ENVIA A FIRMA DE AUTORIZACION DE LA DRHM

B





DIA MES AÑO

211 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS


20 21 22 26

23

24 25

OFICIOS

OFICIOS

ENTREGA CHEQUES DEL FONDO DE AHORRO A LOS TRABAJADORES RECABANDO FIRMA EN EL LISTADO DE NOMINA, TALONES DE CHEQUES Y COPIA DEL EDO. DE CUENTA INDIVIDUAL

RECIBE DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA LA ANALIZA Y LA TURNA (VER ACTIVIDAD NUMERO 26)

RECIBEN FORMATOS Y OFICIOS PARA AUTORIZAR LA COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ANUAL , LA REVISAN, AUTORIZAN Y REMITEN

RECIBE EN UN LAPSO APROXIMADO DE 15 DIAS DESPUES. DE LA FECHA DEL PAGO ESTABLECIDA ENVIADA POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISRATIVAS

B

ELABORA OFICIO DE COMPROBACION DE PAGO DE LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC DIRIGIDO A SHCP Y REQUISITA LOS FORMATOS FONAC-08 13B Y 15 Y LOS ENVIA A FIRMA

REVISA LA SITUACION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL QUE NO FUE CONSIDERADO EN LA LIQUIDACION ANUAL DEL FINAL

RECIBE OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO Y FORMATOS DEBIDAMENTE FIRMADOS, ANEXA CHEQUES CANCELADOS Y ENVIA A LA SHCP PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CICLO

C





DIA MES AÑO

212 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



27

28

29

C

PASA AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION FONAC A LOS TRABAJADORES (VER ACTIVIDAD NUMERO 2)

REGRESA LA ACTIVIDAD NUMEROS 9 Y 12

¿CONCLUYERON EL CICLO?

NO SI

INTEGRA EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y ACUSES GENERADOS EN EL PROCEDIMIENTO Y ARCHIVA

TERMINA





DIA MES AÑO

213 15 V 2002



25 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL FONAC A

BENEFICIARIOS





DIA MES AÑO

214 15 V 2002



OBJETIVO

Gestionar la certificación de la Cédula de Inscripción del FONAC, en el menor tiempo posible, para coadyuvar a la simplificación de trámites por parte de los beneficiarios ante METLIFE México, para la expedición del cheque por concepto del Seguro de Vida.





DIA MES AÑO

215 15 V 2002



NORMAS

La reclamación del seguro de vida del FONAC, deberán hacerla directamente los beneficiarios o trabajador en las oficinas de METLIFE México. Cuando un participante labore en el interior de la República y fallezca o se determine su invalidez total y permanente, el seguro de vida será tramitado directamente por los beneficiarios o trabajador ante la representación de METLIFE México, en los Estados. Los derechos para el cobro del seguro prescribirán en dos años (artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro), contados a partir de la fecha del fallecimiento o de la sentencia de invalidez total y permanente, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).





DIA MES AÑO

216 15 V 2002



POLITICAS

Disfrutar del beneficio colateral que proporciona el FONAC, consistente en un seguro de vida, independiente de la causa del fallecimiento, o por invalidez total y permanente en los términos del contrato del seguro. Cada participante al inscribirse al FONAC, deberá designar beneficiario (s) proporcionando los datos correctos, para que en caso de fallecimiento, se tramite el pago del seguro y se entregue la liquidación que corresponda a la (s) persona (s) designada (s), de no hacerlo, las acciones sobre los derechos que se originen, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables.





DIA MES AÑO

217 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


1 Recibe del trabajador o beneficiario(s), el escrito de solicitud para la certificación de la Cédula de Inscripción y llevar a cabo el trámite del pago del seguro de vida FONAC.

Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud con la Cédula anexa, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


3 Recibe y analiza solicitud con documentación soporte anexa, para turnarla a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, por ser el área facultada para llevar a cabo dicha certificación.


4 Recibe Cédula de Inscripción FONAC, y la certifica, enviándola a la Subdirección de Personal

Subdirección de Personal 5 Recibe Cédula, la revisa y la turna al departamento de Remuneraciones al Personal.


6 Recibe Cédula, la revisa y la entrega a los beneficiarios o trabajador.






DIA MES AÑO

218 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS



1 4

2 5

3 6

RECIBE DEL TRABAJADOR O BENEFICIARIOS ESCRITO DE SOLICITUD PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CEDUA DE INSCRIPCION Y LLEVAR A CABO EL TRAMITE DEL PAGO DEL SEGURO DE VIDA FONAC

INICIA

RECIBE SOLICITUD CON CEDULA ANEXA, ANALIZA Y TURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE Y ANALIZA SOLICITUD CON LA DOCUMENTACION SOPORTE ANEXA PARA TURNARLA A LA DRHM POR SER EL AREA FACULTADA PARA LLEVAR A CABO DICHA CERTIFICACION

RECIBE CEDULA DE INSCRIPCIÓN FONAC Y LA CERTIFICA

RECIBE CEDULA , LA REVISA Y LA TURNA

RECIBE CEDULA, LA REVISA Y LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS O TRABAJADOR

TERMINA





DIA MES AÑO

219 15 V 2002



26 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL





DIA MES AÑO

220 15 V 2002



OBJETIVO

Establecer bases para el control y pago de las obligaciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal Vigente del impuesto sobre nómina.





DIA MES AÑO

221 15 V 2002



NORMAS

El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo del personal subordinado. El impuesto sobre nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día 15 del mes siguiente.





DIA MES AÑO

222 15 V 2002



POLITICAS

Se pagará impuesto sobre nóminas por las erogaciones económicas por concepto de remuneración al trabajo del personal subordinado, independientemente de la designación que se otorgue. Se entenderá por erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral.





DIA MES AÑO

223 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


1 Recibe cada mes de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, reporte de lo ejercido en las Direcciones Generales en las partidas 1319 “Remuneraciones por Horas Extraordinarias”, 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales” y 1506 “Estímulos al Personal”, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 2 Recibe reporte, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración.


3 Recibe reporte, analiza e integra a la base para determinar el impuesto sobre nóminas.

Area de Nómina 4 Genera resumen de nómina de las Direcciones Generales y Delegación del Distrito Federal y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración de las partidas 1103 “Sueldos Compactados”, 1301 “Prima Quinquenal por años de Servicios Efectivos Prestados”, 1305 “Prima de Vacaciones y Dominical”. 1306 “Gratificación de Fin de Año”, 1506 “Estímulos al Personal” y 1507 “Otras prestaciones”.


5 Recibe resumen de nómina para su análisis e integración.

6 Integra el reporte y resumen de nómina y determina el importe mensual a pagar del impuesto del 2% sobre nóminas.

7 Elabora oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas y lo turna a la Subdirección de Personal para su validación.

Subdirección de Personal 8 Recibe, valida y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su firma, oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas.


9 Recibe, valida, firma y turna el Oficio de solicitud de cheque y el Formulario de Declaración del Impuesto Sobre Nóminas a la Dirección de Recursos Financieros para validar y elaborar cheque.


10 Recibe la solicitud, valida y elabora cheque y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para firma de cheque y Formulario.





DIA MES AÑO

224 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL


Dirección General de Finanzas y Administración.

11 Recibe, autoriza, firma cheque y Formulario y lo regresa al Departamento de Remuneraciones al Personal para su pago.


12 Recibe de la Dirección General de Finanzas y Administración cheque y Formulario y paga en la Institución Bancaria, el Impuesto Sobre Nóminas.

13 Envía a la Dirección de Recursos Financieros póliza cheque y declaración del impuesto sobre nóminas pagado, para su registro y control.






DIA MES AÑO

225 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL


REMUNERACIONES LA PERSONAL AREA DE NOMINA

1 9

2 8

3 5 6 7

4

OFICIO

RECIBE CADA MES DE LA SUBSIR DE CONTAB Y PRESUPUESTO REPORTE DE LO EJERCICIO EN LAS DIR GRALES EN LAS PARTIDAS 1319, 1309 Y 1506 ANALIZA Y TURNA

RECIBE REPORTE, ANALIZA Y TURNA PARA SU ANÁLISIS E INTERGACION

RECIBE REPORTE, ANALIZA E INTEGRA A LA BASE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS

RECIBE RESUMEN DE NOMINA PARA SU ANALISIS E INTEGRACION

INTEGRA EL REPORTE Y RESUMEN DE NOMINA Y DETERMINA EL IMPORTE MENSUAL A PAGAR DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA

GENERA RESUMEN DE NOMINA DE LAS DIR GRALES Y DEL DF Y TURNA PARA SU ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LAS PARTIDAS 1103, 1301, 1305, 1306, 1506 Y 1507

INICIA

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUE Y FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y LO TURNA

RECIBE VALIDA Y TURNA A LA DRHM PARA SU FIRMA, OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUE Y FORMULARIO DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA

RECIBE VALIDA, FIRMA Y TÚRNA EL OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUE Y EL FORMULARIO DEL DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS A LA DRF PARA VALIDAR Y ELABORAR CHEQUE

A





DIA MES AÑO

226 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


10

11

12 13

RECIBE LA SOLICITUD, VALIDA Y ELABORA CHEQUE Y TURNA A LA DGFA PARA FIRMA DE CHEQUE Y FORMULARIO

A

RECIBE, AUTORIZA FIRMA CHEQUE Y FORMULARIO Y LO REGRESA PARA SU PAGO

ENVIA A LA DRF POLIZA CHEQUE Y DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS PARA SU REGISTRO Y CONTROL

RECIBE CHEQUE Y FORMULARIO Y PAGA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA, EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS

TERMINA





DIA MES AÑO

227 15 V 2002



27 PAGAS DE DEFUNCION





DIA MES AÑO

228 15 V 2002



OBJETIVO

Gestionar las pagas de defunción que se otorgan a los familiares o personas que cubran los gastos por el fallecimiento de los servidores públicos, generados por el funeral.





DIA MES AÑO

229 15 V 2002



NORMAS

La presente norma es aplicable en oficinas centrales y delegaciones estatales del Registro Agrario Nacional. Los sujetos a la norma de pagas de defunción serán, el personal de estructura del Registro Agrario Nacional. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y los servidores públicos a quienes se delegue la facultad correspondiente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.





DIA MES AÑO

230 15 V 2002



POLITICAS

El derecho a solicitar el Pago de Marcha con motivo del deceso de los servidores públicos, corresponde a los familiares o a las personas que hayan realizado el gasto por el fallecimiento, sepelio, inhumación o cremación y en general, los derivados del funeral del trabajador fallecido, a cuyo nombre se extienda la factura de los gastos funerarios. Las pagas de defunción se cubrirán a los familiares o a la persona que se haya hecho cargo de los gastos generados por el funeral y que las tramite presentando la documentación comprobatoria a nombre del solicitante; los derechos derivados de la presente norma en ningún caso podrán ser objeto de cesión. El derecho de los beneficiarios a solicitar el Pago de Marcha prescribe al año, contado a partir de la fecha de defunción del trabajador. Tratándose del trabajador fallecido adscrito en oficinas centrales, el cheque deberá ser recogido por el beneficiario en el Departamento de Remuneraciones al Personal dependiente de la Subdirección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales; en los casos del ámbito foráneo, la citada Dirección, remitirá el cheque a la Delegación Estatal correspondiente.





DIA MES AÑO

231 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGAS DE DEFUNCION



1 Recibe escrito de solicitud de Pago de Defunción del beneficiario, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


3 Recibe, revisa y verifica que el nombre del solicitante sea el mismo que figura en la factura de gastos funerarios y que la solicitud de Pago de Defunción del beneficiario contenga la siguiente documentación:

• Copia certificada del acta de defunción.

• Original de la factura de gastos de defunción, a nombre del solicitante.

• Copia del último talón de pago del trabajador fallecido.

• Copia de identificación oficial del beneficiario (cartilla del servicio militar nacional, licencia, credencial de elector).

¿ Es correcto el nombre?

4 NO: Elabora oficio de improcedencia, obtiene la firma del Director de Recursos Humanos y Materiales y envía al domicilio del solicitante o al de adscripción del trabajador fallecido.

5 SÍ: Elabora oficio de solicitud, obtiene el visto bueno de la Subdirección de Personal y firma del Director de Recursos Humanos y Materiales, anexa documentación del solicitante y envía a la Dirección de Recursos Financieros, para la elaboración del cheque y entrega al beneficiario.

6 Integra expediente con los antecedentes y acuses generados en el procedimiento y archiva.






DIA MES AÑO

232 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGAS DE DEFUNCION



1

2

3 4 5 6

OFICIO

OFICIO

RECIBE ESCRITO DE SOLICICTUD DE PAGO DE DEFUNCIÓN DEL BENEFICIARIO, LO ANALIZA Y TURNA


TERMINA

INICIA

¿ES CORRECTO EL NOMBRE?

NO SI

ELABORA OFICIO DE IMPROCEDENCIA OBTIENE LA FIRMA DEL DIRECTOR DE DRHM Y ENVIA AL DOMICILIO DEL SOLICITANTE O AL DE ADSCRIPCION DEL TRABAJOR FALLECIDO

INTEGRA EXPEDIENTE CON LOS ANTECEDENTES Y ACUSES GENERADOS EN EL PROCEDIMIENTO Y ARCHIVA

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD, OBTIENE EL VISTO BUENO DE LA SP Y FIRMA DRHM ANEXA DOCUMENTACIÓN DEL SOLICITANTE Y ENVIA A LA DRF PARA LA ELABOACION DEL CHEQUE Y ENTREGA AL BENEFICIARIO

RECIBE, REVISA Y VERIFICA QUE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE SEA EL MISMO QUE FIGURA EN LA FACTURA DE GASTOS FUNERARIOS





DIA MES AÑO

233 15 V 2002



28 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES (HONORARIOS)





DIA MES AÑO

234 15 V 2002



OBJETIVO

Llevar a cabo la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a los recursos autorizados, con el propósito de controlar el ejercicio del Capitulo 1000 de la Clasificación por Objeto del Gasto en vigor, mediante el establecimiento de los elementos esenciales que deberán observarse para la celebración de dichos contratos, también conocidos como contratos de honorarios asimilables a salarios.





DIA MES AÑO

235 15 V 2002



NORMAS

Los sujetos de la presente norma serán los prestadores de servicios profesionales contratados mediante el régimen de honorarios asimilables a salarios. Por su naturaleza jurídica, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Honorarios, establecerá exclusivamente la prestación de un servicio independiente (no subordinado), por lo tanto, no existe ninguna relación de carácter laboral entre quien presta sus servicios y el Registro Agrario Nacional. Para el desempeño de sus actividades, el prestador de servicios profesionales: no deberá registrar su asistencia, no estará sujeto a un horario, no recibirá órdenes por escrito, no será designado mediante nombramiento o constancia, no quedará subordinado a un jefe inmediato, y no estará sujeto al mecanismo de pago aplicable a los trabajadores con plaza presupuestal. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.





DIA MES AÑO

236 15 V 2002



POLITICAS

ESPECIFICACIONES Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos en el presupuesto autorizado de servicios personales. Asimismo se deberá sujetar a lo que previamente se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre del año en curso. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal de plaza presupuestaria, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente. Cuando por las necesidades temporales del Registro Agrario Nacional sea indispensable realizar contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, se requerirán las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Los contratos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, dentro de los 30 días naturales a su celebración. El prestador de servicios profesionales deberá presentar un informe mensual de las actividades que realice durante la vigencia del contrato a los titulares de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales. En cualquier momento, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para el Registro Agrario Nacional y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito al prestador de servicios. El expediente personal del prestador de servicios profesionales se integrará de la siguiente documentación en copia fotostática:

• Acta de nacimiento • Cartilla militar (si es el caso) • Currículum vitae • Constancia de estudios • 1 fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro • Credencial de elector





DIA MES AÑO

237 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)


Dirección General o Área Requirente

1

Solicita a la Dirección en Jefe la contratación de Servicios Profesionales (Honorarios), adjuntando los formatos de justificación técnico y funcional correspondientes. (ANEXO UNICO)

Dirección en Jefe 2 Recibe solicitud de la Dirección General o Área Requirente, revisa, y en su caso envía oficio de instrucción a la Dirección General de Finanzas y Administración, para llevar a cabo la contratación, cambio de sueldo, cambio de adscripción o baja del prestador de servicios profesionales.


3 Recibe y analiza la solicitud de la Dirección en Jefe y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para verificar la viabilidad de la contratación y en su caso, iniciar el trámite.


4 Recibe oficio de instrucción, verifica que no se tenga suscrito con el mismo prestador de servicios contrato por servicios profesionales en alguna de las partidas del capítulo 3000, valida y turna a la Subdirección de Personal para efectuar el trámite correspondiente.

Subdirección de Personal 5 Recibe oficio de instrucción, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


6 Recibe oficio de instrucción, analiza y verifica si existen recursos disponibles para llevar a cabo la contratación.

¿Hay recursos disponibles?





DIA MES AÑO

238 15 V 2002







7

No: Elabora oficio a las Direcciones Generales o Áreas requirentes suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración en el que informa que no procede la contratación.


8 Si: Ingresa al sistema informático designado por la Secretaría de la Función Pública para registrar las .altas, cambios o bajas de los Contratos de Honorarios de Servicios Profesionales.

9 Elabora oficio a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la Secretaría de la Reforma Agraria suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración en el que solicita el registro de altas, cambios o bajas en el sistema informático designado por la Secretaría de la Función Pública.

10 Recibe oficio de autorización por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y elabora el contrato por el período autorizado en dos tantos.

11 Recaba firmas del prestador de servicios, de la Dirección General o Área requirente, de la Dirección General de Finanzas y Administración y del testigo.

12 Una vez validado el contrato, captura en el Sistema de Nómina los datos personales del prestador de servicios, sueldo bruto y vigencia.

13 Abre expediente y archiva el contrato con la documentación personal del trabajador.





DIA MES AÑO

239 15 V 2002






Dirección General o Área Requirente

14

Resguarda el informe mensual de actividades, como lo especifica el contrato durante su vigencia.

15 Envía a la Dirección General de Finanzas y Administración, a mes vencido, oficio informativo donde señala que el prestador de servicios cumplió con las actividades encomendadas, de acuerdo al objeto del contrato, para efectuar el pago de los honorarios correspondientes.






DIA MES AÑO

240 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN EN JEFE DIRECCIÓN GENERAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INICIO

SOLICITA A LA DIRECCIÓN EN JEFE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS), ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICO Y FUNCIONAL CORRESPONDIENTES. (ANEXO UNICO)

RECIBE SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE, REVISA, Y EN SU CASO ENVÍA OFICIO DE INSTRUCCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN, CAMBIO DE SUELDO, CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O BAJA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.

1 2 3 4

A

RECIBE OFICIO DE INSTRUCCIÓN, VERIFICA QUE NO SE TENGA SUSCRITO CON EL MISMO PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ALGUNA DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 3000, VALIDA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL PARA EFECTUAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

RECIBE Y ANALIZA LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EN JEFE Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, INICIAR EL TRÁMITE.





DIA MES AÑO

241 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



SI

NO

¿HAY RECURSOS DISPONIBLES?

A

RECIBE OFICIO DE INSTRUCCIÓN, ANALIZA Y VERIFICA SI EXISTEN RECURSOS DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN.

5 6

INGRESA AL SISTEMA INFORMÁTICO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA REGISTRAR LAS .ALTAS, CAMBIOS O BAJAS DE LOS CONTRATOS DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

8

ELABORA OFICIO A LAS DIRECCIONES GENERALES O ÁREAS REQUIRENTES SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL QUE INFORMA QUE NO PROCEDE LA CONTRATACIÓN.

B

RECIBE OFICIO DE INSTRUCCIÓN, ANALIZA Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, PARA SU TRÁMITE.

7

FIN





DIA MES AÑO

242 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE

B

ELABORA OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SOLICITA EL REGISTRO DE ALTAS, CAMBIOS O BAJAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

9

10

RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y ELABORA EL CONTRATO POR EL PERÍODO AUTORIZADO EN DOS TANTOS.

RECABA FIRMAS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DEL TESTIGO.

UNA VEZ VALIDADO EL CONTRATO, CAPTURA EN EL SISTEMA DE NÓMINA LOS DATOS PERSONALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, SUELDO BRUTO Y VIGENCIA.

ABRE EXPEDIENTE Y ARCHIVA EL CONTRATO CON LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR.

11

12

13 14

15

RESGUARDA EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, COMO LO ESPECIFICA EL CONTRATO DURANTE SU VIGENCIA.

FIN

ENVÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A MES VENCIDO, OFICIO INFORMATIVO DONDE SEÑALA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO, PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES.





DIA MES AÑO

243 15 V 2002



ANEXO UNICO





DIA MES AÑO

244 15 V 2002



29 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE

AÑO





DIA MES AÑO

245 15 V 2002



OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.





DIA MES AÑO

246 15 V 2002



NORMA

Conforme al Artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cuál deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna. El ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios por un período menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.





DIA MES AÑO

247 15 V 2002



POLITICAS

El pago de aguinaldo o gratificación de fin de año se hará por medio de depósito bancario. Los servidores públicos recibirán el comprobante de pago de su aguinaldo o gratificación de fin de año.





DIA MES AÑO

248 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO



1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.

Subdirección de Personal 2 Recibe Bases, analiza y turna al Area de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.

Area de Nomina 3 Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.

4 Calcula el pago de la primera y segunda parte de aguinaldo proporcional al tiempo laborado.

5 Genera reporte previo y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.


6 Recibe reportes, valida y remite al Area de Nómina para que genere la nómina.

Area de Nomina 7 Genera nómina y emite “Resúmenes por Clave Presupuestal” y de “Percepciones y Descuentos de Nómina extraordinaria año en curso, ordinaria pensión alimenticia, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.


8 Recibe Resúmenes, valida y comunica al Área de Nómina su validación.

Area de Nomina 9 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


10. Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales.

11 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados.

12. Archiva los listados para su resguardo.

13. En caso del personal de Delegaciones Estatales remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.





DIA MES AÑO

249 15 V 2002






Delegaciones Estatales 14. Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.


15. Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 16. Recibe, revisa listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


17. Recibe listados para su resguardo y archiva.

18. Recibe del Area de Nómina, resumen, elabora y turna a la Dirección de Recursos Financieros, memorándum suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, y comunica el importe de la nómina para pago a los trabajadores mediante depósito bancario, así como el pago a terceros.

19. Archiva acuse, con resumen anexo.

20 Elabora relación en el formato “Cancelación de Depósitos no Efectuados en la Quincena”, los marca en el Sistema de Nómina para no envío al banco, lo turna al Área de Nómina

Area de Nomina 21 Genera disquette para depósito y “Resumen por Clave Presupuestal de Percepciones y Descuentos” y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.


22 Recibe disquette y resumen del depósito, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.


23. Recibe resumen y disquette, transmite el disquette a la Institución Bancaria para depósito de los trabajadores.

24. Genera al día siguiente de la transmisión, listado de Detalles de Transacciones Aceptadas y Rechazadas.

25 Comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal, para que le informe el motivo de los rechazos.


26 Recibe comunicado, investiga el motivo del rechazo y lo comunica a la Dirección de Recursos Financieros para que retransmita el o los depósitos rechazados.





DIA MES AÑO

250 15 V 2002







27 Retransmite el o los depósitos rechazados e informa al Departamento de Remuneraciones al Personal la transmisión exitosa de los mismos.


28 Recibe información y archiva el acuse de recibo.

¿En el caso de personal inactivo?


29 Recibe del trabajador escrito en el que solicita pago de aguinaldo proporcional al tiempo laborado, y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.

Subdirección de Personal 30 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


31 Recibe solicitud, analiza, determina y comunica la procedencia del pago al Área de Nómina.

Area de Nomina 32 Recibe comunicado y regresa a las actividades 4 y 5.


33 Regresa a las actividades número 6 a la 19.

Area de Nomina 34 Genera disquette para elaboración de cheques y “Resumen por Clave Presupuestal y de Percepciones y Descuentos” del pago y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


35 Recibe disquette y resumen del pago, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la elaboración de cheques y archiva el acuse de recibo.


36. Recibe resumen y disquette, elabora cheques, para el pago a los trabajadores.

¿El trabajador laboró en las Direcciones Generales?

37 SÍ: Entrega los cheques a los interesados.

38 NO: Remite pólizas cheque a la Subdirección de Personal, para su trámite.

Subdirección de Personal 39 Recibe pólizas cheques, turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su envío.





DIA MES AÑO

251 15 V 2002







40 Recibe pólizas cheques, revisa y envía a las Delegaciones Estatales, mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en sobre cerrado y confidencial, para su pago.

Delegaciones Estatales 41 Recibe pólizas cheques, paga a los interesados y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, póliza debidamente firmada, para su comprobación.


42 Recibe póliza, analiza y turna a la Subdirección de Personal.

Subdirección de Personal 43 Recibe póliza, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


44 Recibe póliza, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, para su comprobación.

45 Archiva, acuse de recibo.






DIA MES AÑO

252 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE


1

2

3

4

5

7

6

8

RECIBE, ANALIZA Y TURNA A LA SUB DE PERSONAL PARA EL PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO QUE PUBLICA SHCP EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN A FINES DE NOV. O PRINCIPIOS DE DIC. DE CADA AÑO

RECIBE BASES, ANALIZA Y TURNA PARA EL CALCULO DEL AGUINALDO

RECIBE BASE, ANALIZA Y CALCULA EL PAGO DE AGUINALDO, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL AGUINALDO

CALCULA EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO

GENERA NOMINA Y EMITE RESUMEN PARA SU VALIDACION

RECIBE REORTES, VALIDA Y REMITE PARA QUE GENERE LA NOMINA

INICIA

GENERA REPORTE PREVIO Y TURNA PARA SU VALIDACION

RECIBE RESÚMENES, VALIDA Y COMINUCA SU VALIDACION

A





DIA MES AÑO

253 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS Y MATERIALES

9

10

11

12

13

14

15

RECIBE COMUNICADO, EMITE COMPROBANTES DE PAGO LISTADOS DE FIRMAS DE LAS DIR GRALES Y DEL. ESTATALES ASI COMO RESUMEN EN CINCO TANTOS Y LOS TURNA

RECIBE COMPROBANTES DE PAGO Y LISTADOS DE FIRMAS DE LAS DIRECCION GENERALES Y DELEGACIONES ESTATALES

RECIBE COMPROBANTES Y LISTADOS, ENTREGA COMPROBANTES A LOS INTERESADOS Y REMITE LISTADOS A LA DRHM DEBIDAMENTE FIRMADOS

ENTREGA A LOS INTERESDOS LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y FIRMAN DE RECIBIDO EN LOS LISTADOS

EN CASO DEL PERSONAL DE DELEGACIONES ESTATALES REMITE A LAS DELEGACIONES ESTATALES MEDIANTE OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM EN SOBRE CERRADO Y CONFIDENCIAL LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y LISTADOS, PARA ENTREGA Y FIRMA DE LOS INTERESADOS

RECIBE, REVISA LISTADOS Y TURNA

ARCHIVA LOS LISTADDOS PARA SU RESGUARDO

B

A





DIA MES AÑO

254 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS

16

17

18

19

20

22

21

23

24

25

RECIBE, REVISA LISTADOS Y TURNA

RECIBE LISTADOS PARA SU RESGUARDO Y ARCHIVA

GENERA DISQUETTE PARA DEPOSITO Y RESUMEN POR CLAVE PRESUPUESTAL DE PERCEPCIÓN Y DESCUENTOS Y LO TURNA

RECIBE DEL AREA DE NOMINA, RESUMEN, ELABORA Y TURNA A LA DRF MEMORANDUM SUSCRITOS POR LA DRHM Y COMUNICA EL IMPORTE DE LA NOMINA PARA PAGO A LOS TRABAJADORES MEDIANTE DEPORSITO BANCARIO, ASI COMO EL PAGO A TERCEROS

ELABORA RELACION EN EL FORMATO DE CANCELACIÓN DE DEPOSITOS NO EFECTUADOS EN LA QUINCENA LOS MARCA EN EL SISTEMA DE NOMINA PARA NO ENVIO AL BANCO, LO TURNA

RECIBE RESUMEN Y DISQUETTE, TRANSMITE EL DISKETTE A LA INSTITUCIÓN BANACARIA PARA DEPOSITO DE LOS TRABAJADORES

ARCHIVA ACUSE, CON RESUMEN ANEXO

C

B

RECIBE DISQUETTE Y RESUMEN DEL DEPOSITO REVISA Y TURNA A LA DRF MEDIANTE MEMORANDUM SUSCRITO POR LA DRHMPARA SU DEPOSITO Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBIDO

GENERA AL DIA SIGUENTE DE LA TRANSMISIÓN, LISTADO DE DETALLES DE TRANSACCIONES ACEPTADAS Y RECHAZADAS

COMUNICA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, PARA QUE LE INFORME EL MOTIVO DE LOS RECHAZOS





DIA MES AÑO

255 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL

26

28

31

27

29

30

RECIBE COMUNICADO, INVESTIGA EL MOTIVO DEL RECHAZO Y LO COMUNICA A LA DRF PARA QUE RESTRASNMITA EL O LOS DEPOSITOS RECHAZADOS

RETRANSMITE EL O LOS DEPOSITOS RECHAZADOS E INFORMA LA TRANSMISIÓN EXITOSA DE LOS MISMOS

RECIBE INFORMACIÓN Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBIDO

RECIBE DEL TRABAJADOR ESCRITO EN EL QUE SOLICITA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO Y TURNA PARA SU ATENCION

RECIBE SOLICITUD, ANALIZA Y TURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE SLICITUD, ANALIZA, DETERMINA Y COMUNICA LA PROCEDENCIA DEL PAGO

D

C

¿EN EL CASO DE PERSONAL INACTIVO?





DIA MES AÑO

256 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE PERSONAL

32

34

33

35

40

36

37

38

39

RECIBE COMUNICADO Y REGRESA LAS ACTIVIDADES 4 Y 5

REGRESA A LAS ACTIVIDADES NUMERO 6 A LA 19

GENERA DISQUETTE PARA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y RESUMEN POR CLAVE PRESUPUESTAL Y DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS DEL PAGO Y LO TURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE RESUMEN Y DISQUETTE, ELABORA CHEQUES PARA EL PAGO A LOS TRABAJADORES

RECIBE DISQUETTE Y RESUMEN DEL PAGO, REVISA Y TURNA A LA DRF MEDIANTE MEMORANDUM SUSCRITO POR LA DRHM PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBO

E

D

¿EL TRABAJADOR LABORO EN LAS DIRECCIONES GENERALES?

1

1

SI NO

ENTREGA LOS CHEQUES A LOS INTERESADOS

REMITE POLIZAS CHEQUE A LA SUB DE PERSONAL PARA SU TRAMITE

RECIBE POLIZAS CHEQUES, TURNA PARA SU ENVIO

RECIBE POLIZAS CHEQUES, REVISA Y ENVIA A LAS DELEGACIONES ESTATALES MEDIANTE OFICIO SUSCRITO POR LA DRHMEN EN SOBRE CERRADO Y CONFIDENCIAL PARA SU PAGO





DIA MES AÑO

257 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO


DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE


41

42

43

44

45

E

RECIBE POLIZAS CHEQUES, PAGA A LOS INTERESADOS Y ENVIA A LA DRHM POLIZA DEBIDAMENTE FIRMADA PARA SU COMPORBACION

RECIBE POLIZA, ANALIZA Y TURNA

RECIBE POLIZA, ANALIZA Y TURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE POLIZA, REVISA Y TURNA MEDIANTE MEMORANDUM PARA SU COMPROBACION

ARCHIVA, ACUSE DE RECIBO

TERMINA





DIA MES AÑO

258 15 V 2002



30 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE

AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES





DIA MES AÑO

259 15 V 2002



OBJETIVO

Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal contratado por servicios profesionales adscrito al Registro Agrario Nacional.





DIA MES AÑO

260 15 V 2002



NORMAS

El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios profesionales por un periodo menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.





DIA MES AÑO

261 15 V 2002



POLITICAS El personal que presta sus servicios por medio de contrato su pago de aguinaldo se hará mediante cheque a su favor.





DIA MES AÑO

262 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES



1. Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.

Subdirección de Personal 2. Recibe Bases, analiza y turna al Área de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.

Area de Nomina 3. Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.

4 Genera listados de pago en cuatro tantos y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación y rúbrica.


5 Recibe listados de pago, valida, rubrica y turna a la Subdirección de Personal, para su rúbrica.

Subdirección de Personal 6 Recibe listados de pago, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para rúbrica y firma


7 Recibe listados de pago, rubrica, firma y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.


8 Elabora oficio a la Dirección de Recursos Financieros, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en el que solicita cuentas por liquidar directas para el pago de aguinaldo.


9 Recibe oficio y elabora cuentas por liquidar directas.

10 Remite al Departamento de Remuneraciones al Personal cuentas por liquidar directas en disco y formato.


11 Elabora oficio a la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración en el que remite cuentas por liquidar directas para el registro en el SIAFF.

12 Elabora oficio a la Dirección de Recursos Financieros suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en el que remite listados de pago para su validación y firma y se anexa copia del oficio tramitado en la Secretaría de la Reforma Agraria en el que remite cuentas por liquidar directas para el registro en el SIAFF.





DIA MES AÑO

263 15 V 2002




PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES



13 Recibe listados de pago, valida, firma y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración.


14 Recibe listados de pago, firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros, para su trámite.

¿El prestador de servicios profesionales está adscrito a Oficinas Centrales?


15 SI: Recibe listados de pago en dos tantos originales y turna al Área de Caja para elaboración de cheques y pago.

16 Paga y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, listados de pago en un tanto original debidamente firmados por los prestadores de servicios profesionales.


17 Recibe listados de pago, para su resguardo.


18 NO: Recibe y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal listados de pago en dos tantos originales para su trámite.


19 Elabora oficio a las Delegaciones Estatales, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en el que envía listados de pago en dos tantos originales, para elaboración de cheques y pago.

Delegación Estatal 20 Recibe y regresa a la actividad 16.






DIA MES AÑO

264 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO

PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR

SERVICIOS PROFESIONALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL ÁREA DE NÓMINA


PERSONAL

RECIBE BASES, ANALIZA Y CALCULA EL PAGO DE AGUINALDO, ASÍ COMO LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL AGUINALDO

OFICIO OFICIO

RECIBE ANALIZA Y TURNA A LA SP PARA SU ATENCIÓN LAS BASES PARA EL PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO QUE PUBLICA LA SHCP EN EL DOF A FINES DE NOV. O PRINCIPIOS DE DIC DE C/AÑO

OFICIO OFICIO

GENERA LISTADOS DE PAGO EN CUATRO TANTOS Y TURNA PARA SU VALIDACIÓN Y RÚBRICA

1 2

3

45

RECIBE , REVISA, RUBRICA Y TURNA PARA SU FIRMA

RECIBE , REVISA, FIRMA Y TURNA PARA SU VALICACIÓN Y FIRMA

A

67

INICIO

RECIBE OFICIO ANALIZA Y LO TURNA PARA EL CALCULO DEL AGUINALDO

RECIBE LISTADOS DE PAGO, VALIDA , RUBRICA Y TURNA PARA SU RUBRICA





DIA MES AÑO

265 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCIÓN GENERAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

8

10

RECIBE Y ELABORA CLC PARA EL PAGO DE AGUINALDO

9

A

11

DISCO

REMITE CLC PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN DISCO Y FORMATO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

ELABORA OFICIO A LA DGACP DE LA SRA , SUSCRITOS POR LA DGFA Y REMITE CUENTAS POR LIQUIDAR PARA EL REGISTRO EN EL SIAFF *1

¿EL PRESTADOR DE SERVICIOS ESTÁ ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES

12 13 14

15SI

NO16

17

B

LISTADO

ELABORA OFICIO A LA DRF SUSCRITO POR DRHM EN EL QUE SOLICITA CUENTAS CLC PARA EL PAGO DE AGUINALDO

ELABORA OFICIO A LA DRF, SUSCRITOS POR LA DRHM, EN EL QUE REMITE LISTADOS DE PAGO PARA SU VALIDACIÓN Y FIRMA Y SE ANEXA OFICIO A LA DGACP DE LA SRA (*1),

FIN

RECIBE LISTADOS PARA SU RESGUARDO

PAGA Y TURNA LISTADOS EN 1 TANTO ORIGINAL C/FIRMAS

RECIBE LISTADOS DE PAGO, FIRMA Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA SU TRÁMITE.

RECIBE LISTADOS DE PAGO, VALIDA Y FIRMA Y TURNA A DGFA

RECIBE LIS TADOS DE PAGO EN 2 TANTOS Y TURNA A CAJA PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y PAGO

1





DIA MES AÑO

266 15 V 2002



DIAGRAMA DE FLUJO



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIÓN ESTATAL

RECIBE Y TURNA LISTADOS DE PAGO EN 2 TANTOS PARA SU TRÁMITE

B

18 19

LISTADO

ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM Y ENVÍA NÓMINA EN 2 TANTOS ORIGINALES A LA DELEGACIÓN ESTATAL PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y PAGO

20

RECIBE Y REGRESA A LA ACTIVIDAD 16.

1

finanzas y administracion · sesión ordinaria, celebrada el 7 de julio de 2010, en ... la...

Documents