financiamiento de un proyecto social de ti

Integrantes:

Claudia V. Arroyo Sarabia

Juan Manuel Morales Mosco

Ma. Eugenia Núñez Gómez

Madyadira Rivera Ramírez

Esquemas de financiamiento para programas sociales.

Maestro Juan Carlos Sánchez López.

Maestría en Responsabilidad Social.

“PARA TI” Proyecto de Alfabetización, Regularización y Actualización en Tecnologías de la Información.

Recaudación de fondos para el acondicionamiento y operación de una sala de cómputo en la

Casa de día Renacimiento La Higuera, IAP.

Mayo, 2009.

Renacimiento La Higuera, IAP. Casa de día

¿Qué es Renacimiento La Higuera, IAP?

Institución fundada por padres de familia en 1997.

Ofrece servicios complementarios de atención en áreas de educación,

salud y formación integral de estos niños.

Población atendida actualmente: 650 niños de entre 0 y 18 años de edad.


El problema social que atiende :

Padres trabajadores que no tienen con quién dejar a sus hijos

durante el día y que necesitan un espacio diurno alternativo a su hogar.

12 voluntarios especializados temporales.

40 voluntarios No especializados permanentes.

Patronato:

Presidente

Tesorero

Secretario

2 vocales

5 empleados remunerados:

• 1 director

• 4 áreas administrativas

Estructura Organizacional


Misión:

Visión al 2029:


Atender las necesidades complementarias de educación, salud y formación

integral de los niños pertenecientes a familias de padres trabajadores de

escasos recursos de la zona de Atizapán de Zaragoza, quienes carecen de

los recursos necesarios para cuidar y atender a sus hijos.

Impactar en la calidad de vida de las familias de bajos recursos

pertenecientes a Atizapán de Zaragoza, para lograr generaciones con

un amplio sentido de responsabilidad social y cultural.

La Institución

Salud Canalizar la atención médica oportuna.

Otorgar servicio médico dental y de

enfermería.

Otorgar control y seguimiento de

nutrición y salud general.

Objetivos


Recreación y Esparcimiento Desarrollar la formación integral en los

niños a través del juego y la

recreación.

Promover el esparcimiento a través de

juegos educativos informales.

Educación Aumentar el índice de conclusión de

estudios a un 90%.

Disminuir el índice de deserción

escolar a un 10%.

Mejorar el nivel de aprovechamiento

académico.

Formar personas con sentido humano,

crítico y responsable ante la sociedad.

General Procurar un espacio digno que brinde

servicios complementarios en

Recreación, Educación y Salud, que

fomenten una adecuada integración

familiar y social.

Logros

Datos estadísticos:


NIVELES

EDUCATIVOS GRADUADOS

Preescolar 42

Primaria 31

Secundaria 24

Preparatoria 18

Licenciatura 4

Total graduados: 119*

El 91% de los niños que han

ingresado, ha logrado concluir sus

estudios de nivel Medio superior.

•El 95% de la población se

encuentra actualmente en

su nivel de peso y talla

normales, gracias al

otorgamiento de mejor

nutrición y servicios

médicos.

•El 100% se encuentra en buenas

condiciones de salud dental.


RUBRO DE ATENCIÓN TALLER / SERVICIO POBLACIÓN OBJETIVO

Recreación y

Esparcimiento

Ludoteca 6 a 16 años de edad.

Radio Comunitaria 6 a 18 años de edad.

Educación y Formación

PEI (Programa de

estimulación inicial) 0 a 5 años de edad.

Tutorías 8 a 13 años de edad.

Actívate 6 a 12 años de edad.

Animación a la lectura 6 a 16 años de edad.

Talleres formativos 13 a 18 años de edad.

Salud

Odontología 6 a 18 años de edad.

Nutrir 5 a 14 años de edad.

Nutrición Familiar Madres de familia.

Talleres y Servicios Permanentes

Proyección de servicios a 5 años


Proyecto de más alto impacto: Computación

PARA TI

Proyecto de Alfabetización, Regularización y

Actualización en Tecnologías de la Información.

Ciclo de atención:

15 -18 años. Tamaño de la población:

Estable

En lista de espera:

100 nuevos niños Proyectos actuales:

Permanentes

Nuevos proyectos:

Clases de Inglés, terapias de grupo,

redes de apoyo, Computación.

Los niños viven en desventaja tecnológica educativa, con respecto

al resto de la población de nivel secundaria y preparatoria.

El proyecto


Las escuelas de gobierno a las que asisten los

niños de Renacimiento La Higuera, no cuentan

con salas de cómputo.

Los ingresos económicos

familiares son insuficientes

para: Adquirir equipos de

cómputo.

Pagar cursos de

capacitación informática.

Pagar un servicio

regular de café

internet.

Adquirir servicio de

internet doméstico.

Detalles del proyecto

Cantidad Descripción Costo

$ K MXN

Tipo de donativo

sugerido

60 Computadoras y equipos periféricos 900 Efectivo

5 Salario anual de maestros de

computación

420 Efectivo

1 Mantenimiento Anual de Equipo 144 Especie/ Efectivo

1 Pago anual energía eléctrica 72 Efectivo

1 Instalación eléctrica y cableado 70 Efectivo

60 Muebles para equipo de cómputo 60

Especie/ Efectivo

1 Contrato anual de servicio Internet 42 Especie/ Efectivo

1 Acondicionamiento de aula de

computación

33 Especie/ Efectivo

60 Licencias de software 24

Especie/

60 Sillas 12 Especie/ Efectivo

MONTO TOTAL 1,777


Recaudar 1.8 millones de pesos

en donativos en efectivo y especie.

Periodo de recaudación:

Junio 1 a Agosto 31 del 2009.

Objetivo de la recaudación

La organización e

implementación de la

campaña se hará con

recursos propios.

Plan de recaudación de fondos


Salarios de personal

Viáticos

Eventos especiales

Estudios de mercado

Impresiones o videos

Correo y mensajería

Monto del Proyecto $ 1.8 Millones de Pesos

Sala con 60 equipos

de cómputo. Acceso a la tecnología

de vanguardia.

Aprendizaje basado en proyectos:

a través del uso de software

multimedia. Trabajo individual y

por equipos.

Desarrollo de la creatividad

de los participantes. 600 beneficiarios entre

6 y 18 años de edad.

Resumen del Proyecto

Donantes

Público Privado Social

Universidad

Pedagógica

Nacional

COMEX Nacional

Monte de

Piedad

Compu-

Amigo

Servicios a

la Juventud,

A.C.

Centro

Distribución

Wal Mart

Fondo para

Niños de

México, A.C.

Microsoft -

México

Intel

UNITEC

Campus

Atizapán

Donantes ya comprometidos Prospectos por desarrollar:


Comercial Mexicana, Soriana.

Sociedad Cooperativa BOING.

Home Depot, Construrama,

CEMEX, Casas Geo, Homex,

Casas ARA.

Linux, Dell, Hp, Best Bay,

Compu USA, Mackintosh.

Office Max, Office Depot

Presidencia Municipal,

INDESOL, SEDESOL

S. Social Universitario

Boy Scouts

Medio Artístico

Corporación Interamericana

de Espectáculos (CIE).

Centros Recreativos y de

Entretenimiento: El papalote,

La Feria de Chapultepec,

La Ciudad de los Niños,

México Mágico, La Granja.

Formas de comunicar servicios y necesidades:


Convocatorias

Donantes

Beneficiarios

Llamada telefónica

Solicitudes vía internet Reuniones personales

Carta Institucional

Asambleas trimestrales

Asambleas extraordinarias


Formas de informar avances y logros:

Cartas informativas

Informe anual de actividades

Donantes

Boletín semestral


Plan de Mercadotecnia y Recaudación

Computadoras y equipo periférico

Donatario: NAL. MONTE DE PIEDAD

Monto solicitado: $ 900 mil pesos

Atender convocatoria nacional

Salario anual de maestros de computación




Mantenimiento Equipo de Cómputo

Donatario: UNITEC Campus Atizapán

Monto solicitado: $ 144 mil pesos en especie

Entrevista con rector y firma de convenio

Pago de luz

Donatario: Asociados de La Higuera


Colecta especial

Instalación eléctrica y cableado

Donatario: Asociados de la Higuera

Monto solicitado: $70 mil pesos

Colecta especial

Muebles para equipo de cómputo

Donatario: Compu-Amigo


Entrevista con Director General

Servicio Internet




Acondicionamiento de sala de cómputo

Donatario: COMEX


Visita a distribuidor y entrevista con responsable

corporativo.

Licencias de Software

Donatario: Microsoft - México


Entrevista con responsable corporativo.

Sillas

Donatario: Wal Mart “La Naranja”

Monto solicitado: $12 mil pesos en especie

Entrevista con responsable de tienda.


Actividad Responsable 01 - 07

Mayo

08 - 09

Mayo

01- 15

Junio

16 - 30

Junio

01 - 15

Julio

16 - 31

Julio

01 - 15

Agosto

16 - 31

Agosto

Proyecto Dirección

Elaboración del

proyecto Dirección

Presentación del

proyecto Dirección

Universidad

Pedagógica Nal.

(UPN)

Área

Administrativa

Intel Coordinador de

niños

Recaudación de

Fondos Patronato

Nacional Monte

de Piedad

Área

Administrativa

COMEX Patronato

Compu Amigo Coordinador de

infantes

Walt Mart Patronato

Microsoft Coordinador de

niños

Ejecución del

proyecto Patronato

Programa de Actividades

Ingresos de $2.2 M MXN

y Egresos de $1.8 M MXN

Los donativos en efectivo representaron el 82% de

todos los ingresos:

Subsidios: 44%

Otros: 28%

DFC’s: 9%

Gastos de administración mínimos

Concepto $ K MXN %

Donativos en

Efectivo

1,789 82

Donativos en

Especie

403 18

Intereses generados 2 0

Total Ingresos 2,193 100

Gasto en

Beneficiarios

1,540 86

DFC's pagados 197 11

Administración 53 3

Total Egresos 1,790 100

Utilidad 403

Estado de Resultados del 2008


Balance General al 31 Dic ’08

Concepto $ K MXN %

Activo Diferido 11 1

Activo Circulante 310 37

Activo Fijo 804 97

Depreciación -299 -36

Activo Total 826 100

Pasivo Total 51 6

Patrimonio 372 45

Utilidad 403 49

Pasivo + Capital 826 100


Los AF’s constituyen la mayor

parte de los activos totales:

Constr. / Edif: $ 359

Eq. Cómputo: $ 272

Mob /Equipo: $ 134

Eq. Transp: $ 40

$ 804

Pocas deudas y

apalancamiento financiero

con proveedores.


Estado de Resultados Comparativo 05 - 09

Concepto 2006

($ K MXN)

2007

($ K MXN)

2008

($ K MXN)

2009

($ K MXN)

Donativos en Efectivo 1,137 1,232 1,789 2,323

Donativos en Especie 122 196 403 1,644

Intereses generados 1 1 2 3

Total Ingresos 1,261 1,429 2,193 3,970

Gasto en Beneficiarios 1,007 1,205 1,540 2,161

DFC's pagados 235 190 197 250

Administración 57 39 53 123

Total Egresos 1,299 1,434 1,790 2,534

Utilidad -38 -5 403 1,436


Balance General Comparativo 05 – 09 P

CONCEPTO 2006

($ K MXN)

2007

($ K MXN)

2008

($ K MXN)

2009

($ K MXN)

Activo Diferido 4 7 11 15

Activo Circulante 34 204 310 564

Activo Fijo 498 386 804 1,879

Depreciación -180 -186 -299 -475

Activo Total 356 411 826 1,983

Pasivo Total 30 52 51 175

Patrimonio 364 364 372 372

Utilidad -38 -5 403 1,436

Pasivo+Capital 356 411 826 1,983


Av. Lázaro Cárdenas S/N, Col. Ampliación la Higuera, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P.

52940, Tel.- Fax: 58 24 50 49 E-mail: [email protected]

Lic. Claudia Arroyo Sarabia

Directora General

Renacimiento La Higuera, I.A.P.

Agradecemos su atención y esperamos

contar con su apoyo.

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