fichas resumen

FICHAS RESUMEN

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Índice

Informe 1. Ideas del Negocio y Primeras Decisiones. Tormenta de Ideas.

Criterios de Valoración.

Valoración de las Ideas.

Breve descripción de la actividad empresarial.

Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo.

Factores que aconsejan la puesta en marcha.

Nombre Comercial.

Logotipo.

Forma Jurídica.

Localización Geográfica.

Ámbito territorial de actuación.

Miembros del grupo y actitudes emprendedoras.

URL.

Otras herramientas web 2.0

Informe 2. Análisis del Entorno, del Sector y del Mercado. Entorno Económico.

Entorno Social y Cultural.

Entorno Tecnológico.

Entorno Legal.

Análisis del sector/ subsector de actividad.

Productos y servicios sustitutivos.

Identificación de los competidores actuales y potenciales.

Puntos fuertes y débiles respecto al os competidores.

La encuesta.

Otras fuentes de información primarias.

Fuentes de información secundarias.

Conclusiones del análisis del mercado.

Análisis DAFO.

Informe 3. Plan de Marketing. Política de producto.

Política de precios.

Política de distribución.

Política de comunicación.

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Informe 4. Aspecto Técnico-productivo y Estudio de

Localización. Proceso de producción/ prestación de servicios.

Estudio de la localización.

Necesidades de activo corriente.

Necesidades de activo no corriente.

Informe 5. Forma Jurídica, Organización Empresarial y

Recursos Humanos. Forma Jurídica.

Organización Empresarial.

Recursos Humanos.

Informe 6. Previsiones y Plan de Financiación. Escenarios.

Plan de ventas.

Previsiones de gastos empresariales.

Plan de financiación.

Previsiones de tesorería y posibles descubiertos.

Cuentas anuales provisionales.

Política distribución de beneficios.

Informe 7. Trámites de Constitución y de Inicio de la

Actividad. Trámites de Constitución.

Trámites de Inicio de Actividad (Trámites fiscales)

Trámites de Inicio de Actividad (Trámites laborales y Seguridad Social)

Trámites de Inicio de Actividad (Otros trámites)

Cronograma.

Informe 8. Análisis de Costes y Estudio Económico

Financiero. Análisis de Costes.

Costes imputados a cada unidad de venta.

Análisis Económico-Financiero.

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Informe 1. Idea de Negocio y Primeras decisiones

Tormenta de ideas:

1) Regalos a través de internet.

2) Fábrica de sueños.

3) Centro Wii.

4) Venta alimentos ecológicos.

5) Alquiler de coches.

Criterios de valoración:

1) Idea novedosa e innovadora.

2) Financiación y subvención.

3) Repercusión social y/o medioambiental.

4) Competencia directa o indirecta.

5) Idea atractiva para el mercado.

Valoración de las ideas:

Breve descripción de la actividad empresarial:

Se trata de un centro destinado tanto a la actividad física, al aprendizaje de

idiomas y de técnicas de dibujo, y a actividades de ocio a través de la

plataforma Wii, contando con la ayuda de el correspondiente personal

cualificado así como de nutricionistas y psicólogos que ayuden a nuestros

clientes a llevar una vida más sana. A todo esto le añadiríamos un menú diario

personalizado.

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También contaríamos con actividades infantiles, para ofrecer a nuestros

clientes un servicio de guardería mientras que ellos realizan sus ejercicios.

Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo:

-Objetivos a corto plazo:

1) Darnos a conocer y captar clientes.

2) Crear confianza en nuestros clientes para que estos, atraigan a su vez a

más clientes.

3) Tener los suficientes beneficios para poder seguir adelante con el

negocio.

-Objetivos a medio plazo:

1) Ampliar el personal cualificado.

2) Ofrecer a los clientes todos los servicios propuestos a la hora de crear

el negocio.

3) Habilitar nuevos servicios que ofrecer a nuestros clientes, como la

posibilidad de aprender a pintar o programas para modificar sus propias

fotos.

4) Ampliar las instalaciones.

5) Mantener y ampliar el número de clientes.

-Objetivos a largo plazo:

1) Abrir nuevos centros Wii Academy en distintas localidades.

Factores que aconsejan la puesta en marcha:

1) Aficiones, gustos o “hobbies” de los promotores.

2) Percepción de incomodidades en los usuarios de determinados productos o

servicios.

Nombre comercial: Wii Academy. Coste anual del registro: 496,00€ IVA incluido, por diez años.

Logotipo:

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Coste anual del registro: 167,00€ IVA incluido, por diez años.

Forma jurídica: Sociedad Limitada Laboral.

Localización geográfica: Valdepeñas (Ciudad Real)

Ámbito territorial de actuación: Comarcal.

Miembros del grupo y actitudes emprendedoras:

1) Myriam Felipe Fernández.

Actitudes: Buenas actitudes como emprendedor.

2) Miguel Naranjo Flores.


3) Gregoria Torres Navas.


4) Miguel Ángel Morales Antequera.


5) Ángela Barchino Manzanares.


URL:

Página web: www.wii-academy.jimdo.com

Coste anual del dominio: 4,49 € año.

Coste anual del alojamiento web: 139,00 € al año.

Blog: www.wii-academy.blospot.com

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Redes sociales:facebook, tuenti y twitter.

Otras herramientas web 2.0:

1) www.wii-academy.jimdo.com

2) Flickr

3) Youtube

4) Google Calendar

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Informe 2. Análisis del Entorno, del Sector y del Mercado.

Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco años):

PIB:

La economía española registra un crecimiento interanual del 0,7% en el segundo

trimestre de 2011, dos décimas inferior al del período precedente.

Desde el año 2006 hasta el 2008, se observa un fuerte aumento, tanto a nivel

nacional como autonómico, sin embargo, desde el año 2008 al 2009 hubo un

drástico descenso, para luego volver a aumentar de forma ligera y gradual.

IPC:

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La tasa de variación interanual del IPC en el mes de septiembre de 2011

aumenta una décima y se sitúa en el 3,1%.

En el 2010 los precios vuelven a crecer a una tasa que se mueve en torno al 3%

en España y algo más en Castilla la Mancha y Ciudad Real.

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Salarios:

Según el grafico el aumento salarial durante el 2011, ha tenido un aumento

superior en España, con respecto a los aumentos salariales pactados en Castilla- La

Mancha.

Como podemos observar en el gráfico el aumento salarial en Castilla- La Mancha y

el de España son muy parecidos, hubo un aumento importante en 2007, (en Castilla-

La Mancha más elevado ya que está cerca del 5%), pero a partir de ese año los

aumentos salariales han sido moderados.

Afiliación trabajadores en la seguridad social:

En septiembre de 2011, el número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de

17.435.562 ocupados, lo que se sitúa la tasa interanual para el conjunto del sistema

en -1.34% según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. En

septiembre se registró una caída de la afiliación de 64.956 ocupados.

FICHAS RESUMEN

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La tasa de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, ha empezado a disminuir

en el año 2008, la variación más importante es en el año 2010 con una variación

acumulada de -0.92% en España y el -3.04% en Castilla la Mancha.

Empresas inscritas en la seguridad social:

El número de empresas inscritas no ha experimentado una variación significativa

durante el 2011.

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Las empresas inscritas en los últimos 5 años en la Seguridad Social, tanto en la

comunidad de Castilla- La Mancha como en la provincia de Ciudad Real, y a nivel

general en España, aumentaron en 2007, a partir de ese año ha habido un descenso

elevado hasta el 2009, ya que la pendiente está más inclinada, a partir del 2009 la

caída de empresas inscritas en la seguridad social fue más moderada.

Concursos voluntarios de acreedores:

Entorno social y cultural (situación actual y evolución en los últimos cinco

años):

Datos 2011

Población total:

Valdepeñas: 31.370 habitantes

Ciudad Real: 529.453 habitantes

Castilla-La Mancha: 2.098.373 habitantes

España: 47.021.031 habitantes

Población activa:

Valdepeñas: --


Castilla-La Mancha: 1.002.800 habitantes


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Población ocupada:



Castilla-La Mancha: 776.800 habitantes


Población parada:



Castilla-La Mancha: 206.400 habitantes


Tasa de paro:

Valdepeñas: --

Ciudad Real: 21,90%

Castilla-La Mancha: 20,99%

España: 20,06%

Renta media por hogar:

Valdepeñas: --

Ciudad Real: --

Castilla-La Mancha: 23.176 euros

España: 26.500 euros

Gasto medio por hogar:

Valdepeñas: 29.512,48 euros

Ciudad Real: 30.763,53 euros

Castilla-La Mancha: 26.824,86 euros

España: 29.782, 34 euros

Tamaño medio de cada hogar:

Valdepeñas: 2,73 personas

Ciudad Real: 2,60 personas

Castilla-La Mancha: 2,72 personas

España: 2,67 personas

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Entorno tecnológico (situación actual y evolución en los últimos cinco

años):

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la

comunicación en las empresas.

A nivel nacional, la evolución de empresas que utilizan ordenador ha sido

progresiva aunque entre el años 2006-2008 encontramos un leve descenso.

A nivel regional hay una disminución entre el año 2006 y el 2007 aunque

luego se ha ido produciendo un aumento progresivo, pero sin llegar éste a

alcanzar el nivel del 2006 en el que se encuentra el punto más alto, esto

puede ser debido a la disminución del número de empresas en la región.

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la

comunicación en las viviendas

En cuanto al porcentaje de personas que disponen de ordenador en su hogar

a nivel nacional podemos observar que su uso es inferior al de las empresas

pero ha ido ascendiendo notablemente durante los años 2006-2011. A nivel

regional desde el año 2006 al 2011 se ha producido un aumento de forma

progresiva.

I + D + i

España ha realizado una gran inversión en I+D+I que ha ido aumentando de

forma progresiva, de 10 a 14 millones de euros. Las líneas de actuación se

centrarán en la internacionalización, formación e incorporación de personas,

proyectos, servicios de apoyo al desarrollo tecnológico, colaboración

público-privada, con el fomento de la actividad empresarial, y la divulgación

y la cultura científica.

Presupuestos públicos

Debido a las elecciones anticipadas que ha convocado Zapatero, se

consideran prorrogados los anteriores, hasta la aprobación de los nuevos.

En cuanto a los presupuestos de Castilla-La Mancha no hay nada seguro ya

que la presidenta María Dolores de Cospedal ha puesto en conocimiento que

sin los presupuestos generales lo más posible es que se prorroguen los

anteriores.

FICHAS RESUMEN

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Los presupuestos de nuestra localidad (Valdepeñas) todavía no han sido

concretados.

Tipos de interés

Los tipos de interés interbancarios como el Euribor reaccionan libremente a

las modificaciones en los tipos de interés de referencia. Por ello, el tipo de

interés del BCE es un buen medio para influir sobre la amplitud de los tipos

de mercado.

Cambios legislativos previstos

El Gobierno de Castilla- La Mancha aprobó en agosto el proyecto de Ley

de Emprendedores, Autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas, que

intenta potenciar la creación de riqueza y empleo en la región.

El proyecto de Ley se llevará a las Cortes al inicio del periodo de sesiones

para su aprobación y será el primero al que se dé luz verde en esta

legislatura.

La futura Ley de Emprendedores que llevará a cabo Mariano Rajoy a nivel

nacional, complementará perfectamente la que el Gobierno regional

realizará en Castilla-La Mancha, con medidas de carácter fiscal, de apoyo a

PYMEs y autónomos, con el objetivo principal de crear empleo y riqueza.

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Ayudas y subvenciones

1) Líneas de financiación para la creación de empresas para nuevos

emprendedores.

2) Línea de financiación para empresas innovadoras PYME.

3) Línea de financiación para empresas de base tecnológica.

4) Línea de cofinanciación con businnes angels.

5) Línea de cofinanciación con sociedades de capital de riesgo.

6) Línea de cofinanciación agencias de desarrollo regional.

7) Línea de D-Diseño.

8) ICO Directo.

9) ICO Inversión.

10) ICO Inversión sostenible.

11) Fondo FESinfraestructura.

12) Fondo FESpyme.

13) Microcréditos a emprendedoras.

14) Línea PYME-FINANZAS.

15) Capital riesgo.

16) Subvenciones a la inversión de microempresas en Castilla La-

Mancha.

17) Aval Castilla La-Mancha (Sociedad de Garantía Recíproca)

Legislación medioambiental

El medio ambiente está presente en todos los sectores económicos.

Afecta a todas las empresas en mayor o menor medida. Toda actividad

económica consume recursos naturales o incide en el entorno: agricultura,

pesca, minería, energía, industria, construcción o servicios.

Las empresas tienen sobre el medio ambiente un efecto considerable y

deben cumplir las normas ambientales de la UE en toda una serie de áreas

tales como calidad del aire, productos químicos o gestión de residuos.

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Análisis del sector/subsector de actividad:

Nuestra empresa pertenece al sector servicios, ya que engloba las

actividades que producen bienes materiales de forma directa. Nuestro

código CNAE es 9319.- Otras actividades deportivas. Las barreras de

entrada que podemos encontrar son la economía de escalas, la

diferenciación del producto, los requisitos del capital, etc. Las barreras de

salida que encontramos son los activos fijos especializados y de larga vida,

costes fijos de salida elevados, barreras legales y barreras de movilidad.

Nuestro sector está muy atomizado. Las subvenciones que podemos recibir

son:

ENISA (EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN)

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

LÍNEA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

Productos y servicios sustitutivos:

Los productos y servicios sustitutivos que tiene nuestra empresa son:

Gimnasios

Recreativos

Centros o academias

Empresas

Centro donde se realicen actividades de ocio

Identificación de los competidores actuales y potenciales:

COMPETENCIA INDIRECTA:

Gimnasios

Recreativos

Centros u academias de idiomas donde aprender idiomas distintos al

inglés.

Empresas que se dediquen a realizar actividades de ocio

Escuela deportiva Municipal.

Centro donde se realicen actividades de ocio

Centros Polideportivos

COMPETENCIA DIRECTA:

Centros dietéticos.

Centros o academias de idiomas donde aprender inglés.

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Puntos fuertes y débiles respecto a los competidores:

PUNTOS FUERTES

La posición en el mercado que tienen los distintos competidores, ya

que al llevar bastante tiempo funcionando tienen una clientela fija.

Al ser centros reconocidos llaman más la atención del cliente.

La calidad que tienen todos es buena.

PUNTOS DÉBILES

Precios más elevados.

La ubicación de estos centros es más alejada del centro que la

nuestra.

La encuesta:

Población: Valdepeñas

Objetivos de la encuesta:

1. Conocer si las necesidades de la población se encuentran o no

satisfechas con los productos y servicios de la competencia.

2. Conocer los motivos por la que la gente realiza deporte, la

frecuencia y la compañía.

3. Conocer la opinión de los consumidores sobre el precio razonable

o esperado de los productos o servicios ofrecidos, así como sus

motivaciones y hábitos de compra.

4. Previsión de las ventas. Hemos elaborado y preparado un

cuestionario con el que pretendemos conocer más a fondo a

nuestros clientes.

Cuestionario.

Estructura del cuestionario:

a) Encabezamiento: En éste, hemos incluido el logotipo de identificación de

nuestra empresa.

b) La introducción: En ella se explica al entrevistado, la finalidad del

cuestionario.

c) Los datos de identificación del encuestado: Los datos que hemos

utilizado, en nuestra encuesta son: el sexo, la edad y el estado civil.

FICHAS RESUMEN

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Muestreo:

Hemos realizado el muestreo no probabilístico por cuotas ya que hemos

realizado las encuestas por características demográficas de interés (sexo,

edad, etc.), concretamente en la población de Valdepeñas, de las cuales se

han realizado un 51% se han realizado a hombres y el 49% restante a

mujeres.

Lugar y fechas de realización de la encuesta: Valdepeñas del 24 de octubre

al 28 de octubre.

Cuestionarios revisados:

Antes de realizar las encuestas las hemos enumerado y posteriormente

hemos pasado el cuestionario a nuestros posibles clientes.

Hemos pasado diez encuestas más, para tener un margen de error.

En nuestros resultados obtenidos, hemos tenido que descartar tres

encuestas, porque el encuestado no ha respondido con seriedad.

Una vez realizados los cuestionarios se procedió a seleccionar los mismos,

con la intención de filtrar los cuestionarios que presentasen algún error.

Resumen de los resultados de la encuesta:

Los resultados que hemos obtenido en nuestras encuestas, indican que la

mayoría de personas que practican deporte son entre 30 y 39 años (76%), la

frecuencia con que realizan deporte es entre 17 días al mes. La mayoría de

las personas que no practican deporte es porque no disponen de tiempo.

Gran parte de los encuestados han sido personas entre 30 y 49 años, por lo

que se puede considerar que tienen un nivel de renta media, ya gran parte

de ellos trabaja.

De las personas encuestadas, un 62% no han utilizado la plataforma Wii,

pero les gustaría utilizarla alguna vez. El 38% si han utilizado esta

plataforma, normalmente por juego/ocio.

La pregunta número diez, donde se cuestiona si les parece bien la apertura

de un centro Wii Academy en Valdepeñas, al 88% de los encuestados les

pareció bien.

En la pregunta número once, donde el encuestado tiene que indicar los

servicios que le han resultado más interesante, destacan practicar deporte

con un 72% y dietas personalizadas con un 70,50%.

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Otras fuentes de información primarias:

Solo hemos utilizado la encuesta personal como fuente de información

primaria.

Fuentes de información secundarias:

Las principales fuentes secundarias de información que hemos utilizado han

sido:

Publicaciones; para conocer los datos de población local, provincial,

autonómica y estatal.

Publicaciones y páginas WEB del Instituto Nacional de Estadística

(INE), Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, Instituto

Nacional de Empleo (INEM).

De esta forma hemos obtenido datos sobre población total, población activa,

población parada, población ocupada, renta media por hogar, tamaño medio

por hogar.

Conclusiones del análisis del mercado:

Viabilidad comercial:

Consideramos que nuestra empresa es viablemente comercial, ya que

después de realizar las encuestas un 71% de los encuestados practica

deporte y les pareció bien la apertura de un Centro Wii en Valdepeñas.

Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado:

Nuestra clientela está dirigida a la población de Valdepeñas y alrededores,

cuyas edades están comprendidas entre los 20 y los 69 años.

En cuanto al servicio que ofrecemos están interesados tanto hombres como

mujeres, es decir, existe un mismo porcentaje entre ambos.

Productos y servicios ofrecidos:

Tras realizar las encuestas los servicios que más han gustado a los

encuestados han sido practicar deporte a través de la plataforma Wii,

dietas personalizadas y apoyo psicológico a personas con trastornos

alimenticios.

Localización y ámbito territorial de actuación:

El ámbito territorial será comarcal, ya que realizaremos nuestra actividad

en la comarca de Valdepeñas.

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Análisis DAFO:

Debilidades:

1) Falta de imagen. (Sin prestigio y desconocidos.)

2) Falta de financiación.

3) Falta de experiencia.

Amenazas:

1) El aumento del paro.

2) La crisis.

3) Existe una cantidad considerable de tiendas especializadas en videojuegos.

4) De las personas encuestadas un 61% le gusta hacer deporte al aire libre.

Fortalezas:

1) Precios bajos, ya que la entrada al recinto no tendrá un precio muy elevado

(para la satisfacción de los clientes), y se considerará la idea de realizar bonos.

2) Personal de la empresa motivado y satisfecho.

3) La plataforma Wii es un videojuego de calidad.

4) Instalaciones de gran calidad

5) Alta tecnología.

6) Personal joven, más formado y especializado.

Oportunidades:

1) Nuevos hábitos del consumidor hacia el deporte.

2) Innovación tecnológica.

3) Crecimiento rápido

4) Según la encuesta, cerca el 88% de las personas encuestadas estarían

dispuestas a usar nuestras instalaciones.

FICHAS RESUMEN

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Informe 3. Plan de Marketing.

Política de producto.

Cartera de productos y servicios:

Los productos que ofrece nuestra empresa son:

Plataforma Wii: para realizar actividades deportivas.

Dietas personalizadas: dietas adaptadas a cada persona mediante un

nutricionista.

Cursos de Inglés: para fomentar el aprendizaje de idiomas.

Atributos de los productos y servicios:

Marca. La solicitud nos costaría 496 € (IVA incluido) y el registro 196 €

(IVA incluido)

Calidad. Certifica la gestión de nuestra empresa. Procuraremos obtener

este certificado en un período no superior a cinco años.

Productos y servicios complementarios:

Productos dietéticos, como cápsulas quema grasas, bebidas energéticas.

Para la plataforma Wii sería adecuado utilizar ropa y calzado deportivo.

Para los cursos de inglés, material escolar como diccionario de inglés,

cuadernos, bolígrafos…

Política de precios.

Objetivos:

Introducción en el mercado.

Obtener beneficios a medio plazo.

Enfrentar la situación.

Establecer un margen.

Factores en la fijación de precios:

Costes. Nuestra empresa fijará unos precios con lo que cubriremos, al

menos, los siguientes costes.

- Costes directos: son aquellos que pueden asignarse de una manera

inequívoca y directa a un objetivo de coste.

- Costes indirectos: afectan al proceso productivo, por lo que no se puede

asignar a un solo producto.

FICHAS RESUMEN

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Competencia. Si en la zona donde ubicaremos nuestro negocio hay

competencia, deberemos fijar unos precios atractivos.

Estrategias de precios:

Estrategia de discriminación de precios: ofrece distintos precios a los

diferentes colectivos, por la misma prestación del servicio, para aumentar

los beneficios.

Precios de penetración: consiste en fijar un precio inicial bajo para

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz.

Política permanente de descuentos:

Primera opción, consistirá en un bono para los clientes que quieran

aprovechar al máximo nuestros servicios. Dependiendo de la actividad,

podrá variar el precio del bono.

Segunda opción, cada cliente contará con una cartilla que se le sellará cada

vez que realice una actividad, y cuando llegue a un número de 9 clases en un

mes la décima le resultará gratis (no se incluirán los clientes con bono).

Precios y sus componentes de coste:

FICHAS RESUMEN

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Política de distribución.

Canal de distribución:

Es un canal directo, ya que ofrecemos nuestros servicios directamente a los

clientes. Para darnos a conocer hemos creado una página web:

http://wii-academy.jimdo.com/

En nuestra página se encuentran cinco grandes apartados donde explicamos

detalladamente quienes somos, los servicios que ofrecemos, donde puede

encontrarnos y como contactar con nosotros.

En nuestro canal de youtube hemos colgado un video de cómo navegar por

nuestra página web:

http://www.youtube.com/grupoafisegundo

http://wii-academy.jimdo.com/

http://www.youtube.com/grupoafisegundo

FICHAS RESUMEN

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Merchandising:

En cuanto al Merchandising visual de nuestro establecimiento podemos

encontrar:

Fachada: de color blanco y el logotipo de la empresa en tonos azules.

Rótulo: de color blanco con las letras de color azul, con el logotipo.

Entrada y acceso.

Ambiente: las paredes son azules y blancas ya que representa

frescor, tranquilidad, perfección, pureza, limpieza. La sala Wii esta

ambientada con música tecno. La iluminación en nuestro centro será

por focos halógenos.

Política de comunicación.

La venta personal:

La contratación de los servicios de Wii-Academy se realizará cara a

cara, de forma personal, por teléfono o internet, donde podrán

reservar la fecha y horarios para disfrutar de nuestros servicios.

La publicidad y la propaganda:

Segmento de mercado:

Contaremos únicamente con un solo segmento, comprendido entre

edades de 20 a 69 años, tanto hombres como mujeres.

FICHAS RESUMEN

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Objetivos:

- Dar a conocer nuestros servicios al público.

- Informar sobre las características de los servicios que ofrecemos.

- Posicionar en el mercado nuestro eslogan publicitario.

- Impulsar el uso de nuestros servicios

- Recordar al público la existencia de nuestros servicios.

- Captar el interés de los consumidores.

Mensaje a transmitir:

¡Aprende inglés, ponte en forma y diviértete en Wii Academy!

Tipo de publicidad y propaganda:

Nuestra empresa va a utilizar una publicidad indirecta, (excepto el buzoneo)

ya que no se conocen los receptores de dicha publicidad.

Está encaminada a estimular la demanda en un período extenso y tiene la

finalidad de informar y recordar a los consumidores la existencia de

nuestro centro.

Medios publicitarios y de propaganda:

FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

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Presupuesto de publicidad y de propaganda:

FICHAS RESUMEN

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Las relaciones públicas:

Lo que intentaremos con las relaciones públicas, es hacer llegar nuestros

servicios a los ciudadanos mediante la comunicación en el ámbito de la

localidad.

La promoción de ventas:

Vamos a utilizar las siguientes estrategias:

Organizar concursos.

Ofertas 2x1.

Tarjetas VIP para clientes habituales.

Sorteos, etc.

Informe 4. Aspecto Técnico-productivo y Estudio de

Localización.

Proceso de producción / prestación de servicios.

Método de producción / prestación de servicios: La prestación de

servicios la vamos a realizar en nuestro centro, ya que contamos con todos

los requisitos necesarios para desarrollar las actividades. Los servicios que

ofrecemos se realizarán por sesiones de una hora, en las que entregaremos

una botella de agua y una toallita para las actividades físicas.

Capacidad de producción / prestación de servicios:

A continuación se muestra nuestra facturación máxima (con una ocupación

del 100%):

Sesión de Fitness, con un total de 2.500 € mensuales de Fitness.

Sesión de ocio, con un total de 8.250€ mensuales de ocio.

Dietas personalizadas, con un total de 3.600 € mensuales de dietista.

Nuestro curso de inglés, se divide en tres niveles.

Nivel básico, con un total de 875€ mensuales.

Nivel medio, con un total de 1.000 € mensuales.

Nivel superior, con un total de 1.125€mensuales.

Fases y operaciones del proceso:

Fase A: El cliente entra por la puerta de nuestro establecimiento.

Fase B: El recepcionista se encarga de atenderlo.

Fase C: Se le facilita al cliente un folleto informativo.

Fase D: El cliente vuelve interesado, en nuestras actividades.

Fase E: Se le entrega la ficha de inscripción.

FICHAS RESUMEN

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Fase F: Rellenamos la ficha de inscripción.

Fase G: Se le facilita una hoja con el horario de sus

correspondientes actividades.

Fase H: Se le explica lo que regalamos en función de la actividad

realizada.

Fase I: Se informa al cliente de los juegos que podrán utilizar.

Fase J: Se le aconseja para actividades deportivas y ocio ropa

deportiva y calzado cómodo.

Fase K: Se le realiza un recorrido por las instalaciones de nuestra

empresa.

Fase L: Como conclusión pretendemos, que el cliente se sienta

satisfecho.

FICHAS RESUMEN

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Flujograma:

Control de calidad: Con la política de calidad nuestra empresa trata de

asegurar que sus servicios cumplen requisitos específicos. Algunos de los

certificados que vamos a tratar de conseguir son:

Certificación de productos o servicios.

Certificación de personas.

Certificación I+D+I.

Estudio de la localización.

Descripción detallada de la localización: Nuestro local se encuentra en un

FICHAS RESUMEN

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barrio céntrico de Valdepeñas, en la calle Veracruz, nº 41. Está gestionado

por un particular y nos permite cualquier tipo de reforma.

Coste mensual del arrendamiento: 600 € mensuales.

Fianza inicial: 3.000 €

Plano:

Razones que justifican la localización:

A: Posibilidad de aparcamiento.

B: Gran variedad de servicios.

C: Es una zona céntrica, rodeada de bancos, tiendas…

D: Cerca de nuestro establecimiento, se encuentra un hotel de 4 estrellas,

por lo que sus clientes nos podrían visitar.

Necesidades de activo corriente (existencias).

FICHAS RESUMEN

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Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de

servicios.

En función de las distintas actividades, las existencias necesarias son:

Actividades deportivas:

Botella de agua de 50 cl.

Toallita.

Curso de Inglés:


Dietista:


Análisis de los proveedores.

Coste de las existencias en función del precio de venta:

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Otros costes específicos del almacén

Seguros

Seguridad

Alquiler del almacén, etc.

Stock de seguridad:

Mermas:

El plazo medio de entrega y el momento de pedido para cada tipo de

existencia será 0, ya que somos nosotros mismos los que vayamos hasta el

punto de venta para adquirir los productos en el momento.

FICHAS RESUMEN

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Necesidades de activo no corriente.

Inversiones iniciales en elementos del activo no corriente: CUADRO COMPLETO INVERSIONES INICIALES EN ACTIVO NO

CORRIENTE.

FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

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Análisis de los proveedores:

Informe 5. Forma Jurídica, Organización Empresarial y

Recursos Humanos.

Forma Jurídica:

Hemos elegido la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada

Laboral, son aquellas en las que la mayor parte del capital social es

propiedad de los trabajadores, que prestan de forma personal y directa sus

servicios de forma retribuida.

Razones para la elección de forma jurídica:

A. Número de promotores: para este tipo de sociedades se establece un

mínimo de 3 socios, pero en nuestro caso somos 5 socios por lo que

alcanzamos el mínimo.

B. Responsabilidad de los promotores: la responsabilidad que tendríamos o

vamos a tener está limitada al capital aportado.

C. Necesidades económicas del proyecto: el capital mínimo exigido por ley es

de 3.005,06 €.

D. Aspectos fiscales: solamente nos afecta de forma directa el Impuesto

sobre Sociedades.

Organización empresarial

Turnos de trabajo:

Contaremos con dos recepcionistas, cada uno tiene 40 horas semanales de

trabajo, alternando unos días por la mañana (6 horas diarias) y otros por la

tarde (7 horas diarias), y coincidiendo ambos los miércoles y jueves de

18:00 a 19:00 horas, ya que se realizan varias actividades, y es una hora en

la que prevemos que puede asistir el máximo aforo de clientes.

FICHAS RESUMEN

37

Necesidades de personal:

En plantilla tendremos dos recepcionistas, con los cuales mantendremos

una relación laboral. Los demás trabajadores (dietista, profesor de inglés y

profesor de fitness) serán autónomos, y mantendremos una relación

mercantil con ellos.

Departamentos y puestos de trabajo:

La Junta General de Socios formada por cinco socios.

El Administrador Único está formado por un socio encargado de

firmar el papeleo (facturas, cheques, pagarés…).

El Departamento Comercial está formado por un recepcionista

encargado de atender a los clientes.

El Departamento Administrativo está formado por un recepcionista,

el cual lleva a cabo los asuntos de organización de Wii Academy,

encargándose de atender el teléfono, reservar citas etc..

Organigrama

FICHAS RESUMEN

38

Recursos Humanos

Fuentes de captación y reclutamiento: La información para la captación de

candidatos nos la proporcionará la oficina de empleo de la localidad con los

datos que tengan de la bolsa de trabajo, para seleccionar a aquellas

personas que más se adapten al perfil requerido para cada puesto de

trabajo ofertado.

Pruebas a realizar:

A los candidatos al puesto de recepcionista les realizaremos una entrevista

personal para comprobar cuáles son sus aptitudes y su forma de

desenvolverse ante los clientes. Les realizaremos una prueba de aptitud, que

la realizaremos mediante un test.

Convenio colectivo:

Jornada anual: La jornada laboral será de 1.750 horas anuales.

Retribuciones:

o Salario base

o Complementos salariales

o Horas extraordinarias

o Antigüedad

o Tablas salariales

Tipos de contratos

o Contrato indefinido

FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

40

FICHAS RESUMEN

41

Estudio de los costes de personal (en términos anuales):

Política de formación: Ofreceremos un curso de monitor de fitness

de la FEDA (Federación Española de Aerobic y Fitness) y para los

recepcionistas la empresa www.portalformativo.com ofrece un curso

para recepcionistas y personal para atención al cliente.

Informe 6. Previsiones y Plan de Financiación.

Escenarios:

Para analizar los cambios que hemos realizado en los tres escenarios hemos

realizado un cuadro comparativo:

FICHAS RESUMEN

42

Plan de ventas.

Unidades de venta:

Sesión de dieta.

Sesión de idiomas nivel básico

Sesión de idiomas nivel medio

Sesión de idiomas nivel superior

Sesión de Fitness

Sesión de Ocio

FICHAS RESUMEN

43

Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta:

Estimación de las ventas.

FICHAS RESUMEN

44

Estructura de las ventas.

FICHAS RESUMEN

45

FICHAS RESUMEN

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Cuota de mercado.

FICHAS RESUMEN

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Previsiones de gastos empresariales.

Estructura de los gastos empresariales.

FICHAS RESUMEN

48

FICHAS RESUMEN

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Plan de financiación.

El capital social de Wii Academy es de 16.000€.

El valor nominal de cada participación es de 5,00€.

Los dos primeros socios que son los que trabajarán en la empresa con

contrato indefinido, cuentan con 805 participaciones cada uno, de esta

forma entre los dos, reúnen más del 50% de las participaciones necesarias

para obtener la calificación de sociedad laboral.

Préstamos.

Nuestra empresa ha solicitado un préstamo en el Instituto de Crédito

Oficial.

El nominal del préstamo es de 30.000,00€.

La finalidad del préstamo será financiar varios elementos.

Tanto la comisión de apertura como la de estudio serán del 0%.

FICHAS RESUMEN

50

Al solicitar el préstamo en el ICO no existen gastos de notaría, registro,

etc.

El préstamo se devolverá en 36 mensualidades.

El tanto mensual del prestatario es de 0,5307%.

El tanto anual del prestatario es de 6,5573%.

Amortizaciones anticipadas de los préstamos.

En los tres escenario se realizan amortizaciones anticipadas, realizando una

amortización de 5.000€ en enero de 2013 y una final de 7.312,96€ en enero

de 2014, finalizando así la vida del préstamo.

Descubierto en cuenta corriente.

-El límite de descubierto de la cuenta corriente es de 0€.

-El tipo de interés anual deudor es del 25%.

-El tipo de interés anual acreedor es del 0,10%.

-El tipo de retención es del 21%.

-La comisión trimestral de mantenimiento es de 6,00€.

-La comisión por descubierto es del 4% con un mínimo de 5,00€.

Subvenciones.

Subvenciones para la Promoción y el Empleo

1. Subvenciones a la constitución de la entidad.

La cantidad subvencionable estimada asciende a 480,00€

Cuantía: 80% de los gastos subvencionables con el límite de 1.100 €.

2. Subvenciones para la incorporación de socias o socios.

La cantidad subvencionada asciende a 7.000€ por trabajador al ser mujer.

En total asciende a 14.000€ por ser dos trabajadoras.

Cuantía: Consisten en una cantidad, que oscila entre los 3.000 € y los 10.000

€, según el colectivo al que pertenezca la persona que se incorpora a la

cooperativa o sociedad laboral.

3. Subvenciones a la formación.

La cantidad subvencionable estimada asciende a: 353,81

Cuantía: Hasta el 80 % del coste de la actividad.

Subvención a la Inversión

1. Subvenciones a la inversión en su modalidad general

Cuantía: Hasta el 35% del importe de la inversión aprobada.

FICHAS RESUMEN

51

Previsiones de tesorería y posibles descubiertos.

Principales descubiertos

FICHAS RESUMEN

52

Cuentas anuales previsionales.

Balances previsionales:

NORMAL

OPTIMISTA

FICHAS RESUMEN

53

PESIMISTA

Resultados previsionales:

FICHAS RESUMEN

54

Política de distribución de beneficios:

Informe 7. Trámites de Constitución y de Inicio de la

Actividad.

Trámites de constitución:

FICHAS RESUMEN

55

Trámites de inicio de actividad (trámites fiscales):

Trámites de inicio de actividad (trámites laborales y de Seguridad

Social):

FICHAS RESUMEN

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Trámites de inicio de actividad (otros trámites):

Cronograma:

FICHAS RESUMEN

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Informe 8. Análisis de Costes y Estudio Económico

Financiero.

Análisis de costes.

Tipos de costes e imputación de los costes indirectos

Costes fijos indirectos:

Los costes fijos indirectos que nuestra empresa tiene son: alquiler del local

urbano, limpieza, notaría y registro, seguro de responsabilidad civil,

publicidad, agua y luz, teléfono, seguridad, licencia de apertura,

retribuciones salariales y no salariales, seguridad social a cargo de la

empresa, cursos de formación, intereses del préstamo, amortización de

propiedad industrial y de aplicaciones informáticas, amortización de

construcciones, de maquinaria, de otras instalaciones, de mobiliario, de

equipos para procesos de información y de inmovilizado material.

Costes fijos directos:

Nuestra empresa no tiene ningún coste fijo directo.

Costes variables indirectos:

o Comisión por pago con tarjeta

o Comisión por mantenimiento y descubierto

o interés por descubierto.

Los hemos imputado a todos los productos en el mismo porcentaje.

Costes variables directos:

o Botella de agua

o Toallita

o Profesores

o Monitor de Fitness

o Dietista

o Material de oficina

FICHAS RESUMEN

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Costes imputados a cada unidad de venta.

1º AÑO

FICHAS RESUMEN

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Análisis económico-financiero.

Parámetros:

Tasa anual de rentabilidad requerida: 3,02 %

Valor de liquidación del negocio a los cinco años: 54.184,94€.

FICHAS RESUMEN

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Pay back descontado:

En los tres escenarios el pay back descontado es el mismo, 60 meses, que es el

tiempo que tardamos en recuperar la inversión.

FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

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FICHAS RESUMEN

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fichas resumen

Documents