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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOR.G"r..¡,'s,\:o {'UBLleo DESllNm..WL.·'üO DEL ESfADO
08891
CÓDIGO DAF: 1092·MAAGRF-CEGP-D2-F-D1
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2011
Secretaria de AdministraciónDirección de Administración Financiera
Folio N~.29/11/2018 / /
FOFtMt~TO PARA El EJERCICIO DEL GASTO./
Fecha
conalep
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia (X )./ ClC ( ) Billete de depósito ( )
Cuenta BancariaBBVA
No. de Cuenta o Clabe 012420001972085539BancoBANCOMER ,
/
Ii
IBeneficiario JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTOI
Código de Barras I / I No. de empleado I II Y CAS-061/2018 ~
/RFC JUDA650214TI7 No. de Contrato o Convenio
Valor del bien oJLV.A. Noyrde crédito
I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención I.V.A. Neto a pagar..
crédito retenidos /serVICIO retenciones /
1 20,689.5011 3,310.321/ 0.00 0.00 0.001 0.00 / 3,310.32V 20,689.50~/
I (VEINTE Mil SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVj PESOS SO/lOO M.N.V/
Por concepto de IPAGO DE LAS FACTURA AAA14060-67B2-48A9-A9C2-96485B60651A~QUISICION S/N, SUFICIENCIA IP-2018-74 REUNION 6 DE 6
/Registro Presupuestal
Clave U.A. 7050~I'rograma
E007 I Fuente de financiamiento INGRESO PROPIOpresupuestario
Clave presupuestaria Descripción Importe
11l5X2018252004 E007 221041415007050Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y ~.. 23,999.82 1/;entidades.
11l5X201825204VV139908111S0070S0 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCiÓN I.VA) /' -3,310.32~/
0.00
0.00 /I Total 20,689.50
VO.Bo. Fisc 11i1;ldón Yo. Bo. PresupuestoF1S( A
l/~U.;:,"'"
RiiVJS O. 1 CM~
\ ~):·4': . ,;: '';¡ d...iJ,i .,,;.:;. Ji( - -..El~ H ~11tC16It M COIft,IiJP,f¡ /tiv~ ,.,. ..,,"'Ifi"~4.t d. e$ p&8f> ~'AdG llM~1Jl~IUIIlI lIersd'lallr1e III .A,F.
. --""~
S41icita ¡Áutofiza //// '[~ V (f!1- /{/~ JJJZ"'- ... ;.~
UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M:fN 'H.P.-BEWfD(~ZÁlVAREZNombre y Firma Nombre y Fillma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSEVIClOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
~J
RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
JUDA650214TI7 //
JOSEANTO~7EJ SUS JUAREZ oOPORTO (
CNE7812298K4 /
COLEGIO NACIONAL DE EOYCACIONPROFES IONAl TECNICA I .
Uso CFDI: Gastos en general /
Corespondiente al día 23 de noviembre de 2018. .
Folio fiscal:
No. de serie del CSO:
Código postal, fecha y hora deemisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
AAA14060-67B2-48A9-A9C2-96485860651P
00001000000403258748 /
519502018-11-2616:59:44/,/
Ingreso
Incorporación Fiscal
Clave del productoNo. Identlflcaclón I CantIdad I~~ede I UnIdad Valor unitario l/Importe I Descuento I No. de pedImento INo. de cuenta predi'y/o servicio unIdad
90101600 I 75 V XPK 275.86 y 20689,50
Impuesto TIpo BaseTIpo Tasa o
ImporteDescripción INSUMaS DE ALIMENTOS POR PERSONA
Factor Cuota
IVA Traslado 20689.50 Tasa 16,0000% 3310.32IVA Retencion 20689,50 Tasa 16,0000% 3310,32
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:
Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición
SubtotalImpuestos TrasladadosImpuestos retenidosTotal
IVA 16.0000%IVA
$ 20,689.50$ 3,310.32$ 3,310.32,
$ 20,689.50/
Página 1 de 1
I
Sello digital del eFDI:
B49b1/xSDHTGV3wqlxxEhnHhEXpNkUVcIAm/aghvn/2MkbVwnegAJoob/LgJLqN8JW8/N8ddzhAAyUH6/gpqm30410upiOzgEt98GcAYNOkOGrElxjY6019tgTF8ZTCZu+zJWr8NANis7+NjY~
TL3bNOEpRqMJM4CIWLC46tmJGRiOv/lPYPn30WnoOeWFRGV5v50k+9X6pAXBUCjznaJ6eLtJCbiVw13PVsHljwVdouZgXBNoauhl/8JuZ+15nWCJHOqw7Yec51121y2da296H2sEDs4T/8vTxiyb94KZZY03s0zUSONYOFHCbYWNIY9sZvDWcBISYKtgjUvnAINA==
Sello digital del SAT:
HdsUFofu6qOXJ/xDONZzEPIKk9CTN+37Y8bkPTnkEnSUin4IZArOOFqRfDLeNvdSc1Ws1JOpKzSjoSOupZD/j1raOKzr7+preXROplMdLYq1 GLPTx51110nf+Ps3iumMBcPsRliBlpjFnwoCCmxUq/sO/EZa3N3NdwlM05gDG2TCiGcr261A3sgrTCOOgootm2U6zK8VrukySgXJFwbtdr+6KfeqPt1eZtZMmyx35COvrGNoAh5gunW02UnJl42SnlXsZfzVYM2wogwzwX9qOhJr69jmOzgjwnl5LLnvu8Ya008zDWdJklptb6jsvJRTHvOMYGyD6Re8gchLCzWdw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
111.11AAA14060-67B2-48A9-A9C2-96485860651AI2018-11-26T17:01 :36/SAT970701 NN31849b1IxSDHTGV3wqlxxEhnHhEXpNkUVclAm/aghvnl2MkbV"negAJoob/LgJLqN8JW8/N8ddzhAAyUH61gpqm3Q410upiOzgEt98GcAYNOkOGrElxjY6019tgTF8ZTCZu+zJWr8NANis7+NjY2TL3bNOEpRqMJM4CIWLC,6tmJGRiOv/lPYPn30WnoOeWFRGV5v50k+9X6pAXBUCjznaJ6eLtJCbiVw13PVsHljwVdouZgX8Noauhll8JuZ+/5nWCJHOqw7Yec5112ly2da296H2sEDs4TI8vTxiyb94KZZY03s0zUSONYOFHCbYWNIY9sZvDWcBISYKtgjUvnAINA==10000100000040325874811
RFC del proveedor de certificación: SAT970701 NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-26 17:01 :36
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Elizabeth Cruz Ortiz
De:Enviado el:Para:Asunto:
Datos adjuntos:
Ii!
Elizabeth Cruz Ortiz /
jueves, 29 de noviem~de2018 04:45 p. m.Facturas CONALEP t' /
Folio fiscal: AAA 14060-67B2-48A9-A9C2-7964l5B60651A DEL 26-NOV-2018 JaSE
ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO,
aaa 14060-67b2-48a9-a9c2 -96485b60651 a.pdf; aaa 14060-67b2-48a9
a9c2 -96485b60651 a.xml
1
Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisici?nes y Servicios /'
FORMATO DE A7ACION DE SERVICIOS
DIRECCiÓN CORPO~TIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. No. de Referencia:,
oDIA-AP01C-PO-01-F007
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
CAS-061J2018
JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO
ADQUISICiÓN DE LOS INSUMaS DE CAFETERíA
Número de Hoja:
Fecha de elaboración: 27/11/2018
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de la exhibición que se liberaMonto de la
exhibición que selibera
Número de facturay/o recibo dehonorarios
Productos Recibidos Dictamen
AGOSTO A I 23 DEDICIEMBRE DE NOVIEMBRE
2018 2018~VIEMBRE 2018616/
\,"
20,689,50
14060-1 //7B2-48A9-
A9C2- tNSUMOS DE ALIMENTOS POR PERSONA,96485B606~
A
CUMPLE/'
\SJERRA SANTOS
"'4
I /
~'''' IDIRECTOR CI6~IVO\DE ASUNTOS JURíDICOS
Nombre y firma
/
liZA••F#'J':"'1VT~m'&"'a:!'''''-',~- h'llzt " .~
conalep ·;r~'c .. t¡.. (\ (o (j nn.) e\"u U .-' '._ .' ..
/ Secretaria de AdministraciónDirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas
Partida presupuestal:
Programa presupuestal:
Fuente de financiamiento:
'__": ~T~~~~;=-~ ""JJ .&lA !lA!J'?J t!r. lil tfk¿~ S'
!'~;;~~,t'~~~;t<.~ ..-- .. ~._.- ..-
...-.- _,~. __ .. -.~-~._--_._'---
:~ _.: -"..... ,. _.:.. ~':::-":7. :..-_::;.".""- ,.:.T='",:,-;.:.,.~"' .• ,-...JO ~:,:,..,.•• ''':-:-: •.. -...... ~... -. ," ," ..·.-,·"·"'....._r~~~~.·· ~_~.'.~_~ ...... :
Descripción:
NOMBRE
PUESTO
,,/
No. de Suficiencia
CALENDARIO PRESUPUESTAL
MES I IMPORTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO $ 24,000.00
AGOSTO $ 24,000.00 . ;~:'!;.';;;:S¡¡-O!l~{.?·'?", .~,:, ':" ~ f.:,;" ..~V~ \o,. _0 rv./= ..
SEPTIEMBRE $ 24,000.00 , \:lOCTUBRE $ 24 000.00 e" !\ ¡p:'~n ¡ f'~ JI D'.:'\i ~ 1",
J "~l:"·i..l' ~ ~ 2'"~·üJ<'o1.. . \,.s l~'
NOVIEMBRE $ 24,000.00, V'" J¡iDICIEMBRE s 24,000.00 /:C:-:,j.:_3Q, l._éL I 20rftil
¡TOTAL I $ 144,000.00 II ':c,~""~ _".',' •__ .~,::~ ji/ --.... .._- -'. ,'- .
22104/// L"E007 / / .
'RO"OS ~ ,,, ",""", ""0"" oro••m""'" ., m"" "j"'" '.'mO" "'O' "')."j"""0' """"""" .,Sindicatos cpn ue se tiene convenio ante el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. V
soücitft,.;: ENLACE PRESUP ESTOS /' I RIZÓ
/ X .,_'-,- AGUSTIN CEREZO RODRIGUEZ NOMBRE 1\\
ENLACE ADMINISTRATIVO I PUESTO SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA I PUESTO COORD\r4I\D-ORP\~E PRESUPUESTO y FINANZAS
Li'.'
cona/epREQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaC;;;'~'.:...I•.t':::""'''C1 ¡'·,-;:!.f~O::%':'(.il'''!N.·>'';'·~';CQ L'~'::~ i/\.:..:.;,;.'
Secretaria de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
FO-CON-03
I Otros gravámenes: 1 I1 Total: I $144,000.00 I
IAnticipo: 1 1 Autorización del presupuesto: 1 1 Existencia en almacén: NO 1
'Observaciones: Reunión Extraordinaria; Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. '
¡Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA llÁrea requirente: DIRECCiÓN CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS1
IFecha de elaboración: 13.JULlO.2018. I1 No. de requisición: S/N 1 jFecha requerida: JULIO A DICIEMEBRE 2018 IILugar de entrega: OFICINAS NACIONALES DE CONALEP
No. deCUCOP Descripción Cantidad Unidad de Importe
partidasolicitada medida
Precio unitario
22104 22100040 Café
22104 22100261 Te
22104 22100029 Azucar
22104 22100289 CJ:"-~~· Agua
22104 22100306 ¡ u·y, .' Bocadillost.,;,
22104 22100128¡
t;x;~;'_ Galletas~.
22104 22100337. ~ 'i~ ~ Sustituto de azucar
22104 22100245 l:t , Refresco
22104 22100089 11:. j Chiles en Conserva
22104 23800090 ¡2C2 ~ Pan (Blanco y Dulce)
23101 23100062 ~,¡ Pastas
22104 22100342 Nt Ensalada de Verduras
22104 22100349 ~il Golosinas
22104 22100124, ~: Frijol
22104 22100258 .,;;,. Sustituto de azucar
22104 22100267 ,Wr Tortillas de Maiz
22104 22100337 Crema Enlatada
22104 22100259 Sustituto de crema
23101 23100008 Arroz
Subtotal: $ 124, 137.93
IAnexos: 1 ¡TiPO de procedimiento de contratación: ADJUDICACiÓN DIRECTA I I.VA: 19,862.07
IMétodoS de prueba: ITipo de garantia: Vicios ocultos (defectos o calidad)
¡TiPO de garantia: Anticipo 1
IpIUr¡anUalidad: NO ¡Meses: 1 Ii I t i
Porcentaje: 10%SI
I Pais de origen: NACIONAL I
Penas convencionales:
1 Capacitación: NO IN/O
Porcentaje: 10%
¡porcentaje: N/A 1
Normas / niveles de inspección:NORegistro sanitario:
'" 1
cona lep Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGAN/9.;,ú PÚBLICO DESCENJTli\llZAOO DEl ESTADO
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Metepec, Edo. de México, a 31 de julio de 2018//Ref: DIA/1217 /2018.Asunto: Comunicado de Adjudicación Directa.Exp.: 6C.4.3/Insumos de cafetería para reuniones de agosto adiciembre del 2018 para tratar asuntos relacionados a lossindicatos con que se tiene convenio con CONALEP / 47 /2018.
JOSÉ ANTONIO DE JESÚS D OPORTOCALLE BENITO JUÁREZ 119SAN SEBASTIÁN, TONATICO EDO DE MÉXICO, C.P. 51950(722) [email protected]
Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deconformidad con lo establecido en los Artículos 26 fracción III y 42, de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento, con Número CompraNet AA011LSXOOI-E93-2018, referente al " Adquisición de los insumos de cafetería para unmáximo de SOO personas y un mínimo de 200 para llevar acabo las diferentesreuniones programadas en los meses de agosto a diciembre de 2018 para trabajarasuntos relacionados a los sindicatos con que tiene convenio ante el CONALEP ", delcual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta cumple con losrequerimientos solicitados para adjudicarle el servicio en los términos señalados en su oferta, mismoque se describe en el Anexo No. 1, por un monto máximo de $144,000.00 (Ciento cuarenta ycuatro mil pesos 00/100 M.N.) Y un mínimo de $S7,600.00 (Cincuenta y siete milseiscientos pesos 00/100 M.N.), ambas cantidad~$ con el LV.A. incluido y la vigencia delservicio será en los meses de agosto a diciembre de 2018, la fecha exacta será definida por el Áreaque solicita los servicio, previa notificación. "
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público, adjudicación que se encuentra dentro de los rangos máximos de contrataciónde operaciones que podrá adjudicarse directamente, mismos que fueron emitidos mediante oficioSA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delCONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contrataciónfue presentada por la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos en su Solicitud de ContrataciónDCAJ/1389/2018 recibido con fecha 30 de julio de 2018. Por lo expuesto, la Dirección deInfraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva acabo el procedimiento de contratación.
Por tal motivo, le solicito presentar en un plazo no mayor de dos días hábiles, la documentación enoriginal y copia para su cotejo que se describe a continuación, en las oficinas de la Coordinación deAdquisiciones y Servicios, ubicadas en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas,Metepec Estado de México C.P. 52148 planta baja, en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
d N . . /"\
: ~:~~~~~~~~~;~~:~:~U) '-""ij'zADOl\ \• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. "/"-'~'4"~~""-':~._~ \J \• Comprobante de domicilio fiscal \• Comprobante de entrega de la declaración anual del ejercicio 2017 y parcial 2018 (en su ca
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 www.gob.mx/conalcp
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOI~C!~N,·S¡'.-,:o ilÚHUCO DEseEN ,lRMILAüO DEL tSi¡\L!D
conaleDirl'ccic"1l Cl>rporalil'il dc ,\SlIlllilS ,fllrídicl>,S
('()(¡l'dit1<ll'iún de ,\.-.;j.-,;lCI1Ci¡¡ ,Jurí(]ic.\
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2000
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: Dirección Corporativa de Asuntos IFecha de Elaboración: 27/11/18JurídicosProveedor: José Antonio de Jesús Juárez D OportoReferencia: DCAJ/1389/2018Descripción del bien o servicio: Adquisición de insumas de cafetería en los meses de agosto a diciembre de2018.Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 23/11/18
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
En forma XpactadaSe cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
"Evaluaclon general del proveedor:
Excelente ( X) Si cumple con todos los criterios
Regular
Deficiente
() Si no cumple con uno de los criterios
() Si no cumple con más ~no de los criterios
TIÉRREZ AGUILERASUNTOS CONTENCIOSOS
BEAMLlNERS, SA MONEDAFACTURAS1428,14
A 785 30/11/2018 07/12/2018 Normal 599,316.68 100% 599,316.68 80,N.CRED.22251.2DECV NACIONAL
5,13289.03
B 065600051811382 28!11/2018 Licitación 33301 30 No
JUAREZDE
V'"FACTURAAAA1406
OPORTO JOSE MONEDA1%'~2-48A9-A9C2-A 30/11/2018 07/12/2018 Normal 520,689.50 100% 520,689.50
ANTONIO DE NACIONAL
JESUS96485B60651A ;1
Directa, Directa en el
Extranjero,
B 065600051811381 29/11/2018 Entidades, 22104 30 No
Ampliación Art. 52 YI
I I pago a Notarios IJUAREZ DE I FACTURAAAA1E9B I
OPORTO JOSE MONEDA D-EEOB-40E5-A 783 30/11/2016 07/12/2018 Normal 520,689.20 100 '70 520,689.20
ANTONIO DE NACIONAL 8CDO-
JESUS 71 BOOA2275D18
Directa, Directa en el
Extranjero,
B 065600051811380 30/11/2018 Entidades, 22106 30 No
Ampliación Art. 52 Y
pago a Notarios
I GRUPO XINANTEK FACTURA43877CDMONEDA
A
IMEXICO S.A. DE 782 30/11/2018 07/12/2018 Normal 523,999.47 100% 523,999.47 3·3D89-46F2-BA7D-
NACIONALC.V. 776D63DA513C
I, IIDirecta, Directa en el
Extranjero, II
IB 1 065600051811379 30'11/2018 I Erltidades. 22103 30 No
Ampliación Art.52 y \
pago a Notarios
CALZADO LEED DE I I
I1
MONEDA
I iA MEXICO S.A. DE 781 30/11/2018 07/12/2018
NACIONAL INormal 5169,412.32 100% $169,412.32 FACTURAF927
C.V.
I Directa. Directa en el
Extranjero,
B 065600051811378 30/11/2018 Entidades, 27101 30 No
Ampliación Art. 52 Y
pago a Notarios
CLOUD DATA
"'"'."'.00!PROCESSING AND MONEDAA 780 30/11/2018 07/12/2018 Normal 5298,120.00 100 % FACTURA1566
STORAGE SA DE NACIONAL
CV iB 065600051811377 28/11/2018 Licitación 31904 30 No
;'
¡¡, I z¿uu~J1'..,."M:':::"'_....~.,w~_~~~~; • 71 ,.."'fii
Pagina 2
ADMINISTRADORA
1 DE RECURSOS Y II
II MONEDA
I IA 779 I 30/11/2018 07/1212018 Normal 538,664.20I 100% I 538,664.20 \ FACTURAE30nOPERACIONES S. NACIONAL
A. DE C. V.
B I 065600051811376 22111/2018 I lici!ación 32505 I 30 ! No
Total Moneda Nacional no Negociables
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar
Totai Dólares Negociables
Total Oólares No Negociables
Total Dólares Vencidos Sin Operar
Total de Documentos Moneda Nacional
Total Documentos en Dó1ares
8
o
Pagina 3
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica/' Oli(;.\M,,\,:(Jrü;~~~le~~;;:)~!~·'~~~~n~~~r¿::;~~
// DireccIón de Administradón Financiera
FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO ICÓDIGO DAf: 7092·MAAGRF-CEGP-02.F.Ql
~conaiep
(~ {~~/D,
Fecha
/
10/10/2018 / "Folio No.
NO. DE REVISIÓN: 00
fECHA DE APROBACIÓN: 28/02{2011
07111-
INGRESO PROPIOI Fuente de financiamientoE007
/1 / t'rogramal/presupuestario7050Clave U.A.
Registro Presupuestal
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia (X V CLC ( ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco88VA
No. de Cuenta o (Iabe 0124200019720855398ANCOMER /
Beneficiario I J05E ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO/ ICódigo de Barras I / I No. de empleado I I
RFC,
JUDA650214T17 V/ No. de Contrato o Convenio CA5·061/2018 tl//
Valor del bien o No0e créditoI.V.A de nota de Otras Impuestos
Retención 1. VA N;>O'a pagarservido
/I.V.A.crédito retenidos V, retenciones
I 20,689.sDV 3,310.32// 0.00 0.00 0.001 0.00 / 3,310.32// 20,689.5011
I (VEINTE MIL5EIsCIENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)/ /,- I/ /
Por concepto de IPAGO DE LAS FACTURA AAA132FO-D6F4'4669-887B'4877DD42BFDF~QUIS1C10N S/N, SUFICIENCIA IP-2018·74 REUNION 4 DE 6/ I/
/
Crave presupuestaria Descripción
l1l5X2018252004 E007 22104 1415007050 I~Z~~!OSalimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y----- -;;=flt~des.
llLSX20182S204W13990811lS007091 [yROGAClONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCiÓN I.VA)
fr'9porte
1//3,999821/
1/ '3,31O.d/
0.00
I Total
0.00 ./
20,689.50V'-. """::,; __ Yo.Bp., Fiscalización.. .,"-
v)UC.MARIA DE L05 ÁNGELES sÁNCHEZ CRUZ
//
/
Va. Bo. Presupuesto
/ ,A.utoriza
Nombre y Firma .~ ~ Nombre y Firma
COORDINADORA DE AOQUlslCIONEs y SEVICIOs DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES
Puesto Puesto
RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor;
Uso eFDI:
// ,
I /JUDA650214TI7/.. j'JaSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D
OPORTO 1" /CNE781229BK4 /
COLEGIO NACIONAL DE EDUjlÁCIONPROFES IONAl TECNICA /
Gastos en general
Follo fiscal:No. de serie del esO;
Código postal, fecha y hora deemisión:
Efecto de comprobante;
RégImen fiscal:
AAA1BEEO-67B2-400E-BA21-C'Y'FEEF30073
00001000000403258748 ,,/
51950 2018M10~08 18:36:55/(
Ingreso
Incorporación Fiscal
Conceptos/
/;$ 20,689.50l/.'
$ 3,310,32// ,$ 3,310.32/,/
$ 20,689.50/
IVA 16.0000%¡VA
SubtotalImpuestos TrasladadosImpuestos retenidosTotal
Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:
Clave del productoNo. Identlficacl6n I Cantidad I/~aved' 1 Unidad Velar unitario 1 Importe I Descuento I No. de pedimento INo. dft cuenta predlall
ylo lervldo unIdad
90101600 75 XPK PAQUETE 275.86 20669.50 I/
BaseTipo Tasa o
~puelto TIp.Factor Cuota
ImporteDe$crlpdón INSUMaS DE AliMENTOS POR PERSONA 1/ IVA Traslado 20689.50 T,~ 16.0000% 3310.32
IVA Releneion 20689.50 T.~ 16.0000% 3310.32
Sello digital del eFDI:
HZ8aE5jBQ7XDXsVNgEbIWd+5KUVNE9uvDgyBaln1Z0RyOy5NY3Rb2fGoqBWewewGoZPbX801bhccsK35hhl5PRAe3CemU/wribpa2PUoosElueQuvSvESKsTklun4xEfKwOfzcbHBzReoklQFNYr7yYOmxHo+pkKvYH1ViEgE2g5aYeFSjlhmlOcU6d6plk6ZBqnsmfbc8wYkzbOdN70nl3bV3N6CtzAsagAflIJk9KphwCMnWohldwWOOzgwxdlln+zbn6x4Td+fOmcsEgKoK0793yirr9hsEru7cUqyMIJB2cdAX800hf8jGl6jxd+Yowi+ZSnUkkkys71 +qiA==
Sello digital del SAT:
UUFxUfhqWcI+GkcJq6c7kOAWj1+rdieseWAz.3CVvftOPkHoKdtNJSgdwWZzhfcmHJF7lfAq37IQzz7KHvXJ+sezsrX4vq20GERWIFbm5TJlfGVsvYN+c44pHyFUvsSYZdeUu17s+XkI2R1FTIKIRnptaa9TBlp95U3grJik9zYHSHPm14ZKsfeZ5nkxTCf3271xpyCWxCh6Bn8PMVp205hihsVkQlosmZwrOmaR4rYxif5X5mkzZoql4QMiWQYddiElfhySiflxeKMjSR1PCc52óLdFavS4e5LXETiPq9c1cW6uPwfSfSMC63zKyuUhIYOfuGLDIWnuZkQ9FC3QZQ==
Cadena Original del complemento de certificación dIgItal del SAT:
!l1.1IAAA1BEEQ...67B2-400E-BA21-C4FFEEF3007312018-10-o8T1 B:44:29ISAT970701 NN3IHZ6aE5jBQ7XDXsVNgEbIWd+5KUVNE9uvDgyBaln1ZORyOy5NY3Rb2lGoqBWewewGoZPbX601bhccsK35hhl5PRAe3CemU/wrlbpa2PUoosELueQuvSvESKsTklun4xEfKwOfzcbHBzReoklQFNYr7yYOmxHo+pkKvYH1V¡EgE2g5aYeF5jlhmIOcU6d6plk6Z8qnsmfbc8wYk2bOdN70nl3bv3N6CtzAsagAf7IJk9KphwCMnWohldwWOOzgwxdlln+zbn6x4TdtfOmcsEgKoK0793yirr9hsEru7cUqyMIJB2cdAX800hJBjGI6Jxd+Yowi+ZSI7Ukkkys71+qiA==j0000100000040325874BII
RFC del proveedor de certIficación; SAT9707D1NN3 Fecha y hora de certificación: 201B-10-oB 18:44:29
No. de serie del certlficado SAT 00001000000403258748
,i,·,¡,,,:¡,<iliK'i6\l ;;;sí como(~tjmp~-fn~{r¡ a fas cla~lSu¡~*S
d '(r~rcite (k~ P~Jo.
~quei-",~ ('ll'.:>ríi!:. ;/\t> .)"'-7"11 ',.1',", ~
k:(f) '~~mRHs
/ / KJI / /u / do/,
UOUU065fJ, I I
1/ / /J.Iv¡ {ij//r:'('~i
, I!' /Este documento es una representación impresa de un eFDI;/ Página 1 de 1
No. de Referencia:Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones /Coordinación de Adqyisici?nes y Servicios /'
FORMATO DE ACEI7fACION DE SERVICIOS/
DIRECCIÓN CORPO~TIVA DE ASUNTOS JURiDICOS/
oDIA-AP01 C-PO-01-f007
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
/CAS-061/20la/ /
/
JOSÉ ANTONIO OE JESÚS JUÁREZ D OPORTO/ /
Número de Hoja:
Fecha de elaboración: 09/10/2018
Descripción del Servicio: AOQUISICIÓN OE LOS INSUMOS DE CAFETERIA íi
,f'
Monto de la Número de facturllVigencia del Fechll de entrega
Numero de la ell;hlbi~lón que se libera ell;hibición que se y/o recibo de Productos Recibidos DictamenconITalo del Servicio
libera honorarios
/ /
¡;5DE / ~18EEO~,//AGüSTOA l' 6782-400E·
DICIEMBRE DE ,¡OCTUBRE / OC~E 2018 20,689.5~/ BA21~ INSUMOS DE ALIMENTOS POR PERSONA ,'/ CUMPLE2018 2016 , C4FFEEF3007
11///\ 3
.'
,: "'" /MTRO, IVÁN HER.(,\;;i~SANTOSLIC. FER~ANDO G~REZAGUI~ERA // .~ h /~: /I ~; ./~' .'
\ \',
DIRECTOR9-0RP~~~ SlJ!<TOS JURíDICOS
"~~ ~> ~ "~? ¿"
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO!lC,\N¡';"'~() f'UI:H;( o l)[S([N r~M.'l.'100Llrt fSlAlJÚ
conalepDirección Corpuratil'a de Asunto,s .Jurídicos
C(Jordinilt'iúll de A~btl'l1cia ,Illl'Ídk,1
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: Dirección Corporativa de Asuntos IFecha de Elaboración: 09/10/18JurídicosProveedor: José Antonio de Jesús Juárez D OportoReferencia: OCAJ/1389/2018Descripción del bien o servicio: Adquisición de insumas de cafetería en los meses de agosto a díciembre de2018.Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 5/10/18
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple
No APLICASí No
La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
XDactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observacíones:
..Evaluaclon general del proveedor:
Excelente ( X) Sí cumple con todos los críteríos
Regular""
() Si no cumple con uno de Ids.criterios
Deficiente () Si no cumple con mas de uno de los criterios
/
/f
FERNAI'.j~~~UTIÉR ·.·.Z AGUILERACOORDINADO \E ASUNT) CONTENCIOSOS
'''------'''/
~ ~
--- --_ ... ---I I I IDirecta, Direcla en el
Extranjero,S I 065600051230053 I 11/1012018 I Entidades. I 33104 I 30 I No
Ampliación Art. 52 Y
pago a Nolarios
COMERCIALIZADO II
FACTURAC23D832
I AA DI ESGA S.A. DE 11/1012018MONEDA 2-G05B-479B-
A 648 18110/2018NACIONAL
Normal $39,135.21 100% $39,135.21ADEF-
C.V.16CEan3B67A
Direcla, Directa en el
Extranjero,
S I 065600051230054 I 11/10/2018 I Entidades, I 21101 I 30 I NoAmprtación Art. 52 Y
pago a Notarios
AARENDQMOVll
I I MONEDA I I $169.05B.40! II DE MEXICO. S.A.!FACTURAFAMEFA6
A 649 11/10/2018 1811012018NACIONAL
Normal 100% $169,058.40 0553DE C.v.
Directa, Directa en el
Extranjero.
• 1 065600051230055 \ 1011012018 I Entidades, I 32505 I 30 I NoAmpliación Art. 52 Y
pago a Notarios
JUAREZ OE
/ FAC~AAAA1BEEOPOATOJOSE MONEDA
A I;/ 650
11/1012018 18/1012018NACIONAL
Normal $20.689.50 100% 520,689.50 ~e2-400E-eA21.ANTONIO DE
C4FFEEF30073JESUS
Direeta,-D:recta en el
Extranjero,
S l 065600051230056 \ 1011012018 \ Entidades, I 22104 I 30 I NoAmpliación Art. 52 Y
pago a Notarios
Total Moneda Nacional no Negociables
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar
Total Oólares Negociables
Total Dólares No Negociables
Total Dólares Vencidos Sin Operar
Pagina 2
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ,",' :,'''/,;,\'') >·"c' T':! Y:<Ulfr<·\i.I;:-,~O() Dfi. Esr"ooo
co!",afepo FORMATO PARA El EJERCICIO Del GASTO /
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP-02-F·Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APR08ACIÓN: 28/02/2017
Fecha 05/09/2018 //
,~Folio No. U6310TIpo de Operación Cheque ( I Transferencia (X) / ClC ( I Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria BancoBBVA
BANCOMERNo. de Cuenta o (labe 'j 012420001972085539
No. de empleado I I~~===/, CAS·061/201B ~ ;
!/
1
No. de Contrato o Convenio
JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTOI
Código de Barras
RFC
I~/ I.V.A de nota de Otras Impuestos , ~c
/' I.V.A. No '8 de crédito . Retencion LV,A. N o a pagar
servicio crédito retenciones retenIdos
Beneficiario I'-------¡:::::======::::::¡-----;===:;
Valor del bien o
I 20,689.50V 3,310,32V 0.00 0.00 0.001 0,00 / 3,310,32V 20,689.50/
/,_R_e"'g_is_t'_o_p_'__e__sue,:p__u__e__st"a__I , , v.:;7.,e'""'Co;¡;g"'a¡¡m¡;-a"------',----------'-------, /Clave U.A. 7050 . E007 Fuente de financiamiento INGRESO PROPIO
presupuestarlo
Clave presupuestaria Descripción Importe
l1L5X2018252004 E007 221041415007050 IProj-6ctos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y---- ~tj~des.
39908 §RÚGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.)
I Total
// .. Z3,999,8Z ,,;;V / //!/ ·3,31O.3Z /
0.00 /
0.00l/20,68950
Va.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
Solici1)' Aü~oriza! 1
UC.MARIA D~S ÁNGElES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma
/COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSEVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES
Puesto Puesto
RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFOI:
JUOA65021-yrí71
JOSE ANTjilNI0
70E JÉSUS JUAREZ o
OPORTO! '
CNE781229BK4, /
COLEGIO NACIONAL DE EOj'ÍCACIONPROFES IONAl TECNICAj
Gastos en general
Follo fiscal:
No. de serie del CSO:
Código postal, fecha y hora deemisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
AAA132FO,06F4·4669·887B·48770D42BFOF
00001000000403258748 /,/
519502018·09·1117:35:30
Ingreso
Incorporación Fiscal
Conceptos
I /Clave del producto
No. IdentlliCllclón I Cantidad I¡e.... " I Unidad Valor unlt.rlo 1 /Amporte ¡rlJcuento 1 No. de pedimento INo. d. cu.n~ Plltdlaljylo urvlelo unidad
90101600 75 XPK 215,86 20689.50 I
Impl.lfilSlo TIp. BasoTIp. Tasa o
Import.DelJerlpclón INSUMaS DE AUMENTOS POR PERSONA
Faetor Cuota
IVA Traslado 20689,50 T,~ 16.0000% 3310.32IVA Reloncion 20669.50 T,~ 16.0000% 3310.32
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:
Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una soja exhibición
SubtotalImpuestos TrasladadosImpuestos retenidosTotal
IVA 16.0000%IVA
$ 20,689.50,(;':$ 3,310.32</$ 3,310.321
$ 20,689.50
Sello digital del CFOI:
eXn+wJ64URy6q6GpUwORJ9Y3COpCUUZIGaPA9z0j136Z0S:Z9c59ZWZTFnB9AVLhKwCAP+Aw80aIz2hr2SUzCq2dc7WXAgkGGJxOUvm82NUOCXvct27lW3SBV+WJq6ZRN7rW2EcI93rl82jYKEJUicXQyCuPGmm4kUajRozLyhYrhrEdD6PSBxppOtV4eC/cUo/SHAxwuUwfLcR4dEIHSgOOQlpNC9VBZIPk8c3WYNtmYz:.N30h5EbgV70SBIWm2Habe60X2RelmsZBlpqmcXr1RupxkcDegS6lL8rNPVasWblgtAH5r5HriXnW4rqw1rpvTq6ln+m3g61LMAGa510"''''
Selto dlgllal del SAl:
cxq/9J+liAVHmC/SdETNLUsaBnjr1gtLZiOwOqg+vEZLwZ67nZCVBa8xW11fCbelBlMqPkJOPYnaFQF7JlEJ9FlIA71gdBYff89mpuwwcH6qU43MX4pNkw3ygEx+VlswM5qUl+IJAMrQmLXSJ3Ji49XQTEETC1QEgRJ+psQibCHAFlrlspQ5LJ1xWKKxrtdnYckZKfzj/bv3q6wRwVzTMHD8EUYT2tmGUWOPUvckvJBPUufpjLI6zUU7QxRJ54MDZxNTSTeOz06eB9fJdxAMUORDHDHKFPfFvJNyd2ATjFUI+2FFfQKfmYhAAP7ouUs1rGdNfA1njByFakFWQoNw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
111.11AAA132FO·D6F4-46Sg.8B7B--4877 DD42BFDFI2018·09·11T17 :39:1OISAT970701 NN3IeXn+wJ64URy6qBGpUwDR/9Y3COpCUUZIGaPA9zDj 136Z05z9c59ZWZTFnB9AVLhKwCAP+Aw8Qalz2hr2SUzCq2dc7WXAgkGGlxDUvmB2NUOCXVCI27fW3SBV+WJq6ZRN7rW2EcI93rf62jYKEIUícXQyCuPGmm4kUajRozLyhYrhrEdD6PSBxppOtV4eC/cUo/SHAxwuUwfLcR4dEIHSgOOOIpNC9VBZlPk8c3WYNlmYz:.N30h5EbgV70SBIWm2Habe60X2RelmsZBlpqmcXrfRupxkcDegS6lL8rNPVasWblglAH5r5HriXnW4rqw1rpvTq6ln+m3gB1LMAGa510"''''I0000100000040325874811
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09·1117:39:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
•.~ () stIIv}cio, ¡XX kJ queó¡; ;¡¡ ~'uanj,q i '
1)0 tr'¿¡r,j\e,;;
Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO!1GAN.'),'.!O í'Ui-JUCO IJfSC/NIRMI!.';!X) DEl fS1ADU
conalepj)jl .....:LTil·Hl (.','rpul:llil'd dc .\:->lllllcJ> ,Jllrjdil~<!"
C'IL;I'(¡¡[J~wi('¡11 .k :\_"í,"II.'III·ia .Jmidj'\l
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales ylo Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2000
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: Dirección Corporativa de Asuntos IFecha de Elaboración: 12/09/18JuridicosProveedor: José Antonio de Jesús Juárez D OoortoReferencia: DCAJ/1389/2018Descripción del bien o servicio: Adquisición de insumas de cafeteria en los meses de agosto a diciembre de2018Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 6/09/18
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
Si NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
XI pactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
.,Evaluaclon general del proveedor.
Excelente
Regular
Deficiente
( X) Si cumple con todos los criterios
() Si no cumple con uno de ios criterios"-
() Si no cumple con m~.~. uno de los criterios,".'- ..
."-'
FER~ANDO~RRE~AGUILERA
"". ,1.....,,~"_.'
---Oconalep 947600
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACJON PROFESIONAl TECNICA
DUARTE PIÑA ARACELI
La autentlflcación se llevó a cabo con éxito
~
-~-
México, D.F. a 17 de Septiembre del 2018 ---------.------ 16:44:10
Moneda Nacional
A 1710912018 24/0912018MONEDA
NACIONAl
50.00
520,689.50
50.00
Normal
Dólares
o
50.00
so.OO
$0.00
520,689.50 100%
Pag"lna 1
~
-- - --_ ... -- - --_.... ---1 I j I I I ¡ ! i
Total Oocumentos en Moneda Nacional
Total Moneda Nacional Vencida sin Operar
B 12/09/2018
Directa, Directa en el
Extranjero,
Entidades,
Ampliación Art. 52 Y
pago a Notarios
22104 30 065600050954628 No
Pagina 2
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica",(; .., .; ';,',-'1,' ,- -ii, ;c.::: U¡:SClN u.-',(!l/,UO Ve, ,'5T.1CO
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP·02-F-Ol
NO. DE REVISIÓN: 0<1
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
Secretada de Administración
Dirección de Administración Financiera
//
,¡//FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO/
conalep
'"Fecha 05/09/2018 /' FoliaJ\lo.
,j ~ u5958Tipo de Operación Cheque I ) Transferencia I X 1/ CLC ( ) Billete de depósito I )
Cuenta Bancaria BancoBBVA
No. de Cuenta o Clabe 012420001972085539BANCOMER /
Beneficiario 1 JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO /
Código de Barras I / I No. de empleado I IRFC I JUOA6S0214TI7 1/ No. de Contrato o Convenio I CAS-061/2018 }¡/~
Valor del bien o/ LVA NOJ'de crédito
r.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención J.V.A. Neto1i pagar
servicio crédito retenciones retenidos / ,e/I 41,379.00V 6,620.64V O.OD 0.00 0.001 0.00 ,;620.641/ 41,379.001,
,I (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA yNUEVE PESOS 00/100 M.N.)/ / 1P d /:AGO DE LAS FACTURA AAAIABS9-42AE-48D7.AB8F·lE4ESD7EB64sfr AAAIC5BC-D92C-4419-8EBO-A4830374AA7B!REQUISICION S/N, Ior concepto e SUFICIENCIA IP-2018-74 REUNIONES 1 Y2 DE 6
Registro Presupuestal IClave U.A.
1I:r t'rogramaE007 I Fuente de financiamiento INGRESO PROPIO
/7050
presupuestario
Crave presupuestaria Descripción Importe
l1l5X2018252004 E007 221041415007050I)Pductos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y
1/</47,999.64,../
[.ént¡sJa'des. / ,/ / '/
39908 plOGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCiÓN I.VA) V -6,620.64 /0.00
0.00 /I Totar 41,379.00
Vo:Bci. Fis'cálitación -- --- ~- .......'~.. ,-, Va. Bo. Presupuesto-~ . .... ~ ~ .
- .._-".---- i.-.._---,
Kb,·rl ;¡f) ,-_:::::'-",-.." .. --~~ ..._~,-~ i:/'1 \ -'-'
I. \)~.
I\¿/J)~) 20 18 \{J,V/. V /,y ,-- .. _- .~
"'--~---_ .....,
,;1<1
", ;_.I
SOIi<;/ta Au,to-riza I
( 'Y' 'í/ I J\'l/'I '1/A
UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EN H.P. B<LÉN~pí~zÁLVAREZNombre y Firma ./Nóro!i~f.ma "
COORDINAOORA DE ADQUISICIONES YSEVICIOS DIRECTORA.DÚNJ'llA<STRlJCTURA y AD.duISICIONESPuesto 'Ru..esto ~
./
RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso eFOI:
JUDA650214rI7/'/
JOSE ANT9NIO OrJESUS JUAREZ O
OPORTO/' ICNE781229BK /
COLEGIO NACIONAL DE EDUj2::.\CIONPROFES IONAl TECNICA ,/
Gastos en general
Folio fiscal:
No. de serie del eso:Código postal, fecha y hora deemisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
AAA1C5BC~D92C-4419-8E80-A4830374AA78/
00001000000403258748
519502018-08-2217:56:10
Ingreso
Incorporación Fiscal
Conceptos
//'$ 20,689.50//$ 3,310.32"/ /$ 3.310.32 /': /
$ 20,689.50//
IVA 16.0000%IVA
SubtotalImpuestos TrasladadosImpuestos retenidosTotal
Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:
Clave del productoNo. IdentificacIón I Cantidad I Z;d' I Unidad Valor unitario I ~..rt. I P"~"."to ¡ No. de pedlmanto 1No. de cuenta predla'ly/o servicio nldad
90101600 .- 75 XPK 275.86 20689.50
ImpuI'ISlo Tipo BaseTipo Tasa o
ImporteDescripción INSUMOS DE ALIMENTOS POR PERSONA Factor Cuota
'VA Traslado 20669.50 Tasa 16.0000% 3310.32'VA Reteneion 20689.50 Tasa 16.0000% 3310.32
Página 1 de 1
Sello digital del CFDI:
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Sello digital del SAT:
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Cadena Or[glnal del complemento de certificación digital dal SAT:
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RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018--08~2218:00:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Page 1 of 1
-'i-,ml 'i"nio:l . i:-'-' ,::ncuJing l' ·,'f-~¡'ji' """1" ,10-, l': . "";:(';]'0"3.3" ·'2018-0S.22T17:S6:tO"-;~,;;,; .,d1170LGOp51Hj k961 EP507iJV.lWRll f1si ws8h RES}'K IZzRCq 11 BeHO.~Vil rr+ xrk FCGu pRuq PdSx2 kbzXHyO l'+gu+11 FLoi7wXa Rm Vi (ma6fi\[p xbnf8 KGgg IS;!',)r:¡ ~11' \,~,l "03"" ll':'~(liiin,.I<l'-"00001000000403258748" St:»TOi;l! '''20689.50''(';:ni ¡,¡,\ "¡\HIGVzCCBD+gAwIUAgIlIMDAwMDEwMOAwi\'IDAOMDI\'IyNTgJNDgwIlQY.J({oZlhvcNAQELRQAwggGyi\ITgwNgYOVQQI)J)c9RLkí\luIGHlb,\1'111' d~. '0 MXN"' ')1;,1 ""20689.50' ";'10 ,U~(~(1¡'I!W)I_l;lIli<:'-" 1" :\:·,;!\\d(lP:l~~I)-'·' PUE" : ,.1:;::1;-1'- :,p'"di,~in:]--'''51950'' \.'¡: ,,,;¡'i;ini¡i,,'c::::i'l! .. hltp://www.sat.gob.mx/cfd/Jbtt.. :lfwww.Sflt.gob.mx/sitio intcructlcfd/J/cfdvJJ.xsd" ">
:~!'di L')~i,;'li ¡Z;~¡mC:!lI':;:;c:d "621" :'<"ml1r:-c"JOSE ANTONIO DE JESl!S Jl!AREZ O OPORTO" ¡~ Ir. -".IUDA650ZI4T1T;:~ I .: ;Pt,¡;\ "ii~k,>-'COLEGIO NACIONAL DE EOUCACfON PROFESIONAL TECNICA" Ri~:'~ 'CNE78IZ29HK4" ,,)(TCH"'''GOJ''i'-.~!;J¡ '''~''-'i >\~;,
"20689.50" \";\i(lJI, '¡¡;¡;lri,,'''275.86'' rk~':¡i¡)(,:iiJl1 "INSUi\IOS DE ALIMENTOS POR PlmSONA" ii,\-,,;i¡'!lid;\d '''XI'K''"90101600"
-:¡;rd¡.'¡'r~bl;¡(L) ¡'\Il)n:k~" 3310.32" 'r':1<t(}CUl)i;I','·"0.160000" '¡':¡1'.l!':k!<,[","''Tasa'' ¡l1lp\lC\!(l'~"002' il:L,'- "20689.50"/>'Jdi:I'r:lSbdo';>
C::crdi [(cl<,:nciOI]. ~>:i cc ldi:imjlllc:;[(1:
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-cidl' Ti':\,bdi\s"·c-Lli: I'r:r;bd,) h1¡X,¡k '''3310.3Z'' !';iq()lOL:"l:l~ '0.160000" Ti!), :I'.:h\' "TlIS:I' ¡ npu-:,i¡ "~"001·'/:;.
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</,;:l!i:Cpl1lpL.:m-':lirl);'::/-.: Il]; 'C '\lnl'l"ll:ll1k>
COI 1/lÍ'. IT r 1'" lO'
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura yAdquisiciones //Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACiÓN DE SERVICIOS.
oDIA-AP01C-PO-01-f007
Unidad Administrativa:
Numero de Contrato: CAS·06112018
.1RATlVA DE ASUNTOS JURíDICOS No. de Referencia:
Numero de Hoja:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ O OPORTO
AOQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DE CAFETERiA
Fecha de elaboración: 22/08/2018
Vigencia delconlralo
AGOSTO ADICIEMBRE DE
2018
Fech~ de enlregadel Servicio
10CEAGOSTO DE
2018
N~ml!ro de ~ nhibiciónque Sil libera
AGOSTO (1/6)
Monto de la 1!~Il;bición que 1>elibera
20,689.50
Número de fach'ra ~Io
recibo de honorarios
1C5BC-D92C44l9-8ESo
A4830374AA78
Produdos Recibidos
NSUMOS OE ALIMENTOS POR PERSONA.//
Dictamen
CUMPLE
(\LIC. FrNANDO~RREZ ",-GUILERA
¡
\COORDINAboR DE ASUNTOS CONTENCiOSOS
Nolll!>re, fi:"'A y puost<\dAl ruponsabl<¡ dn la raviaion del urvicio
f~ ~¡;;' 0'.1
HERf.M.tlSIERRA SANTOS
DIRECTORS#Rf.~O DE ASUNTOS JURíDICOSNo::>bre y U J Ponnab1& de 14 unidad adlltinistrntivA
/
RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:
JUDA650214Tl'lIJOSE ANT~IO DE)ÉSUS JUAREZ D
OPORTO~ j' ,CNE781229BK4, ~'COLEGIO NACIONAL DE EOU ACIONPROFES IONAl TECNICA
Gastos en general
Folio fiscal:
No. de serie del eso:Código postal, fecha y hora deemisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
AAA1AB5Q~2AE:~4~D7~AB8F~1E4E5D7E8645~//000010000004032-58748 //. .
519502018-08-2218;00;30/
Ingreso
Incorporación Fiscal
Conceptos
,/
/',/$ 20,689.50///'
$ 3,310.32«.. /$ 3,310,32/ /
$ 20.689.50:/
IVA 16.0000%IVA
SubtotalImpuestos TrasladadosImpuestos retenidosTotal
/
Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:
" /'-Clave del productoNo.ldentlficoclón I Cantidad I/.:';,¡ I Unidad Valor unitario I/Imp,", 1 ~e5cuento I No. de pedimento ¡No. de cuenta predio' I
yl0 servicio unIda
90101600 75 XPJ{ 2:75.66 20669.50 /
INSUMOS DE ALIMENTOS POR PERSONA /Impuesto Tipo Base
Tipo Tasa o ImporteOlllcrlpelón
Factor Cuota
IVA Traslado 20669.50 Tasa 16.0000% 3310,32IVA Relen~ion 20669.50 Tasa 16.0000% 3310.32
Sello digital del CFDI:
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Pagina 1 de 1
,,o"
/Este documento es una representación impresa de un CFDI
Sello digital del SAT:
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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
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RFC del proveedor de certificación: SAT970701 NN3 Fecha y hora de certificación: 201tM>8·22 18:01:45
No. d.(-"",e del ,ert;n,.do SAT 00001000000403258748 (0/09.ha/J'OOOUr¡'')~
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Page 1 of 1
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<¡;t'di: R':¡'~I'<;¡iH1 Irl\por;<,:'~"331 0.32" I'Jc;:iUC '.iOI;I---"0.160000" Ti 11.'1': .1('\Or-'" Tas:t -, Il11puc;::¡{\,!'002" 1):i~;,;-,,"20689.50'"¡·'
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'.-lcl·di ('¡'!VXjl("'--'
¡:Aal (1111)1 i':·';¡I,";rLl~I:tdad(,,;-' '3310.32" rolall n DU<:o'!< h'{::k;I\ld< h-~"33 10.32">
';;:id' ¡·;·:r;.:;¡(;i"ll iIl1!'''I'!' '~"331{J,32" Impu<::;¡,,-- "001"<~ IJi F~,c:ll,_,i\)I);",,>
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i¡;iJi,' -l' ¡~bl~¡d(),>;'id'di IIllPU':.'iI_h"·'<:;t(ii :C()lnpl~n)'~'nlo>
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h)ti,,-'" 1808200000007.:136"';'·"¡I'd I'inlhrc:l' i<;<:;,11 )igiral V,,;r:;ioll ," 1.1"' \,-;i:"<:h,,m~ll,ül':1I iOil""'htlll://www.:'llIt,gob.mxffimbrcFiscall>igitlll
http://www.sat.gab.mx/si tio_in ternct/c rtlffiln b reFisCllll>ígi talfrim brcFisea Il>igit:t Iv11.xstl"''; ~ 11 uS \ 1"'"" 1N liOI'qZtw9+ 8c09kn l(X 1j kpOI,OZ" Vn8FSrG"~lI2W+p61j6nclTRkmdom/scn610emn'(HVoc[VOk uCNyt (1Ll\.-fqegil)1qn9Zy r ERf79S KM;-c.;oC\; f't i i'i ~ ,¡JoS;\ T '''''0000 I000000403258748'"S<:I toCi- D"" RLOWPZollvrd87sCI w9iS06xWOXh5JOI'MyRwfM/Cu/11l86VwOxTlIlc IlsKHll1c94xRIIWEI'gI6M8.JORIlDo2Kn+tJqX.~9dm,,¡\IVIHoln... (Rl(;i"-'.1\(:"rti f "SAT970701 NNJ" F~chaTil11hrad'F-"2018-08-22TI8:01 :45" l' 1:11 ),," AAA IAR59-42A E·48D7~An8F~1E4E;SD7ER645'
-/¡;idi C'i'ml)l~nh:n(;)'>
-':!c.:ldi. C,,1Inpn)iJ'lnk"
No. de Referencia:Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica .Dirección de Infraestructura y Adquisiciones /Coordinación de Adquisicio~es y S~rvicios //
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS/ / .
DIRECCIÓN CORPqR.t:.TIVA DE ASUNTOS JURiOICOS /"
oDIA·AP01C·PO·01·F007
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
/- ./
CAS-061f2018 /
JOSÉ ANTONIO DE JESUS JUÁREZ D OPORTO --;;;
Número de Hoja:
Fecha de elaboración: 22108/2018
Descripción del Servicio:
/
ADQUISICiÓN DE LOS INSUMOS DE CAFETER1A //
DIRECT';¡;:R,rCOR~ORATIVO DE ASUNTOS JURiDICOS. .NorU!:-& Y ti lL/d'.. l respo... able de la uoidod adl>iniscr"ti""
COORDINADO~EASUNTOS CONTENCIOSOS
lIombro. Ur.." y PUtUco del 'l;:ospo.... ablo de l~ r""l$i6n del SBrvioio
Vigencia del Fecha de enl'''ga Número d" la e~hib¡ción Monto de la exhibición que se Número de factura ylo Productos Recibidos Dictamencontrato del Servicio que se libera libera recibo de honorarios
,// /
AGOSTO A 13 DE /~GOSTO (2I6) / AAA1AB59-42AE-,
DICIEMBRE DE AGOSTO DE 20,689.50 48D7-AB8F- !~~UMOS DE ALIMENTOS POR PERSONA CUMPLE,
2018 2018 j 1E4E507EB645 ,
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/LIC. FERN(NDOGUT~AGUILERA /
~ / ' \\ .,/ .\ ~, 1._...-/
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;:.<'>"
Elizabeth Cruz Ortiz
De:Enviado el:Para:Asunto:
Datos adjuntos:
Elizabeth Cruz Ortlz //
miércoles, 5 de septi)lrhbre de 2018 05:33 p. m.Facturas CONALEP j
FACTURA FACTURA AAA lAB59-42~E-48D7-AB8F-lE4E5D7EB645 Y AAA lC5BC
D92C-4419-8EBO-A4830374AA7B'DEL 22-AGOSTO-2018 DEL PROVEEDOR ANTONIO
DE JESUS JUAREZ D OPORTO /
aaal ab59-42ae-48d7-ab8f-le4e5d7eb645.pdf; aaal ab59-42ae-48d7-ab8f-l e4e5d7eb645.xml; aaal c5bc-d92c-4419-8ebO-a4830374aa7b.pdf; aaa 1c5bc
d92c-4419-8ebO-a4830374aa7b.xml
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