FASE 7

PLAN DE PRODUCCIÓN

Proyecto de lavandería

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ÍNDICE

Descripción de la prestación del servicio.

Programa de prestación de servicio.o Ingresos de lavado normal y en seco.o Ingresos de planchado.o Ingresos por el servicio a domicilio.

Necesidades de recursos para la prestación de servicio.o Inversiones necesarias en inmovilizado.o Suministros y servicios exteriores.o Costes fijos o Costes variables

Plan de aprovisionamiento.o Proveedores y criterios para su elección

Gestión de existencias Bibliografía y gestiones realizadas

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DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El cliente se pone en contacto con nosotros para solicitar nuestro servicio. Lo puede hacer viniendo personalmente a la tienda, por teléfono o a través de nuestro e-mail.

Si viene personalmente a la tienda: la persona encargada de la atención al cliente lo atenderá y éste nos especificará el servicio que necesita. Pasaremos a registrar los datos del cliente a una base datos, donde anotaremos además de los datos personales del cliente, las prendas que nos trae y el servicio que hay que hacerle a cada una de ellas. Se imprime un doble ticket con los datos de la prenda, servicio, teléfono del cliente y número de referencia. Uno se le entrega al cliente y el otro se grapa a la etiqueta de la prenda. Se le dirá el día a partir del cual la prenda quedará lista para recoger.

Si llama por teléfono o vía e-mail: Se recepcionará el servicio tomando nota en la base de datos. La recogida y entrega a domicilio la tenemos planteada de manera que visitamos un día cada pueblo. Siempre será a partir de las 18:00 horas aproximadamente. En Montijo y Puebla de la Calzada este servicio se hará todos los días excepto los sábados. Se le dirá al cliente el día y la hora aproximada de la recogida.

Cuando se recoja la ropa en domicilio se llevará un talonario para anotar el servicio que hay que hacerle a cada prenda; se le dejará una copia de éste al cliente y otra se le grapará en la ropa. Se le dirá el día en el que se entregará.

La ropa se separará en carros dependiendo si es para lavar en seco o normal. La de plancha se pondrá en una mesa de planchado.

Las personas encargadas para cada servicio recogerán la ropa y procederán a su limpieza, secado y planchado según lo demanden.

Laura embolsará las prendas y las pondrá en el perchero o las colocará en las estanterías.

Cuando el cliente viene a recoger la prenda, nos entrega el ticket, nosotros entregamos la ropa y cobramos el servicio.

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Todo quedará registrado en la base de datos.

La que hay que entregar en domicilio va junto con su ticket. Se entrega al cliente y se cobra el servicio.

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

En nuestro negocio tenemos dos temporadas diferenciadas; alta, desde abril a diciembre y baja, desde enero a marzo.

Hemos separado la estimación de ingresos del siguiente modo: Ingresos de lavado, ingresos de planchado e ingresos del servicio a domicilio. Hemos concluido todo en un cuadro resumen.

A continuación vamos a explicar las estimaciones seguidas para el cálculo de cada uno de ellos.

INGRESOS DE LAVADO NORMAL Y EN SECO

Para estimar la cantidad de cada tipo de prenda que sale cada mes hemos tenido en cuenta los datos de las encuestas y la información de las lavanderías.

También hemos considerado que todas las prendas del mes de enero llevan incluidas un descuento del 15%. Suponemos que las personas que demanden nuestro servicio se les harán este descuento por ser la primera visita.

Adjuntamos un cuadro resumen con el nº de prendas y los ingresos mensuales. En la hoja de cálculo hemos estimados los ingresos especificando el precio de cada de prenda y el nº de lavados que realizaríamos aproximadamente.

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CUADRO RESUMEN

LAVADO NORMAL Y EN SECO Nº DE SERVICIOS TOTAL EUROSENERO 226 1309,85FEBRERO 210 1437,50MARZO 219 1504,50ABRIL 689 7216,00MAYO 681 7102,00JUNIO 797 7946,00JULIO 763 6547,00AGOSTO 848 7138,50SEPTIEMBRE 850 6884,00OCTUBRE 837 6585,00NOVIEMBRE 855 6581,50DICIEMBRE 849 6729,50

TOTAL PRIMER AÑO 7824 66981,35

INGRESOS DE PLANCHADO

Hemos tenido en cuenta los datos de las encuestas para estimar estos ingresos. Suponemos que cada persona va a traer dos prendas, por lo que cobraremos según la tarifa de precios a 2,50€ el servicio. El 25% de nuestros clientes nos van a demandar el servicio de planchado.

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Adjuntamos cuadro de ingresos de plancha.

MESESNº DE

PRENDASNº DE

PERSONASSERVICIO DE

PLANCHATOTAL EUROS

ENERO 226 113 28 70,63FEBRERO 210 105 26 65,63MARZO 219 110 27 68,44ABRIL 689 345 86 215,31MAYO 681 341 85 212,81JUNIO 797 399 100 249,06JULIO 763 382 95 238,44AGOSTO 848 424 106 265,00SEPTIEMBRE 850 425 106 265,63OCTUBRE 837 419 105 261,56NOVIEMBRE 855 428 107 267,19DICIEMBRE 849 425 106 265,31

TOTAL 7824 3912 978 2445,00

INGRESOS POR EL SERVICIO A DOMICILIO

Igualmente, a partir de los datos de la encuesta hemos estimado estos ingresos. Suponemos que cada persona limpiará dos prendas. El 86% de nuestros clientes utilizarán este servicio y de aquí despreciamos la población de Montijo y Puebla de la Calzada porque no cobramos el servicio a domicilio. Por lo tanto el 35,4% utilizará el servicio a domicilio con su cobro correspondiente de 1,50 €

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Adjuntamos el cuadro realizado en la hoja de cálculo.

MESESNº DE

PRENDASNº DE

PERSONASNº DE

SERVICIOSTOTAL EUROS

ENERO 226 113 40 60FEBRERO 210 105 37 56MARZO 219 110 39 58ABRIL 689 345 122 183MAYO 681 341 121 181JUNIO 797 399 141 212JULIO 763 382 135 203

AGOSTO 848 424 150 225SEPTIEMBRE 850 425 150 226

OCTUBRE 837 419 148 222NOVIEMBRE 855 428 152 227DICIEMBRE 849 425 150 226

TOTAL 7824 3916 1386 2079

Una vez estimado los ingresos totales para el primer año hemos confeccionado un cuadro donde se refleja la evolución en los 5 primeros años de vida del negocio.

Como explicamos en fases anteriores nuestra previsión de crecimiento es a partir del primer año un 3% y a partir del segundo y sucesivos un 5%.

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALLAVADO 66981,35 68990,79 72440,33 76062,35 79865,46 364340,28

PLANCHADO 2445,00 2518,35 2644,27 2776,48 2915,30 13299,40RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 2079,40 2141,78 2248,87 2361,31 2479,38 11310,73

TOTAL 71505,75 73650,92 77333,46 81200,14 85260,14 388950,41

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NECESIDADES DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO.

INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADO

VEHÍCULO

Citroën Berlingo de segunda mano Compra a un particular en Badajoz. Precio: 1.300 € Transferencia: 96 €www.milanuncios.com

EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICOS

Ordenador HP PRO P3500M (I5-3470 / 4GB / 500GB). CPU + Monitor 18.5"Precio: 499 €www.carefour.com

Impresora multifunción Modelo HP DJ1050APrecio: 55.90 €www.carefour.com

Ordenador TPV de segunda mano. Precio: 800 €Envío: 4.50 €

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www.carefour.com

Programa sage contaplus profesional.Precio: 267, 24 €www.sagesp.com

Paquete office 2010 profesional.Precio: 149.90 €www.sagesp.com

MAQUINARIA

2 Lavadora industrial modelo Renzacci de 35 kg de segunda mano precio unitario: 8.000 €Segunda mano en:www.milanuncios.com

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Secadora industrial modelo Renzacci de 15kg de segunda mano.Precio: 3.000€Segunda mano en:www.milanuncios.com

Mesa de planchado industrial modelo Renzacci de segunda mano.Precio: 1.500 €Segunda mano en:www.milanuncios.com

Embolsadora automática modelo ORA H-602 de segunda mano.Precio: 500€Segunda mano en:www.milanuncios.com

Máquina de lavado en seco modelo ama universal de segunda mano.Precio: 3000 €Segunda mano en:www.milanuncios.com

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Máquina desmanchadora modelo unisex.Precio: 500 €Segunda mano en:www.milanuncios.com

Cepillo vaporizante, para planchar ropa en vertical.Precio: 107,71 €

Hogar Tintorero, S.L.

Plancha corbata de varillas adaptables, de aluminio enfundado.Precio: 12.62 €Hogar Tintorero, S.L.

Cepillo desmanchar.Precio: 3.12 €Hogar Tintorero, S.L.

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Cepillo quita pelusas, doble cara.Precio: 3.36 €

Hogar Tintorero, S.L.

Cardín horquilla, para quitar bolas de lana.Precio: 2.79 €

Hogar Tintorero, S.L.

MOBILIARIO

2 Carros plegables con lonas poliamidada azul (grande).Precio: 257.85 €

Hogar Tintorero, S.L.

2 percheros de altura fija 150 X 205 X 164.Precio: 140.97 €

Hogar Tintorero, S.L.

108

Mostrador de madera (altura 900m/m, ancho 1800 m/m).Precio: 479.34 €www.ikea.com

3 Estanterías (altura 149 cm, ancho 149 cm).Precio: 223.14 €www.ikea.com

8 sillas plegables. Precio: 52.89 €www.ikea.com

Escritorio de madera (altura 73 cm, ancho 110cm).Precio: 70.25 €www.ikea.com

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Sillas giratorias.Precio: 16.53 €

www.carrefour.es

Teléfono fax mod. Samsung sf 360.Precio: 41.32 €Segunda mano en:www.milanuncios.com

MATERIAL DE OFICINA

Grapadora winner para marcar las prendas.Precio: 26.90 €

Hogar Tintorero, S.L.

Grapas mod. Ace clipper originales. Caja con 10.000 grapas.Precio: 7.44 €Hogar Tintorero, S.L.

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Extractor de grapas ace clipper.Precio: 1.56 €

Hogar Tintorero, S.L.

Talonarios numerados para marcar las prendas (pack de 10).Precio 4 pack: 39,67 €

Hogar Tintorero, S.L.

Rollo de papel para TPV. (Pack de 10 rollos).Precio 50 rollos: 6.32 €

Hogar Tintorero, S.L.

4 paquetes Folios mod. DIN A-4, 500 folios.Precio: 8.26 €www.carrefour.com

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15 Bolígrafos bic.Precio: 4.50 €

www.carrefour.com

Grapadora de papel.Precio: 3,66 €

www.carrefour.com

Grapas para papel 22/6.Precio: 0.83 €

www.carrefour.com

Sellos de caucho automáticos.Precio: 27,54 €

Imprenta Rotisur.

OTROS APROVISIONAMIENTOS

12 Caja de perchas de metal alambre galvanizada (500 unidades / caja).Precio unitario: 694.22 €

Hogar Tintorero, S.L.

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Bobinas de plástico transparente.Precio (5kg): 15.25 €

Hogar Tintorero, S.L.

2000 Bolsas de plástico rectangular opacas blanca. (Para 7 kg de ropa).Precio: 124.02 €

Hogar Tintorero, S.L.

5 Vinilos lisos arenados. Precio: 184,68 €

Imprenta rotisur

2 Cepillo de barrer.Precio: 2,73 €

Mercadona

2 Cubo de fregona.Precio: 2,23 € Mercadona

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2 Fregona.Precio: 3,22 €

Mercadona.

5 bayetas de micro fibras.Precio: 3,10 €

Mercadona.

40 Legía.Precio: 31,40 €

Mercadona.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Para lavado en seco

Apresto: nova finish, para aplicar en baño de percloroetileno.Precio (50 litro): 409,09 €

Hogar Tintorero, S.L.

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Microbicida: desoland konz, para eliminar los malos olores en la limpieza en seco.Precio (8 litros): 239,27 €

Hogar Tintorero, S.L.

Blanqueador óptico: blankol CF, para ensalzar el color en prendas de color blanco y pastel. Precio (15 kg):145.79 €

Hogar Tintorero, S.L.

Perfume para el disolvente: dufnote DA, elimina los malos olores. Evita que se traspasen a otras ropas.Precio (10 litro): 158,02 €

Hogar Tintorero, S.L.

Cera para barbour: para el acabado de las prendas. Precio (13 kg): 136,12 €

Hogar Tintorero, S.L.

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Disolvente: percloroetileno (100 kg).Precio (100 kg): 214,88 €

Hogar Tintorero, S.L.

Lavado en agua

Predesmanchado: shoap 98, solubiliza las grasas y las manchas mugrientas. Para cualquier tipo de fibra.Precio (70 litro): 207,11 €

Hogar Tintorero, S.L.

Lavado en maquina: megapur. Detergente para toda clase de tejidos.Precio (80 kg): 185,79 €

Hogar Tintorero, S.L.

Blanqueador: mega oxy, en polvo para blanquear en lavadora.Precio (80 kg): 240,00 €

Hogar Tintorero, S.L.

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Suavizantes neutralizante, elimina los restos de detergente y de cloro de las prendas, apto para todo tipo de ropa y fácil planchado.Precio (65 kg): 201,98 €

Hogar Tintorero, S.L.

Acabador de tejidos de seda: silk. Es para reavivar el color y mejorar los tejidos de seda y algodón con colores oscuros.Precio (15 litros): 248,43 €

Hogar Tintorero, S.L.

Antiarrugas wrinler remover, facilita el planchado. Aerosol.12 unidades.Precio: 47,21 €

Hogar Tintorero, S.L

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CUADRO RESUMEN DE LAS INVERSIONES.

GASTOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

VEHÍCULO 1.396,00 € - - - -EPI 1.123,27 € - - - -

APLICACIONES INFORMÁTICOS 344,74 € - - - -UTILLAJE 129,59 € - - - -

MAQUINARIA 24.500,00 € - - - -MOBILIARIO 1.282,29 € - - - -

MATERIAL DE OFICINA 80,69 € 81,50 € 82,31 € 83,13 € 83,97 €OTROS APROVISIONAMIENTO 1.064,16 € 1.074,80 € 1.085,55 € 1.096,41 € 1.107,37 €

OTROS UTENSILIOS 42,68 € 43,11 € 43,54 € 43,97 € 44,41 €PRODUCTO DE LIMPIEZA 2.433,68 € 2.458,02 € 2.482,60 € 2.507,42 € 2.532,50 €

32.397,10 € 3.657,42 € 3.694,00 € 3.730,94 € 3.768,25 €

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES.

Los criterios que hemos seguidos para el cálculo de los costes de los suministros son los siguientes:

LOS COSTES FIJOS:

Amortización:

Hemos amortizado todos los elementos en cinco años porque es la vida útil que estimamos. Acabado este periodo no tendrán valor residual. La maquinaria y el vehículo, como hemos mencionado anteriormente, van a ser de segunda mano.

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Adjuntamos cuadro:

ELEMENTOS AÑO COMPRA

VALOR VIDA ÚTIL

AMORT. %

CUOTAS ANUALES DE AMORT.

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

Gastos de constitución

2013 1.151,01 € 5 20,00% 230,20 € 230,20 € 230,20 € 230,20 € 230,20 €

218 Elemento de transporte

2013 1.396,00 € 5 20,00% 279,20 € 279,20 € 279,20 € 279,20 € 279,20 €

213 Maquinaria 2013 24.500,00 € 5 20,00% 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 €

214 Utillaje 2013 129,59 € 5 20,00% 25,92 € 25,92 € 25,92 € 25,92 € 25,92 €

217 EPI 2013 1.123,47 € 5 20,00% 224,69 € 224,69 € 224,69 € 224,69 € 224,69 €

206 Aplicaciones informáticas

2013 344,74 € 5 20,00% 68,95 € 68,95 € 68,95 € 68,95 € 68,95 €

216 Mobiliario 2013 1.282,29 € 5 20,00% 256,46 € 256,46 € 256,46 € 256,46 € 256,46 €

TOTAL 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 €

Préstamo:

Nuestra financiación ajena será a través de un préstamo que pediremos en la entidad bancaria de Banesto. El importe principal será de 20.000,00€, el tipo de interés será del 10% y el plazo de amortización será de 5 años, con una cuota mensual de 424,94€.

Seguros sociales:

El gasto se ha calculado en la fase 6.

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Productos de limpieza:

Nos hemos basado para estimar las cantidades y el gasto de éstos, en la información aportada por la lavandería “Las lavanderas”. Adjuntamos un cuadro resumen:

PRODUCTO DE LIMPIEZA UD PRECIO UNIDAD

B.I IVA 21% TOTAL

apresto: nova finish 50 9,90 € 409,09 € 85,91 € 495,00 € Microbicida: desoland konz 8 36,19 € 239,27 € 50,25 € 289,52 €Blanqueador óptico: blankol CF 15 11,76 € 145,79 € 30,61 € 176,40 €perfume disolvente: dufnot DA 10 19,12 € 158,02 € 33,18 € 191,20 € cera para babour 13 12,67 € 136,12 € 28,59 € 164,71 € disolvente: percloroetileno 100 2,60 € 214,88 € 45,12 € 260,00 € pre desmanchado: shoap 98 70 3,58 € 207,11 € 43,49 € 250,60 € lavado en maquina: megapur 80 2,81 € 185,79 € 39,01 € 224,80 € blanqueador: mega oxy 80 3,63 € 240,00 € 50,40 € 290,40 € suavizante neutralizante 65 3,76 € 201,98 € 42,42 € 244,40 € acabador de tejido seda: silk 15 20,04 € 248,43 € 52,17 € 300,60 € Antiarrugas wrinler remover 12 4,76 € 47,21 € 9,91 € 57,12 €

TOTAL 2.433,68 € 511,07 € 2.944,75 €

Teléfono:

Hemos mirado ofertas en distintas compañías telefónicas y hemos seleccionado la más económica. Ésta es de MoviStar, incluye la línea fija de teléfono, el ADSL y móvil. Durante el primer año nos hacen una oferta de 59,90€/mensuales IVA incluido. A partir del segundo año la cuota será de 72,49€/mensuales IVA incluido.

Otros aprovisionamientos:

Al igual que en los productos de limpieza, nos hemos basado en los datos facilitados por la lavandería “Las lavanderas” para estimar el gasto anual. Adjuntamos cuadro resumen:

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OTROS APROVISIONAMIENTOS COSTE IVA 21% TOTAL12 cajas Perchas de metal 694,22 € 145,79 € 840,01 €5 kg bobinas de plástico 15,25 € 3,20 € 18,45 €250 bolsas de plástico blanco 124,02 € 26,04 € 150,06 €4 pack Talonarios marcar ropa 39,67 € 8,33 € 48,00 €pack de 50 Rollos de papel TPV 6,32 € 1,33 € 7,65 €5 vinilos lisos arenosos 184,68 € 38,78 € 223,46 €TOTAL 1.064,16 € 223,47 € 1.287,63 €

Material de oficina:

No prevemos mucho gasto en material de oficina. Adjuntamos cuadro resumen:

MATERIAL DE OFICINA BASE IMPONIBLE IVA 21% TOTALGrapadora marcar prendas 26,90 € 5,65 € 32,55 €Grapas 7,44 € 1,56 € 9,00 €Extractor de grapas 1,56 € 0,33 € 1,89 €4 Folios 8,26 € 1,73 € 9,99 €15 bolígrafos bic 4,50 € 0,95 € 5,45 €sellos automáticos 27,54 € 5,78 € 33,32 €grapas para papel 0,83 € 0,17 € 1,00 €Grapadora de papel 3,66 € 0,77 € 4,43 €TOTAL 80,69 € 16,94 € 97,63 €

Seguro de automóvil:

Mediante un comparador de seguros en Internet hemos elegido la oferta más económica. Es con la compañía Pelayones y el precio es de 336,64€/anuales. El seguro estará a nombre de Alicia, al tener más años de antigüedad en el permiso de conducir nos sale más económico.

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Seguro del local:

Hemos mirado en distintas compañías en Internet y aproximadamente nos sale por 1.650,00€/anuales.

Alquiler del local:

Lo haremos a través de la “Inmobiliaria Lagar”. Es un local nuevo de 150m2 situado en la calle Concepción Arenal en Montijo. Se hará un contrato de arrendamiento por 5 años. Tenemos que entregar una fianza de 1.000,00€ y las mensualidades serán de 500,00€. Los gastos de luz y agua irán de nuestra parte y los de comunidad y basura por la parte arrendador

COSTES VARIABLES:

Electricidad y agua:

Nos hemos basado en los datos proporcionados por la lavandería “Las lavanderas” para los consumos de luz y agua. Las pequeñas variaciones las hemos estimado dependiendo de los meses de mayor o menor servicio, según las encuestas y la competencia.

El suministro de agua se paga trimestralmente en Montijo. En la factura hay parte al 21%, parte al 10% y parte exenta de IVA. Para el cálculo del precio neto hemos considerado todo al 10%.

Gasoil:

Lo utilizaremos para recogida y entrega a domicilio. Hemos estimado los kilómetros diarios (que variaran dependiendo del reparto que se hace cada día), para después calcular los semanales según las semanas que tiene cada mes.

Nuestro vehículo consume una media de 6,8 litros por cada 100 kilómetros, por lo que hemos calculado los litros mensuales y los hemos multiplicado por el precio del gasoil (hemos estimado un precio medio de 1,35€/litro). Adjuntamos cuadro con los datos.

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GASOLEO L M X J V TOTAL Km./ semana

kilómetros diarios 40 47,2 25,8 5 5 123

E F MZ A MY JN JL A S O N D1ª SEMANA 83 5 5 123 35,8 0 123 10 0 83 5 02ª SEMANA 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1233ª SEMANA 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1234ª SEMANA 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1235ª SEMANA 118 118 123 87,2 123 123 113 123 40 118 123 87,2TOTAL KM/MES

570 492 497 579,2 527,8 492 605 502 409 570 497 456,2

LITROS MES 38,76 33,46 33,80 39,39 35,89 33,46 41,14 34,14 27,81 38,76 33,80 31,02EUROS MES 52,33 45,17 45,62 53,17 48,45 45,17 55,54 46,08 37,55 52,33 45,62 41,88

PRECIO 1L GASOY 1,35 €

combustible por 100km 6,80 litros

Publicidad:

El gasto en el primer mes es muy elevado por el rótulo de la fachada, las tarjetas de promoción, las tarjetas de visita, tarjeta de descuento, cuña radiofónica y anuncio en revista. En los siguientes meses sólo tendremos el gasto en prensa y radio. Todos los gastos en publicidad se detallaron en la fase 5ª.

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CUADRO RESUMEN DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO:

GASTOS MES

TOTALE F M A M JN JL A S O N D

COSTES FIJOSAmortización - - - - - - - - - - - 5.755,22 5.755,22

Sueldos 2.695,002.695,0

02.695,0

0 2.695,00 2.695,005.390,0

0 2.695,002.695,0

02.695,0

02.695,0

0 2.695,00 5.390,00 37.730,00Intereses préstamo 166,67 164,51 162,34 160,16 157,95 155,72 153,48 151,22 148,94 146,64 144,32 141,98 1.853,93Seguridad Social 805,81 805,81 805,81 805,81 805,81 805,81 1.611,61 805,81 805,81 805,81 805,81 1.611,62 11.281,28Prod. limpieza 405,61

-405,61

-405,61

-405,61

-405,61

-405,61

-2.433,66

Teléfono 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 594,00

Otros aprov. 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 1.064,16Otroas utensilios 42,68

- - - - - - - - - - -42,68

Material de oficina 80,69

- - - - - - - - - - -80,69

Seguros 1.986,64 - - - - - - - - - - - 1.986,64

Alquiler 1.239,67 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 5.785,09

TOTAL7.649,63 4.128,0

44.708,8

44.123,69 4.704,45 6.814,2

55.505,78 4.114,7

54.695,4

44.110,1

74.690,82 13.361,5

468.607,3

5

COSTES VARIABLESLuz 190,08 190,08 190,08 202,48 202,48 219,00 219,00 202,48 202,48 202,48 202,48 202,48 2.425,60

Agua 131,82 122,73 136,36 150,00 540,91

Gasóleo 43,25 37,33 37,70 43,94 40,07 37,33 45,90 38,08 31,03 43,25 37,70 34,61 470,19

Publicidad 2.380,17 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 165,29 165,29 165,29 165,29 165,29 165,29 4322,31

TOTAL2745,32 417,49 3162,81 559,23 432,63 446,41 1438,27 405,85 398,80 561,02 405,47 402,38 7.759,01

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CUADRO RESUMEN DE SUMINISTROS PARA LOS CINCO PRIMEROS AÑOS:

Para el cálculo de los cuatro siguientes años hemos estimado una subida del IPC del 1%, excepto en el teléfono que hemos tenido en cuenta la tarifa presupuestada para los siguientes años.

GASTOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

Electricidad 2.425,60 € 2.449,86 € 2.474,35 € 2.499,10 € 2.524,09 €Agua 540,91 € 546,32 € 551,78 € 557,30 € 562,87 €Gasóleo 470,19 € 474,89 € 479,64 € 484,44 € 489,28 €Teléfono 594,00 € 869,96 € 878,66 € 887,45 € 896,32 €Seguro 1.986,64 € 2.006,51 € 2.026,57 € 2.046,84 € 2.067,31 €Alquiler 5.785,09 € 6.060,00 € 6.120,60 € 6.181,81 € 6.243,62 €TOTAL 11.802,43 € 11.920,45 € 12.039,66 € 12.160,06 € 12.281,66 €

PLAN DE APROVISIONAMIENTO

PROVEEDORES Y CRITERIOS PARA SU ELECCIÓN

Hogar Tintorero, S.L. Localización: Pol. Ind. Pla d´en Coll C.P 08110 Montcada BarcelonaTelf: 935752220http://www.hogartintorero.com - hogar@hogartintorero.com

Hemos seleccionado este proveedor entre otros por su facilidad de pedido, rápido servicio y sus precios.Todos los pedidos se pueden realizar vía internet y en el plazo máximo de 24 horas disponemos de ello.

IKEA SevillaLa mayoría del mobiliario lo compraremos en IKEA por sus económicos precios. Nos encargaremos nosotras del traslado y montaje.

CARREFOUR BadajozAquí compraremos los equipos informáticos por su bajo precio.

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SAGESPAquí compraremos las aplicaciones informáticas por su bajo precio.

A Particulares compraremos la maquinaria y el automóvil, por su precio económico y su buen estado.

IMPRENTA ROTISUR: en esta imprenta situada en Puebla de la Calzada compraremos el sello de caucho y los vinilos para las ventanas.

MERCADONA MontijoCompraremos aquí todos los productos de limpieza por cercanía, por precios bajos y comodidad.

GESTIÓN DE EXISTENCIAS

Uno de los criterios por el que hemos elegido a Hogar Tintorero S.L. como nuestro proveedor es por su rápido servicio, lo que nos va a permitir tener un espacio menor dedicado para almacén.

Prevemos que vamos hacer pedidos cada dos meses, que será el tiempo previsto de duración de las existencias.

Colocaremos los materiales en una estantería dedicada exclusivamente a ello. Estarán separados según sean para una u otra maquinaria (lavado

normal, seco, desmanchadora…)

Fernanda, que es la encargada de la gestión de pedidos, inspeccionará todos los viernes las existencias, por si hubiera que hacer algún pedido extraordinario.

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BIBLIOGRAFÍA Y GESTIONES REALIZADAS:

PÁGINAS VISITADAS

www.carefour.com www.verti.comwww.ikea.comwww.milanuncios.comwww.hogartintorero.eswww.rotisur.eswww.sagesp.eswww.endesa,eswww.movista.eswww.orange.eswww.jaztel.eswww.buscadordeseguro.eswww.acualia.comproyectoempresarialreyes.wikispaces.com

LLAMADAS TELEFÓNICAS

Lavandería “Las Lavanderas”

Lavandería “Pérez Fernández”

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