fantasias huatulco
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2016
Servicios complementario
01/01/2016
Proyecto emprendedor: Fantasas
Huatulco
Desarrollo del proyecto emprendedor bajoel modelo de negocios sostenible
(CAMVAS)
Integrantes del equipo:Ana Patricia Pina Martnez
Vilma Blas LpezYanira Quiroz PachecoCesia Cortes Martnez
Jennifer Hernndez
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ContenidoIntroduccin ......................................................................................................................... 2
Justificacin del proyecto .................................................................................................. 3
Empresa Fantasas Huatulco........................................................................................... 4
1. Propuesta de valor: ...................................................................................................... 5
1.1. PRODUCTOS QUE OFRECEMOS:....................................................................... 6
1.3. RED DE PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS......................................... 8
2. CLIENTES ......................................................................................................................... 9
2.1. ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA............................................................. 10
3. RELACIN CON EL CLIENTE ....................................................................................... 11
4. CANALES DE DISTRIBUCIN:................................................................................... 12
4.1. CANALES PARA PRODUCTORES DE CONSUMO POPULAR......................... 134.2. CANALES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES............................................... 13
5. ACTIVIDADES CLAVE................................................................................................. 14
6. RECURSOS CLAVES................................................................................................... 15
6.1. Recursos humanos................................................................................................ 15
6.2. Recursos financieros ............................................................................................ 16
6.3. Recursos materiales ............................................................................................ 16
6.4. Recursos administrativos....................................................................................... 18
6.5. Recursos tcnicos.................................................................................................. 18
7. SOCIOS......................................................................................................................... 19
8. ANLISIS FINANCIEROS ............................................................................................... 20
8.1. Estructura de costos ............................................................................................ 20
8.2. Fuentes de ingresos ............................................................................................. 23
9. APLICACIN DE LA HERRAMIENTA RSE (RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIAL)................................................................................................................... 25
9.1. Anlisis FODA de la empresa ................................................................................. 25
9.2. Cuadro de responsabilidad social de la empresa......................................... 26
9.3. Indicadores .......................................................................................................... 27
Conclusin ............................................................................................................................ 0
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Introduccin
El presente trabajo comprende el desglose de los nuevos pasos del Modelo
CANVAS, como bien sabemos este modelo est dedicado para elaborar proyectos
para emprendedores y propuestas innovadoras, la realizacin de este modelo denegocios es de muy fcil comprensin.
Con base a los nuevos pasos que nos sugiere este modelo, se realiz la
propuesta emprendedora de la gestin de una empresa encargada de realizar
decoraciones, localizada en bahas de Huatulco.
La propuesta de realizar esta modelo de negocios es por la sencilla razn que en
Huatulco no existe ninguna empresa parecida a la nuestra, analizando nuestracompetencia podemos ver que Huatulco cuenta con organizadoras de eventos o
de renta de equipo para eventos, pero no existe alguna empresa que se dedique
solo a decoraciones.
Nosotros ofrecemos paquetes innovadores y adems nosotros como empresas
no estamos peleados con la naturaleza, al contrario es la base clave para realizar
nuestros diseos, ofreciendo productos nuevos, diseados a base de material
reciclado de esta manera como empresa responsable apoyamos al medioambiente.
Huatulco, al ser un destino de sol y playa, es ideal para realizar bodas romnticas,
en contacto con la naturaleza, por lo tanto contamos con un paquete especial de
decoraciones que bien puede contratarnos los clientes directamente o bien, la
organizadora de bodas nos contratara como empresa externa, as ampliaremos
ms nuestro mercado.
De igual forma ofrecemos productos dirigidos a nios de la localidad quienes
daran soporte a la empresa en temporadas bajas; otros de los paquetes que
ofrecemos son las quinceaeras.
A continuacin se detallara cada uno de los pasos de este modelo de negocios.
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Nuestra propuesta emprendedora est enfocada a la planeacin, organizacin,
logstica y operacin de decoracin en eventos sociales; que permita prever
contingencias, minimizar el estrs y disear procesos para la satisfaccin total del
cliente y sus invitados.
Justificacin del proyectoBahas de Huatulco, es un pequeo pueblo perteneciente a Santa Mara Huatulco,
en la costa de Oaxaca, es conocido a nivel internacional por su diversidad de
recursos y atractivos tursticos que ofrece, sobresaliendo las 9 bahas y 36 playas
con las que cuenta, siendo este una oportunidad para la realizacin de eventos
sociales. Por tal motivo se desea implementar una empresa enfocada a laplaneacin, organizacin, logstica y operacin de decoracin en eventos sociales;
sirviendo como complemento a los servicios tursticos que ofrece bahas de
Huatulco. Se sabe que en Huatulco no existe una oferta que ofrezca productos y
servicios de alta calidad, para la decoracin de un evento especial, con diseos
nicos y modernos, utilizando materiales llamativos que contribuyan a la
sustentabilidad del destino.
Estructura de la empresa
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Empresa Fantasas HuatulcoObjetivo general:Proveer y disear elementos decorativos para todo tipo de
evento social, bajo las especificaciones determinadas por el cliente
Objetivos especficos: Ser innovadores en los diseos decorativos, satisfaciendo y superando las
expectativas de los clientes.
Ser una empresa confiable y responsable en la entrega o montaje de
nuestros productos decorativos.
Desarrollar procesos que nos permitan entregar el servicio de ambientacin
a tiempo, evitar demoras o incumplimiento con lo contratado con el cliente.
Contar con el mejor equipo y con una gran variedad de producto quepodamos ofrecer a nuestros clientes, satisfaciendo sus gustos y
necesidades.
Cumplir al 100% con los requerimientos que el cliente solicito para su
evento.
Contar con los mejores proveedores para poder otorgar un servicio de
calidad, buscando alternativas de conservacin, para no contaminar y
contribuir al no desperdicio.
Misin: Ser una empresa comprometida en ofrecer la mejor experiencia en el
diseo decorativo de eventos sociales.
Visin: Consolidarnos eficazmente en el sector de la decoracin en Bahas de
Huatulco, ubicarnos como la mejor opcin dentro de nuestros clientes actuales y
potenciales.
Valores:
Honestidad: Ser una persona ntegra en el manejo de los recursos que
ofertamos.
Respeto: siendo incluyentes hacia la dignidad, sexo, creencias y gustos de
nuestros clientes.
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Trabajo en equipo:integrar esfuerzos para cumplir con los objetivos,
satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes.
Creatividad:Generar opciones innovadoras y nicas que satisfaga las
necesidades de los clientes.
Espritu de servicio:Tener trato amable y respetuoso ante el cliente y su
entorno, generando confianza hacia nuestro servicio.
Modelo de negocio sostenible para el proyectoemprendedor CANVAS
1. Propuesta de valor:Aqu se define aquello que har que un cliente nos elija y que ser una mezcla de
distintos elementos que atienden a las necesidades de ese segmento y crean
valor para un segmento de clientes especficos.
La empresa Fantasas Huatulco: estar ubicada en la zona cntrica de la
crucecita Bahas de Huatulco, perteneciente al municipio de Santa Mara Huatulco,
Oaxaca. Los servicios ofertados dependern del tipo de evento que se desea
realizar y de las necesidades que demandan los clientes tanto, locales, nacionalescomo internacionales. La empresa est Comprometida en la innovacin, calidad y
originalidad de cada uno de sus diseos.
Lo que nos caracteriza y nos diferencia como empresa:
Servicio de buena calidad.
Atencin personalizada
Precios acorde a la calidad del diseo decorativo.
Diseos nicos e innovadores.
Nos adaptamos a las necesidades del cliente.
Responsabilidad y puntualidad en la entrega del producto en tiempo y
forma.
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Contamos con el mejor equipo y con una gran variedad de producto que
podamos ofrecer a nuestros clientes, satisfaciendo sus gustos y
necesidades.
Siempre estamos en busca de las nuevas tendencias del mercado en
decoracin.
Somos conscientes de la situacin ambiental, por lo tanto ofrecemos
productos bajo un enfoque sustentable, con responsabilidad social.
1.1. PRODUCTOS QUE OFRECEMOS:
Centros de mesa: Contamos con una variedad de diseos nicos, para
mejorar la esttica de la mesa en combinacin con el resto de los
elementos que la componen, aportando personalidad a la mesa y pueden
tener un contenido temtico adaptado a la estacin del ao o a la festividad
o celebracin que se lleva a cabo: Navidad, halloween, banquete de bodas,
etc.
Decoracin vintaje:Es una nueva temtica de decoracin que hace que tu
evento se vea de una forma rustica de estilo antiguo, sin perder la belleza
de este.
Mesa dulce:Nos encargamos del diseo y montaje de la mesa dulce, la
confeccionamos al tipo de evento que se desee realizar. Elaborada con
productos de calidad y buen sabor.
Decoracin con luzManejamos dos tipos de iluminacin interior: tipo par y
tipo barra, exterior: ideal para iluminar grandes paredes, rboles y
estructuras.
Decoracin con telas: contamos con varios tipos de tela, en diferentescolores, texturas y medidas.
Arreglos florales: Diseamos cualquier tipo de arreglos florales,
elaborados con flores como: Claveles, rosas, orqudeas, gerberas,
girasoles, tulipanes, lirios entre otros
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Decoracin Mexicana: Decoramos los eventos, utilizando productos
artesanales, elaborados por artesanos cercanos a la comunidad
Huatulquea.
1.2. LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS
Proveedores de Flores Embotelladoras de agua
Plsticos Abarrotes
Merceras Electrnica
Sastrera Sitios de taxis
Papelera Renta de equipo tcnico
Importaciones Salones
Repartidores juegos inflables
Mobiliario Payasos
Pastelera
Dulceras
Parisina
Proveedores de lnea blanca
XIX
XX
XXI
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1.3. RED DE PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS
5 5
4 52 2
2 3 4 42 3
3 3 2 2
5 5 3 4 2 1
3 2 5 5
4 44 44 3
4
2
5
3
6
8
9 1
11
1
13
14 151
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2. CLIENTES
En este apartado se definieron los diferentes grupos de personas o empresas a
las que se va a dirigir la actividad de la empresa. El segmento o segmentos de
mercado a los que se ofrecern los productos o servicios de la empresa.
Nos enfocamos en todo tipo de personas ya sea hombres o mujeres, nios o
grandes, solteros o casados, ya que cubrimos todo tipo de evento desde
religiosos, culturales y deportivos, la mejoramos la ubicacin donde se
encuentren, si es el playa, alberca jardines o espacios cerrados e incluso estando
lejos vamos hacia ellos, tambin su estatus social no importa ya que contamos
con precios dispuestos a satisfacer sus necesidades.
Bodas:Especialmente dirigida a esta ya que, son las que ms sobre salen
en el mercado, debido a que son en diferentes presentaciones ya sea de
bodas por la iglesia, civil, bodas de plata, y de oro, tambin en bodas
zapotecas o de otra regin, en donde se necesita la suficiente decoracin
floral, o para hacer sus ramos en diferentes destinos, o incluso en Huatulco
ya que muchas personas vienen a este destino para realizar este magnfico
evento.
XV aos:Enfocada hacia los seoritas que festejan con gran emocin su
da del evento que ms, cuando ven que el lugar donde se realiza, se
encuentra con la decoracin perfecta para su festejo.
Fiestas infantiles: Dedicado a nios de 1 a 13 aos, este mercado es
factor clave para nuestra empresa, ya que nos mantendrn en temporadas
bajas.
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2.1. ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDAFichas tcnicas de segmentos de mercado
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3. RELACIN CON EL CLIENTE
Describe los tipos de relaciones que la empresa establecer con los diferentes
segmentos. Nuestra empresa debe tener claro el tipo de relacin que quiere
establecer con cada segmento de clientes.
Contacto para ofrecer el servicio: La empresa est dedicada hacer
diferentes tipos de publicidad como: tarjetas de presentacin, folletos,
carteles, Facebook, Twitter, pgina oficial, donde ponemos a sus
disposicin nuestros correos electrnicos, direccin y nmero telefnico
para que, nuestros clientes pueden ponerse en contacto directo con la
empresa, ah pueden preguntar algunas dudas que tengan acerca de
nuestro producto y con gusto se resolvern.
Atencin y servicio al cliente:A todo el personal que colabora en nuestra
empresa, se les brinda capacitacin cada dos meses, con el objetivo de
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estar a la vanguardia con nuestro mercado competidor para diferenciarnos
de ellos, y as ser los mejores en calidad del servicio, tambin todos ellos
contaran con el uniforme que le da presentacin y excelente imagen, as
nuestros clientes se sientan atendidos con amabilidad, respeto y cortesa
que se merecen cada uno de ellos.
Servicio post venta: Contaremos con el servicio de apartado, con tan solo
el 20% as que el costo por este servicio va a depender de lo que nuestros
clientes elijan, ya que todos los precios son diferentes, tambin si nuestros
clientes ya no desean el producto no se le har reembolso ya que nosotros
comenzamos a invertir para darle lo mejor a nuestros clientes, lo que
podemos hacer es darle las decoraciones para cubrir esos gastos, para que
los dos estemos beneficiados.
En temporadas bajas se implementar ms promociones para atraer a los locales
ya que en estas temporadas no hay mucha afluencia de turista por lo cual los
residentes sern primordial para nuestra empresa ya que es una estrategia para
mantener nuestras ventas mientras no haya mucho turismo en este destino.
Para el segmento local se contar con servicio a domicilio cuando lo haga
mediante una llamada telefnica, mensaje de texto o Whats App Facebook o
Twitter.
4. CANALES DE DISTRIBUCIN:
En este bloque se debe reflejar la manera en que se piensa dar a conocer el
producto o servicio, distribuirlo o venderlo. Describe la manera en la que nuestra
empresa piensa comunicar con los segmentos de clientes definidos y como les
har entrega de sus productos o servicios. Los canales de comunicacin,distribucin y ventas configuran la interfaz con los clientes.
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El canal de distribucin es indispensable para el camino que sigue para pasar del
productor a los consumidores finales, siendo la comercializacin una parte
esencial en el funcionamiento de una empresa. Se reconocen dos tipos de
circuitos de distribucin: los que se orientan a satisfacer el consumo popular y los
orientados hacia el consumo industrial.
4.1. CANALES PARA PRODUCTORES DE CONSUMO POPULAR.
Productores-consumidores
Este canal se establece cuando el consumidor acude directamente a la
fbrica a comprar los productos.
Productores- minoristas
Es el canal ms comn y su fuerza radica en contactar a ms minoristasque muestren y vendan los productos.
Productores - mayoristas - minoristas - consumidores.
El mayorista participa como auxiliar al comercializar productos ms
especializados.
Productores - agentes - mayoristas - minoristas - consumidores.
Es el canal ms indirecto, es tambin el ms utilizado por empresas con
menos recursos que venden sus productos a cientos de kilmetros de su
sitio de origen.
4.2. CANALES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES
Productor - usuario industrial.
Se usa cuando el fabricante considera que la venta requiere de atencin
personal al consumidor.
Productor - distribuidor industrial - usuario industrial.
El distribuidor es el equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de este
canal reside en que el productor tiene contacto con algunos distribuidores.
Se emplea para vender productos no muy especializados, pero slo de uso
industrial.
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Productor - agente - distribuidor - usuario industrial.
Se usa para realizar ventas en lugares alejados.
De acuerdo a la clasificacin de distribucin de canales, siendo una empresa de
decoraciones de eventos sociales, ubicado dentro del destino de bahas deHuatulco la mejor vialidad de poder llegar a nuestros clientes seria a travs del
canal productos-minoristas debido a que estaremos asociados con intermediarios
ya que aportan beneficios como: asignar los productos en tiempo y lugar oportuno,
al estar en contacto con el consumidor reconocen los gustos de este y promueven
las ventas. De igual manera para ofrecer nuestros servicios a travs de ste, se
har uso del canal producto-consumidor siendo un canal directo y que se
establecer en un rea estratgico dentro del mismo destino.
Otra de las vas para poder ofrecer nuestro servicio a los clientes es ofreciendo
volantes y creando una pgina web para ofrecer el servicio, formando este parte
del canal directo de distribucin.
5. ACTIVIDADES CLAVE
La empresa deber presentar una entrega del producto eficaz y eficiente,
principalmente en el destino de bahas de Huatulco. Para que esto pueda ser
posible es importante determinar actividades para la realizacin de las
decoraciones.
Para el inicio de cualquier empresa se necesita planear las actividades que se van
a realizar, en qu momento se van a llevar acabo, con qu recursos y otras
cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la empresa. La organizacin
como sistema social, se potencia al mximo el diseo y tratamiento individual de
las personas y las relaciones entre las personas que se tiene en cuenta como
factor principal de las funciones, la estructura de los procesos de trabajo.
Operacin de negocio es una fase importante porque en l se llevara a cabo
varias actividades para la ejecucin de la venta, Sus instalaciones permitir con
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mayor facilidad ofrecer el servicio por ello es indispensable que el equipamiento se
encuentren en buen estado.
Compras:son las principales actividades del negocio que adquiere los materiales
necesarios y de buena calidad.
Toma de pedido: esto permite antes de realizar una compra una lista de los
materiales que se requieren.
Produccin:la elaboracin del producto realizado totalmente manual.
Distribucin: es la entrega del producto a domicilio incluyendo fecha y hora de
entrega.
Control de calidad:con todos los servicios ofrecidos se realizaran unas llamadas
aleatorias para asegurar la satisfaccin total con la calidad del servicio.
Actividad del diseo:diseo interior de la empresa y ambiente
Medios de compra:por medio de crdito y efectivo.
Administracin y organizacin
Uno de los medios para lograr los objetivos, es la creacin de un equipo de trabajoquienes son los que conforman la empresa por el cual el rea de talento
organizacional debe seguir un adecuado proceso para asignar a cada una de las
reas personas apropiadas y capaces de desempearse correctamente.
6. RECURSOS CLAVES
6.1. Recursos humanos
Dentro de este departamento se encuentran el personal que est ms al pendiente
de la empresa es decir ellos son los encargados de que todo marche bien, de ellos
depende el manejo y el buen funcionamiento de los dems recursos.
En estos departamentos contamos con el siguiente personal:
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Director general: Esta persona ser el que va a dirigir a los trabajadores,
dar la autorizacin para cualquier evento que se nos presente.
Promotor: Se encargar de hacer la promocin y publicidad para la
empresa as poder posicionarnos en buen lugar en el mercado.
Diseadores: Es la persona encargada de dirigir en el lugar del evento,
para hacer el diseo conforme lo pida el cliente.
Ayudantes:Se coordinar junto con el diseador para elaborar el diseo
de las manualidades del evento.
Choferes: Contaremos con dos choferes que nos ayudaran a trasladar
nuestros materiales
Encargadode mantenimiento: esta persona ser contratada cada vez que
necesitemos que nos arregle nuestro establecimiento en cada de que sea
necesario.
Auxiliar contable: Esta persona es externa a la empresa ya que no lanecesitamos diariamente, as que ser contratada al mes, y anualmentepara hacer el reporte contable de cuanto estamos gastando.
6.2. Recursos financieros
Auxiliar contable: Esta persona es externa a la empresa ya que no lanecesitamos diariamente, as que ser contratada al mes, y anualmentepara hacer el reporte contable de cuanto estamos gastando.
Vendedor: Ser la persona encargada de tener contacto directo connuestros clientes, el ofrecer nuestros productos a ellos.
6.3. Recursos materialesEstos materiales son propiedad de la empresa, nuestro inventario contar con un
ndice de rotacin de un mes, ya que en cada evento que se realiza puede haber
una prdida de ellos, al igual que podemos organizar un evento ms grande por loque tendramos que aumentar las cantidades de nuestros materiales.
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INVENTARIO DE MATERIALES
NUMERO NOMBRE CANTIDAD
Cristalera y plaqu1 Platos 4502 Vasos 4503 Cubiertos 4504 Copas 4505 Platos de plstico (Infantiles) 2006 Vasos de plstico (Infantiles) 2007 Cucharas de plstico (Infantiles) 200
Blancos8 Manteles 1009 Cubre manteles 100
10 Forros para sillas 10011 Moos para sillas 10012 Servilletas 450
Muebles y enseres13 Sillas 45014 Mesas 45015 escritorio 316 Sillas de oficina 517 Vitrinas 618 computadoras 3
Fletes y acarreos
19 Vehculos 1Material de decoracin20 Flores artificiales 5021 Telas de colores 3022 Alfombras 523 Lmparas 2024 Cuadros 1025 Papel pintados 1526 cortinas 2527 Iluminacin 2028 Plantas naturales 15
29 Arreglos florales 2030 Letras 3D 2731 Huacales decorados 1032 Floreros 4033 Botellas de vidrio 2034 Centros de mesa
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6.4. Recursos administrativos
Dentro de este departamento va a estar integrado por las personas que seencargan de verificar la planeacin, organizacin y el control de cada evento.
Estas trabajan con un solo objetivo donde se enfocan en cada una de lasfunciones bsicas del evento.
Director de logstica: ser la encargada de hacer el diseo del evento, deprogramar, de llevar la planeacin de los eventos programados.
Ayudante: esta persona ayudar al director de logstica para la planeacin yverificar que nuestros eventos no crucen.
Tambin los de administracin se encargan de la planeacin de los diferentesdepartamentos como son:
Planeacin de recursos humanos Planeacin de recursos financieros. Planeacin de recursos materiales.
6.5. Recursos tcnicos
Este recurso nos ser til para poder identificar nuestro equipo de tecnologa para
poder trabajar de manera ordenada y bien planificada, los recursos tcnicos con
los que contaremos son los siguientes:
Computadoras de escritorio
Computadoras personales
Impresoras
Cmaras fotogrficas (Esto es para tener evidencias de nuestro trabajo, as
como hacer sesiones de un antes del evento y despus del evento).
Nuestros recursos tcnicos nos ayudan a llevar bien los procedimientos de la
empresa, para que los de recursos humanos puedan llevar sus funciones demanera adecuada.
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7. SOCIOS
La empresa esta constituidos por socios de los cuales los proveedores formarn
parte de ellos, son una clave muy importante porque a ellos se les realizar la
compra de insumos de nuestros materiales primarios para poder realizar laproduccin de nuestro producto. Y de esta manera se estara cumpliendo la
actividad de cada trabajador a desarrollar para el cumplimiento de las metas.
La empresa decoraciones fantasas buscara como minino dos o tres proveedores
de cada uno de los productos que ofrece con la finalidad de poder cumplir con
todos sus clientes, la negociacin con los proveedores se har de tal manera que
decoraciones fantasa obtenga los mejores precios sin descuidar la calidad.
As mismo el tener una buena relacin con nuestros proveedores nos permitir
generar innovacin y agregar valor en nuestros productos ya que nuestra misin
es brindar un servicio de calidad que responda al bienestar de nuestros clientes,
de igual manera la empresa estar integrado por cinco socios internos y socios
externos que sern los proveedores con quienes tendremos contacto para la
compra de nuestros insumos.
Internos Externos (proveedores
Yanira QuirozVilma BlasAna patriciaCesia CortezJenniferHernndez
ArtesanosImportacionesMerceraDulceraPastelera
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8. ANLISIS FINANCIEROS
8.1. Estructura de costos
Esta empresa utilizara costos fijos y costos variables de los cuales
aprovechara al mximo para tener mayor rendimiento en comparacin a
lo invertido.
Costos fijos: A partir de los costos fijos nosotros como empresa
aprovecharemos al mximo estos costos ya que nuestros costos fijos no
dependern de la produccin que tengamos, estos costos se demuestran
en la siguiente tabla.
Costos variables: Dentro de nuestros costos variables son los que
dependern de la rentabilidad de la empresa y de acuerdo a nuestra
empresa la mayora son productos de decoracin.
Costos fijos
Concepto Total
Renta del local 4000Pago de luz 4000
Pago de agua 500Sueldos de empleados 25500
Mobiliario y equipo 45000Internet 400Telfono 700
Total de costos fijo 83100
Costos Variables
Dulces 5000Piatas 2000
flores 3000centros de mesa 1000
Mercera 800Papelera e importaciones 2000Total de costos variables. 13800
Total de costos fijos y variables 96,900
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Costos por paquetes
Los costos de cada paquete fueron realizados de acuerdo a nuestro
mercado meta: fiestas infantiles, XV aos y bodas. Estos costos estn
estimados para un nmero de personas determinado pero si en dado caso
fuera ms grande el nmero de personas solo se multiplicara por el costo
unitario de cada paquete.
1. Fiestas infantiles para 100 personasLmparas chinas $ 269.00
Dulces 600.00Mesas decoradas 100.00Manteles 80.00
Gorros de papel 50.00Posters (payasos, superhroes,princesas, dibujos animados)
100.00
Letras decorativas 20.00Banderillas de papel reciclado 30.00Sillas chicas y grandes 200.00Mesas chicas y grandes 200.00Dulceros de acuerdo a la temtica 300.00Juego inflable 600.00Platos y vasos 100.00
Invitaciones 200.00Piatas 150.00Subtotal 3,029.00Margen de ganancia40%
1,211.60
IVA 16% 484.64Total $ 4,725.24
Costos unitario 31.50
2. XV Girls para 300 personas
Flores (rosas, claveles, tulipanes uorqudeas)
$500.00
Ramo 200.00Dulces 400.00Gazas 100.00Luces 200.00Cojines 50.00
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Mesas y sillas 400.00Detalle para la foto (eleccinpersonal)
150.00
Centros de mesas 900.00Luces decorativas 200.00
Invitaciones 350.00Blancos 200.00Listones decorativos 50.00
Subtotal 3,700.00Margen de ganancia40%
1,480.00
IVA 16% 592.00Total $ 5,772.00
Costo unitario 192.40
3.Mi boda para 400 personasFlores (rosas, claveles, tulipanes uorqudeas)
$700.00
Ramo 200.00Invitaciones 350.00Gazas 100.00Luces 200.00Moos para las sillas 150.00Cristalera 500.00Sillas y mesas 450.00
Luces decorativas 150.00Centros de mesas 700.00Letras luminosas para las fotos 150.00Mesa de bienvenida 200.00Instintivos 150.00Telas decorativas 200.00
Subtotal 4,200.00Margen de ganancia40%
1,680.00
IVA 16% 672.00Total
$6,552.00Costo unitario 163.05
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8.2. Fuentes de ingresosLa empresa de fantasa Huatulco obtiene ingresos a travs de los
paquetes de decoraciones que vende para fiestas infantiles, bodas y XV
aos.
El precio de venta para decoraciones para las fiestas infantiles
asciende a $ 4,725.24 pesos, en cuanto a las decoraciones de bodas
es de $ 6, 552.00 y para los XV aos es precio corresponde a
$ 5,772.00 pesos.
Fantasa Huatulco est conformado por cinco socios cada uno
aportar $ 5,000.00 para el comienzo de la empresa, se tomar
como el inventario inicial de la empresa. La cantidad aportada se
pretende recuperar en un plazo de cinco aos.
Socios Cantidad M.N.
1 5 000.00
2 5 000.00
3 5 000.00
4 5 000.005 5 000.00
Total. 25,000.00
Aportaciones de los socios.
Para el anlisis financiero se basa de dos escenarios financieros, a travs
del modelo exitoso y del optimista esto para determinar cuntos paquetes
se quiere vender por mes.
En el primer escenario deseado se pretende vender quince paquetes de
decoraciones, de la cuales diez paquetes para fiestas infantiles, tres de XV
aos y dos para bodas. Con respecto al escenario optimista, se calcula
vender diez paquetes, cinco para fiestas infantiles, tres para XV aos y dos
paquetes para bodas, este sera el punto de equilibrio de venta mensual.
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Escenario deseado
Cantidad Concepto Costo unitario Total
10 Paquetes para fiestas infantiles. $ 4,725.24 $47,252.40
3 Paquetes para XV aos. $ 5,772.00 $17,316.00
2 Paquete para bodas. $ 6,552.00 $13,104.00
Total de ingresos de venta por mes.
Escenario optimista
Cantidad Concepto Costo unitario Total
5 Paquetes para fiestas infantiles. $ 4,725.24 $ 23,625.00
3 Paquetes para XV aos. $ 5,772.00 $ 17,316.00
2 Paquete para bodas. $ 6,552.00 $ 13,104.00
Total de ingresos de venta por mes. $ 54,045.00
Flujo de ingresos y egresosConcepto Ingresos Egresos Saldo
Inventario inicial 25,000Ingreso de ventas. 54,045
Total de ingresos 79,045.00Egresos de pago del personal. 25,500Pagos a proveedores 13,800
Otros gastos: ( Energa elctrica,agua, internet) 5,600
Pago de renta 7000
Prstamo de inversin 5000
Pago de intereses 1500
Total de egresos 58,400
Total de efectivo 29,645.00
Con esta tabla se calcul que la empresa si obtendr una entrada de dinero de 29,
645 aproximadamente al mes si se venden diez paquetes de diseos. Lo cual esto
puede variar, con respeto a la portacin que los socios se espera recuperar en un
plazo de cinco aos, porque la empresa es de nueva creacin.
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9. APLICACIN DE LA HERRAMIENTA RSE (RESPONSABILIDADSOCIAL EMPRESARIAL)
Actualmente la Responsabilidad Social Empresarial es un factor de ventaja
competitiva, ya que engloba las decisiones, las medidas, las actividades, y las
acciones ticas y transparentes realizadas por cualquier empresa durante el
desarrollo de su actividad econmica.
Fantasas Huatulco, pretende ser una empresa socialmente responsable, que
aplique principios de (sostenibilidad) en sus procesos de gestin, buscando as un
equilibrio entre lo econmico, social y ambiental, contribuyendo en la innovacin y
desligndose al modelo tradicional de otras empresas que solo tienen inters en el
valor econmico con poca o nula atencin al valor ambiental y social, lo que
conllevar a proyectar una buena imagen a los grupos de inters al desarrollar una
cultura empresarial que no compromete los recursos de las generaciones futuras.
9.1. Anlisis FODA de la empresa
Se realiz un anlisis FODA, para tener un diagnostico general de la empresa yas saber a qu segmento enfocarnos ms.
Fortalezas Oportunidades
Debilidades Amenazas
Anlisis FODA
1. Diseos nicos e
innovadores2. Disponer de los mejores
proveedores
3. Empleos estables
4. Productos sustentables5. Responsabilidad y
puntualidad en la entrega.
6. Liderazgo en costos
1. Expandirse a nuevosmercados
2. Poca competencia
3. Competencia sin gestin
medioambiental
1. Somos un nuevo mercado
2. No tenemos la suficiente
solvencia econmica.
3. Poca experiencia en el medio.
Proveedores poco especializados Desfavorable situacin econmica
del pas. Problemas sociales en el pas. Cancelacin de eventos
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9.2. Cuadro de responsabilidad social de la empresa
Econmico 50% Social 25% Ambiental 25%
Incrementar un mayorporcentaje de ventas.Mejorar la rentabilidad de laempresa
Abrirse a nuevossegmentos de mercado
Precios acorde a la calidadofrecidaIncrementar la rentabilidad
Rentabilizar las inversionesde los accionistas.
Generar empleos establesa miembros de lacomunidad Huatulquea.
Mantener buenasrelaciones y comunicacincon los empleados.
Comprar artesanas aartesanos.Disminuir el ndice derotacin
Lograr lasustentabilidad en unperiodo anual,optimizando el buenuso de los recursoscon los que dispone laempresa.Eficiencia de losrecursos y fuentesenergticas usadas.
Superar las expectativas delos clientes para volverlosfieles.Disminucin del ndice dequejasCrear nuevos canales dedistribucin.
Ser percibidos como unproveedor excelente.
Aumentar la calidad delservicio ofrecidoGenerar confianza en elcliente
Consolidarnos como unamarca que proyecte unabuena imagen a losclientes.
Mejorar la imagen de laempresa
Aumento de la difusin enmercados nuevos.
Realizar decoracionescon materialesreciclados paradisminuir los costos.
Incremento en el usode materialesecodiseados.
Optimizar los procesos dedesarrollo de los productosdecorativos.
Reduccin de costes poraumento de la eficiencia delos procesos de valor.
Establecer estndares deseguridad en el trabajo.
Contribuir al desarrollosocial de la comunidad.
Implantacin desistemas de gestinmedioambiental,normas sobreresponsabilidad socialcorporativa ysostenibilidad.Investigacin y puestaen marcha deprocesos para laproteccin del medioambiente.
Financier
Clientes
Procesosinternos
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Contar con el mejor equipoy en buenas condiciones.
Alinear las estrategias a
nivel empresarial.
Incentivos econmicosreglados al personal poraumento de productividad
Motivar constantemente a
los empleados para un
buen desempeo laboral.
Desarrollar un clima
interno que promueva laconciencia social.
Crear conciencia en
los empleados sobre el
cuidado ambiental.
Mejorar de la
tecnologa para reducirel impactomedioambiental en laejecucin.
9.3. Indicadores
Los indicadores de calidad son medidas estadsticas basadas en cifras o ratios
que se utilizan como criterio para juzgar y evaluar el desempeo de unaorganizacin, de esta manera podemos evaluar los aspectos ms importantes
para el mejoramiento del mismo, mediante una mejora continua. La eleccin de
los indicadores fue determinado por la estrategia y situacin de la empresa.
Indicador Objetivoasociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Rentabilidad
de laempresa
Aumentar la
rentabilidadde la empresa
Financiera Resultado Anual
Definicindel indicador
Generar mayores ventas
Frmula decalculo
Rentabilidad delcapital(ROE) oretorno de la
inversin (ROI)%de aumento de
ventas
Fuente deinformacin
Informacin financiera
Meta Mantener el margen de ventas a un 30% anual
Semforo
Responsabledel indicador
Director general
Aprendizajey
30% 40% 50%
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Indicador Objetivoasociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice derotacin depersonal
Conocer lascausas derenuncias
Financiera Resultado Anual
Definicin delindicador Conocer el porcentaje de rotacin del personal.
Frmula decalculo
PersonalcontratadoRenuncias
Fuente deinformacin
Base de datos internos
Meta Lograr la estabilidad de empleados.Semforo
Responsabledel indicador
Departamento de diseo
Indicador Objetivoasociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Uso deproductosecodiseadosy energaslimpias
Hacerdecoracionessustentables
Cliente Causa Anual
Definicin delindicador
Aprovechamiento de los recursos materiales, evitar materialescontaminantes como el plstico, los globos. Utilizar productosartesanales.
Frmula decalculo
Nmero de productosecodiseados en
cartera%iniciativas que se
transforman en mejorade procesos.
Fuente deinformacin
Departamento de
diseo
Meta Evitar el uso de elementos contaminantes, disear decoracionesecolgicas.Semforo
Responsabledel indicador Departamento de diseo
100% 80% 50%
100% 80% 50%
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Indicador Objetivoasociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice de
quejas porinsatisfaccin
Tener
clientessatisfechos
Clientes Resultado Anual
Definicin delindicador
Superar las expectativas de los clientes para disminuir el ndicede quejas.
Frmula decalculo
Numero de eventosrealizados
Insatisfaccin delevento
Fuente deinformacin
Base de datos internos
Meta Tener clientes fieles, evitando quejas.Semforo
Responsabledel indicador Director general
Indicador Objetivoasociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Retorno de lainversinRecuperar elfondo invertido Financiera Resultado Anual
Definicin delindicador
Relacin entre la ganancia obtenida y la inversin
Frmula decalculo
GananciaInversin
Fuente deinformacin
Base de datos internos
Meta Recuperar la cuota de inversinSemforo
Responsabledel indicador Auxiliar contable
100% 80% 50%
100% 80% 50%
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EMPRESA: FANTASA HUATULCO
TTULO: Matriz de Responsabilidades
CDIGO DE FORMATO: HUX-C-FAN EMISION :01AB
PAGINAS: 1 DE 2 VERSION: 2016-2017
PROCESO
E Ejecuta AP 1 Administracin
P Participa PR 2 OperacionesS Supervisa ES 3 Direccin General
C Coordina
SUBPROCESOS
Nombre del encargado: Nombre del encargado: Nombre del encargado:
SP. 1.01Definir objetivos de la
empresa1 2 3 4 SP .2.01 Gestin de arreglos 1 2 3 4 SP.3.01 Pago de impuestos 1
PP. 1. 01. 1 Tormenta idea E P PP.2.01.1Buscar materialesreciclables
E PP.3.01.1Realizar cobro del IVAa los clientes
E
PP. 1. 01. 2 Objetivo general E P PP.2.01.2Elaborar la lista de losrequisitos
E PP.3.01.2Almacenar elrespectivo pago deimpuesto
E
PP. 1. 01. 3 Objetivo especficos E P PP.2.01.3Seleccionar losmateriales para cada
paquete
P PP.3.01.3Hacer balancegeneral de la empresa
E
PP. 1. 01. 4 Misin y visin E P C PP.2.01.4Elaborar arreglos paralas fiestas infantiles
E PP.3.01.4 Destinar pago E
SP. 1.02Definir nuestro
mercado meta1 2 3 4 PP.2.01.5
Elaborar arreglos paralos XV aos
E SP.3.02 reservaciones E
PP. 1.02. 1Quienes visitanHuatulco
E PP.2.01.6Elaborar arreglos paralas Bodas
E PP.3.02.1 Realizar llamadas 1
PP. 1.02. 2 Rango de edad E PP.2.01.7Disear propuestasinnovadoras
E C PP.3.02.2 Agendar citas E
Matriz de responsabilidades de la empresa
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PP. 1.02. 3 Motivacin de viaje E PP.2.01.8Llevar a cabo losdiseos
E C PP.3.02.3 Realizar cronograma E
PP. 1.02. 4 Gustos y preferencia E SP.2.02Desarrollo de lasmanualidades
S SP.3.03Contabilidad
General1
PP. 1.02. 5 Que vistan en Huatulco E PP.2.02.1Pedir requisicin de
materiales
E PP.3.03.1Recabar la aportacin
de los socios
E
PP. 1.02. 6 Definir el mercado E C PP.2.02.2Elaborar lasmanualidades
1 2 3 4 PP.3.03.2Hacer una relacindel materialrequerido
SP. 1.03 Gestionar los paquetes 1 2 3 4 PP.2.02.3Seleccionar losmaterialesadecuados
E S C PP.3.03.3Hacer el presupuestode los paquetes
PP. 1.03. 1Seleccionar lospaquetes ms idneospara la empresa
E E PP.3.03.4 Cotizacin E
PP. 1.03. 2Definir los paquetesque vamos a ofrecer
E S 1 2 3 4 SP.3.04 Proveedores 1
PP. 1.03. 3 Hacer costeo E S PP.3.04.1Realizar la lista de losproveedores E
PP. 1.03. 4Establecer el margende ganancia
E 1 2 3 4 PP.3.04.2 Directorio E
PP. 1.03. 5 Revisin final E S PP.3.04.3Cotizacin por cadaproveedor
E
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Conclusin
Al realizar una empresa se debe planificar y hacer los debidos estudios para que
no fracase y pueda ser auto sostenible financieramente. Cuando una persona
imagina y ejerce una idea de negocio se obtiene nuevos conocimientos y esto es
lo que sucedi al ejercer este proyecto, antes de poner en marcha este proyecto
se debe observar bien el entorno o lugar donde se va a colocar.
Es importante detectar donde el producto sea una necesidad, posteriormente se
escoge al segmento en que estar dirigido. Con apoyo de la herramienta del
CANVAS que proporciona los puntos clave para el buen desarrollo del proyecto,
permite explicar la forma de operar la empresa, y es as como se pudo finalizar elproyecto fantasas Huatulco con la visin de poder ofrecer un buen servicio de
calidad y teniendo como la propuesta de valor una diferenciacin de la
competencia.