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Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Trabajo de Suficiencia Profesional:
“Diseño del Sistema Integrado de Gestión Basado en ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 para la
empresa IMEX E.I.R.L.”
Bachilleres:
Jefferson Castillo Chambi
Mabel Cruz Albarado
Roger Yuca Taype
Para optar el Título de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera
Arequipa – Perú
2017
II
Todos los derechos reservados. Es prohibida la
reproducción total o parcial del trabajo sin la
autorización de la Universidad, del autor y de
los asesores.
III
RESUMEN
Nuestro trabajo fundamentalmente trata del Diseño del sistema integrado de gestión para
mejorar el cuidado del medio ambiente y prevención de accidentes e incidentes de la
empresa IMEX E.I.R.L. Pudiendo garantizar un trabajo más eficiente, además de obtener
rentabilidad y fiabilidad de los resultados.
Este trabajo final constará de cinco capítulos, que tratan de lo siguiente:
En el primer capítulo, se detalla en generalidades, como es el planteamiento del
problema, objetivos, justificación, alcances y limitaciones de nuestro trabajo.
El segundo capítulo consta del marco teórico, el cual hace referencia a los conceptos y
definiciones que intervienen en la implementación de un Sistema Integrado de Gestión,
los cuales harán que el lector pueda comprender mejor el tema.
En el tercer capítulo se encontrará la descripción de la empresa detallando su ubicación,
actividad económica y reseña histórica.
El cuarto capítulo se encontrará la metodología de implementación del sistema integrado
de gestión teniendo como primer punto la planificación dentro de esta el diagnóstico de la
empresa, conoceremos a la empresa para la cual se está diseñando el sistema, donde
sabremos a que se dedica, la descripción de sus procesos, cuáles son sus fortalezas,
debilidades, estrategias, etc.
En el segundo punto es donde se pondrá en marcha y elaborará los formatos y
respectivos documentos para la ejecución del sistema. Y en el tercer y cuarto se realizará
el seguimiento, medición, evaluación y control de los registros que se elaboraran, todo
esto con la auditoria que se realice programada.
IV
Y por último en el quito capitulo presentaremos los resultados, conclusiones y
recomendaciones del trabajo realizado.
Palabras clave: Prevención, Sistema de gestión, Diseño, Sistema integrado de gestión,
Proceso, Medio ambiente.
V
ABSTRACT
Our work mainly deals with the design of the integrated management system to improve
the care of the environment and prevention of accidents and incidents of the company
IMEX E.I.R.L. Being able to guarantee a more efficient work, besides obtaining profitability
and reliability of the results.
This final paper will consist of five chapters, which deal with the following:
In the first chapter, it is detailed in general, as is the approach of the problem, objectives,
justification, scope and limitations of our work.
The second chapter consists of the theoretical framework, which refers to the concepts
and definitions involved in the implementation of an Integrated Management System,
which will enable the reader to better understand the subject.
In the third chapter you will find the description of the company detailing its location,
economic activity and historical review.
The fourth chapter will find the methodology of implementation of the integrated
management system having as first point the planning within this the diagnosis of the
company, we will know the company for which the system is being designed, where we
will know what is dedicated, the Description of their processes, what are their strengths,
weaknesses, strategies, etc.
In the second point is where the formats and respective documents for the implementation
of the system will be implemented and developed. And in the third and fourth will be
VI
carried out the monitoring, measurement, evaluation and control of the records that will be
elaborated, all this with the audit that is carried out programmed.
And lastly in the chapter we will present the results, conclusions and recommendations of
the work done.
KEYWORDS: prevention, management system, design, integrated system of management,
process, environment.
VII
ÍNDICE
DEDICATORIA ..................................................................................................................... XI
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... XII
RESUMEN ............................................................................................................................ III
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 13
1. GENERALIDADES ....................................................................................................... 14
1.1. Planteamiento del Problema ................................................................................ 14
1.2. Objetivos ............................................................................................................... 15
1.2.1. Objetivo General ............................................................................................ 15
1.2.2. Objetivos específicos..................................................................................... 15
1.3. Justificación de la implementación de un SIG ..................................................... 15
1.4. Alcances y Limitaciones ....................................................................................... 16
2. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 17
2.1. Marco referencial .................................................................................................. 17
2.2. Definiciones........................................................................................................... 19
2.7. Sistema de gestión ............................................................................................... 23
2.7.1. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo ................................................. 23
2.7.2. Sistema de gestión ambiental ....................................................................... 24
3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA: ............................................................................. 26
4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE UN SIG ............................................... 29
4.1. Planificación del sistema ...................................................................................... 29
4.1.1. Diagnóstico/Análisis de la Empresa: ............................................................. 29
4.1.2. Lista de verificación ....................................................................................... 31
4.1.3. Política del sistema integrado de gestión ..................................................... 32
VIII
4.1.4. Objetivos, programas e indicadores y metas del SIG .................................. 34
4.1.5. Flujo de Proceso ............................................................................................ 34
4.1.6. Mapa de Proceso .......................................................................................... 35
4.1.7. Mapeo de procesos ....................................................................................... 36
4.1.8. Mapa de Riesgos ........................................................................................... 37
4.1.9. Identificación de peligros, aspectos ambientales, evaluación de riesgos,
evaluación de aspectos ambientales y controles. ....................................................... 37
4.1.10. Gestión de Requisitos legales ................................................................... 39
4.1.11. Programa del Sistema Integrado de Gestión ............................................ 40
4.2. Hacer: Implementación y operación ..................................................................... 41
4.2.1. Responsabilidad y autoridad (MOF) ............................................................. 41
4.2.2. Comunicación participación y consulta ......................................................... 41
4.2.3. Manual de SIG ............................................................................................... 41
4.2.4. Documentación .............................................................................................. 42
4.2.5. Manuales transversales ................................................................................ 42
4.2.6. Control operacional ....................................................................................... 43
4.2.7. Plan de Contingencia .................................................................................... 44
4.3. Verificación ............................................................................................................ 45
4.3.1. Control de Indicadores .................................................................................. 45
4.3.2. Evaluación del cumplimiento legal ................................................................ 45
4.3.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva: .................................................................................................................... 46
4.4. Actuar: Propuesta de toma de decisiones ........................................................... 48
4.4.1. Revisión por la dirección ............................................................................... 48
5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 49
5.1. Resultados ............................................................................................................ 49
5.2. Conclusiones......................................................................................................... 50
IX
5.3. Recomendaciones ................................................................................................ 52
6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 53
7. ANEXOS ....................................................................................................................... 55
01. Línea base - IMEX E.I.R.L .................................................................................... 55
02. Política de SIG - IMEX EIRL ................................................................................. 73
03. Objetivos e indicadores - IMEX E.I.R.L ................................................................ 75
04. Mapa de riesgos - IMEX E.I.R.L ........................................................................... 77
05. Programa de SIG - IMEX E.I.R.L.......................................................................... 79
06. Manual SIG - IMEX E.I.R.L ................................................................................... 85
07. Procedimientos y registros - IMEX E.I.R.L. ........................................................ 105
Gestión de Residuos Sólidos ................................................................................ 106
Identificación De Aspectos Ambientales Y Evaluación De Impacto Ambiental ... 114
Investigacion Y Reporte De Incid. Y Accid............................................................ 126
Identificacion De Peligros Y Evaluacion De Riesgos ............................................ 148
Equipos De Seguridad EPP .................................................................................. 170
Estadisticas De Seguridad .................................................................................... 179
Inspecciones De Seguridad................................................................................... 188
Trabajos De Alto Riesgo ........................................................................................ 201
Control De Productos Químicos ............................................................................ 219
Bloqueo Y Etiquetado ............................................................................................ 229
Simulacros ............................................................................................................. 238
Vigilancia De La Salud........................................................................................... 250
Gestion De La Normativa ...................................................................................... 263
Control De Documentos ........................................................................................ 278
Revision Por La Alta Direccion .............................................................................. 287
Auditorias Internas ................................................................................................. 295
X
Comunicacion Participacion Y Consulta, Interna Y Externa ................................. 312
Medicion Y Seguimiento Del Desempeño............................................................. 325
Manejo De No Conformidades .............................................................................. 332
Señalización ........................................................................................................... 345
Trabajo Con Soldadura Electrica .......................................................................... 354
Corte Y Desbaste .................................................................................................. 364
Pintado ................................................................................................................... 372
Capacitaciones ...................................................................................................... 378
08. Plan de contingencia y respuesta ante emergencias - IMEX E.I.R.L. .............. 388
09. Manual de organización y funciones MOF – IMEX E.I.R.L. .................................... 418
10. Evidencias Fotográficas – IMEX E.I.R.L. ........................................................... 431
11. Plan de Implementación del Sig – IMEX E.I.R.L. ............................................... 441
12. Costo de Implementación del SIG – IMEX E.I.R.L. ........................................... 444
8. LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. 446
Figura 1. Estructura organizativa actual de IMEX E.I.R.L. 26
Figura 2. Propuesta de estructura organizativa (fuente propia). 27
Figura 3. Flujo de procesos en la fabricación de tanques cisternas. 33
Figura 4. Mapa de procesos (fuente: propia) 34
Figura 5. Mapeo de procesos (fuente: propia) 35
Figura 6. Gestión de requisitos legales (fuente: propia) 38
9. LISTA DE TABLAS .................................................................................................... 446
Tabla 01. Tabla De Resultados. 46
Tabla 02. Tabla de Costos de implementación de SIG. 441
XI
DEDICATORIA
A nuestros padres, hermanos, y amigos ya
que siempre estuvieron a nuestro lado
ofreciéndonos todo su apoyo y comprensión
en el inicio y culminación de nuestra
carrera.
A nuestros maestros por todos los
conocimientos transmitidos hacia nosotros;
y a todas las personas que pusieron su
aporte para el desarrollo de este trabajo
final de titulación.
XII
AGRADECIMIENTOS
A nuestros padres, hermanos, y amigos por
siempre confiar en nosotros y en nuestras
capacidades, demostrándonos que todo es
posible.
Asimismo, al gerente de la empresa IMEX
E.I.R.L. - Ing. Daniel Canazas, por su
colaboración y disponibilidad de información
de la empresa.
A Dios, por habernos permitido concluir este
trabajo otorgándonos las fuerzas
necesarias.
13
INTRODUCCIÓN
El tema “Propuesta de un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO
14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo”, consta en implementar un sistema que ayude a la
organización principalmente en gestionar y controlar en el desarrollo de sus servicios.
En la actualidad la empresa IMEX E.I.R.L. no cuenta con ningún tipo de sistema de
gestión, es por ello la factibilidad de implementación del SIG, de esa manera para un
inicio se realizó una entrevista con la alta dirección de la empresa en donde se acordó la
implementación de Sistema Integrado de Gestión basada en normas ISO 14001: 2004 y
OHSAS 18001: 2007.
Se desarrolla el trabajo final por dos motivos muy importantes, el primero crear un
sistema de gestión que ayude a la prevención de incidentes y accidentes y el cuidado del
medio ambiente, para poder así entrar a nuevos mercados con las exigencias respectivas
que piden.
La finalidad de la propuesta del sistema integrado es poder brindar a la empresa IMEX
E.R.L. los documentos, formatos y procedimientos para poder llevar un mejor control de
todo el proceso de fabricación de tanques cisternas y carrocerías de camiones que se
realizan dentro de la empresa.
14
1. GENERALIDADES
1.1. Planteamiento del Problema
La competitividad empresarial es muy importante para toda empresa, es
porque el capital humano es un factor muy importante para la generación de
ingresos en la empresa, en IMEX E.R.L. el aumento de incidentes y
accidentes de trabajo es una problemática dentro de las instalaciones de la
empresa, la carencia de un manejo y cuidado del medio ambiente también es
otra problemática, ya que se ha visto afectada la producción e imagen de la
empresa.
Es por ello que las oportunidades de mejora que nosotros proponemos se
darán a través del diseño y con su pronta ejecución del sistema integrado de
gestión.
El incumplimiento de la legislación va a traernos sobrecostos y en cuanto al
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el incumplimiento de
algún requisito según la ley 29783, SUNAFIL está facultado para poder emitir
una sanción y/o multa, es por ello que el proponer el diseño de un sistema
integrado de gestión ayudara a cumplir la normativa vigente, no solo en
seguridad y salud en el trabajo sino también en el medio ambiente.
15
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo General
Diseñar un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 14001:
2004 y OHSAS 18001: 2007, para mejorar los diferentes procesos de
manufactura, enfocándonos en el cuidado medio ambiental, en la
identificación de los diferentes peligros y riesgos que se puedan encontrar
en las instalaciones y en el desarrollo de sus actividades por parte de los
colaboradores de la empresa IMEX E.R.L.
1.2.2. Objetivos específicos
Identificar los procesos y activ3idades de la empresa IMEX E.I.R.L.
Proponer temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
para Concientizar a los colaboradores de la empresa IMEX E.I.R.L.
Establecer objetivos e indicadores de gestión para un mejor
desempeño de sistema integrado de gestión en términos seguridad y
salud en el trabajo y medio ambiente.
Elaborar los procedimientos necesarios y otros requisitos del Sistema
de Integrado de Gestión.
1.3. Justificación de la implementación de un SIG
La propuesta de un sistema integrado de gestión nos permitirá resolver un
problema que aqueja mucho a la empresa IMEX E.I.R.L. El cuál es el
incremento de incidentes y accidentes además del impacto medio ambiental
que este ocasiona para la sociedad.
Prevenir costos extraordinarios para la empresa IMEX E.I.R.L. es algo que
cualquier empresa no quisiera tener.
16
La empresa IMEX E.I.R.L. busca homologarse para poder pertenecer al
mercado de la industria metal mecánica arequipeña y de todo el Perú, Además
del cumplimiento de la ley 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo ya
que en su Art. 68:
El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades,
es quien garantiza:
a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema integrado de
gestión para todos los trabajadores, personas que prestan servicios,
personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que
se encuentren en un mismo centro de labores.
1.4. Alcances y Limitaciones
Alcance
La propuesta del sistema integrado de gestión es aplicable a todas las actividades
de la empresa IMEX E.I.R.L. desde la adquisición de materia prima, entiéndase
por materia prima los diferentes suministros para la fabricación de tanques
cisternas y carrocería de camiones, hasta la finalización de los mismos.
Limitaciones
Por el corto tiempo que se tuvo para la elaboración del diseño del SIG, no se pudo
hacer la integración con la norma ISO 9001, por falta de documentos,
procedimientos y varias normas enfocadas al proceso de fabricación de tanques
cisternas y carrocerías de camiones, además falta de presupuesto para poder
costear la adquisición de normas internacionales referidas al proceso de
fabricación de tanques cisternas y carrocerías de camiones.
17
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Marco referencial
El grupo como marco referencial tomo en cuenta las siguientes normas, guías
y aspectos legales de donde nos guiaremos para la elaboración de la
propuesta del sistema integrado de gestión de la empresa IMEX E.I.R.L.
Normas de referencia
ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Medio ambiental
OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral
NORMA A.130, Requisitos de seguridad.
Guías y otros Documentos Normativos de Referencia.
NTP 833.906 2006, guía de aplicación de sistemas integrados de gestión.
(Peruana, 2006)
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. (OHSAS, 2007) (ISO, Sistemas de
gestión ambiental, 2004)
Aspectos técnicos y/o legales
Ley Nª 29783 Ley De Seguridad y Salud En El Trabajo. (peruano, 2011)
Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley De Seguridad y Salud En El
Trabajo. (Peruano, 2014)
Ley N°27314, Ley general de residuos sólidos. (Peruano, Ley general de
residuos solidos, 2000)
Reglamento de la ley general de residuos sólidos D.S. 057-2004-PCM
D.S. Nº 006-2014-TR, Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2012-TR
18
Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. Nº 005-2012-TR. (peruano, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012)
Reglamento de seguridad industrial D.S. Nº 42-F. (peruano, DECRETO
SUPREMO Nº 42-F, 1964)
Decreto Supremo N°013-2006-SA que aprueba el Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
R.M. Nº 050-2013 - TR, Anexo 1, Formatos Referenciales Con La
Información Mínima Que Deben Contener Los Registros Obligatorios Del
Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. (peruano,
Resolucion Ministerial Nº 050-2013-TR, 2013)
NTP 399,012-1974 Colores De Identificación De Tuberías Para Transporte
De Fluidos.
RM 375-2008 TR - Norma Básica de Ergonomía. (peruano D. E., 2008)
NTP 350,021-2012 Clasificación De Los Fuegos Y Su Representación
Gráfica 4a Edición.
NTP 350,034-2003 EXTINTORES MANUALES DE POLVO QUIMICO
SECO Cargas.
NTP 350.043-1 “Extintores portátiles: Selección, distribución, inspección,
mantenimiento, recarga, y prueba hidrostática.
NTP 350,062-2-2012 EXTINTORES PORTATILES. Método de ensayo
para calificar la capacidad o potencial de extinción. Parte 2
NTP 350,062-3-2012 EXTINTORES PORTATILES Método de ensayo de
conductividad eléctrica. Parte 3
19
2.2. Definiciones
2.3. Introducción a sistemas integrados de gestión (ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007)
En un mundo en donde las empresas aspiran a ser más competitivas cada
día, estas están optando por satisfacer al máximo las necesidades de los
clientes, mejorando la calidad de sus productos y/o servicios, controlando
proactivamente los riegos y salud de los trabajadores que laboran, optando
por mejorar las condiciones de trabajo de todos sus colaboradores y así
también tratar de encontrar la mejor manera de reducir el impacto en el medio
ambiente provocados por los procesos productivos pudiéndose mejorar la
eficiencia de la operación manteniendo un ambiente de desarrollo sostenible.
Un sistema integrado de gestión nos proporciona ventajas significativas, entre
todas estas se pueden destacar: mejor planificación del negocio, mejora la
evaluación y seguimiento de los objetivos, hace partícipe a todos los
empleados de la organización, mejora la comunicación, optimiza el
funcionamiento de la empresa y aumenta su productividad, desarrolla las
responsabilidades y funciones dentro de la empresa, simplifica los sistemas de
documentación/procedimientos/auditorías, hace que los clientes y proveedores
participen en las mejoras, etc.
2.4. Ciclo de Deming
“La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y
aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. Es mayormente
aplicada de forma directa en empresas de manufactura, debido en gran parte
a la necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la
misma o mejor calidad del producto, porque como sabemos, los recursos
económicos son limitados y en un mundo cada vez más competitivo a nivel de
20
costos, es necesario para una empresa manufacturera tener algún sistema
que le permita mejorar y optimizar continuamente”. (Industrial, 2010)
2.5. Sistema integrado de gestión
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) tiene como elementos clave para la
integración a los empleados, convenientemente organizados, cualificados y
formados para el desempeño de sus funciones, otro punto a tomar en cuenta
es los documentos del Sistema, controlados de acuerdo con la normativa
establecida. Los procesos, orientados a la consecución de los productos,
garantizando la satisfacción del cliente y la mejora continua. Los recursos,
aportados para el adecuado funcionamiento de los procesos establecidos.
2.6. Procesos de manufactura
2.6.1.1. Proceso de remoción de material
2.6.1.1.1. Esmerilado
“El esmerilado en general es un proceso de remoción de material en
el cual las partículas abrasivas están contenidas en una rueda de
esmeril aglutinado que opera a velocidades periféricas muy altas”.
(Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, 2007, pág. 595)
2.6.1.1.2. Esmeriles de Disco
“máquinas esmeriladoras con discos abrasivos grandes montados en
ambos extremos de un husillo horizontal, la ventaja del esmerilador de
discos son una buena planicidad y paralelismo a velocidades altas de
producción”. (Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, 2007, pág.
611)
21
2.6.1.2. Procesos de Soldadura
2.6.1.2.1. Soldadura por arco metálico con electrodos revestidos (SMAW)
“Es un proceso de soldadura, donde la unión es producida por el calor
generado por un arco eléctrico, con o sin aplicación de presión y con o sin
metal de aporte.
La energía eléctrica se transforma en energía térmica, pudiendo llegar esta
energía hasta una temperatura de aprox. 4 000°C.
La energía eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito
cerrado.
Cuando ocurre una pequeña ruptura dentro de cualquier parte, o apertura
del circuito, los electrones se mueven a gran velocidad y saltan a través
del espacio libre entre los dos terminales, 1,5 - 3 mm produciendo una
chispa eléctrica, con la suficiente presión o voltaje para hacer fluir los
electrones continuamente. A través de esta apertura, se forma el arco
eléctrico, fundiéndose el metal a medida que se avanza. El arco eléctrico
es, por lo tanto, un flujo continuo de electrones a través de un medio
gaseoso, que genera luz y calor”. (Soldexa O. , 2012, pág. 22)
2.6.1.2.2. Oxiacetilénica
“El proceso de soldadura oxigas consiste en una llama dirigida por un
soplete, obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno-
acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base
para formar una poza fundida.
Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal
de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios.
A medida que la llama se mueve a lo largo de la unión, el metal base y el
metal de aporte se solidifican para producir el cordón.
22
Al soldar cualquier metal se debe escoger el metal de aporte adecuado,
que normalmente posee elementos desoxidantes para producir soldaduras
de buena calidad. En algunos casos se requiere el uso de fundente para
soldar ciertos tipos de metales”. (Soldexa, pág. 1)
2.6.1.2.3. GMAW
“Es un proceso de GMAW en el cual el electrodo es un alambre metálico
desnudo consumible y la protección se proporciona inundando el arco
eléctrico con un gas en este caso vendría a ser el argón”. (Groover,
Fundamentos de Manufactura Moderna, 2007, pág. 705)
2.6.1.2.4. OFW
“Se usa un soplete que utiliza oxígeno como comburente y gas propano
como combustible.
Normalmente se usa gas propano (C3 H8) se asocia más estrechamente
con operaciones de soldadura dura, suave y corte para placas metálicas y
otras piezas a diferencia de la soldadura por fusión”. (Groover,
Fundamentos de Manufactura Moderna, 2007, pág. 705)
2.6.1.2.5. OAW
“Proceso de soldadura por fusión realizado mediante una flama de alta
temperatura a partir de la combustión del acetileno y el oxígeno donde se
usa un soplete que utiliza oxígeno como comburente y acetileno como
combustible”. (Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, 2007,
pág. 705)
2.6.1.3. Operaciones de Maquinado y Maquinas Herramienta
2.6.1.3.1. Torneado
“Es un proceso de maquinado en el cual una herramienta de una sola
punta remueve material de la superficie de una pieza de trabajo cilíndrica
en rotación; la herramienta avanza linealmente y en una dirección paralela
23
al eje de rotación”. (Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna,
2007, pág. 508)
2.6.1.3.2. Torno Mecánico
“Es una máquina herramienta muy versátil que se opera en forma manual
y se utiliza en producción baja y media. La cual suministra la potencia para
tornear la pieza a una velocidad de rotación determinada con avance de la
herramienta y profundidad de corte específico”. (Groover, Fundamentos de
Manufactura Moderna, 2007, pág. 511)
2.6.1.3.3. Plegado
“Es el doblado de chapa en prensa tal que forme un ángulo diedro, de
arista más o menos redondeada. Se pueden obtener con este
procedimiento una amplia variedad de trabajos”. (J.A. Canteli)
2.6.1.4. Operaciones de corte
2.6.1.4.1. Cizallado
“Es la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea
recta entre dos bordes de corte, el cizallado se usa típicamente para
reducir grandes laminas a secciones más pequeñas para operaciones
posteriores de prensado”. (Groover, Fundamentos de Manufactura
Moderna, 2007, pág. 442)
2.7. Sistema de gestión
2.7.1. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
2.7.1.1. Norma OHSAS 18001:2007
“La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las
mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la
24
SST y mejore su desempeño de la SST”. (Bsi., Sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001)
2.7.1.2. Enfoque del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo
El enfoque que recibe este sistema principalmente es en los peligros y
riesgos al que este expuesto el trabajador, teniendo como uno de sus
objetivos prevenir incidentes y de esta manera poder continuar con la
producción eficazmente.
2.7.2. Sistema de gestión ambiental
2.7.2.1. Norma ISO 14001:2004
“ISO 14001 es un estándar internacionalmente aceptado que indica
cómo poner un sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio.
Está diseñado para ayudar a las organizaciones a mantenerse
comercialmente exitosas sin pasar por alto sus responsabilidades
medioambientales. También puede ayudarle a crecer mientras reduce
el impacto medioambiental de dicho crecimiento. Un sistema ISO
14001 proporciona el marco para permitirle cumplir con las crecientes
expectativas de los clientes en cuanto a la responsabilidad corporativa
así como los requerimientos regulatorios y legales”. (ISO, Norma
Internacional, 2004)
2.7.2.2. Sistema de gestión ambiental SGA
“Parte del sistema de gestión de una organización (3.16), empleada
para desarrollar e implementar su política ambiental (3.11) y gestionar
sus aspectos ambientales (3.6)
NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y
para cumplir estos objetivos.
25
NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización,
la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos (3.19), los procesos y los recursos”. (ISO, Norma
Internacional, 2004)
2.7.2.3. Enfoque del sistema de gestión ambiental
El sistema de gestión ambiental se enfoca en los aspectos e impactos
ambientales que se presenten los cuales están relacionados a la salud
humana o a la integridad de los ecosistemas.
26
3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA:
Actividad de la empresa
La empresa IMEX E.I.R.L. se dedica a la fabricación en metal mecánica siendo
sus principales procesos la fabricación de taques cisterna y carrocerías de
camiones que transportan agua y GLP.
Dirección de la empresa
Dirección: Km. 11.5 Camino A Yura - Mz. H Lot. 5 Urb. Río Seco - Cerro
Colorado – Arequipa.
Actividad económica
Empresa de metalmecánica dedicada a la fabricación de tanques cisternas y
carrocerías de camiones. Integrando los procesos de corte, plegado,
maquinado de piezas, soldadura, hasta apoyo en el diseño y construcción de
soluciones industriales.
Breve historia de la organización
IMEX E.I.R.L es una Empresa del Sector Metalmecánico, fundada en
septiembre del 2008, gracias al empuje y fuerza que le puso el gerente y
dueño Ing. .Daniel l. Canazas Moran el cual con el fin de contribuir en el
desarrollo de la industria de fabricación de tanques cisternas en la ciudad de
Arequipa.
Desde los inicio IMEX E.I.R.L se dedicó a este rubro, empezando por fabricar
estructuras metálicas pequeñas, trabajos de soldadura, después a la
fabricación de carrocerías y los tanques cisternas, siendo ahora estos dos
últimos sus servicios principales para el mercado arequipeño y peruano.
27
Con el pasar del tiempo Ing. Daniel L. Canazas, se trazó una meta, la cual era
poder incrementar y mejorar su empresa captando más clientela, brindado
siempre un servicio de calidad, actualmente busca implementar un SIG para
poder generar más confianza en el cliente, y también mejorar las condiciones
laborales para sus trabajadores y a la vez no generar ningún impacto adverso
al medio ambiente pudiendo así mejorar la imagen de la empresa.
Estructura organizativa
Figura 1. Estructura organizativa actual de IMEX E.I.R.L.
ING .Daniel L. Canazas Moran
Tecnico Soldador Tecnico Tornero Tec. Diseñador de tanques cisternas y
carrocerias de camiones
Contador
28
Propuesta de estructura organizativa
Figura 2. Propuesta de estructura organizativa (fuente propia).
GERENTE GENERAL
Daniel L. Canazas Moran
SUPERVISOR - SSOMA
TECNICO SOLDADOR
TECNICO
MECANICO DE PRODUCCION
TECNICO DISEÑADOR DE TANQUES CISTERNAS Y
CARROCERIAS DE CAMIONES
ADMINISTRADOR
CONTADOR
29
4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE UN SIG
4.1. Planificación del sistema
4.1.1. Diagnóstico/Análisis de la Empresa:
FODA
Para este punto se elaboró una matriz EFE y una matriz EFI, que se
detalla a continuación.
MATRIZ EFE
Oportunidades
Evolución del entorno y del sector específico
Producción con mayor valor agregado
Entrega de productos de mayor calidad
Posibilidad de Outsourcing para participar en proyectos
mayores
Posibilidades de atender pedidos de mercados internacionales
(Países Vecinos, APEC, etc.)
Fusión con empresas extranjeras o socios estratégicos,
buscando inversión, tecnología y nuevos
Mercado objetivo en crecimiento
Amenazas
Caída de precios de metales a nivel mundial
Competencia desleal de otros países (Dumping)
Elevación de Costos fijos debido a factores externos (PBI,
Inflación, Impuestos, Servicios, Alquileres, etc.)
Bajos precios de competencia local
30
Sustitución de productos en el mercado
Perdida de mercados por dificultades de infraestructura, flete,
frecuencia, altos costos, y riesgos operativos
Demoras en la entrega de productos y servicios de parte de
proveedores
MATRIZ EFI
Fortalezas
Se adapta a las exigencias de sus clientes
Atención de Proyectos o Servicios especializados
Se puede atender desde sus propias instalaciones
La gerencia está comprometida con SST
Colaboradores con gran capacidad técnica
Fácil administración al tener menos procesos
Años de experiencia en el mercado
Debilidades
No se tiene convenios con el gobierno como proveedor
Trabajo con capital propio
No se tienen planes estratégicos
Tienen múltiples funciones los puestos administrativos y
gerenciales
Capacidad instalada insuficiente para proyectos masivos
Falta de certificaciones (ISO, OHSAS, etc.)
Disponibilidad de colaboradores
31
Misión y visión
Misión
Prestar servicios con los más altos niveles de calidad, seguridad, y medio
ambiente, para la plena satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de
su responsabilidad social y empresarial.
Visión
Ser una empresa líder en Ingeniería de soldadura, construcción y
montaje, con crecimiento en el Perú y extranjero, basado en exigentes
criterios de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.
Garantizando a sus clientes un servicio de excelencia
Partes Interesadas
IMEX E.I.R.L. identifica como partes interesadas a las municipalidades de
la provincia de Arequipa, viviendas aledañas a la empresa y proveedores
de materiales para la fabricación de tanques cisternas y carrocerías para
camiones.
4.1.2. Lista de verificación
La lista de verificación, línea base para la implementación de sistema
integrado de gestión se tomara en cuenta las dos normas, para esto es
que se elaboró 3 listas de verificación del cumplimiento de la norma a
continuación se detalla las listas de verificación:
Anexo 3, guía básica SGSST, lista de verificación de lineamientos
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. RM-050-
2013-TR.
32
Listado de requerimientos en seguridad y salud en el trabajo -
SUNAFIL - Anexo 01. Directiva N° 00 - 2016-SUNAFIL/INII-Anexo
01.
Lista de verificación para el cumplimiento de requisitos del sistema
integrados de gestión. Elaboración por parte del grupo.
La verificación y línea base de la empresa IMEX E.I.R.L. se encuentra
ubicada en el Anexo 01. “Línea base - IMEX E.I.R.L.”, de acuerdo con los
tres ítems ya mencionados.
4.1.3. Política del sistema integrado de gestión
La política integrada debe ser apropiada y adecuada al propósito de la
empresa, dando énfasis en el cumplimiento de todo requisito de la ISO
14001 y OHSAS 18001, para lo cual la organización debe de prepararla,
debiendo manifestar el compromiso de la alta gerencia y la difusión a todo
personal interno y/o externo de la empresa. La cual se muestra a
continuación, además podrá encontrarla en el Anexo 02. Política integrada
de gestión.
33
POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN
IMEX E.I.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación de tanques cisternas y
carrocerías para camiones, cuyos atributos de valor se basan en el equipo humano
especializado y comprometido con los procesos de la organización; estandarizados y con
disposición de tecnología, prestando sus servicios para satisfacer los requerimientos del
cliente, fomentando la seguridad de sus colaboradores y el cuidado del medio ambiente.
IMEX E.I.R.L. fundamenta sus compromisos en:
Brindar nuestros servicios buscando la satisfacción de nuestros clientes bajo
estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente, cumpliendo requisitos
legales aplicables en materia de Seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente
y aquellas prescripciones adoptadas voluntariamente por nuestra organización.
Prevenir la ocurrencia de daño o deterioro de la salud del cliente interno y externo
mediante la identificación de peligros y control de riesgos en nuestros procesos,
prevenir la contaminación controlando nuestros aspectos ambientales
significativos.
Buscar el desarrollo integral de nuestro personal a través de la capacitación
continua y su participación activa dentro del Sistema Integrado de Gestión,
fomentando la comunicación interna y externa.
Revisar periódicamente el cumplimiento de nuestros objetivos, planes, programas
y prácticas de gestión dentro de un marco de acción preventiva y promocional
otorgando los recursos necesarios para mejorar continuamente el desempeño de
la organización.
La presente Política Integrada de Gestión es de conocimiento y aplicación de todas las
partes interesadas.
Arequipa, 30 noviembre del 2016.
Versión 00.
34
4.1.4. Objetivos, programas e indicadores y metas del SIG
Para poder promover un ambiente de trabajo seguro y el cuidado del
medio ambiente, IMEX E.I.R.L, se ha trazado objetivos y metas, los cuales
serán evaluados mediante indicadores y así poder verificar su eficacia.
Ver ANEXO 03. Objetivos e indicadores – IMEX E.I.R.L.
4.1.5. Flujo de Proceso
FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACION DE TANQUES CISTERNAS Y
CARROCERIAS DE CAMIONES
Pedido Planeamiento Operación Calidad
Bueno
Figura 3. Flujo de procesos en la fabricación de tanques cisternas (fuente propia)
INICIO
Recepción
de pedido
Cotización
de pedido
Diseño de
productos y
planos
Selección
de material
Aprobación
de
producto
Trazado y
corte
Armado de
piezas
Soldeo de
partes
Comprobación de
estado del soldeo
Ensayo de
tintas
penetrantes
Pintado y
Preparado
A
A
B
B
FIN
Malo
Bueno
35
4.1.6. Mapa de Proceso
En la empresa IMEX E.I.R.L, los procesos principales son la fabricación de
tanques cisternas y carrocerías de camiones, siendo los procesos de
manufactura empleados la soldadura, esmerilado, taladrado, plegado y
torneado.
Figura 4. Mapa de procesos (fuente: propia)
36
4.1.7. Mapeo de procesos
Figura 5. Mapeo de procesos (fuente: propia)
PROCESO ETAPA ACTIVIDADES
Fabricación
De Tanque
Cisterna y
carrocerías
de
camiones.
Diseño De
Productos
Y Planos.
Selección y
traslado de
materiales
para su
fabricación.
Ejecución De
Actividad.
Identificación del
área de trabajo.
Revisión de la
documentación
general para el
Demarcación de la
zona de trabajo.
Trazado y corte de
materiales.
Armado de piezas
del tanque y
soldeo.
Inspección del
estado de soldeo,
tintas
Limpieza y pintado
del producto
acabado.
TAREAS
37
4.1.8. Mapa de Riesgos
El mapa de riesgos es elaborado según la Matriz IPERC Identificación de
peligros y evaluación de riesgos, del sistema integrado de gestión ver
RSGS-04 Matriz IPERC.
Teniendo como resultado final el mapa de riesgos ver Anexo 04 – Mapa de
riesgos IMEX E.I.R.L.
4.1.9. Identificación de peligros, aspectos ambientales, evaluación de
riesgos, evaluación de aspectos ambientales y controles.
La identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos
e impactos ambientales.
Es un proceso importante en la implementación del SIG, para lo cual se
tiene que tomar en cuenta los siguientes:
Requisitos legales y otros.
Política integrada.
Identificación de actividades en el proceso.
Evaluación de riesgos e impactos ambientales.
Valoración de riesgos, impactos ambientales y
El control de estos.
Determinación de controles
Como quiera que sea, no es posible poder eliminar las situaciones de
riesgo es por ello que se determina controles, ahora en forma simultánea
se comenzará con las de mayor riesgo, después los demás riesgos y se irá
optimizando la eficiencia de los controles establecidos, en una permanente
determinación de controles a la excelencia para lo cual se utilizara la
siguiente jerarquía:
38
Jerarquía de controles:
Eliminación
Sustitución
Controles de ingeniera
Controles administrativos
EPP
La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se dio según al
proceso identificado para el SIG. En esta evaluación se halla el nivel de
probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles,
nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo, esto según RM
050-2013-TR.
Para la realización de este punto se utilizó un procedimiento el cual se
encuentra en PSGS-02 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”.
Dentro del Anexo 07. “Procedimientos y registros”.
Por otra parte, se identificó todos los aspectos ambientales, las cuales
están asociadas con los servicios y proceso productivo de la organización,
se encontró junio:
La utilización del agua
Utilización de materias primas
Consumo energía
Uso de productos químicos
Almacenamiento
Efluentes de agua
Emisiones al aire
Vertidos en el suelo y
39
Otros.
La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales se dio
de acuerdo a los procesos identificados para el SIG, utilizando el método
de “Leopold” el cual es una manera simple de resumir y jerarquizar los
impactos ambientales, se elaboró una matriz como registro de evidencia de
que se identificó los aspectos ambientales y evaluación del impacto
ambiental. Para la realización de este punto se utilizó el procedimiento
PSGA-02 “Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impacto
ambiental”, el cual se encuentra dentro del Anexo 07. “Procedimientos y
registros IMEX E.I.R.L.”
4.1.10. Gestión de Requisitos legales
Para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión es necesaria
la identificación de requisitos legales, para lo cual se considera ciertos
puntos:
Figura 6. Gestión de requisitos legales (fuente: propia)
Sector Productivo
Procesos Y Actividades
Sus Instalaciones Equipos, Materiales,
Maquinas
Su Personal
40
La información legal y de otros requisitos juega un papel muy importante
dentro del sistema de Integrado de Gestión.
La identificación de requisitos legales y otros se dará según la actividad
económica de la organización a través de información relevante según el
diario el peruano u otros, estando a cargo el responsable del SIG.
Se realiza la identificación de requisitos legales y otros requisitos a través
de las fuentes de información, está a cargo de los responsables del SIG
como es el gerente de la empresa, supervisor de SSOMA y administrador.
IMEX E.I.R.L. Revisa la información de requisitos legales y otros según:
1. Requisitos legales vigentes.
2. Modificatorias y derogación de normas.
3. Normas técnicas peruanas y otros relevantes al SIG.
IMEX E.I.R.L. deberá cumplir con todo requisito legal y otros para eso se
establecerán y mantendrá objetivos direccionados al fortalecimiento de
cumplimiento legal.
Para el cumplimiento de requisitos legales y otros IMEX E.I.R.L. Debe
elaborar un procedimiento, el cual se encuentra ubicado como PTR-01
“Gestión de la normativa” dentro del Anexo 07 “Procedimientos y registros
IMEX E.I.R.L.”.
4.1.11. Programa del Sistema Integrado de Gestión
Para la elaboración del programa se detallará y considerará todas las
actividades referentes al sistema integrado de gestión, ver Anexo 05.
“Programa de SIG - IMEX E.I.R.L.”
41
4.2. Hacer: Implementación y operación
4.2.1. Responsabilidad y autoridad (MOF)
Es necesario diseñar una estructura organizacional y funcional que con
precisión y claridad exponga las responsabilidades, obligaciones, niveles
de autoridad y de coordinación que deben guardar todos los que integran
la Empresa, con la finalidad que su colaboración, esfuerzo y compromiso
en el trabajo coadyuven a lograr esos propósitos y metas.
Para esto se elaboró el siguiente documento denominado Manual de
Organización y Funciones – MOF, ver Anexo 09. “MOF- IMEX E.I.R.L”, De
nuestro sistema integrado de gestión instrumento técnico normativo de
gestión que permitirá que los esfuerzos realizados sean eficientes.
4.2.2. Comunicación participación y consulta
Se ha elaborado un procedimiento de comunicación participación y
consulta para así poder establecer, los lineamientos para una adecuada
comunicación participación y consulta de los trabajadores dentro de la
organización IMEX E.I.R.L.
Para el cumplimiento de este requisito se establecerá un procedimiento el
cual se encuentra en el PTR-005 “Comunicación participación y consulta,
Interna y Externa dentro del Anexo 07 procedimientos y registros.
4.2.3. Manual de SIG
El manual que se elaboró tiene por finalidad establecer los principios
generales del Sistema Integrado de Gestión en IMEX E.I.R.L. Con ello, se
pretende garantizar que todos los procesos y actividades se ejecutan y
gestionan conforme a la política, procedimientos y demás normativa
42
aplicable de la Empresa. Se elaboró el manual del SIG el cual está ubicado
en el Anexo 06 “Manual del Sistema integrado de gestión”.
4.2.4. Documentación
La documentación de todo el sistema integrado de gestión se tiene
plasmada en los registros, procedimientos, políticas y documentos que nos
sirvan como evidencia para el cumplimiento de los requisitos de las normas
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 2007.
Para esto se elaboró un procedimiento en el cual se encuentra las
codificaciones de todo documento del sistema integrado de gestión,
detallando la trazabilidad del documento.
Esto está ubicado en PTR-02 Control de documentos, dentro del Anexo 07.
Procedimientos y registros IMEX E.I.R.L
4.2.5. Manuales transversales
Los controles administrativos identificados por el grupo estarán
contemplados en procedimientos transversales, los cuales están ubicados
en el Anexo 07 “Procedimientos y registros”, los cuales son:
PTR-01 Gestión de la normativa
PTR-02 Control de documentos
PTR-03 Revisión por la alta dirección
PTR-04 Auditorías internas
PTR-05 Comunicación participación y consulta, Interna y
Externa
PTR-06 Medición y seguimiento del desempeño
PTR-07 Manejo de no conformidades
PTR-08 señalización
43
PTR-09 trabajo con soldadura eléctrica
PTR-10 corte y desbaste
PTR-11 pintado
PTR-12 capacitaciones
4.2.6. Control operacional
La identificación de controles operacionales es un punto indispensable en
la implementación de SIG, para esto la organización debería considerar
todos los riesgos considerados altos y aspectos ambientales significativos.
Estos controles operativos deberían ser evaluados continuamente para
verificar su eficacia en el sistema.
Por otra parte, debería tenerse en cuenta la aplicación de controles
operacionales en toda actividad de la organización para el control de
riesgos e impactos ambientales esto pudiendo estar en diferentes áreas de
la organización, las cuales pueden ser:
Mantenimiento y uso de equipo, maquinaria
Actividades rutinarias y no rutinarias
Trabajos de alto riesgo
Uso de materiales peligrosos
Inspección de equipos y herramientas
Verificación de entrenamiento y capacitación de personal
Los controles operacionales identificados por la organización estarán
contemplados en procedimientos operativos, los cuales están ubicados en
el Anexo 07 “Procedimientos y registros”, los cuales son:
PSGS-01 Investigación y Reporte de incidentes y accidentes
PSGS-02 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
44
PSGS-03 Equipos de seguridad EPP
PSGS-04 Estadísticas de seguridad
PSGS-05 Inspecciones de seguridad
PSGS-06 Trabajos de alto riesgo
PSGS-07 Control de productos químicos
PSGS-08 Bloqueo y etiquetado
PSGS-09 Simulacros
PSGS-10 Vigilancia de la salud.
PSGA-01 Gestión de Residuos Sólidos
PSGA-02 Identificación de aspectos ambientales y evaluación
de impacto ambiental
4.2.7. Plan de Contingencia
Para el control de emergencias, la organización debería identificar los
casos de emergencia que puede afectar interna y externamente. Para la
respuesta a emergencias se establece lo siguiente:
La organización de brigadas de emergencias,
La implementación de Plan de emergencias, la cual debe estar
detallada
La implementación de un procedimiento de simulacros.
Para el cumplimiento de este requisito se elaboró el plan de contingencia y
respuesta a emergencias, ver en el Anexo 08. “Plan de contingencias y
respuesta a emergencia”, y con su respectivo procedimiento de simulacros
ver PSGS-09 “Simulacros” dentro del Anexo 07 “procedimientos y registros
IMEX E.I.R.L.”
45
4.3. Verificación
4.3.1. Control de Indicadores
La organización debería asegurar el desempeño del SIG, para lo cual se
debería implementar procedimientos para el seguimiento, medición y
análisis del SIG.
Para el cumplimiento de este requisito la organización debe establecer un
procedimiento, el cual se encuentra en el PTR-06” Medición y seguimiento
del desempeño” dentro del Anexo 07 procedimientos y registros.
Por otra parte, el seguimiento y medición de objetivos e indicadores se
realizan según un programa del SIG, el cual se encuentra en el Anexo 05.
“Programa del SIG”.
4.3.2. Evaluación del cumplimiento legal
La organización debería evaluar continuamente el cumplimiento de todo
requisito legal que son aplicables, para lo cual se establece un
procedimiento para el cumplimiento de requisitos, este los encontramos en
PTR-01 “Gestión de la normativa” dentro del Anexo 07 “procedimientos y
registros”.
Todo resultado de evaluación respecto a requisitos legales aplicables a la
organización deberá ser registrado y archivado, esto efectuado por
personal interno y externo capacitado.
46
4.3.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y
acción preventiva:
4.3.3.1. Investigación de incidentes
La investigación de accidentes e incidentes en la organización, es una
herramienta fundamental para la mejora continua, de esa forma
podemos prevenir nuevos sucesos no esperados.
Para el desarrollo adecuado de procedimientos de investigación de
incidentes, se debe de tener en cuenta lo siguiente:
El cumplimiento legal
Estar involucrado para todo tipo de incidentes
Asignación de responsabilidades y alcance
Objetividad e imparcialidad en la investigación
Tener diferentes requisitos para cada etapa de la
investigación.
La investigación de incidente en la organización, se dará por personal
competente, sido el supervisor SSOMA.
Por otra parte todos los datos obtenidos serán de gran valor para
mejora continua en la organización e implementar medidas de control
eficientes.
Para llevar a cabo este requisito la organización debería implementar
procedimientos, la cual encontramos en PSGS-01 “Investigación de
accidentes e incidentes” y sus respectivos registros dentro del Anexo
07 Procedimientos y registros.
47
4.3.3.2. No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
La organización debería establecer procedimientos para la gestión de
no conformidades y las acciones de prevención y corrección, es
necesario e importante la identificación de no conformidades siendo un
aspecto para mejora del SIG.
Toda acción de corrección y prevención se dan después de haber
identificado y analizado las causas de las no conformidades.
Para cumplimiento de este requisito la organización debería establecer
un procedimiento, el cual se encuentra en PTR-07 “Manejo de no
conformidades” dentro del Anexo 07 Procedimientos y registros.
Auditorías Internas
La auditoría debería realizarse según planificado por la organización,
teniendo en cuenta que el personal de auditoria será competente en
auditorias.
Se debe establece y mantener un plan anual para realizar las
auditorías internas del SIG; donde la frecuencia y la disponibilidad
deben estar relacionadas con los fallos de los elementos del sistema
integrado de gestión. Para el cumplimiento de este requisito se
utilizará el procedimiento PTR-04 “Auditorías internas” dentro del
Anexo 07 Procedimientos y registros.
Revisar e interpretar los resultados de las auditorías, Inspecciones,
Análisis de los accidentes, indicadores de gestión de SIG, con la
finalidad de establecer estrategias y nuevos planes de acción para
48
mantener o reducir la ocurrencia de enfermedades, accidentes de
trabajo e impactos ambientales negativos al medio ambiente.
4.3.3.3. Control de registros
Todo registro de la organización son evidencias de la gestión de
seguridad que permiten mejorar el SIG. Para lo cual la organización
debería establecer procedimientos para este requisito, dando
importancia a la conservación de todos los registros del sistema,
pudiendo ser por medios físicos y electrónicos u otros.
Todo personal de la organización es responsable del archivado, la
conservación y eliminación de registros según procedimiento.
Para el cumplimiento de este requisito la organización usara el
procedimiento PTR-02 "Control de documentos”.
4.4. Actuar: Propuesta de toma de decisiones
4.4.1. Revisión por la dirección
Establecer los lineamientos a seguir para dar ejecución la revisión por la
dirección, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación,
eficacia y mejora continua, así como evaluar la necesidad de realizar
cambios en el Sistema Integrado de Gestión.
Para este requisito se elaboró el procedimiento PTR-03 “Revisión por la
alta dirección”.
49
5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tabla 01. Tabla De Resultados
5.1. RESULTADOS
Se llegó a concluir con el diseño del sistema integrado de gestión basado
en las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 al 100 %.
Se pudieron identificar al 100% todos los procesos y actividades de la
empresa IMEX E.I.R.L.
Se cuenta con el 100 % de los temas de capacitación para concientizar a
los colaboradores de la empresa IMEX E.I.R.L., en cuanto a temas de
seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
Se estableció al 100 % objetivos e indicadores para un mejor desempeño
de sistema integrado de gestión, los cuales nos darán resultados mediante
la aplicación del SIG
Se cumplió al 100 % con la elaboración de procedimientos necesarios de
acuerdo al rubro de la empresa IMEX E.I.R.L.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
diseño de un SIG PROCESOSIDENTIFICADOS
CAPACITACIONES OBJETIVOS EINDICADORES
PROCEDIMIENTOS
PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE ALCANZADO BRECHA
50
5.2. CONCLUSIONES
Se considera que el diseño del sistema integrado de gestión basado en ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para IMEX E.I.R.L. es una oportunidad de
mejora y competitividad empresarial en el mercado metal mecánico, por lo cual
se concluye:
Se logró realizar el diseño de un sistema integrado de gestión basado en
normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007, cumpliendo con todo
requisito necesario de las normas y aplicando el ciclo de Deming
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) así obtener una mejora en los
procesos de manufactura mediante la identificación adecuada de peligros y
evaluación riesgos presentes, además de contribuir con el cuidado del
medio ambiente.
Se han identificado y definido los procesos de manufactura, mediante el
desarrollo de mapa de procesos, mapeo de procesos y el flujo de procesos
donde se da a conocer toda actividad de fabricación de tanques cisternas y
carrocerías de la empresa.
Se propuso un programa de capacitaciones, donde se abarcan temas
principales de seguridad, salud y medio ambiente enfocados a la
concientización de los colaboradores de la empresa, esa manera se
proporciona las condiciones para la implementación y adecuación del
sistema integrado de gestión.
Se estableció y definió los objetivos e indicadores del sistema integrado de
gestión para el desarrollo, funcionamiento y mejora del SIG,
comprometiendo a la Alta Dirección de la empresa a revisiones constantes
51
y la asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos
establecidos en términos de seguridad, salud y medio ambiente.
Se han elaborado los procedimientos, planes, registros, programas y la
documentación necesaria para la implementación de sistema integrado de
gestión, teniendo en cuanta los objetivos e indicadores y la política
integrada, de esa manera gestionar la seguridad, salud y medio ambiente
en la empresa, y esto según a los requisitos de la norma ISO 14001:2004
Y OHSAS 18001: 2007.
52
5.3. RECOMENDACIONES
Se recomienda incluir la norma ISO 9001 “Sistema de Gestión de Calidad”
en el diseño del sistema integrado de gestión, de esa manera mejorar el
servicio que brinda IMEX E.I.R.L.
Se recomienda hacer un seguimiento constante de los procesos
identificados para una mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
Además de los temas de seguridad y medio ambiente, se recomienda
capacitar en temas de calidad para un mejor desempeño de los
colaboradores.
Todo sistema de gestión tiene que ser dinámico ya que las condiciones
siempre están en constantes cambios, por ello se recomienda la
implementación del SIG y así mismo hacer su revisión constante.
53
6. BIBLIOGRAFÍA
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Soldexa. (s.f.). CENTRO DE CONOCIMIENTO ESAB. Obtenido de
http://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/education/blog/proceso-de-soldadura-oxiacetilenica.cfm
Soldexa, O. (2012). Manual de soldadura e catalogos de productos. Manual de soldadura, 295.
55
7. ANEXOS
01. Línea base - IMEX E.I.R.L
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02. Política de SIG - IMEX EIRL
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03. Objetivos e indicadores - IMEX E.I.R.L
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04. Mapa de riesgos - IMEX E.I.R.L
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05. Programa de SIG - IMEX E.I.R.L
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06. Manual SIG - IMEX E.I.R.L
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07. Procedimientos y registros - IMEX E.I.R.L.
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Gestión de Residuos Sólidos
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Identificación De Aspectos Ambientales Y Evaluación De Impacto
Ambiental
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Investigacion Y Reporte De Incid. Y Accid
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Identificacion De Peligros Y Evaluacion De Riesgos
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Equipos De Seguridad EPP
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Estadisticas De Seguridad
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Inspecciones De Seguridad
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200
201
Trabajos De Alto Riesgo
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Control De Productos Químicos
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Bloqueo Y Etiquetado
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Simulacros
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Vigilancia De La Salud
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261
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Gestion De La Normativa
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Control De Documentos
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287
Revision Por La Alta Direccion
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Auditorías Internas
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312
Comunicacion Participacion Y Consulta, Interna Y Externa
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325
Medicion Y Seguimiento Del Desempeño
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331
332
Manejo De No Conformidades
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343
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345
Señalización
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353
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Trabajo Con Soldadura Electrica
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364
Corte Y Desbaste
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Pintado
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Capacitaciones
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08. Plan de contingencia y respuesta ante emergencias - IMEX
E.I.R.L.
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09. Manual de organización y funciones MOF – IMEX E.I.R.L.
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10. Evidencias Fotográficas – IMEX E.I.R.L.
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FOTOS DE EVIDENCIA DE VISITA A IMEX E.I.R.L.
Foto 01: Visita de La Srta. Mabel Cruz A. a IMEX E.I.R.L.
Foto 02: Visita del Sr. Jefferson Castillo C. a IMEX E.I.R.L.
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Foto 03: Visita del Sr. Roger E. Yuca T. a IMEX E.I.R.L.
Foto 04: Panorama de Entrada IMEX E.I.R.L.
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Foto 05: Panorama desde el fondo de IMEX E.I.R.L.
Foto 06: Identificación de procesos de corte
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Foto 07: Recorrido con el Administrador de IMEX E.I.R.L.
Foto 08: Recorrido por los procesos de IMEX E.I.R.L.
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Foto 09: Recorrido por los procesos de IMEX E.I.R.L.
FOTOS DE PROCESOS DE FABRICACION
Foto 10: Oficinas Administrativas y Diseño
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Foto 11: Proceso de Torneado
Foto 12: Proceso de Corte
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Foto 13: Proceso de Plegado
Foto 14: Proceso de Armado y Soldeo
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Foto 15: Proceso de Soldeo
Foto 16: Tanque Cisterna Pre- acabado
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Foto 7: Proceso De Pintado y Acabado
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11. Plan de Implementación del SIG – IMEX E.I.R.L.
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443
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12. Costo de Implementación del SIG – IMEX E.I.R.L.
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Tabla 02. Tabla de Costos de implementación de SIG.
1 Pre implementación del SIG- Diagnostico inicial
2 implementación del SIG - Etapa I
3 Implementación del SIG - etapa II
4 Implementación del SIG - etapa III
40,000.000S/.
COSTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION ISO 14001 Y OHSAS
18001
S/. 2,000.000
TIEMPO DE EJECUCION (Según
plan de implementación)
4.5 meses2.1 Hacer: Implementación y operación S/. 30,000.000
N° CONCEPTOCOSTO
(no incluye IGV)
4 mesesPlanificar1.1
COSTO TOTAL
4.1 Actuar S/. 1,000.000
3.1 Verificar S/. 7,000.000
2 meses
4.5 meses
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8. LISTA DE FIGURAS
9. LISTA DE TABLAS