f-06-04-01 sam 1-mgp
DESCRIPTION
samTRANSCRIPT
FORMATOCdigo: F06-01-01
Versin:05
REPORTE DE NO CONFORMIDADES Fecha:13-03-08
Pgina:1 de 1
FORMATOCdigo: F-06-04-01
Versin:12
solicitud de accion de mejora Fecha:09-03-15
Pgina:1- 1
EMISORN Registro FORMCHECKBOX ISO 9001Clusula FORMCHECKBOX ISO 14001
FORMCHECKBOX OHSAS 18001 FORMCHECKBOX Requisitos
LegalesClusula
4.4.6
1. Fuente del Reporte FORMCHECKBOX Auditoria Interna FORMCHECKBOX Auditoria Externa FORMCHECKBOX Dia a Dia FORMCHECKBOX Queja
FORMCHECKBOX Incidente FORMCHECKBOX Emergencias Ambientales FORMCHECKBOX Otro
2. Detectado en ProcesoM.G.PDocumento referenciaIPER-M.G.P.
3. DESCRIPCION DEL HALLAZGO
En la Matriz IPER de M.G.P, se encuentra identificado el peligro en la supervisin de trabajos a bordo de las embarcaciones pero no se pudo evidenciar que realicen los controles descritos, como la evaluacin de riesgos y medidas de mitigacin en el formato F-24-X77-10.
Fecha EmisinNombre EmisorDestinatario
04-09-15Ing.M. Espinoza / Ing. O.GuzmnM.G.P
destinatario4. CAUSA RAIZ (De estimarlo, puede emplearse herramientas estadsticas para identificar la causa raz)
5. ACCIONES INMEDIATAS
6. ACCIONES CORRECTIVAS
NDescripcin de la accin a realizarPlazo de EjecucinResponsable
OGI7. VERIFICACIN DE LA ACCIN TOMADA (EFICACIA)
NFechaAccin Tomada OKObservaciones
FORMCHECKBOX
FORMCHECKBOX
FORMCHECKBOX
OGI8. CIERRE:
FORMCHECKBOX Conforme FORMCHECKBOX No Conforme
FechaOGI (responsable Cierre)Firma (si no es registro electrnico)
Nota.- De requerir mas espacio para cualquiera de los prrafos utilizar el reverso y/o anexar la documentacin sustentatoria.