exposicion - cri 30 jul- 2015

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2.1. Institución educativa emblemática Santa Isabel: Comité de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión del Gobierno Regional Junín

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Page 1: Exposicion - Cri 30 Jul- 2015

2.1. Institución educativa emblemática Santa Isabel:

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COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

CODIGO SNIP Nº 145694Monto de Inversión Viable (19 de Febrero del 2010) 81,674,316.00

∆ -5.99%Monto Expediente Técnico (22 de Julio de 2014) 80,630,903.83

Monto de Contrato (30 de Diciembre del 2014) 76,782,657.94

Plazo de ejecución de obra 600 dc

Fecha de inicio de obra física 14/02/2015

Fecha de termino proyectado 06/10/2016

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. A la fecha de 30 de Mayo de 2015 proyectado

8.42 %

AVANCE FISICO ACUM. PROG. A la fecha de 30 de Mayo de 2015 proyectado

10.43%

PIM 2015 35,641,788.00

Devengado 2015 17,176,571.82

Devengado 2014 1,070,241.41

Devengado Acumulado 18,246,813.23

Ejecución Financiera % Acum. 31/05/2015 24.53 %

Adelanto Directo 1, 919,566.45

Adelanto de Materiales 11, 517,398.69SITUACION ACTUAL: EN

EJECUCIÓN ATRAZADA 2.01% APROX

VALORIZACION N° 05 DEL MES DE JUNIO

- Se encuentra en espera de la Valorización N° 05

2.1. NOMBRE DEL PIP: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNÍN

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COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

AMPLIACIONES DE PLAZO:

-Denegación de Ampliación de Plazo N° 01 con RESOLUCIÓN N° 060-2015-GRJ/GGR, por falta de procedimiento legal.-Denegación de Ampliación de Plazo N° 02 con RESOLUCIÓN N° 082-2015-GRJ/GGR, por falta de procedimiento legal.

PROGRAMACION FIN DEL PIP

REPROGRAMACION FIN DEL PIP

14/02/2015 06/10/2016

AVANCES ACUMULADOS

FISICA (%)            CONCEPTO feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

EJECUCION REAL 0.95 1.01 2.64   3.82    EJECUTADO ACUMULADO 0.95  1.96  4.60 8.42     PROGRAMACION ACTUAL  0.78  1.54  2.67 5.44 PROGRAMADO ACUMULADO 0.78 2.31 4.99 10.43PROGRAMACION SEGÚN E.T. 1.39   5.26  6.56 6.13     PROGRAMACION ACUMULADA SEGÚN E.T.  1.39  6.65 11.81 18.37     DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL  0.17  -0.53 -0.03  -1.62    

FINANCIERA (S/.)            CONCEPTO feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

EJECUCION REAL ACUM.  2.50 2.50 19.45  24.53    PROGRAMDO ACUMULADO  0.78 2.31  4.99 10.43    PROGRAMACION SEGÚN E.T. ACUM  1.39  6.65 11.81 18.37     DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL  1.72 0.19  14.46  14.10    

PROXIMAS ACCIONES:

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2.2. Hospital El Carmen

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Proyecto de Inversión Pública (PIP)COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

CODIGO SNIP Nº 184530 31/03/2015 30/06/2015

Monto de Inversión Viable (Fecha de viabilidad) S/. 130,023,951.00 S/. 130,023,951.00 ∆ 19.97%Monto de Contrato (Fecha de Contrato) S/. 153,744,525.52 S/. 153,744,525.52

Monto Expediente Técnico (Fecha de F15) S/. 140,040,467.13 S/. 155,988,216.81

Plazo de ejecución de obra 450 d. c. 450 d. c.

Fecha de inicio de obra física Sin fecha de Inicio 6 de Setiembre 2015

Fecha de termino proyectado Sin fecha de termino 6 de Diciembre 2016

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. A la fecha de la sesión CRI

0.00% 0.00%

AVANCE FISICO ACUM. PROG. A la fecha de la sesión CRI

0.00% 0.00%

PIM 2015 14,552,198.00 3,334,447.00Devengado 2015 00.00 5,132.72

Devengado Acumulado. 00.00 11,585,330.76

Ejecución Financiera % Acum.-devengado al 26/02/2015

5.50 % 8.94 %

SITUACION 30/06/2015: OBRA SIN INICIO (Porque el terreno es de propiedad privada – ADENDA N°002/CONTRATO N° 781-2014-GRJ/ORAF)SITUACION ACTUAL: OBRA SIN INICIO (Por que el terreno donde esta proyectado ejecutar es de propiedad privada. Se construirá en el actual Hospital El Carmen. Se están haciendo los Arreglos Institucionales para incorporar otros terrenos adyacentes para incrementar el área, el Contratista y La Entidad han acordado nueva fecha de inicio de Obra en concordancia del Articulo 184° del RLCE. Según Adenda Nª 002-2015 PARA EL 5 DE SETIEMBRE 2015.

VALORIZACION Y/O ADICIONALES: - En tramite: NO- Observadas: NO- Pendientes: NO

2.2. NOMBRE DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN

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COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

AMPLIACIONES DE PLAZO:

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION Nº …. CRI:

PROGRAMACION FIN DEL PIP

REPROGRAMACION FIN DEL PIP

31/03/2015 05/09/2016

AVANCES ACUMULADOS

FISICA (%)            CONCEPTO mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

EJECUCION REAL 0.00  0.00  0.00  0.00    PROGRAMACION ACTUAL  0.00  0.00  0.00  0.00    PROGRAMACION SEGÚN E. T.            PROGRAMACION ACUMULADA            DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL  0.00  0.00  0.00  0.00    

FINANCIERA (S/.)            CONCEPTO mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

EJECUCION REAL  0.00  0.00  0.00  0.00    PROGRAMACION ACTUAL  0.00  0.00  0.00  0.00    PROGRAMACION SEGÚN E.T.        PROGRAMACION ACUMULADA            DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL  0.00  0.00  0.00  0.00    

PROXIMAS ACCIONES: - Liberar el Nuevo TERRENO propuesto del

PATRIMONIO CULTURAL ante el INC- Reformular PIP por nuevo Monto- Reformulación del Expediente Técnico- Reubicar terreno- Elaborar Exp. Técnico del PLAN DE

CONTINGENCIA- Ejecutar PLAN DE CONTINGENCIA.

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2.3. Hospital Carrión:

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Page 8: Exposicion - Cri 30 Jul- 2015

Proyecto de Inversión Pública (PIP)COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

CODIGO SNIP Nº 179293Monto de Inversión Viable (Fecha de viabilidad) 131,647,785.00

Monto de Contrato (Fecha de Contrato) 147,986,209.49

Monto Expediente Técnico (Fecha de F15) 144,670,720.92

Plazo de ejecución de obra 634 d. c.

Fecha de inicio de obra física 07/10/2013

Fecha de termino proyectado 19/07/2015

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. A la fecha de la sesión CRI

82.52%

AVANCE FISICO ACUM. PROG. A la fecha de la sesión CRI

93.95%

PIM 2015 49´174,926.00Devengado 2015 35´755,804.00

Devengado Acumulado. 165´792,542.68

Ejecución Financiera % Acum.-devengado al 30/07/2015

110.60 %

SITUACION ACTUAL: EN EJECUCION

VALORIZACION Y/O ADICIONALES: (30/07/2015)- En tramite: 07- Observadas: 02- Pendientes: 06- Aprobados: 01

3. NOMBRE DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO

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COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

AMPLIACIONES DE PLAZO: Aprobados - Ampliación de Plazo N° 04 (30 d. c.) Ampliación de Plazo N° 08 – (168 d.c.)

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION Nº …. CRI:

PROGRAMACION FIN DEL PIP

REPROGRAMACION FIN DEL PIP

19/12/2015 19/12/2015

AVANCES ACUMULADOS

FISICA (%)            CONCEPTO mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

EJECUCION REAL      5.11  PROGRAMACION ACTUAL       5.69   PROGRAMACION SEGÚN E. T.       5.69   PROGRAMACION ACUMULADA       93.95   DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL       -11.42   

FINANCIERA (S/.)            CONCEPTO mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

EJECUCION REAL   7´562,155.81  PROGRAMACION ACTUAL     8´423,657.86   PROGRAMACION SEGÚN E.T.     8´423,657.86    PROGRAMACION ACUMULADA     139´026,799.76   DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL     -16´901,224.84   

PROXIMAS ACCIONES: Emisión de Resoluciones de 10 adicionales para ejecución.

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2.3. Instituto de enfermedades neoplásicas:

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Proyecto de Inversión Pública (PIP)COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

CODIGO SNIP Nº 102124 Monto de Inversión Viable (Fecha de viabilidad) 206,425,448.00

∆ +8.9%

Monto de Contrato (Fecha de Contrato) 212,595,787.27

Monto Expediente Técnico (Fecha de F15) 195,216,962.64

Plazo de ejecución de obra 720 dc

Fecha de inicio de obra física 10/09/2014

Fecha de termino proyectado 29/08/2016

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. A la fecha de la sesión CRI 1.98%

AVANCE FISICO ACUM. PROG. A la fecha de la sesión CRI 9.76%

PIM 2015 40,410,852

Devengado 2015 1,685,585.95Devengado Acumulado. 51,779,329.58

Ejecución Financiera % Acum.-devengado al 31/05/2015 4.17%

SITUACION ACTUAL: SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y ATRASADO EN UN -7.78%

VALORIZACION Y/O ADICIONALES: (Señalar fecha)- En tramite : ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULADO N°01

- Observadas : NINGUNO- Pendientes : NINGUNO

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NOMBRE DEL PIP: IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU

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COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES

AMPLIACIONES DE PLAZO: NINGUNO

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION Nº …. CRI:

PROGRAMACION FIN DEL PIP

REPROGRAMACION FIN DEL PIP

31/12/2015 31/12/2016

AVANCES ACUMULADOS

FISICA (%)            CONCEPTO dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

EJECUCION REAL  0.13%  0.05% 0.07% 0.02% 0.01% 0.05%

PROGRAMACION ACTUAL  0.87%  0.95%  1.10%  1.58%  2.49%  1.71%PROGRAMACION SEGÚN E.T. 5.27%  5.66%  5.35%  5.57%  4.77%  4.36% PROGRAMACION ACUMULADA  1.93%  2.88%  3.98%  5.56%  8.05%  9.76%DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL -0.74%  -0.90%  -1.03%  -1.56%  -2.48%  -1.66% 

FINANCIERA (S/.)            CONCEPTO dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

EJECUCION REAL 227,331.43 108,602.17 134,166.21 22,220.67 20,307.41 99,560.25 PROGRAMACION ACTUAL 1,789,567.67 1,971,487.78 2,268,493.36 3,271,553.47 5,143,885.84 3,536,521.48PROGRAMACION SEGÚN E.T. 4,415,288.51 4,738,536.02 4,483,341.24 4,667,122.21 3,997,735.91 3,655,192.78PROGRAMACION ACUMULADA 3,988,550.59 5,960,038.37 8,228,531.73 11,500,085.20 16,643,971.04 20,180,492.53DIF. ENTRE REAL Y PROG. ACTUAL -1,562,236.24 -1,862,885.61 -2,134,327.15 -3,249,332.80 5,123,578.43 3,436,961.23

PROXIMAS ACCIONES: CONTINUAR CON LA EJECUCION DE OBRA

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