Abril 2009

INDICE

1.- Aspectos generales.

2.- Enfoque de desarrollo del Fondo.

3.- Flujograma de la administración del Fondo.

4.- Flujograma de la ejecución de proyectos.

5.- Estructura del Fondo por rubros de proyectos.

6.- Principales proyectos en Ejecución.

Aspectos generalesAspectos generales

Es un Grupo minero dedicado Es un Grupo minero dedicado desde 1,949 al desarrollo y desde 1,949 al desarrollo y

operacioperacióón de minas productoras n de minas productoras de zinc cobre, plomo y plata. de zinc cobre, plomo y plata.

Actualmente es el cuarto Actualmente es el cuarto productor de zinc y plomo y productor de zinc y plomo y

participa en el 7% de la participa en el 7% de la producciproduccióón nacional de dichos n nacional de dichos

metales. metales.

El Grupo Milpo cuenta con cinco unidades mineras en operación El Porvenir (Pasco), Ivan (Antofagasta) Chapi (Moquegua), Cerro Lindo (Chincha), y Atacocha (Pasco).

Ám

bito

Geo

gráf

ico

de In

terv

enci

ón

Ám

bito

Geo

gráf

ico

de In

terv

enci

ón

FONDO MINERO LOCAL

30 localidades de tres distritos de la Provincia de Pasco.2,400 Familias9,650 habitantes (*).

(*) CENSO INEI - 2007

FONDO MINERO REGIONAL

Población de las Provincias de Cerro de Pasco y Daniel Alcides Carrión de la Región Pasco.188,656 habitantes (*)

Aspectos generalesAspectos generales

Objetivos del Programa de Desarrollo SocialObjetivos del Programa de Desarrollo Social

1. Mejorando su acceso a servicios de educación y salud de calidad.

2. Mejorando sus ingresos económicos, a través del fortalecimiento de sus capacidades productivas y facilitando su articulación sostenida con los mercados.

3. Fortaleciendo las capacidades para la gestión del desarrollo comunal, local y regional.

Contribuir a la mejora sostenible de las condiciones de vida de la población del ámbito de influencia de nuestras operaciones mineras:

Enfoque de Desarrollo del Fondo (I)Enfoque de Desarrollo del Fondo (I)

Modelo de Desarrollo LocalModelo de Desarrollo LocalModelo de Desarrollo Local

Enfoque de Desarrollo del Fondo (II)Enfoque de Desarrollo del Fondo (II)

Enfoque de Desarrollo del Fondo (III)

Estrategia ProgramEstrategia Programáática de Intervencitica de Intervencióónn

Elaborar e impulsar proyectos y programas de desarrollo

local y regional, de manera concertada y participativa con

la población y sus autoridades.

Sumar esfuerzos y recursos con instituciones públicas y

privadas, construyendo sinergias para el desarrollo.

Gestión basada en resultados tangibles.

Comunicación adecuada con nuestros grupos de interés

sobre las acciones que desarrollamos.

Lineamientos para la AcciónLineamientos para la AcciLineamientos para la Accióónn

Enfoque de Desarrollo del Fondo (IV)

FlujogramaFlujograma de la de la administraciadministracióónn de los fondosde los fondos

INSTITUCIONES OPERADORAS DE PROYECTOS

Con

veni

os y

Con

trat

os d

e Ej

ecuc

ión

3 Alcaldes distritalesRector Universidad5 Funcionarios Milpo

Presidente RegionalObispo TarmaRector UniversidadRepresentantes de Empresas Mineras.

CTC LOCAL – EL PORVENIR

CTC REGIONAL – PASCO

El proceso seguidoEl proceso seguido

FlujogramaFlujograma de la Ejecucide la Ejecucióón de Proyectosn de Proyectos

192,000

528,000

Ejercicio2008

4,819,2461,858,512 2,768,734 Fondo Minero Regional Pasco.

13,252,9265,110,909 7,614,017 Fondo Minero Local El Porvenir.

TOTAL S/.Ejercicio2007

Ejercicio 2006

Fondos acreditados para la implementaciFondos acreditados para la implementacióón del n del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.

01

23

4

56

7

8

Millones

2006 2007 2008

Estructura del Fondo por rubros de proyectos.Estructura del Fondo por rubros de proyectos.

FONDO MINERO LOCAL

Monto Comprometido : 13´252,926 100 %

Monto Ejecutado a Marzo 09 : 9´730,000 73 %

36%

20%

4%

40%

EDUCACION SALUD Y NUTRICION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLO ECONOMICO

13,252,926 670,721 4,070,545 7,003,774 1,507,886 TOTAL GENERAL

5,193,917 142,721 1,958,495 2,544,875 547,826 DESARROLLO ECONOMICO

595,159 -136,316 261,485 197,358 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

2,680,875 -1,233,307 944,594 502,973 SALUD Y NUTRICION

4,782,975 528,000 742,426 3,252,820 259,728 EDUCACION

INVERSIONES COMPROMETIDASII.-

13,252,926 528,000 5,110,909 7,614,017 FONDO MINERO LOCAL

FONDOS ACREDITADOSI.-

TOTAL S/.Año 2010Año 2009Año 2008Año 2007

4,817,246 648,000 2,688,194 1,217,359 263,692 TOTAL GENERAL (Nuevos Soles)

1,768,707 1,579,894 188,813 INFRAESTRUCTURA

1,500,222 278,000 629,356 439,923 152,943 SALUD Y NUTRICION

1,355,627 370,000 471,345 514,283 EDUCACION

III.- INVERSIONES COMPROMETIDAS

192,690 7,600 74,340 110,749 Aporte Comisión de la Verdad

II.- COMISION DE LA VERDAD

4,817,246 190,000 1,858,512 2,768,734 Fondo Minero Regional

I.- FONDOS ACREDITADOS

TOTAL S/.Año 2010Año 2009Año 2008Año 2007

Monto Comprometido : 4´817,246 100 %

Monto Ejecutado a Marzo 09 : 1´735,000 36 %

Estructura del Fondo por rubros de proyectos.Estructura del Fondo por rubros de proyectos.

FONDO MINERO REGIONAL

4%

28%

31%

37%

COMISION DE LA VERDAD EDUCACIONSALUD Y NUTRICION INFRAESTRUCTURA

14%

6%

3%

77%

GOBIERNOS LOCALES FONDOS COMUNALESAPORTE BENEFICIARIOS APORTE PMSP MILPO

14%

6%

3%

77%

GOBIERNOS LOCALES FONDOS COMUNALESAPORTE BENEFICIARIOS APORTE PMSP MILPO

11,700,000 PMSP MILPO

488,000 BENEFICIARIOS

910,000 FONDOS COMUNALES

2,150,000 GOBIERNOS LOCALES

APORTES S/.FUENTES

4,819,246 APORTE PMSP MILPO

12,908,750 APORTE EMPRESA MINERAS

1,200,000 FONDO EMPLEO

180,000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

APORTES S/.FUENTES

1%

6%

68%

25%

GOBIERNOS LOCALES FONDO EMPLEO

APORTE EMPRESA MINERAS APORTE PMSP MILPO

1%

6%

68%

25%

GOBIERNOS LOCALES FONDO EMPLEO

APORTE EMPRESA MINERAS APORTE PMSP MILPO

FONDO MINERO LOCAL MILPO

FONDO MINERO REGIONAL

MILPO

FONDO MINERO LOCAL FONDO MINERO REGIONAL

Aportes y contrapartidas al FondoAportes y contrapartidas al Fondo

11) LACTEOS PARIAMARCA - MISHARAN

10) PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GANADERÍA OVINA

9) CENTRAL DE MONTA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE VACUNOS EN PARIAMARCA.

8) PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES EN YARUSYACAN, YANACANCHA YSAN JUAN DE MILPO

7) PRODUCCION COMPETITIVA DE PAPAS NATIVAS Y SEMILLA DE CALIDAD RESPONDIENDO A NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO

6) INTRODUCCION DE UN MODULO DE ALPACAS CON FINES PRODUCTIVOS YCOMERCIALES EN EL SECTOR DE HUANCAMACHAY

5) GOBERNABILIDAD Y GESTION LOCAL

2) MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAY DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR

1) ESCUELAS EXITOSAS

4) AGUA Y SANEAMIENTO

3) NUTRICION INFANTIL SOSTENIBLESALUD Y NUTRICION

EDUCACION

GESTION LOCAL

DESARROLLO ECONOMICO

Principales Proyectos en EjecuciPrincipales Proyectos en EjecucióónnFondo Minero LocalFondo Minero Local

OPERADOR:

IPAE

Desarrollar las capacidades de gestión y liderazgo de los

directivos de las instituciones educativas participantes.

PROYECTO: CONSTRUYENDO ESCUELAS EXITOSASBENEFICIARIOS:

1,533 Alumnos96 Docentes39 Inst. Eduactivas25 Comunidades100% IE del ámbito de intervención

Involucrar a los padres

de familia en el proceso

educativo de sus hijos.

Desarrollar las capacidades técnico-metodológicas y las actitudes necesarias en los docentes para asegurar el aprendizaje de los alumnos.

PROPOSITO: Contribuir al desarrollo humano de las localidades intervenidas incrementando el rendimiento y reduciendo tanto la repitencia como la deserción de los estudiantes que acuden a las escuelas participantes en el Proyecto.

0

20

40

60

%

Entrada 2 22 36 19

Salida 8 37 35 39

Suficiente Básico En inicio Logro

0

50

100

150

200

250

300

350

Entrada 140.33 161.3 233.74 168.73 122.29 108.07

Salida 236.61 312.97 306.56 253.3 174.43 149.09

1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado

Incremento de la capacidad de razonamiento matemático de las 4 redes en 21.25 % con

respecto a la Línea Base.

Incremento de la capacidad de comprensión lectora de las 4 redes en 21.8% con respecto a la

Línea Base.

COMPRENSION LECTORA

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Principales resultados Principales resultados P

RIM

ER

AÑ

OS

EG

UN

DO

AÑ

O

El 90% de los Directores de las Instituciones Educativas ha participado activamente en las jornadas de capacitación, fortalecido su liderazgo y direccionado su gestión hacia el logro de aprendizajes de los alumnos.

El 91% de los Profesores han implementado las propuestas del programa en sus Aulas y evidencian interés por continuar mejorando su desempeño docente.

Mas del 80% de Padres de Familia asisten a los encuentros y manifiestan su interés de seguir participando en el programa.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVASPROYECTO

Infraestructura Educativa : 420 alumnos y 32 profesores de 7 Instituciones EducativasMobiliario Escolar : 1268 alumnos y 58 docentes

BENEFICIARIOS

Participar en el proceso de mejora de la infraestructura educativa y el equipamiento necesario para un mejor desarrollo de la actividad educativaOBJETIVO

Construcción de Infraestructura en 7

Instituciones Educativas

Dotación de Mobiliario Escolar

(1268 módulos)Capacitación en Operación

y Mantenimiento

NUTRICION INFANTIL SOSTENIBLE CARITASPROYECTO

328 Niños menores de 5 años, 768 Mujeres y 1,211 familias de 20 LocalidadesBENEFICIARIOS

Mejorar los niveles de nutrición y salud de la población de la población en los distritos de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Yanacancha y Ticlacayán de la provincia de Pasco.OBJETIVO

Mejora de la disponibilidad de alimentos locales

Madres y niños mejoran su acceso a salud.

Familias con mejores condiciones para una vivienda saludable

168 Familias capacitadas, con módulos de crianza de cuyes y cuentan pastos cultivados en parcelas familiares 168 Biohuertos familiares instalados con 7 especies de hortalizas.27 Agentes comunitarios de salud capacitados, realizando actividades de vigilancia nutricional en coordinación con equipo del proyecto y personal de salud.308 Madres capacitadas, conocen y ponen en práctica la alimentación nutricional de sus niñ@s.1914 personas desparasitadas (todos los miembros), actividad realizada con personal de salud y agentes comunitarios 594 Familias han recibido consejería personalizada sobre vigilancia nutricional, seguimiento a niñ@s y control de desarrollo.138 familias con cocinas mejoradas, alacenas y conservadores ecológicos.

Principales resultados a la fecha :Principales resultados a la fecha :

Se ha logrado disminuir la incidencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en 2.9 %

Se ha logrado disminuir la prevalencia de las EDAS en 8,05%

35.8

32.9

30

32

34

36

38

40

LINEA BASE Dic-08

AGUA Y SANEAMIENTO CARITASPROYECTO

454 Familias de 10 localidades.BENEFICIARIOS

Mejorar el acceso de las familias a agua segura (en condiciones adecuadas para consumo humano) y saneamiento básico en los distritos de San Francisco de Asís de Yarusyacan, Yanacancha y Ticlacayande la provincia de Pasco.

OBJETIVO

Instalación de Sistemas de Agua y Saneamiento

Desarrollo de capacidades para la Administración, Operación y

MantenimientoEducación Sanitaria

Diagnóstico de 22 localidades, conocimiento problemática de cada localidad respecto

a agua y saneamiento.

02 Convenios de Cofinanciamiento suscritos con Municipalidades Distritales de

Yarusyacan y Yanacancha.

10 Expedientes técnicos elaborados para beneficiar a 458 familias.

10 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS, elegidas en

asambleas comunales.

Equipos municipales, DIRESA y JASS capacitadas en sus competencias y roles en la

gestión de los servicios de agua y saneamiento).

46 sesiones educativas dirigidas a 331 Familias beneficiarias, en educación sanitaria,

conducta y prácticas saludables.

Principales resultados a la fecha :Principales resultados a la fecha :

Construcción de Sistemas de agua potable y Saneamiento en proceso.

GOBERNABILIDAD, GESTION LOCAL Y COMUNAL CARITASPROYECTO

2,400 familias, 30 comunidades de 3 Municipalidades. Distritales.BENEFICIARIOS

Mejorar la gestión del desarrollo local en los distritos de San Francisco de Asís de Yarusyacan, Yanacancha y Ticlacayan de la provincia de Pasco.OBJETIVO

Elaboración participativa de planes de desarrollo comunal

Los Gobiernos locales formulan y gestionan proyectos SNIP

Los Gobiernos locales implementan procesos concertados de gestión local

Las Comunidades y gobiernos locales gestionan procesos de vigilancia ciudadana

14 Planes de Desarrollo comunal elaborados participativamente, y articulados al

proceso del Presupuesto participativo.

04 Comités de Desarrollo comunal (CODECOS) formados.

02 Planes de Desarrollo Concertado – PDC, distrital revisados y actualizado.

02 Municipalidades distritales asesorados en procesos de PP, PDC, SNIP y VCC,

presupuesto participativo, priorizados proyectos sociales, productivos y desarrollo de

capacidades. (2008 – 10% - 2009 – 50%).

15 Funcionarios y equipo técnico municipales capacitados, formulan perfiles y

proyectos SNIP.

17 Perfiles de proyecto elaborados y declarados viables, cuenta con código SNIP ,

articulados al programa de desarrollo social del PMSP con una inversión proyectada

de S/. 6’540,510.

02 Comités de Vigilancia Ciudadana, conformados y capacitados en sus funciones

sobre la vigilancia y control ciudadano

14 Planes de Desarrollo comunal elaborados participativamente, y articulados al

proceso del Presupuesto participativo.

04 Comités de Desarrollo comunal (CODECOS) formados.

02 Planes de Desarrollo Concertado – PDC, distrital revisados y actualizado.

02 Municipalidades distritales asesorados en procesos de PP, PDC, SNIP y VCC,

presupuesto participativo, priorizados proyectos sociales, productivos y desarrollo de

capacidades. (2008 – 10% - 2009 – 50%).

15 Funcionarios y equipo técnico municipales capacitados, formulan perfiles y

proyectos SNIP.

17 Perfiles de proyecto elaborados y declarados viables, cuenta con código SNIP ,

articulados al programa de desarrollo social del PMSP con una inversión proyectada

de S/. 6’540,510.

02 Comités de Vigilancia Ciudadana, conformados y capacitados en sus funciones

sobre la vigilancia y control ciudadano

Principales resultados a la fecha :Principales resultados a la fecha :

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVASPROYECTO

Aprox. 1,500 Familias de 15 comunidades.BENEFICIARIOS

Mejorar los Ingresos Económicos y Empleo de las Familias de manera sostenible.

OBJETIVO

Mejora e instalación de infraestructura Productiva

Fortalecimiento de la organización y Gestión Empresarial.

Mejora de las Capacidades Técnico-productivas de las Familias.

Acceso competitivo a mercados locales, Nacionales y de Exportación.

Principales proyectos productivos.

Introducción Modulo deAlpacas

Huancamachay

SPAR NACIONAL

10 Ha. de pastos cultivados sembradas1 sistema de riego instalado110 alpacas adquiridas e introducidas113 Ha. de cerco perimétrico instaladoInfraestructura para manejo de Alpacas.1 Comité de productores alpaquero fortalecido.60 ganaderos capacitados en manejo y sanidad

Producción competitiva

de cuyes

ADERS PERU

21 promotores seleccionados, capacitados.26 Ha. de pastos cultivados 10 Escuela de Campo constituidas.53 galpones construidos43 módulos de forraje hidropónico instalados55 módulos de reproductores distribuidos180 sesiones de capacitación técnico-productivo realizadas.

Producción CompetitivaDe papas nativas y

semilla de papa

ADERS PERU

1 Asociación de productores formalizada en Registros Públicos.3 módulos de riego presurizado instalados12 facilitadores locales seleccionados, capacitados.09 Escuela de Campo constituidas.1 Invernadero construido para producción de semilla de papa nativa por aeroponía.50 Ha. de semilla de papa registrada3 parcelas de aprendizaje instaladas

Central de Montae inseminación

Artificial deVacunos

Pariamarca

CICCA UNALM

1Asociación de criadores fortalecida1 box para toro construido1 cerco perimétrico para pastos cultivados construido1 sistema de riego implementado1 brete de monta e inseminación artificial construido 160 vacas empadradas por monta controlada280 vacas empadradas por inseminación artificial400 terneros nacidos y 30 vacunos inscritos en el registro genealógico del Perú

Incremento lechero ydesarrollo

de la IndustriaLáctea.

CARITAS

Programapara la mejorade la ganadería

ovina

AGM

100 productores capacitados en tecnología productiva.01 Unidad demostrativa de manejo ganadero instalada y fortalecida.26 promotores ovejeros formados y brindando asistencia técnica.El peso vivo se incrementa de 36 a 38 Kg. y el peso de vellón de 4.8 a 6 lb.

10,000 animales manejados en las unidades de manejo.10,000 animales esquilados por año en la unidad portátil de esquila.80% de la lana esquilada al año vendida de manera concertada.

Principales proyectos productivos.

225 Has instaladas de alfalfas dormantes.15,120 TN de alfalfa en verde producidas, 20 TN por corte.1,871 TN de leche producidas en los tres años de proyectoRehabilitación de 02 establos ganaderos02 planteas de lácteos construidos16.5 TN de queso madurado producido y vendido 2 Empresas formalizadas.2 Convenios de compra y venta vigentes con empresas Distribuidoras.

NUTRICION INFANTIL REGIONAL CARITASPROYECTO

3,730 Familias, 7,440 NiñosBENEFICIARIOS

Mejores niveles de nutrición y salud de la población de las comunidades de influencia directa en los distritos de Tinyahuarco, Vicco, Yanacancha, San Francisco de Asís Yarusyacan, Ticlacayan y Huayllay de la provincia de Pasco.

OBJETIVO

CONSTRUYENDO ESCUELAS EXITOSAS IPAEPROYECTO

Alumnos y docentes de 40 Instituciones Educativas del nivel primario.BENEFICIARIOS

Mejorar la calidad educativa en 20 Instituciones educativas de la provincia de Daniel Alcides Carrión – Pasco, y distrito de Tinyahuarco de la provincia de Pasco.OBJETIVO

FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO CIDJUVENIL EN LA PROVINCIA DE PASCO

PROYECTO

1,100 jóvenes de la provincia de Cerro de Pasco.BENEFICIARIOS

Promover y fortalecer el desarrollo empresarial de los jóvenes en la Provincia de Pasco.OBJETIVO

Principales proyectos Fondo Minero RegionalPrincipales proyectos Fondo Minero Regional

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA WINRODCARRETERA LIMA CANTA HUAYLLAY

PROYECTO

174,476 HabitantesBENEFICIARIOS

Mejorar la Articulación Vial entre Pasco y Lima.OBJETIVO

PAVIMENTACION DE LA AV LOS INCAS – PASCO PROYECTO

15,000 Habitantes.BENEFICIARIOS

Mejorar la transitabilidad de vehículos y el ornato de la Ciudad de Cerro de Pasco.

OBJETIVO

Principales proyectos Fondo Minero RegionalPrincipales proyectos Fondo Minero Regional

Se ha logrado integrar en el proceso a un conjunto de Instituciones especializadas de diversa naturaleza, en calidad de Operadores de Proyectos.

EMPRESARIAL :

ONGS :

UNIVERSIDAD :

IPAECONTRATISTAS DE OBRAS

CARITAS

ADERS PERU

SPAR

Universidad Agraria la Molina

COMUNAL

ECOYARUSH

Universidad Nacional de PascoDaniel Alcides Carrión CARITAS

ADERSPERU

CID

CONTRATISTAS

ECOYA-RUSH

SPAR

CICCA

POCAIPAE

MINSA MINEDU MINAG

CID

ArticulaciArticulacióón de proyectosn de proyectos

Ing. Milton Alva VillacortaGrupo Milpo