evaluaciÓn de la gestiÓn 2007 contralorÍa general del estado
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2007
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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OBJETIVOOBJETIVO
Evaluar a la administración pública como una organización que debe plantearse eficaz y eficiente desde su planeación hasta la ejecución de sus metas, con el propósito de cuantificar el grado de cumplimiento de sus programas, servicios y apego a la normatividad.
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EVALUACION POR DEPENDENCIA / EVALUACION POR DEPENDENCIA / ENTIDADENTIDAD
DEPENDENCIA / ENTIDAD CALIFICACIONADMICARGA 83.37%CAIPE 79.41%CATAFE 90.18%CECYTE 70.00%CESPE 82.52%CESPM 80.09%CESPT 82.86%CESPTE 88.73%COBACH 79.65%CEA 90.68%CONALEP 86.50%CONEPO 95.63%CONTRALORIA 95.59%COPLADE 98.15%CORETTE 85.88%DIF 77.26%COMUNICACION SOCIAL 99.99%RPPC 99.96%RELACIONES PUBLICAS 96.24%DGI 96.02%FIARUM 81.05%FICOTIRO 76.16%ICBC 80.30%IEBC 84.10%INDE 77.84%INETT 80.11%INJUVEN 86.14%
DEPENDENCIA / ENTIDAD CALIFICACION
INMOBILIARIA ENSENADA 80.82%
INMUJER 86.42%
INST. PSIQUIATRIA 79.34%
ISEP 81.83%
ISESALUD 78.89%
ISSSTECALI 75.16%
JUNTA DE URBANIZACION 82.81%
OFICIALIA MAYOR 93.27%
PGJE 85.92%
PRODUTSA 62.35%
PROMOTORA MXL 70.79%
PROMOTORA TIJ 85.00%
REPSS 86.84%
SEDECO 97.11%
SEDESOE 91.63%
SECRETARIA DE EDUCACION 75.73%
SEFOA 97.21%
SIDUE 83.33%
SPF 83.97%
SPA 91.71%
SSP 91.52%
SECTURE 94.39%
SECRETARIA DEL TRABAJO 95.90%
SGG 91.19%
UNEME 85.28%
UTT 65.30%
PROMEDIO GENERAL : 85.25
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EJES EVALUADOSEJES EVALUADOS
• INVERSIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES25%
• GESTIÓN FINANCIERA 25%
• CONTROL INTERNO 20%
• CALIDAD DE LOS SERVICIOS20%
• MARCO LEGAL 10%
TOTAL 100%
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EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATALESTATAL
91.80%
71.50%
89.70%
84.00%
96.20%
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INVERSIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES: INVERSIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES: INDICADORES EVALUADOSINDICADORES EVALUADOS
• Contratación de obra, adquisiciones y servicios• Calidad en ejecución de obra• Eficiencia en adquisiciones, servicios y obra• Utilidad de la obra
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INVERSIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES: EVALUACION ESTATAL POR INDICADORES GENÉRICOS
95%
69%
99%
96%
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INVERSIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES: INVERSIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / ENTIDADESDEPENDENCIAS / ENTIDADES
• Eficacia presupuestal– Grado de aplicación de los recursos aprobados en
materia de inversión en adquisiciones, servicios y obra del Presupuesto Total Aprobado.
• Eficacia programática– Número de metas alcanzadas con respecto al número de
metas programadas en materia de adquisiciones, servicios y obra.
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GESTION FINANCIERA, INGRESO Y GASTO GESTION FINANCIERA, INGRESO Y GASTO PÚBLICO : INDICADORES EVALUADOSPÚBLICO : INDICADORES EVALUADOS
• Transparencia en la Cuenta Pública• Efectividad del ingreso• Eficiencia en la aplicación del egreso• Ciclo presupuestal• Información financiera
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GESTION FINANCIERA: EVALUACIÓN GESTION FINANCIERA: EVALUACIÓN ESTATAL POR INDICADORES GENERICOSESTATAL POR INDICADORES GENERICOS
57%
26%
85%
73%
100%
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GESTIÓN FINANCIERA: OPORTUNIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / ENTIDADESENTIDADES
• Número de observaciones
– Disminución de observaciones por parte del Dictamen de Cuenta Pública del Congreso del ejercicio fiscal actual con respecto al año anterior.
• Publicación de la Cuenta Pública
– Publicación en tiempo, forma y en los medios dispuestos por la legislación estatal.
• Eficacia programática
– Número de metas realizadas como porcentaje de las metas programadas en el ejercicio.
• Eficacia presupuestal
– Cumplimiento del presupuesto programado derivado de la división del presupuesto ejercido entre el aprobado.
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GESTIÓN FINANCIERA: OPORTUNIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / ENTIDADESENTIDADES
• Publicación del Presupuesto
– Cumplimiento en tiempo y forma con la publicación de acuerdo a la normatividad estatal.
• Estados Financieros
– Que la información financiera sea preparada con oportunidad y se encuentre depurada conforme a los lineamientos y normatividad aplicable
• Avance programático presupuestal
– Que la información programática y presupuestal sea preparada con oportunidad y se encuentre depurada conforme a lineamientos y normatividad aplicables en la materia.
• Conciliación contable presupuestal
– Que la percepción de los ingresos y aplicación de egresos presupuestales durante el ejercicio se encuentren correspondidos en los registros contables.
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CONTROL INTERNO: INDICADORES CONTROL INTERNO: INDICADORES EVALUADOSEVALUADOS
• Recursos humanos
• Recursos materiales
• Recursos financieros
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CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN ESTATAL POR INDICADORES GENÉRICOSPOR INDICADORES GENÉRICOS
87%
90%
96%
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CONTROL INTERNO: OPORTUNIDADES DE CONTROL INTERNO: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / ENTIDADESENTIDADES
• Sistema de evaluación del desempeño– Contar con un sistema para evaluar el desempeño del
personal.
• Políticas y lineamientos– Contar y mantener actualizado el contrato colectivo de
trabajo, reglamento interior y reglamento de seguridad e higiene.
• Sistema de capacitación continua– Contar con un sistema de capacitación continua para el
personal de la dependencia / entidad
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CONTROL INTERNO: OPORTUNIDADES DE CONTROL INTERNO: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / ENTIDADESENTIDADES
• Registro y control de bienes inmuebles– Contar con un registro actualizado de bienes inmuebles.
• Sistema de almacén de materiales– Contar con un sistema acorde al objetivo y funcionalidad
de la entidad y que el inventario esté actualizado.
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CALIDAD EN LOS SERVICIOS: CALIDAD EN LOS SERVICIOS: INDICADORES EVALUADOSINDICADORES EVALUADOS
• Mejora de trámites y servicios
• Calidad y transparencia
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CALIDAD EN LOS SERVICIOS: EVALUACIÓN CALIDAD EN LOS SERVICIOS: EVALUACIÓN ESTATAL POR INDICADORES GENERICOSESTATAL POR INDICADORES GENERICOS
90%
82%
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS: OPORTUNIDADES CALIDAD DE LOS SERVICIOS: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS / ENTIDADESENTIDADES
• Simplificación de los procesos– Llevar a cabo acciones que permitan disminuir los
tiempos o requisitos de trámites de servicios al público.
• Implementación de tecnologías de información– Utilización de tecnologías de información que mejoren la
calidad en los trámites y servicios al público.
• Información al usuario– Contar, por parte de las áreas de servicio al público, con
la suficiente información relativa a tiempos, requisitos, formatos y costos en forma visible.
• Infraestructura– Contar, por parte de las áreas de servicio al publico, con
señalamientos, limpieza, orden, seguridad y mobiliario adecuado.
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MARCO LEGAL: INDICADORES MARCO LEGAL: INDICADORES EVALUADOSEVALUADOS
• Actualización del marco atribucional
• Servidores públicos sancionados
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MARCO LEGAL: EVALUACIÓN ESTATAL MARCO LEGAL: EVALUACIÓN ESTATAL POR INDICADORES GENÉRICOSPOR INDICADORES GENÉRICOS
93%
99%
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MARCO LEGAL: OPORTUNIDADES DE MARCO LEGAL: OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS MEJORA PARA LAS DEPENDENCIAS ENTIDADESENTIDADES
• AMONESTACIÓN– Frecuencia con que mensualmente son amonestados los
servidores públicos de la dependencia / entidad.
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICAEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
RESULTADOS INDIVIDUALESRESULTADOS INDIVIDUALES
PRESENTADOS POR GRUPOSPRESENTADOS POR GRUPOS
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RESULTADOS POR GRUPOSRESULTADOS POR GRUPOS
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SECTOR CENTRAL: SECTOR CENTRAL: RESULTADOS POR RESULTADOS POR DEPENDENCIASDEPENDENCIAS
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SECTOR CENTRAL: RESULTADOS SECTOR CENTRAL: RESULTADOS POR DEPENDENCIASPOR DEPENDENCIAS
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SECTOR EDUCACIÓNSECTOR EDUCACIÓN
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SECTOR SALUDSECTOR SALUD
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CULTURA Y DEPORTECULTURA Y DEPORTE
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SUELO Y VIVIENDASUELO Y VIVIENDA
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OBRA PÚBLICAOBRA PÚBLICA
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SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
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ASISTENCIA SOCIALASISTENCIA SOCIAL
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VARIOSVARIOS
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DEPENDENCIAS / ENTIDADES DEPENDENCIAS / ENTIDADES MEJOR EVALUADASMEJOR EVALUADAS
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DEPENDENCIAS / ENTIDADES CON DEPENDENCIAS / ENTIDADES CON OPORTUNIDADES DE MEJORAOPORTUNIDADES DE MEJORA