evaluación de inversiones iv trimestre 2015 pliego 460

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EVALUACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2015 - PLIEGO:

460 GOBIERNO REGIONAL TACNA. (CUADRO Nº 01) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2015 - PLIEGO: 460 GOBIERNO

REGIONAL TACNA. (CUADRO Nº 02)

PROGRAMA DE INVERSIONES SEDE

PROGRAMA DE INVERSIONES P.E.T.

PROGRAMA DE INVERSIONES AGRICULTURA

PROGRAMA DE INVERSIONES EDUCACION

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN SEDE EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN P.E.T.

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN AGRICULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN EDUCACION

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INTRODUCCIÓN La inversión ejecutada al IV trimestre 2015 por el Gobierno Regional Tacna, está vinculada a la participación activa de la sociedad civil y agentes de desarrollo a través del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, situación que configura el proceso de desarrollo de forma articulada, al Plan Operativo Institucional 2015, PDRC 2013–2021 (Plan Basadre) y proyectos priorizados por el Comité Regional de Inversiones (CRI). La presente ”EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015”, tiene por objeto medir el grado de avance de la ejecución física respecto al gasto financiero de los proyectos implementado por cuatro (04) Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 460: Gobierno Regional Tacna (Sede Central, PET, Agricultura y Educación). Este documento de gestión permite a los funcionarios con responsabilidad en el manejo gerencial, presupuestal y administrativo; tomar decisiones oportunas, respecto a la orientación eficiente y eficaz de recursos públicos, en la ejecución de proyectos de inversión pública. Las inversiones se orientaron prioritariamente a las funciones: Transporte, Educación Agropecuaria y Salud. Como generadoras del desarrollo integral del ámbito regional y de la persona, para el logro de mejores condiciones y niveles de vida, y con el objetivo de ubicar a Tacna como un departamento con índices significativos. Se puede destacar la ejecución de los proyectos: Mejoramiento de la Carretera Ticaco-Candarave-Binacional; Construcción, Mejoramiento, Terminación e Implementación de II. EE. Varias; Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para garantizar el abastecimiento de agua potable y para riego agrícola; Ampliación de Agua para el Desarrollo Agrícola del Valle de Tacna – Vilavilani II Fase I; por contar con significativo presupuesto. CONCLUSIONES

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PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento,

asciende a S/455’244,977 Soles (gasto corriente y gasto de capital), con ejecución de S/415’808,530 Soles, que significa el 91%.

El PIM en Proyectos de Inversión, por toda Fte. de Fto. asciende a S/92’569,234 Soles; con ejecución de S/77’723,761 Soles, que significa el 84%.

Se programaron 129 Proyectos de Inversión (122 ejecutados y 07 no iniciados), generando atomización en la inversión, con incremento significativo de procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos.

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/77’414,501 Soles, por toda Fuente de

Financiamiento, con ejecución de S/64’376,067 Soles, que significa el 83% generando un avance físico promedio del 71%, esta diferencia debido a la conclusión de proyectos del ejercicio anterior, y proyectos con reducida meta de rápida terminación (liquidaciones, deudas de proyectos, expedientes técnicos y estudios de pre inversión).

Se programaron 121 Proyectos de Inversión (114 en ejecución y 07 no iniciados), generando atomización en la inversión, con incremento significativo de procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos.

Los proyectos en porcentaje alto, han excedido los plazos de ejecución a consecuencia de: la alta rotación de personal en anteriores y la presente gestión, elevado número de modificaciones del perfil y expedientes técnicos, y carencia de materiales por inoportuna atención del sistema administrativo; elevando costo de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/14’957,154 Soles, por toda fuente de

financiamiento, S/13’166,713 Soles, que significa el 88%, generando un avance físico promedio del 91%, el gasto obedece principalmente al cumplimiento de acciones permanentes como la operación y mantenimiento de posos del Ayro; limpieza y descolmatación de canales, bocatomas, presa, y cause de rio; saneamiento legal de terrenos; supervisión; estudios de pre inversión; construcción de reservorios; emergencias, etc. Se ejecutaron 05 Proyectos de Inversión.

UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/145,849 Soles, la ejecución fue de

S/129,248 Soles, que significa el 89%, generando un avance físico promedio del 74% en la formulación de 03 estudios de pre inversión (perfiles) y pago de deudas reconocidas. Se ejecutaron 02 Proyectos de Inversión.

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/51,730 Soles, la ejecución fue de S/51,730

Soles, que significa el 100%, generando un avance físico promedio del 100% en el levantamiento de observaciones y viabilidad de 08 estudios de pre inversión, formulados en el año 2014.Se ejecutó 01 Proyecto de Inversión.

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RECOMENDACIONES

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA Disponer la urgente culminación de Proyectos inconclusos con su respectiva liquidación, según

prioridad, evitando el inicio de nuevos proyectos. Disponer la evaluación de Proyectos con presupuesto significativo, para verificar el

cumplimiento de metas y objetivos, y determinar su continuidad o culminación. Disponer la regularización de documentación administrativa de Proyectos ejecutados y en

ejecución, para evitar posteriores observaciones por parte del Sistema de Control. UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA Priorizar la culminación de Proyectos iniciados en gestiones anteriores incluyendo su

liquidación y transferencia de corresponder, al sector respectivo, para reducir la cuenta N° 1501 Edificios y Estructuras, de los Estados Financieros de la Institución.

Mantener al personal de Proyectos hasta su culminación, evitando su cambio y/o rotación, con

el fin de brindar estabilidad a la gestión del proyecto y conocer en detalle el proceso de su ejecución.

Disponer que, la Liquidación de Proyectos se centralice en una sola área, bajo una sola

jefatura, evitando la dispersión de esfuerzos y recursos presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROY. ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

Culminar los Proyectos en los plazos establecidos incluyendo su liquidación y transferencia al sector respectivo, de corresponder, evitando ampliaciones y sobrecostos.

Regularizar la información administrativa y técnica de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA Concluir el proyecto inconcluso, agilizando los pagos pendientes.

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION Priorizar proyectos a ejecutar por la Sede del Gobierno Regional.

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE

EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL

FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 001 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1) Meta 221 INSTALACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS - GRDE/PROCOMPITE - Avance 45 %. Sobre la meta de 355 beneficiarios del Programa PROCOMPITE:

- Autorización, implementación, lanzamiento y determinación de 18 ganadores con 18 Planes de Negocios de Agentes Económicos Organizados.

- Adquisición 180 máquinas/equipo/materiales, para las cadenas productivas: confecciones, hidrobiológicos, camélidos y otros (máquinas rectas, remalladora, bordadora, obas, palos de eucalipto, mallas motos, esquiladora, grupo electrógeno, incubadora y otros).

2) Meta 039 ASESORIAS, CONSULTORIAS - OEPI - Avance 100%. Sobre la meta de 116 informes técnicos: Se emitieron 231 informes técnicos: (evaluación 88 planes de trabajo y términos de referencia, 56 PIP evaluados, 87 Modificaciones en la fase inversión) y acciones varias.

3) Meta 040 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - UF - Avance 92%. Sobre la meta de 43 estudios: Se produjo: 33 estudios formulados, 15 estudios en proceso y 152 informes técnicos sobre PIP en la fase pre-inversión, inversión y verificación de viabilidad.

4) Meta 162 FORMULACIÓN ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS TECNICOS SUSTENTATORIOS DE PRE-INVERSIÓN – GRRNyGMA - Avance 91 % Sobre la meta de 03 estudios específicos: En proceso de formulación 03 estudios: “Dinámica Económica Regional” (100%), “Evaluación de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático” (80%) ejecuta MINAM, y “Servicios Ecosistémicos” (100%). Los 02 concluidos en levantamiento de observaciones.

5) Meta 209 ELABORACION PLAN DE DESARROLLO - DRSVC - Avance 100% Sobre la meta de 01 Plan Regional de Vivienda 2015-2021: Se formulo el “Diagnostico Situacional de Déficit de Vivienda de la Provincia de Tacna”, en el cual se sintetiza la información recolectada en campo mediante una muestra de 3,450 encuestas en 10 distritos, según el Plan de trabajo programado para el ejercicio 2015.

6) Meta 215 MEJORAM. RELEVAMIENTO INFORM. RED VIAL DE LA REGIÓN-GRI - Avance 100% Sobre la meta 01 Expediente: Expediente técnico concluido.

7) Meta 216 MEJORAMIENTO DEL TRAFICO EN LA RED VIAL DE LA REGIÓN-GRI - Avance 100% Sobre la meta de 01 Expediente: Expediente técnico concluido.

8) Meta 241 MEJORAMIENTO PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CON ENFOQUE TERRITORIAL GOBIERNO REGIONAL TACNA 2015-2021 - SGPLAT/GRPPAT - Avance 100 % Sobre la meta de adecuación de 01 Plan, según plan de trabajo se llevó a cabo: I y II Taller de capacitación dictado por CEPLAN en la fase prospectiva, 10 reuniones de trabajo con el equipo técnico y otras actividades y emisión del PDRC al 2021 aprobado por CEPLAN en aplicación adecuada de la metodología; con participación de 70 personas.

9) Meta 272 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - OERRHH/ORA - Avance - 100% Sobre la meta de 01 Plan: Formulación de 05 documentos de gestión relacionados a seguridad y salud ocupacional.

10) Meta 276 GESTIÓN MEGA PROYECTO GRAN ALMIRANTE MIGUEL GRAU - GRDE-Avance - 48% Sobre la meta de 01 Proyecto: Organización de la Caravana de Integración Perú – Bolivia, 1ra. Reunión de Integración Binacional para el Desarrollo, verificación de aéreas del litoral marítimo y diseño de la arquitectura de la edificación de las oficinas del Comité de gestión del Mega Puerto Gran Almirante Miguel Grau.

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Nº 002 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO - SEDE CENTRAL

- Cobertura taller de balance, instalaciones eléctricas y sanitarias, construcción graderías, acabados, tratamiento áreas libres, veredas, pavimentación y otros. Obra paralizada, la OEPI no agiliza las Ampliaciones de Plazo N° 09 y 10 necesarias para el reinicio de obra.

Nº 003 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA DRSTPE - Movimiento de tierras, obras preliminares, Seguridad y salud, zapatas de fierro y concreto, placas

de concreto, coberturas, muros, tarrajeo, acabados y otros. Se aprobó ampliación de plazo N° 05 por 52 DC, para culminar el 31/01/16, las ampliaciones de plazo a consecuencia de trámites burocráticos institucionales y demora en la absolución de consultas en el proceso constructivo. Obra ejecutada por Consorcio Tacna.

Nº 004 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO REGIONAL TACNA - Cancelación de Saldo por expediente concluido en el 2014, por modificatorias y actualización.

FUNCION 04 : DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Nº 005 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA COMISARIA PNP - CIUDAD NUEVA - Liquidación concluida/Proyecto concluido.

FUNCION 05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Nº 006 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÓN DEL DELITO

- Adquisición de equipos concluido, se emitió informe final del proyecto. Nº 007 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SEVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS - Liquidación concluida/Proyecto concluido.

FUNCION 08 : COMERCIO Nº 008 PROYECTO: MEJORAR LA GESTIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE MADERA PARA CONSOLIDAR LA VENTAJA COMPETITIVA, ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES EN CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

- Gestión administrativa. Nº 009 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ASOCIACIÓN DE CONFECCIONISTAS TEXTILES NUEVA VISIÓN

- Gestión administrativa.

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Nº 010 PROYECTO: CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTESANÍA, ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES TAQUI ATIPA

- Adquisición de equipos (maquina plana, bordador recto industrial, remalladora, ojaladora, cortadora, Etc.). Falta adquirir materiales de trabajo.

Nº 011 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHA, ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA LOS ANGELES No iniciado. Nº 012 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ASOCIACIÓN DE EMBARCACIONES DEL PUERTO GRAU MORRO SAMA No iniciado. Nº 013 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE CONSUMO HUMANO DIRECTO VILA VILA No iniciado. Nº 014 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN PARA LA VENTA DE PESCADO FRESCO PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LAS PLAYAS DE VILA VILA No iniciado. Nº 015 PROYECTO: PRODUCCIÓN DE CAMARON DE RÍO (CRYHIOPS CAEMENTTARIUS) EN CENTRO POBLADO CHIPISPAYA

- 03 Cursos de capacitación sobre “Producción de Camarones”.

FUNCION 10 : AGROPECUARIA Nº 016 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FITOSANITARIAS DE CULTIVOS AGROEXPORTABLES - Liquidación en proceso (falta remitir a contabilidad y resolución respectiva). Nº 017 PROYECTO: CONSTRUCCION DEFENSA RIVEREÑA Y ENCAUSAMIENTO RIO CALLAZAS - C.P. ARICOTA - Obra ejecutada en Convenio con el Municipio Provincial de Candarave: Obra concluida, acciones de

supervisión con la emisión de 12 informes. Pendiente informe final y liquidación. Nº 018 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA Adecuado Manejo Agronómico del Cultivo y su Procesamiento

- Parcelas demostrativas N° 01al 07 (Calana - Magollo): Se realizó de labores culturales, instalación de anclajes y alambrada, accesorios instalación, pintado de 168 postes, replantado de 37 plantones injertados Syrah y otros.

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- Parcelas demostrativas N° 01-05-06-07 Magollo y Calana: cosecha 1,250 Kg. uva Italia para producir Pisco, 500 Kg. uva Italia para mesa, 500 Kg. uva negra criolla y 150 Kg. uva burdeos.

- En CFAT-Los Palos, trabajos de riego y deshierbo de plantones de vid embolsados.

- 60 asistencias técnicas para la implementación de las 05 eses, para certificación de calidad.

- Acciones de servicio de molienda de 86,596 Kg. de uva en sectores de Magollo, Pocollay y Calana. Fortalecimiento Organizacional y Articulación de los Agentes Económicos

- Capacitación a 180 vitivinicultores en: articulación de agentes económicos y liderazgo empresarial, en sectores de Magollo, Pocollay, Calana, Pachía y Puquio.

Eficiente comercialización del Producto

- Elaboración del expediente “Plan de Negocios de la Asociación Regional de Productores Agroindustriales de la Vid al Pisco de Tacna” APROVIP, avance 80%.

- Culminación del: “Estudio de Mercado del Vino y Pisco” al 100%.

- 01 Curso de capacitación sobre: Creación de compromisos en los productos asociados, capacitando a 240 vitivinicultores de los sectores de Magollo, Pocollay, Calana, Pachía y Puquio.

- Participación de bodegas de Tacna en rueda de negocios “Encuentro Empresarial Andino en el marco del CAM” y “Alianza del Pacífico 2015”.

- Participación en “IV Festival de la Vendimia Regional 2015”, “Perú Mucho Gusto” y “Feria MYPES 2015”.

- Evaluación de 03 planes de negocios por el programa de compensaciones para la competitividad AGROIDEAS de las ACOFRUT, AGROVIP y APROVVDSUR; levantamiento de observaciones y reformulación.

- Participación en Feria Gastronómica MISTURA-Lima con 05 empresarios del rubro vitivinícola.

- Servicio de registro de marca ante INDECOPI a 12 productos. Reprogramación de metas en proceso de aprobación por OEPI. Nº 019 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SIVILAYA-CHALLAGUAYA

- Expediente concluido. Nº 020 PROYECTO: INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA CRIANZA DE VICUÑAS, ASOCIACIÓN DE KALLAPUMA

- Adquisición equipos y materiales (esquilador, carpa, malla ganadera y otros). Nº 021 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PRODUCTIVA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA FIBRA Y CARCASA DE ALPACA (VICUGNA PACOS) ASOCIACIÓN DE ARTESANOS Y PRODUCTORES MÚLTIPLES NUEVA JUVENTUD DE RÍO KAÑO C.C.ANCOMARCA

- Adquisición equipos y materiales (moto pulverizador, estribos y soleras de madera y otros). Nº 022 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS HUARI-MAURE KALLAPUMA

- Adquisición equipos y materiales (equipo de esquila electromecánico, grupo electrógeno, servicio de manejo de camélidos y otros).

Nº 023 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS MÚLTIPLES DE LA LAGUNA VILACOTA - ASMOPROMULVIS - SUSAPAYA No iniciado.

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FUNCION 11 : PESCA Nº 024 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA Capacitación y Transferencia Tecnológica a Pescadores y Profesionales

- 06 Curso/Taller sobre: “Organización y Gestión de MYPES Pesqueras”, “Comercialización y Acceso a los Mercados de Productos Acuícolas”, “Manipuleo, Procesamiento y Aspectos sanitarios en Acuicultura”, “Implementación de Técnicas Acuícolas y Manejo Pesquero”, “Diversificación Pesquera Acuícola” y “Transferencia de Tecnologías” - (programa piloto de cultivo de conchas) ; dirigido a 30 pescadores.

Asistencia Técnica y Organizativa

- 576 Asistencias técnicas sobre: “Repoblamiento de Macha, Chanque y cultivo de Concha de Abanico”.

- 04 Asesoramientos técnicos. Implementación de Técnicas de Actividades de Repoblamiento de Recursos Bentónicos

- 01 Evaluación de banco donante y acciones de vigilancia de la zona del proyecto durante 08 meses. Identificación y Determinación de Áreas Marinas Potenciales para la Acuicultura

- 05 Monitoréos de la presencia de FAN y 01 delimitación del perfil costeros (cartas digitalizadas). Habilitación Sanitaria y Administrativa de Áreas Marinas para Acuicultura

- 176 Evaluaciones para la clasificación sanitaria en zonas donde se realizara el repoblamiento de la macha, Chanque y concha de abanico; efectuado por CERPER S.A. con apoyo de SANIPES y 12 tramites de habilitación sanitaria.

FUNCION 12 : ENERGÍA Nº 025 PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL REDES PRIMARIAS Y REMODELACION REDES SECUNDARIAS C.P. TIPARTITO-HOSPICIO-ANCOMARCA

- Expediente concluido, consultor levanta observaciones formuladas por el Ministerio.

FUNCION 14 : INDUSTRIA Nº 026 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL DE LA CONFECCIÓN TEXTIL INDUSTRIAL DE LA AEO FROMPRES

- Gestión administrativa. Nº 027 PROYECTO: INCREMENTO DE LAPRODUCTIVIDAD DE LA TRUCHA EN JAULAS FLOTANTES EN LA REPRESA JARUMAS – ANEXO MAMARAYA

- Adquisición de ovas. Nº 028 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL ARTE Y MADERA, AEO ASOCIACIÓN PROYECTO ARTE Y MADERA – APRAMAT

- 02 Cursos sobre “Administración y Contabilidad” y “Liderazgo”.

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Nº 029 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE TRUCHAS, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAMUTA

- Adquisición de 01 panel solar. Nº 030 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL Y ALTA COSTURA DEL AEO: EMPRESA DE CONFECCIONISTAS TEXTILES CAPLINA S.A.C. No iniciado. Nº 031 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CONFECCIÓN DE BUZOS Y POLOS EN PAMPAS VIÑANI No iniciado.

FUNCION 15 : TRANSPORTE Nº 032 PROYECTO: LIQUIDACIÓN DE OBRAS (CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-CANDARAVE KM. 87 AL 97.5) - Reconocimiento de deudas/Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 033 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL TROCHA CARROZABLE TOQUELA-CAPLINA - Liquidación concluida, en trámite Acto Resolutivo. Nº 034 PROYECTO: REHABILITACIÓN CARRTERA TARATA-CANDARAVE-BINACIONAL TRAMO: CANDARAVE-EMPALME BINACIONAL KM 143 + 500

- Rehabilitación a nivel de rasante concluida; construcción de cunetas, badenes y alcantarillas; y otros. La obra sufrió una paralización de 63 días por periodo de lluvias, en trámite ampliación de plazo N° 09 por 21 DC, que genera como fecha de culminación el 11/02/16. Obra ejecutada por el Consorcio Candarave y supervisada por el Consorcio Concordia.

Nº 035 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA – HUANUARA

- Movimiento de tierras, afirmado, construcción de badenes y muros secos, y otros. Obra paralizada desde 01/08/2015 por falta de presupuesto.

Nº 036 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO – CANDARAVE, TACNA

- Afirmado, tratamiento superficial Bicapa, explotación canteras, construcción de cunetas y otros. Avance de obra lento por mano de obra no calificada.

- Obra reiniciada el 12 de octubre. Se aprobaron adicionales N° 08 - 09 - 10 - 11 - 12 y 13, deductivo N° 03 y ampliación de plazo N° 07. Los constantes retrasos de los proveedores en la entrega de emulsión RCS-2 y combustible, modificaron constantemente la programación de obra.

Nº 037 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE 2 DE MAYO

- Liquidación concluida/Proyecto concluido.

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Nº 038 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE TACNA


Nº 039 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE TRIUNFO


Nº 040 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL A.V. PROTER-SAMA PROGRESIVA 0+000-4+770 Y 8+000-10+050

- Obra concluida. Pendiente la emisión del informe final y liquidación.

FUNCION 17 : AMBIENTE Nº 041 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA GRRNyGMA Implementación

- Monitoreo del Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR, con registro de información en la base de datos.

- Adquisición 15 equipos de campo (02 Multiparámetro, 01 Cromatógrafo Iónico, 01 analizador de agua residual, 04 Correntómetros, 01 Caseta móvil para análisis de aire, 01 sistema de monitoreo y otros).

Organización y Gestión

- En proceso, formulación diagnóstico para establecimiento de indicadores ambientales.

- 15 Taller sobre: “Normatividad Ambiental”, “Conservación del Medio Ambiente” y Formulación y Negociación de Proyectos de Cooperación Internacional”.

- Elaboración 03 estudios para la conservación de los RR.NN. Promoción y Sensibilización

- 08 Eventos sobre: “Búsqueda de Fondos de Cooperación”, “Intercambio de Experiencias Exitosas en Gestión de Áreas Protegidas Autosostenibles” y “Campañas de Sensibilización”.

- 05 Taller/Campañas de sensibilización de actores y población en general.

- Intercambio de experiencias exitosas en gestión de áreas protegidas autosostenibles.

- Elaboración de: guías educativas, boletines informativos, mensajes de sensibilización, cuñas publicitarias y material de promoción

Nº 042 PROTECTO: INSTALACION SERVICIO DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA-MAURE (ACR-VM) Apoyo a la Gestión

- Asistencia técnica para la aprobación de 05 planes de negocios PROCOMPITE

- 15 Talleres/Charlas de motivación sobre: “Elaboración del Plan de Investigación del ACR-VM”, “Sostenibilidad Financiera”, “Formulación del Plan de Manejo de Flora Andina”, “Formulación del Plan de manejo de Camélidos Sudamericanos” y “Actividades Sostenible Económicas”.

- 01 Estudio concluido sobre Actividades Económicas Sostenibles en CC.CC.

- 01 Plan de Investigación del ACR-VN al 80%.

- Empadronamiento de usuarios que cuentan con camélidos sudamericanos.

- Asistencia técnica permanente en el manejo de flora Altoandina del ACR-VM

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Involucramiento de Actores

- Patrullaje permanente del ACR-VM, mediante 04 guardaparques.

- 01 Taller de sensibilización dirigido a CC.CC. y organizaciones productivas.

- Diseño, elaboración y mantenimiento de la Pag. Web del ACR-VM.

- Capacitación del Comité de gestión del ACR-VM, en temas de conservación. Adecuada Infraestructura para Vigilancia y Conservación

- Construcción de cimientos y columnas metálicas expuestas e instalación de paneles para señalización en 04 puestos de vigilancia (anexo Vilacota, C.P. Kallapuma, C.P. Mamaraya y C.P. Santa Cruz)), adquisición de equipos, materiales, vestuario y otros. El Centro de Interpretación de Ticaco no iniciado.

- Problemas presentados en el abastecimiento de materiales de construcción para acciones de infraestructura, 02 paños de pared colapsados en el puesto Kallapuma. Proyecto iniciado el mes de junio.

FUNCION 18 : SANEAMIENTO Nº 043 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LA AV. AVIACIÓN

- Liquidación en proceso.

Nº 044 PROYECTO: REHABILIT. REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P.J. AMPLIACIÓN SAN MARTÍN

- Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 045 PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TARUCACHI

- Obra ejecutada en Convenio por el Municipio Distrital de Tarucachi: Tendido de red de agua potable y alcantarillado, y conexiones domiciliarias concluidas; acciones de supervisión con la formulación de 12 informes. Queda pendiente prueba hidráulica, informe final y liquidación.

FUNCION 19 : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Nº 046 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA - PLAZA C. P. HUAYTIRE

- Liquidación concluida/Proyecto concluido. FUNCION 20 : SALUD Nº 047 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CORACORANI

- Expediente concluido, adquisición de materiales y trabajos preliminares. Nº 048 PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN FRANSISCO

- Equipamiento: Aire acondicionado, sistema de sonorización, Adquisición de vehículo, equipos de autoclave, coches de limpieza, entre otros.

- Mantenimiento de la infraestructura: Pintura y otros.

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Nº 049 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

- Liquidación concluida/En trámite Acto Administrativo/Proyecto concluido. Nº 050 PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA MICRORED LITORAL

- Liquidación en proceso. Nº 051 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

- Proyecto concluido. Nº 052 PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA

- Liquidación en proceso. Nº 053 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SALUD CANDARAVE

- Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 054 PROYECTO: MODERNIZACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

- Liquidación concluida/En trámite Acto Administrativo/Proyecto concluido. Nº 055 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA

- Obra concluida/Pago deudas reconocidas/Liquidación en proceso. Nº 056 PROYECTO: MEJOR. CONDIC. ASISTENCIA-OPERATIVIDAD C.S. ALTO PERÚ MICRORED ALTO ANDINO

- Liquidación en proceso. Nº 057 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA P. S. TALABAYA MICRORED TARATA

- Obra concluida/Acto Resolutivo en trámite/Proyecto concluido.

Nº 058 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA

- Contrato en Asesoría Jurídica.

Nº 059 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN C. S. METROPOLITANO TACNA

- Expediente en proceso de formulación. Nº 060 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIRESA TACNA

- Expediente concluido.

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Nº 061 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA PUESTO DE SALUD CAPLINA No iniciado

FUNCION 21 : CULTURA Y DEPORTE Nº 062 PROYECTO: FORTALECIMIENTO AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA II.EE. PRIMARIA Y SECUNDARIA

- Pago de deudas, según sentencia judicial.

Nº 063 PROYECTO: CONSTRUC. Y MEJORAM. INFRAESTR. DEPORTIVO RECREAC. COMPLEJO LOS GRANADOS

- Cobertura del coliseo de gimnasia, colocación del piso de Poliuretano, Labores de infraestructura varios y otros. Se tiene mayores gastos en mano de obra ya que los precios se encuentran desfasados respecto al expediente técnico formulado en el año 2010. Se aprueba adicional N° 06 afín de cumplir las metas programadas. Se subsanan omisiones y errores presentados en el plan de trabajo 2015. La empresa ganadora del servicio “Evaluación estructural de la piscina” renunció a su prestación, por lo que se queda sin ejecución. No existe disponibilidad presupuestal para el equipamiento por su alto costo. Existe retraso por incumplimiento de proveedores de servicio.

FUNCION 22 : EDUCACION Nº 064 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

- Meta concluida. (formulación 06 estudios de pre inversión-viables). Nº 065 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E.I. N° 416 VIRGEN DE GUADALUPE

- Liquidación concluida/Acto resolutivo en trámite/Proyecto concluido. Nº 066 PROYECTO: MEJORAM. E IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA I.E. N° 42008 JUANA G. DE REVERDITO

- Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 067 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I. E. FEDERICO BARRETO

- Liquidación en proceso. Nº 068 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 350 DEL C.P. ALTO PERÚ

- Liquidación en proceso. Nº 069 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N° 43001 HERMANOS BARRETO - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 070 PROYECTO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 429 EL SANTO DE LA ESPADA


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Nº 071 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 42022 MODESTO MONTESINOS ZAMALLOA

- Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 072 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 199 ESPIRITU SANTO TACNA

- Liquidación en proceso. Nº 073 PROYECTO: MEJOR. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN AULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- Liquidación concluida/En trámite Acto Administrativo/Proyecto concluido. Nº 074 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. MODESTO BASADRE

- Adquisición y entrega de 02 hornos, 02 amasadoras, 01 batidora y 01 mesa de trabajo; queda pendiente la adquisición de 01 equipo.

Nº 075 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 42245 MICAELA BASTIDAS Nº 076 PROYECTO: INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA EN LAS I.E. DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR

- Proyecto iniciado en febrero 2010 y reactivado en junio 2015: Informe situacional, plan de trabajo y ampliación de plazo aprobado. Meta del proyecto 30 I.E.

- Instalación de 03 mallas rashell en: I.E.I. N° 372 Aricota, I.E.I. N° 318 Quilahuani e I.E. Simón Bolívar-Santa Cruz) y avance de infraestructura en 07 I.E. Proyecto con retraso por inoportuna adquisición de materiales. Se ejecuta por contrata el servicio de mallas y por administración directa la infraestructura.

Nº 077 PROYECTO: MEJOR. INFRAEST. E IMPLEMENT. I.E. N° 43005 MODESTO MOLINA C.P. LA NATIVIDAD

- Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 078 PROYECTO: MEJORAM. IMPLEM. I.E. TÉC. AGROPECUARIO Nº 42211 A. EYZAGUIRRE-C.P. LA YARADA - Liquidación concluida, en trámite Acto Resolutivo/Proyecto concluido.

Nº 079 PROYECTO: RECONST. INFRAEST. Y EQUIP. PARA NIVEL SECUNDARIO DE I.E. SANTISIMA NIÑA MARÍA - Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 080 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN I.E. FORTUNATO ZORA CARBAJAL

- Liquidación en proceso. Nº 081 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I.E.I. N° 408 SANTISIMA TRINIDAD - Liquidación concluida/Proyecto concluido.

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Nº 082 PROYECTO: MEJORAMIENTO E MPLEMTACIÓN I.S.T. FRANSISCO DE PAULA GONZALES VIGIL

- Adquisición y entrega 13 equipos, queda pendiente la adquisición de 01 equipo. Nº 083 PROYECTO: CONS TR. E IMPLEM. INSTITUCION EDUCATIVA MILITARIZADA CORONEL G. ALBARRACIN - Obra concluida, informe final en levantamiento de observaciones. Pendiente de liquidación.

Nº 084 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 334 VIRGENCITA DE LOURDES - Liquidación concluida/Acto Resolutivo en trámite/Proyecto concluido. Nº 085 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E. ALFONSO UGARTE - PALCA

- Liquidación en proceso. Nº 086 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 419 VISTA ALEGRE

- Liquidación concluida/Acto Resolutivo en trámite/Proyecto concluido. Nº 087 PROYECTO: CONSTR. INFRAEST. EDUC. E IMPLEM. I. E. N° 43506 J. ORDOÑEZ - C.P. LA YARADA - Liquidación concluida/Proyecto concluido.

Nº 088 PROYECTO: MEJORAM. INSTIT. EDUCATIVA Nº 42113 JOSÉ A. ENCINAS FRANCO - C. P. HUAYTIRE - Liquidación concluida/Proyecto concluido.

Nº 089 PROYECTO: MEJOR. INFRAEST. EDUCATIVA I.E. N° 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR - LA YARADA - Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 090 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 412 JORGE B. GROHMANN - Obra concluida/liquidación concluida/en trámite Acto Resolutivo/Proyecto concluido. Nº 091 PROYECTO: CREACION DE LA I.E.I. CIUDAD DE PAZ – G. ALBARRACIN

- Expediente actualizado en el presupuesto, trabajos preliminares. Obra paralizada por desabastecimiento de materiales.

Nº 092 PROYECTO: MEJORAM. SERV. EDUC. BÁSICA REGULAR I.E.I. N° 388 E I.E. N° 42114 ANEXO MULLINI - Expediente concluido.

Nº 093 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N° 42253 GERARDO ARIAS COPAJA - Obra concluida, se encuentra en proceso de Equipamiento (falta horno para panadería).

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Nº 094 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO I.E. N° 42038 MICAELA PAREDES REJAS - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 095 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO DE EDUCACION I.E. N° 42105 RAMON CASTILLA-ANEXO CHILUYO

- Obra concluida/Liquidación en proceso.

Nº 096 PROYECTO: MEJORAM. INFRAEST. EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN I.E. N° 42231 - ANEXO CHILUYO - Expediente concluido. Nº 097 PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 405 NASARENO - Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 098 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 42096 MATEO PUMACAHUA - Construcción infraestructura de 03 nivele a nivel de acabados, pisos, cobertura (calaminón) y otros.

Se encuentra en trámite Adicional y Deductivo de Obra N° 02 y ampliación de plazo por trabajos complementarios. Obra ejecutada por Consorcio Susapaya.

Nº 099 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 452 ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO

- Expediente actualizado en el presupuesto, obra no iniciada. Nº 100 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 450 A.V. VILLA TRANSPORTISTA

- Expediente concluido, obra no iniciada. Nº 101 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 457 - A.V. 6 DE ENERO VIÑANI III

- Expediente concluido, obra no iniciada. Nº 102 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 453 - A.V. VILLA COLONIAL

- Expediente concluido, obra no iniciada. Nº 103 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 447 - A.V. J. A. QUIÑONES

- Expediente concluido, obra no iniciada. Nº 104 PROYECTO: MEJORAM. SERV. EDUCAT. I.E. N° 42217 NTROS. HÉROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO - Cancelación de Saldo por expediente concluido en el 2014, por modificatorias y actualización

presupuestal. Nº 105 PROYECTO: MEJORAM. DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 449 - J.V. JORGE BADADRE G.-HABITAT - Expediente técnico concluido/Obra no iniciada. Nº 106

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PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA, I.E. N° 368 Y N° 42208 NORAH FLORES-SECTOR COPARE - Obra concluida: Instalación 04 aulas prefabricadas y 03 ambientes (administrativo, laboratorio y

laboral), habilitación de áreas verdes y otros. En proceso formulación del informe final. Nº 107 PROYECTO: MEJORAM. SERV. EDUCATIVO I.E.I. N° 443 SANTA TERESITA A.V. PROTER-SAMA INCLAN - Obra concluida. Nº 108 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 312 JESÚS NASARENO - Obra concluida. Nº 109 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS I.E. N° 42099 MANUELA FLOR SILVA No iniciado Nº 110 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I.N° 451 A.V.VILLA RESERVISTA - VIÑANI - Expediente concluido. Nº 111 PROYECTO: MEJORAM. DEL SERV. EDUCATIVO I.E.I. N° 353 NIÑO JESUS DE PRAGA-VILA VILA-SAMA - Expediente concluido. Nº 112 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 326 - ALTO CAMILACA - Expediente concluido. Nº 113 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 415 SAGRADA FAMILIA - Expediente concluido. Nº 114 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 305 - C.P. CAPLINA - Expediente concluido. Nº 115 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 305 - C.P. CAPLINA - Expediente concluido. Nº 116 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 463 - A.V. 05 DE NOVIEMBRE - Expediente concluido. Nº 117 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 464 - A.V. CORAZÓN DE MARÍA - Expediente concluido.

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FUNCION 23 : PROTECCION SOCIAL Nº 118 PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LOS CABITOS - Liquidación concluida/Proyecto concluido. Nº 119 PROYECTO: MEJOR. SERV. SOCIALES CENTRO DE DESAR. INTEGRAL DE FAMILIA-CEDIF ROSA CODA - Obra concluida.

Nº 120 PROYECTO: MEJOR. DE ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN COMUNITARIA C.P. AUGUSTO B. LEGUIA - Obra concluida. Obra ejecutada por V&V Contratistas generales S.R.L. Nº 121 PROYECTO: MEJOR. ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN COMUNIT. J.V. STA. ANA Y PACHECO DE CESPEDES - Obra concluida. Obra ejecutada por el Consorcio Santa Ana.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE

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EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA FUNCION 10 : AGROPECUARIA Nº 01 PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS Meta: Dirección Técnica, Supervisión y Administración Se ha realizado acciones de soporte directriz, administración, supervisión, planeamiento, control y otros gastos operativos para la ejecución de las metas institucionales presupuestarias programadas. Meta: Liquidación Final de Obra Se ha ejecutado 09 expedientes de liquidación técnico financiero al 100% del Plan de Trabajo I – 2015:

- Mejoramiento de Canal Uchusuma años 2013 y 2014, se han realizado las conciliaciones contables con la Unidad de Contabilidad y se ha presentado la Liquidación técnico financiera a la Comisión de recepción de Liquidación Final de Obras para su revisión y trámite correspondiente.

- Equipamiento de Pozos El Ayro años 2009, 2010, 2012 y 2014, se han realizado las conciliaciones contables con la Unidad de Contabilidad y se ha presentado la Liquidación técnico financiera a la Comisión de recepción de Liquidación Final de Obras para su revisión y trámite correspondiente.

- Abastecimiento de Agua potable Viñani año 2003, se han realizado las conciliaciones contables con la Unidad de Contabilidad y se ha presentado la Liquidación técnico financiera a la Comisión de recepción de Liquidación Final de Obras para su revisión y trámite correspondiente

- Mejoramiento de Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya – Tacna años 2012, 2013 y 2014, se han realizado las conciliaciones contables con la Unidad de Contabilidad y se ha presentado la Liquidación técnico financiera a la Comisión de recepción de Liquidación Final de Obras para su revisión y trámite correspondiente.

Meta: Acciones de Seguimiento y Monitoreo – PAMA PET El Programa de Adecuación y manejo Ambiental (PAMA) tiene como propósito sentar las bases para prevenir y mitigar el deterioro ambiental causado por las obras hidráulicas del PET en la zona Altoandina. Se ha elaborado el plan de trabajo acciones de seguimiento y Monitoreo PAMA – PET, con el fin de iniciar las acciones de Mitigación en 04 comunidades campesinas a través de la elaboración de planes de trabajo por comunidad afectada. Se ha realizado las coordinaciones correspondientes con los pobladores de las localidades campesinas de Chachacomani, Chiluyo Grande y Ancomarca para la formulación del plan de trabajo en dichas zonas, quedando como acuerdo la construcción de puentes, escalerines y rejas de seguridad en los diferentes tramos del canal Calachaca y Patapujo. Se ha presentado los siguientes planes de trabajo al 100%:

- Implementación PAMA Vilavilani en la localidad campesina de Ancomarca

- Implementación PAMA Vilavilani en la localidad campesina de Chiluyo Grande

- Implementación PAMA Vilavilani en la localidad campesina de Chachacomani. La comunidad Campesina de Alto Perú, ha solicitado que se inicie la etapa del PAMA de pago de indemnizaciones antes de cualquier intervención en la zona por parte del PET, motivo por el cual no se ha realizado la elaboración del plan de trabajo en dicha localidad, avance físico total de meta 75%. Nº 02 PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Meta: Acciones de Emergencia

- Plan de Trabajo I, se ejecutaron al 100% trabajos de limpieza y descolmatación de material excedente (aguas arriba, aguas abajo y obras conexas) en la bocatoma Challata, calientes y Chuschuco. Se ha ejecutado al 100% la limpieza de cauces de rio y limpieza de canal colmatado Patapujo, para los cuales se ha efectuado 30 losas para instalarlas como puentes canoa en el canal Patapujo. No se ha ejecutado la limpieza del canal Quequesani por conflictos sociales en la zona de trabajo, deduciendo esta partida de la estructura del presupuesto.

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- Plan de Trabajo II, se ha previsto ejecutar la partida de Enrocado de taludes en la bocatoma Challata y enrocado de taludes de la bocatoma calientes, las cuales han ejecutado en un 100% la excavación de zanjas en material semirocoso, la selección de la piedra, limpieza de cauce de rio y el transporte del material al área de construcción, quedando pendiente de ejecución la instalación de la piedra y el afirmado para el enrocado. Así mismo, se ha ejecutado en 100% el mejoramiento de caminos de acceso a los sectores de Chiluyo Grande, Chiluyo Chico y Coracorani. Se ha ejecutado también el mantenimiento del canal Patapujo, reparación de canal e instalación de 64 lozas de concreto para el tránsito peatonal y de camélidos.

Meta: Mantenimiento- Agua Potable CPM Boca del Río

- El Pozo IRHS-135 actualmente funciona bombeando un caudal de agua potable de aproximadamente 20 l/s y el pozo reposición del pozo IRHS-207 que bombea un caudal promedio de 15 l/s, ambos ubicados en la curva del Chasqui, funcionan conjuntamente como parte del sistema de abastecimiento de agua Potable para el C.P. Boca del Río, Vila Vila y Llostay.

- El día 19 de febrero del 2015 ocurrió el robo de cables y seccionadores cut-out en el pozo IRHS 135-A, dejando de funcionar dicho pozo, acudiendo a las acciones legales del caso.

- En el mes de Marzo se continuaron con las acciones de operación de los pozos IRHS-135, IRHS-135-A e IRHS-207, asimismo se efectuó el mantenimiento del sistema interconectado abastecimiento de agua reservorio de rebombeo.

- Se ha ejecutado al 100% la operación de los pozos IRHS-135 y operación de pozos de reposición IRHS-207 (IRHS 135 A), se ha cancelado el pago de energía eléctrica mensual durante el 2015, se ha ejecutado al 100% el mantenimiento de equipos de bombeo y equipos eléctricos así como el mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento de agua reservorio rebombeo.

Meta: Seguridad y Protección Se desarrolló acciones de resguardo de los bienes patrimoniales de los diversas campamentos y Sede Central, a cargo de la seguridad de los bienes Muebles e Inmuebles en el área de influencia donde se han realizado trabajos de ingeniería orientados al Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, como: Campamento Paucarani, Campamento de Chiluyo Chico, Campamento de El Ayro, Campamento Vizcachas, Campamento de Cerro Blanco, Campamento Sector Bajo Caplina (Challata), Campamento Kovire y Guardianía Sede Central. Meta: Mantenimiento periódico Cerro Blanco

- Como parte del sistema de conducción del Vilavilani, El Proyecto Especial Tacna, ha construido un reservorio de regulación de tres pozas de Almacenamiento, con una capacidad de almacenamiento total de 1´141,151 m3 que permite en la actualidad el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua a la ciudad de Tacna casi en forma continua, y periódicamente en forma alternada se realiza la limpieza y mantenimiento de las Pozas R1 y R2.

- Se ha ejecutado al 100% la limpieza de desarenador, la limpieza de canal de limpia, alimentación y descarga, así como la limpieza de las estructuras de almacenamiento y descarga (R1 y R2) eliminación de material con equipo, limpieza y reparación de geomembranas.

- Se ha ejecutado también al 100% el mantenimiento de compuertas metálicas en toma, canal de descarga, estructura de regulación, estructura de limpia y mantenimiento de vástagos

- Consistió en la ejecución de la limpieza de las estructuras de captación y descarga del Reservorio R-3, limpieza al 100% del canal de limpia alimentación, limpieza de estructuras de almacenamiento y descarga, limpieza, des colmatación y eliminación de maleza en canal de evacuación del reservorio R-3. Así mismo se ha ejecutado la limpieza y reparación de la geomembrana al 100%.

- No se ha ejecutado la partida mantenimiento de válvula de compuerta de regulación HD d=400 mm en el reservorio R-3, debido a los plazos reprogramados por cierre de año fiscal 2015, quedando pendiente para su ejecución en los planes de trabajo 2016.

Meta: Mantenimiento de pozos el Ayro

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Ejecuta el monitoreo y el mantenimiento de los pozos PA-13, PA-12 y PA-10, operación de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13 con el pago del consumo de energía eléctrica del campamento El Ayro y los pozos PA-10. PA-12 y el PA-13 a fin de garantizar la operatividad de los pozos para el abastecimiento del recurso hídrico, tanto para la ciudad como para el valle de Tacna, a cargo del Proyecto Especial Tacna, siendo una meta anual, se ha pagado el consumo de energía eléctrica mensual durante el 2015 al 100%. Se ha adquirido un cable eléctrico para la bomba sumergible para el PA-12 Meta: Mantenimiento de la Infraestructura Presa Paucarani El proyecto ha iniciado el 02 de Mayo del 2015 se ha ejecutado al 100% la limpieza de Canal Uncalluta, la descolmatación de bocatomas, limpieza de puentes canoa, construcción de drenajes y construcción de cunetas en terreno natural. Así mismo se ha ejecutado en un 100% el mantenimiento de compuertas y cambio de vástago y volantes, la construcción de muro seco al borde de canal, el mantenimiento y limpieza de rejillas de captación y el mantenimiento y limpieza de la trocha de acceso al área de trabajo. Meta: Mantenimiento de la Infraestructura – Canal Calachaca. Con R. G. N° 228-2015-GR-PET-GG se aprobó la reprogramación del Plan de trabajo I con un plazo de ejecución de 31 días calendario. El trabajo considera la limpieza del canal Uchusuma desde Murmutane hasta las graderías de Patapujo, comprendiendo la limpieza del canal Calachaca, Limpieza de canoas y limpieza de puentes canoa en el canal de Calachaca, aproximadamente 33 Km. Con el plan II aprobado con R. G. N° 222-2015-GR-PET-GG que permitió reconstruir las cajas rompe presión 2, 3 y 5, para la adecuada derivación de las aguas del canal Patapujo al canal Calachaca. Meta: Mantenimiento de la Infraestructura Construida Obras Afianzamiento Laguna Aricota. Durante el mes de Febrero y Marzo se ha procedido a realizar las visitas técnicas a los sectores de Ancoaque, Canal Cano Salado, Túnel kovire, Canal Tacalaya, canal Uchusuma, canal salida Huaylillas Sur y el Ayro, iniciando los trabajos físicos el 23 de marzo del año 2015 en donde se realizaron al 100% los trabajos de limpieza de canal aguas debajo de la Bocatoma Tacalaya, también se realizaron trabajos de limpieza de piedras que podrían causar daños a la tarjeta de la compuerta de la misma bocatoma. Se ha ejecutado al 100% el mantenimiento de compuertas de la Bocatoma Ancoaque y la limpieza de campamento. Se ha ejecutado al 100% el mantenimiento del canal cano salado, limpieza de material colmatado, limpieza de material sedimentado en bocatoma, limpieza de material rocoso, mantenimiento de compuerta y habilitación de muros secos en margen izquierdo aguas abajo del rio. Debido a la negativa de los comuneros próximos al sector de Kovire, se ha ejecutado en un 30% el mantenimiento del túnel Kovire, ejecutando solo en un 33.33% el resane de mampostería de piedra en sector dañado y en un 46.15% la habilitación de muros secos. Se ha ejecutado en un 100% el mantenimiento del canal Uchusuma y el canal Salida Huaylillas Sur, consistente en el mantenimiento de la geomembrana, limpieza manual de material colmatado en caja canal, construcción de muros Meta: Operación y Mantenimiento Presa Condorpico y Casiri. La Presa Condorpico posee un dique de concreto ciclópeo el cual es la estructura principal del embalse de las aguas de los deshielos y lluvias en la zona. Por lo cual se ha ejecutado al 100% la ejecución de la remoción de la pantalla de concreto dañado en la corona y talud del dique por la abrasión del clima, tiempo y temperatura, así también se ha ejecutado al 100% la limpieza y Descolmatación del canal de derivación de mampostería, la construcción de un emboquillado de concreto en la cámara disipadora de demasías, y el mantenimiento de la compuerta metálica de dicha presa. La Presa Casiri es una fuente muy importante de almacenamiento y aporte hídrico al departamento de Tacna, por lo cual se ha ejecutado al 100% el mantenimiento de la trocha de acceso a la presa, la limpieza del canal de demasías y el canal de derivación, como también el desquinche y perfilado de las taludes inestables aguas arriba y aguas abajo del dique de embalse, así también el mantenimiento de las compuertas y la realización de muros secos y tapas de concreto para el canal de derivación los cuales son actividades importantes para lograr un óptimo aprovechamiento y funcionamiento de la presa Casiri. Meta: Pago Seguro de Obra Se aprobó el Plan de Trabajo Pago de Seguro de Obras Civiles 2015 por un monto de S/. 500’000.00 (Quinientos mil con 00/100 Nuevos soles) inicialmente, mediante resolución Nº 043-2015-GRT-PET-GG

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de fecha 13 de Marzo del 2015. Durante el ejercicio 2014 se aprobó el Plan de Trabajo Seguro de Obras Civiles 2014, el cual se llevó a licitación adjudicando la Buena Pro a la Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros, la cual no fue cancelada en su periodo, por lo que documentariamente se ha solicitado el Reconocimiento como crédito devengado del servicio de Pago de Seguro de Obras 2014 por un monto de S/. 300’000.00 (Trescientos mil con 00/100 Nuevos soles), el cual se afectara en el Plan de Seguro de Obras 2015. Según saldo Balance 2014 se incrementó S/. 100’000.00 (Cien mil con 00/100 Nuevos soles) a la meta 2015, ascendiendo a un presupuesto de S/. 300´000.00 (Trescientos mil con 00/100 Nuevos soles) para la ejecución del Seguro de Obras 2015. El cual a la fecha se encuentra en proceso de contratación a la espera de la firma del contrato. Nº 03 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Meta: Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos

- Monitoreo de parámetros: caudal, temperatura, conductividad eléctrica, humedad relativa, pH, T.D.S.; en las cuencas hidrográficas de: Locumba, Sama, Caplina y Maure-Uchusuma. (TOMO I).

- Evaluación y Monitoreo de precipitación y evaporación en el ámbito de las cuencas hidrográficas de: Locumba, Sama, Caplina y Maure-Uchusuma. (TOMO II).

- Evaluación y Monitoreo mensual del nivel piezométrico de acuíferos: Valle de Caplina, El Ayro y Vizcachas. (TOMO III).

- Evaluación Hidrológica y Monitoreo Permanente de Niveles de la represa Paucarani, represa Jarumas, laguna Aricota, Casiri y Condorpico. (TOMO IV).

- Actualización del SIG Para el Sistema Hidrológico de las Cuencas Hidrográficas de Caplina, Sama, Locumba y Maure-Uchusuma a diciembre de año 2015. (TOMO V).

- Diagnostico Ante la Escasez de Recursos Hídricos de la Región Tacna. (TOMO VI).

- Balance Hídrico y Propuesta de Operación del Sistema de Abastecimiento Uchusuma para Ciudad y Valle de Tacna, Año 2015. (TOMO VII).

- Prórroga de la Reserva de Agua a Favor del Proyecto Especial Tacna. (TOMO VIII).

- Plan de Aprovechamiento de la Represa Jarumas. (TOMO IX).

- Plan de Aprovechamiento Hídrico Cuenca Caplina Año 2015. (TOMO X).

- Plan de Aprovechamiento Hídrico del Sistema de Derivación Túnel Kovire-Dique Cano-Ichicollo Año 2015. (TOMO XI).

- Plan de Aprovechamiento Hídrico del Sistema de Derivación Uchusuma Año 2015. (TOMO XII). Meta: Estudios de Pre-Inversión

- Estudio de Levantamiento de Observaciones del Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de Cultivos en La Comisión de Regantes de Tarucachi, Provincia de Tarata, Tacna" Código SNIP 107899, se realizó: levantamiento de observaciones del estudio en los módulos Aspectos Generales e identificación; en lo que respecta a Estudios Básicos, se efectuó parcialmente los Estudios de Hidrología e Hidroquímica.

- Estudio de Levantamiento de Observaciones del Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Comité de Regantes Calacala, Distrito Cairani, Provincia Candarave, Región Tacna Código SNIP 172280. Se efectuó un avance en la preparación del documento para solicitar autorización de ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hídrico, para ser presentado al ALA Locumba - Sama. Se concluyó el Expediente para tramitar el CIRA ante el Ministerio de Cultura. Se efectuó un avance del Estudio de Disponibilidad Hídrica del Proyecto. Se concluyó en el avance de levantamiento de observaciones en base al Anexo SNIP 07, con recopilación de información secundaria, trabajos de campo y gabinete, Módulos de Aspectos Generales, Identificación, Formulación y Evaluación.

- Estudio de Complementación de Viabilidad del Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad “Construcción de la Represa Jarumas II. Código SNIP 72267, Se efectuó Compatibilidad de Uso del Proyecto “Jarumas II” con ACR Vilacota – Maure. Mediante Informe Nº130-2015-GRT-PET-GEP-SFL-ICHC, se presenta a GEP la absolución de observaciones sobre la solicitud de compatibilidad de uso

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del PIP “Jarumas II” con la ACR Vilacota Maure, el mismo que mediante Oficio Nº1070-2015-PR/GOB.REG.TACNA es derivado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Cultura. La Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles (OEABI) mediante Oficio Nº1096-2015-OEABI/GOB.REG.TACNA, comunica al PET que viene evaluando y calificando el expediente mediante el cual el PET solicitó la transferencia de terreno interinstitucional para la “Presa Embalse con un área de 84.37 Há. y un perímetro de 4881.47 ml. Ubicado en el sector Jarumas del Distrito de Ticaco, Provincia de Tarata y departamento de Tacna; así mismo para “Canteras” con un área de 278.36 Há. y un perímetro de 8845.62 ml. Ubicado en el sector Jarumas del distrito y provincia de Tarata, departamento de Tacna, encontrándose a la fecha en proceso de saneamiento físico legal. Se cuenta con los términos de referencia aprobados por el área de supervisión, para contratación de una empresa consultora acreditada ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAGRI, con el objetivo de obtener la Clasificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. A la fecha el área de logística no atendió el pedido de servicio Nº00899.

- Estudio de Complementación de Viabilidad del Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave. Código SNIP 72360, Se continúa con la evaluación final por parte de la AAA I CO para emisión de resolución de aprobación, de la acreditación de disponibilidad hídrica por la ANA. Se efectuó el trámite de inscripción del predio ante registros públicos por parte de los propietarios. Se concluyó la actualización de personería jurídica de la Cooperativa Santa Cruz y expediente de inscripción de terreno matriz, presentado a SUNARP. Se aprobó el Certificado de Restos Arqueológicos del proyecto, CIRA Nº2015-DDC-TAC/MAC, el cual fue remitido al PET mediante Oficio Nº730-2015-DDC-TEC/MC. Se cuenta con los términos de referencia aprobados por el área de supervisión, para contratación de una empresa consultora acreditada ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAGRI, con el objetivo de obtener la Clasificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. A la fecha el área de logística no atendió el pedido de servicio.

- Estudio de Levantamiento de Observaciones al Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad “Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri, Las Yaras – Distritos de Inclán, Sama – Tacna”. Código SNIP 45507, Se concluyó el levantamiento de observaciones según Anexo SNIP 07. A nivel de saneamiento, se realizó una inspección ocular al terreno requerido por el proyecto para la construcción de los nuevos reservorios con un área aproximada de 10 Hà. producto de ello OEABI, realiza la entrega provisional del predio a favor del PET, mientras dure el trámite de transferencia interinstitucional.

Nº 04 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I Meta: Canal de Conducción Vilachaullani –Calachaca –Chuapalca. Se concluyeron: Estudios básicos de Ingeniería (Topográfico, Hidrológico, Geológico-Geotecnia). Estudios de la ingeniería definitiva del Túnel Azancallani. Estudios de estructuras y Obras de arte. Estudios de saneamiento Físico Legal y Servidumbre. Expediente Técnico (Memoria descriptiva y especificaciones técnicas, metrados, costos, presupuestos y programación de obra). Meta: Estudio de Expediente Técnico: Planta de Bombeo Ojos de Copapujo. Se realizó: El reconocimiento del terreno y recopilación de información existente. Estudios de topografía y geodesia. Avance en estudios de saneamiento Físico legal, servidumbre y CIRA. Avance en el estudio Hidrológico. Se concluyeron estudios de Geología y Geotecnia. Se efectuaron avances en los estudios de Diseño de la línea de transmisión y línea de impulsión y sistema de Bombeo. Se concluyó los Estudios de Evaluación de Riesgos. Se logró un avance global en la elaboración del Expediente técnico de 85%.

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Meta: Expediente Técnico: Explotación de Aguas Subterráneas. Se efectuaron: El seguimiento, revisión y conformidad del servicio levantamiento y nivelación topográfica del dren Churuyo – Laguna Blanca. Se presentaron los términos de referencia de los servicios por consultoría: Diseño y Presupuesto de la Sub-estación eléctrica del Ayro, Diseño y Presupuesto del sistema de Monitoreo y Control a distancia de los pozos el Ayro y Diseño y Presupuesto de perforaciones y pruebas de bombeo de los pozos PA-15, PA-18, PA-20, PA-21, PA-16 y PA-31. Identificación de Problemas.- Retraso de la adjudicación de los servicios de consultoría y atención inoportuna del área de Archivo Técnico. Meta: Construcción de Reservorios Cerro Blanco El objetivo del Plan de trabajo es la culminación de la obra con la habilitación del dique y canal de evacuación que servirá de protección a los Reservorios R4 y R5. Para el año 2015 se ha ejecutado los trabajos de excavaciones, de eliminación y acondicionamiento al 90% debido a que no se contó con el tractor sobre orugas solicitado desde el mes de setiembre, es preciso indicar que en la zona de corte se notó la presencia de abundante bolonería y sales que ocasionaron un menor rendimiento de las máquinas de dicho frente. Por otro lado en cuanto a la instalación de gaviones, se contó con la retroexcavadora alquilada desde el día 23 de diciembre (solicitada los primeros días de octubre), lo que limitó el avance programado. Se ha ejecutado en un 36.69% la partida de relleno compactado para estructuras, y en un 45.10% la ejecución del gavión tipo colchón e=0.30, que vendría a ser el canal de evacuación. Por lo que se tiene previsto para el año fiscal 2016 la ejecución y culminación de la obra, manifestando la importancia de la misma, solicitando a su vez celeridad en los procesos de contratación, ya que han sido principales causantes de reprogramaciones de metas durante la ejecución 2015. Meta: Mitigación de Impactos Ambientales La pérdida de recurso hídrico por extracción no autorizada en el canal Uchusuma Bajo, específicamente en la zona comprendida entre las progresivas 0+510 a 5+413.16 entre la Bocatoma Chuschuco y los reservorios de Cerro Blanco, ocasionan pérdidas considerables en el caudal de agua que llega al partidor de cerro blanco, trayendo como consecuencia que el volumen anual del canal Uchusuma sean menores, poniendo en riesgo el normal abastecimiento de recurso hídrico a la ciudad y valle de Tacna. Por ello, ante esta extracción ilegal del recurso hídrico se ha considerado la ejecución de losas o tapas de concreto en las áreas o zonas donde se distinga este hurto; para lo cual en el año 2015 se ha ejecutado las partidas de movimiento de tierras en un 47.76%, concreto simple en un 35.60%, y concreto armado en un 12.25%; haciendo ello un avance total de obras de 34.34%, considerando el plazo real de ejecución es que se ha presentado para el año fiscal 2016 el Plan de Trabajo I-2016 a fin de ejecutar la culminación de la misma. Meta: Supervisión de Obras Se realizó la supervisión de la ejecución del Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Canal de Conducción Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca. Meta: Supervisión y Control Se realizó la supervisión de la ejecución del Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico: Planta de Bombeo Ojos de Copapujo. Meta: Liquidación Final de Obra

- Construcción y Mejoramiento de Reservorios de cerro Blanco Años 2012 y 2014. Se presentó la Liquidación técnica financiera a la comisión de recepción y liquidación de obras (con las conciliaciones contables por la unidad de contabilidad) y está a la espera de su revisión y trámite correspondiente.

- Supervisión de Obra del año 2011. Se presentó la Liquidación técnica financiera a la comisión de recepción y liquidación de obras (con las conciliaciones contables por la unidad de contabilidad) y está a la espera de su revisión y trámite correspondiente.

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- Equipamiento de Pozos El Ayro. Años 2013. Se presentó la Liquidación técnica financiera a la comisión de recepción y liquidación de obras (con las conciliaciones contables por la unidad de contabilidad) y está a la espera de su revisión y trámite correspondiente.

- Construcción y Mejoramiento de Reservorios de cerro Blanco Año 2013. Se presentó la Liquidación técnica financiera al 100%, a la comisión de recepción y liquidación de obras (con las conciliaciones contables por la unidad de contabilidad) y está a la espera de su revisión y trámite correspondiente.

Nº 05 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA Pago de devengados.

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA

FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 01 PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SEVICIOS AGRICOLAS DE LA DRSA Pago de deuda reconocida por reajustes por incremento de precios en el contrato de obra, en aplicación de las formulas polinómicas. FUNCION 10 : AGROPECUARIA Nº 02 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION Formulación de 03 Estudios de Pre Inversión (perfiles) sobre:

- “Catastro, titulación y registro de tierras rurales en los Centros Poblados de Magollo, La Yarada y Los Palos del distrito de Tacna”.

- “Formalización y titulación de predios rurales de Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna”.

- “Deslinde, rectificación y formalización de las Comunidades Campesinas en el departamento de Tacna”.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION

FUNCION 22 : EDUCACION Nº 01 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION Levantamiento de observaciones y viabilidad respectiva de 08 PIP formulados en el ejercicio 2014.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 466 Los Ediles, distrito Gregorio Albarracín.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 469 PROMUVI- Villa Héroes del Cenepa, distrito Gregorio Albarracín.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 471 Bellavista, distrito Tacna.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 462 PROMUVI-Viñani II, distrito Gregorio Albarracín.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 470 PROMUVI-Viñani II, distrito Gregorio Albarracín.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 464 A.V. Corazón de María, distrito Gregorio Albarracín.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 465 A.V. Independientes III, distrito Gregorio Albarracín.

- Mejoramiento de los Servicios educativos en la I.E.I. N° 467 A.V. Villa Caplina II, distrito Gregorio Albarracín.

evaluación de inversiones iv trimestre 2015 pliego 460

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